SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2017 ROK

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 280/316/18 Zarządu Woj. z dnia 27 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2017 ROK Gdańsk, marzec 2018 rok

2 2

3 SPIS TREŚCI I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2017 ROK...5 II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2017 ROKU...9 III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2017 ROK PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE PRZYCHODY I ROZCHODY PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 630 TURYSTYKA DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4 DZIAŁ 855 RODZINA DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ V. INFORMACJA O STANIE MIENIA VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH VII. TABELE

5 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2017 ROK I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2017 ROK Budżet dochody zł wydatki zł deficyt zł przychody zł rozchody zł Nadwyżka operacyjna dochody bieżące zł wydatki bieżące zł nadwyżka operacyjna zł 5

6 Wykonanie dochodów wg źródeł udziały w podatku dochodowym CIT zł udziały w podatku dochodowym PIT zł dochody własne zł dochody z majątku województwa zł pozostałe dochody własne zł subwencja zł dochody zewnętrzne zł dotacje celowe z budżetu państwa pozostałe dotacje i środki zł zł środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zł dochody ogółem zł 6

7 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej transport i łączność zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł administracja publiczna zł ochrona zdrowia zł rolnictwo i łowiectwo zł oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł obsługa długu publicznego zł pozostałe wydatki zł wydatki ogółem zł 7

8 8

9 II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2017 ROKU Budżet województwa pomorskiego na 2017 rok został uchwalony przez Sejmik Uchwałą Nr 312/XXIX/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku w wysokości: po stronie dochodów: zł, po stronie wydatków: zł, po stronie przychodów: zł, po stronie rozchodów: zł. W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości zł. W trakcie 2017 roku dokonano 28 zmian budżetu oraz 6 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia r. Plan na r. w mln zł ,1 815,6 973,1 897, ,1 106,3 25,0 25,0 0 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Plan budżetu na r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco: po stronie dochodów: zł (spadek o zł, tj. o 7,6%), po stronie wydatków: zł (spadek o zł, tj. o 7,8%), po stronie przychodów: zł spadek o zł), po stronie rozchodów: zł (bez zmian). W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie zł. 9

10 ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do planu uchwalonego na 2017 rok, nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiana planu Plan na r. kwota w zł kwota w zł wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,0% ,0% I. Dochody własne ,9% ,9% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,1% ,9% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,2% ,0% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,9% ,9% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,6% ,4% w tym: sprzedaż majątku ,6% ,3% w tym: sprzedaż nieruchomości ,6% ,3% 3. Pozostałe dochody własne ,2% ,5% w tym: inwestycyjne 0 0,0% ,3% II. Subwencja ogólna ,7% ,8% 1. Część oświatowa ,6% ,8% 2. Część wyrównawcza ,8% ,2% 3. Część regionalna ,3% ,6% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0,0% ,3% III. Dotacje ,3% ,4% w tym: inwestycyjne ,2% ,5% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,4% ,4% w tym: inwestycyjne ,7% ,8% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,5% ,8% w tym: inwestycyjne 0 0,0% ,2% b) na zadania własne ,9% ,5% w tym: inwestycyjne 0 0,0% ,5% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE ,9% ,0% w tym: inwestycyjne ,7% ,1% 2. Pozostałe dotacje ,0% ,0% w tym: inwestycyjne ,5% ,7% a) dotacje i środki z funduszy celowych ,9% ,8% w tym: inwestycyjne ,2% ,1% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t ,1% ,2% w tym: inwestycyjne ,3% ,6% Plan dochodów Samorządu w 2017 roku zmniejszył się o kwotę zł, tj. o 7,6%. Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie: 1) Dochodów własnych, w tym: 10

11 a) podatku dochodowego od osób prawnych wzrost o kwotę zł, b) podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o kwotę zł, c) dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa spadek o kwotę zł, d) pozostałych dochodów własnych wzrost o kwotę zł, w tym m.in. zwrotów niewykorzystanych dotacji i odsetek od nich naliczanych, wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, kar umownych, odszkodowań, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. 2) Subwencji ogólnej, w tym: a) zmniejszenie części oświatowej o kwotę zł, b) zwiększenie części regionalnej o kwotę zł, c) zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę zł. 3) Dotacji, w tym: a) dotacji celowych z budżetu państwa zmniejszenie o kwotę zł, w tym m.in.: dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne wzrost o kwotę zł, dotacji celowych głównie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spadek o kwotę zł, w tym: spadek z budżetu środków europejskich kwota zł, wzrost z budżetu państwa kwota zł, dotacji celowych na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego wzrost o kwotę zł, w tym: spadek z budżetu środków europejskich kwota zł, wzrost z budżetu państwa kwota zł, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego spadek o kwotę zł, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wzrost o kwotę zł, b) pozostałych dotacji zwiększenie o kwotę zł, w tym: dotacje celowe i wpływy otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wzrost o kwotę zł, dotacje i środki z funduszy celowych spadek o kwotę zł. Wpływ zmian na plan dochodów w 2017 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela. 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł =6/4 8 9 wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Biura geodezji i terenów rolnych , , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,0 0 0, , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,0 0 0, , Melioracje wodne , , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,6 0 0, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0, , , Pozostała działalność , , ,0 050 Rybołówstwo i rybactwo ,3 0 0, , Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze ,3 0 0, ,3 100 Górnictwo i kopalnictwo 450 0,0 0 0, , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 450 0,0 0 0, ,0 600 Transport i łączność , , , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Pozostała działalność , , ,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,9 710 Działalność usługowa , , , Biura planowania przestrzennego , , , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,0 0 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,0 0 0, , Pozostała działalność , , ,0 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Urzędy marszałkowskie , , , Komisje egzaminacyjne 400 0, , , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,0 0 0, ,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , , ,9 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,8 0 0, , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,8 0 0, , Różne rozliczenia finansowe , , , Część regionalna subwencji ogólnej dla województw , , , Regionalne Programy Operacyjne , , , Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0 0, , , Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , , ,3

13 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia r. Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego , , ,5 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne 0 0, , , Gimnazja specjalne 0 0, , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Gimnazja specjalne 0 0, , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Gimnazja specjalne , , ,0 851 Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne 0 0, , , Lecznictwo psychiatryczne , , , Ratownictwo medyczne 0 0, , , Medycyna pracy , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,0 852 Pomoc społeczna ,0 0 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0 0 0, ,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 0, , , Wojewódzkie urzędy pracy , , , Pozostała działalność 0 0, , ,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Internaty i bursy szkolne ,0 0 0, , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , ,0 855 Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Działalność ośrodków adopcyjnych , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , ,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,2 0 0, , ,0 0 0, , ,0 0 0, , Pozostała działalność , , ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry 0 0, , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 0, , , Centra kultury i sztuki , , , Muzea 0 0, , , Pozostała działalność 0 0, , ,0 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , Parki krajobrazowe , , ,6 RAZEM DOCHODY: , , ,0 13

14 Struktura planu dochodów zmieniła się głównie w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia dotyczyły przede wszystkim dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in. w rozdziałach: Melioracje wodne, z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych, na potrzeby rolnictwa oraz na wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych, podstawowych będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie, Usuwanie klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie umocnień siatkowo kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km na terenie miasta Gdyni, na usunięcie szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej, w wyniku wichury i intensywnych opadów deszczu oraz na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie powiatu chojnickiego, 600 Transport i łączność zwiększenia dochodów dokonane były głównie w rozdziałach: Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, kar wynikających z umów, zwrotu podatku VAT, dzierżawy pojazdów kolejowych, dotacji celowych planowanych do otrzymania na podstawie porozumienia z samorządem wojewódzkim, Drogi publiczne wojewódzkie, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz planowanych do uzyskania pomocy finansowych od jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z rozbudową dróg wojewódzkich, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz różnych opłat, Pozostała działalność, z tytułu dotacji celowych planowanych do otrzymania na podstawie porozumień z samorządami województw, 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie dochodów w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczyło planowanych do uzyskania wpływów ze sprzedaży nieruchomości, 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów obejmowało głównie rozdział Urzędy marszałkowskie, a dotyczyło m.in. dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenia dochodów wystąpiły głównie w rozdziale Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotyczyły wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, 758 Różne rozliczenia zmniejszenia dochodów dokonano poprzez zmiany planu głównie w rozdziałach: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie subwencji ogólnej dla, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich, 14

15 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, Część regionalna subwencji ogólnej dla województw zwiększenie subwencji ogólnej dla, Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmniejszenie środków na realizację projektów własnych oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów, Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejszenie środków głównie na realizację Pomocy Technicznej RPO WP , 851 Ochrona zdrowia zwiększenia dochodów nastąpiły w rozdziałach: Szpitale ogólne zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury medycznej, Lecznictwo psychiatryczne zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem głównie na rozbudowę i modernizację Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, Medycyna pracy zwiększenie wpływów z usług medycznych, 855 Rodzina zwiększenia głównie dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w następujących rozdziałach: Świadczenie wychowawcze, na realizację zadań na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na realizację zadań na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Działalność ośrodków adopcyjnych, na realizację zadań na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia dochodów dotyczyły głównie planowanych do uzyskania pomocy finansowych od jednostek samorządu terytorialnego w następujących rozdziałach: Teatry, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, Centra kultury i sztuki, Muzea, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zmniejszenie dochodów w rozdziale Parki krajobrazowe dotyczyło planowanych do uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ZMIANY PLANU WYDATKÓW W 2017 roku plan wydatków zmniejszono o kwotę zł, tj. o 7,8% w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 312/XXIX/16 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2016 roku. 15

16 Zmiany planu wydatków dotyczyły: wydatków bieżących kwota zwiększenia: zł, wydatków majątkowych kwota zmniejszenia: zł. Wpływ zmian na plan wydatków w 2017 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Nazwa Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł =6/ wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Biura geodezji i terenów rolnych , , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,0 0 0, , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , , Melioracje wodne , , , Postęp biologiczny w produkcji roślinnej , , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,5 0 0, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0, , , Pozostała działalność , , ,0 050 Rybołówstwo i rybactwo ,3 0 0, , Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze ,3 0 0, ,3 150 Przetwórstwo przemysłowe , , , Rozwój przedsiębiorczości , , , Pozostała działalność , , ,0 600 Transport i łączność , , , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Drogi publiczne powiatowe 0 0, , , Drogi publiczne gminne 0 0, , , Pozostała działalność , , ,1 630 Turystyka , , , Ośrodki informacji turystycznej , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Pozostała działalność , , ,1 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Pozostała działalność 0 0, , ,0 710 Działalność usługowa , , , Biura planowania przestrzennego , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,0 0 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,0 0 0, , Pozostała działalność , , ,1 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Samorządowe sejmiki województw , , , Urzędy marszałkowskie , , , Komisje egzaminacyjne 0 0, , ,0 16

17 Dział Rozdział Nazwa Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury ,1 0 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego , , , Pozostała działalność , , ,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji , ,0 0 0, Ochotnicze straże pożarne 0 0, , , Pozostała działalność 0 0, , ,0 757 Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,0 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Regionalne Programy Operacyjne , , , Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0 0, , , Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 0 0, , ,0 0 0, , ,0 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Przedszkola specjalne , , , Gimnazja specjalne , , , Szkoły zawodowe , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Zakłady kształcenia nauczycieli , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0 0 0, , Biblioteki pedagogiczne , , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , , Pozostała działalność , , ,1 803 Szkolnictwo wyższe ,0 0 0, , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,0 0 0, ,0 851 Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , , , Lecznictwo psychiatryczne , , , Lecznictwo ambulatoryjne 0 0, , , Ratownictwo medyczne 0 0, , , Medycyna pracy , , , Programy polityki zdrowotnej , , , Zwalczanie narkomanii , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , Pozostała działalność , , ,2 852 Pomoc społeczna , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0 0 0, , Regionalne ośrodki polityki społecznej 0 0, , , Pozostała działalność 0 0, , ,0 17

18 Dział Rozdział 853 Nazwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury , , , Wojewódzkie urzędy pracy , , , Pozostała działalność , , ,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Internaty i bursy szkolne , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,0 0 0, , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0 0 0, ,0 855 Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Działalność ośrodków adopcyjnych , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , ,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,1 0 0, , ,0 0 0, , ,0 0 0, , Pozostała działalność , , ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Zadania w zakresie kinematografii ,0 0 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Teatry , , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , , , Galerie i biura wystaw artystycznych , , , Centra kultury i sztuki , , , Pozostałe instytucje kultury ,1 0 0, , Biblioteki , , , Muzea , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,1 0 0, ,1 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , Parki krajobrazowe , , , Pozostała działalność , , ,0 926 Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,6 RAZEM WYDATKI: , , ,0 Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia dotyczyły planu wydatków głównie w rozdziałach: Biura geodezji i terenów rolnych, wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Melioracje wodne, wydatków przeznaczonych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz na wykup 18

19 gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie, Usuwanie klęsk żywiołowych, wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. Wykonanie umocnień siatkowo kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km na terenie miasta Gdyni, na usunięcie szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej w wyniku wichury (orkan Grzegorz) i intensywnych opadów deszczu, na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, na terenie powiatu chojnickiego, 150 Przetwórstwo przemysłowe zwiększenie planu wydatków w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości, dotyczyło głównie wdrażania instrumentów finansowych odnośnie Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP , 600 Transport i łączność zmniejszenia planu wydatków dokonano poprzez zmiany m.in. w rozdziałach: Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zwiększenie odnośnie wydatków na dotacje dla przewoźników kolejowych, Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszenie głównie odnośnie wydatków na rozbudowę dróg wojewódzkich, Drogi publiczne gminne zwiększenie w związku z udzieloną dotacją celową na pomoc finansową przeznaczoną na przebudowę drogi gminnej, Pozostała działalność zwiększenie głównie odnośnie rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód wschód, realizacji programu Bilet Integrujący Transport, udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Sulęczyno przeznaczoną na naprawę infrastruktury drogowej po sierpniowej nawałnicy w Województwie Pomorskim, 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenia wydatków głównie w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonane były m.in. odnośnie przebudowy dróg wojewódzkich oraz termomodernizacji obiektów Samorządu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 750 Administracja publiczna zmniejszenia planu wydatków dokonane były poprzez zmiany m.in. w rozdziałach: Urzędy wojewódzkie zwiększenie w związku z dofinansowaniem ze środków własnych województwa realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Urzędy marszałkowskie zmniejszenie głównie odnośnie Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego WP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie wydatków w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, dotyczyło odsetek związanych z obsługą zadłużenia, 758 Różne rozliczenia zmniejszenia wydatków dokonano poprzez zmiany planu głównie w rozdziałach: Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie dotyczyło uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej, Regionalne Programy Operacyjne zwiększenie dotyczyło zwrotów dotacji oraz odsetek, 19

20 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwiększenie dotyczyło zwrotów dotacji i odsetek, 851 Ochrona zdrowia zwiększenia wydatków głównie w następujących rozdziałach: Szpitale ogólne zwiększenie wydatków na rozbudowę i modernizację infrastruktury medycznej, Lecznictwo psychiatryczne zwiększenie wydatków na rozbudowę i modernizację szpitali psychiatrycznych, Ratownictwo medyczne zwiększenie wydatków na zakup dwóch ambulansów oraz motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem na potrzeby ratownictwa medycznego, Pozostała działalność zmniejszenia dotyczyły głównie wydatków w ramach RPO WP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków głównie w rozdziale Pozostała działalność, odnośnie projektów realizowanych w ramach RPO WP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie głównie w rozdziale Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, wydatków związanych z budową hali sportowej oraz funkcjonowaniem i rozbudową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, 855 Rodzina zwiększenie dotyczyło wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w następujących rozdziałach: Świadczenie wychowawcze, na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Działalność ośrodków adopcyjnych, na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie funkcjonowania Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków związane głównie z poszerzeniem oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury oraz modernizacją obiektów w następujących rozdziałach: Teatry, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, Galerie i biura wystaw artystycznych, Centra kultury i sztuki, Biblioteki, Muzea, 20

21 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zmniejszenie głównie w rozdziale Parki krajobrazowe dotyczyło realizowanego projektu Edukacja dla przyrody. ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 roku zmianie uległ plan przychodów. Zmiany obrazuje poniższy wykres. w mln zł Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia r. Plan na r ,1 106, ,0 25, PRZYCHODY ROZCHODY W 2017 roku zmniejszono plan przychodów o kwotę zł, poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę zł oraz zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę zł, wskutek czego plan przychodów na roku wyniósł zł. W 2017 roku plan rozchodów nie uległ zmianie i wg planu na roku wyniósł zł, a dotyczył spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej. 21

22 III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2017 ROK 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2017 zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Sejmiku Nr 312/XXIX/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 r. z późn. zm. i zgodnie z wytycznymi do sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za rok budżetowy ustalonych uchwałą Nr 11/297/18 Zarządu z dnia 9 stycznia 2018 roku. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Poniższe zestawienie prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu w 2017 roku: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. DOCHODY ,3% bieżące ,6% majątkowe ,7% WYDATKI ,1% bieżące ,3% majątkowe ,6% NADWYŻKA OPERACYJNA ,7% WYNIK BUDŻETU - DEFICYT x PRZYCHODY ,4% ROZCHODY ,0% W budżecie wg stanu na r. założony został deficyt budżetu w kwocie zł, ale w wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów zmniejszył się on do kwoty zł. 22

23 W 2017 r. realizowano cele polityki budżetowej zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe, pozwalające na spełnienie ustawowych reguł ostrożnościowych i to zarówno reguły maksymalnego poziomu wydatków bieżących jak i indywidualnego wskaźnika obsługi długu. W latach zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około 113 mln zł, natomiast w roku 2017 nadwyżka operacyjna była wyższa od średniej wartości obliczonej dla czterech lat o 2,5 mln zł. Zrealizowane na kwotę 124,8 mln zł przychody pochodzą z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu na koniec 2016 roku. Wykonane na kwotę 25,0 mln zł rozchody obejmują spłatę rat długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB). Porównanie realizacji budżetu w latach Wyszczególnienie 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok Dochody planowane Dochody wykonane % wykonania 100,7% 99,2% 94,2% 97,5% 100,3% Wydatki planowane Wydatki wykonane % wykonania 92,4% 88,5% 86,9% 90,0% 93,1% Nadwyżka operacyjna planowana Nadwyżka operacyjna wykonana Deficyt budżetu planowany Nadwyżka/deficyt budżetu wykonany na dzień W roku 2017 wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 100,3% był wyższy o 2,4 p.p. od średniej wartości obliczonej dla lat Wpływy do budżetu następowały zgodnie: ze składanymi przez realizatorów zadań harmonogramami oraz z obowiązującymi terminami ustawowymi. Realizacja wydatków budżetu przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich zgodnie z harmonogramem płatności. W efekcie czego wskaźnik wykonania planu wydatków wyniósł 93,1% i był to wskaźnik najwyższy w analizowanych latach. 23

24 REALIZACJA DOCHODÓW Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w 2017 r. wg źródeł ich pochodzenia: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Struktura wykonania DOCHODY OGÓŁEM, z tego: ,3% 100,0% I. Dochody własne ,5% 54,0% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,7% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,6% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,2% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,5% w tym: sprzedaż majątku, w tym: ,3% - sprzedaż nieruchomości ,5% 3. Pozostałe dochody własne ,1% II. Subwencja ogólna ,0% 10,7% 1. Część oświatowa ,0% 2. Część wyrównawcza ,0% 3. Część regionalna ,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej ,0% III. Dotacje ,9% 35,3% w tym: inwestycyjne ,6% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,2% w tym: inwestycyjne ,3% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,8% w tym: inwestycyjne ,7% b) na zadania własne ,7% w tym: inwestycyjne ,5% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,5% w tym: inwestycyjne ,9% 2. Pozostałe dotacje i środki ,0% w tym: inwestycyjne ,9% a) dotacje i środki z funduszy celowych ,0% w tym: inwestycyjne ,9% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t ,0% w tym: inwestycyjne ,4% IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ,0% Zaplanowane dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości zł, co stanowi 100,3% planu i obejmują dochody bieżące (86,8%) i majątkowe (13,2%): 1) dochody bieżące zrealizowano na kwotę zł, tj. 101,6% planu, 2) dochody majątkowe zrealizowano na kwotę zł, tj. 92,7% planu. 24

25 DOCHODY WŁASNE Udziały w podatkach dochodowych to główna pozycja dochodów własnych (91,1%) zrealizowane: od osób prawnych w wysokości zł, tj. 109,6% planu, od osób fizycznych w wysokości zł, tj. 110,2% planu. Dochody własne obejmują również: dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości zł, tj. 93,5% planu, pozostałe dochody własne w wysokości zł, tj. 99,1% planu. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 109,6% planu i była o 9,4 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie roku Wpływy z udziału w CIT wzrosły rdr o 13,4% tj. o kwotę 37,0 mln zł i był to efekt dobrej sytuacji finansowej firm oraz korzystnej koniunktury gospodarczej w kraju. Wzrosły kwoty udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa pomorskiego i mazowieckiego. Tendencja spadkowa dotyczyła udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa dolnośląskiego i warmińsko mazurskiego. Realizacja dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 110,2% planu i była o 5,2 p.p. niższa niż w analogicznym okresie roku Wpływy z udziału w PIT wzrosły rdr o 10,3% tj. o kwotę 8,3 mln zł. Na wykonanie udziałów z PIT wpływ miał nie tylko wzrost funduszu płac mający swe źródło we wzroście przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r. o 5,6%, wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 6,0%, ale też dobra sytuacja na rynku pracy oraz wysokie wpłaty podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa zrealizowane na kwotę zł, tj. 93,5 % planu to głównie wpływy z tytułu: 1) opłat za zarząd, użytkowanie, służebności kwotę zł, tj. 112,8 % planu, 2) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwotę zł, tj. 92,5 % planu, 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę zł, tj. 100,5 % planu, 4) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych kwotę zł, tj. 82,3 % planu, w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości na kwotę zł, tj. 80,5% planu, 5) odsetek kwotę zł, tj. 88,3% planu, głównie naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i podległych jednostek budżetowych oraz od lokowanych wolnych środków w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu ; 25

26 Pozostałe dochody własne budżetu zostały zrealizowane w wysokości zł co stanowi 99,1% planu, w tym głównie: 1) wpływy z różnych opłat w kwocie zł, tj. 99,4 % planu, o realizacji których w głównej mierze decydowały wpływy z: a) opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie zł, realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, b) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w kwocie zł planu, realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, c) wpływów z tytułu odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie zł. 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie zł, tj. 100,1% planu, w tym kwota zł dotyczyła zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych przewoźnikom kolejowym w roku 2016, w związku z niewykonaną pracą eksploatacyjną. Zwroty dokonane przez przewoźników kolejowych obejmowały również zwrot przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. w kwocie zł w ramach rozliczenia otrzymanej dotacji podmiotowej, 3) wpływy z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie zł, co stanowi 99,1% planu, w tym: a) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w kwocie zł, tj. 110,5 % planu z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych, b) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w kwocie zł tj. 100,6% planu z tytułu: prac scaleniowo-wymiennych realizowanych na rzecz Starostw Powiatowych, prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjno-prawnych przekazanych do realizacji przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz usług świadczonych na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. oraz w imieniu PKM S.A. na rzecz podmiotów trzecich, w celu wsparcia bieżącej działalności i zapewnienia funkcjonowania Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, c) w kwocie zł tj. 58,8% planu związane z refakturowaniem kosztów zużycia mediów przez najemców lokali. 4) różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę Urząd Marszałkowski w kwocie zł, tj. 92,1 % planu, w tym: a) środki przekazane przez dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na realizację zadań określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w kwocie zł, tj. 88,5% planu, b) wpływy z opłat w strefach płatnego parkowania, ze sprzedaży drewna i złomu, za rozmowy telefoniczne oraz odszkodowania za szkody wyrządzone na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie zł, tj. 86,6% planu. 26

27 5) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie zł tj. 100,0% planu, 6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie zł, tj. 103,1% planu, w tym: a) środki przekazane przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju w roku 2017 w wysokości zł jako zwrot odsetek wpłaconych w latach w związku z nałożeniem korekt finansowych na projekty realizowane w ramach RPO WP z uwagi na odstąpienie od obciążania beneficjentów funduszy unijnych sankcjami finansowymi za nieprzestrzeganie dyrektyw niewdrożonych do polskiego systemu prawa zamówień publicznych, b) wpływy w kwocie zł z tytułu zwrotu podatku VAT, c) wpływy w kwocie zł w związku ze zwrotem opłat za pozew sądowy dotyczący należnych kar umownych od Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., d) zwrot bonifikaty za zakup lokalu mieszkalnego w kwocie zł. 7) opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu zrealizowanych przez w kwocie zł, co stanowi 102,2% planu. SUBWENCJA OGÓLNA Wielkości poszczególnych części subwencji otrzymywanych przez Samorząd z budżetu państwa wynikają z algorytmów zapisanych w ustawie o dochodach j.s.t., mających na celu dokonanie podziału środków w sposób umożliwiający wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego realizację powierzonych zadań. Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu na podstawie informacji Ministra Finansów i Rozwoju, wpłynęła w wysokości zł, tj. 100,0 % planu, z czego części: 1) oświatowa zł, tj. 100,0 %, 2) wyrównawcza zł, tj. 100,0 %, 3) regionalna zł, tj. 100,0 %, 4) uzupełniająca zł, tj. 100,0 %. Województwo otrzymało część oświatową, wyrównawczą i regionalną zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., którą Zarząd pozyskał z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska. DOTACJE Dotacje otrzymane przez Samorząd w 2017 roku stanowią 35,3% dochodów ogółem, w łącznej tj zł, co stanowi 89,9% planu, w tym na zadania inwestycyjne zł, tj. 92,6% planu, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie zł, tj. 89,2% planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości zł, tj. 92,3% planu, obejmujące dotacje na: 27

28 a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie zł, tj. 97,4% planu, b) zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie zł, tj. 84,5% planu, w tym na zadania inwestycyjne zł, tj. 91,9% planu. Plan i wykonanie dotacji z wyodrębnieniem programów przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Programy i projekty z okresu programowania Regionalny Program Operacyjny Plan dotacji Ogółem, w tym: Dotacje otrzymane refundacje zwroty beneficjentów Wykonanie planu ,3% ,2% - finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego ,6% - finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,8% Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ,6% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,5% Program Operacyjny Rybactwo i Morze ,5% Program Operacyjny Pomoc Techniczna GPI i LPI ,8% Program Operacyjny Pomoc Techniczna Rewitalizacja ,1% Interreg V-A Południowy Bałtyk ,0% Programy z okresu programowania ,8% Szwajcarsko - Polski Program Współpracy ,7% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,0% Mechanizm Finansowy EOG x Ogółem ,5% 2) pozostałe dotacje w kwocie zł, tj. 99,0% planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 97,9% planu, z tego: a) dotacja bieżąca z Funduszu Kolejowego otrzymana w kwocie w kwocie zł, środki w wysokości zł na działalność bieżącą i inwestycyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dotacja inwestycyjna z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie zł łącznie zł, tj. 99,0% planu, b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie zł, tj. 99,0% planu zgodnie z porozumieniami i umowami z gminami, powiatami i województwami na: realizację zadań drogowych, zadań z zakresu kultury, organizowanie publicznego transportu zbiorowego na określonych liniach komunikacyjnych, dofinansowanie działalności Fili w Pruszczu Gdańskim, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz na utrzymanie dzieci przebywających w placówce Dom im. J. Korczaka. 28

29 ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI Są to środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus + w wysokości zł. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszego sprawozdania. DOCHODY W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW Poniższe zestawienie obrazuje dochody Samorządu planowane i pozyskane w 2017 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich wpływów własne i zewnętrzne. Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura dochodów OGÓŁEM, z tego: ,0% środki własne SWP ,0% środki zewnętrzne, z tego: ,0% - dotacje celowe z budżetu państwa ,6% - środki europejskie ,7% - pozostałe ,7% Bieżące, z tego: ,0% środki własne SWP ,5% środki zewnętrzne, z tego: ,5% - dotacje celowe z budżetu państwa ,1% - środki europejskie ,3% - pozostałe ,1% Majątkowe, z tego: ,0% środki własne SWP ,4% środki zewnętrzne, z tego: ,6% - dotacje celowe z budżetu państwa ,1% - środki europejskie ,5% - pozostałe ,0% Dochody własne poza omówionymi dotychczas źródłami dochodów obejmują również subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jej środki przekazywane z budżetu państwa służą wyrównywaniu poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego a o ich przeznaczeniu, w tym jednostkowym przypadku decyduje Samorząd. 29

30 Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz współfinansowanie projektów europejskich, środki europejskie oraz pozycję pozostałe obejmującą: dotacje celowe z budżetów innych j.s.t., dotacje i środki z funduszy celowych. Struktura źródeł pozyskanych w 2017 r. dochodów ogółem wskazuje, że środki własne stanowiły 65,0% wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 35,0% dochodów, z czego największy udział 24,6% miały dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz współfinansowanie projektów europejskich. Dochody bieżące zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych 70,5% pozyskanych dochodów, tj. 529,5 mln zł, w tym 401,9 mln zł pochodzi z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 29,5% dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Odmiennie natomiast przedstawiła się struktura dochodów majątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (96,6% i 64,4 mln zł), w tym najwięcej pozyskanych dochodów pochodziło ze środków europejskich kwota 53,0 mln zł, stanowiąca 79,5 % środków zewnętrznych majątkowych. DOCHODY WYKONANE W 2017 R. PORÓWNANIU DO WYKONANIA ZA 2016 R. W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w 2017 roku w porównaniu z wykonaniem w 2016 roku. Wyszczególnienie 30 Wykonanie 2017 Wskaźnik struktury Wykonanie 2016 Wskaźnik struktury DOCHODY OGÓŁEM, z tego: ,0% ,0% I. Dochody własne ,0% ,6% 1. Udziały w podatkach dochodowych a) Podatek dochodowy od osób prawnych b) Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzedaż majątku, w tym: sprzedaż nieruchomości Pozostałe dochody własne II. Subwencja ogólna ,7% ,2% 1. Część oświatowa Część wyrównawcza Część regionalna Uzupełnienie subwencji ogólnej III. Dotacje ,3% ,2% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa a) na zadania z zakresu administracji rządowej b) na zadania własne

31 Wyszczególnienie c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wykonanie 2017 Wskaźnik struktury Wykonanie Pozostałe dotacje i środki Wskaźnik struktury a) dotacje i środki z funduszy celowych b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ,0% ,0% Zarówno w roku 2017 jak i 2016 głównym źródłem zasilenia budżetu były wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W 2017 r. największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne (wzrost w porównaniu do roku 2016 o 43,5 mln zł dotyczył zasadniczo udziałów w podatkach dochodowych). Wzrósł również poziom otrzymanych dotacji (o 32,0 mln zł) głównie w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co potwierdza, iż w roku 2017 nastąpiło przyśpieszenie wpływów ze środków europejskich. W tabeli nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków budżetu Samorządu w 2017 roku zamknęła się kwotą zł, tj. 93,1% planu, z tego: a) wydatki bieżące, stanowiące 71,2% wydatków ogółem zrealizowano w wysokości zł, tj. 93,3% planu, b) wydatki majątkowe, stanowiące 28,8% wydatków ogółem zrealizowano w wysokości zł, tj. 92,6% planu. Wydatki zrealizowane w 2017 r. w zasadzie odpowiadają kwotom zaplanowanym w harmonogramie. Nieznaczne odchylenia zostały szczegółowo wyjaśnione w ramach omówienia realizacji budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej niniejszego sprawozdania. Poniższe zestawienie prezentuje plan i wykonanie wydatków budżetu w 2017 roku wg grup wydatków. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Wskaźnik struktury WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,1% 100,0% I. Bieżące: ,3% 71,2% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,3% 31

32 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Wskaźnik struktury 2. Dotacje, z tego: ,1% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa ,0% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,7% c) dotacje dla j.s.t ,0% d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ,8% e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,9% f) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej ,7% g) zwroty dotacji ,4% 3. Wydatki na obsługę długu ,3% 4. Pozostałe wydatki bieżące ,8% II. Majątkowe: ,6% 28,8% a) zakup akcji i udziałów ,8% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,8% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ,0% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t ,6% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP ,5% f) zwroty dotacji ,1% g) pozostałe wydatki inwestycyjne (gł. rezerwa) x WYDATKI BIEŻĄCE W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią dotacje (53,0% wydatków bieżących), z tego: 1) dotacje podmiotowe (26,1% zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie zł, tj. 100,0% planu na realizowanie działalności statutowej przez szesnaście instytucji kultury dla których samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem, 2) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (9,2% zrealizowanych dotacji) przekazane beneficjentom w kwocie zł, tj. 67,7% planu na realizację zadań m. in. w ramach: RPO WP finansowanego z EFS, RPO WP finansowanego z EFRR i POWER , 3) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie zł, tj. 100,0% planu (2,7% zrealizowanych dotacji) na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje celowe na pomoc finansową, 4) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie zł, tj. 99,8% planu samorządowym sp zoz-om na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 oraz Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017, 5) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania samorządu województwa, wykonane zostały w kwocie zł i jest to najwyższy 61,6% udział w strukturze zrealizowanych dotacji, w tym: 32

33 a) dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych w kwocie zł, b) dotacje związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zł (w tym zł dotacja podmiotowa dla PKM SA), c) dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, w kwocie zł; 6) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej przekazane w kwocie zł, tj. 96,7% planu na prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku, tj. na realizację zadania zlecanego przez Województwo zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 7) zwroty dotacji w kwocie zł, tj. 77,4% planu. Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 9. Drugą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz pochodnymi (udział 23,2%). Wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych 21 jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 2 063,43 etatów i wzrosło o 16,27 etatów w porównaniu do stanu na r. Wzrost dotyczył zasadniczo jednostki i komórek organizacyjnych realizujących RPO WP oraz realizujących zadania w obszarze promocji. Kolejną pozycję w strukturze wydatków bieżących (udział 22,8%) zajmują pozostałe wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania 21 jednostek budżetowych samorządu województwa wykonane na kwotę zł, tj. 88,8 % planu. Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie zł, tj. 70,3% planu dotyczą obsługi pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i stanowią w strukturze wydatków bieżących 1,1%. WYDATKI MAJĄTKOWE W strukturze wydatków majątkowych wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane przez jednostki budżetowe Samorządu na kwotę zł, stanowiły 43,6 %. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe inwestycyjne wykonane zostały w kwocie zł, tj. 95,3% planu, z tego: a) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE stanowiące w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 40,8% przekazane w kwocie zł, tj. 97,0 % planu, w tym: zł tj. 100% planu jako współfinansowanie wkładu krajowego do wsparcia zwrotnego beneficjentów realizujących projekty RPO WP w ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja Wiedzy oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa. Środkami wsparcia finansowego w imieniu zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, 33

34 b) dotacje inwestycyjne przekazane podmiotom leczniczym i instytucjom kultury w kwocie zł, tj. 93,5% planu stanowiące 48,4% w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych, c) dotacje inwestycyjne przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie zł, tj. 96,6% planu na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje celowe na pomoc finansową stanowiące 10,9% w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych. Zakup akcji i udziałów na kwotę zł, tj. 99,8% planu stanowił 24,4% zrealizowanych wydatków majątkowych i dotyczył: 1) wykupu przez Województwo Pomorskie udziałów w kapitale zakładowym Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na kwotę zł, 2) objęcia przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na kwotę zł przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego związanego z rozbudową infrastruktury medycznej, tj. zakupem na raty nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej, 3) objęcia nowoutworzonych akcji PKM S.A zł, 4) objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A zł, 5) zadania wieloletniego ujętego w WPF Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. realizacja programu: Bilet Integrujący Transport zł. Zwroty dotacji w wysokości zł, tj. 90,1% planu dotyczą głównie zadań finansowanych ze środków europejskich i zadań finansowanych z dotacji celowej na pomoc finansową od j.s.t. Zrealizowane w 2017 r. zadania budżetowe sfinansowane zostały w 65,6% ze środków własnych a w 34,4% ze środków zewnętrznych, na które składają się: a) dotacje celowe z budżetu państwa, b) środki europejskie, c) pozostałe to m.in. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych. PORÓWNANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W 2017 ROKU W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA 2016 Wyszczególnienie Wykonanie 2017 Wykonanie 2016 Dynamika 2017/ WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,2% Bieżące, z tego: ,6% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,2% 2. Dotacje, z tego: ,7% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa ,9% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,4% c) dotacje dla j.s.t ,5% 34

35 Wyszczególnienie Wykonanie 2017 Wykonanie 2016 Dynamika 2017/ d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ,6% e) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,3% f) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej ,6% g) zwroty dotacji ,5% 3. Wydatki na obsługę długu ,1% 4. Pozostałe wydatki ,5% Majątkowe, z tego ,3% a) zakup akcji i udziałów ,6% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,4% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,2% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t ,4% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP ,0% f) zwroty dotacji ,0% g) wpłaty na fundusze celowe x Analiza wydatków Samorządu zrealizowanych w 2017 roku wskazuje na wyższe o 18,2% wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do roku 2016 i dotyczy zarówno wydatków majątkowych wzrost o 56,3% jak i w mniejszym stopniu o 7,3% wydatków bieżących. Wzrost wydatków bieżących wystąpił w grupie pozostałe wydatki bieżące o 14,5%, dotacje o 6,7% gdzie prawie 8 krotny wzrost dotyczył dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wzrost o 3,9% dotyczył dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury natomiast spadły o 4,7% dotacje dla jednostek niezaliczanych do jednostek sektora publicznego. Zmniejszyły się również wydatków na obsługę długu o 5,9%. Wzrosły również dotacje w grupie wydatki majątkowe gdzie wystąpił ponad 5 krotny wzrost dotyczył zakupów akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego. Wzrosły również dotacje celowe inwestycyjne przekazywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 46,2%, co potwierdza rosnące wykorzystanie środków z perspektywy UE Wzrosły też o 39,0% dotacje inwestycyjne przekazywane instytucjom kultury, sp zoz om i spółkom leczniczym Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części niniejszego sprawozdania. 2. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 roku przychody zaplanowane w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 117,4% planu. Natomiast zaplanowana kwota rozchodów wynosiła zł i równała się kwocie zrealizowanej, co oznacza wykonanie planu w 100,0%. 35

36 Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w 2017 roku Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. PRZYCHODY ,4 Wolne środki ,4 ROZCHODY ,0 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów ,0 Źródłem przychodów w 2017 roku były wolne środki w kwocie zł, wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa. Przychody służą między innymi do sfinansowania deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków. Na łączną kwotę wykonanych w 2017 roku rozchodów w wysokości zł składały się spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej, z tego: 1) spłata raty I transzy pożyczki długoterminowej w kwocie zł, 2) spłata raty II transzy pożyczki długoterminowej w kwocie zł, 3) spłata raty III transzy pożyczki długoterminowej w kwocie zł, 4) spłata raty IV transzy pożyczki długoterminowej w kwocie zł. Stan zadłużenia na dzień roku wynosił zł. Na tę kwotę składały się zobowiązania pozostające do spłaty: 1) z tytułu zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku nr 849/XXXV/09 z dnia 25 maja 2009 r. w kwocie zł, z której pozostało do spłaty zł, z tego: a) z I transzy pożyczki otrzymanej w 2009 roku kwota zł, b) z II transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota zł, c) z III transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota zł, d) z IV transzy pożyczki otrzymanej w 2011 roku kwota zł (zgodnie z umową ostateczna spłata pożyczki nastąpi w 2026 roku); 2) z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie uchwały Sejmiku nr 198/X/11 z dnia 25 lipca 2011 r. w kwocie zł, z której pozostało do spłaty zł (planowane terminy wykupu pozostałych sześciu serii obligacji od E do J przypadają na lata ); Inne tytuły dłużne w budżecie województwa w 2017 roku nie wystąpiły. 36

37 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budżecie na 2017 rok ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata oraz rozliczenia projektów dotyczące okresu programowania W budżecie ujęto dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie zł, z czego wykonanie wynosi zł, tj. 84,5 % planu, na które składają się: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa otrzymane na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, RYBY, refundacje poniesionych wydatków otrzymane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie zł, z czego zrealizowano kwotę zł, tj. 82,5 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów, z okresu programowania oraz rozliczenia dotyczące projektów z okresu programowania , środki własne województwa. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg. działów. 37

38 Realizacja dochodów i wydatków w 2017 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych: Lp Programy i projekty z okresu programowania Regionalny Program Operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Rybactwo i Morze Nazwa programu z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w woj.pomorskim" z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programu rewitalizacji " z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Pozostałe projekty z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie

39 Lp Rozliczenia programów i projektów z okresu programowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny inne (refundacje, zwroty) inne (refundacje, zwroty) Pozostałe projekty z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) OGÓŁEM PROGRAMY, PROJEKTY i z tego: finansowanie - środki europejskie/dotacja celowa z budżetu państwa Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Wydatki w 2017 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane Środki własne z budżetu państwa SWP i inne I. Regionalny Program Operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 3 Edukacja Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 DES UMWP/CEN Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 I 2018/2019 DES UMWP/CEN Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych DES UMWP Zdolni z Pomorza 5 6 Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku 7 Moja stara - nowa szkoła DES UMWP POWIATY SZKOŁY MOW w Kwidzynie SOSW w Wejherowie WZSP GDAŃSK, WZSP GDYNIA, WZSP SŁUPSK, CEN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku Oś Priorytetowa 6 Integracja Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata ROPS UMWP

40 Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane Środki własne z budżetu państwa SWP i inne finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe Rozwój infrasrtruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia DES UMWP/Szkoły policealne Oś Priorytetowa 7 Zdrowie Pomorskie e-zdrowie DISI / DZ MWP Oś Priorytetowa 9 Mobilność Budowa obwodnicy Kartuz - I etap Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr etap II, odcinek od Starogardu Gdańskiego przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo--węzeł autostrady A1 Stanisławie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku węzeł Rusocin Zarząd Dróg autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz Gd-Przejazdowo Wojewódzkich 7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba- Białogarda wraz z obwodnicą w m.wicko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gd Oś Priorytetowa 10 Energia Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr 1 DMW UMWP Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr Oś Priorytetowa 11 Środowisko Edukacja dla przyrody Pomorski Zespół Parków II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER Nowa jakość edukacji dzieci i miłodzieży z wadą słuchu - nową szansą na Ośrodek Szkolnosamodzielność i pełną integrację Wychowawczy Nr RAZEM bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej Wydatki w 2017 roku na projekty własne realizowane przez samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania Finansowane Współfinansowane jednostka z budżetu Środki własne Program / Nazwa realizowanego projektu realizujaca projekt Plan Wykonanie z budżetu państwa środków SWP i inne europejskich I. Regionalny Program Operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 7 Zdrowie Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni sp. z o.o w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki leczenia chorób cywilizacyjnych Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Oś Priorytetowa 8 Konwersja Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVIIw. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych Teatr Wybrzeże w Gdańsku

41 3 4 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały 5 Pomorskie szlaki kajakowe-górna Wda II. 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstepnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im.t.ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego 2 Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego Nadbałtyckie Centrum Kultury Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich Szpital Specjalistyczny im.f.ceynowy w Wejherowie sp. z o.o Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Finansowane z budżetu środków Współfinansowane Środki własne z budżetu państwa SWP i inne Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie europejskich RAZEM Wydatki w 2017 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane Środki własne z budżetu państwa SWP i inne I. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego oraz promocja projektu szwajcarskiego DIF UMWP RAZEM REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień r. ustalono w wysokości zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków zrealizowano w kwocie zł, tj. 96,8%. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków oraz zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez dysponentów tych środków, z tego na: 1) analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 100,0% przekazanych środków; 2) utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 99,9% planu; 3) wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej na terenie miasta Gdyni, a także usunięcie skutków klęski żywiołowej na terenie powiatu chojnickiego w sierpniu 2017 roku oraz usunięcie szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej w wyniku wichury (orkan Grzegorz) 41

42 i intensywnych opadów deszczu w październiku 2017 roku, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 99,6% planu; 4) odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 100,0% przekazanych środków; 5) pokrycie kosztów finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł,tj. 95,9% planu; 6) pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, w tym na dostawę spersonalizowanych zaświadczeń ADR oraz na utrzymanie stanowisk pracy, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 100,0% przekazanych środków; 7) opracowanie arkuszy mapy topograficznej w wersji karto, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 100,0% przekazanych środków; 8) utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 100,0% planu; 9) sfinansowanie zadań przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych pracowników, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 100,0% przekazanych środków; 10) finansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za prowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 99,5% planu; 11) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie pomorskim, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj.100% przekazanych środków; 12) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych dla szkół specjalnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 92,4% planu; 13) wynagrodzenie za ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oraz pokrycie kosztów przewozu pacjentów skierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 88,8% planu; 14) zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku oraz zakup ambulansu i motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 98,5% planu; 15) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 63,4% planu; 16) realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 50,8% planu; 42

43 17) realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 88,8% przekazanych środków; 18) realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjnych, w szczególności prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 98,2% przekazanych środków; 19) realizację zadania pod nazwą Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza, które przeznaczone zostaną na działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenia standardów jakości powietrza, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 100,0% planu. Opis zadań finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji budżetowej. Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w tabelach nr 4 i POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Realizację planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie % wyk. Plan WYDATKI Wykonanie % wyk. Dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz wydatki na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych , ,5 Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18% oraz wydatki na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii i Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dochody z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska Dochody z tytułu opłaty produktowej i wydatki na zadania określone w Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej , , , , , ,6 Szczegółowy opis realizacji dochodów i wydatków ujęty został w ramach omówienia działów klasyfikacji budżetowej niniejszej informacji odpowiednio w działach i rozdziałach: , , , , , Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają tabele nr 6 i 7. 43

44 Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają tabele nr 8 i 9. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd : dokonywał zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy odnośnie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem zmian w planie wydatków na pozostałe uposażenia i wynagrodzenia, lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu. Realizacja dochodów i wydatków w tabelach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tabelach nr 4 i 5 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych tabelach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w części dotyczącej realizacji budżetu wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszego Sprawozdania. 44

45 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,50 97, ,39 96,6 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne ,1 Dochody zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,5 - środki europejskie ,5 - pozostałe ,0 Ogółem ,9 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,9 Środki zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,5 - środki europejskie ,5 - pozostałe ,0 Ogółem ,6 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych Środki własne 45 Dotacje z budżetu państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Zwrot dotacji Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja prac urządzenioworolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie woj. pomorskiego

46 Wyszczególnienie Środki własne Dotacje z budżetu państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Odszkodowania za szkody łowieckie Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe Tradycja wsi i łowiectwa województwa pomorskiego Europejska Sieć Regionalnego dziedzictwa Kulinarnego Realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego dotyczącego zapłaty za przygotowanie dokumentacji projektowej na rzecz ZMiUW w roku 2008 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dziemiany Pozostałe zadania Ogółem Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,60 100, ,04 99,4 Dochody i wydatki w ramach rozdziału realizowane są przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, która wykonuje zadania m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowowymiennych, a także w zakresie analiz zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz zapewniająca obsługę geodezyjno-kartograficzną i geodezyjno-prawną prac związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami, a także zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł (tj. 100,6% planu) dochody dotyczą pozostałych dochodów własnych, z tego wpływy: 1) z usług, zaplanowanych w wysokości zł i zrealizowanych w kwocie zł (tj. 100,6% planu), z zakresu prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez powiaty oraz prac geodezyjnokartograficznych i geodezyjno-prawnych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. 2) z odszkodowania oraz ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości zł, tj. 102,2% planu. 46

47 Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł (tj. 99,4% planu) dotyczą funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych i przeznaczone zostały na m.in.: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł (zakup m.in. materiałów biurowych, materiałów geodezyjnych, programów komputerowych, środków czystości, części zamiennych do samochodów), 3) zakup energii kwota zł, 4) opłaty czynszowe kwota zł, 5) ubezpieczenia kwota zł, 6) zakup usług obcych kwota zł (m.in.: obsługa prawna, informatyczna, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona i sprzątanie pomieszczeń), 7) usługi remontowe kwota zł, 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym wywóz odpadów i opłaty za dokumentację w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej kwota zł, 9) wydatki na zakupy inwestycyjne kwota zł (zakup dwóch samochodów z napędem 4x zł, zakup programów komputerowych zł). Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 43,8 etatu a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych finansowane są ze środków własnych. Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,00 100,0 Dochody i wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł dotyczą zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach zadania Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzenioworolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego wykonywanego osobno dla każdej z gmin, analizowane są zmiany w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w zakresie: 1) danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 2) demografii na obszarach wiejskich, 3) organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 4) gospodarki gruntami, 5) gospodarki wodnej, 6) dróg na obszarach wiejskich. 47

48 Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,17 145, ,48 96,8 W ramach rozdziału finansowana była jednostka budżetowa Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (ZMiUW), realizująca zadania m.in.: w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, tj. 145,8% planu przez ZMiUW, obejmują m.in.: 1) dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, garaży i gruntów kwota zł, 2) kary umowne za zwłokę w wykonaniu robót konserwacyjnych związanych z utrzymaniem wód i urządzeń melioracyjnych kwota zł, 3) wpływy z usług (uzgodnienia projektowe) kwota zł, 4) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych kwota zł, 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota zł, 6) odsetki za nieterminowa zapłatę kwota 524 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem ZMiUW, finansowane ze środków własnych kształtowały się na poziomie zł, tj. 96,8% planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości zł stanowiły 84,9% wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 125 etatów, a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie zł dotyczyły m. in.: 1) zakupu materiałów, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia biurowego kwota zł, 2) zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem czystości, opłatami pocztowymi) kwota zł, 3) usługi remontowe kwota zł, 4) zakupu energii kwota zł, 5) podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetów j.s.t. i budżetu państwa kwota zł, 6) opłat czynszowych kwota zł, 7) usług telekomunikacyjnych kwota zł, 8) ubezpieczeń kwota zł, 9) kosztów postepowania sądowego kwota zł, 10) szkoleń pracowników kwota zł, 11) podróży służbowych kwota zł. 48

49 Rozdział Melioracje wodne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,05 99, ,39 99,9 Na dochody zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 99,9% planu), składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Z zaplanowanej kwoty zł otrzymano zł, tj. 99,9% planu, z tego na zadania: a) bieżące zaplanowano zł, otrzymano zł, tj. 100,0% planu, b) inwestycyjne zaplanowano zł, otrzymano zł, tj. 92,6% planu, 2) zwrot dotacji zaplanowany i zrealizowany w kwocie zł wynikający z wpłaty przez Energa Obrót SA kwot wynikających z faktur korygujących za zużycie energii elektrycznej dotyczących roku 2016, 3) dochody Samorządu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłat: melioracyjnych i inwestycyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty zł otrzymano zł, tj. 95,5% planu, 4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie. Z zaplanowanej kwoty zł zrealizowano wydatki o wartości zł (tj. 99,9% planu), z przeznaczeniem na: 1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 99,9% planu, na zadania bieżące, m. in. na: a) zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych kwota zł, b) zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stacji pomp kwota zł, c) zakup usług remontowych związanych z konserwacją cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych kwota zł. 49

50 W ramach poniesionych wydatków, oprócz kosztów bieżących związanych z eksploatacją urządzeń hydrotechnicznych, dokonano konserwacji rzek (na długości km), kanałów (na długości km) oraz wałów przeciwpowodziowych (na długości 626 km), 2) zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Środki zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w wysokości zł przeznaczone zostały na wykup gruntów i usługę notarialną dla zadań inwestycyjnych: a) Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy powiat gdański, województwo pomorskie, km , b) Kanał Młyński w Tczewie odbudowa koryta na odcinku od km , prawego wału przeciwpowodziowego od km , lewego wału przeciwpowodziowego od km , c) Odbudowa kanału Łyski w km , lewego wału przeciwpowodziowego w km oraz budowli piętrzącej w km 2+410, 3) sfinansowanie, w ramach planowanej kwoty zł ze środków własnych zobowiązania dotyczącego zakupu energii elektrycznej dla potrzeb stacji pomp na kwotę zł. Jest to zobowiązanie zaciągnięte przez ZMiUW, które w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne stało się zobowiązaniem nowo utworzonego podmiotu jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 4) realizację wyroku Sądu Apelacyjnego I Wydział Cywilny z dnia 23 maja 2017 r., który zobowiązał Województwo Pomorskie do zapłaty kwoty zł wykonawcy realizującemu w latach na rzecz ZMIUW prace w zakresie wykonania raportu oddziaływania na środowisko oraz pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla projektu Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w celu ochrony przed powodzią oraz budowa obiektów małej retencji wodnej dla zapobiegania skutkom suszy w środkowej i zachodniej części województwa pomorskiego, który w wyniku podpisania aneksu nr 1/2008 został podzielony na dwa projekty: Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji celem zmniejszenia zagrożenia powodzią a także zapobiegania skutkom suszy na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego oraz Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji celem zmniejszenia zagrożenia powodzią a także zapobiegania skutkom suszy na Pobrzeżu Słowińskim, Pojezierzu Kaszubskim. 5) zwrot dotacji zaplanowany i zrealizowany w kwocie zł wynikający z wpłaty przez Energa Obrót SA kwot wynikających z faktur korygujących za zużycie energii elektrycznej dotyczących roku ) wykonanie dokumentacji w ramach zadania Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze. 50

51 Rozdział Postęp biologiczny w produkcji roślinnej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 Zaplanowana i zrealizowana kwota zł finansowana ze środków własnych przeznaczona została na realizację badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru odmian i udokumentowania ich pod katem efektywności uprawy w warunkach agrarnych województwa pomorskiego. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,07 73, ,07 73,5 Dochody w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PT PROW) , zaplanowane w kwocie zł, wykonane w wysokości zł, tj. 73,5% planu. Wydatki ponoszone w ramach PT PROW pochodzą ze środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach pomocy technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Z planowanej kwoty zł zrealizowano wydatki w kwocie zł (tj. 73,5% planu) z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 85,8% planu). Niższe niż zakładano wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń związane było z rozwiązaniem stosunku pracy z trzema pracownikami komórki organizacyjnej Urzędu realizującej prace oraz absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi oraz wychowawczymi pracowników, 2) funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł (tj. 43,6% planu), którą wydatkowano na: a) realizację projektów własnych w ramach Planu Operacyjnego KSOW : XI Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego, sympozjum Pomorskie rolnictwo i obszary wiejskie szanse, zagrożenia, dobre praktyki, szkolenie dla przedstawicieli pomorskich lokalnych grup działania, konkurs kulinarny oraz konferencję tematyczną Produkt tradycyjny promocja smaków regionu Kaszub, 51

52 b) realizację projektów Partnerów KSOW w ramach PO KSOW : II Festiwal Truskawek Kaszubskich, Seminaria aktywizujące społeczności lokalne obszarów wiejskich województwa pomorskiego, Kaszubska Jesień Rolnicza Wystawa Zwierząt i Zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi, Chmieleńskie Babki Wielkanocne promocja tradycji kaszubskiej wsi, Lokalne Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, Dożynki 2017 Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Słupsk, Aktywni międzypokoleniowe podnoszenie kompetencji cyfrowych, Smaki i produkty lokalne Ziemi Człuchowskiej, Aktywizacja społeczna seniorów i osób do 35 roku życia, Spotkania z dziedzictwem kulturowym Pomorza, Powiatowe Święto Ziemniaka Słupskie pokopki, Aktywne Sołectwo, c) realizację Planu Komunikacyjnego 2017 w ramach PO KSOW : spotkania i szkolenia dla beneficjentów PROW , w tym Lokalnych Grup Działania, akcję informacyjno-promocyjna Dni Otwarte Funduszy Europejskich (publikacja ogłoszeń prasowych, emisja spotów reklamowych, kampania promocyjna w mediach społecznościowych, zakup materiałów promocyjnych), zakup materiałów informacyjno-promocyjnych; d) funkcjonowanie i utrzymanie struktury Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (udział pracowników DPROW w spotkaniach konsultacyjno-szkoleniowych, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, zakup zestawu komputerowego). W ramach zaplanowanych środków zrealizowano większość zamierzonych działań. Mniejsze wykonanie planu wydatków wiązało się z mniejszym wydatkowaniem dotacji m.in. na: dofinansowanie projektów realizowanych przez Partnerów KSOW (mniejsze wykonanie wynikało z faktu, iż Partnerzy KSOW wybrani do realizacji operacji w ramach PO KSOW m.in. ponosili mniejsze koszty niż wynikało to z pierwotnie podpisanych umów, z uznania części kosztów przedstawionych do refundacji jako niekwalifikowalne w związku z realizowaną operacją), realizację projektów własnych Jednostki Regionalnej KSOW oraz realizację planu komunikacyjnego 2017 tj. realizację działań informacyjno promocyjnych PROW ) wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 54,0% planu). W ramach wydatków sfinansowano m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach i spotkaniach, koszty przeprowadzonych kontroli, obsługę prawną, zakup aktualizacji programu do kosztorysowania inwestycji budowlanych, zakup sprzętu komputerowego, koszty przeprowadzki pracowników ds. PROW do budynku na ul. Augustyńskiego 2 oraz w ramach pomieszczeń zajmowanych przez Departament, dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników. Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie procedur przetargowych oraz mniejszą liczbą szkoleń i spotkań niż pierwotnie planowano. 52

53 Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,85 103, ,23 95,5 W ramach rozdziału realizowane są zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze zm., dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł wykonano w kwocie zł, z tego zł dotyczy wpływów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, zł wpływów z tytułu kosztów upomnień, zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota zł odsetki od zaległości. Wydatki w ramach rozdziału finansowane z uzyskanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i przeznaczone zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki dotyczą: 1) dotacji celowych inwestycyjnych przekazywanych jst na podstawie porozumień, zaplanowanych w kwocie zł i przekazanych w wysokości zł, stosownie do uchwał Zarządu w sprawie rozdysponowania dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych: a) 78 gminom, w kwocie zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, b) 3 powiatom, w kwocie zł na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, Szczegółowy wykaz dotacji celowych zawiera tabela nr 8. 2) kosztów obsługi zadania, realizowanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, które na potrzeby ewidencji gruntów i poboru opłat zaplanowało wydatki w kwocie zł i zrealizowało w wysokości z przeznaczeniem na: a) zakup sprzętu do pomiarów GNSS w celu zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego kwota zł, b) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, c) opłaty komornicze pobrane z tytułu egzekucji opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej kwota zł. 53

54 Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,74 99, ,74 99,6 Zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki w ramach rozdziału dotyczą: a) zadania Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km miasto Gdynia, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie zł, b) usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan połączony z ulewnymi deszczami), które miały miejsce na terenie powiatu chojnickiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. oraz usuwaniem szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej w wyniku wichury (orkan Grzegorz) i intensywnych opadów deszczu, jakie miały miejsce w dniach października 2017 r. Wydatki zaplanowane w kwocie zł zrealizowane zostały w wysokości zł. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,02 102, ,44 98,8 Dochody omawianego rozdziału, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 102,9% planu, to: 1) opłaty członkowskie wpłacane przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł (tj. 122,0% planu), 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie i otrzymana w wysokości zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań za szkody łowieckie. Z zaplanowanej na wydatki kwoty w wysokości zł wydatkowano zł, tj. 98,8% planu, z przeznaczeniem na: 1) realizację zadania Tradycja Wsi i Łowiectwa finansowanego ze środków własnych z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 98,5% planu) na 54

