I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2002 ROK

Transkrypt

1 !""! 1

2 - S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2002 ROK 4 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy i powiatu wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej wprowadzone przez Rad Miasta Przeniesienia wydatków pomidzy działami dokonane przez Rad Miasta Rozdysponowanie rezerwy ogólnej Rozdysponowanie rezerwy na nieplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych działach Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł Udział wykonanych dochodów z poszczególnych ródeł w ogólnej sumie budetu Procentowy udział wykonanych wydatków biecych i majtkowych do ogólnej sumy wykonanych wydatków Blokada niektórych wydatków budetowych Wydatki niewygasajce z upływem roku budetowego Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta Przychody i rozchody budetu miasta Realizacja dochodów i kosztów zakładów budetowych 47 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADA SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH MIASTA ZA 2002 ROK Dział Rolnictwo i łowiectwo Dział Transport i łczno Dział Turystyka Dział Gospodarka mieszkaniowa Dział Działalno usługowa Dział Administracja publiczna Dział Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dział Obsługa długu publicznego Dział Róne rozliczenia Dział Owiata i wychowanie 61 2

3 11. Dział Szkolnictwo wysze Dział Ochrona zdrowia Dział Opieka społeczna Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Dział Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział Kultura fizyczna i sport Ogółem wydatki na zadania własne 85 III. INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNO - REMONTOWYCH KOMUNALNYCH ZAKŁADÓW BUDETOWYCH Zakład Wodocigów i Kanalizacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Miejski Zakład Komunikacji 88 Tabela nr 1 wykonanie dochodów na zadania własne 89 Tabela nr 2 wykonanie wydatków na zadania własne 97 Tabela nr 3 wykonanie dotacji na zadania zlecone 102 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania zlecone 105 Tabela nr 5 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych 106 Tabela nr 6 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 107 Tabela nr 7 wykonanie przychodów i wydatków zakładów budetowych 110 Tabela nr 8 wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 112 Tabela nr 9 wykonanie przychodów i wydatków rodków specjalnych 113 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 116 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 117 Tabela nr 12 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 118 3

4 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA 2002 ROK 1. Budet uchwalony Uchwalony budet miasta na rok 2002 uchwał nr XLIX/591/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie budetu miasta na rok 2002 po stronie dochodów zamknł si kwot z tego: wpływy z podatków i opłat z podatków i opłat lokalnych z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu pozostałe dochody własne niepodatkowe subwencje ogólne z budetu pastwa ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, cz owiatowa ,-zł, - dla gminy ,-zł, - dla powiatu ,-zł, cz podstawowa dla gminy ,-zł, cz wyrównawcza dla powiatu ,-zł, cz rekompensujca dla gminy ,-zł, cz drogowa dla powiatu ,-zł, udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego od osób fizycznych od osób prawnych dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej na realizacj biecych zada własnych miasta na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł; po stronie wydatków zamknł si kwot z tego: wydatki biece w tym na: realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) obsług długu miasta realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wydatki majtkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł. 4

5 STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA NA ROK 2002 Udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego 17,7% Pozostałe dochody 13,3% Dotacje z budetu pastwa na zadania zlecone 13,1% Podatki i opłaty 18,6% Subwencje z budetu pastwa 33,9% Pozostałe dotacje 3,3% STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA NA ROK 2002 Inwestycje 10,2% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 9,1% Administracja 8,8% Transport i usługi 3,4% Kultura, sport i turystyka 2,7% Pozostałe 0,8% Obsługa długu oraz róne rozliczenia 1,4% Rezerwa ogólna 0,7% Opieka społeczna i zdrowie 10,8% Owiata i edukacja 38,9% Wydatki na zadania zlecone 13,1% 5

6 Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2002 zaplanowano w kwocie ,-zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci ,-zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie ,-zł, z tego spłata wczeniej zacignitych poyczek w kwocie ,-zł i kredytu w rachunku biecym ,-zł. Przychody budetu ustalono w kwocie ,-zł uzyskane z kredytu w rachunku biecym miasta na sfinansowanie niektórych zada inwestycyjnych. 2. Zmiany w budecie Okrelona w uchwale budetowej na rok 2002 ogólna kwota: 1) dochodów wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2002 roku wyniosła ,-zł, 2) natomiast wydatków wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2002 roku wyniosła ,-zł, czyli planowany deficyt budetu miasta na rok 2002 ustalono w kwocie ,-zł, tj. o ,-zł mniej od zapisanego w uchwale nr XLIX/591/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie budetu miasta na rok decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody zwikszono wydatki z tego: o kwot ,-zł, o kwot ,-zł, a) zwikszono dochody miasta o kwot ,-zł, poprzez: zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokociach przyznanych subwencji ogólnych dla gmin i powiatów pisma Ministra Finansów: nr ST /2002 z 9 kwietnia 2002 r. oraz ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r. Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków remonty biece szkół oraz wyposaenie pracowni komputerowych w Gimnazjach nr 2 i nr 6. zwikszenie czci podstawowej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwot 5.246,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokociach przyznanych subwencji ogólnych dla gmin pismo Ministra Finansów nr ST /2002 z 9 kwietnia 2002 r. 6