55 finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z województwem, m.in. na: a) organizację konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017 kwota zł, b) udział w Targach Smaki Regionów w Poznaniu kwota zł, c) współorganizację Dożynek w Starym Dzierzgoniu kwota zł, d) udział w targach Natura FOOD w Łodzi kwota zł, e) organizację udziału przedstawicieli w Krajowych Dożynkach Rolników na Jasnej Górze w Częstochowie kwota zł, f) współorganizację Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych podczas XXVI Pomorskich Agro Targów w Lubaniu oraz XVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych podczas XXIV Żuławskich Targów Rolnych w Starym Polu kwota zł, g) organizację XI Święta Produktu Tradycyjnego kwota zł, którą wydatkowano m.in. na przygotowanie prezentacji produktów tradycyjnych z województwa pomorskiego wpisanych na ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych, h) organizację konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Pomorskie Smaki kwota zł, i) finansowanie kosztów wyjazdu studyjnego delegacji sołtysów z województwa pomorskiego do Wąchocka i Lichenia kwota zł, j) nagrody finansowe dla laureatów Wojewódzkiego konkursu na Wieniec Dożynkowy kwota zł, k) organizację udziału przedstawicieli z w Dożynkach Prezydenckich w Spale kwota zł, l) nagrody dla laureatów IV Pomorskiej Wystawy Bydła Mlecznego w Bolesławowie, XIV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, XXII Kociewskiej Wystawy i Pokazu Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie, XIII Kaszubskiego Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej, XVII Powiślańskiego Przeglądu Muzyki i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego o Wiklinowy Róg w Kwidzynie, XXXIV oraz XXXV Międzynarodowego Konkursu Pracy Dzikarzy im. Dr. Jana Oseta w Przechlewie, Konkursu zręczności w powożeniu amatorskimi zaprzęgami jednokonnymi przez młodych hodowców koni w Lubaniu, Wojewódzkiej Olimpiady Młodych producentów Rolnych kwota zł. 2) realizację zadania Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł ze środków własnych, opłacając licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie na rok 2017 w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 3) wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie, zaplanowaną w kwocie zł i zrealizowaną w wysokości zł. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 4) Dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Dziemiany zaplanowana i przekazana w wysokości zł przeznaczoną na naprawę infrastruktury komunalnej uszkodzonej podczas sierpniowej nawałnicy. 55

56 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,75 55, ,75 55,5 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody zewnętrzne, z tego: ,5 - budżet państwa ,5 - środki europejskie ,5 Ogółem ,5 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki zewnętrzne, z tego: ,5 - budżet państwa ,5 - środki europejskie ,5 Ogółem ,5 Rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,75 55, ,75 55,5 W związku z realizacją Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze Samorząd wykonuje zadania instytucji pośredniczącej zgodnie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W związku z realizacją ww zadań Samorząd otrzymuje z budżetu państwa dotację na finansowanie operacji w ramach Pomocy technicznej objętej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze Z planowanej kwoty dochodów zł, otrzymano zł, zgodnie z podpisaną z Wojewodą Pomorskim umową. Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie. 56

57 Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Budżet państwa Środki europejskie Ogółem Wynagrodzenia - PO Rybactwo i Morze Pomoc Techniczna PO Rybactwo i Morze Ogółem X Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 55,5% planu z przeznaczeniem na : 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach PO Rybactwo i Morze zł, tj. 54,4% planu. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest między innymi z przejściem pracowników na urlopy macierzyńskie, absencją chorobową pracowników w trakcie roku, przejściem pracownika do innego Departamentu oraz ze zmianami organizacyjnymi (zmiana finansowania wynagrodzenia oraz zmiany stanowisk pracy przez pracowników w trakcie roku). 2) pozostałe wydatki zł, tj. 60,6% planu, dotyczące realizacji działań zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PO Rybactwo i Morze , poniesiono na: a) udział pracowników w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych, b) obsługę prawną zadań realizowanych przez DPROW w ramach PO Rybactwo i Morze , c) organizację kontroli ex-post operacji realizowanych przez beneficjentów PO RYBY , d) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, e) najem środka transportu oraz koszty jego eksploatacji, f) zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych oraz promocyjno-reklamowych, g) współorganizację akcji informacyjno-promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich wspólnie z innymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego (DEFS, DPR, DPT). W ramach zadania wykonano planowane działania, wykonanie planu wydatków niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie procedur przetargowych oraz mniejszą liczbą szkoleń i spotkań niż została przyjęta w kalkulacji budżetu. DZIAŁ 100 Rozdział GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,45 87,2 - - X Dochody omawianego rozdziału zrealizowane w kwocie 392 zł, tj. 87,2% planu to dochody Samorządu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w związku 57

58 z eksploatacją wód leczniczych, termalnych i solanek, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,09 99,7 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,9 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 Ogółem ,7 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Instrumenty finansowe w ramach RPO WP Objęcie akcji w spółce prawa handlowego Regionalny Program Strategiczny Pomorski Port Kreatywności Pozostałe zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, konkurencyjności Ogółem Rozdział Rozwój przedsiębiorczości DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,06 99,8 Zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie zł dotyczyły: 58

59 1) objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w kwocie zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych, finansowane ze środków własnych, 2) dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej współfinansowanie wkładu krajowego do wsparcia zwrotnego beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja Wiedzy oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa RPO WP w kwocie zł, tj. 100,0% planu. Środkami wsparcia finansowego w imieniu zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, 3) wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych, stymulujących promocję i rozwój przedsiębiorczości w Województwie Pomorskim, na które wydatkowano zł, tj. 74,5% planu, na realizację zadań z zakresu: a) nadzoru właścicielskiego Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową sporządził analizy o charakterze naukowo-badawczym dotyczących potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego, publikowanych na stronie internetowej Przeglądu Gospodarczego oraz w postaci wydrukowanego egzemplarza publikacji podsumowującej ww. analizy; wykonano ekspertyzę ukształtowania przez Województwo w spółkach z większościowym udziałem zasad wynagradzania członków organu zarządzającego, a także zorganizowano spotkanie przedstawicieli spółek z udziałem kapitałowym oraz pracowników UMWP z doradcą podatkowym zł, b) planowania energetycznego obejmujące sfinansowanie usług: wynagrodzenie z tytułu doradztwa w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej na lata , transport uczestników Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, catering podczas seminarium Doing business in Canada, współorganizacja Energetyczny Business Mixer podczas konferencji Dobra Energia zł. Niskie wykonanie planu w głównej mierze spowodowane było rozwiązaniem umowy z wykonawcą opracowania Audyt sektora usług okołoenergetycznych w Województwie Pomorskim z uwzględnieniem perspektywy rozwoju technologicznego, z przyczyn zewnętrznych za porozumieniem stron. Wartość rozwiązanej umowy to ok 21% planu wydatków bieżących. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,03 87,7 Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, są związane z realizacją zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorski Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju 2020, z tego: 1) w ramach działania Innowacyjność w przedsiębiorstwach w kwocie zł sfinansowano: organizację warsztatu w ramach projektu Peer2Peer będącego platformą wymiany informacji w zakresie 59

60 Regionalnych Strategii Innowacji; organizację spotkania z przedstawicielami pomorskich klastrów; współorganizację konferencji Polskie sympozjum peptydowe, organizację spotkania inaugurującego badanie OECD Stymulowania regionalnych nowopowstających gałęzi gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz MŚP; organizacja spotkania członków Rad ISP z władzami regionu; organizację spotkań w ramach ISP4 w zakresie e-zdrowia oraz potencjału B+R z obszaru farmacji/kosmetologii; organizację seminarium Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze gospodarki morskiej; organizację debat, szkoleń i spotkań w ramach ISP1 oraz ISP2 dot.. m.in. logistyki 4.0 / produkcji 4.0; wykonanie Analizy modelu monitorowania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP); a także usługę tłumaczenia materiałów oraz tłumaczenia symultanicznego, 2) w ramach działania System promocji gospodarczej w kwocie zł sfinansowano m.in.: wynajem sali i zakup statuetek dla finalistów 18. edycji konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy; wydatki na działania promocyjne podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), konferencji infoshare 2017 oraz konferencji Ugody pomiędzy podmiotem publicznym a przedsiębiorcą nowe przepisy od 1 czerwca 2017; usługę utworzenia i utrzymania interaktywnej bazy firm, uczelni oraz instytucji; zakup materiałów promocyjnych; zakup pakietu promocyjnego w ramach V edycji konferencji Venture Day, 3) w ramach działania Atrakcyjna oferta uczelni Study in Pomorskie.eu w kwocie zł sfinansowano: opracowanie badania Potencjał w zakresie przyciągania studentów spoza regionu oraz posiedzenie wyjazdowe międzyinstytucjonalnego zespołu Study in Pomorskie DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,71 97, ,12 97,1 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne ,3 Dochody zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,9 - środki europejskie ,7 - pozostałe ,0 Ogółem ,9 60

61 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,5 Środki zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,9 - środki europejskie ,8 - pozostałe ,0 Ogółem ,1 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego: dotowanie przewozów autobusowych wydawanie zaświadczeń ADR Dotacje celowe dla regionalnych przewoźników realizujących przewozy kolejowe Naprawy i modernizacje taboru kolejowego Wydatki w związku z przewozami PKM Budowa, rozbudowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin i powiatów, z tego: na remont i przebudowę dróg powiatowych i gminnych na usuwanie skutków nawałnicy dla Gminy Sulęczyno Funkcjonowanie jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy oraz promocja efektów wdrażania Programu Rewitalizacja i promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E Wdrożenie na obszarze woj. pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników - systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej Realizacja zadania Opracowanie studium wykonalności dla projektów taborowych Opracowanie studium wykonalności do projektu Rzuć kotwicę za granicę Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport Pozostałe zadania Ogółem

62 Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,36 101, ,63 99,9 Zrealizowane dochody w wysokości zł, tj. 101,7% planu, dotyczyły: 1) dotacji celowych na wydatki bieżące związane z promocją efektów wdrażania Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy projektu Zakup czterech spalinowych zespołów do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota zł, tj. 100% planu, z tego: a) z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł, b) z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zł, 2) refundacji z budżetu środków europejskich z tytułu wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację zadania wieloletniego ujętego w WPF Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy kwota zł, tj. 98,5% planu, z tego z tytułu: a) wydatków bieżących zł, b) wydatków inwestycyjnych zł, 3) dotacji bieżącej z Funduszu Kolejowego na wykonanie napraw kolejowych pojazdów szynowych w ramach realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich kwota zł, tj. 100% planu, 4) dotacji celowych otrzymanych zgodnie z zawartymi porozumieniami od województw na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych kwota zł, tj. 100% planu, z tego z: a) Kujawsko kwota zł, b) Warmińsko Mazurskiego kwota zł. 5) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją wydatków w 2016 roku na zadanie Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota zł, tj. 94,6% planu, 6) wpływów w wysokości zł, tj. 110,3% planu związanych z dzierżawą 38 zespołów trakcyjnych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. oraz 13 zespołów trakcyjnych PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. w okresie od listopada 2016 roku do listopada 2017 roku, 7) wpływów w kwocie zł dotyczących zwrotu opłat sądowych w związku z postępowaniem w sprawie braku zapłaty w 2015 roku kar umownych przez przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za opóźnienia w dostawie pojazdów kolejowych w ramach projektów wieloletnich Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru oraz Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz, 8) zwrotów przez przewoźników kolejowych niewykorzystanych części dotacji udzielonych w 2016 roku kwota zł, tj. 100,1% planu, z tego: 62

63 a) kwota zł dotyczyła rozliczenia realizacji pracy przewozowej, b) kwota zł dotyczyła rozliczenia dotacji podmiotowej przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A., 9) kar umownych wraz z odsetkami od przewoźników kolejowych, w związku nieterminowym przekazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji elektrycznej dla defibrylatorów w 4 pojazdach kolejowych, za przekroczenie terminu wpłaty należności z tytułu najmu i dzierżawy, za brak zachowania wskaźnika punktualności realizowanych kursów, za zwłokę we wpłacie zwrotów dotacji, od wykonawcy naprawy rewizyjnej z modernizacją dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych za nieterminową realizację przedmiotu umowy oraz od firmy NEWAG S.A., za zwłokę we wpłacie kary umownej kwota zł, tj. 100% planu. W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 99,9% planu w związku z: 1) dotacjami celowymi przekazanymi na realizację przewozów kolejowych kwota zł, tj. 99,9% planu, z tego: a) dla przewoźników regionalnych kwota zł, tj. 99,9% planu, z tego: - w ramach zadania jednorocznego dotacje celowe w kwocie zł, tj. 99,9% planu przekazano Przewozom Regionalnym Sp. z o.o zł oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o zł. Przekazane dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie zł oraz z dotacji celowej otrzymanej od województw w kwocie zł, z tego: Województwo Warmińsko Mazurskie zł, Województwo Kujawsko Pomorskie zł, - w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. przekazano dotację celową w kwocie zł, tj. 100% planu. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych w kwocie zł oraz dotacji z Funduszu Kolejowego w kwocie zł, b) dla Województw na podstawie zawartych porozumień w związku z powierzeniem zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa pomorskiego kwota zł, tj. 100% planu, z tego dla: - Warmińsko Mazurskiego zł, - Kujawsko zł, - Zachodniopomorskiego zł. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych, c) dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. będącej Operatorem świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. kwota zł, tj. 100% planu, w ramach zadań wieloletnich ujętych w WPF: 63

64 - Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury zł, - Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury zł. Wydatek finansowany ze środków własnych, 2) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zł, tj. 100% planu w związku z przeprowadzeniem końcowego audytu finansowego projektu oraz tłumaczeniem dokumentacji na język angielski. Wydatek został sfinansowany z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w kwocie zł oraz ze środków własnych w kwocie zł (w tym kwota zł do refundacji ze środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy), 3) promocją efektów wdrażania Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy poprzez opracowanie koncepcji i zorganizowanie otwartego wydarzenia promującego efekty projektu Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota zł, tj. 100% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w kwocie zł, 4) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej kwota zł, tj. 100% planu, z tego: a) dotacja podmiotowa dla PKM S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy zarządzającego infrastrukturą kolejową zł, b) objęcie przez Województwo Pomorskie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A zł. Zadanie jest realizowane ze środków własnych, 5) realizacją zadania Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota zł, tj. 100% planu, dotyczyła płatności za naprawę i modernizację dwóch pojazdów kolejowych, których odbiór, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy został przesunięty z 2016 roku na rok W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki bieżące w kwocie zł na naprawy oraz wydatki inwestycyjne w kwocie zł na modernizację pojazdów kolejowych. Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były środki własne, 6) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Opracowanie studiów wykonalności dla projektów taborowych w związku z planowanym zakupem elektrycznego taboru do obsługi połączeń w województwie pomorskim kwota zł, tj. 100% planu została sfinansowana ze środków własnych, 64

65 7) zakupem usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem badań okresowych urządzeń technicznych zainstalowanych w pojazdach szynowych, będących w eksploatacji oraz czynnościami przygotowawczymi związanymi z przyjęciem urządzeń pod dozór techniczny kwota zł, tj. 50,9% planu sfinansowana ze środków własnych. Z uwagi na wyłączenie z eksploatacji odstąpiono od badania technicznego jednego pojazdu kolejowego. Pozostałe planowane wydatki w tym zakresie zostały sfinansowane przez wykonawców napraw rewizyjnych, 8) opracowaniem ekspertyz z zakresu pasażerskich przewozów kolejowych kwota zł, tj. 96,5% planu, sfinansowana ze środków własnych z tego: a) audyt prawno finansowy poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w 2015 i 2016 roku zł, b) analiza układu połączeń na sieci PKM, opracowanie zmian do rozkładu jazdy oraz analiza i weryfikację obiegów składów pociągów w ramach zmiany układu połączeń zł, 9) zwrotem do Warmińsko Mazurskiego niewykorzystanej w 2016 roku części dotacji na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w związku z rozliczeniem umowy kwota 427 zł, tj. 85,5% planu. Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,14 95, ,74 95,9 Zrealizowane dochody w wysokości zł, tj. 95,7% planu, dotyczyły: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym, którą otrzymano w kwocie zł, tj. 95,9% planu. Wysokość otrzymanej dotacji celowej odpowiada kwocie zapotrzebowania na realizację zadania. Województwo Pomorskie złożyło w 2017 r. do Wojewody wniosek o zmniejszenie przyznanej dotacji celowej do kwoty wynikającej z rzeczywistego zapotrzebowania, w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów dojeżdżających do szkół oraz ilością zrealizowanych przejazdów okazjonalnych. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zmniejszeniu przyznanej dotacji o kwotę zł oraz wprowadził blokadę środków w wysokości zł, 2) wpłat z tytułu opłat za czynności administracyjne związane z wydawaniem zezwoleń przewoźnikom na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przez Marszałka, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym kwota zł, tj. 18,0% planu. Niski wskaźnik wykonania dochodów w tym zakresie jest spowodowany przesunięciem na 2019 rok terminu wejścia w życie zmian ustawy o publicznym transporcie drogowym 65

66 nakładającymi na przewoźników obowiązek wystąpienia o wydanie dokumentu potwierdzenie zgłoszenia przewozu. Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie zł, tj. 95,9% planu dotyczyły głównie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w związku z przekazaniem dopłat dla przewoźników autobusowych z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg. W związku z realizacją powyższego zadania wydatkowano kwotę zł, tj. 95,9% planu, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego: 1) dopłaty przekazane 72 przewoźnikom na podstawie umów zł, tj. 95,9% planu, 2) wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z realizacją zadania zł, tj. 89,4% planu, Pozostałe wydatki w kwocie zł, tj. 24,7% planu, zostały poniesione ze środków własnych głównie na zakup usług serwisowania oraz zakup dodatkowego stanowiska programu FORIS służącego do wydawania zezwoleń na przewóz osób kwota zł oraz zakup druków do wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym kwota zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków w tym zakresie w 2017 roku jest spowodowany brakiem konieczności zakupu druków potwierdzenie zgłoszenia przewozu z uwagi na fakt, iż ustawodawca przesunął na rok 2019 obowiązek wystąpienia przez przewoźników o wydanie przedmiotowego dokumentu. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,07 99, ,33 94,3 W 2017 roku wykonano dochody na kwotę zł, co stanowi 99,7% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące zakup materiałów oraz usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, remontu dróg i obiektów inżynieryjnych oraz ochrony dróg zł, tj. 100% planu, 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatu z przeznaczeniem na zadania drogowe zł, tj. 97,5% planu, W związku z nieterminowym przekazaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Miasto Starogard Gdański na rachunek budżetu wpłynęły również odsetki w kwocie 12 zł, 3) dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości zł, tj. 101,9% planu, z tytułu: - opłat, w tym m.in. za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego zł, 66

67 - wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. opłaty w strefach płatnego parkowania, sprzedaż drewna i złomu, opłaty za rozmowy telefoniczne, kary umowne wynikające z niedotrzymania warunków zawartych w umowach oraz odszkodowania za wyrządzone szkody zł, - zwrotu odsetek wpłaconych w latach przez ZDW w ramach korekty finansowej dotyczącej projektów realizowanych w ramach RPO WP z uwagi, na odstąpienie od obciążania beneficjentów funduszy unijnych sankcjami finansowymi, za nieprzestrzeganie dyrektyw niewdrożonych do polskiego systemu prawa zamówień publicznych zł. - kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogę zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, - wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i dzierżawy na podstawie umów cywilno prawnych zł, - pozostałych wpływów zł W 2017 roku wydatki zostały wykonane w wysokości zł, co stanowi 94,3% planu. Zadania ujęte w rozdziale realizowane są przez Departament Infrastruktury oraz jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury W 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę zł, tj. 100% planu przekazując dotacje celowe ze środków własnych, z tego: 1) dla Gminy Miejskiej Władysławowo, w związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia wykonania zadania, polegającego na utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo zł, 2) dla Gminy Miejskiej Kwidzyn, w związku z powierzeniem realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 532 ul. Hallera w Kwidzynie zł. Zadania realizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota zł, tj. 94,2% planu, z tego: 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze środków własnych zł, tj. 96,1% planu, 2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów zł, tj. 94,0% planu, sfinansowane: a) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące zł, b) ze środków własnych zł (w tym kwota zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017), c) z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin zł, 3) inwestycyjne zadania jednoroczne zł, tj. 98,0% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych zł (w tym kwota zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017), 67

68 b) z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatu zł, 4) realizacja zadań wieloletnich ujętych w WPF zł, tj. 92,6% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych zł, b) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP kwota zł (dotacja klasyfikowana w dziale 758), c) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin kwota zł, 5) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł, tj. 84,8% planu, sfinansowane ze środków własnych, 6) zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, otrzymanej w 2016 roku od Gminy Bytów, na zadanie Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie zł, tj. 100% planu. Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich Jednostka zarządza siecią 69 dróg wojewódzkich, o długości km w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki w 2017 roku, sfinansowane ze środków własnych, zostały zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 96,1% planu. Wśród wykonanych wydatków bieżących w kwocie zł, tj. 96,4% planu, najwyższy udział strukturalny, tj. 79,1%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł dotyczyły wydatków związanych z kosztami utrzymania jednostki, z tego: 1) zakup usług (m. in. remontowych, informatycznych, sprzątania pomieszczeń, dozoru mienia, wywozu nieczystości) zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia zł, 3) podatki i opłaty zł, 4) zakup energii zł, 5) odpis na ZFŚS zł, 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zł, 7) pozostałe wydatki bieżące zł. Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem ZDW poniesione w kwocie zł, tj. 91,8% planu dotyczyły modernizacji systemu grzewczego budynku biurowego RDW w Trąbkach Wielkich oraz modernizacji instalacji grzewczej pomieszczenia socjalnego i biurowego RDW w Pucku. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. Zaplanowane ze środków własnych zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie zł dotyczące zakupu urządzeń infrastruktury technicznej, w tym serwera do obsługi rozszerzonego zakresu Zintegrowanego Systemu Informatycznego nie zostały zrealizowane w 2017 roku z uwagi na 68

69 konieczność przeprowadzenia dodatkowej analizy wyników przeprowadzonego audytu informatycznego mającego na celu określenie prawidłowości i adekwatności funkcjonowania systemu. W jednostce zatrudnieni byli pracownicy na 163,43 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w jednostce wyniosło zł. Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowo mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie zł, tj. 94,0% planu, z tego na: 1) bieżące utrzymanie dróg i mostów zł, 2) inwestycyjne zadania jednoroczne zł, 3) realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF zł, 4) zakupy inwestycyjne zł. 1) Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg i mostów przeprowadzono remonty cząstkowe m 2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono również wydatki m.in. na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 roku, opracowanie dokumentacji projektowej, remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo transportowe, utrzymanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń poziomych, usuwanie śliskości na drogach w okresie zimowym oraz inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty zł wydatkowano zł, tj. 94,0% planu. W 2017 roku powyższe zadania finansowane były z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne zł, ze środków własnych zł (w tym kwota zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017), z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin zł. 2) Inwestycyjne zadania jednoroczne Na jednoroczne zadania inwestycyjne z planowanej kwoty zł Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na kwotę zł, tj. 98,0% planu, które zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie zł (w tym kwota zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017) oraz z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatu zł. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania związane z rozbudową i przebudową dróg wojewódzkich: - Budowa i przebudowa chodników: przy drodze woj. nr 209 na odcinku Jezierze Kołczygłowy, w ciągu drogi woj. nr 234 w m. Gniewskie Młyny, w ciągu drogi woj. nr 608 w Ryjewie, w m. Bojano w ciągu drogi woj. nr 218, w Siemianicach w ciągu drogi woj. nr 213, 69

70 - Budowa: odwodnienia drogi woj. nr 213 w Lubuczewie, zasilania rezerwowego do przepompowni wód deszczowych w Malborku nad drogą woj. nr 515, - Dokumentacja projektowa: budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi woj. nr 214, chodnika w Borkowie, rozbudowy drogi woj. nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie Unichowo, rozbudowa i przebudowa drogi woj. nr 221 na odcinku Gdańsk - Nowa Karczma, - Poprawa bezpieczeństwa: na skrzyżowaniu drogi woj. nr 224 w Sopieszynie, w ciągu drogi woj. nr 216 na odcinku Reda - Rekowo Górne, w obrębie szkoły podstawowej w ciągu drogi woj. nr 224 w m. Donimierz, w ciągu drogi woj. nr 224 w m. Sopieszyno, - Przebudowa: skrzyżowania ulic Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie, drogi woj. nr 212 na odcinku Ciecholewy Babilon, drogi woj. nr 214 na odcinku Stężyca Skorzewo, drogi woj. nr 214 w m. Łeba na odcinku od przejazdu do ronda, drogi woj. nr 228 w Bytowie polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, drogi woj. nr 501 Krynica Morska Piaski, drogi woj. nr 501w m. Krynica Morska, drogi woj. nr 644 w m. Morzeszczyn, ul. Mickiewicza w Pelplinie w ciągu drogi woj. nr 230, drogi woj. nr 230 (ul. Mickiewicza) wraz z rozwiązaniem problemu odwodnienia w Pelplinie, skrzyżowania drogi woj. nr 214 z drogami: powiatową i gminną, wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska, - Wykonanie map podziałowych w ramach zadania Rozbudowa drogi woj. nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa. 3) Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Na realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 92,6% planu. Źródłem finansowania były środki własne zł, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP kwota zł (dotacja klasyfikowana w dziale 758), dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin kwota zł. Wysokość poniesionych wydatków w 2017 roku wynika z przyjętego harmonogramu prac w poszczególnych latach realizacji zadań, terminów związanych z rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych. 1) zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 98,6% planu na zadania: - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska kwota zł, - Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka granica województwa kwota zł, - Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) przebudowy Węzła m. Kowale kwota zł, - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń kwota zł, 70

71 2) zadania finansowane wyłącznie z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin. Wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 100% planu dotyczyły realizacji następujących zadań: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim wydatki w kwocie zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański. Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju 2020, - Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice wydatki w kwocie zł, zostały sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Chojnic, - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi wydatki w kwocie zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Rumi, - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa wydatki w kwocie zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stara Kiszewa, 3) zadania finansowane ze środków własnych i z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin. Wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 96,5% planu, z tego ze środków własnych zł i z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin zł, dotyczyły następujących zadań: - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim wydatki w kwocie zł zostały sfinansowane ze środków własnych zł oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Starogard Gdański zł, - Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk wydatki w kwocie zł, tj. 98,4% planu zostały sfinansowane ze środków własnych zł oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Starogard Gdański zł, - Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy wydatki w kwocie zł, zostały sfinansowane ze środków własnych zł oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pelplin zł, 4) zadania finansowane ze środków własnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP Planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w kwocie zł, tj. 92,2% planu. Szczegółowe wykonanie zadań w 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie. 71

72 Lp. Zadanie Plan Wydatki Wykonanie na r. Ogółem w tym środki europejskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 % wyk ,2 2. Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy etap I ,2 3. Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów- Debrzno , Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1- Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański Przejazdowo 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo węzeł autostrady Stanisławie , , , ,5 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty ,7 Razem ,2 Zadania zostały ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze. 4) Zakupy inwestycyjne Na zakupy inwestycyjne ze środków własnych wydatkowano zł, tj. 84,8% planu w związku z zakupem zagęszczarki spalinowej dla RDW Lębork. Rozdział Drogi publiczne powiatowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,0 Wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 100% planu dotyczyły udzielenia ze środków własnych, dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego, z przeznaczeniem na zadanie Remont dróg powiatowych nr 3151G oraz 3114G na obszarze Powiatu Sztumskiego, z uwagi na zwiększony ruch pojazdów na tych drogach podczas prowadzonych prac remontowych na drodze wojewódzkiej nr 515. Rozdział Drogi publiczne gminne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,0 72

73 Wydatki ze środków własnych zrealizowane w wysokości zł, dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową przekazanej Miastu Starogard Gdański, na realizację zadania Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim, w celu usprawnienia przejazdu pojazdów poprzez połącznie drogi gminnej nr G (ul. Jabłowska) z drogą wojewódzką nr 222. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,14 99, ,42 93,7 W ramach omawianego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości zł uzyskano w kwocie zł, co stanowi 99,7% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań, wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł, tj. 100% planu, 2) wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł, tj. 89,6% planu, 3) dotacje celowe na podstawie porozumień z Województwem Lubuskim, Wielkopolskim, Warmińsko Mazurskim oraz Kujawsko Pomorskim w łącznej kwocie zł, tj. 99,8% planu po zł od każdego z województw, przeznaczone na prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej E70. Zrealizowane wydatki w kwocie zł, tj. 93,7% planu dotyczą: 1) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowanego z dotacji z budżetu państwa, związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł, tj. 86,1% planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w kwocie zł oraz ze środków własnych w kwocie zł. Stosownie do decyzji Wojewody realizacja zadania finansowana była również z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości zł ujętej w dziale 750 rozdział Urzędy wojewódzkie. 2) działań związanych z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie kwota zł, tj. 99,8% planu została wydatkowana m.in. w związku z organizacją spotkań zespołu realizującego zadania w zakresie promocji MDW E70, 73

74 uczestnictwem w targach branżowych, przygotowaniem materiałów promocyjnych oraz opracowaniem ekspertyzy dotyczącej specyfikacji nowego przebiegu polskiego odcinka MDW E70 (Odra Wisła). Zrealizowane w 2017 roku działania zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie zł oraz z dotacji celowej na podstawie porozumień z województwami w kwocie zł. 3) zadań realizowanych przez Biuro Integracji Transportu w związku z przyjęciem przez Województwo Pomorskie roli lidera w przedsięwzięciu, w którym uczestniczą Województwo Pomorskie, Miasto Gdańsk i Miasto Gdynia, mającym na celu wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej kwota zł, tj. 100% planu sfinansowana ze środków własnych. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania opracowań eksperckich: a) Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla Programu wdrożenia na obszarze woj. pomorskiego wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej zł, b) Opracowanie Modelu funkcjonalnego dla Programu wdrożenia na obszarze woj. pomorskiego wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej oraz Etapu eksploatacji Systemu kwota zł, c) Opracowanie propozycji Modeli technicznych dla Programu wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego - wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej wraz z wyceną poszczególnych wariantów kwota zł oraz organizacji seminarium tematycznego związanego z realizacją Programu wdrożenia wspólnego systemu poboru opłat za przejazd w publicznym transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej kwota zł, 4) organizacji działań promocyjnych i przygotowawczych do aplikowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja , w związku z planowanym do realizacji w partnerstwie polskorosyjskim projektem Rzuć kotwicę za granicę, którego celem jest rozwój i popularyzacja żeglarstwa w obszarze Zatoki Gdańskiej, Delty Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego ze środków własnych wydatkowano kwotę zł, tj. 39,2% planu. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu, iż Województwo otrzymało od partnerów projektu refundację wydatków poniesionych na opracowanie Studium Wykonalności do realizowanego projektu, 5) dotacji celowej w wysokości zł dla Gminy Sulęczyno, na pomoc finansową udzielonej ze środków własnych, na usuwanie szkód w infrastrukturze drogowej zniszczonej w wyniku sierpniowej nawałnicy, 74

75 6) realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport kwota zł sfinansowana ze środków własnych. DZIAŁ 630 TURYSTYKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,83 94,6 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,5 Środki zewnętrzne, z tego: ,9 - środki europejskie ,9 Ogółem ,6 Rozdział Ośrodki informacji turystycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,83 70,6 Wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 70,6% planu, sfinansowane w całości ze środków własnych, dotyczą zadań: 1) Interaktywny System Informacji Turystycznej, związany z bieżącym utrzymaniem infomatów, zaplanowany w kwocie zł i zrealizowany w wysokości zł. Zrealizowane w 2017 roku wydatki poniesiono na: a) usługę administrowania siecią infomatów (zarządzanie siecią urządzeń, monitoring parametrów pracy, usuwanie awarii) kwota zł, b) tłumaczenie treści portalu pomorskie.travel na języki: rosyjski, angielski, francuski, niemiecki i hiszpański kwota zł, c) audyt serwisu pomorskie.travel w zakresie struktury strony i technicznego podejścia do jej kodu, analizy działania strony, szybkości i podstaw użyteczności, analizy czynników zewnętrznych i wewnętrznych SEO (optymalizacji pozycjonowania) oraz analizy treści strony pod kątem SEO kwota zł. 2) Interaktywny System Informacji Turystycznej realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż, zaplanowany i zrealizowany w kwocie 75

76 zł, w ramach którego wykonano prace programistyczne związane z przeniesieniem serwisu pomorskie.travel wraz z podstronami i systemem lokalizacji bazy danych na podkładach mapowych oraz aplikacji dla infomatów w formie dostosowanego portalu, działających łącznie w ramach Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej na CMS Liferay Portal Community Edition CE GA1. Refundacja części kosztów serwisowania infomatów przez partnerów projektu spowodowała, iż plan wydatków wykonano na poziomie 70,6% planu. Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,89 99,2 Zaplanowane wydatki w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 99,2% planu, dotyczą: 1) składki w kwocie zł (tj. 100,0% planu) przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej, określonych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. W ramach pozyskanych środków, w 2017 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.: a) udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych i imprezach promocyjnych (Oslo, Helsinki, Praga, Tel Awiw, Essen, Tokio, Sztokholm, Warszawa, Łódź) oraz w branżowych spotkaniach z touroperatorami (Berlin, Tel Awiw, Oslo, Londyn), b) promocję na rynkach, z którymi Województwo posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne, c) obsługę podróży studyjnych, d) konkursy dla członków PROT, e) działania promocyjne w mediach społecznościowych, f) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, g) działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację konferencji, szkoleń oraz Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych, h) wkład własny do projektów Pomorskie Prestige, Attractive Hardwood, Baltic Sea Tourism Center oraz Biking South Baltic. 2) realizacji projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) zaplanowanego w kwocie zł i wykonanego w wysokości zł (tj. 100,0% planu) z przeznaczeniem na: a) przygotowanie projektu graficznego oraz wydruk map rowerowych, b) badanie ruchu rowerowego w korytarzach tras rowerowych EV 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, 76

77 c) doradztwo techniczne i inwestycyjne podczas przygotowywania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe, d) promocję turystyki rowerowej podczas Free Time Festiwal Gdańsk, Wodnej Fiesty, rajdów rowerowych Land Team i Rajd Kociewski oraz w prasie turystycznej i portalach regionalnych, e) opracowanie graficzne map przeznaczonych na tablice informacyjne szlaków rowerowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, f) zakup zdjęć oraz materiałów reklamowych na potrzeby kampanii promocyjnej!pomorskie kołem się kręci. 3) realizacji projektu Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - Biking South Baltic realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk. Wydatki zaplanowane w kwocie zł zrealizowane zostały w wysokości zł (tj. 99,9% planu) przeznaczono na: a) finansowanie kosztów udziału pracownika Departamentu Turystki w szkoleniu audytorów EuroVelo w Sewilli oraz spotkaniu partnerów projektu w Rostocku, b) stworzenie elektronicznej bazy danych atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych oraz parametrów trasy rowerowej Euro Velo 10 wokół Morza Bałtyckiego na terenie państw partnerskich, c) opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju, wizualizacji i promocji szlaku EuroVelo 10 (Baltic Sea Cycle Route) na odcinku Kopenhaga - Rostock Gdańsk do roku 2030, dokumentacji montażu liczników do pomiaru natężenia ruchu rowerowego na szlaku R10-EV10 oraz dokumentacji technicznej budowy pilotażowego miejsca postojowego dla rowerzystów w Poddąbiu. Zadanie w 85% finansowane jest ze środków UE. 4) realizacji zadania Rozwój Turystyki w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie zł. Wydatkowane środki na zadania własne, realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane zostały w formie dotacji celowych dla 10 stowarzyszeń z województwa pomorskiego, realizujących przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych oraz wzmacniające ofertę turystyczną. 5) Zadania z zakresu turystyki w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 100,0% planu) dotyczące organizacji Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się 29 września 2017 r. 6) pozostałych zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowanych w kwocie zł i zrealizowanych w wysokości zł (tj. 64,4% planu), z przeznaczeniem na: a) opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym pylonów wizerunkowych Szlaku Bursztynowego (Autostrada Bursztynowa Amber One), b) Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki, c) oznakowanie dróg województwa znakami turystycznymi, d) publikacje artykułów dotyczących turystyki w Województwie Pomorskim na platformie anywhere.pl, 77

78 e) koszty przeglądów okresowych pylonów wizerunkowych Szlak Bursztynowy (Autostrada Bursztynowa Amber One) oraz znaków turystycznych. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie zł oraz środków UE w wysokości zł. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,11 100,0 Zaplanowane na rok 2017 wydatki w wysokości zł, wykonane w kwocie zł, tj. 100,0% planu, dotyczą: 1) zadania Infrastruktura szlaków turystyki wodnej zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie zł (tj. 100,0% planu). Celem zadania jest rozwój infrastruktury wodnej dla potrzeb turystyki wodnej, poprawa warunków nawigacyjno-żeglugowych oraz prowadzenie działań związanych z promocją turystyki wodnej. Wydatki roku 2017 poniesiono na: zakup nagród konkursowych i materiałów promocyjnych, usługi tłumaczenia, druk przewodników Pomorskie Szlaki Kajakowe, obsługę sędziowską regat oraz organizację spotkań i konferencji, 2) zadania Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł (tj. 100,0% planu). Wykonane w 2017 roku wydatki przeznaczono na: działania promocyjne, przeprowadzenie analizy możliwości rozwojowych województwa pomorskiego oraz przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego, w celu weryfikacji poprawności sporządzanej dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane jest ze środków własnych, 3) zadania Pomorskie szlaki kajakowe, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł (tj. 100,0% planu). Zrealizowane wydatki poniesiono na promocję przedsięwzięcia oraz przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego, w celu weryfikacji poprawności sporządzanej dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane ze środków własnych. 78

79 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,61 84, ,82 72,2 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne ,9 Dochody zewnętrzne, z tego: ,9 - pozostałe ,9 Ogółem ,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,0 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - środki europejskie ,9 - pozostałe ,9 Ogółem ,2 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie Termomodernizacja obiektów Samorządu Pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Ogółem

80 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,61 84, ,82 72,1 W ramach rozdziału uzyskano dochody w wysokości zł, tj. 84,0% planu, z tytułu: 1) dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia w kwocie zł, tj. 86,1% planu, z tego: a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie zł, tj. 94,3% planu, z tego: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota zł, tj. 92,5% planu, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota zł, tj. 112,8% planu, b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota zł, tj. 86,6% planu, c) dochody ze sprzedaży nieruchomości kwota zł, tj. 80,5% planu, zgodnie z zestawieniem: L.p. Wyszczególnienie Kwota 1 nieruchomość przy ul. Marynarki Polskiej 146A dz. nr 343/ nieruchomość gruntowa zabudowana w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3 dz.nr 145/ nieruchomość w Prabutach przy ul. Kuracyjnej, dz. nr 54/147, 54/141, 54/ nieruchomość zabudowana w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej dz. nr 54/ zaliczka na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku we Wróblewie 1 wraz z przynależnymi pomieszczeniami i udziałem w gruncie zaliczka na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku we Wróblewie nieruchomości gruntowe w Kwidzynie przy ul. Żwirowej, dz. nr 12/2, 14/49, 126, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w Nowej Kościelnicy, dz. nr 3/ lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293a, dz. nr 137/ nieruchomość gruntowa w Tczewie przy ul. St. Wigury, dz. nr 89/1, 89/ nieruchomość gruntowa w Kalwa, dz. nr 169/1, 169/ wpłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców Ogółem d) pozostałe dochody w wysokości zł, tj. 81,5% planu. 2) pozostałe dochody własne w wysokości zł, tj. 72,4% planu, uzyskane jako: a) wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów zużycia mediów przez najemców lokali kwota zł, tj. 58,8% planu, b) zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat za czynności egzekucyjne kwota zł, 80

81 c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota zł, obejmujących głównie zwroty: podatku VAT zł; bonifikaty za zakup lokalu mieszkalnego zł; a także opłaty planistycznej przez Gminę Miasto Puck, odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości na rzecz Gminy Jastarnia, składki ubezpieczeniowej przez InterRisk T.U. SA kwota zł, d) wpływy z różnych dochodów kwota zł, tj. 80,1% planu z tytułu: opłaty za bezumowne korzystanie i dysponowanie nieruchomościami oraz zatrzymane wadium kwota zł, odszkodowania z tytułu szkody na nieruchomości od TU InterRisk SA. w kwocie zł, 3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Gminy Sierakowice z przeznaczeniem na zadania drogowe zł, tj. 90,9% planu. W ramach wykonywanych wydatków w wysokości zł, tj. 72,1% planu, zrealizowano zadania: 1) utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu ze środków własnych wydatkowano kwotę zł, tj. 80,0% planu z tego na: a) zadania bieżące, zrealizowane w kwocie zł, tj. 79,7%, z przeznaczeniem na: pozostałe usługi, czyli: wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie czystości, ochrona nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, dozór techniczny urządzeń i kotłowni, zabezpieczenie budynków, odprowadzenie ścieków, rozbiórka komina oraz części budynku warsztatowego przy ul. Augustyńskiego 1 kwota zł, koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu kwota zł, usługi remontowe związane m.in. z: usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonaniem nowego pokrycia papowego dachu w budynku przy ul. Rdestowej w Gdyni, wymianą bramy garażowej, naprawę oświetlenia zewnętrznego oraz konserwacją i naprawą elementów budynków kwota zł, podatek od nieruchomości kwota zł, opłatę związaną z dzierżawą budynku biurowego kwota zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dotyczących oszacowania wartości nieruchomości w celu sprzedaży, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę wojewódzką, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia służebności, korzystania z nieruchomości, sporządzenie opinii dotyczącej wysokości stawek czynszu a także sporządzono ekspertyzę konstrukcji stropu w auli budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego 1 odnośnie docelowego wykonania fresku Polskie Niebo kwota zł, ubezpieczenie nieruchomości kwota zł, koszty związane z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwota zł, koszty związane z prowadzonymi postepowaniami sądowymi kwota zł, 81

82 zakup materiałów i wyposażenia kwota 764 zł, b) zadania inwestycje zrealizowane w kwocie zł, tj. 99,9 %, z przeznaczeniem na: przystosowanie instalacji centralnego ogrzewania do zmiany parametrów dostarczanego ciepła ze Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim do Wojewódzkiego Zespołu Policealnych w Starogardzie Gdańskim kwota zł, zakup od Skarby Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Marynarki Polskiej celem uregulowania stanu prawnego sąsiadujących działek kwota zł, 2) pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie wydatkowano zł, tj. 60,7% planu, z tego na: a) zadania inwestycyjne, realizowane w ramach RPO WP , Oś Priorytetowa 9 Mobilność oraz ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju wydatkowane w kwocie zł, tj. 55,0% planu, z tego: Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy I etap - wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 96,3% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych w wysokości zł i środków europejskich w kwocie zł, Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 46,7% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych w wysokości zł i środków europejskich w kwocie zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 56,5% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych w wysokości zł i środków europejskich w kwocie zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański - wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 13,1% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych w wysokości zł i środków europejskich w kwocie zł. Niskie wykonanie planu związane jest z niezakończeniem postepowań odszkodowawczych prowadzonych przez Wojewodę, co skutkowało brakiem decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań, b) zadania bieżące, zrealizowane w kwocie zł, tj. 89,1% planu, z tego na: wypłaty odszkodowań za utratę praw do nieruchomości gruntowych przejętych przez Województwo Pomorskie pod drogi wojewódzkie kwota zł, tj. 90,0% planu, z czego kwota zł finansowana jest ze środków własnych a kwota zł z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sierakowice, koszty wpisów w księgach wieczystych prawa trwałego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz koszty opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne będące obecnie drogami wojewódzkimi oraz innych nieruchomości kwota zł, tj. 83,7% planu finansowana ze środków własnych, 82

83 pokrycie kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów notarialnych niezbędnych dla potrzeb nabycia nieruchomości gruntowych kwota zł, tj. 39,0% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych, 3) wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 8,2% planu z uwagi na toczące się postępowanie przed Wojewodą Pomorskim. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych, 4) wykonanie dzieła mającego na celu upamiętnienie utraconych malowideł: Polskie Niebo, Wisłą do Gdańska i Koleją do Gdyni na suficie i ścianach auli w budynku UMWP przy Augustyńskiego 1 wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 99,8% planu. W ramach zadania stworzono projekt reliefu plafonu wraz z wstępnym projektem kolorystyki, dokonano próby tynków w formie płyt tynkowanych oraz wykonano kartony realizacyjne i projekt realizacyjny. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych, 5) termomodernizacja obiektów Samorządu realizowana w ramach RPO WP wydatkowano kwotę zł, tj. 87,7% planu, w tym: a) Termomodernizacja obiektów Samorządu Pakiet nr 1, wydatkowano kwotę w wysokości zł, tj. 98,9% planu na prace dociepleniowe i instalacyjne 12 spośród 21 termomodernizowanych obiektów. W 2017 r. ukończono termomodernizację 9 obiektów. Planowany termin zakończenia zadania to 30 czerwca 2018 r. Zadanie finansowane ze środków własnych w kwocie zł i ze środków europejskich w kwocie zł, b) Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 2, wydatkowano kwotę zł, tj. 52,5% planu na dokumentację projektową oraz roboty dociepleniowe i instalacyjne. W 2017 r. prace termomodernizacyjne zostały zakończone w 3 obiektach. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z wykonawca robót. Zadanie finansowane ze środków własnych w kwocie zł i środków europejskich w kwocie zł. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,0 Zaplanowane środki w wysokości zł i wydatkowane w 100,0% zostały przekazane jak dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Czersk z przeznaczeniem na zakup całorocznej przyczepy tzw. holenderki dla poszkodowanej w wyniku sierpniowej nawałnicy rodziny. 83

84 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,76 101, ,85 97,1 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne ,0 Dochody zewnętrzne, z tego: ,7 - budżet państwa ,9 - środki europejskie ,0 - pozostałe ,7 Ogółem ,5 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,9 Środki zewnętrzne, z tego: ,9 - budżet państwa ,9 - środki europejskie ,3 - pozostałe ,0 Ogółem ,1 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, edukacja ekologiczna Utrzymanie cieków naturalnych na obszarach miejskich Współpraca zagraniczna Zadania z zakresu geologii, geodezji i kartografii Planowanie strategiczne i monitoring regionalny Ogółem

85 Rozdział Biura planowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,72 97, ,48 99,9 Na uzyskane dochody w wysokości zł, tj. 97,7% planu, składają się: 1) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł, na realizację projektu Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów 2017, 2) pozostałe dochody własne pozyskane w kwocie 4 zł przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego z tytułu odsetek bankowych. Wydatki zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 99,9% planu, dotyczą: 1) funkcjonowania i utrzymania Biura Planowania Regionalnego środki własne w kwocie zł zostały przeznaczone na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, b) pozostałe wydatki bieżące kwota zł, tj. m.in. na: zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia. W 2017 r. Biuro realizowało zadania dotyczące m.in.: przygotowania opracowania Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu studium rozwoju pasma kartusko-kościerskiego, zlecono wykonanie badania zewnętrznego Pomiar natężenia ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych obsługiwanych przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście sp. z o.o. wraz z badaniem preferencji i zachowań komunikacyjnych podróżnych oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań i pomiarów, druk 400 szt. egzemplarzy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz organizacji seminariów Modele organizacyjne i finansowe regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych i Kolej metropolitalna a planowanie przestrzeni i mobilności w metropoliach, 2) realizację projektu Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów 2017 na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki w kwocie zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, 3) realizację projektu Weryfikacja sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim ze środków WFOŚiGW w wysokości zł sfinansowano wykonanie warstw wektorowych oraz opisów dotyczących walorów środowiska kulturowego dla: Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń, OChK Doliny Łeby, OChK Zespół Jezior Człuchowskich, 4) organizację konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2017 ze środków własnych w kwocie zł sfinansowano m.in.: wykonanie nagrody konkursowej i wynajem sali konferencyjnej. 85

86 Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 20,5 etatu, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie zł. Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,46 11,4 Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości zł, finansowane ze środków własnych zrealizowano w kwocie 343 zł, tj. 11,4% planu, z przeznaczeniem na: 1) zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 2) zakup publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej. Niskie wykonanie związane jest przede wszystkim z niższymi niż planowano kosztami pracy Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Rozdział Prace geologiczne (nieinwestycyjne) DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 17, ,0 0,0 Uzyskane dochody w kwocie 654 zł to 5% odpis z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze). Przekazanie przez Wojewodę planowanej w wysokości zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2017 stało się bezprzedmiotowe z uwagi na odstąpienie m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne od organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego i braku możliwości udziału pracowników Departamentu Środowiska i Rolnictwa. Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,81 108, ,44 93,3 Na uzyskane dochody w wysokości zł, tj. 108,1% planu, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej - kwota zł, 86

87 2) pozostałe dochody własne uzyskane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - wpływy z tytułu praw autorskich oraz sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego kwota zł. Zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 93,3% planu, przeznaczone zostały na: 1) obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego kwota zł (finansowana ze środków własnych ) przeznaczona została na: naprawę i konserwację 2 ploterów, ubezpieczenie zasobów, szkolenia pracowników, zakup komputera oraz głowic i tuszy do plotera, aktualizacja oprogramowania Ośrodek, zakup licencji SWDE Manager, 2) opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji kartograficznej w oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych kwota zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,23 99, ,47 89,0 Na uzyskane dochody w wysokości zł, tj. 99,7% planu, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich kwota zł, 2) dotacja celowa ze środków europejskich na pokrycie wydatków dotyczących Projektu wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja w ramach Programu Południowy Bałtyk kwota zł. Uzyskana kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w okresie od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. Zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 89,0% planu, dotyczą następujących zadań: 1) Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny Z zaplanowanych zł wydatkowano zł, tj. 89,5% planu, na wydatki związane z realizacją Strategii Rozwoju 2020 m.in. na: organizację warsztatów dotyczących oceny realizacji SRWP 2020, zakup publikacji na potrzeby Systemu Monitoringu i Ewaluacji, organizację dwóch posiedzeń Forum Terytorialnego oraz prace programistyczne w Bazie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych w Województwie. Zadanie finansowane ze środków własnych. 87

88 2) Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Z planowanych zł wydatkowano zł, tj. 99,8% planu, z przeznaczeniem na: organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, a także na projekt graficzny publikacji Europejska Współpraca Terytorialna projekty zrealizowane z udziałem instytucji z województwa pomorskiego w okresie Zadanie finansowane ze środków własnych. 3) Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja Z planowanych zł wydatkowano zł, tj. 94,2% planu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie regionalnego punktu kontaktowego dla Programu Interreg Południowy Bałtyk i dotyczyły: a) wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu zł, b) zakupu usług dotyczących organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla beneficjentów, wyjazdów służbowych oraz zakup notebooka zł. Wydatkowane środki planowane są do refundacji z dotacji celowej ze środków europejskich, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwota zł) oraz z konta do obsługi składek narodowych do wspólnego budżetu pomocy technicznej (kwota zł). 4) Projekt BSRCulturalPlanning Z planowanych zł wydatkowano zł, tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem na współorganizację warsztatu dotyczącego planowania kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerskich instytucji z Łotwy, Danii, i Nordyckiej Rady Ministrów. Projekt finansowany jest ze środków własnych w kwocie 171 zł oraz środków europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w kwocie 968 zł, do refundacji. 5) Międzynarodowa współpraca Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 79,9% planu, na zadania z zakresu międzynarodowej współpracy, tj.: a) Współpraca w ramach umów partnerskich: udział w X Forum Europa Ukraina w Rzeszowie, współorganizacja spotkań i warsztatów w ramach projektu Culturability BSR - Culture for sustainable cultural tourism, współorganizacja wizyty studyjnej z Gruzji wraz z merem Gori, współorganizacja wizyty delegacji z Shanghaju, udział w dyskusji w Szwerinie w ramach przygotowań do 15 Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, współorganizacja wizyty delegacji Guriewska i Gwardziejska (Rosja) w ramach komisji ds. samorządu terytorialnego, spotkanie przedstawicieli Wolnej Strefy Ekonomicznej Brześć z przedsiębiorcami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, współorganizacja spotkania w ramach projektu Ars Baltica, udział w targach turystycznych FREIZEIT w Norymberdze, współorganizacja przyjazdu żołnierzy ukraińskich na rehabilitację do Stowarzyszenia Dobry Brat, organizacja wizyty delegacji ze Środkowej Frankonii, współorganizacja wizyty przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, organizacja spotkania roboczego dotyczącego rezolucji w ramach 15 Forum Parlamentów Regionalnych Południowego 88

89 Bałtyku, współorganizacja tourne koncertowego chóru Music Everywhere, spotkanie przedstawicieli UMWP z Marcelem Bulla z Kancelarii Landu Meklemburgii Pomorza Przedniego, współorganizacja konferencji Rozmowy Gdańskie, udział w Dniach kultury polskiej w Kaliningradzie, współorganizacja wraz z regionem Środkowej Frankonii wizyty studyjnej laureatów konkursu Zdolni z Pomorza, współorganizacja wizyty studyjnej chińskich dziennikarzy na Pomorzu, udział w Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Szczecinie, współorganizacja wizyty studyjnej samorządowców z Obwodu Ługańskiego, organizacja wizyty delegacji z Prowincji Jeollanam-do z Korei Południowej, spotkanie z delegacją ze Środkowej Frankonii w ramach wizyty studyjnej Buergereise, organizacja wizyty delegacji z regionu Południowej Norwegii, udział w Forum Samorządowym w Truskawcu, współorganizacja seminarium gospodarczego Innowacja - osiągnięcia i wizje przyszłości - doświadczenia firm Pomorza i Bawarii, organizacja wizyty delegacji z regionu Ida Viru - Estonia (catering), współorganizacja regat o Puchar Trzech Marszałków, współorganizacja Gdańsk Business Week, współorganizacja udziału chóru Cantores Minores z Gniewu w Międzynarodowym Festiwalu Chórów we Florencji, organizacja wizyty delegacji z partnerskiego regionu Gyeongsangnam-do z Korei Południowej, współorganizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży polonijnej ze Wschodu, udział w Festiwalu Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego we Lwowie, współorganizacja wystawy artystów Stowarzyszenia Era Art. Wybrzeże w Berlinie, współorganizacja IX Regionalnego Pomorsko- Białoruskiego Forum Gospodarczego w Mińsku, organizacja wizyty Przewodniczącego Okręgu Środkowej Frankonii, spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, przygotowanie wystawy Barwy Pomorskiej Tradycji haft kaszubski na terenie stolicy Środkowej Frankonii Ansbach, współorganizacja konferencji Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem, współorganizacja Tygodnia Ukraińskiego, udział młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Norymberdze w Ogólnopolskich Warsztatach Perkusyjnych, współorganizacja XI Forum Organizacji Polonijnych w Obwodzie Kaliningradzkim, współorganizacja misji gospodarczej i wizyty Gubernatora Nevady, wizyta burmistrza Gminy Markt Uehlfeld ze Środkowej Frankonii wraz z delegacją, współorganizacja wizyty studyjnej młodzieży polonijnej z Białorusi i Ukrainy, współorganizacja stażu dla 3 samorządowców z Obwodu Odeskiego. b) Współpraca bałtycka w ramach sieci Baltic Sea States Subregional Co-Operation w ramach którego odbyły się 4 posiedzenia zarządu. c) Wizyty protokolarne: udział w pożegnaniu Andrzeja Kanthaka Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii, spotkanie z Ambasadorem Wielkiej Brytanii Panem Jonathanem Knottem, udział w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Konsul Niemiec, spotkanie poświęcone omówieniu dotychczasowej współpracy oraz planom na najbliższy rok, doroczne spotkanie Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce - gościem honorowym był Ambasador Malty, spotkanie z konsulem Ukrainy Lvem Zakarczysynem, spotkanie z Ambasadorem Holandii, udział Członka Zarządu w przyjęciu z okazji Urodzin Króla Willema Alexandra oraz inauguracji połączenia lotniczego KLM Gdańsk - Amsterdam z udziałem Ambasadora Królestwa Niderlandów pana Ron J.P. 89

90 M van Dartel i Konsul Honorowej Holandii, wizyta Książęcej pary Księcia Wiliama i księżnej Kate, spotkanie z konsulem Ukrainy i Jaroslavem Romanczukiem Prezesem Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, w sprawie udziału przedstawicieli z Pomorza w Konferencji Polskiego Biznesu w Odessie i organizacji kolejnej konferencji Ukraińskiego Biznesu, spotkanie z ambasadorem Republiki Tureckiej w Polsce, udział w uroczystości 99 tej rocznicy zawieszenia broni 1918r. na francuskim Cmentarzu Wojskowym, spotkanie z ambasadorem Kazachstanu w Polsce. d) Pozostałe wydarzenia: spotkanie z delegacją Komisji ds. kultury i współpracy zagranicznej Bundestagu, współorganizacja wizyty Senatorów Parlamentu Indonezyjskiego, spotkanie z przedstawicielami sektora oświaty z miasta Zhongshan ChRL, współorganizacja wizyty studyjnej greckich dziennikarzy w związku z konferencją 2. Mare Forum w Sopocie, udział w seminarium Współpraca międzynarodowa samorządów nowe perspektywy i wzywania w Krakowie, udział w konferencji Global Bridges, spotkanie z delegacją z Ukrainy (region Iwanofrankowska) oraz z przedstawicielami firmy Poldanor S.A, udział w uroczystości 300 lecia Konsulatu Rosji w Dworze Artusa, współorganizacja wizyty delegacji z Departamentu Zdrowia Regionu Telemark z Norwegii, organizacja wizyty studyjnej delegacji z Norwegii z regionu Vest Agder dotyczącej kształcenia zawodowego, udział w uroczystościach 68 rocznicy utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej zorganizowanych przez Konsulat Generalny Chin, udział w Dniach Austrii na Pomorzu organizowanymi m.in. przez Konsul Honorowy Republiki Austrii, udział w uroczystości z okazji Dnia Jedności Niemiec i 500-lecie Reformacji oraz w koncercie zorganizowanym przez Konsulat Generalny Niemiec w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, udział w VI Forum Regionów Polski i Chorwacji w Toruniu, organizacja wizyty delegacji z gminy Ale ze Szwecji, przygotowanie 120 paczek świątecznych przekazanych dla dzieci pochodzenia polskiego z Obwodu Kaliningradzkiego. e) Pozostałe wydatki: m.in. tłumaczenia dokumentów, zakup publikacji, wykonanie kartek świątecznych. 6) Melioracje wodne Z planowanych zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 100,0% planu (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej) z przeznaczeniem na: a) prace konserwacyjne w ciekach na długości 7,5 km kwota zł, b) usługi geodezyjno-kartograficzne kwota zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,63 65, ,41 88,6 90

91 Na uzyskane w 2017 r. dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne ,8 Dochody zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,6 - pozostałe ,8 Ogółem ,6 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,2 Środki zewnętrzne, z tego: ,7 - budżet państwa ,8 - środki europejskie ,9 - pozostałe ,8 Ogółem ,6 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, w tym: - recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji - zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich (bez zwrotów) Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Diety radnych Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Promocja Składka na rzecz Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej i Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach Pozostałe składki i opłaty członkowskie Pozostałe zadania, w tym dotacje na prowadzenie LPI Ogółem Rozdział Urzędy wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,05 100, ,88 96,2 91

92 Na dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane na kwotę zł, tj. 100,0% planu składały się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z dnia 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawą z 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, ustawą z 1997 r. o usługach turystycznych, ustawą z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawą z 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł, tj. 100,0% planu, 2) dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% wpływów budżetu państwa z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, otrzymanych w związku z przeprowadzeniem postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich kwota zł, tj. 108,2% planu. Wydatki zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, tj. na poziomie 96,2% planu, dotyczyły następujących zadań z zakresu administracji rządowej: 1) przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej kwota zł, w ramach której sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, koszty krajowych podróży służbowych i szkoleń oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania przejęte przez Samorząd na podstawie ustaw z 2005 r. i 2009 r.; źródło finansowania zadania stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł oraz środki własne w kwocie zł, 2) realizowanych zgodnie z ustawą z 1997 r. o usługach turystycznych kwota zł, w ramach której ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowano koszt wynagrodzeń członków Komisji Kategoryzacyjnej uczestniczących w 25 postępowaniach w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich, mających na celu dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, 3) realizowanych zgodnie z ustawą z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną kwota zł, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, odpisów na ZFŚS oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych wykonujących czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 4) realizowanych zgodnie z ustawą z 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych i decyzją Wojewody kwota zł, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się pobieraniem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 92

93 Źródłem finansowania wydatków w ramach rozdziału były: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota zł) oraz w części dotyczącej kosztów utrzymania stanowisk pracy środki własne (kwota zł). Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,2 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 Ogółem ,2 Rozdział Samorządowe sejmiki województw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,17 93,0 Z zaplanowanych wydatków w wysokości zł, zrealizowano kwotę zł, tj. 93,0% planu, na wypłaty diet oraz zwrot kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych Sejmiku. W 2017 r. radni uczestniczyli w następujących służbowych wyjazdach zagranicznych: Kierunek podróży Cel podróży Niemcy - spotkanie robocze dot. 15. Forum Parlamentów w Szwerinie - Konferencja Berlin Future of Europe Wielka Brytania - Konferencja European Maritime Day 2017 Ukraina Gruzja Belgia Chiny - Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu - Festiwal Winobrania Gruzińskiego - Europejski Tydzień Miast i Regionów Open Days w Brukseli - misja gospodarcza Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne. Wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku ujęto w rozdziałach Urzędy marszałkowskie i Pozostała działalność. Łączny plan wydatków na utrzymanie Kancelarii wyniósł zł, z czego zrealizowano kwotę zł, tj. 82,0% planu, odpowiednio w ramach rozdziałów: 1) Urzędy marszałkowskie kwota zł (tj. 69,9% planu) wydatkowana ze środków własnych na pokrycie kosztów bieżącej obsługi działalności Kancelarii, tj. m.in.: zakup materiałów i artykułów biurowych, serwisowanie urządzeń biurowych, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, usługi poligraficzne, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez członków Prezydium 93

94 Sejmiku, Przewodniczących Komisji Sejmiku, Kancelarię Sejmiku i radnych, wypłatę nagród konkursowych dla laureatów corocznego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, 2) Pozostała działalność kwota zł (tj. 100,0% planu) wydatkowana ze środków własnych na opłatę składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Organizowane w 2017 r. konferencje, spotkania, prace komisji Sejmiku nie wymagały wydatkowania środków zabezpieczonych na tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, stąd realizacja wydatków na funkcjonowanie Kancelarii była niższa od planowanej (82,0%). Rozdział Urzędy marszałkowskie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,43 54, ,50 88,1 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości zł, uzyskano kwotę zł, stanowiącą 54,8% planu. Na zrealizowane dochody składały się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie zł (tj. 100,0% planu), w związku z przejęciem przez Marszałka kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z ustawą z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł (tj. 48,8% planu), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ujętych w WPF: a) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł (tj. 69,8% planu), z czego kwota zł dotyczyła w/w zadania realizowanego w ramach rozdziału Urzędy marszałkowskie, a kwota zł w ramach rozdziału Pozostała działalność, b) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota zł (tj. 28,1% planu), zgodna z zapotrzebowaniem odpowiednim do zrealizowanego przez gminy zakresu zadania, 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł (tj. 78,8% planu) z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań: a) Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF kwota zł (tj. 100,0% planu), b) Szkolenia służb ochrony środowiska kwota zł (tj. 76,8% planu), 4) zwroty dotacji w łącznej kwocie zł (tj. 3,4% planu) w ramach Pomocy Technicznej PO KL (niezrealizowana kwota zł dotyczyła zabezpieczenia dochodów tytułem ewentualnych zwrotów w ramach projektów realizowanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich), 94

95 5) dochody własne w kwocie zł (tj. 185,5% planu), uzyskane jako: a) wpływy z pozostałych odsetek kwota zł, od środków dotyczących realizowanych projektów unijnych, b) wpływy z usług kwota zł, za usługi świadczone na rzecz innych podmiotów, tj. dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz udostępnienie wirtualnego serwera dla Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., c) wpływy z różnych dochodów kwota zł, m.in. z tytułu rozliczeń odszkodowań od ubezpieczycieli, wynagrodzenia płatnika ZUS, rozliczeń ze Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii oraz w formie zwrotów kosztów wezwań do zapłaty w ramach prowadzonych działań windykacyjnych, d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota zł, m.in. z tytułu faktur korygujących i nadpłat PFRON z ubiegłego roku, zwrotów zaliczek komorniczych, zwrotów nadpłaconych składek ZUS z lat poprzednich, e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota zł, ze sprzedaży dwóch samochodów służbowych, f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota zł, z funduszy prewencyjnych towarzystw ubezpieczeniowych na zakup opon zimowych do samochodu służbowego oraz na poprawę bezpieczeństwa pracowników w zakładzie pracy, g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota zł, dotycząca egzekucji opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota zł, m.in. z tytułu naliczenia kar umownych za opóźnienia w dostawie sprzętu komputerowego, opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych (Gdańsk, ul. Augustyńskiego 1) oraz nienależytego wykonania umowy na ochronę osób i mienia na terenie nieruchomości stanowiących własność, i) wpływy z różnych opłat kwota 400 zł, za wpis do ewidencji egzaminatorów upoważnionych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału poza wymienionymi powyżej, były również środki Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziale Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wydatki zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, stanowiącej 88,1% planu składały się: 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących Samorządu finansowane ze środków własnych, obejmujące głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, podróże służbowe, obsługę, informatyzację Urzędu Marszałkowskiego, bieżące remonty kwota zł, 2) wydatki na zadania bieżące Samorządu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, tj. zadania realizowane w ramach ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji kwota 95

96 zł, pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota zł) oraz środków własnych (kwota zł), 3) wydatki na realizację zadań bieżących finansowane ze środków WFOŚiGW kwota zł, tj.: a) zadania ujętego w WPF pn. Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów kwota zł, b) zadania jednorocznego pn. Szkolenia służb ochrony środowiska kwota zł, 4) wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, tj. w ramach PT RPO , PO PT , Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego kwota zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota zł), wkładu własnego (kwota zł) oraz z budżetu środków europejskich (kwota zł planowana do refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dotyczące: a) zadań ujętych w WPF kwota zł: Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe kwota zł, Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP kwota zł, Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota zł, Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł, Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP kwota zł, b) zadań jednorocznych kwota zł, dotyczących: Projektu Pomocy Technicznej RPO WP , obejmującego: wydatki na wsparcie procesu realizacji, wsparcie eksperckie i prawne, informację i komunikację, kontrolę, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, wynagrodzenia pracowników, dotacje bieżące dla beneficjentów kwota zł, wydatki związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie zadań związanych z wdrażaniem EFRR kwota zł, Projektu BSRCulturalPlanning realizowanego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego kwota zł, 5) zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL kwota zł. Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w podziale na główne grupy wydatków i źródła finansowania przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi szkolenia pracowników podróże krajowe i zagraniczne dotacje bieżące dla beneficjentów

97 Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem zwroty dotacji pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Ogółem ) Wydatki bieżące, z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z planowanej kwoty zł wydatkowano łącznie zł (tj. 95,0%), w ramach: 1) zadań finansowanych ze środków własnych kwota zł, 2) zadań nałożonych na Marszałka w związku z ustawą z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji kwota zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (kwota zł) oraz środków własnych (kwota zł), 3) zadania wieloletniego ujętego w WPF Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów kwota zł, finansowana ze środków WFOŚiGW, 4) zadań współfinansowanych ze środków europejskich kwota zł, w ramach następujących programów unijnych: a) PT RPO kwota zł, b) PO PT kwota zł, c) Program Interreg Południowy Bałtyk kwota zł, gdzie wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota zł planowana jest do refundacji z budżetu środków europejskich (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a kwotę zł sfinansowano ze środków własnych. Realizacja wydatków na wynagrodzenia przebiegała zgodnie z planem. Średnie wynagrodzenie brutto w 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim kształtowało się na poziomie zł, a stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 931,96 etatu. W okresie od r. do r. do pracy w Urzędzie przyjęto łącznie 121 pracowników (w tym 25 osób na zastępstwo), a rozwiązano umowy ze 113 osobami (w tym z 14 zatrudnionymi na zastępstwo). Największy wzrost zatrudnienia zanotowano w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej powołanym na bazie struktur Departamentu Turystyki i Promocji, który dodatkowo przejął zadania zlikwidowanego Biura Prasowego (wzrost o 13 etatów), Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (o 10 etatów), Departamencie Programów Regionalnych (o ponad 11 etatów) i w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej (o 4 etaty). Wzrost wynikał m.in. ze zmian organizacyjnych, zwiększenia zakresu zadań realizowanych w obszarze promocji województwa oraz związanych z realizacją RPO WP , a także zatrudnienia pracowników na zastępstwo i przeniesień wewnętrznych w ramach Urzędu. 97

98 Realizowana polityka kadrowa, mieszcząca się w standardach obowiązujących administrację publiczną, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w ramach funkcjonujących w Urzędzie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań. Największy spadek zatrudnienia wystąpił w Departamencie Środowiska i Rolnictwa (o 4 etaty), Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Biurze Integracji Transportu (po 3 etaty) i w Biurze Radców Prawnych (o 2 etaty). Spadek wynikał ze zmian organizacyjnych w Urzędzie (outsourcing obsługi prawnej, likwidacja Biura Integracji Transportu), przeniesień pracowników oraz rozwiązania umów o pracę. Szkolenia pracowników: zaplanowane wydatki w wysokości zł zrealizowano w kwocie zł (tj. 71,7% planu), w ramach: 1) zadań finansowanych ze środków własnych kwota zł, 2) zadania Szkolenia służb ochrony środowiska sfinansowanego ze środków WFOŚiGW kwota zł, 3) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach PT RPO i PO PT kwota zł, z czego finansowanie ze środków własnych wyniosło zł, pozostałą część stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa ( zł). Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim realizowane są na podstawie Zarządzenia Marszałka z 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury szkoleniowej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z przyjętą polityką szkoleniową i planem rozwoju zawodowego, w powiązaniu z zakresem czynności pracowników. Udział pracowników w szkoleniach ma na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej związanej z wykonywanymi zadaniami, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zaznajomienie z obowiązującym stanem prawnym w obszarze realizowanych zadań. W 2017 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych, wewnętrznych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji (studia MBA, studia podyplomowe, kursy). Tematyka dokształcania związana była z wykonywaniem obowiązków służbowych i została indywidualnie dostosowana do potrzeb pracowników. W szkoleniach zewnętrznych, czyli organizowanych przez instytucje lub firmy szkoleniowe uczestniczyło 258 pracowników, natomiast w szkoleniach wewnętrznych przeszkolono 703 osoby w 29 blokach tematycznych. Studia MBA objęły 15 pracowników, 17 pracowników otrzymało dofinansowanie na studia podyplomowe, a 2 osoby uczestniczyły w kursie. We wszystkich formach podnoszenia kwalifikacji uczestniczyło 995 pracowników. Tematyka szkoleń wewnętrznych prowadzonych dla departamentów Urzędu Marszałkowskiego obejmowała: kontrolę przestrzegania obowiązków z zakresu ochrony środowiska, Social Media, zarządzanie majątkiem przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego STOCK, zarządzanie portalem BIP UMWP przez system SIDAS, przeciwdziałaniem nadużyciom dla pracowników IZ i IP w RPO WP na lata , obsługę oprogramowania e-risk, Lean Management dla jednostek samorządu terytorialnego, wizerunek w miejscu pracy, efektywną komunikację i nieszablonowe myślenie, analizę finansową, działalność pożytku 98

99 publicznego i wolontariat, postępowanie administracyjne, zamówienia publiczne, skuteczną komunikację interpersonalną, wystąpienia medialne i etykę w urzędzie oraz savoir-vivre. Szkolenia zewnętrzne swoim zakresem zostały dopasowane do potrzeb, specyfiki realizowanych zadań i zmieniających się przepisów prawnych oraz indywidualnego programu rozwoju zawodowego pracowników. W ramach zadania Szkolenia służb ochrony środowiska przeszkolono uczestników w zakresie: sprawozdawczości gmin o odpadach komunalnych za 2016 rok, ograniczenia emisji do powietrza, gospodarki odpadami, usuwania odpadów, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, emisji zanieczyszczeń do powietrza, kontroli przestrzegania obowiązków z zakresu ochrony środowiska oraz postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Podróże krajowe i zagraniczne: z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 72,9% planu), w ramach: 1) zadań finansowanych ze środków własnych kwota zł, 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach PT RPO , PO PT i Programu Interreg Południowy Bałtyk kwota zł, w tym finansowanie ze środków własnych wyniosło zł, kwota zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwota zł planowana jest do refundacji z budżetu środków europejskich (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Wydatki poniesiono na: a) podróże służbowe krajowe kwota zł, związane zarówno z realizacją zadań statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach, planowych i doraźnych kontrolach, wizytach monitoringowych projektów w ramach PO KL i RPO , spotkaniach, grupach roboczych, seminariach, posiedzeniach i warsztatach związanych z wdrażaniem RPO, spotkaniach informacyjnych o funduszach europejskich i konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO oraz w grupach roboczych na temat działań dotyczących informacji i komunikacji w RPO, grupach sterujących ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich, b) podróże służbowe zagraniczne kwota zł, związane z realizacją przyjętych przez Sejmik Priorytetów Współpracy Zagranicznej, w tym realizacją planów i porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach, seminariach, spotkaniach, grupach roboczych, posiedzeniach, warsztatach, udziałem w projektach międzynarodowych oraz bieżącą działalnością Samorządu, wsparciem procesu realizacji EFS PT RPO , jak również promocją gospodarczą i kulturalną, przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń oraz międzynarodową współpracą gospodarczą, o której mowa w rozdziale Pozostała działalność. Bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 23,9%) w ramach: 99

100 1) PO PT na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji udzielone gminom, w ramach zadania ujętego w WPF Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota zł (tj. 16,9% planu). W 2017 r. na podstawie zweryfikowanych i zatwierdzonych sprawozdań złożonych przez beneficjentów, dotacje udzielono 6 gminom województwa pomorskiego (Miasto i Gmina Debrzno, Gmina Miejska Chojnice, Miasto Malbork, Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Kartuzy, Gmina Miejska Człuchów). Brak przygotowywanych sprawozdań do zatwierdzenia od pozostałych gmin, to efekt m.in. opóźnień i nieprawidłowości w sporządzanych bądź aktualizowanych przez gminy programach rewitalizacji; 2) PT RPO WP dla WFOŚiGW, w związku z nawiązaniem współpracy w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia i Osi priorytetowej 11 Środowisko RPO WP kwota zł (tj. 100,0% planu). Partnerstwo w realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WP polega na prowadzeniu przez WFOŚiGW doradztwa w zakresie dokumentacji projektowej oraz ochrony środowiska, w tym ocen oddziaływania na środowisko. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa. Zwroty z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 3,4% planu), tytułem zwrotu nierozliczonych środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w ramach PT PO KL. Wydatek dotyczył korekty zwrotu dokonanego w 2016 r. w wyniku decyzji sądu zmieniającej kwotę należności głównej i odsetek. Pozostała planowana kwota dotyczyła zabezpieczenia ewentualnych zwrotów w ramach projektów realizowanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Pozostałe wydatki bieżące w ramach zaplanowanej kwoty zł poniesiono wydatki w kwocie zł (tj. 80,6% planu) na realizację: 1) zadań finansowanych ze środków własnych kwota zł, 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach PT RPO , PO PT kwota zł, z czego finansowanie ze środków własnych wyniosło zł, a pozostałą część stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa ( zł). Pozostałe wydatki bieżące obejmowały: 1) zakup usług pozostałych (kwota zł), na które składały się: koszty bieżącej obsługi, tj. m.in.: usługi odprowadzania ścieków w siedzibach przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Żabi Kruk i Równej, zakup usług pocztowych, przegląd instalacji p.poż., gaśnic, hydrantów, instalacji alarmowych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji, utrzymanie i sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring, usługi drukarskie, koszty utrzymania i przeglądów samochodów służbowych, usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, wykonanie pieczątek, elektroniczna prenumerata prasy, okresowa kontrola w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i piorunochronnej, kontrole obiektów, zimowe utrzymanie chodnika przy ul. Augustyńskiego, wykonanie oświetlenia kompleksu budynków wraz z usługą nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych, wykonanie projektu iluminacji gmachu głównego wraz z nadzorem autorskim, koszty obsługi centralizacji rozliczeń VAT, wykonanie i dostawa 100

101 flag, koszty świadczenia obsługi prawnej, koszty usług doradczych, wynajem samochodów, usług i kampanii reklamowych, obsługi spotkań informacyjno-promocyjnych i organizacji konferencji (kwota zł), koszty pełnienia przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach zadania ujętego w WPF pn. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie zadań związanych z wdrażaniem EFRR (kwota zł), usługi w zakresie transmisji danych oraz wsparcia technicznego systemów informatycznych (kwota zł), 2) zakup materiałów i wyposażenia (kwota zł) przede wszystkim dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, obejmujących: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i części zamiennych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, prenumeraty prasy codziennej, czasopism i dzienników, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów samochodowych, wody mineralnej, wykładzin, mebli biurowych, małego AGD, publikacji z zakresu zmiany prawa, interpretacji przepisów, nowelizacji ustaw obowiązujących w procesie wdrażania funduszy UE, oprogramowania komputerowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, telefonów komórkowych, artykułów promocyjnoreklamowych, 3) opłaty czynszowe (kwota zł) za wynajem pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego w siedzibach, przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej, 4) dostawa energii elektrycznej i cieplnej oraz wody (kwota zł) do budynków siedzib Urzędu Marszałkowskiego, 5) odpisy na ZFŚS (kwota zł) oraz wpłaty na PFRON (kwota zł), 6) zakup usług remontowych (kwota zł) obejmujących m.in.: bieżące remonty/konserwacje: instalacji p.poż., instalacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji, konserwacje węzła cieplnego i urządzeń dźwigu w budynkach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, awaryjne naprawy wind, maszyn biurowych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, urządzeń alarmowych i monitorowania zabezpieczeń, prace remontowe w obiektach Urzędu Marszałkowskiego: w budynku przy ul. Okopowej (naprawę okładziny kamiennej na schodach wejściowych, naprawę drzwi wejściowych, remont pomieszczeń biurowych, w tym pomieszczenia archiwum, remont balkonu wraz z balustradą, wymianę oświetlenia awaryjnego), w budynku przy ul. Augustyńskiego (dokumentację projektową dot. remontu budynku wraz z dokumentacją projektową klimatyzacji IV piętra, inwentaryzację budowlaną), 7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (kwota zł) m.in. w związku z: opracowaniem Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej (kwota zł), wykonaniem badań ewaluacyjnych w ramach zadania ujętego w WPF pn. Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP (kwota zł), 101

102 badaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz opracowaniem opinii prawnych na potrzeby realizacji zadań Urzędu Marszałkowskiego i ekspertyz rzeczoznawców, w tym m.in.: samochodów służbowych i urządzeń biurowych (kwota zł), wykonaniem raportów za 2016 r. z monitorowania efektów ekologicznych projektu Termomodernizacja 7 szpitali zrealizowanego w ramach PO IiŚ oraz projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego zrealizowanego w ramach III Konkursu Green Investments System (kwota zł), ekspertyzą polegającą na poszukiwaniu dekoracji malarskich na ścianach, w polach pod oknami oraz na suficie auli budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego 1 (kwota zł), 8) zakup usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do internetu (kwota zł), 9) pozostałe wydatki bieżące (kwota zł) dotyczące m.in. członkostwa w sieci współpracy IQ-Net etap 6 i 7, opłat i składek z tytułu ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, opłat od pozwów wnoszonych przez Województwo Pomorskie, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, nagród konkursowych w Pomorskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 2) Wydatki majątkowe Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 84,6% na realizację: 1) zadań finansowanych ze środków własnych kwota zł, 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach PT RPO kwota zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa ( zł) oraz ze środków własnych ( zł). Wykaz zadań majątkowych przedstawia tabela: Wyszczególnienie Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe - WPF Budowa zjazdu od strony zachodniej budynku przy ul. Augustyńskiego 1 Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego Prace remontowe w siedzibie UMWP Ogółem

103 Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionych poniżej zadań finansowanych ze środków własnych na kwotę zł, obejmował: 1) Budowę zjazdu na teren działki UMWP przy ul. Augustyńskiego 1 (kwota zł), tj. wykonanie zjazdu od strony zachodniej budynku (prace budowlane zakończono w terminie), 2) Informatyzację Urzędu Marszałkowskiego (kwota zł), tj. zakup sprzętu teleinformatycznego i systemów informatycznych, 3) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego (kwota zł), tj. zakup zestawów klimatyzatorów do pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego (tj. Sali Okrągłej oraz serwerowni), zakup samochodu osobowego i ciśnieniowego ekspresu do kawy, 4) Prace remontowe w siedzibie UMWP (kwota zł), tj. wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej wraz z automatyką i instalacją elektryczną w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych finansowanych w ramach programów unijnych ujęto w opisie zadań współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych w części RPO WP na lata Oś Priorytetowa 12. Pomoc Techniczna. W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych zaplanowanych w kwocie zł (bez zwrotów) wydatkowano zł, tj. 81,2% planu na zadania wyodrębnione wg następujących programów: 1. RPO WP na lata Oś Priorytetowa 12. Pomoc Techniczna (PT RPO WP ) Na zadania w ramach PT RPO WP zaplanowano wydatki w wysokości zł, z czego zrealizowano kwotę zł, tj. 86,3% planu. Poniesione wydatki dotyczyły m.in. kosztów kontroli, wsparcia procesu realizacji, kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, informacji i komunikacji EFS oraz pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. i obejmowały: a) wynagrodzenia pracowników, ekspertów, prelegentów, moderatorów zaangażowanych we wdrażanie RPO WP w ramach wsparcia procesu realizacji EFS PT RPO , związane m.in. z naborem lub oceną wniosków o dofinansowanie (kwota zł), b) wydatki realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej ( zł), c) zakup usług, obejmujących m.in. koszty obsługi prawnej usług pocztowych, najmu samochodów, usług związanych z utrzymaniem samochodów, sprzątania powierzchni biurowych, reklamy i promocji, organizacji konferencji w ramach realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie wdrażania RPO WP (kwota zł), d) koszty eksploatacji budynków, w części zajmowanej przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP (kwota zł), 103

104 e) zakupy materiałów i wyposażenia (kwota zł), f) bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota zł), w ramach partnerstwa w realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WP pomiędzy Województwem Pomorskim a WFOŚIGW, g) ekspertyzy, analizy i opinie (kwota zł) związane przede wszystkim z realizacją badań w ramach zadania ujętego w WPF pn. Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP oraz opracowania Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej w ramach RPS Zdrowie dla Pomorzan, h) krajowe i zagraniczne podróże służbowe oraz szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP na lata (kwota zł), i) pozostałe wydatki bieżące (kwota zł), j) wydatki o charakterze majątkowym (kwota zł), tj. 80,0% planu, z tego: wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania ujętego w WPF pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe (kwota zł, tj. 82,2% planu) szczegółowy opis poniżej, wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO (kwota zł, tj. 53,9% planu), obejmujące m.in. zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz rozbudowę infrastruktury sieciowej (zakup 11 notebooków, 2 dwumonitorowych zestawów komputerowych, przełączników sieciowych, kamery cyfrowej); pozostałe planowane w ramach zadania zakupy inwestycyjne stanowiące element wyposażenia stanowisk pracy będą realizowane w 2018 r. stosownie do terminu zmiany lokalizacji pomieszczeń biurowych, wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO (kwota zł, tj. 85,3% planu), obejmujące rozbudowę istniejącej infrastruktury informatycznej i technicznej oraz wdrożenie systemów informatycznych wspierających proces wdrażania RPO WP (zakup 2 serwerów kasetowych, macierzy, systemu zarządzania ryzykiem e-risk); niższe niż planowano wykonanie wydatków to głównie efekt uzyskania w trakcie postępowań o zamówienia publiczne cen niższych niż pierwotnie kalkulowano. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz ze środków własnych w kwocie zł. W ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata wyodrębniono m.in.: 1) zadania ujęte w WPF pn.: Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe, Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP , Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP; 104

105 2) zadanie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan w związku z przyjętą Strategią Rozwoju 2020 pn. Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe WPF Zadanie zostało ujęte w WPF (z okresem realizacji od 2014 r. do 2017 r.). Poniesione w 2017 r. wydatki na kwotę zł (tj. 82,2% planu) dotyczyły wydatków inwestycyjnych, których zakres obejmował: wykonanie robót budowlanych, prac wykończeniowych, robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu, zaprojektowania i wykonania przyłącza energetycznego wraz z linią energetyczną, rozbudowy systemu kontroli dostępu w budynku oraz poprawiania usterek. Z uwagi na fakt, że wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania umowy, odbiór końcowy został przesunięty na rok Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz ze środków własnych w kwocie zł. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP WPF Zadanie zostało ujęte w WPF (okres realizacji od 2015 r. do 2024 r.) i jest realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w związku z podpisaniem przez Województwo Pomorskie umowy z 2015 r. na pełnienie funkcji Instytucji pośredniczącej (IP) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy (wyłącznie Poddziałanie Ekspansja przez innowacje wsparcie dotacyjne i działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki) oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa (wyłącznie Poddziałanie inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne). Projekt ma na celu zapewnienie finansowania wydatków na zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2. Środki finansowe pochodzą w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu. Zrealizowane w 2017 r. wydatki w wysokości zł (tj. 80,5% planu) dotyczyły kosztów pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej (ARP S.A.) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej 1 i 2 w ramach RPO WP Poziom wykonania wydatków wynikał w głównej mierze z ilości wniosków składanych do Instytucji Pośredniczącej, a co się z tym wiąże z mniejszej niż przewidywano liczby zakontraktowanych umów o dofinansowanie. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz ze środków własnych w kwocie zł. Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP WPF Zadanie zostało ujęte w WPF (okres realizacji od 2016 r. do 2023 r.). Projekt ma na celu zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach RPO WP, w tym wykonanie badań ewaluacyjnych przewidzianych w latach Środki finansowe pochodzą w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu. 105

106 Poniesione w 2017 r. wydatki w wysokości zł (tj. 100,0% planu) dotyczyły wykonania dwóch badań ewaluacyjnych: Ocena realizacji Strategii Rozwoju 2020 ze szczególnym uwzględnieniem roli RPO WP w osiągnięciu jej celów rozwojowych, Ocena kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz ze środków własnych w kwocie zł. Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO zadanie strategiczne Zadanie zrealizowano w ramach RPS Zdrowie dla Pomorzan w związku z przyjętą Strategią Rozwoju Plan wydatków w wysokości zł wykonano na kwotę zł (tj. 78,3%) w związku z opracowaniem Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej, finansując koszty przygotowania: 1 modułu: Cukrzyca typu 2 (kwota zł), obejmującego badanie Diagnoza potrzeb województwa pomorskiego w obszarze realizacji projektów zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz usługi doradztwa, 2 modułu: Rehabilitacja kardiologiczna (kwota zł). Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota zł) oraz ze środków własnych ( zł). 2. Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT ) Na zadania w ramach PO PT zaplanowano wydatki w kwocie zł, z czego wydatkowano zł, tj. 32,3% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań objętych WPF: 1) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł, 2) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota zł. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii WPF Zadanie zostało ujęte w WPF (okres realizacji od 2008 r. do 2020 r.). Sieć Informacyjna Pomorskie w Unii działa zgodnie z umową dotacji z 2014 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego PT Celem projektu jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Projekt obejmuje prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) oraz koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (LPI) działających od 2014 r. na terenie województwa pomorskiego. Z planowanej kwoty zł na realizację zadania w ramach rozdziału wydatkowano zł (tj. 40,4% planu), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników GPI Funduszy Europejskich (kwota zł), zakup usług pozostałych (kwota zł), tj. m.in. zakup usług drukarskich, najem samochodu, organizację szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Mama może wszystko możliwości jakie dają Fundusze 106

107 Europejskie kobietom powracającym na rynek pracy wraz z publikacją dwóch ogłoszeń w prasie oraz usług związanych z obsługą podczas spotkań informacyjnych organizowanych przez GPI, zakup materiałów i wyposażenia (kwota zł), obejmujący wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych na potrzeby Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, szkolenia ( zł) i krajowe podróże służbowe (4 717 zł) dotyczące uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych oraz organizacji spotkań, szkoleń na terenie województwa pomorskiego, pozostałe wydatki bieżące (kwota zł). Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje udzielane w ramach zadania na prowadzenie LPI Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego klasyfikowane są w rozdziale Pozostała działalność. Łączna kwota wydatków na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie wraz z kwotą zrealizowanych w ramach rozdziału dotacji w kwocie zł wyniosła zł (tj. 69,8% planu). Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie WPF Zadanie zostało ujęte w WPF (okres realizacji od 2015 r. do 2018 r.). Projekt realizowany jest na podstawie Umowy z 2015 r. zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach PO PT Celem projektu jest zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach województwa pomorskiego, a jego realizacja polega na przeprowadzeniu Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji. Z planowanej kwoty zł, na realizację projektu wydatkowano zł, tj. 29,1% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu (kwota zł), bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, udzielone 6 gminom na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji (kwota zł), zakupy usług pozostałych (kwota zł) obejmujących koszt wynajmu sali na spotkania grupy oceniającej Gminne i Lokalne Programy Rewitalizacji uchwalone przez gminy, koszt prowadzenia szkolenia, usług cateringowych oraz druku kalendarzy ściennych na rok 2018, ekspertyzy, analizy i opinie (kwota zł) dotyczące kosztów sporządzenia przez biegłego rewidenta protokołów do sprawozdań z wykorzystania środków oraz zewnętrznych opinii dla Gminnych i Lokalnych Programów Rewitalizacji złożonych przez Miasto Gdańsk, Gminy Gniew i Żukowo oraz Miasto Lębork, podróże służbowe (kwota 837 zł), tj. delegacje służbowe pracowników przeprowadzających czynności kontrolne na zakończenie realizacji projektów, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych (kwota 413 zł). Niski poziom wykonania wydatków wynikał z opóźnień lub nieprawidłowości przy sporządzaniu i aktualizacji przez gminy programów rewitalizacji, co w rezultacie spowodowało nie tylko konieczność przesunięcia 107

108 terminów wypłat refundacji końcowych, ale też wpłynęło na niższe od zakładanego tempo realizacji wydatków w zakresie delegacji służbowych, ekspertyz, analiz i opinii. Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz środki własne w kwocie zł. 3. Program Interreg Region Morza Bałtyckiego Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 93,9% planu, z przeznaczeniem na realizację projektu BSRCulturalPlanning finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej (Cel Szczegółowy 4.1. Seed Money) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego Celem głównym projektu BSRCulturalPlanning jest planowanie kulturowe w Regionie Morza Bałtyckiego oparte na współpracy władz lokalnych, instytucji kultury i mieszkańców (obywateli) partnerskich regionów. Cele szczegółowe projektu to: utworzenie regionalnych projektów pilotażowych w każdym regionie, który może podzielić się praktyczną wiedzą na temat rozwiązań regionalnych/lokalnych we wspólnych działaniach społecznych/kulturowych/ językowych, szkolenia i organizacja konferencji poświęconych planowaniu kulturowemu, utworzenie regionalnej sieci miast, regionów, ekspertów i pośredników planowania kulturowego, opracowanie i zastosowanie nowoczesnych narzędzi wspomagających planowanie kulturowe w działaniach z młodzieżą i innymi grupami docelowymi. Zakładane rezultaty projektu to stworzenie metodologii planowania kulturowego w miastach i regionach oraz w wyspecjalizowanych organizacjach wspierających/pośredniczących w planowaniu kulturowym. Partnerem wiodącym w projekcie jest Duński Instytut Kultury, pozostali partnerzy to: Departament Kultury Miasta Pori w Finlandii, Miasto Ryga (Łotwa), Laimikis.lt - organizacja pozarządowa z Wilna, Nordycka Rada Ministrów i Województwo Pomorskie. Finansowanie odbywa się na podstawie refundacji poniesionych kosztów (85% refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% udział własny ). Zrealizowane wydatki na kwotę zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracownika zaangażowanego w realizację projektu (kwota zł) oraz kosztów zagranicznej podróży służbowej (kwota zł). W ramach wydatkowanej kwoty zorganizowano m.in. warsztaty z udziałem Nordyckiej Rady Ministrów, przedstawicieli partnerskich instytucji z Łotwy i Danii oraz spotkania z przedstawicielami instytucji kultury województwa pomorskiego i Miasta Gdańska dot. planowania kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego. Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne w kwocie zł, z czego kwota zł planowana jest do refundacji z dotacji celowej ze środków europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 108

109 Rozdział Komisje egzaminacyjne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,75 109, ,80 99,5 Z zaplanowanych dochodów w wysokości zł zrealizowano kwotę zł, stanowiącą 109,6% planu, na którą złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z 2012 r. o odpadach, związane z przeprowadzaniem egzaminów ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami kwota zł, tj. 99,5% planu, 2) dochody własne kwota 926 zł, tj. 231,5% planu, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% odpisu od dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z opłat za: a) egzaminy przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie art ustawy z 2012 r. o odpadach kwota 848 zł, b) egzaminy w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii XIII zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze kwota 78 zł. W ramach planu wydatków w wysokości zł sfinansowano wynagrodzenia na kwotę zł, tj. 99,5% planu dla członków komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie egzaminów ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami z zakresu termicznego przekształcania odpadów (3 osoby) i składowania odpadów (7 osób) zgodnie z art. 167 ust. 2 w związku z art. 164 ustawy o odpadach. Wydatki zostały w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł dotyczyły opłaty składek członkowskich na rzecz: 1) Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, w ramach którego działa Biuro Regionalne w Brukseli oraz miejscowe kwota zł, 2) Stowarzyszenia Pomorskie w Chinach, w ramach którego utworzono Biuro Regionalne w Pekinie kwota zł. Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne. 109

110 Utworzenie Biur Regionalnych stanowi realizację założeń zawartych w Priorytetach współpracy zagranicznej i wyznacza główne kierunki współpracy międzynarodowej. Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej rozpowszechnia informacje nt. konferencji, seminariów i konsultacji dotyczących polityk UE, informuje o możliwościach finansowania projektów ze środków unijnych oraz stanowi wsparcie w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych konsorcjów projektowych. W ramach działań ciągłych Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową pomorskieregion.eu oraz profile na portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Stowarzyszenie utrzymuje bieżący kontakt zarówno z jednostkami z terenu województwa pomorskiego, jak i ze swoimi partnerami w Brukseli (m.in. instytucjami unijnymi i przedstawicielami regionów europejskich). Działania informacyjno-promocyjne podjęte przez Stowarzyszenie w Pomorskie w Unii w 2017 r. były realizowane m.in. poprzez organizację wizyt studyjnych, konferencji, szkoleń, spotkań roboczych, spotkań informacyjnych, warsztatów, seminariów w ramach: a) współpracy z uczelniami pomorskimi m.in. w zakresie bilateralnych porozumień z Biurem Regionalnym w Brukseli, możliwości finansowania projektów uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych z regionalnego i krajowych programów operacyjnych, b) współpracy z przedsiębiorcami, m.in. w zakresie możliwości finansowania badań i innowacji w perspektywie finansowej oraz instrumentów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w ramach polityki spójności, wsparcia MŚP w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, inicjatyw start-up i scale-up, c) Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN dotyczące m.in. regionalnego wymiaru biogospodarki oraz wpływu błękitnego wzrostu na gospodarkę cyrkulacyjną oraz dedykowane regionalnym beneficjentom zainteresowanym aplikowaniem do programu Horyzont 2020, d) sieci SUBMARINER m.in. dotyczące Strategii Implementacji tzw. Blue Growth Agenda oraz biogospodarki, e) projektów: Zielona Europa zróbmy to razem, stanowiącego wsparcie potencjału jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych i zielonego transportu, Smart Blue Regions Interreg Region Morza Bałtyckiego , celem którego jest rozwój i promocja niebieskiego sektora w oparciu o potencjał Regionu Morza Bałtyckiego w ramach wdrażania regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (tzw. RIS3), Let s communicate! Interreg Region Morza Bałtyckiego , celem którego jest wdrożenie działań strategii komunikacji dla Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. W 2017 r. Stowarzyszenie podjęło również szereg innych działań, w tym: edukacyjnych i promujących polityki UE (program stażowy w Stowarzyszeniu Pomorskie w Unii Europejskiej, konferencja Erasmus + Przystąp do programu! Podziel się doświadczeniem!, wsparcie organizacji XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 110

111 o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg) oraz na rzecz rozwoju samorządów i podmiotów z terenu województwa pomorskiego m.in. w ramach Komitetu Regionów. Działalność stowarzyszenia Pomorskie w Chinach polega przede wszystkim na promowaniu, reprezentowaniu i wspieraniu interesów w Chińskiej Republice Ludowej oraz rozwijaniu wzajemnych kontaktów i współpracy gospodarczej. W ramach działalności w 2017 r. Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach współorganizowało misję gospodarczą pomorskich przedsiębiorców do Chin połączoną z wizytą oficjalną władz województwa oraz wizytą studyjną dla pomorskich uczelni. Podczas wizyty oficjalnej nastąpiło otwarcie Biura Regionalnego w Pekinie działającego przy projekcie Pomorski Broker Eksportowy. W misji uczestniczyło dwanaście firm z Pomorza, zorganizowano trzy seminaria gospodarcze oraz spotkania B2B dla firm, a także spotkania dla przedstawicieli wyższych uczelni oraz władz samorządowych. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,12 98,6 Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 98,6% planu z przeznaczeniem na: 1) obsługę medialną Urzędu Marszałkowskiego kwota zł, tj. 96,5% planu, 2) promocję kwota zł, tj. 99,5% planu, 3) zadania z zakresu promocji w ramach RPS Pomorska Podróż i RPS Zdrowie dla Pomorzan kwota zł, tj. 100,0% planu. Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków własnych. W zakresie koordynacji polityki medialnej poniesiono wydatki w kwocie zł m.in. na: współorganizację plebiscytów promujących najlepsze produkty regionalne oraz honorujących osobowości, które w największy sposób wpłynęły na zmiany w kulturze, sporcie i biznesie na Pomorzu, publikacje prasowe (m.in. edycja magazynu Pomorskie), promocję w prasie (na łamach Dziennika Bałtyckiego, Gazety Wyborczej, Forum, Dziennika Pomorze, Panoramy Pomorza, Wieczoru Pomorze, Ekspresu Biznesu, Ekspresu powiatu starogardzkiego, Wieści z Kociewia, Naszego Dziennika), spoty reklamowe, m.in. w ramach takich wydarzeń jak: 20 lat uchwalenia Konstytucji, Tydzień z białoczerwoną flagą oraz Akcji 1% podatku pod patronatem Marszałka i kampanii Pomorskie dla Zdrowia, akcje promocyjne, profilaktyczne, zakup zdjęć i usług fotograficznych w związku z obsługą fotograficzną wydarzeń dotyczących działalności Samorządu. 111

112 Wydatki w zakresie obsługi medialnej Urzędu Marszałkowskiego ujęte zostały również w rozdziale Urzędy marszałkowskie wydatkowana kwota zł (92,2% planu) dotyczyła ogłoszeń prasowych zamieszczanych w dziennikach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych o przetargach organizowanych przez, ofertach pracy dostępnych w urzędzie, kondolencji i życzeń świątecznych. Wydatki na kwotę zł związane z promocją regionu obejmowały m.in.: działania promocyjne podczas imprez sportowych, wydarzeń kulturalnych, uroczystości (takich jak: XIV Bałtycki Festiwal Naukowy, cykl imprez w sportach motorowych, regaty SailBookCup Sopot Visby Sopot, Gala Finałowa Regat Sopot, jubileuszowe obchody 95-lecia Chojnickiego Klubu Żeglarskiego i 20- lecia Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Charzykowicach, Rockblu Przywidz Festiwal, XI Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotty, IV Dni Otwarte dla Klas o Profilu Policyjnym), współorganizację Gali Wręczenia Nagród im. Macieja Płażyńskiego, organizację Lekcji Samorządności w Urzędzie Marszałkowskim podczas Dni Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obsługę wydarzeń, obchodów, spotkań (m.in. Gali Finałowej 18. Edycji Konkursu o Nagrodę Pomorską - Gryfa Gospodarczego, Dnia Niepodległości podczas spektaklu Wiedźmin w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni), zakup materiałów promocyjnych, tj. wydawnictw albumowych promujących tożsamość regionalną (Pomorskie, tu jest Najpiękniej, Sąd Ostateczny, Fot. Kosycarz Niezwykłe zwykłe zdjęcia serca Gdańska, grafiki o tematyce gdańskiej), produktów regionalnych na potrzeby promocyjne podczas Konwentu Przewodniczących Sejmiku, Wolontariatu Szpitalnego oraz wizyt gości krajowych i zagranicznych, materiałów związanych z potrzebami reprezentacyjnymi i promocyjnymi Urzędu Marszałkowskiego, komunikację internetową, a w jej ramach: usługę SIDAS BIP (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Biuletyn Informacji Publicznej) oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu SIDAS, wykonanie i wdrożenie zmian na portalu i subdomenach, usługę HTTPS (przygotowanie skryptu możliwego do wdrożenia przez do synchronizacji plików i bazy danych z serwerem produkcyjnym pomorskie.eu), ekspertyzy, analizy, opinie, tj. audyt dostępności serwisu bip.pomorskie.eu zgodnie ze standardami WCAG 2.0. oraz audyt SEO (Search Engine Optimization) portali pomorskie.eu i pomorskie.travel wraz ze wsparciem doradczym, opłaty i składki za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich oraz wpis do rejestru Dzienników i Czasopism tytułów prasowych: pomorskie.eu oraz Pomorskie Magazyn Samorządu. Wydatki w kwocie zł z zakresu promocji gospodarczej realizowane w ramach Regionalnych Programów Strategicznych obejmowały m.in.: RPS Pomorska Podróż realizację telewizyjnej kampanii promocyjnej (emisja spotów sponsorskich podczas programu Błękitne wakacje oraz produkcja filmu promocyjnego Błękitne wakacje), wykonanie 112

113 i zakup materiałów wystawienniczych na potrzeby promocyjne województwa pomorskiego, przegląd budowli witaczy, RPS Zdrowie dla Pomorzan organizację stoiska Urzędu Marszałkowskiego Pomorskie dla Zdrowia w ramach akcji zorganizowanej w celu promocji i profilaktyki zdrowia, promocję podczas 36. Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa, współorganizację projektu Strefa Seniora, utworzenie sekcji specjalnej na stronach Dziennika Bałtyckiego. Rozdział Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,47 100, ,87 95,2 Dochody zaplanowane i wykonane na kwotę zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ich zakres obejmuje zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), powołanej Zarządzeniem Marszałka z 2015 r. WRDS są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Do ich właściwości należy m.in.: 1) wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, 2) opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji, 3) rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, 4) przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych, 5) rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego. Zgodnie z art. 47 ust. 6 ustawy z 2015 r. obsługę techniczną, organizacyjną i kancelaryjno-biurową WRDS, a także Prezydium WRDS i jej zespołów roboczych zapewnia biuro WRDS. Plan wydatków wynoszący zł, zrealizowano w kwocie zł, tj. na poziomie 95,2% planu. Poniesione wydatki obejmowały: 1) wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z 2015 r., odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz koszty krajowych podróży służbowych kwota zł, 113

114 2) koszty utrzymania stanowisk pracy, tj. m.in. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, części zamiennych, środków czystości, dostawa energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drukarskie, odprowadzania ścieków, sprzątania pomieszczeń biurowych, wsparcie techniczne systemów informatycznych, zakup oprogramowania antywirusowego i inne usługi kwota zł. Z uwagi na fakt, że kwota dotacji celowej z budżetu państwa przekazywana zgodnie z decyzją Wojewody nie pozwalała na pełną realizację zadania, wydatki na kwotę zł Województwo sfinansowało ze środków własnych. Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału przedstawia zestawienie: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,2 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 Ogółem ,2 Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,93 X ,07 91,2 Uzyskane dochody kwocie zł dotyczyły zwrotów dotacji (1 442 zł) wraz z odsetkami (4 zł) przekazanych w latach poprzednich podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne zlecane przez Województwo w ramach ustawy z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Plan wydatków wynoszący zł został zrealizowany w kwocie zł, tj. na poziomie 91,2% planu. Wykonane wydatki obejmowały: 1) bieżące dotacje celowe w ramach PO PT przekazane na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających na terenie województwa pomorskiego, w ramach zadania ujętego w WPF Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 2) opłaty i składki członkowskie z tytułu przystąpienia do samorządowych związków i stowarzyszeń kwota zł, pokryta ze środków własnych. Opłaty i składki członkowskie wynikały z przynależności do następujących organizacji: 114

115 Wydatki na składki i opłaty członkowskie Plan Wykonanie % wyk. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (Uchwała Sejmiku Woj. nr 636/XLVI/02 z 30 września 2002 r.) Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) (Uchwała Sejmiku Woj. nr 262/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Związek Miast i Gmin Morskich (członek wspierający) (Uchwała Sejmiku Woj. nr 261/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk (Uchwała Sejmiku Woj. nr 423/XXXIV/01 z 27 sierpnia 2001 r.) , , (5 500 EUR) , (5 500 EUR) 100,0 Ogółem ,0 Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału przedstawia zestawienie: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,0 Środki zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,4 Ogółem ,2 Wydatki w ramach zadania wieloletniego Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii ujęto również w rozdziale Urzędy marszałkowskie. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,10 100,0 Samorząd w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, finansując je ze środków własnych. Rozdział Ochotnicze straże pożarne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,10 100,0 Wydatkowana w ramach rozdziału kwota zł przeznaczona została na dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień, w formie pomocy finansowej 24 gminom (wykaz zawiera tabela nr 7) na zakup 8 samochodów ratowniczo gaśniczych oraz pilarek łańcuchowo-spalinowych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. 115

116 Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 Zaplanowana i wydatkowana w ramach rozdziału kwota zł przeznaczona została na dotację celową przekazaną w formie pomocy finansowej gminie Czersk na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu, przeznaczonego do usuwania skutków sierpniowej nawałnicy. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,49 109,7 - - X Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,53 105,1 - - x Dochody w tym rozdziale stanowią: 1) wpływy z opłat eksploatacyjnych wniesionych zgodnie z art. 137 ust. 2a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze za uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w kwocie zł, 2) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi pobieranych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie zł. Wpływy z opłat przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata , Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata ujętych w budżecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, 116

117 odpowiednio w rozdziale Zwalczanie narkomanii i w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,96 109,7 - - x Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z planowanej kwoty zł wykonano zł, co stanowiło 110,2% planu, 2) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z planowanej kwoty zł wykonano zł, co stanowiło 109,6% planu. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach (w tys. złotych) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6% podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie województwa. 117

118 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach r. (w tys. złotych) Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75% naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. W roku 2017 wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych rozliczane były przez 119 urzędów skarbowych. Porównanie otrzymanych przez Województwo Pomorskie kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego Lp. Region (województwo) od osób prawnych według regionów w latach (w złotych) kwota udziałów 2016 rok 2017 rok wsk. struktury kwota udziałów wsk. struktury zmiana (kol.5 kol.3) POMORSKIE ,42% ,80% MAZOWIECKIE ,12% ,41% WIELKOPOLSKIE ,40% ,58% DOLNOŚLĄSKIE ,29% ,36% ŁÓDZKIE ,86% ,26% ŚLĄSKIE ,08% ,93% MAŁOPOLSKIE ,27% ,44% KUJAWSKO-POMORSKIE ,48% ,40% ZACHODNIOPOMORSKIE ,53% ,38% PODKARPACKIE ,17% ,26% WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,16% ,06% ŚWIĘTOKRZYSKIE ,10% ,05% OPOLSKIE ,07% ,03% PODLASKIE ,02% ,03% LUBELSKIE ,02% ,01% LUBUSKIE ,00% ,00% Łącznie udziały w CIT ,00% ,00%

119 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią blisko 71,0% dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem determinującym kondycję finansową samorządu. Ich wysokość uzależniona jest od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa, a przede wszystkim od kondycji i sposobu rozliczania przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło zł, co stanowiło 109,6% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym suma wpływów do budżetu województwa z tego tytułu wzrosła o 13,4%. Największy wzrost kwot przekazanych udziałów w CIT dotyczy województwa pomorskiego i mazowieckiego. Natomiast największy spadek wartości wpływów z udziałów został odnotowany wśród urzędów skarbowych mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,61 70,3 Na łączną kwotę zł wydatków związanych z obsługą długu publicznego (zrealizowanych w 70,3% w stosunku do planu) w 2017 roku złożyły się: 1) odsetki w kwocie zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej w czterech transzach z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku, 2) odsetki w kwocie zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku. Ustalony pierwotnie w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości zł w ciągu roku budżetowego został zmniejszony o łączną kwotę zł w związku z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych. Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od pożyczki podlegają kwartalnej kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych. W porównaniu do roku ubiegłego w 2017 roku roczna stopa procentowa nieznacznie wzrosła i dla poszczególnych tytułów dłużnych kształtowała się w przedziałach: Rodzaj tytułu dłużnego 2016 rok 2017 rok pożyczka długoterminowa 1,87% - 2,42% 1,93% - 2,42% obligacje komunalne 2,45% - 2,87% 2,51% - 2,91% 119

120 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,64 90, ,35 9,5 Dochody w tym dziale są realizowane w zakresie części subwencji ogólnej, różnych rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833, 75814, 75861, 75862, i ) Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0% planu), z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano planowaną kwotę zł; b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw otrzymano planowaną kwotę zł; c) część regionalna subwencji ogólnej dla województw otrzymano planowaną kwotę zł; d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu otrzymano planowaną kwotę zł przeznaczoną na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska; 2) Różne rozliczenia finansowe z planowanej kwoty zł zrealizowano wpływy w wysokości zł, tj. 86,9% planu, z tego: a) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat zł, tj. 75,7% planu; b) wpłaty środków niewykorzystanych w terminie, dotyczących niewygasających wydatków ujętych w uchwale Sejmiku Nr 314/XXIX/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego zł; 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach: a) Regionalne Programy Operacyjne zaplanowana kwota zł dotyczy zwrotów od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych; b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan zł, wykonanie zł, tj. 35,2% planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych; 120

121 c) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan zł, wykonanie zł, tj. 91,8% planu, z tego: - budżet środków europejskich plan kwotę zł, wykonanie zł, - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan zł, wykonanie zł; - refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęła kwota zł; d) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego plan zł, wykonanie zł, tj. 79,5% planu, z tego: - budżet środków europejskich plan zł, wykonanie zł; - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan zł, wykonanie zł; - zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan zł, wykonanie 138 zł. Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO i POKL (rozdziały 75861, 75862), a także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (rozdziały 75863, 75864). 1. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywane do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów ujęte są w rozdziałach: 1) Regionalne Programy Operacyjne plan zł, wykonanie zł, tj. 80,8% planu; 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan zł, wykonanie zł, tj. 85,0% planu; 3) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan zł, wykonanie zł, tj. 61,1% planu; 4) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego plan zł, wykonanie 138 zł, tj. 0,5% planu, które są zależne od zwrotów dotacji wpływających od beneficjentów. 2. W rozdziale na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 121

122 2) rezerwę celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące w kwocie zł, na realizację: - zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, zł, pkt 4 Ustawy o Zarządzaniu kryzysowym z dnia r. ze zm.) - finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących zł, współfinansowanych z UE b) wydatki inwestycyjne w kwocie zł, na realizację następujących zadań: - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego zł, (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy o Zarządzaniu kryzysowym z dnia r. ze zm.) - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego zł, - finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych zł, współfinansowanych ze środków UE - finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu zł. z zakresu transportu i ochrony zdrowia. W 2017 r. uruchomiono środki z: 1) rezerwy ogólnej w wysokości zł na zadania ujęte w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo zł, Transport i łączność zł, Turystyka zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Administracja publiczna zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Różne rozliczenia zł, Ochrona zdrowia zł, Pomoc społeczna zł, Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Kultura fizyczna i sport zł. 2) rezerwy celowej na kwotę zł, z tego: a) finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE: - kwota zł została przeznaczona na częściowe finansowanie napraw i przeglądów pojazdów kolejowych w ramach rozdziału Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe; - kwotę zł uruchomiono na częściowe finansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, w związku z planowanymi od 1 lipca 2017 r. podwyżkami dla pracowników Domu im. J. Korczaka 122

123 Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w rozdziale Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych; b) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego kwota zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej 8 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w ramach rozdziału Ochotnicze straże pożarne. c) finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE: - kwotę zł uruchomiono na realizację wydatków w ramach rozdziału Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: kwotę zł na remont nawierzchni dróg na terenie województwa, kwotę zł na konserwację dróg obejmującą m.in. czyszczenie dróg wojewódzkich na terenie miast, malowanie poziome, wycinkę drzew i krzewów oraz koszenie w pasie drogowym, kwotę zł na remont nawierzchni drogi woj. nr 515 w miejscowości Dzierzgoń, kwotę zł na zakup 11 samochodów ciężarowo-osobowych; - kwota zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Starogard Gdański na przebudowę ul. Jabłowskiej odcinek od km do km w rozdziale Drogi publiczne gminne; d) finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu z zakresu transportu i ochrony zdrowia: - kwotę zł uruchomiono na zakup i ubezpieczenie dwóch samochodów terenowych dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w rozdziale Biura geodezji i terenów rolnych; - kwotę zł przeznaczono na podatek VAT od aportu nieruchomości położonych w pasie linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe; - kwota zł została uruchomiona na sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: kwotę zł na częściowe finansowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w miejscowości Czersk, kwotę zł na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej, kwotę zł na dokumentację projektową budowy chodnika w Borkowie, kwotę zł na dokumentację projektową rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215, kwotę zł na częściowe finansowanie realizacji inwestycji jednorocznych, dla których przygotowano dokumentacje projektowe, w tym m.in. przebudowę drogi woj. nr 212 na odcinku Ciecholewy Babilon, przebudowę drogi woj. nr 501 Krynica Morska Piaski, 123

124 przebudowę ul. Mickiewicza w Pelplinie, przebudowę drogi woj. nr 644 w miejscowości Morzeszczyn, poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi woj. nr 224 w Sopieszynie; - kwota zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Starogard Gdański na przebudowę ul. Jabłowskiej odcinek od km do km w rozdziale Drogi publiczne gminne; - kwotę zł uruchomiono na przeprowadzenie badań dermatologicznych na plażach, organizację konferencji pn. Podnoszenie świadomości pracodawców co do czynników ryzyka powodujących zaburzenia psychiczne w środowisku pracy oraz realizację programu wspierającego i propagującego rozwój idei wolontariatu pn. Wolontariat szpitalny w ramach rozdziału Pozostała działalność; - kwotę zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału Teatry, z tego: kwotę zł dla Teatru Wybrzeże na rozbudowę budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe, kwotę zł dla Teatru Muzycznego w Gdyni na prace modernizacyjne mające na celu m.in. wypełnienie zaleceń przeciwpożarowych; - kwota zł została uruchomiona na sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału Muzea, z tego: kwotę zł dla Muzeum Narodowego na przygotowanie dokumentacji projektu pn. Rewaloryzacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim, kwotę zł dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na remont i modernizację hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale rzeki Słupi, kwotę zł na częściowe finansowanie wzrostu wynagrodzeń osobowych, w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz regulację wynagrodzeń bezosobowych pracowników następujących instytucji kultury: Muzeum Narodowego, Muzeum Archeologicznego, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum Pomorza Środkowego, Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie; - kwotę zł uruchomiono na budowę pięciostanowiskowego garażu dla samochodów osobowych wraz z przyłączeniem kablowym w ramach rozdziału Parki krajobrazowe; - kwota zł została przeznaczona na rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w rozdziale Szpitale ogólne. Wysokość rezerw na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła zł, z tego: 1) rezerwa ogólna zł, 2) rezerwa celowa zł. 124

125 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,84 100, ,37 98,3 Do zadań Samorządu w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W roku Samorząd wykonuje zadania oświatowe poprzez prowadzenie 5 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, 2 zakładów kształcenia nauczycieli, 2 pedagogicznych bibliotek wojewódzkich, 1 przedszkola specjalnego, 1 szkoły podstawowej specjalnej, 5 szkół zawodowych specjalnych. Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne ,5 Dochody zewnętrzne, z tego: ,1 - budżet państwa ,3 - środki europejskie X - pozostałe ,0 Ogółem ,2 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,3 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,3 - pozostałe ,0 Ogółem ,3 Źródła finansowania wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie jednostek oświaty Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

126 Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Realizacja rządowego programu Aktywna tablica Dotacja dla Powiatu Kartuskiego Dotacje celowe udzielane na realizację zadań edukacyjnych województwa Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe zadania Ogółem X Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych w dziale 801 w 2017 roku wyniosła zł, co pokryło 86,9% wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek oświaty w zakresie oświaty i wychowania. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków bieżących były wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł, tj. 75,8% wydatków ogółem w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w 2017 roku. Rozdział Szkoły podstawowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,70 98,8 W ramach rozdziału realizowane są zadnia szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. W nauczaniu realizowane są programy dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących, a zajęcia prowadzone są w małych grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia poprzez integrację ze środowiskiem ludzi 126

127 słyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna. Uzyskane dochody w kwocie zł, tj. 100% planu, to dotacje celowe z budżetu państwa, z tego: 1) na bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe, w kwocie zł, 2) na bieżące zadania własne, w kwocie zł, przeznaczone na realizację: - Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata Aktywna tablica zł, - Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zł. Poniesione wydatki w kwocie zł, tj. 98,8% planu dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota zł, tj. 98,8% planu, sfinansowana ze środków własnych. Najwyższy udział strukturalny w ramach wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, tj. 91,7%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2) wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej kwota zł, tj. 100% planu. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, 3) zakupu 2 tablic interaktywnych z oprogramowaniem w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata Aktywna tablica kwota zł, tj. 100% planu. Zadanie sfinansowano ze środków własnych w kwocie zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne bieżące w kwocie zł, 4) zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota zł, tj. 100% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne bieżące. Zatrudnienie w szkole w 2017 roku wyniosło 17,03 etatów pedagogicznych oraz 4,08 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat w szkole podstawowej specjalnej wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. W szkole kształciło się 43 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. 127

128 Rozdział Przedszkola specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,75 95,1 W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcją słuchową lub niepełnosprawnością sprzężoną do samodzielnego funkcjonowania poprzez wczesne wspomaganie ich rozwoju przy dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 86,7%, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były z kosztami bieżącego funkcjonowania jednostki (m. in. zakup energii, pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Opiekę nad wychowankami przedszkola sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 6,21 etatów pedagogicznych oraz 0,90 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat w przedszkolu specjalnym wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy obsługi zł. Do przedszkola uczęszczało 82 dzieci. Koszt utrzymania dziecka w skali miesiąca wyniósł 564 zł. Rozdział Gimnazja specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,65 86, ,39 93,8 W ramach rozdziału zadania realizują klasy gimnazjalne specjalne prowadzone w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. MOW w Kwidzynie jest placówką resocjalizacyjno rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci dziewczęta kierowane do Placówki postanowieniem sądu, który z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie w stopniu lekkim orzeka potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także medyczną. Uczniowie klas gimnazjalnych SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6-8 osób pod opieką i kierunkiem 128