7 Powysz kwot przeznaczono na pokrycie zmniejszonych udziałów miasta w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa. zwikszenie czci wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwot 7.085,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokociach przyznanych subwencji ogólnych dla powiatów pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r. Powysz kwot przeznaczono na pokrycie zmniejszonych udziałów miasta w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa. zwikszenie czci drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokociach przyznanych subwencji ogólnych dla powiatów pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r. Powysz kwot przeznaczono na: pokrycie zmniejszonych udziałów miasta w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa ( ) oraz na zwikszenie wydatków w kwocie ,-zł remonty czstkowe nawierzchni ulic i chodników. zwikszenie czci rekompensujcej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr LVI/681/02 RM z dnia 25 czerwca 2002 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST /2002 z dnia 22 maja 2002 r.) przyznajcej Miastu Zielona Góra cz rekompensujc subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensujcej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnie ustawowych, wynikajcych z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.), z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z pón. zm.), z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 z pón. zm.) oraz z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z pón. zm.), a take z tytułu obnienia opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z pón. zm.). Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków okrelonych w ww. uchwale Rady Miasta - str.20-21; zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (zarzdzenie nr 35/02 Prezydenta Miasta z dnia 16 grudnia 2002 r.) o kwot 3.028,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST p/2002 z 25 listopada 2002 r.) zwikszajcej cz owiatow subwencji ogólnej dla miasta Zielona Góra na prawach powiatu o kwot 3.028,-zł, ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. Powysz kwot przeznaczono na zmniejszenie deficytu budetowego miasta w roku zwikszenie czci rekompensujcej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr III/9/02 RM z dnia 17 grudnia 2002 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST /2002 z dnia 1 padziernika 2002 r.) przyznajcej na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA cz rekompensujc subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensujcej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnie ustawowych, wynikajcych z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz.431 z pón. zm.), z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 7

8 2000 r., Nr 56, poz.679 z pón. zm.), z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 33, poz.388 z pón. zm.) oraz z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z pón. zm.), a take obnienia opłaty eksploatacyjnej za 2001 r., na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.96 z pón. zm.) w brzmieniu obowizujcym do koca 2001 r. Powysz kwot przeznaczono na zmniejszenie deficytu budetowego miasta w roku zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (uchwała nr III/9/02 RM z dnia 17 grudnia 2002 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z: decyzj Ministra Finansów (pismo nr ST p/2002 z dnia 7 padziernika 2002 r.) zwikszajc na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA cz owiatow (dla powiatu) subwencji ogólnej o kwot ,-zł, ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego, w zwizku z korekt danych przyjtych do podstawy wyliczenia czci owiatowej subwencji ogólnej na 2002 r.; Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków - uzupełnienie wystpujcego niedoboru w budetach placówek owiatowych miasta w roku 2002, w tym ,-zł na zwikszenie dotacji dla Zarzdu Województwa Lubuskiego na utrzymanie V Liceum Ogólnokształccego przy ODN w Zielonej Górze, prowadzonego na podstawie porozumienia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego decyzj Ministra Finansów (pismo nr ST g/2002 z dnia 23 padziernika 2002 r.) zwikszajc na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA cz owiatow (dla gminy) subwencji ogólnej o kwot ,-zł, ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprztu szkolnego do nowo wybudowanych obiektów owiatowych; W zwizku z wczeniejszym zrealizowaniem zakupów (wyszczególnionych w złoonym wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2002 r., nr sprawy: EW /02) do nowo wybudowanej szkoły podstawowej na os. Zastalowskim ze rodków własnych miasta - powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków - uzupełnienie wystpujcego niedoboru w budetach placówek owiatowych miasta w roku decyzj Ministra Finansów (pismo nr ST g/2002 z dnia 22 listopada 2002 r.) zwikszajc na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA cz owiatow (dla gminy) subwencji ogólnej o kwot ,-zł, ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków zwizanych z wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli; W zwizku z wczeniejszym zrealizowaniem wymienionych zada ze rodków własnych miasta - powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków - uzupełnienie wystpujcego niedoboru w budetach placówek owiatowych miasta w roku decyzj Ministra Finansów (pismo nr ST p/2002 z dnia 22 listopada 2002 r.) zwikszajc na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA cz owiatow (dla powiatu) subwencji ogólnej o kwot ,-zł, ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków zwizanych z wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli; W zwizku z wczeniejszym zrealizowaniem wymienionych zada ze rodków własnych miasta - powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków - uzupełnienie wystpujcego niedoboru w budetach placówek owiatowych miasta w roku