129 doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się w szkole. Dochody w ramach rozdziału stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, które zrealizowano w kwocie zł. tj. 86,6% planu, z tego: 1) na bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe zł z przyznanej kwoty zł, tj. 85,9% planu. Wysokość otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa jest zgodna z wnioskowaną przez Województwo kwotą rzeczywistego zapotrzebowania, 2) na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży zł, tj. 100% planu. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie zł, tj. 93,8% planu przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 1. MOW w Kwidzynie ,1 2. SOSW w Wejherowie ,6 RAZEM ,8 MOW w Kwidzynie wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 94,1% planu dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania szkoły zł, tj. 94,5% planu. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 87,3%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki były finansowane ze środków własnych. 2) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów zł sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2017 roku zatrudnienie w klasach gimnazjalnych w MOW w Kwidzynie kształtowało się na poziomie 5,63 etatów pedagogicznych oraz 3,33 etaty administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. W klasach gimnazjalnych kształciły się 34 uczennice, a koszt utrzymania uczennicy w skali miesiąca wyniósł zł. 129

130 SOSW w Wejherowie wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 93,6% planu dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota zł, tj. 93,5% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 87,4%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2) zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kwota zł, tj. 100% planu finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 3) realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota zł, tj. 100% planu dotyczyła zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące. W 2017 roku zatrudnienie w klasach gimnazjalnych w SOSW w Wejherowie kształtowało się na poziomie 8,46 etatów pedagogicznych oraz 2,88 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. W klasach gimnazjalnych kształciło się 27 uczniów, a koszt utrzymania ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Szkoły zawodowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,27 125, ,38 97,7 Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle współpracując z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu, współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. W 2017 roku zespoły szkół uzyskały dochody w kwocie zł, tj. 125,3% planu, na które składały się: 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, 2) wpływy z usług zł, 3) pozostałe dochody zł. 130

131 Wydatki Szkół zaplanowane w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł, tj. 97,7% planu. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty w rozdziale przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. WZSP nr ,4 WZSP w Gdyni ,8 WZSP w Słupsku ,5 WZSP w Starogardzie Gdańskim ,0 WZSP w Sztumie ,4 RAZEM ,7 Poniesione przez szkoły wydatki w kwocie zł dotyczyły : 1) wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zł, 2) zakupu usług (m.in. remontowych, telekomunikacyjnych) zł, 3) zakupu energii zł, 4) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, 5) zakupu materiałów i wyposażenia zł, 6) zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł, 7) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń zł, 8) szkoleń dla pracowników zł, 9) pozostałych wydatków bieżących zł. Kwota wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wyniosła zł i stanowi największą strukturalnie część wydatków bieżących, tj. 80,1%. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 58,68 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 46,20 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w 2017 roku korzystało 548 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów w poszczególnych zespołach szkół prezentuje poniższe zestawienie. Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w 2017 roku. Wyszczególnienie Liczba etatów ogółem w tym: etaty nauczycielskie Średnie miesięczne wynagrodzenie (w przeliczeniu na pełny etat) pozostali nauczycielskie pracownicy Liczba uczniów WZSP nr 2 29,58 16, WZSP w Gdyni 25,69 14, WZSP w Sztumie 18,13 10, WZSP w Słupsku 19,68 10, WZSP w Starogardzie Gd. 11,80 5, RAZEM 104,88 58,68 X X

132 Rozdział Szkoły zawodowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,67 616, ,83 98,4 Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczennic niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Liczba oddziałów dostosowana jest do ilości osób skierowanych do Ośrodka. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek. Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW w Wejherowie realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni Ośrodka. Z planowanych dochodów w wysokości zł uzyskano zł, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) kwota zł, tj. 100% planu, 2) refundacja z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu przez SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus+ kwota zł. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez szkoły wchodzące w skład MOW w Kwidzynie oraz SOSW w Wejherowie przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Szkoła zawodowa specjalna w MOW w Kwidzynie ,0 Szkoła zawodowa specjalna w SOSW w Wejherowie ,5 RAZEM ,4 Szkoła zawodowa specjalna w MOW w Kwidzynie zrealizowała wydatki w kwocie zł, tj. 98,0% planu. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 82,7% stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły zł. 132

133 Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości, zakup energii) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2017 roku zatrudnienie kształtowało się na poziomie 2,22 etaty pedagogiczne i 2,08 etaty administracyjne i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. Z oferty edukacyjnej szkoły korzystało 21 uczennic, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł zł. Szkoła zawodowa specjalna w SOSW w Wejherowie zrealizowała wydatki w kwocie zł, tj. 98,5% planu, które dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota zł, tj. 98,5% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych. Najwyższy udział w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły, tj. 71,1%, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Wydatki bieżące w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 2) wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej pomieszczeń pracowni gastronomicznej kwota zł, tj. 100% planu sfinansowana ze środków własnych, 3) realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota zł, tj. 100% planu dotyczyła zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące. Zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 15,30 etatów pedagogicznych oraz 2,13 etaty administracyjne i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat w szkole zawodowej wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. W szkole kształciło się 32 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Zakłady kształcenia nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,28 94, ,46 99,2 Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez dwa zakłady kształcenia nauczycieli: 1) Centrum Edukacji Nauczycieli, 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. 133

134 Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w 2017 roku przez zakłady kształcenia nauczycieli przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Centrum Edukacji Nauczycieli , ,1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku , ,3 RAZEM , ,2 Centrum Edukacji Nauczycieli uzyskało głównie dochody z wpływów z usług (prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy za noclegi uczestników kursów) kwota zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń) kwota zł. Wydatki w związku z zadaniami CEN, finansowane ze środków własnych, zrealizowano w kwocie zł, tj. 99,1% planu. Najwyższy udział w tej grupie wydatków, tj. 70,7%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Kwota zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, i in.), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia 38 pracowników w zakresie bhp, wydatków strukturalnych, zarządzania kadrami i ubezpieczeń społecznych. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 13,59 etatów pedagogicznych oraz 32,66 etaty administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. CEN, w 2017 roku realizowało zadania statutowe poprzez: 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania, d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy, 134

135 2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 3) organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym, 4) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 5) realizację zadań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie poprzez upowszechnianie i realizację programu doskonalenia w zakresie edukacji kulturalnej, artystycznej oraz powszechnej aktywności sportowej i profilaktyki zdrowotnej, prowadzenia działań w ramach programu Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020, organizację VI Forum Edukacji, doskonalenie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów strategicznych, przygotowanie materiałów, ankiet, opracowań np. stworzenie modelu utworzenia międzypowiatowych sieci współpracy kształcenia zawodowego w branżach kluczowych oraz propozycji działań w ramach projektu stypendialnego dla zdolnych w regionie. CEN w 2017 roku zorganizowało lub współorganizowało różnorodne formy doskonalenia, w tym: - 5 kursów doskonalących, - 54 konferencje, - 31 debat, seminariów, wykładów, webinariów, - 6 szkoleń członków rad pedagogicznych, warsztatów, szkoleń, spotkań informacyjnych i metodycznych, spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, - 36 wizyt wspomagających szkoły i placówki. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował dochody w kwocie zł, tj. 128,0% planu, które pochodziły głównie z wpływów z usług za prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych kwota zł. Wydatki w 2017 roku wykonano w kwocie zł, tj. 99,3% planu. Najwyższy udział w strukturze, tj. 80,5%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Wydatki w kwocie zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup usług, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.), odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udziału w szkoleniach 16 pracowników m.in. w zakresie zmian w zatrudnianiu nauczycieli, ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych, zarządzania majątkiem i przeciwdziałania mowie nienawiści w szkole. Zatrudnienie w ODN w Słupsku kształtowało się na poziomie 12,77 etatów pedagogicznych oraz 9,21 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. ODN w Słupsku w 2017 roku realizował m. in. następujące zadania: 135

136 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 2) organizowanie i realizacja form doskonalenia zawodowego kadr oświatowych pomorskich szkół i placówek w formie: seminariów, zespołów metodycznych, lekcji otwartych i wykładów, kursów doskonalących i warsztatów, - 48 konferencji i forów, spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, konsultacji zbiorowych i indywidualnych, - 44 szkoleniowych rad pedagogicznych, 3) współpraca z podmiotami z terenu województwa pomorskiego działającymi na rzecz oświaty, 4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 5) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 6) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz upowszechnianie dobrych praktyk poprzez publikację na stronie internetowej Ośrodka Informatora Oświatowego w celu umożliwienia wymiany doświadczeń podmiotom zainteresowanym rozwojem pomorskiej edukacji, 7) realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty w tym upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji informatycznych w szkołach i placówkach, podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 8) realizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zleconych przez organ zarządzający m.in. poprzez realizację zadań wynikających z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie, głównie poprzez wsparcie metodyczne nauczycieli języków mniejszości narodowych, realizację programu doskonalenia nauczycieli w zakresie powszechniej aktywności sportowej i profilaktyki zdrowotnej oraz koordynację działań sieci nauczycieli edukacji włączającej. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,87 98,5 136

137 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z planowanej kwoty zł, wydatkowano zł, tj. 98,8% planu. Pozostałą kwotę zł, tj. 96,2% planu wydatkowano na szkolenia z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, przeznaczone dla dyrektorów placówek. Rozdział Biblioteki pedagogiczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,97 103, ,77 99,4 Dochody zrealizowane w kwocie zł, tj. 103,9% planu stanowiły: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) kwota zł, tj. 100% planu, 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej kwota zł, tj. 100% planu, 3) dochody własne zrealizowane przez Biblioteki Wojewódzkie kwota zł, tj. 105,4% planu, z tego: a) wpływy z usług zł, b) darowizny zł, c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty za media z 2016 roku) zł, d) pozostałe dochody zł (głównie wpłaty czytelników z tytułu kar). Wydatki w kwocie zł, tj. 99,4% planu zostały poniesione w związku z realizacją zadań przez Departament Edukacji i Sportu oraz Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne. Zadania realizowane przez Departament Edukacji i Sportu W związku z powierzeniem Powiatowi Kartuskiemu na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r. prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach, wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, ze środków własnych została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego w kwocie zł, tj. 100% planu. Zadania realizowane przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne Głównym zadaniem realizowanym przez 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką z dwunastoma filiami na terenie województwa pomorskiego oraz Pedagogiczną 137

138 Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku z czterema filiami na terenie województwa pomorskiego jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w 2017 roku przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka , ,4 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku , ,5 RAZEM , ,4 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (z 12 filiami: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie) pozyskała wpływy w wysokości zł, tj. 96,4% planu, z tego: wpływy z usług zł, darowizny zł, pozostałe dochody zł (głównie wpłaty czytelników z tytułu kar). PBW w 2017 roku zrealizowała wydatki na kwotę zł, tj. 99,4% planu, z tego: 1) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej Narodowy Program Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zł, tj. 100% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące, 2) na pozostałe zadania związane z działalnością PBW zł, tj. 99,4% planu, z tego: - wynagrodzenia i pochodne zł, - zakup książek i czasopism zł, - pozostałe wydatki bieżące zł, - wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu serwera do zintegrowanej obsługi systemu bibliotecznego Virtua zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pruszcz Gdański w kwocie zł. PBW realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 1) gromadzenie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie zbiorów, 2) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 3) działalność informacyjno-bibliograficzną, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, 138

139 6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie, poprzez prowadzenie działań na rzecz rozwijania u dzieci i młodzieży kompetencji czytelniczych, porozumiewania się w języku ojczystym oraz umiejętności uczenia się a także organizację kolejnej edycji konkursu Nauczyciel Pomorza. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w 2017 roku przez PBW. Liczba zakupionych pozycji Pozyskane książki Placówka macierzysta / filia prenumeraty zbiory za książki książki z darów czasopism specjalne zagubione PBW Gdańsk Chojnice Gdynia Kościerzyna Kwidzyn Malbork Nowy Dwór Gdański Pruszcz Gdański Puck Starogard Gd Sztum Tczew Wejherowo Razem Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2017 roku to jednostek inwentarzowych. Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych PBW tworzyła i wprowadzała przy użyciu programu VTLS Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy komputerowego katalogu z dostępem online oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W 2017 roku z katalogu NUKAT pobrano rekordów bibliograficznych. W ciągu roku zarejestrowano czytelników, w tym nauczycieli. Wypożyczono ogółem jednostek zbiorów. Poza tradycyjną formą wypożyczeń czytelnicy czytali książki on-line w wersji elektronicznej, zamieszczonej na platformie IBUK Libra. Odnotowano otwarć (wejść) na platformę, z której pobrano stron do czytania trwającego łącznie godziny. Z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA Biblioteki Narodowej skorzystało na miejscu 16 czytelników, którzy zamówili łącznie 132 pozycje. Zatrudnienie w PBW wyniosło 54,0 etatów nauczycielskich oraz 17,75 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w Bibliotece w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku (wraz z 4 filiami: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Miastku) pozyskała wpływy w wysokości zł, tj. 114,0% planu, z tego: wpływy z usług zł, 139

140 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty za korzystanie z mediów w 2016 roku dokonane przez Wojewódzki Urząd Pracy Oddział Zamiejscowy w Słupsku i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Terenowy Oddział w Słupsku, które mają swoje siedziby w budynku Biblioteki) zł, pozostałe dochody zł. PBW w Słupsku w 2017 roku zrealizowała wydatki na kwotę zł, tj. 99,5% planu, z tego: 1) zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota zł, tj. 100% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące, 2) pozostałe zadania związane z bieżącą działalnością PBW w Słupsku kwota zł, tj. 99,5% planu, finansowane ze środków własnych, z tego: - wynagrodzenia i pochodne zł, - zakup książek i czasopism zł, - pozostałe wydatki bieżące zł. PBW w Słupsku realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 1) gromadzenie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie zbiorów, 2) działalność informacyjno bibliograficzną, 3) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, 6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie m.in. poprzez realizację oferty pozaczytelniczej, organizację spotkań autorskich i konkursu literackiego dla nauczycieli, organizację wsparcia nauczycieli w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym oraz wykluczeniu społecznemu, organizację spotkań i warsztatów dla uczniów w temacie profilaktyki uzależnień, prowadzenie warsztatów w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu nauczycieli emerytów. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w 2017 roku przez PBW w Słupsku. Pozyskane książki/zbiory Liczba zakupionych pozycji Placówka macierzysta specjalne/czasopisma / filia prenumeraty zbiory za książki książki z darów czasopism specjalne zagubione odnalezione PBW Słupsk Bytów Człuchów Lębork Miastko Razem

141 Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2017 roku to jednostek inwentarzowych. W 2017 roku PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała wypożyczeń książek, czasopism i multimediów. Zarejestrowano odwiedzin w wypożyczalni, czytelni i wydziale multimedialnym. W 2017 roku zarejestrowano aktywnych czytelników. PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała odczyty książki zdigitalizowanej w systemie Virtua, logowania dzienne do odczytów książek w formie cyfrowej opracowanych w programie IBUK, odczytów książki elektronicznej, otwartych stron. Zatrudnienie w PBW w Słupsku w 2017 roku wyniosło 22,23 etaty pedagogiczne oraz 15,31 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w PBW w Słupsku w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. Rozdział Kwalifikacyjne kursy zawodowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,71 86,7 Wydatki w ramach rozdziału dotyczą organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw zostały włączone w system edukacji ponadpodstawowej. Słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych są osoby pełnoletnie, które zamierzają zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł w wybranym zawodzie. Zdobycie tytułu zawodowego, zwiększa mobilność zawodową osób dorosłych oraz ułatwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie zł, tj. 86,7% planu przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni ,1 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim ,7 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie ,9 RAZEM ,7 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni zrealizował wydatki w kwocie zł, tj. 70,1% planu. Główną pozycją w strukturze wydatków były wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł, tj. 75,5% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem energii. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,15 etatów pedagogicznych. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła zł. W kursach wzięło udział 30 osób, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny. 141

142 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim zrealizował wydatki w kwocie zł, tj. 97,7% planu. Główną pozycją w strukturze wydatków były wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł, tj. 97,9% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł związane były głównie z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem energii. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,95 etatów pedagogicznych oraz 0,50 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. W kursach wzięło udział 37 osób, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie zrealizował wydatki w kwocie zł, tj. 99,9% planu w związku z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi nauczycieli kwota zł oraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota zł. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,97 etatu pedagogicznego. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła zł. Z oferty edukacyjnej skorzystało 21 osób, które zdobywały kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,51 99,6 Wydatki w 2017 roku w ramach omawianego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań: 1) zgodnie z Kartą Nauczyciela w planie na 2017 rok zabezpieczono środki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd w kwocie zł. W 2017 roku na ten cel wydatkowano zł, tj. 99,9% planu, 2) zgodnie z uchwałą Nr 40/204/17 Zarządu z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w dziedzinie edukacji, uchwałą Nr 344/222/17 Zarządu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2017 ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji. W 2017 roku przekazano środki w wysokości zł, tj. 99,1% planu. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 85 ofert od 142

143 74 oferentów. Do realizacji przyjęto 22 projekty od 19 podmiotów. Wykaz imienny podmiotów zawiera tabela nr 9. Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. 3) w związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano 532 zł, tj. 25,3% planu. Wydatki w tym zakresie uzależnione są od ilości złożonych wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego szkołę, 4) na organizację II edycji konkursu Nauczyciel Pomorza wydatkowano zł, tj. 99,2% planu. Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie, 5) w związku z współorganizacją inscenizacji historycznej walki 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich we wrześniu 1939 roku, która odbyła się w Starogardzie Gdańskim wydatkowano zł, tj. 100% planu, 6) na organizację wspólnie z Fundacją Centrum Solidarności eliminacji wojewódzkich i pokrycie kosztów udziału laureatów etapu wojewódzkiego w eliminacjach krajowych we Wrocławiu w ramach realizacji projektu dla uczniów szkół ponadpodstawowych Olimpiada Solidarności wydatkowano zł, tj. 100% planu. DZIAŁ 803 Rozdział SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 99,2 Wydatki omawianego rozdziału stanowią stypendia wypłacane wyróżniającym się w nauce studentom mieszkańcom województwa pomorskiego. Zadanie finansowane jest ze środków własnych. Uchwałami Sejmiku Nr 267/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 r. oraz Nr 279/XXVI/16 z dnia 26 września 2016 r. przyjęto Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów mieszkańców województwa pomorskiego, zgodnie z którym Uchwałą 1355/199/16 Zarządu z dnia 22 grudnia 2016 r. przyznano stypendia Marszałka w wysokości 380 zł 38 studentom. Zadanie wchodzi w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,38 102, ,42 97,8 143

144 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne ,7 Dochody zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,2 Ogółem ,6 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,4 Środki zewnętrzne, z tego: ,9 - budżet państwa ,2 - środki europejskie ,8 Ogółem ,8 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Wydatki majątkowe dotyczące zakupu udziałów w spółkach leczniczych Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych Funkcjonowanie WOMP Zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi Projekt Pomorskie e-zdrowie Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki majątkowe Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki bieżące Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia Ogółem Rozdział Szpitale ogólne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,41 100, ,84 98,6 144

145 Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości zł, złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne w podmiotach leczniczych podległych Województwu Pomorskiemu otrzymana w kwocie zł na zadania realizowane przez: a) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o zł, b) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o zł, 2) pozostałe dochody własne w wysokości zł, tj. zwroty dotacji przez podmioty lecznicze zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w związku z rocznym rozliczeniem dotacji inwestycyjnej otrzymanej w 2016 r. Zaplanowane i poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem poszczególnych podmiotów leczniczych prezentują się następująco: 1) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Plan: zł wykonanie: zł a) Inwestycja w infrastrukturę w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika Spółka Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. wydatkowała kwotę zł na pokrycie wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , na roboty budowlane dotyczące lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia. b) Doposażenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w mammograf Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w wysokości zł sfinansowano zakup mammografu oraz montaż, uruchomienie i instalację systemu mammografii spektralnej. c) Zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego w Szpitalu im.m. Kopernika Na zakup zestawu do operacji neurologicznych i czterech zestawów do operacji biodra przekazano dotację inwestycyjną w kwocie zł. d) Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego zadanie wieloletnie Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie zł (w tym zł dotacja celowa budżetu państwa na zadanie własne inwestycyjne) zrealizowano prace modernizacyjne oddziału udarowego w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6. e) Dostosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha do przepisów prawa zadanie wieloletnie Na roboty budowlane realizowane w celu dostosowania pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha do obowiązujących przepisów prawa podmiot wydatkował przekazaną w wysokości zł dotację inwestycyjną. 145

146 f) Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha zadanie wieloletnie Przekazana przez Województwo dotacja inwestycyjna w kwocie zł została wydatkowana na prace modernizacyjne oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha. g) Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej zadanie wieloletnie Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie zł spółka sfinansowała prace adaptacyjne pracowni tomografii komputerowej wraz z instalacją i uruchomieniem urządzenia. Przeprowadzone zostały także szkolenia dla personelu z zakresu obsługi tomografii komputerowej. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 2) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Plan: zł wykonanie: zł a) Przebudowa i rozbudowa oddziału chorób wewnętrznych B w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni Z dotacji inwestycyjnej w kwocie zł (w tym kwota zł dotyczy wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017) podmiot wykonał w oddziale chorób wewnętrznych B roboty budowlane obejmujące: przebudowę pomieszczeń, przebudowę i budowę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, gazów medycznych, elektrycznej i teletechnicznej. b) Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. zadanie wieloletnie Przekazano ze środków własnych kwotę zł w związku z objęciem przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Dofinansowanie szpitala dotyczy realizacji zadania wieloletniego związanego z rozbudową infrastruktury medycznej tj. zakupem na raty nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej. c) Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części bud. nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. zadanie wieloletnie Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie zł (w tym zł dotacja celowa budżetu państwa na zadanie własne inwestycyjne) zrealizowane zostały prace budowlane i instalacyjne w budynku nr 26 oraz zakupiono wyposażenie medyczne i niemedyczne dla Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia. Wykonanie zadania umożliwiło umieszczenie w budynku nr 26 trzech oddziałów onkologicznych terapeutycznych: stacjonarny radiologii, stacjonarny chemioterapii oraz dzienny chemioterapii. d) Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego - zadanie wieloletnie 146

147 Przekazana przez Województwo dotacja inwestycyjna w wysokości zł dotyczyła finansowania wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata robót budowlanych w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakupów sprzętu medycznego. e) Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni zadanie wieloletnie Z dotacji inwestycyjnej przekazanej w kwocie zł sfinansowano prace budowlane związane z przebudową Oddziału i dobudową klatki schodowej oraz zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego. f) Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych zadanie wieloletnie Przekazaną dotację inwestycyjną w kwocie zł podmiot wydatkował na zakup aparatury i sprzętu medycznego. g) Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie zadanie wieloletnie Przekazaną dotację inwestycyjną w kwocie zł spółka wydatkowała na zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 3) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. Plan: zł wykonanie: zł a) Wykup udziałów W związku ze złożonym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w dniu 11 stycznia 2017 r. żądaniem realizacji prawa wykupu udziałów w kapitale zakładowym Spółki i przyjęciem żądania przez Województwo, wydatkowano kwotę zł, odpowiadającą wartości udziałów ARP SA. Wynikiem transakcji jest 100 % udział właścicielski Samorządu w Spółce z o.o. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 4) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Plan: zł wykonanie: zł a) Doposażenie w łóżka szpitalne dla oddziału położniczo-ginekologicznego oraz stanowisk do pielęgnacji noworodka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Januszka Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie zł podmiot zakupił łóżka porodowe, stanowiska do pielęgnacji noworodka, łóżeczka noworodkowe, łóżka szpitalne oraz łóżka elektryczne. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 147

148 Rozdział Lecznictwo psychiatryczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,86 87, ,89 94,6 Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł dotyczą: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne otrzymanej w kwocie zł na zadanie realizowane przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, związane z przewozami pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, 3) pozostałych dochodów własnych zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 830 zł przekazany przez podmioty lecznicze w związku z końcowym rozliczeniem umów dotacyjnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Z zaplanowanych zł przekazano zł wymienionym poniżej podmiotom leczniczym na realizację wyszczególnionych zadań i tak: 1) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Plan: zł wykonanie: zł a) Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim Dotację inwestycyjną w kwocie zł (w tym kwota zł dotyczy wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017) szpital wydatkował na realizowaną w pawilonie nr VI modernizację sanitariatów wraz z utworzeniem toalety dla osób niepełnosprawnych, stworzenie brudownika oraz pomieszczenia porządkowego, przebudowę pomieszczenia rozdziału posiłków oraz wymianę zniszczonej posadzki na wykładzinę antypoślizgową. b) Przebudowa pawilonu nr XXIV Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zadanie wieloletnie Dotację inwestycyjną w kwocie zł (w tym kwota zł to dotacja celowa budżetu państwa na zadanie własne inwestycyjne) szpital wydatkował na roboty budowlane związane z przebudową pawilonu nr XXIV. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 148

149 2) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza Plan: zł wykonanie: zł a) Dostosowanie pawilonu nr 20 do przepisów przeciwpożarowych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. T. Bilikiewicza Przekazana przez Województwo dotacja inwestycyjna w kwocie zł została wydatkowana na wyposażenie klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymianiu oraz w przeciwpożarowe instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wraz z przyłączeniem ich do Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. Ponadto w ramach rozdziału z planowanej kwoty zł wydatkowano zł na realizację, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 W ramach rozdziału wydatkowano ze środków własnych zł przekazując Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień dotację: 1) inwestycyjną w kwocie zł na zakup, dostawę i uruchomienie dwóch kotłów centralnego ogrzewania, 2) bieżącą w kwocie zł na remont instalacji grzewczej i montaż zakupionych kotłów. Rozdział Ratownictwo medyczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,96 98, ,96 98,5 Dochody uzyskane w ramach rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł przekazane: 1) w kwocie zł Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na zakup ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem, 2) w kwocie zł Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem oraz motocykla ratunkowego z wyposażeniem. 149

150 Rozdział Medycyna pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,35 110, ,10 99,9 W ramach rozdziału Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy uzyskał dochody w ramach pozostałych dochodów własnych w kwocie zł, z tego: 1) wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie zł, 2) pozostałe dochody własne w kwocie zł. W ramach rozdziału sfinansowano ze środków własnych wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z planowanej kwoty zł wydatkowano zł na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, a także odpis na ZFŚS, podatki i opłaty, szkolenia i krajowe podróże służbowe, w tym w ramach zadań ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan wydatkowano zł na zadania: a) profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w środowisku pracy projekt Wypalenie zawodowe, b) konferencja Podnoszenie świadomości pracodawców co do czynników ryzyka powodujących zaburzenia psychiczne w środowisku pracy, 3) remont wejścia do budynku zł, 4) zakup tonometru okulistycznego zł. W 2017 r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy udzielił porad, z tego: 1) diagnostyczno-konsultacyjnych w liczbie , 2) profilaktycznych w liczbie , 3) stomatologicznych w liczbie Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 63 etaty, a przeciętna płaca miesięczna zł. Rozdział Programy polityki zdrowotnej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,85 87,6 150

151 W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach Strategii Rozwoju 2020 tj.: 1) prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku dotację celową w kwocie zł, tj. 96,7% planu otrzymało Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 491/231/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznych Aktywni Pomorzanie), 2) opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ) kwotę w wysokości zł, tj. 69,3% planu, przeznaczoną na sfinansowanie badania Diagnoza potrzeb mieszkańców województwa pomorskiego i opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego moduł Rehabilitacja Kardiologiczna ułatwiająca powroty do pracy, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznych Zdrowie dla Pomorzan). Rozdział Zwalczanie narkomanii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,08 99,9 W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie zł, tj. 99,9% planu, na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: , z tego: 1) dotacje celowe dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach realizujących programy terapeutyczne dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz na zakup materiałów i doposażenie ośrodków przekazano: a) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień zł, b) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zł, 2) na organizację wojewódzkiej konferencji w zakresie profilaktyki problemów wynikających z narkomanii: W kierunku integracji profesjonalna pomoc osobom uzależnionym w województwie pomorskim zł, 3) na sporządzenie raportu zawierającego dane dotyczące wyników monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w województwie pomorskim oraz działań podejmowanych na terenie regionu w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy w 2016 r zł. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,24 99,8 151

152 Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata: , Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: oraz Programu Współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok Z zaplanowanej kwoty zł, wydatkowano zł, z tego: 1) przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Nr 263/217/17 z dnia 7 marca 2017 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujący: a) realizację działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych, b) realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, c) interwencję kryzysową wobec osób uwikłanych w przemoc budowanie sieci punktów i centrów interwencji kryzysowej, d) prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizacja programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej, e) inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, f) edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD). Uchwałą nr 504/232/17 z dnia 5 maja 2017 r. Zarząd z 30 projektów złożonych przez 28 podmiotów wybrał do realizacji 18 projektów 18 podmiotów, którym w formie dotacji celowej łącznie przekazano zł, tj. 100,0 % planu (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie). Informację o przekazanych dotacjach zawiera tabela nr 9; 2) ośrodki lecznictwa odwykowego przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej otrzymały dotacje celowe m.in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz działania pozalecznicze w łącznej kwocie zł, tj. 99,8% planu, z tego: a) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zł, b) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza zł, c) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień zł, d) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim zł, 3) zorganizowano seminarium warsztatowe dla gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dialog Motywujący skuteczne wsparcie w kwocie zł. 152

153 Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zrealizowane łącznie na kwotę zł, tj. 99,8% planu, finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,80 63, ,80 63,4 Zaplanowane i uzyskane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Środki wydatkowano zgodnie z założeniami i proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,66 65,8 Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty zł wydatkowano zł, tj. 65,8% planu, na realizację następujących zadań w zakresie ochrony zdrowia: 1) Pomorskie e-zdrowie (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan). Jest to projekt wieloletni, którego celem jest wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. Z planu zł wydatkowano zł, tj. 67,6% planu (środki UE zł, środki własne zł) na: a) wynagrodzenia wraz pochodnymi osób zaangażowanych w realizacje projektu zł (środki UE zł, środki własne zł), b) przeprowadzenie czterech szkoleń dla pracowników UMWP realizujących projekt zł (środki UE zł, środki własne zł), c) wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu za przygotowanie dokumentacji przetargowej do postępowania zł (środki UE zł, środki własne zł), 153

154 d) dotację bieżącą ze środków UE przekazaną Podmiotom Leczniczym zaangażowanym w realizację projektu w formie refundacji za wydatki na zakup drobnego sprzętu IT zł, e) dotację inwestycyjną ze środków UE przekazaną Podmiotom Leczniczym zaangażowanym w realizację projektu w formie refundacji za wydatki na zakup drobnego sprzętu IT zł. Niepełne wydatkowanie środków spowodowane zostało brakiem pełnej obsady na stanowiskach związanych z realizacją projektu w UMWP. Ponadto przesunięto na 2018 rok wypłaty refundacji dla Podmiotów Leczniczych za: a) zakup drobnego sprzętu IT, b) wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, c) wydatki związane ze szkoleniami zarządczymi. 2) Inne zadania ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, na które łącznie wydatkowano zł, tj. 45,7% planu, z tego na: a) promocję zdrowia zł, b) programy zdrowotne zł, c) jakość i ekonomizację podmiotów leczniczych zł, d) kompleksową opiekę nad pacjentem zł. Niski poziom realizacji wydatków związany jest ze zmianami przepisów prawnych w zakresie przekazania Wojewodom kompetencji dotyczących zbierania, analizy i opiniowania działań z zakresu zdrowia publicznego oraz przepisów prawnych dotyczących opracowania programu polityki zdrowotnej zgodnie z wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 3) Zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie Warsztaty Świadomości Onkologicznej, na które przekazano dotację w wysokości zł, tj. 99,0% planu. Podmiot realizujący zadanie (wymieniony w tabeli nr 9) został wybrany uchwałą Zarządu nr 803/250/17 z dnia 11 lipca 2017 r. w drodze otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego Uchwałą Zarządu nr 597/239/17 z dnia 30 maja 2017 r.; 4) Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia, w ramach których wydatkowano na opłatę za indywidualną interpretację podatkową 40 zł, tj. 20,0% planu. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,00 99,1 154

155 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 Ogółem ,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,1 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 Ogółem ,1 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Obsługa zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminom Ogółem Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,00 100,0 Dochody uzyskane w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące w wysokości zł, przeznaczona na sfinansowanie organizacji seminariów warsztatowych Dialog Motywujący skuteczne wsparcie w procesie zmiany dla gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 155

156 Rozdział Regionalne ośrodki polityki społecznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 97,5 W ramach zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydatkowano zł na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup biuletynów budowlanych, sfinansowanie analizy finansowej sprawozdawczości zakładów aktywności zawodowej, konferencje, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników w celu dokonania wizji lokalnych inwestycji i zadań dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych stanowiących nie więcej niż 2,5% faktycznie wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, omówionych w niniejszym sprawozdaniu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 Wydatki rozdziału planowane i wykonane w kwocie zł to finansowane ze środków własnych dotacje celowe na pomoc finansową przeznaczoną na usuwanie skutków sierpniowej nawałnicy przekazane gminie: 1) Dziemiany zł, 2) Parchowo zł, 3) Brusy zł, 4) Chojnice zł. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,89 87, ,35 76,7 156

157 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne ,4 Dochody zewnętrzne, z tego: ,5 - budżet państwa ,0 - środki europejskie ,3 Ogółem ,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,4 Środki zewnętrzne, z tego: ,6 - budżet państwa ,2 - środki europejskie ,2 Ogółem ,7 Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 97,5 - - X Planowane dochody w wysokości zł wykonane w kwocie zł, tj. 97,5% planu, stanowią dochód Samorządu zgodnie z art. 54 pkt. 3 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programu. Przekazane środki są przeznaczone m. in.: na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, podróże służbowe pracowników związane z kontrolą oraz wizją lokalną inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON. Rozdział Wojewódzkie Urzędy Pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,33 86, ,42 94,6 157

158 Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP), realizacji działań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych oraz pozostałych wydatków ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane w kwocie zł, tj. 86,7% planu, składają się: 1) dotacja celowa ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) , z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 97,7% planu, 2) dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w ramach POWER , z zaplanowanych zł uzyskano zł, tj. 70,9% planu, stosownie do wniosków złożonych przez Beneficjentów, 3) zwroty dotacji od Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Działania POWER I Oś priorytetowa, zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł, tj. 21,6% planu, 4) pozostałe dochody własne z planowanej kwoty zł uzyskano środki w wysokości zł, tj. 90,0% planu, z tego: a) środki otrzymane od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 88,6% planu, b) pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat w związku z wydawaniem zaświadczeń, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 134,1% planu. Wojewódzki Urząd Pracy utrzymanie Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje zadania w zakresie polityki rynku pracy. Na funkcjonowanie jednostki (3 siedziby oraz oddział zamiejscowy w Słupsku) z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano ze środków własnych województwa kwotę zł, tj. 99,2% planu, w tym na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) opłaty czynszowe kwota zł, 3) odpis na ZFŚS kwota zł, 4) zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, komunalne, szkoleniowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, serwis samochodów) kwota zł, 5) zakup energii kwota zł, 6) zakup usług remontowych kwota zł, 7) podróże służbowe pracowników kwota , 8) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, 158

159 9) zakup usług telekomunikacyjnych kwota zł. Wojewódzki Urząd Pracy finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty zł wydatkował środki w wysokości zł, tj. 97,2% planu, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS kwota zł, 2) pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy kwota zł. Średnie zatrudnienie w WUP w 2017 r. wyniosło 177 etatów, z czego w ramach Funduszu Pracy 19,1 etatu. Średnia płaca miesięczna wyniosła zł, a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy zł. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Na mocy art. 23 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2017 r. WUP wypłacił świadczenia 949 osobom, na łączną kwotę zł oraz dokonał windykacji należności wraz z odsetkami na łączną kwotę zł. Ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP na obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 88,6% planu, w tym: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) opłaty czynszowe kwota zł, 3) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, 4) zakup usług pozostałych kwota zł, 5) odpis na ZFŚS kwota zł, 6) zakup usług telekomunikacyjnych kwota zł, 7) szkolenia pracowników kwota zł. Projekty finansowane z funduszy europejskich W ramach powierzonych zadań WUP realizował działania finansowane z udziałem środków europejskich, tj.: 1) projekt Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , którego celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu w regionie. WUP jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie. Z zaplanowanej na rok 2017 kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 97,9% planu (środki UE w kwocie zł oraz środki własne w kwocie zł), m. in. na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota zł, b) opłaty za administrowanie i czynsze kwota zł, c) zakup usług pozostałych zł, d) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, e) zakup energii kwota zł, 159

160 2) projekt Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu przez Wojewódzki Urząd Pracy Instytucję Pośredniczącą w Województwie Pomorskim w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 97,7% planu (środki UE w kwocie zł oraz środki własne w kwocie zł), m.in. na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota zł, b) opłaty za administrowanie i czynsze kwota zł, c) zakup energii kwota zł, d) zakup usług pozostałych kwota zł, e) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, f) podróże służbowe pracowników kwota zł, g) szkolenia pracowników kwota zł, 3) przekazanie dotacji beneficjentom realizującym zadania w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER , gdzie WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem priorytetu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. W postaci dotacji celowej, stosownie do podpisanych umów, wydatkowano środki w kwocie zł, tj. 70,9% planu, stanowiące współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Zadanie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. 4) zwroty dotacji z lat ubiegłych dokonywane przez Beneficjentów, zaplanowane w kwocie zł i przekazane w wysokości zł. Pozostałe działania W ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie WUP realizuje zadania w zakresie wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego, regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy w oparciu o pomorskie obserwatorium rynku pracy oraz integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy w wychodzeniu z bierności zawodowej mieszkańców. Zaplanowane i wydatkowane w kwocie zł środki przeznaczono na: 1) wynajem pomieszczeń na potrzeby Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej kwota zł, 2) organizację spotkań Partnerstwa Obserwatorium Rynku Pracy kwota zł, 3) obsługę strony internetowej kwota zł, 4) materiały informacyjne zł. 160

161 Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,56 81, ,93 71,0 Dochody zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł stanowią dotacje pochodzące z budżetu środków europejskich w kwocie zł oraz budżetu państwa w kwocie zł, w związku z realizacją wieloletniego projektu partnerskiego Moja stara nowa szkoła w którym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jest partnerem projektu (Liderem jest Gmina Dębnica Kaszubska). Na planowane wydatki w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, składa się realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz pozostałych zadań z polityki społecznej. Projekty finansowane z funduszy europejskich RPO WP Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaplanowano wydatki w wysokości zł, z czego zrealizowano zł, tj. 70,9% planu, finansowane ze środków UE w kwocie zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł oraz wkładu własnego w kwocie zł. Wydatkowane środki przeznaczono na projekty: 1) Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 oraz Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019. Projekty skierowane są do uczniów z terenu województwa pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Celem projektów jest wyrównanie szans rozwoju uczniów, którym dostęp do edukacji i usług edukacyjnych ograniczają warunki środowiskowe, ekonomiczne i geograficzne. Projekty zakładają zainteresowanie oraz podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, co jednocześnie wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Uczniowie objęci wsparciem realizują indywidualny plan edukacyjny opracowany pod katem działań służących kształtowaniu kompetencji kluczowych. W ramach zadania Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 zaplanowano wydatki w kwocie zł i zrealizowano w wysokości zł, tj. 88,1% planu, które przeznaczono na: a) stypendia dla 415 uczniów kwota zł, b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota zł, c) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek zł, d) zakup usług pozostałych (organizacja konferencji, warsztatów oraz obozu naukowego) zł. 161

162 Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz budżetu państwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. W ramach zadania Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 zaplanowano wydatki w kwocie zł i zrealizowano w wysokości zł, tj. 96,0% planu, które przeznaczono na: a) stypendia dla 399 uczniów kwota zł, b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota zł, d) zakup usług pozostałych (organizacja szkolenia) zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz budżetu państwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 2) Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata , którego celem jest stworzenie trwałego i dostosowanego do potrzeb różnych grup odbiorców systemu wsparcia ekonomii społecznej. System wsparcia zbudowany w partnerstwie oraz działania koordynujące pozwolą przy wykorzystaniu sprawdzonych kanałów komunikacyjnych efektywnie wspierać podmioty ekonomii społecznej i ich otoczenie. Wydatki w ramach projektu, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 84,9% planu, dotyczyły: a) wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt kwota zł, b) zakupu materiałów i wyposażenia kwota zł, c) podróży służbowych pracowników kwota zł, d) kosztów tworzenia sieci Lokalnych For Międzysektorowych kwota zł, e) kosztów utworzenia systemu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej kwota zł, f) organizacji warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i spotkań kwota zł, g) utrzymania portalu produktów i usług ekonomii społecznej kwota zł, h) wynagrodzeń ekspertów prowadzących warsztaty i seminaria kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz środków własnych w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 3) Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych, którzy kształcą się w zawodach odpowiadających branżom o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu oraz do nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie pomorskim. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 78,9% planu, z tego: a) stypendia dla czterystu dwunastu uczniów kwota zł, b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota zł, c) koszt kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, wizyt studyjnych u pracodawców i na targach branżowych, organizacji praktyk i staży zawodowych u pracodawców, obozu edukacyjno-zawodowego dla uczniów kwota zł. 162

163 Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, budżetu państwa w kwocie zł oraz ze środków własnych w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 4) Zdolni z Pomorza stanowi zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionych odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień, z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego, koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli. W projekcie zaplanowano również wsparcie nauczycieli oraz psychologów i pedagogów w celu nabycia dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 75,4% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono m.in. na: a) dotacje celowe dla partnerów projektu, przekazane na finansowanie wydatków projektu kwota zł, b) wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu kwota zł, c) zakup drukarek 3D do prowadzenia zajęć z uczniami kwota zł, d) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z uczniami kwota zł, e) nagrody dla najzdolniejszych uczniów kwota zł, f) zakup usług obcych kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, budżetu państwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 5) Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie oraz uczniów i nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Celem projektu jest rozwój kompetencji, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością oraz zagrożeń związanych z niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 76,6% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) wynagrodzenia pracowników realizujących projekt kwota zł, b) zakup usług pozostałych (organizacja warsztatów, zajęć edukacyjno-zawodowych) kwota zł, c) szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie kwota zł, d) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, budżetu państwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 6) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego woj. zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb 163

164 pracodawców. Projekt jest realizowany przez Wojewódzkie Zespoły Szkół Policealnych, Gdyni i Słupsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 71,9% planu) wydatki poniesiono na: a) wynagrodzenia pracowników realizujących projekt kwota zł, b) szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie kwota zł, c) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek kwota zł, d) warsztaty dla uczniów kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz budżetu państwa w kwocie zł. 7) Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia, którego celem jest zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych. W ramach projektu są realizowane inwestycje w WZSP nr 2, WZSP w Gdyni oraz WZSP w Słupsku. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące inwestycje: WZSP rozbudowa budynku szkoły, montaż windy, modernizacja wnętrza budynku, remont internatu, budowa drogi dojazdowej i zagospodarowanie terenu, WZSP w Gdyni wymiana instalacji elektrycznej oraz modernizacja pracowni komputerowej i czytelni, WZSP w Słupsku montaż windy. zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów istotnych w branży: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, ortoptystka, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu, opiekun medyczny. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, środkami własnymi w kwocie 332 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. Niskie wykonanie planu wydatków w ramach zadania związane jest z przedłużającym się postępowaniem o zamówienie publiczne na świadczenie kompleksowej obsługi przez specjalistę ds. zamówień publicznych, co opóźnia również ogłoszenie przetargów na nadzór inwestorski i roboty budowalne. Mimo trzykrotnego ogłaszania zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, postępowanie na świadczenie kompleksowej usługi przez specjalistę ds. zamówień publicznych nie zostało rozstrzygnięte. W związku z powyższym podjęto czynności zmierzające do powierzenia realizacji usługi kompleksowej z wykorzystaniem procedur in-house. 8) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej III Edukacja wydatki zrealizowane w kwocie zł dotyczą działań: a) Edukacja przedszkolna (działanie 3.1.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie 164

165 działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycie wychowania przedszkolnego. W 2017 roku podpisano 72 umowy w ramach działania oraz zakończono realizację 10 projektów. b) Edukacja ogólna (działanie 3.2.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości edukacji ogólnej poprzez: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności uczniów, prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty. W zakresie poddziałania Jakość Edukacji Ogólnej w 2017 r. zakończył się okres realizacji 4 projektów, a 111 podpisanych umów jest w trakcie realizacji. Łącznie w ramach poddziałania wydatkowano zł. W ramach poddziałania Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego realizowanych jest 26 projektów pozakonkursowych, a okres realizacji jednego projektu zakończył się. c) Edukacja zawodowa (działanie 3.3.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, wsparcie realizacji zadań w zakresie rozszerzonej i zaktualizowanej oferty edukacyjnej, wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia. W ramach poddziałania Jakość Edukacji Zawodowej w 2017 r. realizowane były 23 umowy, a wydatki wyniosły zł. 9) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej V Zatrudnienie zrealizowano wydatki w kwocie zł dotyczące działań: a) Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (działanie 5.2.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) oraz projekty mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Wydatki w ramach poddziałania Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy mechanizm ZIT w roku 2017 wyniosły zł. W 2017 r. w ramach poddziałania Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zakończono nabór i podpisano 39 umów oraz rozliczano projekty wyłonione w ramach naboru z roku Wydatki w ramach poddziałania w 2017 r. wyniosły zł. 165

166 b) Opieka na dziećmi do lat 3 (działanie 5.3.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy. W roku 2017, w ramach naboru ogłoszonego w roku 2016 podpisano 12 umów, dwóch beneficjentów odstąpiło od realizacji projektu i zakończył się okres realizacji jednej umowy. c) Kształcenie ustawiczne (działanie 5.5.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), poprzez: szkolenia i kursy w zakresie teleinformatyki, języków obcych oraz rozwój kwalifikacji. W 2017 r. rozstrzygnięto konkurs, w wyniku którego zawarto 142 umowy z beneficjentami. Z przyczyn leżących po stronie beneficjentów dwie umowy zostały rozwiązane w 2017 r. d) Adaptacyjność pracowników (działanie 5.6.) ukierunkowanego na poprawę sytuacji na rynku pracy pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub osób zwolnionych, realizowane w postaci wsparcia typu outplacement, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika projektu. W 2017 r. rozstrzygnięto nabór i podpisano 38 umów z beneficjentami. Wydatki w ramach działania wyniosły zł. e) Nowe mikroprzedsiębiorstwa (działanie 5.7.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), poprzez wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcie pomostowe (obejmujące usługi doradczo-szkoleniowe, finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej). W ramach działania rozliczane było w 2017 r. 18 umów, a dwie umowy zostały wypowiedziane przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w ramach działania w 2017 r. wyniosły zł. 10) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej VI Integracja wydatki zrealizowane w kwocie zł dotyczą działań: a) Aktywna integracja (działanie 6.1.) w ramach którego realizowane są projekty obejmujące poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, wsparcie środowiskowe, pracę socjalną, kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie. 166

167 W ramach podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa mechanizm ZIT w 2017 roku realizowane było 16 umów z naborów roku 2016 i W ramach podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa realizowane były 64 umowy, a wydatki w 2017 r. wyniosły zł. Dwie umowy zostały rozwiązane z przyczyn leżących po stronie beneficjentów. b) Rozwój usług społecznych (działanie 6.2.) w ramach którego realizowane są działania mające na celu zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji. W ramach poddziałania Rozwój usług społecznych mechanizm ZIT w 2017 r. realizowanych było 19 umów. W ramach poddziałania Rozwój usług społecznych w 2017 r. zawarto 13 umów z beneficjentami. c) Ekonomia społeczna (działanie 6.3.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), poprzez łączne zastosowanie usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) oraz usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji. W ramach poddziałania Podmioty ekonomii społecznej mechanizm ZIT realizowany był 1 projekt, w ramach Poddziałania Podmioty ekonomii społecznej 2 projekty a w ramach Poddziałania Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej realizowany był projekt własny Samorządu Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata Wydatki poniesione w 2017 r. w kwocie zł dotyczyły poddziałania 6.3.2, 11) wieloletni projekt partnerski Moja stara nowa szkoła zaplanowany w kwocie zł i wydatkowany w wysokości zł, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jako partnera projektu (Liderem jest Gmina Dębnica Kaszubska) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wykonane wydatki związane są z prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli w zakresie oceniania kształtującego ucznia, metod zastępowania agresji nauką, innowacyjnych metod nauczania oraz wspierania mocnych stron ucznia młodszego. Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej Zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w wysokości zł, tj. 99,2% planu, środki własne przeznaczono na: 167

168 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów zaplanowane i przekazane w kwocie zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 185/213/17 Zarządu z dnia 21 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu w roku 2017 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym. Dwudziestu organizacjom Zarząd zlecił realizację zadań mających na celu: a) łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, obejmujące wsparcie działalności banków żywności i łaźni publicznych, b) wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i w okresie powojennym, c) promocję dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń w zakresie działań w obszarze pomocy społecznej. Szczegółowy wykaz organizacji zawiera tabela nr 9. Zadanie realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 2) zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kwocie zł, w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 3) nagrody Marszałka za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej kwota zł, 4) zakup statuetek oraz koszty obsługi gali wręczenia nagród - kwota zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,11 109, ,68 98,5 Zadania Samorządu realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd jest organem prowadzącym, w tym: 1) specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, 2) młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 3) internatu szkolnego. 168

169 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne ,6 Dochody zewnętrzne, z tego: ,0 - pozostałe ,0 Ogółem ,2 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,8 Środki zewnętrzne, z tego: ,2 - środki europejskie ,9 - pozostałe ,0 Ogółem ,5 Źródła finansowania wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie jednostek oświaty Budowa hali sportowej SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Realizacja zadania pn. Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację Wypłata stypendiów i nagród Marszałka dla uczniów szczególnie uzdolnionych Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Ogółem X Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 w 2017 roku wyniosła zł, co pokryło 77,5% wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek oświaty w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków bieżących były wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł, tj. 69,5% wydatków bieżących ogółem w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w 2017 roku. 169

170 Zakup energii zł 3,9% Odpisy na ZFŚS zł 1,7% Zakup usług zł 7,3% Wydatki i zakupy inwestycyjne zł 25,6% Wynagrodzenia i pochodne zł 51,7% Pozostałe wydatki bieżące zł 9,8% Rozdział Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,27 102, ,15 98,6 Dochody i wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia. Dochody w ramach rozdziału zostały zrealizowane w kwocie zł, z planowanych zł, z tego: 1) dochody zrealizowane przez SOSW w Wejherowie zł, z tego: - wpływy z usług (usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem mikrobusu) zł, - darowizny zł, - wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, - pozostałe dochody zł. 2) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł na realizację zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sietrzyńskiego w Wejherowie. Zrealizowane wydatki w kwocie zł, tj. 98,6% planu dotyczyły: 170

171 1) bieżącego funkcjonowania SOSW w Wejherowie kwota zł, tj. 98,9% planu. Główną pozycję wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników kwota zł, tj. 99,6% planu. Wydatki te stanowią 72,0% wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł, tj. 97,0% planu związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup środków żywności na potrzeby stołówki SOSW w Wejherowie, materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych związanych z konserwacją dźwigów, sieci telefonicznej i sieci grzewczej), odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udziałem 8 osób w szkoleniach w zakresie rachunkowości i kadr. Wydatki zrealizowane ze środków własnych, 2) wydatków bieżących w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację kwota zł, tj. 58,9% planu. Wydatek dotyczył organizacji wyjazdu szkoleniowego 10 nauczycieli do Portugalii oraz przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego, zajęć kultury portugalskiej i angielskiej. Wydatki zostały sfinansowane z otrzymanej w 2016 roku dotacji z budżetu środków europejskich w ramach programu POWER Erasmus+. 3) wydatków inwestycyjnych kwota zł, tj. 99,7% planu poniesionych w związku z: a) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie zakończonego w 2017 roku kwota zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie zł oraz z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie zł, b) modernizacją kanalizacji sanitarnej budynku Ośrodka kwota zł sfinansowana ze środków własnych, 4) zakupów inwestycyjnych kwota zł została wydatkowana ze środków własnych na zakup maszyny czyszczącej do podłóg oraz sprzętu AGD do kuchni ośrodka. W 2017 roku w internacie SOSW w Wejherowie zatrudnieni byli pracownicy na 24,40 etatach pedagogicznych i 27,43 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. Z internatu korzystało 57 wychowanków. Miesięczne wydatki bieżące na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły zł. Rozdział Internaty i bursy szkolne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 88, ,80 99,2 171

172 Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internat działający na terenie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2. Dochody internatu wykonane w kwocie zł, tj. 88,4% planu pochodziły głównie z tytułu wpływów z usług (usługi noclegowe). Wydatki w 2017 roku wykonane w wysokości zł, tj. 99,2% planu były finansowane ze środków własnych. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie zł stanowiły 98,1% zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości zł, tj. 100% planu, związane były z kosztami utrzymania internatu (m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z wywozem śmieci i nieczystości, telekomunikacyjnych) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W internacie zatrudnienie wyniosło 0,45 etatu pedagogicznego oraz 0,50 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownik obsługi zł. W 2017 roku z internatu korzystało 29 uczniów. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 97,4 W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów i nagród w ramach Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców województwa pomorskiego. W 2017 roku ze środków własnych przekazano nagrody i stypendia na łączną kwotę zł, tj. 97,4% planu, z tego: 1) zgodnie z Uchwałą nr 1210/192/16 Zarządu z dnia 29 listopada 2016 r. przyznano: 2 stypendia po 150 zł, 8 stypendiów po 200 zł, 32 stypendia po 300 zł oraz 6 nagród jednorazowych po zł, 2) zgodnie z Uchwałą nr 1237/286/17 Zarządu z dnia 21 listopada 2017 r. przyznano: 4 stypendia po 150 zł, 8 stypendiów po 200 zł, 34 stypendia po 300 zł. Rozdział Młodzieżowe ośrodki wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,84 164, ,05 97,9 172

173 Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia biblioteczne, wokalne, komputerowe itp. Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki. MOW w Kwidzynie uzyskał dochody w kwocie zł, tj. 164,0% planu, z tego: 1) wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media i podatek od nieruchomości, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) kwota zł, 2) darowizny kwota zł, 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota zł, 4) pozostałe dochody kwota zł. Wydatki zrealizowano w kwocie zł, tj. 97,9% planu. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie zł, tj. 97,4% planu, stanowiły 72,0% wydatków ogółem rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości zł, tj. 99,1% planu zostały poniesione na utrzymanie jednostki (m. in. zakup usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości, wydatki związane z wyżywieniem wychowanek, noclegi i wyżywienie uczestników Forum Teatralnego, zakup energii, materiałów i wyposażenia) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w MOW w Kwidzynie w 2017 roku wyniosło 16,97 etatów pedagogicznych oraz 6,87 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. W 2017 roku w MOW w Kwidzynie przebywało 55 wychowanek, a koszt utrzymania w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,68 98,9 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach 173

174 zaplanowanych środków w wysokości zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2017 roku wydatkowano zł, tj. 98,8% planu. W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie zł, tj. 100% planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. DZIAŁ 855 RODZINA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,25 90, ,98 90,4 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne ,7 Dochody zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,7 - pozostałe ,1 Ogółem ,1 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,2 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,7 - pozostałe ,1 Ogółem ,4 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna - funkcjonowanie placówki oraz utrzymanie dzieci Działalność ośrodków adopcyjnoopiekuńczych

175 Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych Ogółem Rozdział Świadczenie wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,87 50, ,87 50,7 Planowane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł i otrzymane w wysokości zł, tj. 50,8% planu, to dotacja celowa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zrealizowane w wysokości zł, tj. 50,7% planu, wydatki związane były z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Prowadzono sprawy i wydawano decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych oraz ich wysokości. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczyły: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu ustalania prawa do świadczeń wychowawczych zł, 2) utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych (zakup materiałów i wyposażenia, dostawa energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, drukarskich i porządkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zł, 3) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, 4) usług wsparcia technicznego systemów informatycznych oraz dostępu do Internetu zł. Pozostała planowana kwota dotacji jest związana z decyzją Wojewody zwiększającą dotację celową z budżetu państwa w wysokości wyższej niż złożone przez Województwo zapotrzebowanie. 175

176 Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,84 88, ,92 88,8 Uzyskane w wysokości zł, tj. 88,8% planu dochody, to: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych kwota zł, 2) pozostałe dochody własne stanowiące 5% odpisów z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 12 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 88,8% planu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczą: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu ustalania prawa do świadczeń wychowawczych zł, 2) utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych (zakup materiałów i wyposażenia, dostawa energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, drukarskich i porządkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zł, 3) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, 4) kosztów postępowania komorniczego z tytułu egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zł, 5) usług wsparcia technicznego systemów informatycznych oraz dostępu do Internetu zł. W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzono sprawy i wydawano decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wysokości, a także prowadzono postępowania dotyczące nienależnie pobranych świadczeń (upomnienia, tytuły egzekucyjne, umorzenia, rozłożenia na raty). Rozdział Działalność ośrodków adopcyjnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,68 98, ,61 98,2 176

177 Na uzyskane dochody w wysokości zł, tj. 98,3% planu, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zł, 2) pozostałe dochody własne w wysokości zł, uzyskane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny, dotyczą głównie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Zrealizowane w kwocie zł, tj. 98,2% planu wydatki, dotyczą zadań: 1) Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą na podstawie Uchwały Zarządu nr 1503/206/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych na lata w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego. Otrzymaną w wysokości zł, tj. 100% planu, dotację celową z budżetu fundacja wykorzystała na: a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zł, b) wynajem lokalu zł, c) usługi, w tym głównie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, transportowe, rachunkowe i promocyjne zł, d) zakup energii i opłaty za media zł, e) zakup materiałów i wyposażenia zł, f) pozostałe zł. Ośrodek w ramach prowadzonej działalności w 2017 r. powierzył 60 kandydatom do przysposobienia 73 dzieci, a także realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.: gromadzenie informacji o dzieciach do przysposobienia, wywiady adopcyjne i kontrolne dla kandydatów do przysposobienia dziecka, organizowanie spotkań, szkoleń, badań i wsparcia psychologicznopedagogicznego oraz merytorycznego, dokonywanie oceny oraz wyboru kandydatów, nadzór nad osobistą stycznością, wydawanie opinii w sprawach dotyczących przysposobienia, współpraca z sądem opiekuńczym, promowanie idei adopcji. 2) Kwalifikacja dzieci i rodzin do przysposobienia realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez jednostkę budżetową Pomorski Ośrodek Adopcyjny z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 97,8% planu, z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone. Zrealizowane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota zł, b) zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, usługi informatyczne, konsultacyjne, sanitarno-porządkowe) kwota zł, c) zakupu materiałów i wyposażenia kwota zł, d) szkoleń i podróży służbowych pracowników przeprowadzających wywiady u kandydatów do przysposobienia, wywiady kontrolne oraz poznawanie dzieci do adopcji kwota zł, e) zakupu energii kwota zł, 177

178 f) odpisu na ZFŚS kwota zł, g) ubezpieczenie mienia kwota zł, h) pozostałych wydatków bieżących kwota 500 zł. Ośrodek w 2017 r. powierzył 77 kandydatom 85 dzieci i realizował statutowe zadania, takie jak: a) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione oraz kandydatach do przysposobienia, b) spotkania informacyjne i działalność diagnostyczno-konsultacyjna dla kandydatów i ich wstępna ocena, c) opinie w sprawach dotyczących przysposobienia (w tym na zlecenie sądu), d) nadzór nad osobistą stycznością (wywiady i sprawozdania), e) dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka, f) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, g) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, h) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko, i) objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu, j) wywiady adopcyjne i uczestnictwo w posiedzeniach w sprawach okresowej oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej, k) promowanie idei adopcji. Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 17,5 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. Rozdział Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,86 99, ,58 99,1 Na uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł, tj. 99,2% planu, składają się: 1) wpływy i dotacje celowe od powiatów, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej. Z planowanej kwoty zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę zł, tj. 99,1% planu, 178

179 2) pozostałe dochody własne pozyskane w kwocie zł, zrealizowane przez placówkę (wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłacone odszkodowanie w ramach ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę). Z zaplanowanych wydatków w kwocie zł, przekazano Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej Dom im. J. Korczaka kwotę zł, tj. 99,1% planu, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) zakup żywności dla dzieci kwota zł, 3) zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych m.in. dopłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, opłaty pocztowe, usługi w zakresie terapii i wypoczynku dzieci, obsługa prawna i informatyczna, sanitarno-porządkowa kwota zł, 4) zakup energii kwota zł, 5) zakup materiałów i wyposażenia, tj. m.in.: zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz materiałów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego kwota zł, 6) odpis na ZFŚS kwota zł, 7) podatki i opłaty kwota zł, 8) świadczenia społeczne wypłata dzieciom powyżej 5 roku życia tzw. kieszonkowego zł, 9) szkolenia i podróże służbowe pracowników kwota zł, 10) pozostałe wydatki bieżące zł, 11) zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych kwota zł. Zrealizowane wydatki finansowane są ze środków własnych w kwocie zł oraz ze środków jst w kwocie zł. Dom im. J. Korczaka jest placówką opiekuńczo-terapeutyczną o zasięgu regionalnym, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie oraz specjalistyczną terapię, a także zaspokajającą inne specyficzne potrzeby, świadczącą specjalistyczną pomoc i wsparcie dla dzieci w wieku od 0 do lat 12 (w uzasadnionych przypadkach dzieci mogą przebywać w Domu do uzyskania pełnoletności), niepełnosprawnych i przewlekle chorych, pozbawionych stale lub okresowo opieki rodzicielskiej, a także oferującą pomoc i wsparcie ich rodzinom. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2017 r. wyniosła 49,8 etatów. Średnie wynagrodzenie w placówce w okresie sprawozdawczym wyniosło zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,55 89, ,87 95,4 179

180 Samorząd w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim na podstawie ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z 2001 r. Prawo wodne, ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z 2009 r. o bateriach i akumulatorach, a także ustawy z 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy z 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Na uzyskane w 2017 r. dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne ,8 Dochody zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 - pozostałe ,0 Ogółem ,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,3 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 - pozostałe ,0 Ogółem ,4 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - WPF Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza - WPF Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska Ogółem

181 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,75 89, ,97 96,6 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości zł uzyskano kwotę zł, stanowiącą 89,1% planu, na którą złożyły się: 1) 3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska kwota zł, 2) opłaty za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach nieruchomości należących do miast na prawach powiatu na podstawie art. 84 ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody kwota zł, 3) opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie pobierane na podstawie ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku kwota 737 zł. Plan wydatków wynoszący zł zrealizowano w kwocie zł, tj. na poziomie 96,6% planu. Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi czternastu pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska kwota zł, do zadań których należy: rejestracja wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, tzn. o rodzaju i ilości gazów i pyłów, ścieków, ilości i jakości wody, ilości i rodzaju odpadów i określenie wysokości opłat, weryfikacja w/w wykazów oraz kontrole podmiotów w sprawach dotyczących ochrony środowiska, wprowadzanie i klasyfikacja w systemie opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat za substancje kontrolowane oraz kontrola ich redystrybucji, 2) kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości, dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, odprowadzania ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzątania pomieszczeń biurowych, ochrony obiektu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich oraz innych usług kwota zł, 3) szkoleń pracowników, tj. opłaty za Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzewa (stopień III) oraz egzamin kwota zł, 4) zakupu materiałów i wyposażenia, tj. zakupu skalówek i specjalistycznej publikacji książkowej kwota zł, 5) zakupów inwestycyjnych obejmujących licencję na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego 181

182 , w związku z realizacją zadania ujętego w WPF pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska kwota zł. W ramach realizacji zadania wieloletniego System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska odstąpiono od zakupu modułu do elektronicznego przekazywania wykazów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (kwota zł). Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,14 65, ,00 51,6 Dochody zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. na poziomie 65,1% planu dotyczyły opłat produktowych gromadzonych na podstawie: 1) art. 27 ust. 3 ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, według którego wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stanowią dochody budżetu województwa, 2) art. 38 ust. 3 ustawy z 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10% stanowią dochody budżetu województwa, przeznaczonych na finansowanie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat. W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości zł, dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę zł obejmujących opłaty za licencję na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego, w związku z realizacją zadania ujętego w WPF System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatek został w całości sfinansowany ze środków własnych. Niższe od planowanego wykonanie wydatków miało związek z decyzją o odstąpieniu od zakupu modułu do elektronicznego przekazywania wykazów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (kwota zł). Rozdział Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,87 82, ,91 82,4 182

183 Na dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane na kwotę 826 zł składało się 5% odpisu z wpływów z opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na podstawie art. 65 ustawy z 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Z wydatków zaplanowanych w wysokości zł zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę 824 zł obejmujące licencję na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego, w związku z realizacją zadania ujętego w WPF pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatek został w całości sfinansowany ze środków własnych. Decyzja o odstąpieniu od zakupu modułu do elektronicznego przekazywania wykazów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska spowodowała, że nie została wykorzystana planowana kwota 176 zł. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,79 103, ,99 83,4 Z zaplanowanych dochodów w wysokości zł zrealizowano kwotę zł, stanowiącą 103,8% planu, na którą złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymana w zaplanowanej kwocie zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, w ramach realizowanego zadania ujętego w WPF pn. Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza, 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymane w zaplanowanej kwocie zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektów Aktualizacji programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, w ramach realizowanego zadania ujętego w WPF pn. Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza, 3) wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 559 zł, obejmujące: dochody uzyskane na podstawie art. 15 ustawy z 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, według którego wpływy z tytułu środków wnoszonych na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w wysokości 10% stanowią dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu tych środków kwota 516 zł, 183

184 dochody uzyskane na podstawie art. 43a ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, według którego wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 5% stanowią dochód budżetu kwota 43 zł, 4) dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 190 zł, stanowiące: 5% odpisu od dochodu budżetu państwa związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z wydawaniem decyzji o legalizacji urządzenia wodnego na podstawie art. 64a ust. 2 oraz art. 140 ustawy z 2001 r. Prawo wodne kwota 109 zł, 5% odpisu od dochodu budżetu państwa związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z naliczeniem kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji II etapu umowy na opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w którym został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu kwota 81 zł. Plan wydatków w wysokości zł wykonano na kwotę zł, tj. na poziomie 83,4%. Zrealizowane wydatki dotyczyły: 1) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska kwota zł, na którą składały się: a) dokumentacja dotycząca realizacji II etapu umowy Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w którym został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu w ramach zadania ujętego w WPF pn. Aktualizacja programów ochrony powietrza kwota zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (9 840 zł) i środków WFOŚiGW (9 840 zł); etap II obejmował m.in. wprowadzenie uwag i zmian, zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych oraz opiniowania przez organy administracji rządowej i samorządowej do projektów, b) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska na lata z perspektywą do roku 2025 w związku z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska na lata z perspektywą do roku 2020 kwota zł, sfinansowana ze środków własnych, c) wycena w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości położonych w Pręgowie, w związku z ustanowieniem strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych Pręgowo w Gminie Kolbudy, woj. pomorskie, obejmującego dwa ciągi drenarskie w Dolinie Pręgowskiej i w Dolinie Ostróżek kwota 246 zł, sfinansowana ze środków własnych, 2) wynagrodzenie za sporządzenie ekspertyzy dotyczącej wskazania możliwości technicznych instalacji do termicznej obróbki odpadów organicznych zlokalizowanej na terenie firmy Port Service Sp. z o.o. 184

185 , w zakresie unieszkodliwiana odpadów niebezpiecznych kwota zł. Wydatek zrealizowany jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, sfinansowany ze środków własnych ze względu na brak decyzji Wojewody o finansowaniu zadania z dotacji celowej z budżetu państwa, 3) zakupu usług związanych m.in. z organizacją spotkania z przedstawicielami samorządów gminnych dotyczącego zagadnień sprawozdawczości o odpadach komunalnych, publikacją artykułu dotyczącego zanieczyszczeń powietrza, ich rodzajów, źródeł oraz możliwych sposobów ograniczenia emisji kwota zł, sfinansowana ze środków własnych, 4) kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, tj. zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kwota 510 zł, sfinansowana ze środków własnych, 5) zakupy inwestycyjne, tj. zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami z zakresu wycinki drzew i krzewów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów kwota zł, wydatkowana w zaplanowanej wysokości, sfinansowana ze środków własnych. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,84 100, ,79 98,2 Dochody i wydatki zrealizowane w ramach działu 921 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczą zadań własnych oraz zadań realizowanych przez Województwo na podstawie porozumień z gminami. Dochody w ramach działu, zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, obejmują: 1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania bieżące, zaplanowane i otrzymane w wysokości zł, tj. 100,0% planu na podstawie porozumień z: a) Gminą Miasta Gdańska przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących instytucji kultury dotacja zaplanowana i otrzymana w wysokości zł, tj. 100,0% planu, z tego dla: Teatru Wybrzeże w kwocie zł, Opery Bałtyckiej w kwocie zł, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w kwocie zł, Nadbałtyckiego Centrum Kultury w kwocie zł, Muzeum Narodowego w kwocie zł; b) Gminą Miejska Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże w kwocie zł; 185

186 c) Gminą Kościerzyna dla Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach w kwocie zł; d) Gminą Bytów dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie w kwocie zł; 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na zadania inwestycyjne, zaplanowane i otrzymane w wysokości zł, tj. 100,0% planu, z tego dla: Nadbałtyckiego Centrum Kultury w kwocie zł, Muzeum Narodowego w kwocie zł, Muzeum Archeologicznego w kwocie zł; 3) zwrot przez Muzeum Narodowe niewykorzystanej części dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska w kwocie zł. 4) zwroty dotacji zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury i Muzeum Archeologiczne. Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne ,1 Dochody zewnętrzne, z tego: ,0 - pozostałe ,0 Ogółem ,1 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,1 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - pozostałe ,0 Ogółem ,2 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Pozostałe Ogółem Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury Dotacje inwestycyjne dla samorządowych instytucji kultury Festiwale filmowe Zadania bieżące z zakresu kultury w ramach RPS Aktywni Pomorzanie i Pomorska Podróż Pozostałe zadania w zakresie kultury Ogółem

187 Rozdział Zadania w zakresie kinematografii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 Środki przeznaczono na dofinansowanie 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którego Samorząd jest współorganizatorem. Festiwal odbył się w dniach września. Zadanie zrealizowała Pomorska Fundacja Filmowa. Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,45 99,1 W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 1) Dofinansowanie projektów kulturalnych Z planowanej kwoty zł wydatkowane zostały środki w wysokości zł, tj. 100,0% planu. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 1249/193/16 z dnia 1 grudnia 2016 roku Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku Zakres tych zadań został także określony w załączniku do Uchwały Nr 307/XXVIII/16 Sejmiku z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok Zadanie Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2017 przewidywało następujące działania: a) przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym; b) przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą; c) promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego; d) dokumentowanie, badanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza; e) ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych; f) propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych; 187

188 g) zachowanie, rozwój i promocja języka regionalnego; h) wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej; i) inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych; j) wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu; k) propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami; l) przedsięwzięcia promujące arcydzieło Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Komisja konkursowa opiniująca wnioski o udzielanie dotacji działała na mocy Uchwały Zarządu Nr 151/211/17 z dnia 14 lutego 2017 r. Do Departamentu Kultury wpłynęło ogółem z zakresu kultury 189 ofert złożonych przez 155 podmiotów. Z powodów formalnych nie było rozpatrywanych 57 ofert. Komisja pozytywnie zaopiniowała 70 projektów złożonych przez 61 organizacji, wnioskując o ich dofinansowanie. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Zarząd Uchwałą Nr 247/217/17 z dnia 7 marca 2017 roku zlecił organizacjom pozarządowym realizację 70 zadań. Szczegółowe zestawienie organizacji i projektów, które otrzymały środki w 2017 roku wraz informacją o wydatkowaniu w 2017 roku znajduje się w tabeli nr 9. 2) Propagowanie inicjatyw kulturalnych Nagrody Marszałka Z przeznaczonej na nagrody kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 99,9% planu. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka za rok 2016 zostali: Krzysztof Babicki za reżyserię spektaklu Lot nad kukułczym gniazdem Dale a Wassermana w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, za dopracowaną na wszystkich płaszczyznach reżyserię, odświeżającą znaczenie kultowego już tekstu, Mirosław Kaczmarek za udane pasmo realizacji artystycznych, za stworzenie oryginalnych, uzupełniających sceniczną opowieść, scenografii do spektakli: Kreacja Ireneusza Iredyńskiego w reżyserii Jarosława Tumidajskiego w Teatrze Wybrzeże Fahrenheit 451 w reżyserii Marcina Libera w Teatrze Wybrzeże oraz Krzyżacy na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jakuba Roszkowskiego w Miejskim Teatrze Miniatura oraz Jarosław Tumidajski za konsekwentną wizję artystyczną Kreacji Ireneusza Iredyńskiego i przemianę dramatu w dzieło z pogranicza teatru i performansu w Teatrze Wybrzeże. Najważniejszą nagrodą Samorządu honorującą twórców jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Za rok 2016 w kategorii Kreacje Artystyczne otrzymały ją następujące osoby: Jacek Kornacki za kuratorstwo i organizację wystawy Fête Funèbre w Akademii Sztuk Pięknych, która łączy różne wizje i interpretacje upływu czasu oraz prowokuje do refleksji nad ludzką egzystencją; Antoni Pawlak za nowy tom poetycki Walizka światła, nasycony sarkazmem, ironią oraz dystansem do świata i samego siebie oraz 188

189 Mikołaj Trzaska za skomponowanie monumentalnej ścieżki dźwiękowej do filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Nagrodę honorową w kategorii Mecenat Kultury otrzymała Elżbieta Bernacka-Hanus za powołanie do życia Galerii Kolorów Liz B-H w Smołdzinie oraz Smołdzińskiej Pracowni Rysunku i Malarstwa, za organizację koncertu charytatywnego Muzyczne Mikołajki u Bernackich na rzecz dzieci z najuboższych rodzin oraz sponsorowanie nagród w konkursach plastycznych dla dzieci. Laureatem Pomorskiej Nadziei Artystycznej nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom został Szymon Morus za kierownictwo muzyczne opery Czarna Maska Krzysztofa Pendereckiego, którą mistrzowsko poprowadził w Operze Bałtyckiej oraz w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Marszałek przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną. Laureatem tego wyróżnienia został Paweł Huelle za wybitną twórczość literacką powieści, opowiadania, sztuki teatralne, eseje zawsze mocno związane z Gdańskiem i Pomorzem; za mistrzowskie konstruowanie wątków wiążących nasz region z kulturą europejską; za twórczość, która pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie. Gala wręczenia nagród tradycyjnie odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Kolejną ważną nagrodą w dziedzinie kultury ufundowaną przez MWP jest powołana trzy lata temu przez Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich Pomorska Nagroda Muzealna. Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów pomorskich, lub osób współpracujących z tymi muzeami, za szczególne dokonania na polu muzealnictwa w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. W tym roku nagrodzeni zostali: Weronika Szerle adiunkt z Muzeum Miasta Gdyni za przygotowanie wystawy Marek Cecuła z cyklu Polskie Projekty Polscy Projektanci, prezentowanej w MMG w dniach ; dr Andrzej Nowakowski, starszy wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, za monografię Sąd. Sąd ostateczny Hansa Memlinga/ Judgment. The Last Judgment by Hans Memling, a także Katarzyna Darecka, kustosz dyplomowany w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska za wystawę Między domem a światem. Okna od średniowiecza do współczesności prezentowaną w Domu Uphagena (oddział MHMG) w dniach Gala odbyła się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Decyzją Kapituły Honorowe wyróżnienie otrzymał Jaromir Szroeder z Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie za festiwal i płytę Cassubia Cantat. Następną ważną inicjatywą, w której nagrodę funduje Marszałek, jest - organizowana przez Akademię Sztuk Pięknych - Ogólnopolska Wystawa Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych. Głównym celem wystawy jest prezentacja najciekawszych dokonań dyplomantów polskich wyższych uczelni plastycznych, a co za tym idzie porównanie tendencji panujących w sztuce wizualnej w poszczególnych regionach naszego kraju. W 2017 roku nagrodę MWP otrzymał Paweł Baśnik z ASP we Wrocławiu za dyplom Postmortem obraz jako relikt osobowej świadomości. Ustanowiona w 2008 roku Nagroda Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury umożliwia premiowanie wybitnych 189

190 osiągnięć na rzecz mieszkańców. Pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez indywidualnych przedstawicieli świata kultury, szczególnie zasłużonych dla. W 2017 roku nagrodą uhonorowani zostali: Dorota Anna Dąbek, Ewa Ignaczak, Iwo Vedral, Ewelina Ziemba, Barbara Piórkowska, Jacek Krawczyk, Jolanta Nitkowska-Węglarz, Janina Wieczerska, Zbigniew Szymański, Maria Jentys, Zbigniew Joachimiak, Helena Sadłek, Bożena Duda-Ehling, Elżbieta Pękała, Monika Bąkowska-Łajming, Iwona Berent, Renata Malcer-Dymarska, Alicja Michalak, Magdalena Zakrzewska-Duda, Zbigniew Szczepanek, Bożena Budzich, Bogusław Fuks, Karol Jurewicz, Anna Wieczerzak, Mariola Balińska, Danuta Joppek, Piotr Pawlak, Wiesław Mijewski i Wojciech Kamiński. 3) Wspieranie inicjatyw kulturalnych Stypendia Marszałka Zaplanowane na stypendia wydatki w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł, tj. 96,3% planu. Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. W roku 2017 do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 237 osób na 221 projektów. Przychylając się do opinii komisji konkursowej Zarząd przyznał 97 stypendiów. Najczęściej dofinansowane były wnioski z dziedziny muzyki (28,9%), literatury (20,6%) i sztuk wizualnych (19,6%). Kolejnymi często dofinansowanymi wnioskami były projekty z zakresu filmu, teatru i fotografii. Dwóch stypendystów zrezygnowało ze stypendium, ze względu na zgromadzoną niewystarczającą ilość środków na realizację swoich projektów. Symboliczne wręczenie stypendiów oraz spotkanie Marszałka Mieczysława Struka ze stypendystami odbyło się 27 lutego 2017 roku w Ratuszu Staromiejskim. Dzięki przyznawanym środkom powstał szereg ciekawych i wartościowych projektów, m.in. powieści, tomiki poezji, fotografie i prace plastyczne prezentowane później na wystawach, spektakle teatru tańca, płyty z muzyką poważną i współczesną. 4) Nagrody konkursowe Z przeznaczonej na nagrody konkursowe kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 99,8% planu. Nagrody Marszałka promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności konkursy, festiwale itp. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Środki przeznaczone na nagrody przekazywane są organizatorom 190

191 konkursów, festiwali itp., na których ciąży obowiązek przekazania ich laureatom. O rozdziale nagród każdorazowo decyduje jury powołane przez organizatorów projektów. Przedsięwzięcia konkursowe, w których Marszałek fundował nagrody 2017 roku to między innymi: IX Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości, XV Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, 11. Festiwal IN OUT 2017, XX Ogólnopolski Konkurs Tańca Gdańsk 2017, VII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych, Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, XXII Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba, 24. Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych, XXIII Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej, 13. Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat Sopot 2017, III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej Pater Noster, XXII Konkurs Haft Kaszubski Linia 2017, konkurs fotograficzny Foto Feta, XXXII Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej w Gdyni, VII Przegląd Amatorskich Zespołów Alternatywnych UnderGramy, XIII Festiwal Kultury Ludowej "Krajobrazy Sceny Ludowej", II etap 20. Ogólnopolskiego Konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej", XVIII Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej w Jastarni, XII Ogólnopolski Konkurs Piosenek Grzegorza Ciechowskiego, XXI Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa Kosycarza "Gdańsk Press Photo" 2017, XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego, Biennale Sztuki Młodych "Rybie oko 9", 12. Festiwal Filmów Jednominutowych 2017, XIX Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji "Windowisko" 2017, Przegląd Konkursowy Festiwalu Cassubia Cantat 2017, II Konkurs Interpretacji Piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, IV Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Muzyki Chóralnej "Music Everywhere!", X Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, XXXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku, Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. Prof. Marka Schillera oraz X Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. K. Komedy. 5) Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną Pozostałe wydatki na bieżącą działalność kulturalną, zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w wysokości zł, tj. 97,7% planu związane były m.in. z kosztami współorganizacji XVII Festiwalu Polskiego Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot 2017, wydatkami związanymi z organizacją uroczystości wręczania Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz Nagrody Teatralnej, a także z zakupem kwiatów i grafik z okazji uroczystości kulturalnych (premiery, jubileusze, wręczenia nagród). Rozdział Teatry DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,29 98,1 Zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł dochody dotyczą: 191

192 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej przez: a) Gminę Miasta Gdańska dla: Teatru Wybrzeże w wysokości zł, Opery Bałtyckiej w wysokości zł, b) Gminę Miasta Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże w wysokości zł. Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie zł (100,0% planu) oraz od Gminy Miasta Sopotu w wysokości zł (100,0% planu), 2) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni od Gminy Miasta Gdyni dotację w kwocie zł (100,0% planu), 3) Gdański Teatr Szekspirowski od Gminy Miasta Gdańska dotację w kwocie zł (100,0% planu). W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody z działalności: 1) Teatr Wybrzeże kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych, 2) Opera Bałtycka kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów i działalności gospodarczej. 3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług, wynajmu pomieszczeń w Domu Aktora oraz działalności gospodarczej, 4) Gdański Teatr Szekspirowski kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług. Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Instytucja Kultury Plan Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Wykonanie w tym: Ogółem ze środków własnych % wykonania Udział % środków własnych Teatr Wybrzeże ,0 89,6 Opera Bałtycka ,0 93,7 Teatr Muzyczny w Gdyni ,0 100,0 Gdański Teatr Szekspirowski ,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca ,0 94,7 Teatr Wybrzeże ,9 100,0 Opera Bałtycka ,0 100,0 Teatr Muzyczny w Gdyni ,0 100,0 Ogółem dotacja inwestycyjna ,8 100,0 Ogółem ,1 95,3 W ramach poniesionych wydatków bieżących teatry przygotowały premiery, wystawiały spektakle ze stałego repertuaru, organizowały i współorganizowały festiwale oraz wydarzenia specjalne, brały udział w festiwalach, prowadziły działalność edukacyjną. 192

193 Teatr Wybrzeże Instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasta Sopot. W ramach prowadzonej działalności Teatr zaprezentował siedem premier: Radosław Paczocha Urodziny, czyli ceremonie żałobne w czas radosnego święta; Lee Hall na podstawie scenariusza filmowego Marca Normana i Toma Stopparda Zakochany Szekspir (koprodukcja z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim); Tracy Letts Mary Page Marlowe; Samantha Ellis Randka z feministą (dwie obsady); Jakub Truszkowski, Leszek Bzdyl Dzisiaj, wszystko; Zbigniew Brzoza Do komina Murzyna! Murzyna!. Ponadto w repertuarze znajduje się około 40 stałych pozycji repertuarowych. W 2017 r. Teatr zaprezentował 477 przedstawień, w tym 418 własnych w siedzibie, 44 poza siedzibą i 15 gościnnych. W 2017 roku w Teatrze odbyła się IX edycja Wybrzeża Sztuki (zaprezentowano m.in. Sekretne życie Friedmanów Marcina Wierzchowskiego i Daniela Sołtysińskiego z Teatru Ludowego w Krakowie; Historię Jakuba Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Ondreja Spišáka z Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy; Idiotę Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Pawła Miśkiewicza z Teatru Narodowego w Warszawie, Wesele Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru w Krakowie); w ramach Sceny Letniej prezentowano spektakle w Pruszczu Gdańskim; organizowano spektakle performatywne Lekcje niegrzeczności, Teatr przy stole / stół przy Wybrzeżu; Drzwi otwarte, wykłady, lekcje teatralne, lekcje dramatu, spotkania Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, prowadzono akcję Rodzic w teatrze; Ferie w teatrze, warsztaty, wystawy oraz wydawano magazyn Wybrzeża. Nagrody Nagroda Teatralna Marszałka i Nagroda Teatralna Miasta Gdańska: Mirek Kaczmarek za scenografię do spektakli Kreacja, Fahrenheit 451 oraz Krzyżacy; Nagroda Teatralna Marszałka : Jarosław Tumidajski za reżyserię Kreacji; Honorowa Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Gdańska: Teatr Wybrzeże za spektakl Kreacja. Frekwencja (przedstawienia własne): Scena Duża osób (95%), Scena Malarnia osoby (101%), Czarna Sala 715 osób (98%), Scena Kameralna osób (102%); poza siedzibą osób (70%), Scena Letnia osób (126%). Ogółem: widzów na przedstawieniach własnych oraz na gościnnych. Opera Bałtycka Działalność Opery w roku 2017 obejmowała zakończenie sezonu włoskiego i początek sezonu francuskiego. Zaprezentowano cztery premiery: Pinokio spektakl baletowy Giorgio Madii; Nabucco opera Giuseppe Verdiego; Sąd ostateczny opera Krzysztofa Knittla zamówiona w ramach cyklu Opera Gedanensis; Dziadek do orzechów balet do muzyki Piotra Czajkowskiego. Ponadto Opera prezentowała opery semi-stage oraz koncerty: Madama Butterfly; Rigoletto; Verbum nobile; Messa da requiem; Włoskie noce cykl koncertów w sezonie letnim; Francuska noc gala otwarcia sezonu francuskiego oraz koncert sylwestrowy; Kocham operetkę; Requiem Gabriela Faure. W 2017 roku Opera gościła XX Ogólnopolski Konkurs Tańca im. W. Wiesiołłowskiego, współorganizowany z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową, uczestniczyła także w obchodach Europejskich Dni Opery 2017 (zwiedzanie opery, otwarte próby, projekcja z The Opera 193

194 Platform), współpracowała przy organizacji koncertowego wystawienia Fidelia w ramach Solidarity of Arts; organizowała kinowe prezentacje spektakli operowych. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono prelekcje sceniczne z cyklu Opera? Si!, Opera TU! TU!; Taneczna paczka; Operowy chór dziecięcy; Opera od kulis, Lato w operze, warsztaty teatralne. Frekwencja w 2017 roku wyniosła osób (86,5%). Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Instytucja współprowadzona z Gminą Miasta Gdyni. W 2017 Teatr zaprezentował premiery: Ostatni dzwonek (spektakl dyplomowy IV roku Studium Wokalno- Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej), Sceny miłosne dla dorosłych; Brzechwa dla dzieci; O czułości piosenki Kurta Tucholskiego; Wiedźmin; Koncert sylwestrowy. W stałym repertuarze Teatru znajdują się m.in.: Notre Dame de Paris, Chłopi, Grease, Piotruś Pan ogółem ponad 20 pozycji. Dużą popularnością cieszy się cykl niedzielnych spotkań rozrywkowo-edukacyjnych Musicalomania autorstwa Jerzego Snakowskiego. W ramach działalności edukacyjnej Teatr Junior prowadzi warsztaty dla różnych grup wiekowych (Junior musical, Dziki junior). W marcu 2017 r., po blisko sześciu latach od polskiej prapremiery, Teatr zaprezentował ostatnie przedstawienie Shreka. Pokazano go 142 razy, a obejrzało ponad 130 tys. widzów. Notre Dame de Paris został uhonorowany Pomorskim Sztormem jako Wydarzenie Kulturalne 2016 w plebiscycie Gazety Wyborczej. Teatr uczestniczył w akcjach promocyjnych: Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz Opera House Gdynia. We wrześniu 2017 r. Teatr gościł kolejną edycję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Frekwencja w 2017 r. wyniosła: przedstawienia własne na Dużej Scenie widzów na 187 spektaklach (97%), na Nowej Scenie na 300 miejsc widzów na 83 spektaklach (84%), na 360 miejsc widzów na 9 spektaklach (99%), na Scenie Kameralnej na 147 miejsc widzów na 75 spektaklach (89%). Ogółem: 354 spektakle widzów. Spektakle impresaryjne i współorganizowane 70 ( uczestników). Gdański Teatr Szekspirowski Instytucja kultury prowadzona wspólnie z Gminą Miasta Gdańska i Fundacją Theatrum Gedanense. 23 kwietnia 2017 r. Teatr obchodził Urodziny Williama Szekspira, tym razem pod znakiem premiery Zakochanego Szekspira. Spektakl ten, oparty na scenariuszu filmowym, reżyserowany przez Pawła Aignera, stał się częścią Lata z Szekspirem. W ramach XXI Festiwalu Szekspirowskiego zaprezentowano m.in. spektakle: Tytus Andronikus 2.0 z Hong Kongu, Makbet Lustro z Indii; Miarka za miarkę z Rosji, Hamleta z Chorwacji. W ramach realizowanego w formule konkursowej nurtu SzeksirOFF wystąpiły 22 zespoły i twórcy indywidualni z Polski, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Słowacji i Belgii. Wydarzeniem towarzyszącym był projekt Zakochani w Szekspirze In(ter)wencje w mieście. Festiwal został wyróżniony EFFE Award przyznawaną przez platformę Europe for Festivals, Festivals for Europe. 194

195 Teatr prezentował również spektakle gościnne: Zaklęte rewiry (Teatr WARSawy), Burza (Białostocki Teatr Lalek), Dziennik przebudzenia (reż. Adam Ferency), Msza za miasto Arras (monodram Janusza Gajosa), pokaz Opery Pekińskiej w wykonaniu Teatru z prowincji Hubei; Eneida (Teatr Muzyczno-Dramatyczny z Iwano- Frankowska). W ramach cyklu Teatry Polskie: Tydzień z Teatrem Wierszalin z Supraśla, a w ramach cyklu Teatry Europy: Tydzień Litewski oraz Tydzień Węgierski. W teatrze odbywały się również liczne koncerty i inne artystyczne zdarzenia pozateatralne (np. pokazy filmów niemych z muzyką graną na żywo, 4. Dni Muzyki Ekscentrycznej). W zakresie współpracy zagranicznej Teatr brał udział w Kongres European Shakespeare Research Association. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono: Lekcje Szekspirowskie (115), Akademię Szekspirowską, Chemię Teatru; Teatralny Pasjans; The Actor and the Target warsztaty dla młodych reżyserów; współpracowano przy konkursach, przeglądach itp. Frekwencja na przedsięwzięciach własnych: osób, impresaryjnych: osób, imprezy obce: osoby, działalność edukacyjna: osób. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 85,8% planu wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Teatr Wybrzeże wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 83,9% planu, dotyczą zadań: a) Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł, tj. 96,0% planu. W ramach zadania wykonano niezbędne roboty budowlane (m.in. przeniesiono transformatory), wykonano dokumentację projektową w związku z planowaną przebudową widowni Dużej Sceny oraz projekty zamienne dotyczące odkrycia reliktów murów zabytkowych w obrębie inwestycji, wykonano studium wykonalności na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej składanej w ramach POIiŚ , prowadzono nadzory inwestorskie. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości z uwagi na fakt, iż naliczona wykonawcy kara umowna (firma ZEUS SA przeniesienie transformatorów firmy ENERGA) za zwłokę w realizacji umowy została potrącona z należnego wykonawcy wynagrodzenia. b) Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe Teatru Wybrzeże zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie zł. W ramach zadania wykonano niezbędne roboty budowlane oraz zakup wyposażenia, prowadzono nadzory inwestorskie. c) realizowanego w ramach RPO WP Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych i ujętego w WPF oraz w RPS Pomorska Podróż, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł, tj. 79,0% planu. W ramach zadania wykonano większość robót budowlanych stanu surowego budynków Stara Apteka i Przejście Bramne, zabezpieczono relikty architektury murowanej odkryte na terenie inwestycji. 195

196 Rozpoczęto wykonywanie robót instalacyjnych oraz wykończeniowych, w tym dotyczących mechaniki sceny, wykonano abonencką stację transformatorową. Opóźnienia w realizacji robót budowlanych spowodowały, iż nie została wykorzystana cała kwota przyznanej dotacji. Opóźnienia to głównie efekt wstrzymania prac przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze względu na odkrycie w obrębie inwestycji reliktów architektury murowanej. Zgodnie z nakazem PWKZ konieczne było wykonanie badań archeologicznych, zabezpieczenie reliktów, a następnie wykonanie projektu zamiennego, uwzględniającego ich zachowanie i wyeksponowanie. 2) Opera Bałtycka wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł, tj. 100,0% planu, dotyczą zadań: a) Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż w kwocie zł. Prace miały na celu wypełnienie zaleceń komendanta straży pożarnej, w tym m.in. wraz z pracami budowlanymi prace dotyczyły systemu sygnalizacji akustycznej systemu sygnalizacji pożaru, instalacji zasilającej centralę wykrywczą pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego. b) Zakup sprzętu meblowego do orkiestronu w Operze Bałtyckiej w kwocie zł. W ramach zadania zostały zakupione ergonomiczne krzesła dla muzyków orkiestry. c) Modernizacja i doposażenie sprzętu elektronicznego w Operze Bałtyckiej w kwocie zł polegającego na zakupie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. d) Zakup wyposażenia do pracowni krawieckiej w kwocie zł. W ramach zadania zostały zakupione maszyny krawieckie wraz z akcesoriami m.in. owerlok i stębnówka, a także stół prasowalniczy i manekiny. 3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł dotyczą zadań: a) Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie zł. W ramach zadania wykonano przebudowę klatki schodowej K-13, holu wejściowego, wybranych pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Teatru, a także wymieniono instalację elektryczną i zmodernizowano oświetlenie korytarza na poziomie -1 w Teatrze. b) Zakup systemu sprzedaży biletów wraz z automatem sprzedażowym w Teatrze Muzycznym, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie zł. Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,00 100,0 196

197 Dochody zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina. W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody: 1) Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów oraz działalności gospodarczej, 2) Polska Filharmonia Kameralna Sopot kwota zł ze sprzedaży biletów i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą. Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina oraz działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopot. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Instytucja Kultury Plan Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Polska Filharmonia Bałtycka Polska Filharmonia Kameralna Sopot Wykonanie w tym: Ogółem ze środków własnych % wykonania Udział % środków własnych ,0 95, ,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca ,0 95,8 Polska Filharmonia Bałtycka ,0 100,0 Ogółem dotacja inwestycyjna ,0 100,0 Ogółem ,0 96,0 Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina Koncerty własne: 121, współorganizowane: 91, impresaryjne: 78. Koncerty PFB odbywały się m.in. w ramach cykli: Koncerty symfoniczne; Bale gdańskie; Koncerty familijne; Koncerty organowe; Koncerty kameralne; Koncerty edukacyjne; Bliżej Bacha; Chopin nad wodami Motławy; Muzyka w zabytkach starego Gdańska. Filharmonia organizowała i współorganizował festiwale: 10. Gdański Festiwal Muzyczny; XXI Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; Siesta Festiwal; 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie; XII Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyczny Słowo i Muzyka u Jezuitów w Jastrzębiej Górze; XII Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu; XXXVI Międzynarodowy Festiwal Organowy Stegna; Solidarity of Arts Muzyka dla pokoju; Gdańska Jesień Pianistyczna. W PFB koncertowali tak wybitni artyści, jak: Kevin Kenner, Soyoung Yoon, Mischa Maisky, Maxim Vengerov, Leszek Możdżer, Yulianna Avdeeva, Bomsori Kim. 197

198 Ciekawsze wydarzenia 2017 roku to: Muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Andrzej Wajda in memoriam; Perły muzyki Mozarta; Harmonijne zmiany, inspirujące wspomnienia; 500 lat Reformacji; Mistrzowskie symfonie Nowowiejski 2017; Muzyka czyni cuda recital operowy Juan Diego Floreza. Filharmonia wzięła udział w Nocy Muzeów. Frekwencja koncerty własne: Sala koncertowa: osoby (93%), Sala kameralna: osoby (93%), Salon Gdański: osób (83%), poza siedzibą osób, koncerty współorganizowane: Sala koncertowa: osób (75%), Sala kameralna: 816 osób (92%), poza siedzibą: osób. Polska Filharmonia Kameralna Sopot Instytucja współprowadzona z Miastem Sopot (w strukturze Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART). W 2017 roku PFK obchodziła jubileusz 35-lecia. Ogółem w 2017 r. zaprezentowano 32 koncerty, z czego 27 w kraju (w Sopocie, Tczewie, Pucku, Gniewie i Kwidzynie) i 5 w Niemczech. Do najciekawszych należały: koncerty dedykowane pamięci ks. Jana Kaczkowskiego, Koncert muzyki filmowej, Paganini na nowo, Dźwięki minionych wieków czy koncert jubileuszowy. Frekwencja w 2017 roku wyniosła osób na koncertach krajowych i zagranicznych. Zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł, tj. 100,0% planu wydatki na działalność inwestycyjną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej dotyczyły zadań: 1) Budowa podłogi drewnianej dębowej na Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w kwocie zł. Realizacja zadania polegała na budowie podłogi z desek dębowych na całej powierzchni sceny w Sali Koncertowej Filharmonii wraz z wymianą instalacji teletechnicznych (instalacji oświetlenia i instalacji dźwiękowej). 2) Zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w kwocie zł, w ramach którego zakupiono i zamontowano urządzenia nagłośnieniowe oraz urządzenia oświetlenia scenicznego Sali Koncertowej. Rozdział Galerie i biura wystaw artystycznych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,09 99,7 Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł ze środków własnych, przeznaczone zostały na działalność bieżącą i inwestycyjną Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. W 2017 r. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości zł (100,0% planu). Galeria uzyskała przychody własne w kwocie zł, m.in. z działalności gospodarczej, z tytułu wpłat od sponsorów i darowizn oraz ze sprzedaży biletów. 198

199 Najważniejszą imprezą w roku 2017 była dziewiąta edycja Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko. Wpłynęło na nie 300 zgłoszeń, z czego 15 artystów zakwalifikowano do wystawy. W 2017 r. prezentowane były wystawy: zbiorowa Eksplozja litery; Agata Elsner, Marek Straszak Długowieczni mieszkańcy Polski Ustka; zbiorowa Przeszłość jest obcym krajem; wystawa rezydenta Samuela Forresta Stevensa Mapa Ustki; wystawa jubileuszowa Henryka Klai w ramach XIII Forum Edukacji Regionalnej; M jak Morze 4 wystawa zbiorowa Oddziału Marynistów Polskich w Ustce. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono wykłady, pokazy, warsztaty, lekcje o sztuce, Ferie ze sztuką, konkursy, plenery, konferencję Sacrum kobiet w polskim opisie kulturowym. W Centrum Aktywności Twórczej prowadzony jest program Artist-in-residence, który wieńczony jest wystawą bądź działaniem na rzecz społeczności lokalnej. Frekwencja w 2017 r. wyniosła Centrum Aktywności Twórczej: osób, Galeria Kameralna: osób, Baszta Czarownic: osób oraz 207 poza galeriami; ogółem: osób oraz uczestników programów edukacyjnych. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 96,2% planu wydatki na działalność inwestycyjną Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku dotyczyły zadania Renowacja ściany szachulcowej z muru pruskiego budynku administracyjnego BGSW w Słupsku. Prace przeprowadzone zostały pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzenie prac zabezpieczyło istniejącą substancję zabytkową ściany frontowej obiektu Galerii przed degradacją, przenikaniem wód opadowych i gruntowych do wnętrza obiektu oraz wpłynęło na poprawę stanu technicznego całego obiektu. Rozdział Centra kultury i sztuki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,04 100, ,09 86,6 Dochody w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, stanowią: 1) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na działalność bieżącą Nadbałtyckiego Centrum Kultury, zaplanowana i otrzymana w kwocie zł, 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na od Gminy Miasta Gdańska na działalność inwestycyjną, zaplanowana i otrzymana w kwocie zł, 3) zwroty dotacji zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana etap II. Zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 86,6% planu wydatki to dotacje: 199

200 1) podmiotowa na działalność bieżącą, zaplanowana i przekazana w kwocie zł, 2) celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w kwocie zł i zrealizowana w wysokości zł, tj. 41,4% planu, na zadanie Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana Etap II RPO oraz na prace badawcze w kościele św. Jana. W ramach prowadzonej działalności NCK uzyskał przychody w kwocie zł, m.in. z tytułu sprzedaży wydawnictw, biletów i usług oraz dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim. Nadbałtyckie Centrum Kultury obchodziło w 2017 roku jubileusz 25-lecia działalności. W ramach prowadzonej działalności NCK organizowało: projekty wiodące prezentacja LOOK! POLISH PICTUREBOOK! na Londyńskich Targach Książki oraz w Helsinkach; Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem (cykl wydarzeń z okazji 500-lecia Reformacji: spacery edukacyjne, konferencje: Johannes Bugenhagen Doktor Pomeranus oraz Dziedzictwo materialne i kulturowe przesłanie; panel pastorów: Współczesne problemy i wyzwania protestantyzmu; wyjazd studyjny: Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Pomorzu); Festiwal Metropolia jest Okey; konferencje, spotkania cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa poświęconych Gdańskowi; Krakowski Salon Poezji; Święto Gdańskiej Nauki; 12 Bałtyckie Spotkania Ilustratorów; Czytanie Pomorza (wycieczki, konkurs literacki, Literacki Hyde Park), promocje książek; spotkania z twórcami; koncerty, festiwale muzyczne Koncerty: Polskiego Chóru Kameralnego, chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej; Maria Pomianowska Ensamble Stwórco Łaskawy; koncert Jozefa van Wissema; Nowa muzyka w Starym Ratuszu; Świętojańskie świętowanie: Młynarski plays Młynarski i Gaba Kulka; współpraca Gdański Festiwal Muzyczny; Actus Humanus, Euro Chamber Music Festival; Kamiszczi. Kaszubskie wiersze na jazz-folkowo; Pomorskie Zaduszki Artystyczne. Jubileusz NCK uczcił koncert Leszka Możdżera. W 2017 r. NCK prezentował wystawy Ratusz: Kiedy Turek napoi konia w Wiśle. Żołnierze osmańscy na froncie wschodnio-galicyjskim; Metamorfoza wystawa polskiego realizmu magicznego; malarstwo Henryka Komowskiego, Elżbiety Kowalskiej-Matuszewskiej, fotografia Kacpra Ołowskiego, obiekty tkackie Małgorzaty Krakowiak, malarstwo, rzeźba, kostiumy i biżuteria Jolanty Izabeli Pawlak, 5 Międzynarodowy Plener Rzeźby z Drewna Bałtycki Dom, Czarodziejski ogród Józefa Chełmowskiego w fotografii Leszka Pękalskiego; wystawa poświęcona Arvo Pärtowi. Festiwale, różne imprezy XII Afrykamera; Noc Muzeów; Swoje pokochajcie sąsiadów poznawajcie Lipusz; 10 Festiwal Kultur Świata Okno na świat; Wisła niejedno ma imię; 12 Festiwal Filmów Jednominutowych. W ramach działalności edukacyjnej i badawczej Mała Akademia Emocji, analiza badań nad kulturą w województwie pomorskim, Bardzo Młoda Kultura; Pomorskie Poszerzenie Pola Kultury (wraz z UG). Wydawnictwa Światy Cyganów. Problemy Romów; Czytanie Pomorza (t.2); Polska Szkoła Książki Obrazkowej; Pomorskie poszerzenie pola kultury; Przemiany pomorskiego sektora kultury Współpraca międzynarodowa projekty nadbałtyckie: Shared History; South Baltic Food Innovation Culture Actors; FilmNet South Baltic Film and Culture Network; Visible Cultheritage; Culturability BSR; Baltic Audience Links; spotkanie sieci Stage Europe Network; Ars Baltica Creative Network. 200

201 Frekwencja w 2017 roku wyniosła Centrum św. Jana odwiedziło osób, a Ratusz Staromiejski gości i uczestników imprez (statystyka nie obejmuje uczestników projektów realizowanych przez NCK poza siedzibami). Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 41,4% planu wydatki na działalność inwestycyjną w 2017 r. dotyczyły zadań: 1) Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana Etap II NCK zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie zł polegającego na pracach badawczych w kościele św. Jana w zakresie konstrukcji oraz poziomu wód gruntowych. 2) wieloletniego ujętego w WPF Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana na Centrum Św. Jana Etap II realizowanego w ramach RPO WP Środki zostały zaplanowane w kwocie zł (w tym zł to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska) i wydatkowane w wysokości zł, tj. 40,5% planu. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie przy kaplicy Żeglarzy pochodzącej z historycznego wyposażenia kościoła św. Jana z 1724 roku. Przeprowadzone zostały również prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej kościoła. Wykonanie tych prac zakończyło proces odnowy ścian zewnętrznych kościoła prowadzony przez NCK od 2007 roku. Rozpoczęto konserwację empory południowej. Zadanie ujęte jest w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju Uwarunkowania formalne takie jak długotrwałe procedury przetargowe oraz zakres prac przy obiektach zabytkowych nie pozwoliły na realizację całego zakładanego zakresu robót. Rozdział Pozostałe instytucje kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 Zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł wydatki ze środków własnych stanowi dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą Miasta Gdańska. W 2017 roku Centrum otrzymało również dotację podmiotową z MKiDN w wysokości zł (tj. 100,0% planu) oraz z Gminy Miasta Gdańska w wysokości zł (tj. 100,0% planu). W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, usług oraz działalności gospodarczej. Europejskie Centrum Solidarności Budynek ECS odwiedziło osób. 201

202 Wystawa stała jednym ze sposobów jej poznawania jest subiektywne zwiedzanie, podczas którego przewodnikami są świadkowie, Wydział Zabaw interaktywna wystawa dla dzieci do lat 10 oraz wystawy czasowe, w tym: Stocznia2; Leszek Sobocki. Znaki proste; Ślady; Nagroda Wolności. Narodowe Muzeum Praw Obywatelskich w Memphis; Wokół Kultury. W zakresie upamiętniania ważnych osób i wydarzeń zorganizowano Według Wajdy ; Ślady Jacka Kaczmarskiego; Dni Tischnerowskie; Wybory czerwcowe. Czy to był triumf Solidarności? Papieskie pielgrzymki w Polsce; Jak rodziła się demokracja w Polsce; Strajk! Początek!; Śladami dwóch polskich grudniów. W ramach działalność edukacyjnej i kulturalnej ECS prowadziło warsztaty edukacji archiwalnej, historyczne i obywatelskie, spacery kuratorskie; laboratorium kultury, młodzi przewodnicy; regionalne projekty edukacyjne (Solidarna szkoła, II Konferencja samorządów uczniowskich; Zima w Stoczni; Lato w Stoczni; Solid(ar)na ferajna), Kulturalny klub obcokrajowca; Kolędowanie w ECS; Spotkania z nauką; Syria Art. Alert; Metropolitalne Forum Kultury; Freedom&Peace Day; Gdańsk Doc Festival; Noc Muzeów; Festiwal Solidarity of Arts; Kultura kontra cenzura; All About Freedom; spotkania filmowe, spotkania autorskie. W zakresie działalności obywatelsko-społecznej ECS zorganizował spotkania byłych pracowników Stoczni Gdańskiej; Akademia Solidarności; Program praktyki obywatelskiej; Praktyki obywatelskie dla imigrantów i imigrantek; Zrozumieć Sierpień; Model Integracji Imigrantów; All About Freedom w Kaliningradzie; Solidarność codziennie; Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego; Kultura dla lokalnego rozwoju; nagroda Ambasador Nowej Europy; Europa z widokiem na przyszłość; Etyka solidarności; Europejska Konferencja Młodzieży. Trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe i audio, zbiory biblioteczne). Frekwencja w 2017 r. wyniosła: wystawa stała osób, Wydział Zabaw osób. Rozdział Biblioteki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 Zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł wydatki ze środków własnych stanowi dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Oprócz dotacji z budżetu Biblioteka otrzymała również dotację z Gminy Miasta Gdańska w wysokości zł (tj. 100,0% planu). Ponadto w ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w 2017 r. przychody w kwocie zł, m.in. ze sprzedaży usług oraz działalności gospodarczej. W 2017 roku otwarto zmodernizowaną filię Bibliotekę na Strzyży oraz wprowadzono Metropolitalną Kartę do Kultury, która objęła poza Trójmiastem Redę, Rumię, Wejherowo, Bolszewo, Luzino, Puck, Starogard 202

203 Gdański, Trąbki Wielkie i Bobowo. Biblioteka współorganizowała II Metropolitalne Forum Kultury poświęcone bibliotekom jako ośrodkom kultury lokalnej, w ramach ERASMUS+ Biblioteka współpracuje z ośrodkami w Danii, Holandii oraz Belgii. W ramach działalności instrukcyjno-szkoleniowej Biblioteka organizowała szkolenia dla bibliotekarzy (poświęcone m.in.: aspektom prawnym i organizacyjnym funkcjonowania bibliotek, kontroli zarządczej, ochronie danych osobowych) oraz sprawowanła opiekę merytoryczną nad bibliotekami województwa pomorskiego. Na potrzeby MKiDN Biblioteka sporządziła Analizę zbiorczą z działalności bibliotek w woj. pomorskim w roku Dokonano podziału środków na zakup nowości w ramach narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz organizowano spotkania (521) w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. W 2017 roku w filiach Biblioteki przybyło woluminy za kwotę zł. Opracowano ogółem woluminy oraz uzupełniano bazę komputerową. Czytelnictwo w 2017 r. czytelnicy ogółem: , wypożyczenia: W ramach działalność na rzecz regionu oraz informacyjno-bibliograficznej prowadzono prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografią Kaszub, zakończono opracowanie pełnej bibliografii podmiotowo-przedmiotowej za lata poety i malarza Mieczysława Czychowskiego (kolejna pozycja serii Pomorskie Bibliografie), redagowano Nowości Regionalne oraz uzupełniano Internetowy słownik pisarzy Pomorza Gdańskiego. Publikacje komiks Hans Memling. Malarz tego drugiego renesansu; Andrzej K. Waśkiewicz (red. A. Sobecka); Lukrecja z Kamiennej Grobli (antologia opowiadań kryminalnych); gra Mistrz bajek. W ramach działalności promocyjnej zorganizowano spotkania autorskie (wybrane): Marek Kamiński, Ignacy Karpowicz, Janusz Leon Wiśniewski, Maciej Kosycarz, Filip Łobodziński, Elżbieta Dzikowska, Stefan Chwin, promocje książek (wybrane): Wojsław Brydak Za siódmym jeziorem. Kaszuby; Tomasz Hildebrandt Dotyk; wykłady: Marta Dzido Kobiety Solidarności; CONRAD 2017; Noc Detektywów; Książka Go! Zaczytaj się na wiosnę; Noc Muzeów; Afera Kryminalna 2017; Festiwal Sztuka czytania; Gdańskie spotkania komiksowe; narodowe czytanie Wesela; Olivia Cooltura; imprezy plenerowe, wystawy w filiach. Rozdział Muzea DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,80 100, ,87 99,9 Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, obejmują: 1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania bieżące, zaplanowane i zrealizowane w wysokości zł, tj. 100,0% planu, z tego od: a) Gminy Miasta Gdańska dla Muzeum Narodowego w wysokości zł, 203

204 b) Gminy Kościerzyna dla Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach w wysokości zł, c) Gminy Bytów dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie w wysokości zł; 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na zadania inwestycyjne, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 100,0% planu, z tego dla: a) Muzeum Narodowego zaplanowana i otrzymana w kwocie zł, b) Muzeum Archeologicznego zaplanowana i otrzymana w kwocie zł, 3) zwrot przez Muzeum Narodowe niewykorzystanej części dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska w kwocie zł. 4) zwroty dotacji otrzymane w wysokości zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego w Sopocie przez Muzeum Archeologiczne. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 99,9% planu wydatki to dotacje: 1) podmiotowe na działalność bieżącą dla sześciu muzeów zaplanowane i przekazane w wysokości zł, tj. 100,0% planu; 2) celowa na działalność inwestycyjną dla czterech muzeów zaplanowane w kwocie zł i przekazane w wysokości zł, tj. 99,3% planu (w tym kwota zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017); 3) zwrot dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska na realizację przez Muzeum Narodowe zadania Prace związane z tworzeniem Oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej w kwocie zł. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Wykonanie Udział % w tym: % Dotacja Instytucja Kultury Plan środków Ogółem ze środków wykonania własnych własnych Muzeum Narodowe ,0 95,7 Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Muzeum Archeologiczne ,0 100,0 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny ,0 98,8 Muzeum Pomorza Środkowego ,0 100,0 Muzeum Zachodniokaszubskie ,0 98,9 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej ,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca ,0 98,2 Muzeum Narodowe ,0 38,5 Muzeum Archeologiczne ,0 67,4 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny ,3 100,0 Muzeum Pomorza Środkowego ,0 99,0 Ogółem dotacja inwestycyjna ,3 80,4 Zwrot dotacji Muzeum Narodowe ,0 - Ogółem ,9 95,0 204

205 Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Muzeum Narodowe od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dotację w wysokości zł (tj. 100,0% planu), 2) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa Powiatowego w Wejherowie otrzymało dotację w wysokości zł (tj. 100,0% planu). W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody: 1) Muzeum Narodowe zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej, 2) Muzeum Archeologiczne zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług, z działalności gospodarczej oraz z tytułu badań archeologicznych, 3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z działalności gospodarczej, 4) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej, 5) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zł, m.in. ze sprzedaży biletów, towarów i wydawnictw; 6) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zł, m.in. ze sprzedaży usług, towarów i wydawnictw oraz z działalności gospodarczej. Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą działalność statutową, w tym wystawienniczą, obejmującą wystawy stałe i czasowe oraz działalność edukacyjną. Muzeum Narodowe Muzeum współprowadzone z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez cały rok realizowano kampanię promocyjną: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. JEDEN ze 100 najważniejszych obrazów w sztuce dawnej. W jej ramach prowadzono m.in. Akademię Sądu Ostatecznego, współuczestniczono w wydarzeniach organizowanych w innych instytucjach (WiMBP, Opera Bałtycka), zorganizowano grę miejską Link do Memlinga, wydano kalendarz będący pokłosiem konkursu. Wystawy stałe Oddział Sztuki Dawnej: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Wnętrza gdańskie; Ceramika europejska; Malarstwo gdańskie od XVI do początku XX wieku, Złotnictwo XIV-XX; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo holenderskie; Oddział Sztuki Nowoczesnej: Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej; Oddział Etnografii: Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego; Muzeum Hymnu Narodowego: Józef Wybicki i jego czasy; Losy Mazurka Dąbrowskiego; Polskie symbole narodowe; Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim: Wnętrza pałacowe w Waplewie Wielkim. Wystawy czasowe Oddział Sztuki Dawnej (Gmach Główny): Rewolucjoniści sztuki: Emil Nolde ( ); Rewolucjoniści sztuki: Max Liebermann ( ); Nivola Boccini. Sąd Ostateczny; Siedem grzechów głównych. W drodze do Sadu Ostatecznego. Projekt w przestrzeni publicznej. Poza siedzibą Oddziału: wystawa 205

206 poświęcona Albrechtowi Dürerowi w Muzeum Narodowym Brukenthala w Sibiu, a zbiory malarstwa z przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów MNG w Westpreussisches Landesmuseum Warendorf; Oddział Sztuki Nowoczesnej Pałac Opatów w Oliwie: EKO MATERIA. Międzynarodowa wystawa malarstwa i tkaniny artystycznej; Od marionetek do robotów. Historia teatrów lalkowych ; Autochrom triumf koloru. W 110 rocznicę wynalazku fotografii kolorowej; Pierwsza dekada. Po burzy nad starym światem. Malarstwo na Wybrzeżu w okresie ; Oddział Zielona Brama: Henryk Stażewski. Kolekcja sztuki XX w.; Legendarna Młoda Polska. Malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku z kolekcji rodzinnej; Zofia Artymowska. Przestrzeń i konstrukcja; Gdańsk protestancki w czasach nowożytnych. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra; Zamieszkać z Chrystusem i Marią. Sztuka dewocji osobistej w latach w Niderlandach; Gdańska Galeria Fotografii: Zuzanna Szarek, Hanna Śliwińska Innego końca świata nie będzie; Czarno-biały Gdańsk lat 60.( ); Dorota Nieznalska Kolekcja Institut für Deutsche Ostarbeit; Leszek Żurek Lutry. Dokument wyobrażony; Oddział Etnografii: O kocie, co chodzi własnymi drogami i o psie, który własnych dróg nie szuka; Dobranocka historia animacji; Muzeum Hymnu Narodowego: poza siedzibą Oddziału, w Szkole Głównej Pożarniczej w Warszawie i na terenie 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni prezentowano wystawę z okazji 90. rocznicy ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodowym. Prowadzone są działania na rzecz powstania Nowego Muzeum Oddziału Sztuki Współczesnej NOMUS (przedstawienie koncepcji, ewaluacja zasobów). Działalność edukacyjna oraz popularyzatorska wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, konkursy, projekty edukacyjne, np. Kierunek Sztuka, oprowadzenia kuratorskie (ogółem 1413). Ponadto: promocje, koncerty, Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim; udział w akcji Noc Muzeów; Majówka z gen. Wybickim, Batalia Napoleońska. Frekwencja (wraz z wystawami MNG organizowanymi poza oddziałami) Oddział Sztuki Dawnej: osób; Oddział Sztuki Nowoczesnej (w tym NOMUS): osób, Oddział Etnografii Spichlerz Opacki w Oliwie: osób, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie: osoby, Oddział Zielona Brama i Gdańska Galeria Fotografii: osoby, Oddział Waplewo: osób, ogółem: osób. Muzeum Archeologiczne Wystawy stałe w gmachu głównym (Dom Przyrodników): Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych Archeologia miast; Sudan archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu; Oddział w Gniewie: prezentowane są m.in. wystawy stałe: Grunwald 1410, Życie codzienne na średniowiecznym zamku; Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie: wystawa stała Najstarsze dzieje Sopotu; Piwnica Romańska: Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej. Wystawy czasowe Dom Przyrodników: Dziedzictwo kulturowe starożytnej Nubii; Ukraina przed wiekami; Nie tylko waśnie i spory. Arcydzieła średniowiecznej sztuki jubilerskiej z Czermna jako świadectwa tworzenia się pogranicza polsko-ruskiego, co miesiąc prezentowany był Zabytek miesiąca; Zamek w Gniewie: Gry planszowe świadectwo cywilizacji; Gniew z mojego albumu; Grodzisko w Sopocie: Afryka Północna kolekcja biżuterii i brązów; Historia Polski według komiksu; Alfons Klejna fotograf Pomorza; Odry, Leśno, Węsiory święte miejsca Gotów ( ); Kajko i Kokosz 45 lat. Muzeum przygotowuje także ekspozycje czasowe, które 206