9 zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (zarzdzenie nr 83/02 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2002 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów zwikszajcej cz owiatow subwencji ogólnej dla miasta Zielona Góra w czci powiatowej o kwot ,-zł (pismo nr ST p/2002 z 17 grudnia 2002 r.) oraz w czci gminnej o kwot ,-zł (pismo nr ST g/2002 z 17 grudnia 2002 r.), ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. Powysz kwot przeznaczono na zmniejszenie deficytu budetowego miasta w roku b) zmniejszono dochody miasta o kwot ,-zł, poprzez: zmniejszenie udziałów gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokociach przyznanych oraz planowanych na 2002 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Ministra Finansów nr ST /2002 z 9 kwietnia 2002 r. zmniejszenie udziałów powiatów w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwot 8.652,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokociach przyznanych oraz planowanych na 2002 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r.; 2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy i powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: o kwot ,-zł, a) zwikszono dotacje celowe z budetu pastwa na dofinansowanie biecych zada własnych gminy i powiatu o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie doywiania uczniów (uchwała nr 88/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 lutego 2002 r.) dofinansowanie doywiania uczniów (uchwała nr 155/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 marca 2002 r.) domy pomocy społecznej ( ), rodziny zastpcze ( ), wiadczenia społeczne (9.070) - pismo nr S.I.Cyg /02 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2002 r., informujce o ustaleniu ostatecznych kwot dotacji celowych przekazanych z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu na 2002 r. dla miasta Zielona Góra z zakresu opieki społecznej (uchwała nr 284/02 Zarzdu Miasta z dnia 25 kwietnia 2002 r.) wypłat dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2002 r. (uchwała nr 374/02 Zarzdu Miasta z dnia 6 czerwca 2002 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 9

10 doywianie uczniów w szkołach (uchwała nr 374/02 Zarzdu Miasta z dnia 6 czerwca 2002 r.) ,-zł, wypłat zasiłków dla rodzin zastpczych (uchwała nr 400/02 Zarzdu Miasta z dnia 14 czerwca 2002 r.) ,-zł, wypłat dodatków mieszkaniowych - uzupełnienie niedoboru rodków za I kw r. (uchwała nr 477/02 Zarzdu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) ,-zł, sfinansowanie stypendiów dla młodziey wiejskiej w okresie stycze-czerwiec 2002 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z terenów wiejskich (uchwała nr 495/02 Zarzdu Miasta z dnia 5 lipca 2002 r.) ,-zł, wypłat dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2002 r. (uchwała nr 507/02 Zarzdu Miasta z dnia 11 lipca 2002 r.) usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuczo-wychowawczych (uchwała nr 587/02 Zarzdu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) utrzymanie orodków adopcyjno-opiekuczych (uchwała nr 587/02 Zarzdu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) sfinansowanie działalnoci w sesji zimowej komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegajcych si o stopie awansu zawodowego (uchwała nr 611/02 Zarzdu Miasta z dnia 22 sierpnia 2002 r.) wypłat zasiłków dla rodzin zastpczych (uchwała nr 611/02 Zarzdu Miasta z dnia 22 sierpnia 2002 r.) wypłat dodatków mieszkaniowych w III kwartale 2002 r. (uchwała nr 700/02 Zarzdu Miasta z dnia 19 wrzenia 2002 r.) dofinansowanie doywiania uczniów w szkołach, zgodnie z Rzdowym programem wspierania gmin w doywianiu uczniów - w ramach dotacji, kwot ,-zł przeznaczono na zorganizowanie wydawania posiłków dla 70 uczniów w Szkole Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze (uchwała nr 712/02 Zarzdu Miasta z dnia 26 wrzenia 2002 r.) zwikszenie zakładowego funduszu wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek owiatowych (uchwała nr 794/02 Zarzdu Miasta z dnia 24 padziernika 2002 r.) sfinansowanie wdroenia od dnia 1 padziernika 2002 r. w ramach wdraania reformy owiaty III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach owiatowych prowadzonych przez jednostki samorzdu terytorialnego do poziomu ustalonego w art.30 ust.4 ustawy Karta Nauczyciela (uchwała nr 794/02 Zarzdu Miasta z dnia 24 padziernika 2002 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, 300,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, podwyki wynagrodze dla pracowników pedagogicznych placówek opiekuczo wychowawczych wynikajce z wprowadzenia w br. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustaw Karta Nauczyciela (uchwała nr 833/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) ,-zł, podwyki wynagrodze dla pracowników pedagogicznych orodków adopcyjnoopiekuczych wynikajce z wprowadzenia w br. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustaw Karta Nauczyciela (uchwała nr 833/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) 2.864,-zł, wypłat wiadcze z zakresu opieki społecznej dla rodzin zastpczych (uchwała nr 833/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) ,-zł, zwikszenie zakładowego funduszu wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuczowychowawczych i resocjalizacyjnych oraz orodków adopcyjno-opiekuczych (uchwała nr 868/02 Zarzdu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) sfinansowanie pomocy materialnej stypendiów dla młodziey wiejskiej w okresie IX-XII 2002 w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z terenów wiejskich (uchwała nr 868/02 Zarzdu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) wypłat zasiłków dla rodzin zastpczych (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) 3.000,-zł, ,-zł, ,-zł, 10