207 prezentowane były np. w Rzucewie, Skarszewach, Starogardzie Gdańskim, Chmielnie, Trąbkach Wielkich, Poznaniu, Będzinie, Sandomierzu, Gnieźnie, Wrocławiu. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono interaktywne lekcje muzealne, programy na ferie, spotkania z młodzieżą, warsztaty dla dzieci z rodzicami, prelekcje, wykłady, Noc muzeów, imprezy plenerowe (Majówka, Weekend z archeologią. Miasto pod miastem). Muzeum było współorganizatorem imprez 350 imieniny Jana Sobieskiego, starosty gniewskiego Gniewinki 2017, Dzień Otwarty Funduszy Europejskich oraz organizatorem konferencji III Pomorskie sympozjum Antyczne Non vidit mira, non vidit maria; XXIII Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna. W ramach działalności wydawniczej opracowano Pomorania Antiqua XXV, XXVI oraz wydawnictwa towarzyszące wystawom. Muzeum kontynuowało badania terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych zbiorów. Frekwencja Siedziba główna: osób, Grodzisko: osób, Gniew: osób; Piwnica romańska: osoby, ogółem: osoby. Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew było nieczynne przez cały rok 2017 ze względu na prace remontowe. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich W 2017 w Muzeum prowadzono prace budowlano-konserwatorskie (m.in. budynek ze Skwieraw, z Zazdrości, chałupy z Nakli, Borska, Skorzewa, modernizacja karczmy z Rumi), bieżące prace remontowe, prace ogrodnicze, wykonano i zamontowano trójjęzyczne tablice informacyjne przed każdym zabytkowym budynkiem położonym na terenie Muzeum. Wystawa stała Architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku, w Chałupie z Osieka otwarto wystawę dla dzieci Muzeum do zabawy?. Wystawy czasowe okolicznościowy wystój wnętrz i otoczenia zgodnie z kalendarzem obrzędowym i organizowanymi imprezami. Muzeum zorganizowało imprezy Chodzimy po dyngusie; Wielki Tydzień na Kaszubach; Majówka, Noc muzeów; Zielone Świątki, Dzień Dziecka; 44. Jarmark Wdzydzki; Święto Matki Boskiej Zielnej; Z motyką na bulwy; Odpust św. Barbary; prowadziło projekty badawcze dotyczące kaszubskiej kultury popularnej, niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza. W ramach działalności wydawniczej przygotowano: Wdzydzanie (album fotograficzny); Znaki tożsamości. Wzór haftu kaszubskiego w przestrzeni publicznej, natomiast w zakresie działalności edukacyjnej zorganizowano pokazy, lekcje i warsztaty muzealne, gry terenowe, Ferie w muzeum. W 2017 riku trwała realizacja projektu badawczego Kaszubska kultura popularna, badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza. Frekwencja w 2017 r. wyniosła osoby. 207

208 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Stałe wystawy Skarby książąt pomorskich; Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy ( ); Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku (na Zamku Książąt Pomorskich), stałe ekspozycje w skansenach. Wystawy czasowe (wybrane, otwarte w 2017) Młyn: Bajkowy świat lalek; Dwie dekady po PGRy w powiecie słupskim; Spichlerz: Baśnie nadbałtyckie łączą pokolenia; Wypoczynek w mieście nad Słupią. Kopie pocztówek dawnego Słupska i Ustki; Witkacy i ja (pokonkursowa); Wystawa poplenerowa VI międzynarodowego pleneru malarskiego artystów nieprofesjonalnych Śladami Maxa Pechsteina; Słupski przemysł i instytucje kultury w latach ; Swołowo: Inspiracje od stóp do głów; Zasmakuj w formie pomorskie przepisy i formy cukiernicze; Kluki: Przywiezione w kufrach, przechowane w szufladach. Bagaż osadników. Wystawy przygotowane w MPŚ prezentowano także w Nancy, Bytowie i Gdańsku. W ramach działalności naukowo-badawczej i oświatowej zorganizowano lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty, konkursy, Ferie w muzeum, promocje książek, spektakle, koncerty, konkursy. Na Zamku odbyły się: I Międzynarodowa konferencja naukowa Chronotope revisited; Konfrontacje kulturowe: Wielkie Pomorze. Edycja VI Wojna o pokój; sympozjum 500-lecie Reformacji wielość perspektyw. W 2017 r. Muzeum zorganizowało szereg imprez plenerowych Słupsk: Powitanie wiosny, Dziecięcy pchli targ; Jarmark Gryfitów; Swołowo: Niedziela Palmowa; Dzień Dziecka; Pomorskie święto ziół; Babie lato w zagrodzie; Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina; Kluki: Czarne wesele; Święty Florian; Na wiejskich dróżkach i w zagrodach. Muzeum prezentowało się na targach Freizeit w Norymberdze oraz uczestniczyło w projekcie Noc muzeów. Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie EDEN (European Destinantions of Excellence) organizowanym przez POT (główny organizator: Komisja Europejska). Frekwencja Słupsk (kompleks zamkowy) osób, Kluki: osób, Swołowo: osób. Ogółem: osoby. Działalność wystawiennicza prowadzona jest także w dzierżawionych obiektach: Herbaciarni w Spichlerzu i restauracji Anna de Croy. W jarmarkach Gryfitów uczestniczyło około osób. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie Wystawy stałe Zamek: Zabytki kultury materialnej Kaszubów Bytowskich; Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza; Dzieje miasta i zamku ( ); Portrety Gryfitów książąt zachodniopomorskich; ponadto ekspozycje historyczne w Wieży św. Katarzyny; Muzeum Szkoły Polskiej i Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie. Wystawy czasowe (wybrane) 45 lat Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie; Irena Brzeska świat prywatny; Serbołużyczanie. Niewielki lud, bogata kultura; XXV Przegląd twórczości kaszubskiej dzieci i młodzieży; Za siódmym jeziorem. Kaszuby fotografie Wojsława Brydaka; Sola Scriptura. Biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX w (z MPŚ); Bytowiacy na starej fotografii. W ramach obchodów Roku Józefa Chełmowskiego Muzeum przygotowało m.in. wystawę prezentującą twórczość artysty dla Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Muzeum Ziemi Puckiej oraz wydało książkę Pasieka wyobraźni o twórczości Józefa Chełmowskiego. 208

209 W ramach działalności oświatowej zorganizowano lekcje muzealne, warsztaty (4736 uczestników), natomiast w ramach działalności towarzyszącej Noc Muzeów, Imieniny Borowej Ciotki, Bytoffsky festiwal; Cassubia Cantat; koncerty, promocje książek. Frekwencja Zamek i Wieża św. Katarzyny: osób, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie: osób, Zagroda Styp-Rekowskich: osób oraz 884 osoby uczestniczące w dodatkowych projektach muzeum (ogółem osób). Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Wystawy stałe Muzyczne instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski ( ); Gerard Labuda człowiek i naukowiec. Wystawy czasowe (wybrane z 32) malarstwo Milany i Denisa Khyzawskich (Ukraina); malarstwo Brygidy Śniateckiej, Zdzisława Karbowiaka i Tadeusza Podgórskiego Piękno ziemi pomorskiej; Karina Treder Droga człowieka; malarstwo Stanisławy Neubauer Magia Kaszub; malarstwo i fotografie Macieja Tamkuna i Artura Wyszeckiego Światło w Wejherowie. Anatomia światła i cienia; Wystawa haftu kaszubskiego klubu hafciarskiego Tulpa; wystawa poświęcona Ryszardowi Kulklińskiemu Polska samotna misja; Stolem w sutannie w 110 rocznicę urodzin ks. Bernarda Sychty; Cassubia visuales; Dobre słowo otwiera serce malarstwo Danuty Joppek; Nuty Reformacji; wystawa poświęcona twórczości Franciszki Majkowskiej w 50. rocznicę śmierci. W 2017 r. Muzeum zorganizowało konferencje poświęconą życiu i twórczości Jana Trepczyka ( ) wybitnego działacza kaszubskiego, poety i kompozytora oraz IV Sabat Kaszubski; Sfałszowane zwycięstwo. Referendum (1946) i wybory parlamentarne (1947) na Kaszubach. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum zorganizowało warsztaty i lekcje muzealne, ponadto kontynuowano cykle koncertowe oraz zorganizowano Wejherowską Noc Muzeów, Ferie w muzeum, promocje książek, spotkania. Frekwencja osób. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 99,3% planu wydatki inwestycyjne dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Muzeum Narodowe wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł dotyczą zadań: a) Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą rewaloryzacji i adaptacji do celów muzealnych obiektów folwarcznych, układu hydrotechnicznego oraz parku dworskiego przy pałacu w Waplewie Wielkim. b) Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego. Środki zaplanowane w kwocie zł stanowiące pomoc finansową z Gminy Miasta Gdańska zostały wydatkowane w całości. W ramach 209

210 zadania w 2017 roku przeprowadzono modernizację dachu z montażem nowych okien połaciowych oraz wykonano wielobranżową dokumentację projektową. 2) Muzeum Archeologiczne wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł dotyczą zadań: a) Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek. Środki zostały zaplanowane w kwocie zł (w tym zł to pomoc finansowa z Gminy Miasta Gdańska) i wydatkowane w całości. Projekt realizowany był w ramach środków MKiDN z programu Ochrona Zabytków (dotacja w wysokości zł). W ramach zadania wykonano kolejny etap prac ratunkowych polegający na wzmocnieniu konstrukcji budynku tj. wzmocnienie fundamentów ścian: bocznej południowej i wschodniej frontowej od ul. Chmielnej wraz z naprawą murów fundamentowych i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. b) wieloletniego ujętego w WPF Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową w zakresie aranżacji wystawy stałej, w tym projekt budowlany wielobranżowy, projekt planistyczno-przestrzenny modernizacji wystawy oraz studium wykonalności wraz z analizą popytu na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej w ramach POiIŚ ) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 33,3% planu wydatki dotyczyły wieloletniego zadania ujętego w WPF Pomorskie Szlaki Kajakowe Górna Wda planowanego do realizacji w ramach RPO WP W ramach zadania wykonano raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy przystani kajakowo-jachtowej na terenie Muzeum. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że Muzeum nie otrzymało zgody RDOŚ na realizacje zadania i pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 4) Muzeum Pomorza Środkowego zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki dotyczą zadań: a) Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale rzeki Słupi, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł, tj. 100,0% planu (w tym kwota zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017). W ramach zadania wykonano projekt budowlany remontu i modernizacji hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej, remont kapitalny turbiny wodnej i instalacji elektrycznej, naprawę kanału odpływowo-dolotowego. b) Remont dachów trzcinowych na zabytkowych chałupach w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie zł. W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego z trzciny na zabytkowym obiekcie w zagrodzie Alberta Klicka, a także budynku stolarni oraz magazynu rybackiego. c) wieloletniego ujętego w WPF Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I Spichlerz Biały realizowanego w ramach RPO WP Środki zostały zaplanowane w kwocie 210

211 zł i wydatkowane w całości. W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe, budowlane, remontowe i odtworzeniowe. Wykonano przebudowę konstrukcji dachowej, zamontowano stolarkę okienną, częściowo położono tynki wewnątrz budynku, rozprowadzono instalację sanitarną, elektroenergetyczną i techniczną, wykonano posadzki anhydrytowe, docieplono poddasze oraz przystąpiono do prac dotyczących zagospodarowania terenu. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 87,3 Zaplanowane wydatki ze środków własnych w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Sejmik Uchwałą Nr 33/III/14 z dnia 8 grudnia 2014 roku przyjął zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego Głównym celem podjętej uchwały jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Do 30 października 2016 roku uprawnione podmioty składały wnioski o przyznanie takiej dotacji na 2017 rok. Ogółem złożonych zostało 31 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę oczekiwanej dotacji z budżetu w wysokości zł. Uchwałą Nr 329/XXXII/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego Sejmik przyznał 14 dotacji na łączną kwotę zł. Umowy zawierane były na podstawie uaktualnionych planów finansowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych przygotowanych przez beneficjentów. Ostatecznie zrealizowano w pełnym zakresie 13 zadań. Jednego zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż umowa z beneficjentem w sprawie dotacji została rozwiązana. Szczegółowy wykaz zawiera tabela nr 9. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,46 100, ,59 98,5 211

212 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne ,8 Dochody zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,6 - środki europejskie X - pozostałe ,8 Ogółem ,4 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,5 Środki zewnętrzne, z tego: ,5 - budżet państwa ,6 - środki europejskie ,5 - pozostałe ,8 Ogółem ,5 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej Program Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów Projekt Edukacja dla przyrody Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w ramach RPS Ekoefektywne Pomorze Ogółem Rozdział Parki krajobrazowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,46 100, ,63 98,5 212

213 Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane na kwotę zł, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie zł, tj. 99,6% planu, 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tytułem refundacji wydatków roku 2016 w związku z realizacją projektu wieloletniego Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie zł, 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł, tj. 97,8% planu, z tego na zadania bieżące zł i zadania inwestycyjne zł, 4) pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w kwocie zł, tj. 99,8% planu, głównie wpływy z usług, z najmu lokali i pomieszczeń i rozliczeń lat ubiegłych. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (PZPK) w Słupsku z zaplanowanych zł zrealizował wydatki w kwocie zł, które dotyczyły: 1) funkcjonowania PZPK w Słupsku w wysokości zł, tj. 99,1% planu (dotacja celowa z budżetu państwa zł oraz środki własne zł), które przeznaczono na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w PZPK w kwocie zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie zł, dotyczące m.in.: podatków, składek i innych opłat zł, zakupu ekspertyz, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych zł, zakupu materiałów i wyposażenia zł, zakupu energii zł, odpisu na ZFŚS zł, c) wydatki majątkowe w kwocie zł, dotyczące budowy garażu pięciostanowiskowego, 2) zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, finansowanych w całości ze środków WFOŚiGW, obejmujących: Dofinansowanie działalności Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły we Władysławowie w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w 2017 roku, Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów w łącznej kwocie zł, tj. 97,4% planu, które przeznaczono na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie zł, dotyczące m.in.: zakupu ekspertyz, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych zł, zakupu materiałów i wyposażenia zł, zakupu energii zł, zakup nagród zł, 213

214 szkoleń i podróży służbowych zł, podatków, składek i innych opłat zł, odpisu na ZFŚS zł, c) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, dotyczące: wymiany części konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku Zielonej Szkoły w Schodnie oraz zakup: łodzi Szuwarek wraz z wyposażeniem, aparatu fotograficznego wraz z obiektywami i statywem oraz makiety przestrzennej ukształtowania Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 3) zadań wieloletnich, na które łącznie wydatkowano kwotę zł, tj. 98,7% planu, z tego: a) programu Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów, na które wydatkowano zł, tj. 99,5% planu, ze środków WFOŚiGW, finansując wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach programu, b) projektu Edukacja dla przyrody, na który wydatkowano zł, tj. 98,8% planu (w tym kwota zł z środków własnych, kwota zł ze środków europejskich w ramach RPO WP oraz zł środków WFOŚiGW) na finansowanie: dotacji dla Partnera projektu na refundację wydatków związanych z projektem, usługi przygotowania dokumentacji w postępowaniach o zamówienia publiczne w zakresie wykonania prac budowlano-montażowych oraz wyboru inspektorów nadzoru w Oddziałach PZPK w Charzykowach, we Władysławowie,, w Słupsku, zaprojektowania, wykonania i dostawę 4 sztuk tablic informacyjnych wraz ze stelażem, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku garażowo-gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt edukacyjno-administracyjny we Władysławowie, przebudowy parteru budynku na potrzeby centrum edukacji ekologicznej Słupia rzeka wiedzy Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, rozbudowy siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz z zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną zewnętrzną oraz wewnętrzną budynku, rozbudowy i przebudowy budynku edukacyjno-administracyjnego Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowy. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie województwa pomorskiego poprzez przebudowę, rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech Centrów Edukacji Ekologicznej oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz rozwoju zrównoważonego środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 56,9 etatów, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie zł. 214

215 Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,96 99,8 Wydatkowane środki w wysokości zł, tj. 99,8% planu finansowane w całości ze środków własnych zostały przeznaczone na: wykonanie opracowania polegającego na inwentaryzacji terenowej, opracowaniu kartograficznym, wraz z bazą GIS i opisie ekosystemów w granicach pięciu wybranych obszarów chronionego krajobrazu, tj. Żuław Gdańskich, Pradoliny Redy-Łeby, Zespół Jezior Człuchowskich, Jeziora Dzierzgoń, Doliny Łeby, dla potrzeb weryfikacji stanu i zagrożeń środowiska naturalnego kwota zł, Stanowi to realizację zadania Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w celu określenia stanu zachowania walorów przyrodniczych OChK w ramach zadania Optymalizacja sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim w ramach RPS Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze na rok nagrody finansowe dla laureatów Konkursu Fotograficznego Krajobrazy!Pomorskie kwota zł; wywołanie 17 fotografii oraz oprawienie w ramy drewniane 12 fotografii wybranych podczas Konkursu Fotograficznego Krajobrazy!Pomorskie kwota zł, zwrotu kosztów postępowania sądowego i kasacyjnego od na rzecz Skarbu Państwa - Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni kwota zł. DZIAŁ 926 Rozdział KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,42 99,9 Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane są w oparciu o przepisy ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania skierowane są na wspieranie i upowszechnianie programów sportu powszechnego poprzez aktywizację mieszkańców województwa pomorskiego, organizację szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz propagowanie sportu na terenach wiejskich i współzawodnictwa w sporcie szkolnym i akademickim. Objęte wsparciem są również programy dotyczące sportu osób niepełnosprawnych. Zrealizowane wydatki w kwocie zł, tj. 99,9% planu, sfinansowane wyłącznie ze środków własnych, zostały przeznaczone na: 215

216 1) dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom kwota zł, tj. 100% planu, z tego: a) Uchwałą Nr 1260/194/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 29 ofert od 26 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 60/205/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. Zarząd zlecił realizację zadań publicznych organizacjom sportowym o zasięgu wojewódzkim oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej. Do realizacji przyjęto 7 zadań od 7 podmiotów, którym przekazano dotacje w kwocie zł. Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowały: Pomorska Federacja Sportu Na realizację zadania pn. Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu Pomorskiej Federacji Sportu przekazano zł. Zakres zadań dotyczący 46 dyscyplin sportowych obejmował przeprowadzenie programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez, udziału w zawodach sportowych m.in. Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz imprezach międzynarodowych, z wyłączeniem zawodów w piłce nożnej. Środki zostały przeznaczone również na zakup sprzętu sportowego. Pomorska Federacja Sportu w ramach otrzymanych środków finansowała także działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji i szkoleń eksperckich w zakresie fizjologii, biochemii, kontroli diety oraz psychologii dla zawodników grup młodzieżowych. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników zadania oraz wynagrodzenia realizujących i obsługujących zadanie trenerów, opiekunów i specjalistów w dziedzinie sportu. Pomorski Związek Piłki Nożnej Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej przekazano dotację w kwocie zł na organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W ramach przekazanej dotacji Związek Piłki Nożnej prowadził wojewódzkie kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych a także przeprowadził kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa pomorskiego. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki medycznej, wyżywieniem, opłatami sędziowskimi oraz transportem zawodników na imprezy sportowe. 216

217 Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Na organizację współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych Samorząd przekazał Pomorskiemu Związkowi Organizacji Sportu Niepełnosprawnych dotację w kwocie zł. W ramach przekazanej kwoty zrealizowano zadanie Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w Sporcie Osób Niepełnosprawnych poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w sześciu dyscyplinach sportowych:, lekkiej atletyce, pływaniu, tenisie stołowym, szachach i boccie. Zawodnicy systematycznie odbywali zajęcia treningowe przygotowując się do najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi instruktorsko trenerskiej, kosztów przejazdu uczestników na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu. Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki Na zadanie Pomorze na Europejskich Parkietach obejmujące przygotowanie i realizację startów zespołów z województwa pomorskiego w rozgrywkach europejskiej ligi koszykówki młodzieżowej (EYBL) Pomorskiemu Okręgowemu Związkowi Koszykówki przekazano dotację w kwocie zł na finansowanie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu drużyn oraz koszty obsługi trenerskiej i sędziowskiej podczas zawodów. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska LG Na realizację zadania Organizacja współzawodnictwa w sporcie na terenie województwa pomorskiego poprzez realizację programu szkoleniowego pod nazwą Piłkarska przyszłość z Lotosem obejmującego prowadzenie zajęć treningowych, zakup sprzętu sportowego dla uczestników szkolenia oraz organizację sprawdzających zawodów sportowych Lotos Junior Cup w piłce nożnej Stowarzyszeniu przekazano dotację w kwocie zł. Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Na organizację zadania Szkolenie w zakresie karate tradycyjnego dzieci i młodzieży z terenu województwa Okręgowemu Związkowi Karate Tradycyjnego przekazano dotację w kwocie zł, z której pokryto koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz koszty startów zawodników w zawodach. Stowarzyszenie Miejski Klub Żeglarski ARKA Na realizację zadania Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017 Stowarzyszeniu Miejski Klub Żeglarski ARKA przekazano dotację w kwocie zł, z której sfinansowano koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz wydatki związane z udziałem zawodników w zawodach sportowych. b) Uchwałą Nr 1261/194/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 217

218 oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego pod nazwą Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych forma aktywności w województwie pomorskim w roku W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 123 oferty od 83 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 85/207/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. Zarząd zlecił realizację 22 zadań 17 organizacjom kultury fizycznej przekazując kwotę zł, w tym: Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Dotacja przekazana Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości zł została przeznaczona na zadanie Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego. W ramach przekazanej kwoty zapewniono przygotowanie i udział reprezentacji wsi i małych miast w rozgrywkach ogólnopolskich oraz organizację ogólnodostępnych cyklów imprez sportowych. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Na zadania powierzone Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w zakresie organizacji systemu współzawodnictwa szkolnego obejmującego rozgrywki sportowe w trzech grupach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przekazano kwotę zł. W ramach przekazanych środków zapewniono udział reprezentacji województwa pomorskiego w centralnych zawodach młodzieży szkolnej, pokryto koszty obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów sportowych oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa Na realizację zadań związanych z organizacją współzawodnictwa w sporcie akademickim poprzez organizację zawodów sportowych wchodzących w skład Igrzysk Studentów Lat Pierwszych, towarzyskich turniejów akademickich, w tym Akademickich Mistrzostw Pomorza oraz Akademickich Mistrzostw Pomorza w dyscyplinach indywidualnych przekazano kwotę zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej i technicznej imprez sportowych. c) Uchwałą Nr 590/238/17 z dnia 25 maja 2017 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania pod nazwą Wspieranie realizacji zadania w ramach programu Szkolny Klub Sportowy w województwie pomorskim, którego celem było wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej o zasięgu co najmniej wojewódzkim w województwie pomorskim poprzez koordynację, monitoring i ewaluację programu Szkolny klub Sportowy w roku 2017 w województwie pomorskim. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 2 oferty od 2 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 771/248/17 z dnia 4 lipca 2017 r. Zarząd zlecił realizację zadania Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu, przekazując dotację w kwocie zł. Przekazane środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów obsługi merytorycznej i informatycznej związanej z realizacją programu. 218

219 Ważniejszymi imprezami realizowanymi w 2017 roku przez stowarzyszenia sportowe i fundacje z udziałem finansowym Samorządu były: - XXX Tyczka na Molo, - XXII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży, Memoriał Żylewicza Międzynarodowy Mityng EAA, - III Regaty Morza Kociewskiego, - 8. Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Biegu na 10 km 24. Bieg Św. Dominika, - V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Deyna Cup Junior 2017, - Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kadetów Korab Cup 2017 pod patronatem Marszałka. Zadania realizowane przez organizacje sportowe, którym przekazano dotacje wchodzą w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera tabela nr 9. 2) stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców kwota zł, tj. 100% planu. Zgodnie z Uchwałą nr 41/204/17 Zarządu z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie przyznania stypendiów Marszałka dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym dla sportowców niepełnosprawnych, w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł. Uchwałą nr 995/266/17 Zarządu z dnia 7 września 2017 r. przyznano stypendia jednorazowe w wysokości zł sześciu zawodniczkom ze Stowarzyszenia Klub Sportowy Olimpia Osowa z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów udziału w Pucharze Europy w unihokeju, który odbył się na Łotwie. 3) nagrody konkursowe kwota zł, tj. 98,2% planu przeznaczona na zakup nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, plecaki, namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka. Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były zwycięzcom stosownie do wniosków składanych przez kluby w trakcie imprez o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej m. in: - IV Międzynarodowy Puchar Marszałka w Podnoszeniu Ciężarów, - Mecz finałowy Trójmiejskiej Ligi Hokeja, - Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej Kobiet, - Cykl pięciu imprez koszykarskich Szkolny Basket, - Festyn Rekreacyjny Studenci AWFiS Dzieciom, - XVI Bieg Olimpijski Kwakowo 2017, 219

220 - Triathlon Energy Gniewino i Triathlon Energy Starogard Gdański, - Żeglarski Puchar Trójmiasta, - V Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów Runowo 2017, - X Jubileuszowy Kociewski Bieg Czterech Jezior, - XXIII edycja Zawodów na Orientację Harce Prezesa. Ponadto, ufundowano nagrody o łącznej wartości zł dla laureatów plebiscytu współorganizowanego przez Województwo Pomorskie Najlepsi Sportowcy Pomorza w 2016 roku. Laureatów nagrody wybrali czytelnicy Dziennika Bałtyckiego. 4) pozostałe wydatki kwota zł, tj. 99,3% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie współorganizacji ważnych wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim, w tym na organizację: Gali Sportowiec Pomorza 2016, Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2016, - Zawodów Dwór Artusa Puchar Świata we Florecie Kobiet 2017, - Turnieju finałowego Mistrzostw Polski U 22 w koszykówce kobiet, - Turnieju finałowego Mistrzostw Polski U 20 w koszykówce mężczyzn, - Cyklu pięciu imprez koszykarskich Szkolny Basket, - Finału Ogólnopolskiego XI Memoriału Andrzeja Grubby 2017, - VI edycji Międzynarodowego Turnieju Baltic Football Cup 2017, - Szosowego maratonu rowerowego KaszebeRunda 2017, - Oficjalnych Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CSIO5* Sopot Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym, - XVIII edycji imprezy pn. Aleja Gwiazd Sportu, - XXIII Maratonu Solidarności

221 IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zgodnie z uchwałą Sejmiku nr 402/XXXIX/17 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Zarząd oraz Dyrektorzy podległych jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku dokonali: 1) umorzeń należności sześciu dłużnikom (osobom fizycznym) na łączną kwotę zł (w tym kwotę zł stanowiły odsetki), z tego: a) Zarząd dwóm dłużnikom na kwotę zł, z tytułu opłat czynszowych za wynajmowany lokal, z uwagi na trudną sytuację finansową oraz fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższają kwotę należności, b) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy czterem dłużnikom na kwotę 668 zł, z tytułu świadczonych usług, z uwagi na fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższają kwotę należności, 2) rozłożenia na raty sześciu dłużnikom (czterem osobom fizycznym i dwóm osobom prawnym) na łączną kwotę zł (w tym kwotę zł stanowiły odsetki), z tego: a) Zarząd czterem dłużnikom na kwotę zł, z tytułu opłat czynszowych, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz kary umownej za nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, ze względu na trudną sytuację finansową, b) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy dwóm dłużnikom na kwotę zł, z tytułu świadczonych usług, ze względu na trudną sytuację finansową. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres od dnia r. do dnia r. zawiera tabela nr ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2017 rok Samorząd posiada należności budżetowe w wysokości zł, z czego kwota zł stanowi należności wymagalne, a kwota zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań. 221

222 Należności wymagalne w wysokości zł to przede wszystkim należności jednostki Urzędu Marszałkowskiego wynoszące zł. Najważniejszą pozycją zaległości urzędu są kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków podpisanych umów głównie od Grupy 3J Sp. z o.o. (należność główna zł oraz odsetki zł). Znacząca kwota zaległości wystąpiła także w jednostce budżetowej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, głównie z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (łączna kwota zaległości jednostki to zł, w tym odsetki zł). Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę postępowania sądowego. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd posiada zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2017 roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw, usług i wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią w 2018 roku. W 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. V. INFORMACJA O STANIE MIENIA Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne. W myśl powyższego, podstawowym składnikiem mienia województwa jest własność zarówno nieruchomości jak i ruchomości, a także inne prawa majątkowe, zarówno prawno-rzeczowe jak i obligacyjne oraz środki finansowe. A) DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRAW WŁASNOŚCI Informacja o stanie mienia, przedstawia przejęte dotychczas przez Województwo Pomorskie mienie, które obejmuje: 1) mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych, 2) mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, tj. jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Łączna wartość mienia wg stanu na dzień r. wynosi ,08 tys. zł, z tego: Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych przedstawia się następująco: 222

223 223 (w tys. zł) lp wyszczególnienie wartość 1. Grunty ,61 2. Budynki i lokale ,08 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,82 4. Ruchomości i inne śr. trwałe ,35 5. Wartości niematerialne i prawne ,27 6. Inwestycje stan zaawansowania ,57 7. Akcje i udziały w spółkach ,76 Razem: ,46 Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przedstawia się następująco: (w tys. zł) lp wyszczególnienie wartość 1. Grunty ,65 2. Budynki i lokale ,13 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,45 4. Ruchomości i inne śr. trwałe ,82 5. Wartości niematerialne i prawne ,50 6. Inwestycje stan zaawansowania ,48 7. Akcje i udziały w spółkach ,54 Razem: ,57 W wierszu l.p. 7 Akcje i udziały w spółkach nie uwzględniono wartości nominalnych akcji i udziałów spółek w których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% z uwagi na fakt, iż przedmiotowe spółki jako inne wojewódzkie osoby prawne zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, przedkładają informację o stanie mienia. Wierzytelności (prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych) o charakterze pieniężnym: (w tys. zł) lp wyszczególnienie wartość 1. Wierzytelności (należność główna + odsetki) ,05 Razem: ,05 Na wartość wierzytelności składają się w szczególności kwoty: 1) ,75 zł w tym ,10 zł z tytułu kar umownych wynikających z umów nr 101/UM/DMW/2007, 714/UM/DMW/2008, 721/UM/DMW/2008, 223/UM/DZ/2011, 2) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ,93 zł opłaty dotyczące wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, 3) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza ,30 zł w tym ,70 zł z tytułu wykonanych ponad limity świadczeń, ,29 zł z tytułu kary umownej wynikającej z umowy na realizację inwestycji, 4) Agencja Rozwoju Pomorza S.A ,85 zł w tym ,28 zł z tytułu dostaw towarów i usług, 5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o ,87 zł z czego ,85 zł z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych od osób nieubezpieczonych, ,32 zł z tytułu dzierżawy oraz wynajmu pomieszczeń i sprzętu, ,65 zł pozostałe, kwota odpisów aktualizacyjnych ( ,95 zł),

224 6) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina ,91 zł w tym ,14 zł z tytułu odszkodowania wynikającego z odstąpienia od umowy (EcoErgia Sp. z o.o.), ,50 zł z tytułu sponsoringu, ,99 zł z tytułu dzierżawy pomieszczeń, ,98 zł z tytułu wynajmu Sali Koncertowej i bufetu, 7) Muzeum Archeologiczne ,33 zł w tym ,97 zł należności z tytułu podatku VAT, ,27 zł z tytułu dostaw towarów i usług, ,26 zł z tytułu odszkodowania wynikającego z odstąpienia od umowy (EcoErgia Sp. z o.o.), B) DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, BĘDĄCEGO WE WŁADANIU WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI DO DNIA r. Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia r. uległa zmianie. Zmiany w stanie mienia obrazuje poniższe zestawienie. L.p Wyszczególnienie Mienie pozostające we władaniu woj. sam. osób prawnych Stan na Mienie pozostające we władaniu woj. sam. osób prawnych Stan na Wzrost (+) / Spadek (-) Mienie pozostające we władaniu woj. sam. jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej Stan na Mienie pozostające we władaniu woj. sam. jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej Stan na (w tys. zł) Wzrost (+) / Spadek(-) 1. Grunty , , , , , ,18 2. Budynki i lokale , , , , , ,95 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , , , , ,40 4. Ruchomości i inne środki trwałe , , , , , ,51 5. Wartości niematerialne i , , , , , ,72 prawne 6. Inwestycje stan zaawansowania , , , , , ,52 7. Akcje i udziały w spółkach , , , , , ,00 Razem: , , , , , ,02 W wierszu l.p. 7 Akcje i udziały w spółkach w kolumnie Mienie pozostające we władaniu woj. sam. jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej Stan na nie uwzględniono wartości nominalnych akcji i udziałów spółek w których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% z uwagi na fakt, iż przedmiotowe spółki jako inne wojewódzkie osoby prawne zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, przedkładają informację o stanie mienia. Przedłożone przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne wyjaśnienia do zmian wartości mienia pozostającego w ich władaniu, w szczególności: 1) Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku: zmiany związane głównie ze zwiększeniem ilości i wartości środków trwałych w wyniku zakupu wyposażenia galerii oraz narzędzi, 224

225 2) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich: zmiany związane głównie ze zwiększeniem wartości karczmy z Rumi - II etap przebudowy, wprowadzeniem do ewidencji systemu ochrony technicznej i sygnalizacji pożaru budynku z Osieka, dokonaniem zakupu muzealiów oraz pomocy wystawowych, kontynuacją inwestycji Pomorskie Szlaki Kajakowe-Góra Wda, 3) Muzeum Archeologiczne : zmiany związane głównie ze zwiększeniem wartości budynku przy ul. Rycerskiej poprzez jego ulepszenie, dokonaniem zakupu środków trwałych m.in. zestawu komputerowego, mikropiaskarki do pracowni konserwacji zabytków, aparatu fotograficznego, ulepszeniem komputerów i serwera, likwidacją samochodu, dokonaniem zakupu oraz likwidacją wyposażenia i urządzeń do pracowni konserwacji zabytków, dokonaniem zakupu publikacji, licencji, rozbudowaniem systemu informatycznego w pracowni digitalizacji, 4) Muzeum Narodowe : zmiany związane głównie ze zwiększeniem wartości budynku głównego przy ul. Toruńskiej w związku z zakończeniem inwestycji, 5) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie: zmiany związane głównie z dokonaniem zakupu eksponatów muzealnych, 6) Nadbałtyckie Centrum Kultury : zmiany związane głównie z przekwalifikowaniem części zakończonych w 2016 roku na Centrum św. Jana inwestycji jednorocznych na inwestycje wieloletnie w 2017 roku, dokonaniem zakupu środków trwałych, dokonaniem likwidacji środków trwałych, obniżeniem wartości księgowej wartości niematerialnych i prawnych spowodowanym wygaśnięciem terminu obowiązywania licencji, 7) Opera Bałtycka : zmiany związane głównie z podniesieniem wartości księgowej budynku o nakłady poniesione na prace modernizacyjne pomieszczeń i instalacji, zmianą ilości i wartości w środkach trwałych spowodowaną likwidacją i zakupem składników majątku, 8) Teatr Wybrzeże : zmiany związane głównie z rozbudową budynku głównego o pomieszczenie magazynowe, zakupem sprzętu komputerowego oraz sprzętu akustyczno-elektrycznego do obsługi spektakli, zakupem/likwidacją wyposażenia biur i warsztatów teatralnych np. mebli, drobnego sprzętu elektrycznego, pozyskaniem zbiorów bibliotecznych, 9) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina : zmiany związane głównie ze wzrostem wartości budynku głównego z segmentami A i C w związku z oddaniem do użytkowania orkiestronu, przekazaniem do użytkowania oświetlenia scenicznego i urządzenia sieci bezprzewodowej, zakupem drobnego sprzętu elektronicznego, skanera do sprawdzania biletów, serwera ochrony, wzmacniaczy mocy i Switcha NETGEAR GS748T do systemu elektroakustycznego, modernizacją serwera, likwidacją sprzętu komputerowego i częściowo systemu elektroakustycznego, pozyskaniem obrazu, zakupem oprogramowania oraz projektu budowlanego i wykonawczego systemu DSO oraz koncepcji adaptacji budynku nastawni i zaplecza technicznego, 10) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku: zmiany związane głównie z dokonaniem zakupu wyposażenia oraz sprzedażą samochodu, 225

226 11) Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą : zmiany związane głównie z przedłużeniem licencji na program komputerowy z zakresu medycyny pracy, 12) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku: zmiany związane głównie z zakupem środka trwałego w postaci aparatu EKG, 13) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o.: zmiany związane głównie z przeprowadzeniem remontu Apteki, przebudową Izby Przyjęć, rozbiórka budynku Magazynu Medycznego, wykonaniem nowej nawierzchni drogi, zakupem sprzętu elektronicznego komputerów, kurtyny powietrznej, oprzyrządowania ssaków, respiratora, spirometru, stołu zabiegowego oraz likwidacją zużytego sprzętu, 14) SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego : zmiany związane głównie z zakupem sprzętu komputerowego dla przejętych dyspozytorni województwa, GPS-ów do ambulansów, przyjęciem na stan 1 ambulansu, likwidacją 1 ambulansu, sprzedażą 2 ambulansów, zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego urządzeń do masażu klatki piersiowej oraz defibrylatora, zakupem sprzętu niemedycznego mebli oraz pulpitu dyspozytorskiego, likwidacją przestarzałych i uszkodzonych nie spełniających wymogów środków trwałych, 15) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim: zmiany związane głównie z likwidacją monitoringu oddziału 24, zakupem zmywarki do naczyń i kompaktora, zakupem dwóch samochodów specjalnych Renault Master i VW Transporter, otrzymaniem darowizny z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 16) Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni: zmiany związane głównie z rozbudowaniem, zmodernizowaniem i utworzeniem Oddziału Kardiochirurgii Szpitala w Wejherowie, wyposażeniem oddziału tomokomputer, zakupem dwóch karetek transportowych, wyposażeniem Szpitali w Gdyni w nowe urządzenia diagnostyczne oraz nowe komputery, 17) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.: zmiany związane głównie z inwestycjami w budynkach pawilonów nr I i IV oraz zakupem sprzętu medycznego, 18) Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni: zmiany związane głównie z zakupem sprzętu i urządzeń w szczególności reflektorów, projektorów, komputerów, maszyn do dymu ciężkiego oraz likwidacją zużytego sprzętu, 19) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego : zmiany związane głównie z przeprowadzeniem skontrum stanu zbiorów bibliotecznych, likwidacją zniszczonych książek nie nadających się do dalszego używania, 20) Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna : zmiany związane głównie z modernizacją budynku przychodni poprzez remont oświetlenia alarmowego ewakuacyjnego, zakupem maszyn i urządzeń w szczególności komputerów, aparatu rtg, wywołarki, lamp polimeryzacyjnych, programów komputerowych, 21) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego : zmiany związane głównie z likwidacją wyposażenia, zakupem nowych samochodów osobowych, sprzedażą samochodów, 226

227 22) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku: zmiany związane głównie z modernizacją garaży, zakupem i likwidacją urządzeń komputerowych, zakupem kolektorów i systemu fotovoltaiki, zakupem środków transportowych, likwidacją środków transportowych, 23) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień : zmiany związane głównie z likwidacją środka transportowego oraz likwidacją agregata, 24) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza : zmiany związane głównie z prowadzonymi inwestycjami na budynkach szpitalnych, kasacją wyposażenia szpitalnego, zakupem nowych łóżek, szafek, materacy, szaf, respiratora, chłodziarki, kotła warzelnego, 25) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.: zmiany związane głównie z likwidacją sprzętu oraz aparatury, zakupem sprzętu i aparatury w szczególności: mikroskopu operacyjnego, mammografu, zestawu do laparoskopii i torakoskopii z oprzyrządowaniem, mobilnego aparatu RTG, aparatu RTG z ramieniem, aparatu usg, 26) Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie: zmiany związane głównie z likwidacją wyposażenia oraz nabyciem nowego, 27) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.: zmiany związane głównie z zakupem trzech działek oraz pozyskaniem własności działek jako wkładu niepieniężnego, zakupem sprzętu komputerowego, zakupem urządzeń do pielęgnacji zieleni i do odśnieżania, zakupem samochodów i ciągników rolniczych, wzrostem inwestycji w związku z budową dwóch przystanków Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny, 28) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: zmiany związane głównie z pozyskaniem dwóch działek w miejscowości Swołowo, oddaniem do użytkowania budynku mieszkalnego i stodoły położonych w Swołowie, zwiększeniem stanu księgozbioru i zbiorów specjalnych, 29) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.: zmiany związane głównie ze wzrostem wartości budynków i budowli Szpitala z tyt. zakończonych inwestycji np. budynku AB w związku z przebudową i wyposażeniem na potrzeby administracji, budynku A w związku z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału otorynolaryngologii, zakupem środków trwałych np. aparatów usg, stanowisk do resuscytacji noworodków, aparatu do pomiaru rzutu serca, Przedłożone przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyjaśnienia do zmian wartości mienia pozostającego w ich władaniu, w szczególności: 1) Centrum Edukacji Nauczycieli : zmiany związane głównie z zakupem sprzętu komputerowego np. drukarki 3D, skanera, laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz pozostałego wyposażenia np. szaf, stolików, biurek, krzeseł, 2) Dom im. Janusza Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna : zmiany związane głównie z przyjęciem na stan ścieżki integracyjnej oraz nawierzchni z płyty syntetycznej, samochodu osobowego, karuzel, sprężynowca, piaskownicy oraz likwidacją środków trwałych np. pralnicowirówki, piekarnika, specjalistycznego wózka, 227

228 3) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim: zmiany związane głównie ze zmianą stanu ilościowego i wartościowego księgozbioru i wyposażenia związanego z zakupem sprzętu wyposażenia szkolnego, 4) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie: zmiany związane głównie z zakupem materiałów dydaktycznych i wyposażenia, 5) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: zmiany związane głównie z likwidacją drukarek i laptopów oraz z zakupem programów komputerowych, 6) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej : zmiany związane głównie z wycofaniem z użytkowania zużytego wyposażenia, 7) : zmiany związane głównie z dokonanymi wycenami nieruchomości, zbyciem nieruchomości, przejęciem nieruchomości do administrowania od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, likwidacją oraz pozyskaniem wyposażenia, 8) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy : zmiany związane głównie z likwidacja sprzętu komputerowego oraz zakupem wyposażenia np. tonometru do okulistyki, zakupem licencji do dostępu do platformy szkoła skierowania.com, 9) Wojewódzki Urząd Pracy : zmiany związane głównie z likwidacją zużytego i uszkodzonego wyposażenia oraz zakupem nowego wyposażenia, 10) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych : zmiany związane głównie z ustanowieniem trwałego zarządu do nieruchomości położonej przy ul. Suchej 12, zakupem nowych maszyn i urządzeń oraz likwidacją zepsutego sprzętu, zakupem samochodów, likwidacją samochodów, zakupem nowych programów: Program C-Geo WIND 2017, Program PROGMAN Wyposażenie, ZLECONE, MS Office i likwidacją programów: Office 2000,2003, Oracle 60, 11) Zarząd Dróg Wojewódzkich : zmiany związane głównie z pozyskaniem w 2017 r. środków trwałych: budowa obwodnicy miasta Kartuzy I etap droga wojewódzka nr 224, rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gd. przez Jabłowo do węzła autostrady A-1, przebudowa dr. woj. nr 234 polegająca na budowie chodnika w Gniewskich Młynach, remont dr. woj. nr 644 w m. Morzeszczyn - Etap I, przebudowa dr. woj. nr 608 polegająca na budowie chodnika w ciągu ul. Podgórnej w miejscowości Ryjewo, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 224 w miejscowości Więckowy, przebudowa skrzyżowania dr. woj. 221 z drogami gminnymi - kanalizacja deszczowa, przebudowa skrzyżowania dr. woj. 221 z drogami gminnymi branża drogowa, poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w Donimierzu w obrębie szkoły podstawowej, budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 218 w m. Bojano, przebudowa dr. woj. nr 214 na odcinku Stężyca- Skorzewo, przebudowa dr. woj. nr 222 w m. Gołębiewko w zakresie budowy zatok autobusowych, przebudowa dr. woj. nr 214 w m. Łeba na odcinku od przejazdu kolejowego do ronda, przebudowa dr. woj. nr 212 na odcinku Ciecholewy-Babilon, budowa chodnika przy dr. woj. nr 209 na odcinku Jezierze- Kołczygłowy, przebudowa skrzyżowania ulicy Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie dr. woj. nr 212, 228

229 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Krynica Morska Piaski, budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Wierzchucino, gmina Krokowa, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 w Krynicy Morskiej, przebudowa drogi woj. nr 228 w Bytowie polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, budynku biurowego do obsługi mostu w miejscowości Rybina na działce nr 224/1 oraz z likwidacją zużytego sprzętu komputerowego, maszyn oraz środków transportu, 12) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych : zmiany związane głównie z protokolarnym przekazaniem nieruchomości do administrowania do Urzędu Marszałkowskiego, 13) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku: zmiany związane głównie z zakupem sprzętu komputerowego np. notebooków, drukarek, skanera, routera, 14) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni: zmiany związane głównie z zakupem nowego wyposażenia, 15) Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego : zmiany związane głównie z zakupem nowego wyposażenia, 16) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie: zmiany związane głównie z przebudową kanalizacji w budynku nr 3, zakończeniem budowy Budynku Hali Sportowej, zakupem trybuny oraz ścianki wspinaczkowej do hali sportowej, zakupem serwera, specjalistycznych maszyn do kuchni, systemu wentylacji do pracowni gastronomicznej, maszyny czyszczącej do hali sportowej a także zakupem książek, 17) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy in. Janusza Korczaka w Kwidzynie: zmiany związane głównie z zakupem wyposażenia np. mebli i sprzętu AGD oraz zakupu komputerów, 18) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku: zmiany związane głównie z rozbiórką budynku gospodarczego, przebudową i rozbudową istniejącego budynku we Władysławowie, przyjęciem do ewidencji garażu pięciostanowiskowego wraz z instalacją elektryczną na terenie nieruchomości położonej w Słupsku, przekazaniem wieży widokowej we Wdzydzach Kiszewskich dla Mazury PTTK Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, likwidacją sprzętu przestarzałego niedającego się do dalszej eksploatacji, zakupem łodzi wiosłowo-motorowej, 19) Pomorski Ośrodek Adopcyjny : zmiany związane głównie z zakupem zestawów komputerowych, laptopów oraz pozostałego wyposażenia. C) DECYZJE WOJEWODY POMORSKIEGO Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w art. 48 stanowi, że jednym ze sposobów nabycia mienia przez Województwo jest nabycie mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, na zasadach określonych w powyższej ustawie oraz na zasadach przewidzianych w innych ustawach. Przy czym to ostatnie należy odnieść przede wszystkim do Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz Ustawy z dnia 229

230 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale administracji publicznej w województwie. W następstwie powyższego, w okresie od r. do r. Wojewoda Pomorski wydał ogółem 10 decyzji administracyjnych w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną: Lp Nr decyzji Z dnia Dotyczy 1. NSP-VI IC dz. nr 342/1 o pow. 34 m 2, obręb Sierakowice 0013, gmina Sierakowice, powiat kartuski, KW nr GD1R/ /7, nr drogi wojewódzkiej NSP-VI IC dz. nr 348/18 o pow. 218 m 2, obręb Sierakowice 0013, gmina Sierakowice, powiat kartuski, KW nr GD1R/ /5, nr drogi wojewódzkiej NSP-VI IC dz. nr 348/19 o pow. 339 m 2, obręb Sierakowice 0013, gmina Sierakowice, powiat kartuski, KW nr GD1R/ /5, nr drogi wojewódzkiej WG-VI MK dz. nr 536 o pow. 43 m 2, obręb Trąbki Wielkie 0017, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, KW nr GD1G/ /1, nr drogi wojewódzkiej NSP-VI IC dz. nr 207/3 o pow. 2 m 2, obręb Sierakowice 0013, gmina Sierakowice, powiat kartuski, KW nr GD1R/ /8, nr drogi wojewódzkiej NSP-VI IC dz. nr 44/2 o pow. 60 m 2, obręb Władysławowo 0005, gmina Władysławowo, powiat pucki, KW nr GD2W/ /7, nr drogi wojewódzkiej NSP-VI IC dz. nr 216/1 o pow. 44 m 2, obręb Sierakowice 0013, gmina Sierakowice, powiat kartuski, KW nr GD1R/ /1, nr drogi wojewódzkiej 211, NSP-VI MS dz. nr 315/1 o pow. 74 m 2, obręb Morzeszczyn 0009, gmina Morzeszczyn, powiat tczewski, KW nr GD1T/ /2, nr drogi wojewódzkiej NSP-VI MS dz. nr 314 o pow. 143 m 2, obręb Morzeszczyn 0009, gmina Morzeszczyn, powiat tczewski, KW nr GD1T/ /2, nr drogi wojewódzkiej NSP-VI MK dz. nr 34 o pow m 2, obręb Lubkowo 0009, gmina Krokowa, powiat pucki, KW nr GD2W/ /7, nr drogi wojewódzkiej 213 D) DANE DOTYCZĄCE FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO Informacja o stanie mienia w zakresie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych według stanu na dzień r.: lp Nazwa Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Kapitał zakładowy ogółem w zł Udział Samorządu w wartości nominalnej - kwota w zł Ilość akcji/udziałó w zwykłych Ilość akcji/udziałów uprzywilejowanych Wartość nominalna akcji/udziału w zł Udział w kapitale zakładowym w % , , , , ,00 230

231 lp Nazwa Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Kapitał zakładowy ogółem w zł Udział Samorządu w wartości nominalnej - kwota w zł Ilość akcji/udziałó w zwykłych Ilość akcji/udziałów uprzywilejowanych Wartość nominalna akcji/udziału w zł Udział w kapitale zakładowym w % , , , , , , , , , , , , ,00 231

232 lp Nazwa Kapitał zakładowy ogółem w zł Udział Samorządu w wartości nominalnej - kwota w zł Ilość akcji/udziałó w zwykłych Ilość akcji/udziałów uprzywilejowanych Wartość nominalna akcji/udziału w zł Udział w kapitale zakładowym w % Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ,00 Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz Kosko w Sopocie ,00 Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Razem: x x x x Według stanu na dzień r. Województwo Pomorskie posiadało opłacone akcje i udziały w następujących spółkach prawa handlowego: 1) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą akcji o łącznej wartości nominalnej zł, 2) Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 3) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku akcji o łącznej wartości nominalnej zł, 4) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 5) Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 6) Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 7) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą akcji o łącznej wartości nominalnej zł, 8) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 9) Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (dawniej: INVENO Sp. z o.o.) siedzibą udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 10) InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 11) Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 12) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą akcji o łącznej wartości nominalnej zł, 232

233 13) Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą 750 udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 14) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z.o.o. z siedzibą w Prabutach udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 15) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o. z siedzibą udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 16) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 17) Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 18) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 19) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 20) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz Kosko w Sopocie z siedzibą w Sopocie udziałów o łącznej wartości nominalnej zł. W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Województwo Pomorskie nabyło akcje i udziały w następujących spółkach prawa handlowego: 1) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą Na podstawie Uchwały nr 1450/202/2012 Zarządu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą, w dniu r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MTG SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MTG SA m.in. przez Województwo Pomorskie (kwota dokapitalizowania zł). W wyniku podpisania w dniu r. Umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym MTG SA, Województwo Pomorskie objęło akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, po cenie emisyjnej 200 zł za każdą akcję, pokrywając całość wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie dokapitalizowania przez Województwo Pomorskie został podwyższony o zł, a nadwyżka w wysokości zł została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego MTG SA zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. 2) InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą W dniu r. Zarząd podjął Uchwałę nr 727/246/17 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą. Województwo Pomorskie obejmie 470 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej zł. W dniu r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników InnoBaltica Sp. z o.o. podjęto uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 233

234 m.in. przez Województwo Pomorskie (kwota dokapitalizowania zł). W dniu r. podpisano Akt notarialny Oświadczenieo objęciu udziałów, na mocy którego Województwo Pomorskie objęło 470 udziałów o łącznej wartości zł, pokrywając całość wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału zakładowego InnoBaltica Sp. z o.o. zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. 3) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Zgodnie z Uchwałą nr 183/XVI/15 Sejmiku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, łączne nakłady finansowe ujęte jako wydatek majątkowy na realizację zadania pod nazwą Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. jako zarządcy infrastruktury kolejowej, przewidziane na poszczególne okresy w latach , z przeznaczeniem na pokrycie wkładem pieniężnym obejmowanych akcji PKM S.A., zmniejszyły się z kwoty zł do kwoty zł. Z uwagi na ww. zmiany w WPF w dniu r. Zarząd podjął Uchwałę nr 74/110/16 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM SA, wyrażając zgodę na objęcie przez Województwo Pomorskie w latach nowoutworzonych akcji PKM SA o łącznej wartości nominalnej zł. W dniu r. Uchwałą nr 313/XXIX/17 Sejmik wyraził zgodę na wniesienie przez Województwo Pomorskie do spółki działającej pod firmą Pomorska Kolej Metropolitalna SA wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W dniu r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKM SA podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Pomorskie o kwotę zł (wkład niepieniężny). W dniu r. podpisano Akt notarialny Umowa przeniesienia własności nieruchomości. Województwo Pomorskie objęło akcji zwykłych po cenie emisyjnej zł. Podwyższenie kapitału zarejestrowane zostało w KRS w dniu r. W związku z ww. aportem Województwo Pomorskie wystawiło fakturę VAT i odprowadziło należny podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości ,99 zł. Faktura ta w ramach prowadzonej przez PKM SA działalności gospodarczej stanowiła podstawę do ubiegania się o pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony, co w konsekwencji przełożyło się na uzyskanie w dniu 21 kwietnia 2017 r. przez Spółkę zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w tożsamej kwocie (została przekazana na rachunek bankowy właściwy do obsługi emisji obligacji). W wyniku przedmiotowej konstrukcji Spółkaw terminie zapewniła spłatę zadłużenia z tytułu Obligacji, których termin zapadalności przypada na rok Zatem cel, dla którego został określony obowiązek dokapitalizowania Spółki wkładem pieniężnym, tj. zapewnienie zdolności do obsługi zadłużenia, został faktycznie osiągnięty. Według stanu na dzień r. Województwo Pomorskie posiadało wkłady w funduszach założycielskich fundacji na łączną kwotę zł. 234

235 Lp. Nazwa Wkład w Funduszu założycielskim w % Wydatkowana kwota przeznaczona na Fundusz założycielski Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku 33, zł 4, zł E) INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (DMG) W okresie od do roku uzyskano dochody w wysokości ,61 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości ,77 zł: a) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3 dz. nr 145/ zł, b) lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku we Wróblewie 1 wraz z przynależnymi pomieszczeniami i udziałem w gruncie ,63 zł, c) nieruchomości położonej w Prabutach przy ul. Kuracyjnej dz. Nr 54/147, 54/141,54/ zł, d) nieruchomości zabudowanej położonej w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej 54/ zł, e) lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku we Wróblewie ,62 zł, f) nieruchomości położonej przy ul. Marynarki Polskiej 146A, dz. nr 343/ zł, g) nieruchomości gruntowych położonych w Kwidzynie przy ul. Żwirowej, dz. nr 12/2, nr 14/49, nr 126 i nr zł, h) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi położona w miejscowości Nowa Kościelnica, działka nr 3/ zł, i) lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293a na działce nr 137/ zł, j) nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. St. Wigury, działka nr 89/1 i nr 89/ zł, k) nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kalwa, działki nr 169/1 i nr 169/ zł, l) zaliczka na poczet sprzedaży - spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców ,52 zł. 2) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w okresie r r. wyniosły ,59 zł: Dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych nieruchomości głównie opłaty za najem lokali położonych przy ul. Srebrniki, Okopowa 19, nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej oraz wpływy zaległych opłat czynszowych. 3) Samorząd uzyskuje także dochody z tytułu trwałego zarządu będących we władaniu jednostek, dla których Województwo Pomorskie jest organem założycielskim, użytkowania 235

236 wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność pomorskiego oraz wydania zgód na dysponowanie nieruchomościami w tym. m.in. ustanowienie służebności w omawianym okresie dochody z tego tytułu wyniosły ,34 zł. 4) Z tytułu refakturowania kosztów zużytych mediów na najemców na podstawie zawartych umów do budżetu w 2017 roku wpłynęła kwota ,77 zł. 5) Pozostałe dochody m. in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, bezumownego zajmowania nieruchomości, zwrotu kosztów za prowadzone postępowania egzekucyjnych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowań za zajęcie nieruchomości i wpłaty odszkodowania przez ubezpieczycieli w związku z powstałymi szkodami na nieruchomościach oraz rozliczeń z lat ubiegłych w tym zwrot podatku VAT, wyniosły ,14 zł. F) WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zostały zawarte niżej wymienione umowy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność : Lp. Nr dokumentu Data dokumentu Rodzaj umowy Opis Repertorium A Nr 1499/2017 Repertorium A Nr 2494/2017 Repertorium A Nr 3294/2017 Repertorium A Nr 3301/2017 Repertorium A Nr 3664/2017 Repertorium A Nr 3672/2017 Repertorium A Nr 5115/2017 Repertorium A Nr 6623/2017 Repertorium A Nr 10278/2017 Repertorium A Nr 6552/2017 Repertorium A Nr 11404/ Umowa sprzedaży warunkowej Umowa przeniesienia własności Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży oraz ustanowienie służebności gruntowej Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży nieruchomości oraz ustanowienie służebności Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży oraz ustanowienie służebności Umowa sprzedaży Sprzedaż warunkowa dz. nr 145/11 (0,1966 ha, obr.0002, GD2M/ /3) położonej w Nowym Dworze Gdański przy ul. Podmiejskiej 3 Przeniesienie własności dz. nr 145/11 (0,1966 ha, obr.0002, GD2M/ /3) położonej w Nowym Dworze Gdański przy ul. Podmiejskiej 3 Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 i jego sprzedaż wraz z udziałem 72/100 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 45/3 (0,1392 ha, obr Wróblewo, KW GD1G/ /2) położonej w miejscowości Wróblewo 1 oraz ustanowienie służebności gruntowej Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 i jego sprzedaż wraz z udziałem 28/100 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 45/3 (0,1392 ha, obr Wróblewo, KW GD1G/ /2) położonej w miejscowości Wróblewo 1 Sprzedaż dz. nr 54/141 (0,0822 ha), 54/142 (0,3865 ha) i 54/147 (0,1292 ha), obr. 5, KW GD1I/ /4, położonych przy ul. Kuracyjnej w Prabutach Sprzedaż dz. nr 54/181 (0,0372 ha, obr. 5, KW GD1I/ /4) położonej przy ul. Kuracyjnej w Prabutach Sprzedaż dz. nr 343/5 (0,1084 ha, obr. 058, KW GD1G/ /2), położonej przy ul. Marynarki Polskiej 146 A Sprzedaż dz. nr 14/49 (0,7160 ha), 126 (0,2769 ha), 127 (0,0963 ha), obr. 0015, KW GD1I/ /6 i dz. nr 12/2 (0,0219 ha), obr. 0020, KW GD1I/ /5, położonych przy ul. Żwirowej w Kwidzynie oraz ustanowienie służebności gruntowych Sprzedaż dz. nr 3/2 (0,100 ha, obr. 0004, KW GD2M/ /7), położonej w Nowej Kościelnicy Sprzedaż dz. nr 89/1 (0,0186 ha) i 89/3 (0,1299 ha), obr. 0004, KW GD1T/ /3, położone w Tczewie przy ul. Wigury oraz ustanowienie służebności gruntowej Sprzedaż dz. nr: 169/1 (0,0196 ha), 169/2 (0,0167 ha) i 169/6 (0,0883 ha), KW GD2I/ /0, położonych w miejscowości Kalwa 236

237 W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, poza wyżej wymienionymi, zostały zawarte niżej wymienione umowy w formie aktów notarialnych: Lp. 1. Nr dokumentu Repertorium A Nr 1480/2017 Data dokumentu Rodzaj umowy Umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości Opis Przeniesienie prawa własności (aport nieruchomości) dz. nr: 12/8 (obr. 24), 51/8 (obr. 25), 138/10 (obr. 25), 138/13 (obr. 25), 138/14 (obr. 25), 137/21 (obr. 25), 137/22 (obr. 25), 137/23 (obr. 25), 137/24 (obr. 25), 282/1 (obr. 29), 246 (obr. 13), 162/4 (obr. 38), 206/7 (obr. 25), 22/6 (obr. 25), 39/8 (obr.30), 2/1 (obr. 31), 16/1 (obr. 32), 14/2 (obr. 32), 142/3 (obr. 37), 268/30 (obr. 25), 238/44 (obr. 25), 177/1 (obr. 25), 251 (obr. 25), 118 (obr. 37), 191/1 (obr. 30) położone i 126/21 (obr. 16) położona w Rębiechowie gm. Żukowo 2. Repertorium A Nr 385/ Umowa ustanowienia służebności przesyłu Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 1056 obr. 13, KW SL1S/ /0, położonej w Słupsku 3. Repertorium A Nr 1273/ Umowa darowizny Darowizna dz. nr 224/1 (0,0185ha, obr. 13, Rybina, KW GD2M/ /9) stanowiącej własność Gminy Stegna z przeznaczeniem na obsługę mostu w miejscowości Rybina w ciągu drogi wojewódzkiej nr Repertorium A Nr 1139/ Umowa ustanowienia służebności przesyłu Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 3/11, 3/12 i 3/13, obr. 0004, KW nr GD1A/ /2 i dz. nr 4, obr. 4, KW nr GD1A/ /0 położonych w Starogardzie Gdańskim Repertorium A Nr 2446/2017 Repertorium A Nr 5383/2017 Repertorium A Nr 3690/ Umowa darowizny Umowa przeniesienia własności nieruchomości Umowa darowizny Darowizna dz. nr 46/1 (0,0720 ha, obr. 28, Swołowo, KW SL1S/ /4) oraz dz. nr 29/1 (0,0288 ha, obr. 28, Swołowo, KW nr SL1S/ /2 na cele muzealnictwa Przeniesienie prawa własności dz. nr 167/19 (0,3083 ha, obr. Brudzewo, KW GD2W/ /9), droga wojewódzka nr 216 Darowizna dz. nr 19/2 (0,1296 ha, Obr. 99 Bytów, ul. Gdańska 57, KW SL1B/ /6) oraz dz. nr 151/10 (0,0240 ha, obr Bytów 101, KW SL1B /6), droga wojewódzka nr Repertorium A Nr 5107/ Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 343/8 (0,1064, obr. 058, KW GD1G/ /3), położonej przy ul. Marynarki Polskiej 146 na rzecz 9. Repertorium A Nr 5293/ Umowa darowizny Darowizna dz. nr 80 (1,0200 ha, obr. 11, Krojanty), dz. nr 63/1 (1,8200 ha, obr. 09, Kłodawa) i dz. nr 63/2 (0,1400 ha, obr. 09, Kłodawa), KW SL1C/ /6, oraz dz. nr 96/9 (0,0200 ha, obr. 24, Silno), KW SL1C/ /8, w celu regulacji stanu prawnego tych działek, stanowiących część pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 240 i nr Repertorium A Nr 6039/ Ustanowienie służebności przesyłu Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 370 (0,1289 ha, obr. 59, KW GD1G/ /0) położonej 11. Repertorium A Nr 3911/ Ustanowienie służebności przesyłu Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 2/3, obręb 0094 Maćkowy, KW GD1G/ /4, położonej, Pozostałe: Lp Nr dokumentu Repertorium A Nr 1173/2017 Repertorium A Nr 3238/2017 Repertorium A Nr 2946/2017 Data dokumentu Protokół Rodzaj Oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej Protokół przyjęcia oświadczenia o zrzeczeniu się użytkowani a 237 Opis Ustanowienie służebności gruntowej na dz. nr 28/2 (obr. Izbiska, KW GD2M/ /6), stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości objętej KW GD2M/ /9 (dz. nr 28/3 i 28/4, obr. Izbiska Zrzeczenie się przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku, przy ul. Prof. Lotha 26, składającej się z zabudowanej dz. nr 205 (0,5205 ha, KW SL1S/ /8) Protokół nie stawienia się na zawarcie umowy sprzedaży dz. nr 54/137 (0,0570 ha, ul. Sanatoryjna w Prabutach, KW GD1I/ /4),

238 G) TRWAŁY ZARZĄD W okresie od r. do r. Zarząd wydał ogółem 9 decyzji dotyczących trwałego zarządu, z tego: 1) Decyzja nr DMG-RP z dnia r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8/10, obręb ewidencyjny Lipianki 0015, KW nr GD1I/ /4, położonej w Lipiankach; 2) Decyzja nr DMG-RP z dnia r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działki nr 36/1 i 36/2, obręb ewidencyjny Przebrno 0003, KW nr GD2M/ /3, położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Wiejskiej 7; 3) Decyzja nr DMG-RP z dnia r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/3 i 5/7, obręb ewidencyjny Wocławy, KW nr GD1G/ /6, położonej w Wocławach 1, Wiślina; 4) Decyzja nr DMG-RP z dnia r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 906/2, obręb ewidencyjny 2, KW nr GD1W/ /2, położonej w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55; 5) Decyzja nr DMG-RP z dnia r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 145/5, obręb ewidencyjny 2, KW nr GD2M/ /3 oraz działka nr 145/16, obręb ewidencyjny 2, KW nr GD2M/ /9, położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3; 6) Decyzja nr DMG-RP z dnia r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 89/2, obręb ewidencyjny 8, KW nr GD1R/ /9, położonej w Kartuzach przy ul. Zacisze 2; 7) Decyzja nr DMG-RP z dnia r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 323/1, obręb ewidencyjny 113, KW nr GD1G/ /3, położonej przy ul. Olszyńskiej 41A; 8) Decyzja nr DMG-RP z dnia r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 406/2, obręb ewidencyjny Reda 0002, KW nr GD1W/ /8, położonej w Redzie; 9) Decyzja nr DMG-RP z dnia r. o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148, obręb ewidencyjny 59, KW nr GD1G/ /0 oraz działka nr 370, obręb ewidencyjny 59, KW nr GD1G/ /0, położonej -Letniewie przy ul. Suchej

239 VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (dalej: Informacja) została sporządzona zgodnie z zakresem określonym Uchwałą Nr 11/297/18 Zarządu z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za rok budżetowy. Informacja stanowi omówienie: 1) podjętych w roku 2017 aktualizacji WPF wraz z opisem podstawowych wielkości WPF, w tym kwoty długu, 2) stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach Wykazu przedsięwzięć do WPF wg stanu na r. (Tabela nr 13), sporządzonego w układzie i szczegółowości zgodnej z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 311/XXIX/16 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami. Wydatki na przedsięwzięcia w części opisowej Informacji usystematyzowano zgodnie z kierunkami i źródłami finansowania, tj. wg następujących programów/grup zadań: Regionalny Program Operacyjny na lata (RPO WP ), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Inne Programy, Zadania Własne. 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ŚWIETLE AKTUALIZACJI PODJĘTYCH W 2017 r. 1.1 ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJWÓDZTWA POMORSKIEGO W Uchwale Sejmiku nr 311/XXIX/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 r. wprowadzono 37 nowych zadań, z czego: 1) 11 zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 2) 4 zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 3) 2 zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 4) 8 zadań w ramach Innych Programów, 5) 12 zadań finansowanych ze środków własnych. Ponadto dokonano wykreślenia 4 zadań oraz zaktualizowano wartości w 68 zadaniach już realizowanych. 239

240 Wprowadzone w trakcie 2017 r. zmiany do WPF są zgodne z budżetem na rok 2017 w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku i związanymi z nim kwotami przychodów, rozchodów oraz długu. W 2017 r. zmiany wybranych elementów WPF kształtowały się zgodnie z poniższym zestawieniem: Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Zmiany (kol.3- kol.2) Wykonanie Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nadwyżka operacyjna Wynik budżetu (deficyt/nadwyżka) Przychody Rozchody Kwota długu Wskaźnik zadłużenia (60%) 35,70% 32,49% -3,21% 32,40% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * przewidywane wykonanie 4,60% 4,19% -0,41% 3,84% 12,94% 12,94% 0,00 x 12,87%* 14,63% 1,76% x Szczegółowy opis zmian planu budżetu oraz jego realizacji w 2017 r. zawiera odpowiednio część Zmiany planu budżetu w 2017 roku oraz Omówienie realizacji budżetu za 2017 r. niniejszego sprawozdania. Wynik budżetu Dokonane zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu w 2017 r. o kwotę zł. W związku z niższym od planowanego wykonaniem wydatków, rok 2017 zamknął się deficytem w kwocie zł wobec planowanego na poziomie zł. Przychody i rozchody W 2017 r. dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę per saldo zł, z tytułu: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę zł, 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu zmniejszenie o kwotę zł. 240

241 Wysokość rozchodów pozostała bez zmian. Przychody wykonane w 2017 r. wyniosły zł, a rozchody zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem, tj. w wysokości zł. Ponadto w 2017 r. zaktualizowano w WPF wysokość planowanego przychodu, w tym: 1) w 2018 r. zwiększenie o kwotę zł, z tytułu: a) wolnych środków zwiększenie o kwotę zł, b) planowanego do zaciągnięcia kredytu zwiększenie o kwotę zł, 2) w 2019 r. zwiększenie o kwotę zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu. Dług W WPF dokonano zmniejszenia wysokości długu o kwotę zł, w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytów planowanych w 2017 r. Po uwzględnieniu zmian zadłużenie Samorządu na koniec 2017 r. zaplanowano na kwotę zł, w tym: 1) zagraniczna pożyczka długoterminowa zaciągnięta na podstawie Uchwały Sejmiku Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 r. w wysokości zł otrzymana w czterech transzach w latach Ostateczny termin spłaty przypada na rok 2025, 2) obligacje w wysokości zł wyemitowane w 2011 r. przez Bank Pekao S.A. na podstawie Uchwały Sejmiku Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 r. Planowany termin wykupu obligacji przypada rok Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. wyniósł zł. Ponadto w 2017 r. zaktualizowano w WPF wysokość planowanego długu w latach kolejnych, w tym: 1) na koniec 2018 r. zmniejszenie o kwotę per saldo zł, 2) na koniec 2019 r. zwiększenie o kwotę per saldo zł, 3) na koniec 2020 r. zwiększenie o kwotę per saldo zł. Powyższe skutkowało skorygowaniem wielkości planowanych rozchodów i wydatków bieżących z tytułu obsługi długu oraz wydłużeniem okresu spłaty zadłużenia, a tym samym okresu obowiązywania WPF do 2034 r. W WPF w 2017 r. wskaźniki zadłużenia kształtowały się w następujący sposób: 1) wskaźniki spłaty zadłużenia: w 2017 r. zmniejszył się o 0,4%, z 4,6% do 4,2%, w 2018 r. zmniejszył się o 1,1%, z 4,5% do 3,4%, w 2019 r. zmniejszył się o 1,4%, z 5,8% do 4,4%, w 2020 r. zmniejszył się o 0,5%, z 7,2% do 6,7%, 241

242 2) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (wg planu na 3 kwartał): w 2017 r. nie zmienił się i wyniósł 12,9%, w 2018 r. zmniejszył się o 0,1%, z 9,0% do 8,9%, w 2019 r. zmniejszył się o 0,3%, z 7,2% do 6,9%, w 2020 r. zmniejszył się o 0,5%, z 10,0% do 9,5%, 3) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (wg wykonania/ przewidywanego wykonania): w 2017 r. zwiększył się o 1,7% z 12,9% do 14,6%, w 2018 r. zwiększył się o 1,7% z 8,9% do 10,6%, w 2019 r. zwiększył się o 1,5% z 7,1% do 8,6%, w 2020 r. zmniejszył się o 0,5% z 10,0% do 9,5%. W 2017 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięć wieloletnich o kwotę zł, z tego limitu wydatków bieżących o kwotę zł oraz limitu wydatków majątkowych o kwotę zł, w związku z: 1) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 2) zmniejszeniem wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł. Powyższe zmniejszenia związane są głównie z koniecznością aktualizacji harmonogramu prac projektów drogowych realizowanych w ramach RPO , w związku m.in. z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na roboty budowlane oraz przesunięciami terminów uzyskania niezbędnych dokumentacji, w tym opinii i decyzji odszkodowawczych. Pozostałe zmiany wydatków bieżących i wydatków majątkowych dotyczą zadań jednorocznych omówionych w części Zmiany planu budżetu w 2017 r. niniejszego sprawozdania. W WPF w 2017 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2018 r. o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota zł, 2) dochody majątkowe kwota zł, oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące kwota zł, 2) wydatki majątkowe kwota zł. 242

243 Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie zł, związane z dokonaniem aktualizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku VAT. Ponadto zwiększeniu uległy dochody zewnętrzne o kwotę zł głównie na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WP , PO PT, PO WER. Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę zł wynikają ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie zł. Powyższa zmiana planu o kwotę zł wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie zł oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę per saldo zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych zmniejszenie o kwotę zł, b) ze środków zewnętrznych zwiększenie o kwotę zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości zł, głównie na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WP oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę zł, wynikają ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie zł. Powyższa zmiana planu na kwotę per saldo zł wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym, na kwotę zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie, w kwocie zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę zł, z tego finansowanie: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę zł, z tego finansowanie: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł. 243

244 W WPF w 2017 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2019 r. o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota zł, 2) dochody majątkowe kwota zł, oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące kwota zł, 2) wydatki majątkowe kwota zł. Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie zł, związane m.in. z dokonaniem aktualizacji CIT i PIT oraz podatku VAT. Ponadto zwiększeniu uległy dochody zewnętrzne o kwotę zł głównie na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach PO WER, RPO WP oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę zł wynika ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie zł. Powyższa zmiana planu o kwotę per saldo zł wynika ze zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie zł oraz zwiększenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości zł, głównie na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WP , Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja oraz PO WER. Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę zł wynikają ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie zł. Powyższa zmiana planu o kwotę per saldo zł wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w kwocie zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, 244

245 b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł. W WPF w 2017 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2020 r. o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota zł, 2) dochody majątkowe kwota zł, oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące kwota zł, 2) wydatki majątkowe kwota zł. Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie zł, związane z dokonaniem aktualizacji CIT i PIT oraz podatku VAT. Ponadto zwiększeniu uległy dochody zewnętrzne o kwotę zł głównie na zadania współfinansowane ze środków PO WER, Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja oraz z tytułu porozumień z powiatami finansującymi utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej. Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę zł wynika ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych, w kwocie zł. Powyższa zmiana planu o kwotę zł wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie zł oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości zł, głównie na zadania współfinansowane ze środków UE, w ramach RPO WP oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja

246 Zmiana planu wydatków majątkowych o kwotę zł wynika ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych, w kwocie zł. Powyższa zmiana planu o kwotę per saldo zł wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym, w kwocie zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciu wieloletnim już ujętym w WPF o kwotę zł, finansowanym ze środków własnych. Ponadto w 2017 r. dokonano m.in. następujących zmian: 1) wydłużenia okresu objętego prognozą do 2034 r., w związku ze spłatą planowanego do zaciągnięcia zadłużenia, 2) zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na obsługę długu o kwotę per saldo zł, w latach , 3) zwiększenia wielkości spłaty rat kapitałowych o kwotę per saldo zł w latach , 4) aktualizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w latach , średniorocznie o kwotę zł oraz aktualizacji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach , średniorocznie o kwotę zł, 5) przeniesienia zaplanowanych środków z pozostałych wydatków majątkowych do wydatków bieżących corocznie na kwotę zł, celem urealnienia wydatków jednorocznych w latach , 6) przeniesienia wydatków inwestycyjnych jednorocznych z przeznaczeniem na zadania majątkowe wieloletnie. 1.2 ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Regionalny Program Operacyjny na lata W ramach RPO WP dokonano zwiększenia wydatków w latach o łączną kwotę per saldo zł, poprzez: 1) wprowadzenie 11 nowych przedsięwzięć na łączną kwotę zł: Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim na kwotę zł, Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa-Puzdrowo i Mojusz-Kartuzy zmiana nazwy zadania na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy na kwotę zł, 246

247 Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie na kwotę zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa na kwotę zł, Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha na kwotę zł, Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni sp. z o. o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych na kwotę zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom-Bytów na kwotę zł, Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP na kwotę zł, Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 na kwotę zł, Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni sp. z o. o. na kwotę zł, Moja Stara - Nowa Szkoła na kwotę zł, 2) zwiększenie o kwotę per saldo zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF, w tym m.in.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański zwiększenie o kwotę zł, Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP zwiększenie o kwotę zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka-granica województwa zwiększenie o kwotę zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 zwiększenie o kwotę zł, Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP zwiększenie o kwotę zł, 3) wykreślenie przedsięwzięcia pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów na kwotę zł, w związku z zakończeniem zadania w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej i brakiem przewidywanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokonano zwiększenia wydatków w latach o łączną kwotę per saldo zł, poprzez: 1) wprowadzenie 4 nowych przedsięwzięć pn.: Rozwój działalności Muzeum Narodowego poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztornego Franciszkanów na kwotę zł, 247

248 Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo na kwotę zł, Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX- wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II Spichlerz Czerwony na kwotę zł, Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski na kwotę zł, 2) zmianę w ramach przedsięwzięcia pn. Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej 25/26 etap I dokumentacja projektowa zmiana nazwy zadania na Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego oraz zwiększenie o kwotę zł, w związku z przeniesieniem zadania z kategorii zadań własnych województwa oraz dokonaniem aktualizacji wydatków, 3) wykreślenie przedsięwzięcia pn. Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o. o. na kwotę zł, w związku z brakiem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dokonano zwiększenia wydatków w latach o łączną kwotę zł, poprzez wprowadzenie 2 nowych przedsięwzięć pn.: Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania na kwotę zł, Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację na kwotę zł. Inne Programy W ramach Innych Programów dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach o łączną kwotę per saldo zł, poprzez: 1) wprowadzenie 8 nowych przedsięwzięć pn.: Rzuć kotwicę za granicę na kwotę zł, Transgraniczne Trakty na kwotę zł, Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego na kwotę zł, Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 na kwotę zł, Organizacja forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego na kwotę zł, Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie na kwotę zł, 248

249 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi na kwotę zł, Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim na kwotę zł, 2) zwiększenie o kwotę per saldo zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych, w tym m.in.: Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie zwiększenie o kwotę zł, Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice zmniejszenie o kwotę zł, Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim zwiększenie o kwotę zł, Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" zwiększenie o kwotę zł. Zadania Własne W ramach zadań własnych Województw dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach o łączną kwotę per saldo zł, poprzez: 1) wprowadzenie 12 nowych przedsięwzięć do realizacji pn.: Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga na kwotę zł, Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie na kwotę zł, Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o. o. realizacja programu: Bilet Integrujący Transport na kwotę zł, Dostawa i wdrożenie systemu finansowo księgowego oraz kadrowo płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych na kwotę zł, Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza na kwotę zł, Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim na kwotę zł, Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni na kwotę zł, System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata na kwotę zł, Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej na kwotę zł, Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń na kwotę zł, Upamiętnienie utraconych malowideł pn. Polskie Niebo na kwotę zł, Opracowanie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na kwotę zł, 2) zwiększenie o kwotę per saldo zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych, w tym m.in.: 249

250 Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. zwiększenie o kwotę zł, Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury zmniejszenie o kwotę zł, Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej zwiększenie o kwotę zł, Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego zwiększenie o kwotę zł, Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha zwiększenie o kwotę zł, 3) zmianę w ramach przedsięwzięcia pn. Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej 25/26 - etap I dokumentacja projektowa zmiana nazwy zadania na Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego oraz zmniejszenie o kwotę zł w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 4) wykreślenie przedsięwzięć pn.: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 522 na odcinku Prabuty-Trumiejki na kwotę zł, Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 524 od m. Brachlewo do m. Licze na kwotę zł. Powyższe przedsięwzięcia zostały wykreślone z WPF z jednoczesnym przekształceniem na zadania o charakterze jednorocznym. 2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W RAMACH WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE LIMIT 2017 Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,42 25, ,52 91,1 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF wg stanu na r. wyniósł: 25,7% uwzględniając sumę wydatków poniesionych od początku realizacji zadań, tj. w latach , 91,1% uwzględniając wykonanie wydatków objętych limitem roku

251 Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmował 105 zadań wieloletnich z okresem realizacji do 2027 r. o nakładach finansowych w łącznej wysokości zł, z czego do dnia r. wydatkowano kwotę zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły 78 zadań. Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2017 r. wynosił zł, tj. 29,3% ogółu wydatków budżetu województwa i został zrealizowany w wysokości zł. Rozkład wydatków na przedsięwzięcia w podziale na programy przedstawiał się następująco: Programy Łączne nakłady finansowe Limit 2017 plan wykonanie % wyk. plan wykonanie Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realiz. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , ,6 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe , ,6 ogółem , ,1 W strukturze łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia wieloletnie na koniec 2017 r.: 1) 55,3% wydatków na kwotę zł stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych, tj. pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, finansowane w ramach: RPO WP , PO IiŚ, PO WER i Innych Programów, 2) 44,7% wydatków na kwotę zł stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, finansowane m.in. ze środków własnych, dotacji celowych z budżetu państwa, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji celowych na pomoc finansową dla gmin, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie występowały w budżecie. Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionych grup programów wynosiło odpowiednio: 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych kwota zł, tj. 19,9% planu łącznych nakładów, na co wpływ miały głównie zadania drogowe i projekt Pomorskie e- Zdrowie, 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe kwota zł, tj. 32,9% planu łącznych nakładów, na co wpływ miały głównie harmonogramy realizacji zadań dot. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej rozłożone na okres do 2025 r. % wyk. 251

252 W planie łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2017 r.: 1) wydatki bieżące stanowiły 34,5%, tj. kwotę zł i dotyczyły przede wszystkim Zadań własnych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, 2) wydatki majątkowe stanowiły 65,5%, tj. kwotę zł i dotyczyły w głównej mierze zadań planowanych do finansowania ze środków RPO WP Wykonanie wydatków bieżących wyniosło zł, tj. 26,6% planu łącznych nakładów, z czego w 2017 r. zrealizowano kwotę zł, tj. 91,6% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło zł, tj. 25,2% planu łącznych nakładów, z czego w 2017 r. zrealizowano kwotę zł, tj. 90,7% planu. Grupa wydatków Łączne nakłady finansowe Limit 2017 plan wykonanie % wyk. plan wykonanie % wyk. bieżące , ,6 majątkowe , ,7 ogółem , ,1 Największe wartościowo programy angażujące łącznie 94,9% środków finansowych wyodrębnione zostały w ramach Zadań własnych oraz RPO WP i dotyczyły przede wszystkim inwestycji w sieć drogową, zakupu taboru kolejowego i projektów ukierunkowanych na realizację regionalnych kolejowych przewozów transportowych na terenie województwa, a także związanych z poprawą jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa oraz poprawą efektywności samorządowych podmiotów leczniczych. Powyższe determinuje strukturę źródeł finansowania nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie, z przewagą środków własnych oraz środków unijnych (łącznie 92,1% ogółu nakładów). Grupa wydatków Łączne nakłady finansowe Limit 2017 plan wykonanie % wyk. plan wykonanie % wyk. budżet państwa , ,7 środki własne , ,3 środki z UE , ,1 inne źródła , ,9 ogółem , ,1 252

253 Zrealizowane do końca 2017 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie sfinansowane zostały w następujący sposób: środki własne 59,1%, środki UE 25,0%, budżet państwa 13,4%, inne źródła 2,5%. Ogólną informację n/t stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera Tabela nr 13 Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na r., natomiast szczegółowe omówienie przebiegu realizacji zadań w 2017 r. znajduje się przy opisie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej ujętych w części Omówienie realizacji budżetu za 2017 rok niniejszego Sprawozdania. Wydatki na pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE LIMIT 2017 Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,94 19, ,20 85,6 Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły zł, z czego do końca 2017 r. wydatkowano kwotę zł, tj. 19,9% planu. Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,1%, a wydatków majątkowych 19,2%: Łączne nakłady finansowe Plan Wykonanie % wyk. wydatki ogółem, z tego: ,9 wydatki bieżące ,1 wydatki majątkowe ,2 Na powyższe wydatki składało się 41 zadań z okresem realizacji , wyodrębnionych w ramach następujących programów: RPO WP PO WER Inne Programy Razem 31 zadań łączne nakłady: zł wykonanie: zł, tj. 16,9% planu 2 zadania łączne nakłady: zł wykonanie: zł, tj. 0,6% planu 8 zadań łączne nakłady: zł wykonanie: zł, tj. 61,9% planu 41 zadań łączne nakłady: zł wykonanie: zł, tj. 19,9% planu 253

254 W strukturze nakładów dominowały wydatki finansowane ze środków UE, przede wszystkim w ramach RPO WP : Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Struktura nakładów Wykonanie % wyk. budżet państwa , ,4 środki własne województwa , ,1 środki UE , ,8 inne źródła , ,3 ogółem , ,9 Realizacja wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami prac, terminami rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w przypadku zadań inwestycyjnych zgodnie z terminami uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji. Tempo angażowania środków finansowych w analizowanym okresie zdeterminowały m.in.: projekt Pomorskie e-zdrowie oraz zadania drogowe, których realizacja jest zasadniczo na początkowym etapie realizacji umów podpisanych z wykonawcami. Limit wydatków ujęty w budżecie 2017 r. określony na poziomie zł został zrealizowany w kwocie zł, tj. 85,6% planu, z czego stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,2%, a wydatków majątkowych 89,2%: Limit wydatków 2017 Plan Wykonanie % wyk. Wydatki ogółem, z tego: ,6 wydatki bieżące ,2 wydatki majątkowe ,2 Wskaźnik wykonania wydatków w podziale na programy przedstawiał się następująco: RPO WP : 87,1%, PO WER: 58,9%, Inne Programy: 50,5%. Na stopień zaawansowania realizacji wydatków objętych budżetem 2017 r. wpłynęły przede wszystkim niższe od planowanych wydatki zrealizowane w ramach zadań: Pomorskie e-zdrowie (67,6% planu), Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański Przejazdowo (55,2% planu), Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański (88,5% planu), Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko (67,3% planu), Rozbudowa drogi woj. nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie (82,5% planu), Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty (84,7% planu), Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 2 (52,5% planu), 254

255 Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia (0,3% planu), Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP (80,5% planu), Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych (78,9% planu), Zdolni z Pomorza (75,4% planu), Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" (69,8% planu), Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie (29,1% planu), spowodowane problemami proceduralnymi, organizacyjnymi, przyjętymi harmonogramami prac oraz przedłużającymi się postępowaniami o zamówienia publiczne. W 2017 r. zakończono następujące zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Nazwa programu Zrealizowane nakłady ujęte w WPF 1 Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP RPO WP Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi Szwajcarsko-Polski odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz Program Współpracy Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A RPO WP Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - etap I RPO WP Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/ RPO WP ogółem Odbiór planowanego do zakończenia w 2017 r. zadania Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe (82,2% planu) przewidywany jest w 2018 r. z uwagi na opóźnienia terminu realizacji umowy przez Wykonawcę (zrealizowano wydatki na poziomie 89,6% planu). W grupie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wykonania w latach pozostały zadania w ramach zaplanowanych łącznych wydatków w kwocie zł. W latach ponad 15% nakładów w wysokości zł, przewidziano na realizację projektu Pomorskie e-zdrowie, a prawie 56% nakładów w wysokości zł dotyczyć będzie budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich. Wydatki na pogramy, projekty lub zadania pozostałe ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE LIMIT 2017 Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,48 32, ,32 97,6 255

256 Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wyniosły zł, z czego do końca 2017 r. wydatkowano kwotę zł, tj. 32,9% planu. Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,4%, a wydatków majątkowych 41,1%. Łączne nakłady finansowe Plan Wykonanie % wyk. wydatki ogółem, z tego: ,9 wydatki bieżące ,4 wydatki majątkowe ,1 Na przedsięwzięcia pozostałe składały się 64 zadania z okresem realizacji , wyodrębnione w ramach następujących programów: RPO WP PO IiŚ Inne Programy Zadania własne razem 8 zadań łączne nakłady: zł wykonanie: zł, tj. 8,1% planu 7 zadań łączne nakłady: zł wykonanie: zł, tj. 7,9% planu 12 zadań łączne nakłady: zł wykonanie: zł, tj. 39,9% planu 37 zadań łączne nakłady: zł wykonanie: , tj. 37,0% planu 64 zadania łączne nakłady: zł wykonanie: zł, tj. 32,9% planu W strukturze nakładów dominowały wydatki finansowane ze środków własnych : Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Struktura nakładów Wykonanie % wyk. budżet państwa , ,6 środki własne województwa , ,6 inne źródła , ,7 ogółem , ,9 Największą część nakładów zaplanowano do realizacji w ramach Zadań własnych, których wartość determinują przedsięwzięcia związane z Pomorską Koleją Metropolitalną, rozłożone na okres do 2025 r., co bezpośrednio wpływa na tempo zaangażowania finansowego nakładów. Limit wydatków ujęty w budżecie 2017 r. ustalony na poziomie zł został zrealizowany w kwocie zł, tj. na poziomie 97,6% planu, z czego stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,9%, a wydatków majątkowych 94,4%: Limit wydatków 2017 Plan Wykonanie % wyk. wydatki ogółem, z tego: ,6 wydatki bieżące ,9 wydatki majątkowe ,4 256

257 Wskaźnik wykonania wydatków w podziale na programy przedstawiał się następująco: RPO WP : 76,1%, PO IiŚ: 100,0%, Inne Programy: 98,6%, Zadania własne: 99,6%. Na stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć pozostałych objętych budżetem 2017 r. wpływ miały przede wszystkim niższe od zakładanych wydatki związane z zadaniami: Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie funkcji kulturalnych realizacja wydatków na poziomie 79,0% planu głównie ze względu na opóźnienia robót budowalnych spowodowane decyzją Konserwatora Zabytków, Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II RPO realizacja wydatków na poziomie 40,5% planu, ze względu na długotrwałe procedury przetargowe na zamówienia publiczne, Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych realizacja wydatków na poziomie 52,0% planu z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania przetargowe na roboty budowlane, Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda realizacja wydatków na poziomie 33,3% planu z powodu przedłużającej się procedury oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej przystani kajakowojachtowej. W 2017 r. zakończono następujące zadania: Lp Nazwa zadania Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha Dostosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha do przepisów prawa Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej Okres realizacji Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego Przebudowa drogi woj. nr ul. Hallera w Kwidzynie System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze 9 środowiska Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej 10 nr ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim Źródło finansowania / dofinansowania środki własne, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dotacja celowa z budżetu państwa, środki własne środki własne środki własne środki własne środki własne dotacja celowa z budżetu państwa środki własne środki własne Zrealizowane nakłady ujęte w WPF pomoc finansowa j.s.t

258 Lp Nazwa zadania Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa Opracowania studiów wykonalności dla projektów taborowych Okres realizacji Źródło finansowania / dofinansowania środki własne, pomoc finansowa j.s.t. środki własne, pomoc finansowa j.s.t. środki własne Zrealizowane nakłady ujęte w WPF Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów WFOŚiGW Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów WFOŚiGW Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza dotacja celowa z budżetu państwa, WFOŚiGW ogółem Na rok 2018 przesunięto zakończenie planowanych do realizacji w 2017 r. zadań: Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. o łącznych nakładach zł (z czego zrealizowano zł), Przebudowa pawilonu nr XXIV - Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim o łącznych nakładach zł (z czego zrealizowano zł), odpowiednio z uwagi na: brak rozstrzygnięcia w 2017 r. postępowania o zamówienie publiczne na zakup zestawów komputerowych oraz brak niezbędnego odbioru technicznego windy. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach wynoszą zł i w 69% dotyczą zadań związanych z realizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa, tj.: 1) Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. łączna kwota planowanych rekompensat w latach wynosi zł, 2) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej w okresie na dokapitalizowanie zaplanowano kwotę zł, a na działalność bieżącą zł, 3) Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich łączna kwota planowanych w latach rekompensat do przewozów pasażerskich wynosi zł. 258

259 VII. TABELE WYKONANIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok WYKONANIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ za 2017 rok WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2017 rok WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2017 rok WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2017 rok WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2017 rok WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2017 rok WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok WYKONANIE DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY za 2017 rok SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES r WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF WG STANU NA r

260 WYKONANIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok Tabela Nr 1 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rolnictwo i łowiectwo ,50 97, Biura geodezji i terenów rolnych ,60 100, Wpływy z usług ,89 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,90 100, Wpływy z różnych dochodów ,81 104, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,17 145, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,27 97, Wpływy z usług ,20 82, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 790, Wpływy z pozostałych odsetek 0 524,00 X 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,63 X 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,91 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,16 30, Melioracje wodne ,05 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,79 100, ,12 95, ,46 100, ,40 100, ,28 92, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,07 73, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,93 73,5 260

261 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,14 73, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,85 103, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,21 X 0690 Wpływy z różnych opłat ,12 100, Wpływy z pozostałych odsetek ,52 X Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,74 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,24 99, ,50 100, Pozostała działalność ,02 102, Wpływy z różnych opłat ,00 122, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,02 100,0 050 Rybołówstwo i rybactwo ,75 55, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,75 55, ,05 55, ,70 55,5 100 Górnictwo i kopalnictwo ,45 87, Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,45 87, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,45 87,2 600 Transport i łączność ,71 97, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,36 101, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,86 110, Wpływy z pozostałych odsetek 0 215,00 X 261

262 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,44 101, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,08 100, Wpływy z różnych dochodów 0 0,00 X Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,67 89, ,47 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,74 100, ,73 100, ,37 100, ,00 100, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,14 95, Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,50 18, ,64 95, Drogi publiczne wojewódzkie ,07 99, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,74 53, ,00 47, ,48 71, Wpływy z różnych opłat ,90 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,05 88, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,50 99, Wpływy z pozostałych odsetek ,39 44, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 100, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,97 199, Wpływy z różnych dochodów ,52 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, ,00 99,8 262

263 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,52 96, Pozostała działalność ,14 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,06 100, ,08 99, ,00 89,6 700 Gospodarka mieszkaniowa ,61 84, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,61 84, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,01 112, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,33 92, ,95 164, ,26 8, ,59 86, ,77 80, Wpływy z usług ,77 58, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 81, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,41 100, Wpływy z różnych dochodów ,52 80, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 90,9 710 Działalność usługowa ,76 101, Biura planowania przestrzennego ,72 97, Wpływy z pozostałych odsetek 0 4,37 X 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,35 97, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 17, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 93,4 263

264 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,81 108, Wpływy z różnych opłat ,31 X 0830 Wpływy z usług ,50 105, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Pozostała działalność ,23 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,23 99, ,45 100, ,55 98,6 750 Administracja publiczna ,63 65, Urzędy wojewódzkie ,05 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,05 100, ,00 108, Urzędy marszałkowskie ,43 54, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,10 X 0690 Wpływy z różnych opłat 0 400,00 X 0830 Wpływy z usług ,79 93, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,13 144, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wpływy z pozostałych odsetek ,00 296, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,20 106, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,48 X 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 457, Wpływy z różnych dochodów ,53 670, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,83 48,8 264

265 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,72 48, ,00 100, ,30 78, ,35 3, ,00 3, Komisje egzaminacyjne ,75 109, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,80 99, ,95 231, Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,47 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,47 100, Pozostała działalność ,93 X Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0 3,81 X ,12 X ,49 109, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,53 105, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,53 477, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 102, ,96 109, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 110, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,96 109,6 265

266 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Różne rozliczenia ,64 90, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 100, ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,17 86, Wpływy z pozostałych odsetek ,11 75, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,65 100, ,41 100, Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Regionalne Programy Operacyjne , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , , , , , , Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,47 35, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,27 100,0 266

267 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,40 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,80 19, Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,36 91, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,58 62, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,20 9, ,06 100, ,52 89, ,64 79, ,55 70, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,32 92, ,71 88, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,90 64, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,00 27,6 267

268 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,43 49, ,84 100, ,94 80, ,95 69,1 801 Oświata i wychowanie ,84 100, Szkoły podstawowe specjalne ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 100, ,00 100, Gimnazja specjalne ,65 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,65 85, ,00 100, Szkoły zawodowe ,27 125, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ,00 104, Wpływy z różnych opłat ,00 80, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,62 156, Wpływy z usług ,24 93, Wpływy z pozostałych odsetek ,98 265, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,49 88, Wpływy z różnych dochodów ,94 117,0 268

269 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Szkoły zawodowe specjalne ,67 616, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,67 X Zakłady kształcenia nauczycieli ,28 94, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 168,00 X ,69 129, Wpływy z usług ,61 85, Wpływy z pozostałych odsetek ,20 X 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,79 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,99 423, Biblioteki pedagogiczne ,97 103, Wpływy z usług ,82 89, Wpływy z pozostałych odsetek 0 188,36 X 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,95 104, Wpływy z różnych dochodów ,85 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , Ochrona zdrowia ,38 102, Szpitale ogólne ,41 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 100, ,41 0, Lecznictwo psychiatryczne ,86 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,22 88, ,00 87,6 269

270 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0 829,64 X Ratownictwo medyczne ,96 98,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,96 98, Medycyna pracy ,35 110, Wpływy z różnych opłat ,28 X 0830 Wpływy z usług ,20 110, Wpływy z pozostałych odsetek ,08 104, Wpływy z różnych dochodów ,79 X 2210 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,80 63, ,80 63,4 852 Pomoc społeczna ,00 100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,89 87, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 97, Wpływy z różnych dochodów ,00 97, Wojewódzkie urzędy pracy ,33 86, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich ,00 153,7 duplikatów 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,75 144, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,40 53, Wpływy z różnych dochodów ,25 88, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,89 70, ,07 97, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,11 21,6 270

271 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,86 85, Pozostała działalnośc ,56 81, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,20 81, ,36 81,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,11 109, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,27 102, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 X 0 70,00 X ,37 157, Wpływy z usług ,39 96, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 89,00 X 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 103, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100, Internaty i bursy szkolne ,00 88, Wpływy z usług ,00 88, Wpływy z różnych dochodów 15 13,00 86, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,84 164, Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,08 81, Wpływy z usług ,94 177, Wpływy z pozostałych odsetek 0 320,77 X 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,29 122, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,75 100, Wpływy z różnych dochodów ,01 462,7 271

272 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rodzina ,25 90, Świadczenia wychowawcze ,87 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,87 50, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,84 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,92 88,8 0 11,92 X Działalność ośrodków adopcyjnych ,68 98, Wpływy z różnych dochodów ,07 X 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,61 98, Działalnośc placówek opiekuńczo- wychowawczych ,86 99, Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 X 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 17,32 X 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,92 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 88, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,36 126, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ,26 89,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,55 89, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,75 89, Wpływy z różnych opłat ,75 89,1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,14 65, Wpływy z opłaty produktowej ,14 65,1 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,87 82, Wpływy z różnych opłat ,87 82, Pozostała działalność ,79 103, Wpływy z różnych opłat 0 559,11 X 272

273 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, ,68 X ,00 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,84 100, Teatry ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, Centra kultury i sztuki ,04 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 100, ,00 100, ,04 100, Muzea ,80 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 100, ,87 100, ,00 100, ,93 X Pozostała działalność ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0 273

274 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,46 100, Parki krajobrazowe ,46 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,59 99, Wpływy z usług ,51 100, Wpływy z pozostałych odsetek 0 25,10 X 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,86 100, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,87 100, Wpływy z różnych dochodów ,36 130, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM ,33 X ,74 99, ,16 97, ,00 73, ,82 99, ,12 99, ,86 100,3 274

275 WYKONANIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok Tabela Nr 2 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rolnictwo i łowiectwo ,39 96, Biura geodezji i terenów rolnych ,04 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,91 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 100, Składki na Fundusz Pracy ,21 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 66, Wynagrodzenia bezosobowe ,10 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,69 98, Zakup energii ,52 95, Zakup usług remontowych ,83 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 95, Zakup usług pozostałych ,23 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,30 98,8 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 100, ,36 100, Podróże służbowe krajowe ,40 90, Różne opłaty i składki ,57 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,45 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 40,3 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,45 87, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,69 100, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup energii ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Podatek od nieruchomości ,00 100,0 275

276 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,48 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,76 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 91, Składki na Fundusz Pracy ,12 94, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,64 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,33 91, Zakup energii ,90 93, Zakup usług remontowych ,67 89, Zakup usług zdrowotnych ,00 93, Zakup usług pozostałych ,17 89, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,65 97, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,27 99, Podróże służbowe krajowe ,32 87, Różne opłaty i składki ,09 83, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,24 99, Podatek od nieruchomości ,31 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 50, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,65 92, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,52 84, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,80 89, Melioracje wodne ,39 99, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,46 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup energii ,83 100, Zakup usług remontowych ,52 99, Zakup usług pozostałych ,03 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,24 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Pozostałe odsetki ,63 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 92, Postęp biologiczny w produkcji roślinnej ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100,0 276

277 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,07 73, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,16 43, ,40 43, ,49 30, ,31 30, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,24 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,04 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 85, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 83, Składki na ubezpieczenia społeczne ,48 83, Składki na Fundusz Pracy ,70 74, Składki na Fundusz Pracy ,24 74, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Nagrody konkursowe ,24 48, Nagrody konkursowe ,76 48, Zakup materiałów i wyposażenia ,10 65, Zakup materiałów i wyposażenia ,35 65, Zakup usług zdrowotnych ,30 99, Zakup usług zdrowotnych ,70 99, Zakup usług pozostałych ,21 49, Zakup usług pozostałych ,42 49,0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4408 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4409 pomieszczenia garażowe ,03 94, ,90 94, Podróże służbowe krajowe ,87 28, Podróże służbowe krajowe ,73 28, Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0 277

278 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4708 służby cywilnej ,71 2,5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej ,96 2, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,23 95, Zakup materiałów i wyposażenia ,14 99, Zakup usług pozostałych ,88 9, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 100, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,31 96,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 60,2 terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,74 99, Zakup usług remontowych ,24 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 100, Pozostała działalność ,44 98,8 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, Nagrody konkursowe ,75 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,91 100, Zakup usług pozostałych ,76 97, Różne opłaty i składki ,00 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,02 100,0 050 Rybołówstwo i rybactwo ,75 55, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze ,75 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,84 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 53, Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 53, Składki na Fundusz Pracy ,41 45, Składki na Fundusz Pracy ,81 45, Zakup materiałów i wyposażenia ,77 40, Zakup materiałów i wyposażenia ,94 40, Zakup usług pozostałych ,73 69, Zakup usług pozostałych ,58 69, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,57 92,9 278

279 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,86 92, Podróże służbowe krajowe ,18 17, Podróże służbowe krajowe ,72 17,6 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4708 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej ,50 11, ,83 11,5 150 Przetwórstwo przemysłowe ,09 99, Rozwój przedsiębiorczości ,06 99, Zakup usług pozostałych ,00 85,2 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 73, ,00 100, ,06 100, Pozostała działalność ,03 87, Nagrody konkursowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,94 99, Zakup usług pozostałych ,47 82, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,62 88,1 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii ,00 100,0 600 Transport i łączność ,12 97, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,63 99, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,97 100, ,00 100, ,11 99, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,43 85, Nagrody konkursowe ,26 100, Nagrody konkursowe ,07 99, Zakup usług remontowych ,06 100, Zakup usług pozostałych ,72 50, Zakup usług pozostałych ,60 100, Zakup usług pozostałych ,40 100, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,05 99, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,35 99,8 279

280 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,62 99, ,99 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,74 95, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 85, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 97, Składki na Fundusz Pracy ,60 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,43 27, Zakup energii ,64 90, Zakup usług pozostałych ,80 65, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,96 91, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,08 99, Różne opłaty i składki ,60 67, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,45 100, Drogi publiczne wojewódzkie ,33 94, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,92 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 93, Zasądzone renty ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,83 80, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 88, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 57, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 87, Zakup energii ,69 80,9 280

281 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup usług remontowych ,89 97, Zakup usług zdrowotnych ,50 71, Zakup usług pozostałych ,84 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,76 88, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,50 57, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,75 85, Podróże służbowe krajowe ,24 44, Podróże służbowe zagraniczne ,00 0, Różne opłaty i składki ,13 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,79 99, Podatek od nieruchomości ,60 95,5 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego ,00 75, ,55 88, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, Pozostałe odsetki ,27 90, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,25 69, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,46 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,83 83, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,50 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,89 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 84, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,51 10, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych ,00 100, ,00 100, Drogi publiczne powiatowe ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, Drogi publiczne gminne ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100, Pozostała działalność ,42 93, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100,0 281

282 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Składki na ubezpieczenia społeczne ,48 100, Składki na Fundusz Pracy ,67 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 94, Nagrody konkursowe ,84 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,39 98, Zakup energii ,02 90, Zakup usług pozostałych ,46 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,17 85, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,10 97,2 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 73, ,52 99, Podróże służbowe krajowe ,00 7, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 78,5 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji ,00 100,0 finansowych 630 Turystyka ,83 94, Ośrodki informacji turystycznej ,83 70, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94, Zakup usług pozostałych ,83 69, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 91,5 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,89 99,2 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,64 99, Zakup usług pozostałych ,09 100, Zakup usług pozostałych ,50 99, Zakup usług pozostałych ,50 99,7 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4398 opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4399 opinii ,00 100, ,75 100, ,25 100, Podróże służbowe krajowe ,90 97, Podróże służbowe krajowe 36 35,10 97, Podróże służbowe zagraniczne ,38 99,7 282

283 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Podróże służbowe zagraniczne ,88 99, Różne opłaty i składki ,90 98, Pozostała działalność ,11 100, Nagrody konkursowe ,72 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 99, Zakup usług pozostałych ,39 100, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, Różne opłaty i składki ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,82 72, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,82 72, Zakup materiałów i wyposażenia ,52 19, Zakup energii ,10 75, Zakup usług remontowych ,40 73, Zakup usług pozostałych ,57 81,6 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,93 70, ,80 90, Różne opłaty i składki ,37 80, Podatek od nieruchomości ,00 87, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 24, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,60 63, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,81 82, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,03 96, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,09 74, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,04 15, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,42 77, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,14 51, Pozostała działalność ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0 710 Działalność usługowa ,85 97, Biura planowania przestrzennego ,48 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 100, Składki na Fundusz Pracy ,89 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,87 100,0 283

284 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup energii ,00 100, Zakup usług remontowych ,04 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,55 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,20 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,04 100, Różne opłaty i składki ,81 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,99 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,06 99, Plany zagospodarowania przestrzennego ,46 11, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,55 59, Zakup usług pozostałych ,91 24, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 0,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,44 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,27 99, Zakup usług remontowych ,00 69, Zakup usług pozostałych ,87 99, Różne opłaty i składki ,05 92, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,25 49, Pozostała działalność ,47 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 99, Składki na Fundusz Pracy ,32 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,92 81, Zakup materiałów i wyposażenia ,37 66, Zakup usług remontowych ,45 100, Zakup usług pozostałych ,74 80, Zakup usług pozostałych ,69 83, Zakup usług pozostałych ,85 99, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,55 97, Podróże służbowe krajowe ,00 76, Podróże służbowe zagraniczne ,38 92, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 92,5 284

285 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Administracja publiczna ,41 88, Urzędy wojewódzkie ,88 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 92, Składki na Fundusz Pracy ,32 83, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia ,54 99, Zakup energii ,36 90, Zakup usług pozostałych ,61 92, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,36 91, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,06 99, Podróże służbowe krajowe ,02 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,45 100, Podatek od nieruchomości 80 80,00 100,0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,50 96, ,02 96, Samorządowe sejmiki województw ,17 93, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,17 93, Urzędy marszałkowskie ,50 88, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,65 25, ,53 16, ,35 3, ,00 3, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,97 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,15 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,85 90, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,86 25, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,92 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 94,5 285

286 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 96, Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 92, Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 95, Składki na Fundusz Pracy ,90 93, Składki na Fundusz Pracy ,38 85, Składki na Fundusz Pracy ,13 85, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe ,80 79, Wynagrodzenia bezosobowe ,70 46, Wynagrodzenia bezosobowe ,30 45, Nagrody konkursowe ,03 83, Zakup materiałów i wyposażenia ,20 95, Zakup materiałów i wyposażenia ,45 46, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 46, Zakup energii ,81 82, Zakup energii ,92 60, Zakup energii ,33 60, Zakup usług remontowych ,89 82, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług remontowych 300 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,13 91, Zakup usług pozostałych ,83 70, Zakup usług pozostałych ,72 70, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,32 85, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,52 15, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,80 16, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0, Zakup usług obejmujących tłómaczenia ,95 16, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,22 16,3 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4398 opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4399 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4408 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4409 pomieszczenia garażowe ,00 85, ,58 79, ,12 76, ,33 99, ,83 88, ,97 88,0 286

287 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Podróże służbowe krajowe ,77 87, Podróże służbowe krajowe ,65 43, Podróże służbowe krajowe ,68 42, Podróże służbowe zagraniczne ,58 73, Podróże służbowe zagraniczne ,13 78, Podróże służbowe zagraniczne ,09 78, Różne opłaty i składki ,90 96, Różne opłaty i składki ,73 98, Różne opłaty i składki ,07 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,13 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 4,0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4528 terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4529 terytorialnego ,53 94, ,29 44, ,63 44, Podatek od towarów i usług (VAT) ,93 87, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,74 94, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,76 31, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,96 31,3 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4708 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej ,68 88, ,44 56, ,55 55, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 91, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,05 82, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,78 82, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,89 63, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,86 63, Komisje egzaminacyjne ,80 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,80 99,5 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,00 100, Różne opłaty i składki ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,12 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 97, Zakup usług pozostałych ,22 98, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, Różne opłaty i składki ,10 100,0 287

288 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,87 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,37 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 95, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 97, Wynagrodzenia bezosobowe 600 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,91 64, Zakup energii ,47 69, Zakup usług pozostałych ,57 62, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,90 62, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,43 99, Podróże służbowe krajowe ,67 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,49 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,40 77, Pozostała działalność ,07 91, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 90, ,77 90, Różne opłaty i składki ,30 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,10 100, Ochotnicze straże pożarne ,10 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,10 100, Pozostała działalność ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 100,0 757 Obsługa długu publicznego ,61 70, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,61 70,3 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,61 70,3 758 Różne rozliczenia ,35 9, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,0 288

289 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Regionalne Programy Operacyjne ,82 80, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, ,00 0, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące ,00 99, ,82 100, ,00 0, ,00 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,22 85, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,27 100, ,40 100, ,94 100, ,61 45, ,00 96, Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,31 61, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80 73,15 91,4 289

290 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące ,00 53, ,16 61, Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,00 27,6 801 Oświata i wychowanie ,37 98, Szkoły podstawowe specjalne ,70 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,47 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,59 98, Składki na Fundusz Pracy ,58 95, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,64 99, Zakup energii ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Przedszkola specjalne ,75 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,72 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 93, Składki na Fundusz Pracy ,25 95, Zakup materiałów i wyposażenia ,38 99, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 100, Zakup energii ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Gimnazja specjalne ,39 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 93,3 290

291 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,72 91, Składki na Fundusz Pracy ,91 86, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,65 87, Zakup energii ,00 100, Zakup usług remontowych ,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 92, Zakup usług pozostałych ,00 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,91 84, Podróże służbowe krajowe ,07 95, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,60 94, Szkoły zawodowe ,38 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,11 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 95, Składki na Fundusz Pracy ,44 92, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 87, Wynagrodzenia bezosobowe ,75 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,53 99, Zakup środków dydaktycznych i książek ,43 99, Zakup energii ,67 92, Zakup usług remontowych ,29 97, Zakup usług zdrowotnych ,50 72, Zakup usług pozostałych ,31 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,52 92, Podróże służbowe krajowe ,09 83, Różne opłaty i składki ,95 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,82 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,96 100, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,70 95, Szkoły zawodowe specjalne ,83 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,35 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 95,8 291

292 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Składki na Fundusz Pracy ,74 92, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,93 100, Zakup energii ,57 90, Zakup usług remontowych ,97 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 93, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,97 95, Podróże służbowe krajowe ,00 94, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 87, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,31 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 100, Zakłady kształcenia nauczycieli ,46 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,79 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 97, Składki na Fundusz Pracy ,95 91, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,70 100, Nagrody konkursowe ,65 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,83 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,20 100, Zakup energii ,13 98, Zakup usług remontowych ,82 99, Zakup usług zdrowotnych ,50 96, Zakup usług pozostałych ,32 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,49 97, Podróże służbowe krajowe ,80 92, Różne opłaty i składki ,09 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,40 98, Podatek od nieruchomości ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) ,68 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,50 92, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,87 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,78 98,8 292

293 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Podróże służbowe krajowe 500 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,09 98, Biblioteki pedagogiczne ,77 99, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,31 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 98, Składki na Fundusz Pracy ,03 95, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Nagrody konkursowe ,12 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,32 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 100, Zakup energii ,65 94, Zakup usług remontowych ,45 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 94, Zakup usług pozostałych ,94 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,28 99,6 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 100, ,29 99, Podróże służbowe krajowe ,28 99, Różne opłaty i składki ,57 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,56 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,90 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,80 98, Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,71 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 89, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,31 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 91, Składki na Fundusz Pracy ,66 66, Zakup materiałów i wyposażenia ,60 99, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 100, Zakup energii ,46 54, Zakup usług pozostałych ,61 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99,1 293

294 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Pozostała działalność ,51 99, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,20 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 24, Nagrody konkursowe ,00 100, Zakup usług pozostałych ,94 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,37 99, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 150 0,00 0,0 803 Szkolnictwo wyższe ,00 99, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 99, Stypendia i zasiłki dla studentów ,00 99,2 851 Ochrona zdrowia ,42 97, Szpitale ogólne ,84 98,6 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji ,59 99,8 finansowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora ,25 96,3 finansów publicznych Lecznictwo psychiatryczne ,89 94, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 76, Zakup usług pozostałych ,22 93,8 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,67 94,7 publicznych Lecznictwo ambulatoryjne ,00 100,0 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 100,0 publicznych Ratownictwo medyczne ,96 98,5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,96 98,5 publicznych Medycyna pracy ,10 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,28 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 99, Składki na Fundusz Pracy ,66 94, Wynagrodzenia bezosobowe ,37 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,63 100,0 294

295 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych ,31 100, Zakup energii ,76 100, Zakup usług remontowych ,90 100, Zakup usług pozostałych ,93 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,79 99, Podróże służbowe krajowe ,81 97, Różne opłaty i składki ,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 98, Podatek od nieruchomości ,00 100,0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,56 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,40 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,92 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 100, Programy polityki zdrowotnej ,85 87,6 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki 2780 samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji ,85 96,7 zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 4300 Zakup usług pozostałych ,00 69, Zwalczanie narkomanii ,08 99,9 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych ,13 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,95 99, Zakup usług pozostałych ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,24 99,8 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,02 100,0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych ,22 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 63, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,80 63, Pozostała działalność ,66 65, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,12 4,9 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,38 79,2 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 90,4 295

296 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 87, Składki na ubezpieczenia społeczne ,95 88, Składki na Fundusz Pracy ,40 83, Składki na Fundusz Pracy ,48 83, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 72, Zakup usług pozostałych ,51 42, Zakup usług pozostałych ,38 100, Zakup usług pozostałych ,62 100, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 51,1 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii ,00 15, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 20,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 służby cywilnej ,30 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej ,70 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,01 100,0 852 Pomoc społeczna ,00 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,60 79, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,26 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 20, Pozostała działalność ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,35 76, Wojewódzkie urzędy pracy ,42 94, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,89 70, ,11 21,6 296

297 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,03 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,53 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,63 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 99, Składki na Fundusz Pracy ,99 91, Składki na Fundusz Pracy ,80 91, Składki na Fundusz Pracy ,55 91, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 85, Wynagrodzenia bezosobowe ,52 85, Wynagrodzenia bezosobowe ,48 85, Zakup materiałów i wyposażenia ,95 74, Zakup materiałów i wyposażenia ,41 74, Zakup materiałów i wyposażenia ,66 74, Zakup energii ,89 86, Zakup energii ,67 96, Zakup energii ,14 96, Zakup usług remontowych ,06 48, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,80 85, Zakup usług zdrowotnych ,73 94, Zakup usług zdrowotnych ,47 94, Zakup usług pozostałych ,88 92, Zakup usług pozostałych ,93 85, Zakup usług pozostałych ,36 85, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,21 67, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,22 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,16 95, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4408 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4409 pomieszczenia garażowe ,46 96, ,62 99, ,93 99, Podróże służbowe krajowe ,12 88,1 297

298 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Podróże służbowe krajowe ,61 89, Podróże służbowe krajowe ,04 90, Podróże służbowe zagraniczne ,51 44, Różne opłaty i składki ,37 65, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,41 99, Podatek od nieruchomości ,00 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300 0,00 0,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4708 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej ,11 84, ,20 92, ,22 92, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,98 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,86 88, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,61 88, Pozostała działalność ,93 71, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,26 88, ,38 63, ,34 72, ,31 74, ,00 100, ,00 100, Stypendia dla uczniów ,00 99, Stypendia dla uczniów ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 84, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23 74, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 81,3 298

299 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 79, Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 82, Składki na Fundusz Pracy ,31 78, Składki na Fundusz Pracy ,81 82, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,09 62, Wynagrodzenia bezosobowe ,76 65, Nagrody konkursowe ,00 100, Nagrody konkursowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 57, Zakup materiałów i wyposażenia ,39 53, Zakup materiałów i wyposażenia ,93 62, Zakup środków dydaktycznych i książek ,49 41, Zakup środków dydaktycznych i książek ,60 19, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,86 43, Zakup usług pozostałych ,12 73, Zakup usług pozostałych ,41 72, Podróże służbowe krajowe ,97 46, Podróże służbowe krajowe ,25 75,6 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej ,14 57, ,06 54, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,05 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,43 49,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,68 98, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,15 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,01 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,44 18, Składki na Fundusz Pracy ,42 97, Składki na Fundusz Pracy ,42 17, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,87 18, Zakup materiałów i wyposażenia ,26 99,9 299

300 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup materiałów i wyposażenia ,70 0, Zakup środków żywności ,00 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 100, Zakup energii ,22 90, Zakup usług remontowych ,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,45 99, Zakup usług pozostałych ,86 71, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,79 94, Podróże służbowe krajowe ,94 100, Podróże służbowe zagraniczne ,06 71, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Podatek od nieruchomości ,00 60,0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego ,00 89, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 84,2 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,63 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,83 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,85 99, Internaty i bursy szkolne ,80 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,40 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,62 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 95, Zakup materiałów i wyposażenia ,43 100, Zakup energii ,38 100, Zakup usług remontowych ,75 100, Zakup usług pozostałych ,62 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,51 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 97, Stypendia dla uczniów ,00 97, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,05 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,36 87, Świadczenia społeczne ,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 97, Składki na Fundusz Pracy ,84 91, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup środków żywności ,27 100,0 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych ,06 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,64 99, Zakup energii ,50 94, Zakup usług remontowych ,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 99,6 300

301 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup usług pozostałych ,28 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,11 87, Podróże służbowe krajowe ,10 59, Różne opłaty i składki ,74 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Podatek od nieruchomości ,00 99,1 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 96, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,03 98, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,68 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,68 98,9 855 Rodzina ,98 90, Świadczenie wychowawcze ,87 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 48, Składki na Fundusz Pracy ,77 47,7 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia ,41 72, Zakup energii ,90 41, Zakup usług pozostałych ,33 64, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,68 59, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,28 76,8 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego ,97 53, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 0,00 0,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,92 88,8 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,66 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 90, Składki na Fundusz Pracy ,88 84,6 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia ,72 45, Zakup energii ,71 38, Zakup usług pozostałych ,39 69, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,15 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,54 90,9 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego ,10 89, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,50 95,4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 0, Działalność ośrodków adopcyjnych ,61 98,2 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0 301

302 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 99, Składki na Fundusz Pracy ,99 97, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,97 100, Zakup energii ,47 95, Zakup usług remontowych ,80 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 78, Zakup usług pozostałych ,91 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,77 99, Podróże służbowe krajowe ,65 94, Różne opłaty i składki ,00 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,96 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,80 99, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,58 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,15 99, Świadczenia społeczne ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 97, Składki na Fundusz Pracy ,41 82, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 99, Zakup środków żywności ,31 99, Zakup energii ,32 95, Zakup usług remontowych ,96 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 81, Zakup usług pozostałych ,07 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,26 89, Podróże służbowe krajowe ,21 71, Różne opłaty i składki ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,43 99, Podatek od nieruchomości ,00 98,2 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego ,74 98,5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 98,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,87 95, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,97 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,50 79, Zakup energii ,60 77, Zakup usług pozostałych ,48 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 92,1 302

303 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,76 95, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 89,7 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 51, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 51,6 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,91 82, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 82, Pozostała działalność ,99 83, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup usług pozostałych ,99 48, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 77, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,79 98, Zadania w zakresie kinematografii ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,45 99, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,19 100, ,00 99, Stypendia różne ,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 65, Nagrody konkursowe ,05 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,60 88, Zakup usług pozostałych ,61 98, Teatry ,29 98,1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100, ,29 85, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100, ,00 100,0 303