11 zwikszenie zakładowego funduszu wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuczowychowawczych i resocjalizacyjnych oraz orodków adopcyjno-opiekuczych (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego zwizanego z awansem zawodowym nauczycieli działajcych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 17/02 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2002 r.) sfinansowanie wdroenia od dnia 1 padziernika 2002 r. w ramach wdraania reformy owiaty III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach owiatowych prowadzonych przez jednostki samorzdu terytorialnego do poziomu ustalonego w art.30 ust.4 ustawy Karta Nauczyciela II transza (zarzdzenie nr 17/02 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2002 r.) zwikszenie zakładowego funduszu wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek owiatowych (zarzdzenie nr 17/02 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2002 r.) wypłat dodatków mieszkaniowych w IV kwartale 2002 r. (zarzdzenie nr 20/02 Prezydenta Miasta z dnia 9 grudnia 2002 r.) 3.409,-zł, 3.750,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe z budetu pastwa na dofinansowanie biecych zada własnych gminy i powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z: pismem nr S.I.Cyg /2001 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 grudnia 2001 r., informujcym o zmniejszeniu wysokoci dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu na 2002 r., wynikajcym ze skorygowanego projektu budetu pastwa na 2002 r. dot. zada z zakresu opieki społecznej (uchwała nr 32/02 Zarzdu Miasta z dnia 17 stycznia 2002 r.) pismem nr S.I.Cyg /02 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2002 r., informujcym o ustaleniu ostatecznych kwot dotacji celowych przekazanych z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu na 2002 r. dla miasta Zielona Góra z zakresu opieki społecznej (uchwała nr 284/02 Zarzdu Miasta z dnia 25 kwietnia 2002 r.) ,-zł, ,-zł, pismem nr KO.I.Era /02 Kuratorium Owiaty w Gorzowie Wlkp. z dnia r. informujcym o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gminy i powiatu, wynikajcych z ustawy budetowej na 2002 r., które pierwotnie zaplanowano na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (uchwała nr 332/02 Zarzdu Miasta z dnia 16 maja 2002 r.) ,-zł; c) zwikszono dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy i powiatu o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja poddasza w budynku szkoły na cele dydaktyczne Midzyszkolnego Zespołu Grupujcego Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Jzykiem Nauczania Mniejszoci Narodowej lub Grupy Etnicznej funkcjonujcego przy Gimnazjum Nr 6 w Zielonej Górze (uchwała nr 794/02 Zarzdu Miasta z dnia 24 padziernika 2002 r.) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Dokoczenie rozbudowy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze przy ul.długiej 13 (uchwała nr 868/02 Zarzdu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) ,-zł, ,-zł; 11

12 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: o kwot ,-zł, a) zwikszono dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 88/02 Zarzdu Miasta z 7 lutego 2002 r.) ,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 181/02 Zarzdu Miasta z dnia 14 marca 2002 r.) ,-zł, sfinansowanie zada zwizanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka oraz Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Zielonej Góry (uchwała nr 244/02 Zarzdu Miasta z dnia 4 kwietnia 2002 r.) 9.200,-zł, wypłat zasiłków obligatoryjnych w zakresie pomocy społecznej (uchwała nr 277/02 Zarzdu Miasta z dnia 18 kwietnia 2002 r.) ,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 277/02 Zarzdu Miasta z dnia 18 kwietnia 2002 r.) ,-zł, wypłaty zasiłków, przede wszystkim obligatoryjnych, dla wiadczeniobiorców korzystajcych z pomocy społecznej (uchwała nr 424/02 Zarzdu Miasta z dnia 20 czerwca 2002 r.) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rent socjaln (uchwała nr 424/02 Zarzdu Miasta z dnia 20 czerwca 2002 r.) wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych w zakresie pomocy społecznej (uchwała nr 477/02 Zarzdu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 477/02 Zarzdu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) ,-zł, wypłat zasiłków z pomocy społecznej (uchwała nr 587/02 Zarzdu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) ,-zł, wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych (uchwała nr 587/02 Zarzdu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) ,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 587/02 Zarzdu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) ,-zł, sfinansowanie czci wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego obejmujcej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla dzieci rozpoczynajcych nauk w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003 (uchwała nr 611/02 Zarzdu Miasta z dnia 22 sierpnia 2002 r.) ,-zł, sfinansowanie czci wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci do 100,-zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003 (uchwała nr 661/02 Zarzdu Miasta z dnia 5 wrzenia 2002 r.) ,-zł, 12

13 wydatki zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie miasta Zielona Góra wyborów samorzdowych zarzdzonych na dzie 27 padziernika 2002 r. (uchwała nr 712/02 Zarzdu Miasta z dnia 26 wrzenia 2002 r.) ,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 827/02 Zarzdu Miasta z dnia 31 padziernika 2002 r.) uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (uchwała nr 833/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) ,-zł, ,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 868/02 Zarzdu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) ,-zł, ewidencjonowanie innych obiektów hotelarskich (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) 210,-zł, wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) ,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (zarzdzenie nr 84/02 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2002 r.) ,-zł, ,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami o kwot ,-zł, w zwizku z: korekt wysokoci rodków przeznaczonych na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynajcych nauk w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/ wg faktycznych potrzeb (uchwała nr 827/02 Zarzdu Miasta z dnia 31 padziernika 2002 r.) ,-zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: zadania biece dla: Miejskiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze ; Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze ; Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (uchwała nr 332/02 Zarzdu Miasta z dnia 16 maja 2002 r.) ,-zł, dofinansowanie wydatków zwizanych z realizacj wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy pełnicych słub w: Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze ; Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (uchwała nr 374/02 Zarzdu Miasta z dnia 6 czerwca 2002 r.) ,-zł, 13

14 dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakanych zwierzt (uchwała nr 477/02 Zarzdu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) sfinansowanie wynagrodze w zwizku ze zwikszeniem zatrudnienia o 5 etatów funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze z dniem 20 wrzenia 2002 r. (uchwała nr 661/02 Zarzdu Miasta z dnia 5 wrzenia 2002 r.) pokrycie kosztów przeniesienia z dniem 1 listopada 2002 r. 1,5 etatu (wynagrodzenia i pochodne) do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze (uchwała nr 827/02 Zarzdu Miasta z dnia 31 padziernika 2002 r.) sfinansowanie od 1 listopada 2002 r. uposae i pochodnych czterech etatów funkcjonariuszy Policji przekazanych z Komendy Głównej Policji do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, w zwizku ze wznowieniem działalnoci Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost (uchwała nr 868/02 Zarzdu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) uzupełnienie wydatków biecych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnoci w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) pokrycie kosztów Miejskiemu Inspektoratowi Weterynarii w Zielonej Górze za realizacj zadania dotyczcego rocznych przegldów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujcych dostosowanie si do wymogów Unii Europejskiej (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) sfinansowanie zobowiza Komendy Miejskiej Policji w Ziel. Górze ,-zł oraz Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Ziel. Górze ,-zł (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) 4.000,-zł, ,-zł, 3.575,-zł, ,-zł, 5.000,-zł, 4.200,-zł, ,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot ,-zł, w zwizku: z faktycznym wykonaniem wydatków zwizanych z działalnoci komisji poborowych na terenie miasta Zielona Góra (uchwała nr 555/02 Zarzdu Miasta z dnia 25 lipca 2002 r.) 1.566,-zł, ze zgłoszeniem nadmiaru rodków na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych w Komendzie Miejskiej Policji w Ziel. Górze 5.401,-zł oraz Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Ziel. Górze 4.513,-zł (uchwała nr 833/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) 9.914,-zł; 2.5. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, z tego: Uchwał nr 333/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 16 maja 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, w zwizku z porozumieniem zawartym pomidzy Miastem Zielona Góra a Gmin Sulechów w dniu 7 maja 2002 r., którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin Sulechów dotacji celowej na zadania biece i inwestycyjne realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu: samochodu marki Opel Astra Classic (16.500); psa słubowego (3.000). Ww. zakupy przeznaczone były dla Komisariatu Policji w Sulechowie, który podlega pod Komend Miejsk Policji w Zielonej Górze. 14

15 Uchwał nr 348/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 23 maja 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, na podstawie zawartego w dniu 14 maja 2002 r. porozumienia pomidzy Gmin Zielona Góra a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin Zielona Góra dotacji celowej na zadania biece z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Hospicjum im Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Uchwał nr 374/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 6 czerwca 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, na podstawie zawartego w dniu 14 maja 2002 r. porozumienia pomidzy Gmin widnica a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin widnica dotacji celowej na zadania biece z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Hospicjum im Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze 2.000,-zł, na podstawie aneksu nr 1/2002 z dnia 23 maja 2002 r. do porozumienia zawartego pomidzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w dniu 14 marca 2001 roku, którego przedmiotem jest przekazanie przez Powiat dotacji celowej na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (ich rodzicom) i nauczycielom na terenie Powiatu Zielonogórskiego udzielanej przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Zielonej Górze ,-zł. Ww. rodki przeznaczono dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze, która udzielała pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli i szkół z nastpujcych gmin: Czerwiesk, Nowogród Bobrzaski, widnica, Zabór, Zielona Góra. na podstawie umowy Nr DS.I /2002 zawartej w dniu 26 lutego 2002 r. pomidzy Województwem Lubuskim a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej na zadania biece z zakresu kultury realizowane przez Miasto Zielona Góra w kwocie 5.000,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji III Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy Zielona Góra 2002, który odbył si w dniach czerwca w zielonogórskim amfiteatrze; Uchwał nr 477/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 3.000,-zł, na podstawie zawartego porozumienia Nr 12/941/DEK z dniu 21 maja 2002 r. pomidzy Ministrem Kultury a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez ministerstwo dotacji celowej na zadania biece z zakresu kultury realizowane przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem na realizacj zadania pn. Ogólnopolski konkurs na interpretacj piosenek z repertuaru Anny German Taczce Eurydyki, którego organizatorem był Zielonogórski Orodek Kultury; Uchwał nr 535/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 22 lipca 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, na podstawie zawartego w dniu 16 lipca 2002 r. porozumienia pomidzy Gmin Nowogród Bobrzaski a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin Nowogród Bobrzaski dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu marki Opel Astra Classic ,-zł, (pojazd przeznaczony był dla Rewirów Dzielnicowych w Nowogrodzie Bobrzaskim, które podlegaj pod Komend Miejsk Policji w Zielonej Górze); na podstawie zawartego w dniu 3 lipca 2002 r. porozumienia pomidzy Gmin Sulechów a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin Sulechów dotacji celowej na zadania biece realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu podnonika SH-18, znajdujcego si na wyposaeniu Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Pastwowej Stray Poarnej w Sulechowie ,-zł (jednostka podlega pod Komend Miejsk Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze); 15