304 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Galerie i biura wystaw artystycznych ,09 99,7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100, ,09 96, Centra kultury i sztuki ,09 86,6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100, ,09 41, Pozostałe instytucje kultury ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Biblioteki ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Muzea ,87 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,87 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 99, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 87, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,00 87, ,59 98, Parki krajobrazowe ,63 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,58 62, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,65 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 97, Składki na Fundusz Pracy ,68 91, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98, Nagrody konkursowe ,94 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,31 99, Zakup energii ,44 94,5 304

305 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup usług remontowych ,70 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 99, Zakup usług pozostałych ,82 99, Zakup usług pozostałych ,00 73, Zakup usług pozostałych ,00 73, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,20 98,8 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 100, ,37 100, Podróże służbowe krajowe ,34 91, Podróże służbowe zagraniczne ,17 100, Różne opłaty i składki ,28 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19 100, Podatek od nieruchomości ,00 100,0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 100, ,99 100, ,23 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,35 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,24 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,71 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99, Pozostała działalność ,96 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Nagrody konkursowe ,00 100, Zakup usług pozostałych ,96 90, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,0 926 Kultura fizyczna ,42 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,42 99, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100, Stypendia różne ,00 100, Nagrody konkursowe ,07 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,60 91, Zakup usług pozostałych ,75 99,4 OGÓŁEM ,79 93,1 305

306 Tabela Nr 3 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok PRZYCHODY ROZCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego Przychody Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp Rozchody Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów

307 Tabela Nr 4 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ za 2017 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk Rolnictwo i łowiectwo ,83 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, ,00 100, Melioracje wodne ,07 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,79 100, ,28 92, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,74 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,24 99, ,50 100, Pozostała działalność ,02 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,02 100,0 600 Transport i łączność ,70 95, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,64 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,64 95,9 307

308 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk Pozostała działalność ,06 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,06 100,0 710 Działalność usługowa ,45 98, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Pozostała działalność ,45 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,45 100,0 750 Administracja publiczna ,32 100, Urzędy wojewódzkie ,05 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,05 100, Komisje egzaminacyjne ,80 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,80 99, ,47 100, ,47 100,0 801 Oświata i wychowanie ,65 92, Szkoły podstawowe specjalne ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0 308

309 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk Gimnazja specjalne ,65 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,65 85,9 851 Ochrona zdrowia ,98 97, Lecznictwo psychiatrycze ,22 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,22 88, Ratownictwo medyczne ,96 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,96 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 63, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,80 63,4 855 Rodzina ,40 82, Świadczenie wychowawcze ,87 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,87 50, ,92 88, ,92 88, Działalność ośrodków adopcyjnych ,61 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,61 98,2 309

310 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa OGÓŁEM ,00 100, ,33 96,8 310

311 Tabela Nr 5 WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2017 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk Rolnictwo i łowiectwo ,83 99, Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup energii ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, ,00 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Melioracje wodne ,07 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup energii ,00 100, Zakup usług remontowych ,52 99, Zakup usług pozostałych ,03 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,24 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,28 92, ,74 99, Zakup usług remontowych ,24 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 100, Pozostała działalność ,02 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,02 100,0 311

312 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk Transport i łączność ,70 95, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 95, ,00 95, ,28 85, ,96 100, ,94 97, Składki na Fundusz Pracy ,60 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,43 93, Zakup energii ,64 90, Zakup usług pozostałych ,30 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,96 91, ,08 99, ,45 100, Pozostała działalność ,06 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, ,06 100, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup energii ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 15 15,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0 312

313 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk Działalność usługowa ,45 98, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, ,00 0, ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Pozostała działalność ,45 100, Zakup usług remontowych ,45 100, Zakup usług pozostałych ,00 100,0 750 Administracja publiczna ,32 100, Urzędy wojewódzkie ,05 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 100, ,60 100, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup energii ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 100, ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,45 100, Podatek od nieruchomości 80 80,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, ,00 100,0 313

314 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk Komisje egzaminacyjne ,80 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,80 99, Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,47 100, ,00 100, ,82 100, ,00 100, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup energii ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,65 99, ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie ,65 92, Szkoły podstawowe specjalne ,00 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 100, Gimnazja specjalne ,65 85, Zakup środków dydaktycznych i książek ,65 85,9 851 Ochrona zdrowia ,98 97, Lecznictwo psychiatrycze ,22 88, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 76, Zakup usług pozostałych ,22 93, Ratownictwo medyczne ,96 98,5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,96 98,5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 63, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,80 63,4 314

315 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk Rodzina ,40 82, Świadczenie wychowawcze ,87 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,73 48, ,53 100, ,27 48, Składki na Fundusz Pracy ,77 47, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia ,41 72, Zakup energii ,90 41, Zakup usług pozostałych ,33 65, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,68 59, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,28 76, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,97 53, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 0, ,92 88, ,27 93, ,66 100, ,00 90, Składki na Fundusz Pracy ,88 84, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia ,72 45, Zakup energii ,71 38, Zakup usług pozostałych ,39 69,8 315

316 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej Działalność ośrodków adopcyjnych ,15 96, ,54 90, ,10 89, ,50 95, ,00 0, ,61 98, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 100, ,42 97, ,05 100, ,82 99, Składki na Fundusz Pracy ,99 97, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,97 100, Zakup energii ,47 95, Zakup usług remontowych ,80 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 78, Zakup usług pozostałych ,91 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,77 99, Podróże służbowe krajowe ,65 94, Różne opłaty i składki ,00 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej ,96 100, ,80 99,1 316

317 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,0 OGÓŁEM ,33 96,8 317

318 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2017 rok Tabela Nr 6 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,0 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Organizacja publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko - pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko - pomorskiego z województwem pomorskim Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko - mazurskiego Województwo Kujawsko - Pomorskie Województwo Warmińsko - Mazurskie , , Drogi publiczne wojewódzkie ,5 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,8 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont drogi wojewódzkiej nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 210 w Dębnicy Kaszubskiej Remont chodnika w ciągu drogi wojewózkiej nr 206 w m. Świerzenko Gmina Krynica Morska ,0 Gmina Dębnica Kaszubska ,1 Gmina Miastko ,0 Remont chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Miasto Tczew ,0 Tczew Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Lubichowo - Bietowo Gmina Lubichowo ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,4 zakupów inwestycyjnych Dokumentacja projektowa Miasto Pruszcz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 Gdański ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim ,0 Przebudowa chodnika w miejscowości Bojano w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 na odcinku Jezierze - Kołczygłowy Gmina Szemud ,0 Gmina Kołczygłowy ,0 318

319 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim Miasto Starogard Gdański ,0 Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi Gmina Czersk wojewódzkiej nr 237 w miejscowości ,0 Czersk Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Borkowie Gmina Żukowo ,0 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Gmina Słupsk ,0 nr 213 w miejscowości Siemianice - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami Gmina Nowa Wieś powiatową i gminną wraz z Lęborska przebudową mostu na rzece Kisewie ,0 w Nowej Wsi Lęborskiej Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumii Miasto Rumia ,0 Przebudowa ul. Mickiewicza w Pelplinie Miasto Pelplin ,6 Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od Gmina Pelplin ,0 obwodnicy miejscowości Pelplin do miejscowości Rajkowy Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego Miasto Chojnice ,0 miasta Chojnice Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr Gmina Stara Kiszewa ,0 214 w m. Stara Kiszewa Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami gminną i powiatową wraz z Powiat Lęborski ,0 przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 608 w Ryjewie Gmina Ryjewo ,0 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Stężyca - Skorzewo Gmina Stężyca ,0 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 ul. Sikorskiego z Gmina Bytów ,0 ul. Kochanowskiego w Bytowie Pozostała działalność ,8 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,8 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70 Województwo Kujawsko Pomorskie Województwo Warmińsko Mazurskie Województwo Lubuskie Województwo Wielkopolskie , , , ,8 319

320 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,9 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,9 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wypłata odszkodowań tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Gmina Sierakowice ,9 nr 211 na odcinku Sierakowice - Wygoda Sierakowicka 801 Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Statutowa działalność PBW w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim - Miasto Pruszcz opłata części czynszu z tytułu najmu Gdański lokalu ,0 855 Rodzina , Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych ,1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,8 jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Powiat Gdański Powiat Białogardzki Powiat Nowodworski Powiat Sierpecki Powiat Słupski Powiat Pyrzycki Powiat Włocławski Powiat Tatrzański Powiat Wałecki Miasto Zielona Góra Powiat Wągrowiecki Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów ,3 na dofinansowanie zadań bieżących Miasto Szczecin Utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Miasto Gdańsk Powiat Bartoszycki Miasto Białystok Miasto Elbląg Powiat Lęborski Miasto Łódź Powiat Płoński Miasto Słupsk Powiat Nakielski Powiat Pucki Powiat Starogardzki Powiat Tczewski Powiat Wejherowski Powiat Kołobrzeski Powiat Kraśnicki Powiat Zamojski

321 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prezentacja zdarzeń teatralnych w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Teatru Wybrzeże Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Opery Bałtyckiej Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Opery Bałtyckiej na organizację premiery spektaklu Piotra Czajkowskiego Dziadek do orzechów oraz eksploatację opery Sąd Ostateczny Miasto Pruszcz Gdański , , , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Miasto Gdańsk Gdańsku dotacja dla Polskiej ,0 Filharmonii Bałtyckiej Centra kultury i sztuki ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Miasto Gdańsk Gdańsku dotacja dla ,0 Nadbałtyckiego Centrum Kultury Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,0 zakupów inwestycyjnych Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II Miasto Gdańsk , Muzea ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Realizacja przez Muzeum Zachodniopomorskie w Bytowie festiwalu muzycznego Cassubia Cantat Miasto Gdańsk Gmina Bytów ,0 Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Miasto Gdańsk Gdańsku dotacja dla Muzeum ,0 Narodowego 321

322 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,0 zakupów inwestycyjnych Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego Miasto Gdańsk , , Pozostała działalność ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wykonanie trójjęzycznych tablic informacyjnych i umieszczenie ich przed każdym zabytkowym budynkiem położonym na terenie Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich Gmina Kościerzyna ,0 OGÓŁEM ,0 322

323 WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2017 rok Tabela Nr 7 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,5 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Bobowo Gmina Borzytuchom Gmina Brusy Gmina Bytów Gmina Cedry Wielkie Gmina Cewice Gmina Chojnice Gmina Chmielno Gmina Czarna Dąbrówka Gmina Czarne Gmina Czersk Gmina Człuchów Gmina Damnica Gmina Debrzno Gmina Dziemiany Gmina Główczyce Gmina Gardeja Gmina Gniew Gmina Gniewino Gmina Kaliska Gmina Karsin Gmina Kartuzy Gmina Kobylnica Gmina Kolbudy Gmina Kołczygłowy Gmina Konarzyny Gmina Kościerzyna Gmina Krokowa Gmina Kwidzyn Gmina Lichnowy Gmina Linia Gmina Liniewo Gmina Lipnica Gmina Lipusz Gmina Lubichowo Gmina Łęczyce Gmina Malbork Gmina Miastko Gmina Mikołajki Pomorskie Gmina Miłoradz Gmina Morzeszczyn Gmina Nowa Karczma Gmina Nowa Wieś Lęborska Gmina Nowy Dwór Gdański Gmina Osieczna Gmina Osiek Gmina Ostaszewo

324 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Gmina Parchowo Gmina Potęgowo Gmina Pruszcz Gdański Gmina Przywidz Gmina Przodkowo Gmina Puck Gmina Rzeczenica Gmina Sadlinki Gmina Sierakowice Gmina Skarszewy Gmina Skórcz Gmina Słupsk Gmina Somonino Gmina Smętowo Graniczne Gmina Stara Kiszewa Gmina Stare Pole Gmina Stary Dzierzgoń Gmina Stary Targ Gmina Stegna Gmina Stężyca Gmina Subkowy Gmina Suchy Dąb Gmina Szemud Gmina Sztutowo Gmina Tczew Gmina Trąbki Wielkie Gmina Trzebielino Gmina Tuchomie Gmina Ustka Gmina Wejherowo Gmina Zblewo Gmina Żukowo Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,2 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Bytowski Powiat Pucki Powiat Tczewski Pozostała działalność ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,0 własnych zadań bieżących Naprawa infrastruktury komunalnej uszkodzonej podczas sierpniowej nawałnicy Gmina Dziemiany ,0 600 Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,0 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Organizacja publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego pasażerskie przewozy kolejowe Województwo Warmińsko - Mazurskie Województwo Kujawsko - Pomorskie Województwo Zachodniopomorskie , , ,0 324

325 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Drogi publiczne wojewódzkie ,0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,0 jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo Miasto Władysławowo ,0 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi woj. nr 532 ul. Hallera w Kwidzynie Miasto Kwidzyn , Drogi publiczne powiatowe ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,0 własnych zadań bieżących Remont dróg powiatowych nr 3151G oraz 3114G na obszarze Powiatu Sztumskiego Powiat Sztumski , Drogi publiczne gminne ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim Miasto Starogard Gdański , Pozostała działalność ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,0 własnych zadań bieżących Naprawa infrastruktury drogowej uszkodzonej podczas sierpniowej nawałnicy Gmina Sulęczyno ,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup całorocznej przyczepy tzw. holenderki dla poszkodowanych w wyniku sierpniowej nawałnicy Gmina Czersk ,0 325

326 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup samochodów ratowniczo gaśniczych oraz pilarek łańcuchowo spalinowych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej Gmina Ostaszewo ,0 Gmina Kartuzy ,0 Gmina Żukowo ,0 Gmina Nowy Dwór Gdański ,0 Gmina Starogard Gdański ,0 Gmina Przodkowo ,0 Gmina Sadlinki ,0 Gmina Kępice ,0 Gmina Chojnice ,0 Gmina Czersk ,0 Gmina Dziemiany ,0 Gmina Kaliska ,0 Gmina Karsin ,0 Gmina Kartuzy ,8 Gmina Konarzyny ,5 Gmina Lipusz ,0 Gmina Parchowo ,0 Gmina Pelplin ,0 Gmina Sierakowice ,0 Gmina Skórcz ,0 Gmina Studzienice ,0 Gmina Sulęczyno ,0 Gmina Zblewi ,0 Gmina Brusy , Pozostała działalność ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu przeznaczonego do usuwania skutków sierpniowej nawałnicy Gmina Czersk ,0 801 Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne ,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,0 jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach Powiat Kartuski ,0 326

327 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Pomoc społeczna , Pozostała działalność ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,0 własnych zadań bieżących wypłata zasiłków celowych mieszkańcom poszkodowanym w wyniku sierpniowej nawałnicy Gmina Dziemiany Gmina Parchowo Gmina Brusy Gmina Chojnice OGÓŁEM ,3 327

328 Tabela Nr 8 WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2017 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Ochrona zdrowia ,3% Lecznictwo psychiatryczne ,7% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,7% publicznych Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza Dostosowanie pawilonu nr 20 do przepisów przeciwpożarowych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza ,2% Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim (w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego zł) Przebudowa pawilonu nr XXIV Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim ,0% ,8% Lecznictwo ambulatoryjne ,0% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora ,0% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku Zakup i montaż dwóch kotłów centralnego ogrzewania w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień - usługi remontowe ,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,0% publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku Zakup i montaż dwóch kotłów centralnego ogrzewania w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień - urządzenia grzewcze ,0% Ratownictwo medyczne ,5% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,5% publicznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Realizacja zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia - zlecone - Zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem oraz motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Stacji Pogotowia Ratunkowego i Słupsku ,4% ,4% Zwalczanie narkomanii ,8% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora ,8% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk Dotacja dla oddziału - Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie: 1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków. 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym 3. Szkolenia i superwizje dla terapeutów Ośrodka ,0% 328

329 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk Dotacja dla Poradni Terapii Uzaleznienia od Środków Psychoaktywnych: 1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie terapii uzależnienia. 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób współuzależnionych. 3. Zakup materiałów biurowych, dydaktycznych i pomocniczych do realizacji zajęć. 4. Doposażenie sal terapeutycznych ,5% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,8% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora ,8% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, Gdańsk 1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTU; 2. Szkolenia dla terapeutów lecznictwa odwykowego w województwie pomorskim; 3. Działania pozalecznicze: monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w województwie, koordynacja i realizacja programu konsultacyjnego dla placówek odwykowych w województwie; organizacja narad kierowników placówek lecznictwa odwykowego, organizowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym, w superwizji i szkoleń, działalność metodycznoorganizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących lecznictwa odwykowego na terenie województwa oraz zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych. 4. Programy terapeutyczne. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie i adaptację pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie i adaptację pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych ,5% ,0% Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana, Starogard Gdański Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzalżnienia, w tym doposażenie Poradni w celu realizacji zajęć. Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie Oddziału w celu realizacji zajęć. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1. Program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej. 2. Program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików. 3. Zakup materiałów pomocniczych i doposażenie Oddziału w celu realizacji programów. Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - 1. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące utrzymaniu abstynencji. 2. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób współuzależnionych Umiejętności w procesie zdrowienia w terapii rodzin. 3. Zakup materiałów pomocniczych i doposażenie Oddziału w celu realizacji programów. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programu i przygotowania sal terapeutycznych ,7% ,0% 329

330 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,3% Teatry ,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,8% publicznych Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym ,0% Zakup systemu sprzedaży biletów wraz z automatem sprzedażowym w Teatrze Muzycznym ,0% Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż ,0% Opera Bałtycka w Gdańsku Zakup sprzętu meblowego do orkiestronu w Operze Bałtyckiej ,0% Zakup wyposażenia do pracowni krawieckiej ,0% Modernizacja i doposażenie sprzętu elektronicznego w Operze Bałtyckiej ,0% Teatr Wybrzeże Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Gł. Miasta w Gd. poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych ,0% Podniesienie jakości infrastruktury Teatru Wybrzeże ,0% Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenie magazynowe ,0% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,0% publicznych Polska Filharmonia Bałtycka i. F. Chopina Budowa podłogi drewnianej dębowej na Sali Koncertowej ,0% Zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej ,0% Galerie i biura wystaw artystycznych ,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,2% publicznych Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej Renowacja ściany szachulcowej z muru pruskiego budynku administracyjnego BGSW w Słupsku ,2% Centra kultury i sztuki ,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,4% publicznych Nadbałtyckie Centrum Kultury Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II NCK WPF RPO Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gd. na Centrum św. Jana - etap II NCK ,5% ,0% Muzea ,3% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,3% publicznych Muzeum Narodowe Muzeum Archeologiczne Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gd. przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Stuki Współczesnej Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim - dok. projektowa Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku ,0% ,0% ,0% ,0% 330

331 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały Remont dachów trzcinowych na zabytkowych chałupach w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale Słupi (w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego zł) ,0% ,0% ,0% Pomorskie szlaki kajakowe - Górna Wda ,3% OGÓŁEM ,6% 331

332 Tabela Nr 9 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2017 rok DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,9 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,9 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. obejmującą koszty dostępu do infrastruktury Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury , ,0 Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich ,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,0 publicznych Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,9 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,9 publicznych Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Brusy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim S.A, Starogard Gdański Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., Toruń Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Gdynia Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgoń Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., Smołdzino Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., Bytów P.U.P.H. Mateo Sp. j. Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław, Kokoszkowy Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Gniewino Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych Przewozy autobusowe Jan i Bogdan Balcerak, Rozłazino AŻ Rydwan Sp. z o.o., Malbork ,9 332

333 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) R & L Trans Jacek Lachs i Janusz Rudziński Sp. j., Karwia Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie, Człuchów Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. S.K, Żukowo NORD EXPRESS Sp. z o.o., Ustka Usługi Przewozowe Ramzes - Adrian Radomski Sp. z o.o., Ustka s.c. PŁOMIŃSKI TRAVEL Marek Płomiński Henryka Płomińska, Ustka LAZUR Sp. z o.o., Poddąbie PLUS-EXPRESS Bogdan Joszczuk & Witold Schwill Sp. j., Cedry Wielkie Firma Transportowa S.C. Salewski Edward Salewski Marek, Rusocin BOGUŚ-BUS Sp. z o.o., Lębork Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Stężyca OLIMPIC Sp. z o.o., Reda INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Gniew MAX BUS s.c. M. Stefanowski & A. Grzędzicki, Somonino Przewóz Osób Wilemscy, Daniel Wilemski, Kamil Wilemski s.c., Kisielice BemaxBus M. Czucha, S. Nakielski Sp. J., Karsin Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin Szkolenie Kandydatów na Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe Kierowców-Przewóz Osób autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące ENDURO Bożena Thiel, Prabuty wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych P.U.H. LATOCHA Tomasz ulg ustawowych Latocha, Wielgłowy P.H.U. OWSIAK Wiesław Owsiak, Pelplin Mieczysław Tryba Firma ALBATROS, Mojusz Włodzimierz Skalmowski, Usługi Transportowe-Przewóz Osób, Krastudy Usługi Transportowe Przewóz Osób - Gastronomia Jan Woronko, Prabuty Kłos Sławomir Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, Sadlinki BOGUŚ-BUS Przewóz Osób Bogusław Andrzejczak, Lębork Usługi Transportowe-Przewozy Autokarowe Zbigniew Urbański, Stary Targ TUR-STACH - St. Dańko, Kwidzyn Transport Osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn Usługi Transportowe Przewóz Osób Jan Mateńka, Trumieje Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Stara Kościelnica Usługi Transportowe OLIMPIC Zenon Milewczyk, Reda Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy Autobusowe, Łęczyce Wioletta Anna Szaruga F.H.U. SZARUGA, Lichnowy Adam Stępień LISEBUS, Lisewo Malborskie Karczmarzyk-Fetta Beata Przewozy PasażerskieChoczewski Dyliżans, Choczewo Usługi Transportowo- Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice

334 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Lipnica AD Euro-Trans Biuro Podróży Andrzej Depta, Ustka Wiesław Jażdżewski WIOLKA Przewóz Osób, Wiślany F.U.H. MATEOBUS Sławomir Tecław, Starogard Gdański Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin Usługi Transportowe Jacek Lubiński, Sztum P.P.U.H. Transport Osobowo- Towarowy Dariusz Beling, Studzienice AUTOCENTRUM - Dariusz Kobryń, Debrzno Transport -Przewóz Osób Prabucki Andrzej, Frank Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino Robert Lewicki Usługi Transportowe, Starzyno Usługi Transportowe-Przewóz Osób Jerzy Ambryszewski, Gdakowo Oliwiabus Marcin Pętal, Nowy Staw Import - Usługi Handlowe Transpost ciężarowy i osobowy Stanisław Rychert, Somonino Prywatny transport Osobowy TREDE TRANS - Taxi 55, Lębork Mieczysław Falkowski Taksówka Osobowa Nr 1, Przewozy Autokarowe Mieczysław Falkowski, Sztum P.U.H. Sarkowicz, Leszek Sarkowicz, Subkowy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie, Chmielno Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o., Malbork 630 TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , LEE TRAVEL AUTOKARY Robert Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe Kawala, Cedry Wielkie autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych M-bus Mieczysław Łepek, Rudziny ulg ustawowych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne Lokalna Organizacja Turystyczna, Puck Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie, Olsztyn PTTK Oddział Regionalny w Słupsku, Słupsk Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże, Stegna Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej Słupia, Słupsk Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba Błękitna Kraina, Łeba PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku, Gdańsk Ziemia Pucka.info prasa regionalna ,0 Podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaków kulturowych północno-wschodniej Polski ,0 XV Pomorski Zlot Przewodników Ziemia Słupska ,0 XIX Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu ,0 Wkoło ryby organizacja i Promocja wydarzenia muzealnego w Klukach ,0 VII Międzynarodowy Festiwal Latawców ,0 Wytyczanie i renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych województwa pomorskiego ,0 Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe, Nowe Drogi Jakubowe na Pomorzu ,0 Subkowy Pomorski Związek Żeglarski, Survivalowe rejsy po Pętli Żuławskiej ,0 Gdynia Stowarzyszenie Ekologiczno- Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu - produktem Kulturalne Wspólna Ziemia, ,0 turystycznym województwa Chojnice

335 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) OŚWIATA I WYCHOWANIE , Pozostała działalność ,1 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,1 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych "In Fortes", Starograd Gdański II Kociewski Festiwal Nauki ,0 Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański Dziś przedszkolak jutro mistrz - innowacja pedagogicznawdrażanie ruchu dzieciom poprzez prowadzenie zajeć o charakterze ogólnorozwojowym w wieku przedszkolnym ,0 Klub Jagielloński, Kraków Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu ,7 Stowarzyszenie Miłosników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański Jak zostałem Żuławiakiem ,0 Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych PERSPEKTYWA, Kuźnia aktywności społecznej ,0 Gdańsk Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie", Olsztyn Prusy - nasz wspólny historyczny region ,0 Fundacja "Dr Clown", Warszawa Uśmiech dla Gdyni ,0 Kuźnia śmiechu ,0 Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza I Ty możesz zostać Demostenesem, czyli oracja na Powszechna", Gdańsk stojąco ,0 Regionalne Centrum Wolontariatu, Słupsk Wolontariat z klasą ,0 Fundacja Metropolia Dzieci, Gdańsk Realizacja projektu "Z książka na start" ,0 Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Zawód Rybaka jako element kaszubskiej tozsamości Chmielno ,0 Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne Viator, Poznań Fundacja "EduFun", Puck Gry Muzealne - jako forma upowszechniania działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej Eksperymentuj na wiosnę - wygraj piknik edukacyjny dla twojej szkoły , ,0 Fundacja "Ja tu jestem", Kwidzyn Projekt zwiększania kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie - Niedaleko pada jabłko od jabłoni ,0 Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Tożsamość regionalna pędzlem malowana - edycja II Chmielno ,0 Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Przedszkolaki Bystrzaki odkrywamy tajemnice świata Powszechna", Gdańsk ,0 Fundacja Pomóż sobie i innym, "Stacja Breakdance" - zawody taneczne dla dzieci i Gdańsk młodzieży ,0 Kultura NGO, Gdańsk NGO, czyli co? Familijne oswajanie organizacji pozarządowych ,0 Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Trutnowy II Jarmark Żuławski ,0 Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne "Wspólna Ziemia", Konarzyny Okręgowy etap XXV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim Wianki na Grodzisku - edukacja historyczna poprzez zabawę , ,0 335

336 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,3 publicznych Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części bud. nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych Przebudowa i rozbudowa oddziału chorób wewnętrznych "B" w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni (w tym kwota zł - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017) Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej Dostosowanie pomieszczeń Oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha do przepisów prawa Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy z o.o., Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha Zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku Doposażenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku w mammograf Doposażenie w łóżka szpitalne dla Oddziału Położniczo- Ginekologicznego oraz stanowisk do pielęgnacji noworodka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku , , , , , , , , , , , , , , Programy polityki zdrowotnej ,7 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na ,7 dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku Działalność punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach, Chojnice Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta, Tczew Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta Sambor, Tczew Kluby abstynenta w subregionie południowym (powiaty: bytowski, chojnicki i człuchowski) wypracowanie wspólnych standardów i wzmocnienie potencjału Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic z programem socjoterapeutycznym Wyjazd wspomagający abstynencję z programem terapeutycznym Fundacja Rozwoju Edukacji i AlkoSTOP przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów Społeczności Lokalnych In Fortes, samochodowych przez młodzież pod wpływem alkoholu Starogard Gdański i środków psychoaktywnych , , , ,0 336

337 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół Effetha, Gdynia Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Sopot Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych Perspektywa, Gdańsk Wiedza przeciw zagrożeniu ,0 Profesjonalna pomoc osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy udzielana przez Gdański Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel i Internetowy TZ Zdrowe Podróże Małe i Duże! działania profilaktyczne i edukacja , ,0 Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Szkolna Interwencja profilaktyczna Nadzieja, Grudziądz ,0 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski PROMYK PROMYK, Kwidzyn ,0 Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, Dretyń Jestem trzeźwy, bo mam dom kontynuacja ,0 Stowarzyszenie Solidarni PLUS Z dala od uzależnień program profilaktyczny dla Wandzin, Człuchów młodzieży i grup zawodowych ,0 Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz, Malbork VII Festyn Trzeźwości ,0 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, Skuteczna interwencja ,0 Gdańsk Stowarzyszenie EDUQ, Lębork Hip hop Bakcyl program edukacyjno profilaktyczny dla młodzieży edycja II ,0 Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Na właściwym kursie ,0 Fundacja Trzeźwość, Gdynia W ciąży ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS edycja III ,0 Sopockie Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni, Sopot Realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, opartych na skutecznych strategiach oddziaływań (znajdujących się w bazach danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji) ,9 Fundacja IGOR, Stara Huta Żyj aktywnie! profilaktyczny program rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi , Pozostała działalność ,2 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,2 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Gdańsk - Warsztaty Świadomości Onkologicznej ,0 Prowadzenie ośrodka koordynującego dla projektów Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej ,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Wyjdź na prostą pomorski system odzyskiwania godności ,0 Bank Żywności w Słupsku, Słupsk Pomoc na Bank! ,0 Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice Stowarzyszenie Bank Żywności w Tczewie, Tczew Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Gdańsk Rozwój współpracy z dystrybutorami żywności oraz usprawnienie procesu dystrybucji żywności do organizacji wspierających osoby potrzebujące z terenu woj. pomorskiego. Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Bank Żywności w Trójmieście wsparciem osób potrzebujących , , ,0 Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna, Warszawa Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki Gdańsk Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym mieszkańcom województwa pomorskiego ,0 337

338 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Słupskie, Słupsk Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Regionalne Centrum Informacji nia Organizacji Pozarządowych, Gdańsk Idziemy do łaźni. Kontynuacja programu świadczenia usług sanitarno-higienicznych dla osób z miejsc niemieszkalnych w lokalu przy ul. Przemysłowej 33 w Słupsku. W ramach zadania łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, poprzez wsparcie działalności banków żywności i łaźni publicznych; Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego przez sieć placówek powiatowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Punktów Opieki PCK nad Chorym w Domu W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2017 roku Realizacja następujących zadań województwa pomorskiego w roku 2017 w sferze zadań publicznych Polski Związek Byłych Więźniów obejmujących działalność pożytku publicznego w Politycznych Hitlerowskich Więzień zakresie pomocy społecznej inspirowanie i i Obozów Koncentracyjnych w promowanie nowych rozwiązań o charakterze Warszawie, Warszawa ponadlokalnym : wspieranie przedsięwzięć Wykonawca: Polski Związek pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki Byłych Więźniów Politycznych socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów Hitlerowskich Więzień i Obozów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i po Koncentracyjnych Oddział okresie wojennym wspieranie przedsięwzięć Okręgowy z siedzibą pomocowych względniających stan zdrowotny i warunki w Sopocie socjalne byłych więźniów obozów koncentracyjnych oraz osób będących ofiarami represji hitlerowskich. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Pomoc osobom starszym ze środowiska Rodziny Gdańsk Katyńskiej z wojewóztwa pomorskiego Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Warszawa Wykonawca: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pomorski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Wykonawca: Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Zarząd Okręgowy Gdańsk Związek Sybiraków Zarząd Główny, Warszawa Wykonawca: Związek Sybiraków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, Gdańsk Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Gdańsk Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny, Gdańsk , , , , ,0 Integracja społeczności kombatantów ZKRP i BWP ,0 Wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych w tym wsparcie kombatantów i osób represjonowanych ,0 Sybiracy na Pomorzu ,0 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych działania wspierające i ułatwiające niwelacje trudności na jakie natrafiają członkowie Stowarzyszenia Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu Warszawa w roku 2017 "Pomoc Wykonawca: społeczna - inspirowanie i promowanie nowych Związek Inwalidów Wojennych RP rozwiązań o charakterze ponadlokalnym" Zarząd Okręgowy Gdańsk , , ,0 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa Wykonawca: Okręg Pomorski Sopot Stowarzyszenie Podaj Rękę Miłocin Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Warszawa Wykonawca: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Pomorski Zarząd Wojewódzki MOST POKOLEŃ - aktywna integracja kombatantów i osób represjonowanych w województwie pomorskim. Dobre praktyki pomocy społecznej - Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 Pomoc społeczna - inspirowanie i promowanie rozwiązań o charakterze ponadlokalnym, wspieranie przedsięwzięć pomocowych dla emerytów i rencistów wojskowych, w tym kombatantów i wdów po żołnierzach na terenie województwa pomorskiego , , ,0 855 Rodzina , Działalność ośrodków adopcyjnych ,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego ,0 338

339 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Promocji Sztuki im. XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Gabriela Faure, Kiełpino Katedrze w Pelplinie ,0 Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego Stanisława Ormińskiego w Rumi, ,0 Rumia Wydanie drukiem pracy zbiorowej pt. Pro memoria Ryszard Stryjec ( ) pod red. Józefa ,0 Instytut Kaszubski, Gdańsk Borzyszkowskiego Wydanie drukiem pracy zbiorowej pt. Pro memoria ,0 Wydanie książki: Rocznik Acta Cassubiana", t ,0 Fundacja Róbmy Swoje Dla Kultury, Warszawa Konferencja międzysektorowa: Biznes w kulturze ,0 Słupskie Towarzystwo 51. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku ,0 Społeczno-Kulturalne, Słupsk 35. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej ,0 Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk X Gdański Festiwal Muzyczny 2017 Dialogi ,0 Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot XII Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską ,0 Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra", Gdynia 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie ,0 Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia 16. Pomorskie Warsztaty Filmowe ,0 Fundacja Silva Rerum, Gdańsk EUROPA +/ koncerty kameralne na instrumentach historycznych ,0 Stowarzyszenie Artystów Zdolni Do Wszystkiego", Zielona Góra 6. Euro Chamber Music Festival ,0 Międzynarodowa Organizacja XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości SOROPTIMIST INTERNATIONAL Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej Klub w Słupsku, Słupsk ,0 Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w XV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych ,0 Tczewie, Tczew Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury Bazuny", Bytów BytOFFsky Festiwal ,0 Wydawanie dwumiesięcznika literackiego Topos Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, ,0 w 2017 r. Sopot Teatr przy Stole ,0 Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin, Słupsk V Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli ,0 Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy Dziedziniec", Festiwal ORGANy PLUS ,0 Gdańsk Fundacja Kultury Liberty, Gdynia GLOBALTICA World Cultures Festival edycja ,0 Between.Pomiędzy, Sopot VIII. Festiwal Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY ,0 Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk 15. DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ w Słupsku ,0 Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane przez Oddział Pomorski w JarmaRock FEST ,0 Gdańsku Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie", XII Kaszubski Festiwal Kolęd i Pieśni Adwentowej ,0 Dębogórze Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane XXVII Bytowska Watra ,0 przez Koło w Bytowie Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka", Sopot Soundrive Fest ,0 Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, Puck Wolontariat dla zabytków Kaszubskiej Nordy ,8 Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot XXII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz w Lesie" ,0 Zrzeszenie Kaszubsko - XVII Międzynarodowy Letni Festiwal Kultury i Sztuki w Pomorskie Oddział w Helu, Hel Helu ,0 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi XXVII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski Rodowo, Rodowo Pole Sztuk" w Rodowie ,0 Związek Polskich Artystów Wystawa twórczości z cyklu Ocalić od zapomnienia - Plastyków, Okręg Gdański, ,0 Gdańsk Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za ,0 339

340 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Śladami Maxa Pechsteina. VI Międzynarodowy Plener Regionu Słowińskiego Kluka", Malarski Artystów Nieprofesjonalnych Kluki ,0 Stowarzyszenie Absolwentów 45 Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk Studenckiej BAZUNA ,0 Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru XVIII Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Otwartego, Gdańsk Muzycznych im. Marii Fołtyn Sopot ,0 Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk XXIII Komeda Jazz Festival ,0 Scena Lalkowa Imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn 12 Międzynarodowy 16 Festiwal ANIMO Kwidzyn ,0 Stowarzyszenie "Żuławy Aleja Gmerków na XV-lecie Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie", Trutnowy Gdańskie" ,0 Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk Organizacja 31. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON ,0 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina w Sztumie, Sztum Wydanie czterech numerów kwartalnika społecznokulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław Prowincja" oraz piątego tomu biblioteki kwartalnika Prowincja ,0 Stowarzyszenie Neoarte, Gdańsk VI Festiwal NeoArte Spektrum Muzyki Nowej ,0 Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjne Kolegium Gdańskie", Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2017 roku ,0 Gdańsk Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa, zadanie Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie Edycja XII. Cykl realizowane przez Koło w koncertów muzyki klasycznej ,0 Gdańsku, Gdańsk Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia III Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale ,0 14. Sam na scenie - ogólnopolski festiwal Słupskie Towarzystwo Kultury ,0 monodramów Teatralnej - Teatr Rondo, Słupsk 20. Witkacy pod strzechy ,0 Zrzeszenie Kaszubsko- Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomorskie, Gdańsk Pomerania w 2017 r ,0 Kongres Kultury Pomorskiej ,0 Fundacja Pomysłodalnia, Rumia Pomorze Kultury - monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2017 roku ,0 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Turniej Wojewódzki ,0 Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk Stowarzyszenie Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej im. Tadeusza Tylewskiego", Gdańsk Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, Osiek Koncert Misatango Misa a Buenos Aires Martin Palmeri XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Gospel , ,0 MFFA Międzynarodowy Festiwal Filmów Stowarzyszenie Hamulec ,0 Animowanych Bezpieczeństwa, Sopot Sopot Film Festival ,0 Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji XV Gdańsk Doc Film Festiwal 2017 Międzynarodowy Filmowej, Gdańsk Festiwal Filmów Dokumentalnych ,0 Interference, Gdańsk Interference Festival ,0 Fundacja Krystyny Biegańskiej Akademia Polskiego Tańca i Spektakl baletowy: Chopin verte" oraz Wystawa Muzyki im. Stanisława Augusta Chopinowska ,0 Poniatowskiego, Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Wydanie dwumiesięcznika Autograf nr 1-6/2017 (137- Sztuki, Gdańsk 142) ,0 Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich, Gdańsk Produkcja i upowszechnienie filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem Kaszubskie dłuto" ,0 Fundacja Nova Arte, Gdańsk I Eat the Sun and Drink the Rain ,9 Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko- w XI Nadwiślańskie Spotkania Regionalne ,0 Tczewie, Tczew Fundacja Mundus Cantat", Sopot Metropolitalne Koncerty Towarzyszące, 13. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT SOPOT ,0 Fundacja Edm+, Gdynia 12 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port ,0 Fundacja Teatru Boto, Sopot Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca Fundacja Światło Literatury, Gdańsk Dofinansowanie regularnych wydarzeń teatralnych w Teatrze BOTO w Sopocie XXXIII Plener Twórczości Regionalnej Pomorza w ujęciu tradycji kaszubskich i ukraińskich , ,0 Wydawanie Gazety Literackiej "Migotania" ,3 przesunięcie środków z paragrafu 2360 na paragraf 4210 w związku z częściowym niewykorzystaniem dotacji przez beneficjentów ,0 340

341 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do ,3 sektora finansów publicznych Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Marynowach Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Tychnowach Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lignowach Szlacheckich Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.) etap II Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Kompleksowe prace konserwatorskorestauratorskie kościoła etap II. Konserwacja ścian wzdłużnych nawy głównej korpusu wraz z wymianą pokrycia dachowego nad nawą główną i nawami bocznymi korpusu Ratunek dla barokowego ołtarza głównego z kościoła pw. św. Jakuba w Tuji, III ostatni etap prac konserwatorskich Kościelna Jania, ołtarz główny, przed 1633 r., prace konserwatorskie i restauratorskie etap II, ostatni Remont fundamentów oraz elewacji, wschodniej i zachodniej, części kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie kontynuacja etap II Konserwacja i restauracja barokowej ambony (z 1 poł. XVIII w.) z kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Cyganek Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.). konserwacja lica ściany południowej podstawy wieży wraz ze szkarpami Prace konserwatorskie przy neobarokowych ołtarzach bocznych z kościoła pw. św. Jerzego w Tychnowach Lignowy Szlacheckie, kościół pw. św. Marcina: prace konserwatorskie północnej i południowej elewacji wieży kościoła Prace remontowo-konserwatorskie przy wieży kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie Prace budowlane polegające na izolacji poziomej ciśnieniowej i pionowej ścian kościoła filialnego w Parafia Rzymskokatolicka pw. Wałdowie wraz z wykonaniem opaski żwirowej wokół, Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem ścian Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Rodowie Prace konserwatorskie prospektu organowego z kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Rodowie , , , , , , , , , , , , ,0 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy Konserwacja i restauracja barokowego konfesjonału (XVIII w.) z kościoła pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy środki nierozdysponowane , X 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomorski Związek Piłki Nożnej Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Pomorska Federacja Sportu Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku ,0 Pomorze na europejskich parkietach ,0 "Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych" Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu , ,0 Imprezy sportowe i inne formy aktywności ,0 Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2017 Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego , ,0 341

342 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Akademia Piłkarska LG Miejski Klub Żeglarski "ARKA" Stowarzyszenie Wrotkarskie "gdańskie Lwy" Klub Sportowy Wisła Tczew Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Fundacja Ekologiczno-Sportowa imienia Tomasza Hopfera Klub Sportowy Beniaminek 03 Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "KAŁĘBIE" W OSIEKU Szkolenie w zakresie karate tradycyjnego dzieci i młodzierzy z terenu województwa pomorskiego uzdolnionej sportowo Organizacja współzawodnictwa w sporcie na terenie województwa pomorskiego poprzez realizację programu szkoleniowego pod nazwą Piłkarska przyszłość z LOTOSEM Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku , , ,0 Puchar Kaszub we wrotkarstwie szybkim 2017 r ,0 XXII-gi Miedzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży ,0 Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego ,0 XXXV Ogólnopolski Otwarty Bieg Przełajowy o Puchar Leśny pamięci Tomasza Hopfera; X Międzynarodowa Mila ROL LAND Obliwice pamięci Olimpijczyka Piotra Gładkiego; XVI Ogólnopolski Bieg Sołtysów i VIP ów pamięci Jana Pawła II; III Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Ciągnika "V Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Beniaminek Cup 2017 U9" Mistrzostwa Polski w klasycznym i sztafetowym w biegu na orientację , , ,0 XXII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację ,0 III Regaty Morza Kociewskiego ,0 Gdański Klub Sportowy "korsarz" XIV Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce dziewcząt i chłopców ,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk 45.MEMORIAŁ ŻYLEWICZA - Międzynarodowy Mityng EAA ,0 Sopocki Klub Lekkoatletyczny XXX Tyczka na Molo ,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" 52.Międzynarodowy Festiwal Chodu - Puchar Poczty Gdańsk Polskiej ,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" 8.Mistrzostwa Polski Mężczyzn 10km - 24.Bieg św. Gdańsk Dominika ,0 Klub Sportowy Beniaminek 03 "V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Deyna Cup Junior 2017" ,0 Uczniowski Klub Sportowy "Conrad" 41 Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej ,0 Międzyszkolny Klub Sportowy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i "Korab" przy Powiatowym Centrum Kadetów Korab Cup 2017 pod patronatem Marszałka Kształcenia Zawodowego i Ustawodawczego w Pucku ,0 Starogardzki Klub Sportowy IX Memoriał Siatkarski Macieja Olszewskiego ,0 Towarzystwo Miłośników IX MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ ADAMA Koszykówki Pomorze KAMIŃSKIEGO W KOSZYKÓWCE ,0 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ,0 OGÓŁEM ,6 342

343 Tabela Nr 10 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r % wyk. (kol.6/kol.5) 010 Rolnictwo i łowiectwo ,08 96,1% Biura geodezji i terenów rolnych ,69 100,0% Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ,69 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych (zakup samochodów i programów komputerowych) ,69 100,0% Melioracje wodne ,68 98,2% Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ,68 98,2% 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda, pow. wejherowski, woj ,40 100,0% pomorskie 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zapłatę roszczenia na rzecz wykonawcy prowadzącego prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji środowiskowych dla zadania realizowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pn. Struga Subkowska - odbudowa koryta w km gm. Tczew, Subkowy, Pelplin, powiat Tczew ,00 100,0% 6060 Wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie województwa pomorskiego ,28 92,6% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,21 95,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony i modernizacji gruntów rolnych i leśnych (zakup sprzętu do pomiarów GNSS w celu zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zakup 5 zestawów zestawów komputerowych i ,90 100,0% wielofunkcyjnego urządzenia do drukowania) 6610 Dotacje celowe dla gmin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych ,31 96,0% 6620 Dotacje celowe dla powiatów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych ,00 60,2% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,50 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie umocnień siatkowokamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km na terenie miasta Gdyni ,50 100,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,06 100,0% Rozwój przedsiębiorczości ,06 100,0% Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. WPF - zadania własne Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP WPF w ramach RPO ,00 100,0% ,06 100,0% 600 Transport i łączność ,65 95,2% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,99 100,0% 6010 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej ,99 100,0% WPF - zadania własne 6050 Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim ,00 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,66 94,6% Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje jednoroczne ,07 97,7% 6050 Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich (wymiana pieca olejowego wraz ze zbiornikiem na piec gazowy z jednoczesnym dostosowaniem infrastruktury budynku do nowego źródła zasilania, modernizacja instalacji grzewczej pomieszczenia socjalnego i ,54 91,8% biurowego wraz z wymianą kotłów, montażem i robotami towarzyszącymi) 6050 Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017: ,00 zł ,02 98,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich (zakup urządzeń infrastruktury technicznej przewidzianej do obsługi rozszerzonego zakresu ,00 0,0% Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg (zakup zagęszczarki spalinowej) ,51 84,8% 6690 Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej otrzymanej od gminy Bytów na pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ulicy Sikorskiego i ,00 100,0% Kochanowskiego w Bytowie Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje wieloletnie ,59 93,4% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana ,78 99,7% 6059 jest w rozdziale 70005) WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,48 81,6% 6057 Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - I etap (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję ,24 94,7% klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,67 56,6% 6057 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w ,66 95,0% m. Wicko (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,23 95,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno (część zadania dot. wykupu ,03 99,8% gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,83 96,6% 343

344 DZIAŁ ROZDZIAŁ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański (część zadania dot ,15 99,9% wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,77 84,9% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie ,13 87,6% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,91 87,6% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz ,09 59,1% Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,43 59,1% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty ,81 85,9% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,44 85,9% WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim WPF - Inne Programy Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk WPF - zadania własne PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.6/kol.5) ,00 96,1% ,00 98,4% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy ,00 100,0% WPF - Inne Programy 6050 Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) przebudowy Węzła m. Kowale ,00 100,0% WPF - zadania własne 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska ,00 99,9% WPF - zadania własne (RPS Mobilne Pomorze) 6050 Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice WPF - Inne Programy ,00 100,0% 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa WPF - Inne Programy ,00 100,0% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa ,94 99,5% WPF - zadania własne 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim ,00 100,0% WPF - Inne Programy (RPS Mobilne Pomorze) 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi WPF - Inne Programy ,00 100,0% Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury - inwestycje wieloletnie ,00 100,0% 6610 Przebudowa drogi woj. nr ul. Hallera w Kwidzynie WPF - zadania własne ,00 100,0% Drogi publiczne gminne ,00 100,0% 6300 Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim ,00 100,0% Pozostała działalność ,00 100,0% 6010 Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport WPF - zadania własne ,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,60 69,5% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,60 69,5% Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje wieloletnie ,54 55,0% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku ,00 0,0% od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - I etap ,34 99,6% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,66 88,6% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku ,95 63,0% Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,88 18,9% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów ,54 56,5% - Debrzno 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,67 56,5% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk ,18 13,1% Starogard Gdański 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,32 13,1% Zadania realizowane przez Departament Majątku i Geodezji ,06 85,0% 6050 Wykup gruntów pod PKM (wypłata odszkodowania za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei ,00 8,2% Kokoszkowskiej) 6050 Wydatki inwestycyjne w ramach gospodarki nieruchomościami (nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej działka 1242/2 położonej, przy ul. Marynarki Polskiej oraz przystosowanie instalacji centralnego ogrzewania do zmiany parametrów dostarczanego ciepła ze ,04 99,9% Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim do Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim) 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr ,39 98,9% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze) ,00 98,9% 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr ,02 62,7% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze) ,61 33,2% 344

345 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r % wyk. (kol.6/kol.5) Pozostała działalność ,00 100,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Czersk przeznaczoną na zakup całorocznej przyczepy tzw. holenderki dla poszkodowanej w wyniku sierpniowej nawałnicy rodziny ,00 100,0% 710 Działalność usługowa ,25 49,8% Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,25 49,8% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z bieżącą obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego (zakup komputera do realizacji zadań z zakresu geodezji) ,25 49,8% 750 Administracja publiczna ,24 84,6% Urzędy marszałkowskie ,24 84,6% ,46 77,6% 6058 Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe WPF w ramach RPO ,05 82,8% ,78 82,8% 6050 Budowa zjazdu od strony zachodniej budynku przy ul. Augustyńskiego ,00 99,5% 6050 Prace remontowe w siedzibie UMWP (wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z automatyką i instalacją elektryczną w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej w ,90 98,6% Gdańsku) 6060 Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego (zakup sprzętu teleinformatycznego i systemów informatycznych) ,70 99,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego (zakup zestawów klimatyzatorów do pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego, tj. Sali Okrągłej oraz serwerowni, zakup samochodu osobowego i ciśnieniowego ekspresu do kawy) ,60 99,1% ,18 85,3% Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO ,97 85,3% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i ,71 53,9% 6069 administracyjnymi EFS PT RPO ,89 53,9% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,10 100,0% Ochotnicze straże pożarne ,10 100,0% 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin przeznaczoną na dofinansowanie zakupu 8 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w gminach: Ostaszewo, Kartuzy, Żukowo, Nowy Dwór Gdański, Starogard Gdański, Przodkowo, Sadlinki i Kępice oraz zakupu pilarek łańcuchowo-spalinowych dla gmin: Chojnice, Czersk, Dziemiany, Kaliska, Karsin, Kartuzy, Konarzyny, Lipusz, Parchowo, Pelplin, Sierakowice, Skórcz, Studzienice, Sulęczyno, Zblewo, Brusy ,10 100,0% Pozostała działalność ,00 100,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Czersk na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu po sierpniowej nawałnicy ,00 100,0% 758 Różne rozliczenia ,98 9,3% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,0% 6800 Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0,0% Regionalne Programy Operacyjne ,82 86,1% Zwrot dotacji z tytułu projektu realizowanego w ramach RPO przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pn. Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego ,82 100,0% ,00 0,0% Zwrot dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO ,00 0,0% 6667 Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zwroty dotacji z tytułu projektu realizowanego w ramach RPO przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pn. Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - Etap I ,16 61,6% ,16 61,6% 801 Oświata i wychowanie ,20 98,7% Szkoły zawodowe specjalne ,40 100,0% 6050 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (wykonanie instalacji wentylacji w pracowni gastronomicznej) ,40 100,0% ,40 100,0% Biblioteki pedagogiczne ,80 98,3% Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej ,80 98,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej (zakup serwera do zintegrowanej obsługi systemu bibliotecznego Virtua) ,80 98,3% 345

346 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r % wyk. (kol.6/kol.5) 851 Ochrona zdrowia ,39 98,5% Szpitale ogólne ,84 98,6% Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o ,00 99,8% 6230 Dostosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku do przepisów prawa ,00 100,0% WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 100,0% 6230 Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 98,5% 6230 Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego ,00 100,0% WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczny Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku ,00 100,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Doposażenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w mammograf (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 100,0% 6230 Zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego w Szpitalu im. Kopernika ,00 98,3% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni ,25 95,1% 6010 Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 100,0% 6230 Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o ,02 99,6% WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego ,65 100,0% WPF w ramach POIŚ (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Przebudowa i rozbudowa oddziału chorób wewnętrznych "B" w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 100,0% w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017: zł 6230 Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,68 96,4% 6230 Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych ,90 52,0% WPF w ramach RPO (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 97,3% Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Korczaka w Słupsku Sp. z o.o ,00 100,0% 6230 Doposażenie Oddziału położniczo-ginekologicznego w łóżka szpitalne oraz stanowisk do pielęgnacji noworodka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku ,00 100,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o ,59 99,8% 6010 Wykup przez Województwo Pomorskie udziałów w kapitale zakładowym Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,59 99,8% Lecznictwo psychiatryczne ,67 94,7% Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ,00 92,3% 6220 Przebudowa pawilonu nr XXIV - Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 88,8% 6220 Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 100,0% w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017: zł Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza ,67 99,2% 6220 Dostosowanie pawilonu nr 20 do przepisów przeciwpożarowych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,67 99,2% Lecznictwo ambulatoryjne ,00 100,0% Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień ,00 100,0% 6220 Zakup i montaż dwóch kotłów centralnego ogrzewania w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień ,00 100,0% Ratownictwo medyczne ,96 98,5% Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ,96 97,4% 6220 Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ,96 97,4% SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego ,00 99,4% 6220 Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego 6220 Zakup motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku ,00 100,0% ,00 97,5% 346

347 DZIAŁ ROZDZIAŁ Medycyna pracy ,91 100,0% Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ,91 100,0% WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku (przebudowa głównego wejścia oraz usunięcie pęknięć bocznej ściany budynku) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (zakup tonometru okulistycznego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników) PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.6/kol.5) ,92 100,0% ,99 100,0% Pozostała działalność ,01 100,0% 6207 Pomorskie e-zdrowie WPF w ramach RPO (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,01 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,88 40,4% Wojewódzkie urzędy pracy ,45 90,1% Wojewódzki Urząd Pracy ,45 90,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (zakup półautomatycznego defibrylatora i mebli biurowych) ,98 97,3% ,00 96,4% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej RPO ,24 96,4% ,86 85,2% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej POWER ,37 85,3% Pozostała działalność ,43 39,4% 6259 Dotacje celowe na projekty w ramach EFS RPO , Oś Priorytetowa III Edukacja, V Zatrudnienie, VI Integracja ,43 49,0% Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych, Gdyni i Słupsku ,00 0,0% poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia ,00 0,0% WPF w ramach RPO (RPS Aktywni Pomorzanie) ,00 0,0% ,00 0,0% Centrum Edukacji Nauczycieli ,00 98,4% 6067 Zdolni z Pomorza ,05 98,4% 6069 WPF w ramach RPO (RPS Aktywni Pomorzanie) ,95 98,4% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,68 99,7% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,68 99,7% Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie WPF - zadania własne Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (modernizacja kanalizacji sanitarnej budynku Ośrodka, w tym: modernizacja pionów hydraulicznych, odgrzybienie, osuszenie, ponowne wykończenie i wyposażenie sąsiadujących pomieszczeń) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (zakup serwera i routera w związku z koniecznością dostosowania systemu informatycznego SOSW do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, zakup maszyny czyszczącej do podłóg oraz wyposażenia kuchni Ośrodka) ,68 99,7% ,88 99,9% ,95 98,1% ,85 99,7% 855 Rodzina ,00 98,9% Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 98,9% Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna ,00 98,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej (zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych) ,00 98,9% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,91 88,6% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 89,7% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF - zadania własne ,00 89,7% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 51,6% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF - zadania własne ,00 51,6% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,91 82,4% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF - zadania własne ,91 82,4% 347

348 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r % wyk. (kol.6/kol.5) Pozostała działalność ,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska (zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami z zakresu wycinki drzew i krzewów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów) ,00 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,47 87,3% Teatry ,29 85,8% Teatr Wybrzeże ,29 83,9% 6220 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) ,80 79,0% 6220 Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe Teatru Wybrzeże ,00 100,0% 6220 Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże ,49 96,0% Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni ,00 100,0% 6220 Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym ,00 100,0% 6220 Zakup systemu sprzedaży biletów wraz z automatem sprzedażowym w Teatrze Muzycznym ,00 100,0% Opera Bałtycka ,00 100,0% 6220 Dostosowanie budynku Opery Bałtyckiej do obowiązujących przepisów p.poż ,00 100,0% 6220 Modernizacja i doposażenie sprzętu elektronicznego w Operze Bałtyckiej ,00 100,0% 6220 Zakup sprzętu meblowego do orkiestronu w Operze Bałtyckiej ,00 100,0% 6220 Zakup wyposażenia do pracowni krawieckiej Opery Bałtyckiej ,00 100,0% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100,0% Polska Filharmonia Bałtycka ,00 100,0% 6220 Budowa podłogi drewnianej dębowej na Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej ,00 100,0% 6220 Zakup wyposażenia na Polskiej Filharmonii Bałtyckiej (urządzenia nagłośnieniowe i urządzenia oświetlenia scenicznego Sali Koncertowej) ,00 100,0% Galerie i biura wystaw artystycznych ,09 96,2% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku ,09 96,2% 6220 Renowacja ściany szachulcowej z muru pruskiego budynku administracyjnego Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej ,09 96,2% Centra kultury i sztuki ,09 41,4% Nadbałtyckie Centrum Kultury ,09 41,4% 6220 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II RPO WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) 6220 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II NCK (prace badawcze w kościele Św. Jana w zakresie konstrukcji i poziomu wód gruntowych) ,09 40,5% ,00 100,0% Muzea ,00 99,3% Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ,00 100,0% 6220 Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) ,00 100,0% 6220 Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale rzeki Słupi ,00 100,0% w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017: zł 6220 Remont dachów trzcinowych na zabytkowych chałupach w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach ,00 100,0% Muzeum Narodowe ,00 100,0% Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim - dokumentacja projektowa Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego ,00 100,0% ,00 100,0% Muzeum Archeologiczne ,00 100,0% 6220 Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego WPF w ramach POIŚ ,00 100,0% 6220 Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego szpichlerza Błękitny Baranek ,00 100,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich ,00 33,3% 6220 Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) ,00 33,3% 348

349 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r % wyk. (kol.6/kol.5) 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,30 99,8% Parki krajobrazowe ,30 99,8% Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ,30 99,8% Dofinansowanie działalności Zespołu Parków Krajobrazowych ze środków WFOŚiGW (wymiana części konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu budynku "Zielonej Szkoły" w Schodnie) Wydatki inwestycyjne na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych (budowa pięciostanowiskowego garażu dla samochodów osobowych wraz z przyłączem kablowym) ,82 99,9% ,53 99,8% 6057 Edukacja dla przyrody ,24 99,8% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze) ,71 99,8% 6060 Dofinansowanie działalności Zespołu Parków Krajobrazowych ze środków WFOŚiGW (zakup łodzi Szuwarek wraz z wyposażeniem, aparatu fotograficznego wraz z obiektywami i statywem, makiety przestrzennej ukształtowania Nadmorskiego Parku Krajobrazowego) ,00 99,3% RAZEM ,79 92,6% 349

350 WYKONANIE DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY za 2017 rok Tabela Nr 11 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM PLAN po zmianach w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne OGÓŁEM (kol.7/kol.4) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,3 100,0 87, Teatry ,1 100,0 85,8 Teatr Wybrzeże ,0 100,0 83,9 Opera Bałtycka ,0 100,0 X Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej ,0 100,0 100,0 Gdański Teatr Szekspirowski ,0 100,0 X Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,0 100,0 100,0 Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina ,0 100,0 100,0 Polska Filharmonia Kameralna ,0 100,0 X Galerie i biura wystaw artystycznych ,7 100,0 96,2 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej ,7 100,0 96, Centra Kultury i Sztuki ,6 100,0 41,4 Nadbałtyckie Centrum Kultury ,6 100,0 41, Pozostałe instytucje kultury ,0 100,0 X Europejskie Centrum Solidarności ,0 100,0 X Biblioteki ,0 100,0 X OGÓŁEM WYKONANIE w tym: % wyk. dotacja podmiotowa na wydatki bieżące (kol.8/kol.5) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. C. Korzeniowskiego ,0 100,0 X Muzea ,9 100,0 99,3 Muzeum Narodowe ,0 100,0 100,0 Muzeum Archeologiczne ,0 100,0 100,0 Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny ,7 100,0 33,3 Muzeum Pomorza Środkowego ,6 100,0 100,0 Muzeum Zachodniokaszubskie ,0 100,0 X Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej ,0 100,0 X OGÓŁEM ,3 100,0 87,3 350

351 Tabela Nr 12 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES r. 351