16 Uchwał nr 569/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 1 sierpnia 2002 roku zmniejszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 3.378,-zł, w zwizku z faktycznym wykonaniem wydatków zwizanych z działalnoci komisji poborowych na terenie miasta Zielona Góra (pismo nr SO.I.IKub /02 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 lipca 2002 r.); Uchwał nr 868/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 15 listopada 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, na podstawie umowy Nr DS.V /2002 zawartej w dniu 22 padziernika 2002 r. pomidzy Województwem Lubuskim a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej na zadania biece z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na zakup wyposaenia dla Domu Dziennego Pobytu w Zielonej Górze w ramach programu pn. System wsparcia na rzecz seniorów na terenie miasta Zielona Góra ; 2.6. uchwał Rady Miasta: zmniejszono planowane dochody o kwot ,-zł, zmniejszono planowane wydatki o kwot ,-zł, z tego: Uchwał nr LI/606/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, z tego: 1) w dziale 900 uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Starówki - w kwocie ,-zł, które przeznaczono na realizacj zadania remontowego pod tak sam nazw Rewitalizacja Starówki, 2) w dziale 921 zwikszono dochody w zwizku z przekazaniem przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr dofinansowania w kwocie ,-zł, na realizacj II Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy 2001, zgodnie z umow nr 119/2000 zawart z Miastem Zielona Góra w dniu 20 grudnia 2000 r. (rodki z Funduszu Małych Projektów, realizowanych w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE). Ww. rodki stanowiły czciow refundacj kosztów poniesionych przez Urzd Miejski w Zielonej Górze w 2001 r. i przeznaczone zostały na organizacj imprez i przedsiwzi kulturalnych organizowanych w roku Uchwał nr LII/613/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, zwikszone dochody w dziale 600 rozdz ( ) oraz rozdz ( ), uzyskane z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z niej wymienionych zada inwestycyjnych: 1) os. Lene owietlenie ulic Cisowej i Cyprysowej 5.930,-zł, 2) ul.rzeniczaka ,-zł, 3) owietlenie ul.lisiej ,-zł, 4) dokumentacja budowlana ,-zł, 5) dokumentacja budowlana ,-zł, przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa cigu komunikacyjnego na odcinku rondo 11 Listopada Al.Konstytucji 3 Maja ; 16

17 w zwizku z otrzymaniem darowizny pieninej z Fundacji Stichting Oost Europa Aktiviteiten Helmond (Holandia) zwikszono dochody w dziale 853 rozdz o kwot ,-zł, któr przeznaczono, zgodnie z wol darczycy, na zakup wyposaenia Oddziału Terapii Zajciowej w Zielonej Górze przy ul.głowackiego 8b; na podstawie postanowienia Prezesa Urzdu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 28 wrzenia 2001 r. w sprawie dofinansowania ze rodków pochodzcych z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. modernizacji krytej pływalni z sal gimnastyczn w Zielonej Górze przy ul.wyspiaskiego zwikszono dochody w dziale 926 rozdz o kwot ,-zł, któr przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytej pływalni z sal gimnastyczn w Zielonej Górze (umowa nr 318/01/296 zawarta pomidzy BIG Bankiem GDASKIM S.A. z siedzib w Warszawie a Gmin Miejsk Zielona Góra w dniu 22 listopada 2001 r.); Uchwał nr LIII/635/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, z tego: DOCHODY 1) w dziale 400 rozdz o kwot ,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zada inwestycyjnych, realizowanych przez Zakład Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze; 2) w dziale 600 o kwot ,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zada inwestycyjnych, realizowanych przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony rodowiska: a) rozdz ,-zł (179.0 Trasa Aglomeracyjna - przebudowa skrzyowania przy ul.dworcowej; Dokumentacja budowlana), b) rozdz ,-zł (185.0 Dokumentacja budowlana; ul.zagłoby - droga; Modernizacja ul.władysława IV; Modernizacja drogi ul.kraljevska; K-6-1 cieki rowerowe II etap); 3) w dziale 700 rozdz o kwot 1.074,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony rodowiska (223.0 Budynek administracyjno-biurowy); 4) w dziale 710 o kwot ,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zada inwestycyjnych, realizowanych przez: a) Wydział Rozwoju Miasta w rozdz ,-zł (z zadania: Plany zagospodarowania przestrzennego miasta), b) Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony rodowiska rozdz ,-zł (209.0 Cmentarz komunalny); 5) w dziale 750 rozdz o kwot ,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zada inwestycyjnych - Budowa miejskiego systemu informatycznego (OI), Modernizacja pomieszcze Ratusza (GO) oraz odsetki od rodków pozostajcych na rachunku inwestycyjnym miasta (FN); 6) w dziale 756 rozdz o kwot ,-zł, w zwizku z opłatami, jakie pobierane s na podstawie Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z udzielaniem i wydawaniem uprawnie na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 150, poz.1685) zgodnie z art.46 ust.2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym, wpływy te stanowi dochód Miasta; 7) w dziale 900 rozdz o kwot ,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zada inwestycyjnych, 17

18 realizowanych przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony rodowiska (40.1 Dokumentacja budowlana; ul.batorego kan. sanitarna przy Ogrodnictwie; Os.Lene ul.cisowa sie wod.-kan., sanitarna i deszczowa; KTBS ul.krta kanalizacja sanitarna); 8) w dziale 926 rozdz o kwot ,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Wydział Zdrowia, Kultury i Sportu (z zadania: Modernizacja krytej pływalni z sal gimnastyczn w Zielonej Górze); WYDATKI 1) w dziale 600 o kwot ,-zł, z tego: a) w rozdz o kwot ,-zł, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup małego autobusu turystycznego ( ,-zł) oraz na zakup przewonych automatów biletowych (8 szt. x ,-zł i 4 szt. x ,-zł), b) w rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na nastpujce zadania inwestycyjne: 3.0 Modernizacja skrzyowania ulic: Strzelecka, Nowa, Słowackiego , 4.0 ul.wrocławska parking przy cmentarzu , Dokumentacja budowlana ,, c) w rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na nastpujce zadania inwestycyjne: 7.0 ul.grabowa droga i owietlenie , 17.0 Chodnik - ul.zawiszy Czarnego , Dokumentacja budowlana ; 2) w dziale 710 o kwot ,-zł, z tego: a) w rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na opracowywanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego miasta (RM), b) w rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Cmentarz komunalny: rozbudowa, ogrodzenie (IT); 3) w dziale 750 rozdz o kwot ,-zł, z tego: a) w 4210 o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposaenia niezbdnego przy pobieraniu opłat zwizanych z udzielaniem i wydawaniem uprawnie na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (GO), b) w 4270 o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu klatki schodowej w Ratuszu (GO), c) w 4300 o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na zakup usług niezbdnych przy pobieraniu opłat zwizanych z udzielaniem i wydawaniem uprawnie na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (GO ; OI-4.500), d) w 6050 o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejskiego systemu informatycznego (OI), e) w 6060 o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprztu komputerowego, niezbdnego przy budowie ww. systemu (OI); 4) w dziale 900 o kwot ,-zł, z tego: a) w rozdz o kwot ,-zł, dla Zakładu Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze, z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada: os.mazurskie sie wodocigowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa , ul.jdrzychowska i ul.kiełpiska sie wodocigowa , studnie zastpcze w Zawadzie podłczenie do lewara , b) w rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na nastpujce zadania inwestycyjne: 40.1 Dokumentacja budowlana , ul.batorego kanalizacja sanitarna ; 5) w dziale 926 rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na kontynuacj prac zwizanych z realizacj II etapu modernizacji krytej pływalni z sal gimnastyczn przy ul.wyspiaskiego w Zielonej Górze; 18

19 Uchwał nr LIV/641/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 kwietnia 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wyegzekwowania od strony przeciwnej kosztów zastpstwa procesowego, przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenia dla radców prawnych, zatrudnionych w Urzdzie Miejskim w Zielonej Górze z tytułu zastpstwa sdowego, zgodnie z art.22 4 ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19 poz 145 z pón. zm.); Uchwał nr LV/646/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, z tego: 1) w dziale 700 uzyskano ponadplanowe dochody podczas postpowania likwidacyjnego Miejskiego Centrum Obsługi Usług Medycznych w Zielonej Górze Sp. z o.o. w likwidacji, zgodnie z postanowieniem Rady Miasta Zielona Góra o rozwizaniu Spółki (uchwała nr XLVII/561/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 padziernika 2001 r.) ,-zł, które przeznaczono na szkolenie dzieci i młodziey w szkółce ulowej; 2) w dziale 750 uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu uzyskanych odsetek od rodków pieninych pozostajcych na rachunku bankowym Miasta ,-zł, które przeznaczono na przygotowanie pomieszcze Biura Obsługi Klientów w Urzdzie Miejskim w Zielonej Górze; zwikszono planowane wydatki o kwot ,-zł, w dziale 851 na Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w roku Ww. wydatki zostały sfinansowane z wolnych rodków pieninych na rachunku biecym budetu wynikajcych z rozlicze kredytów i poyczek z lat ubiegłych do wysokoci niewykorzystanych rodków, pochodzcych z opłat za wydane zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych planowanych wydatków budetu za rok Przywrócone rodki wykorzystano zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci na realizacj zada zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych, a w szczególnoci na obozy i kolonie profilaktyczne. Uchwał nr LVI/681/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2002 roku zwikszono planowane dochody o kwot ,-zł, z tego: 1) w dziale 700 rozdz o kwot ,-zł, z tytułu: a) uzyskanych rodków podczas postpowania likwidacyjnego Miejskiego Centrum Obsługi Usług Medycznych w Zielonej Górze Sp. z o.o. w likwidacji, zgodnie z postanowieniem Rady Miasta Zielona Góra o rozwizaniu Spółki (uchwała nr XLVII/561/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia r.) , b) sprzeday miejskich udziałów PEDiZU Sp. z o.o. w Zielonej Górze ; 2) w dziale 750 rozdz o kwot ,-zł w zwizku z przekroczeniem planowanych wpływów z opłat za wydawanie zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w roku 2002; zwikszono planowane wydatki o kwot ,-zł, Rada Miasta faktycznie zwikszyła wydatki o kwot ,-zł, które pokryte zostały z dochodów wymienionych wyej ( ), zwikszon przez Ministra Finansów czci rekompensujc subwencji ogólnej dla gmin ( ), o której mowa na str.7 niniejszego sprawozdania oraz poprzez zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zakup mieszka ( ) str.24, 19

20 z tego: 1) w dziale 600 o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: a) zakup autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze ,-zł (rozdz.60004, 6210), b) rozbiórk wiaduktu przy ul.kouchowskiej, która umoliwiła wykonanie tego zadania równoczenie z zaplanowanym remontem tej ulicy i odpowiednim zagospodarowaniem terenu pasa drogowego ,-zł (rozdz.60015, 4270), c) wykonanie remontu murów oporowych w ul.wileskiej i Lwowskiej, których zły stan techniczny stanowił zagroenie dla ludzi i pobliskich obiektów oraz wykonanie remontu dróg ul.braniborskiej i Osiedlowej ,-zł (rozdz.60016, 4270), d) wykonanie remontów czstkowych nawierzchni ulic, które zostały powanie uszkodzone w okresie zimowym w wyniku gwałtownych zmian temperatury ,-zł (rozdz.60016, 4300); 2) w dziale 630 rozdz o kwot ,-zł, dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze na wykonanie systemu oznakowania ciekawych obiektów na trasie miejskiego szlaku turystycznego, który był niezbdny Zielonogórskiemu Centrum Informacji i Promocji Turystyki; 3) w dziale 710 rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na podział i oszacowanie nieruchomoci lenych, przeznaczonych do zamiany z Lasami Pastwowymi, na wykonanie ortofotomapy, operatów szacunkowych i podziałów nieruchomoci przygotowywanych do sprzeday, odszkodowania za grunty przejte pod drogi; 4) w dziale 750 rozdz (KP) o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania materiałów promocyjnych przeznaczonych na krajowe i zagraniczne prezentacje kulturalne i gospodarcze; 5) w dziale 754 rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze na wydatki biece zwizane z utrzymaniem bezpieczestwa na terenie miasta; 6) w dziale 758 o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: a) prowadzenie wspólnego z Powiatem Zielonogórskim programu tworzenia nowych miejsc pracy i pomocy socjalnej dla bezrobotnych z terenu miasta Zielona Góra , b) realizacj wspólnie z Powiatem Zielonogórskim programu pn. Miasto absolwentom, majcego na celu aktywizacj zawodow absolwentów zarejestrowanych w Powiatowym Urzdzie Pracy w Zielonej Górze oraz zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra , c) rezerw ogóln na wydatki biece w budecie miasta ; 7) w działach 801 o kwot ,-zł i 854 o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru finansowego wystpujcego w zielonogórskich placówkach owiatowych; 8) w dziale 851 o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: a) dofinansowanie kosztów remontu dachu budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodziey SP ZOZ Promyk , b) realizacj zada zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych na rok ; 9) w dziale 853 rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku Warsztatów Terapii Zajciowej przy ul.głowackiego; 10) w dziale 900 rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: a) wybudowanie na terenie Parku Tysiclecia ogólnodostpnego placu rekreacyjno-sportowego dla młodziey pasjonujcej si jazd na rolkach i deskorolkach , b) wykonanie w ulicy Zboowej sieci wodocigowej i kanalizacyjnej sanitarnej, która była niezbdna dla wybudowanych tam budynków mieszkalnych ; 20