Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok Poznań, listopad 2005 r.

2 SPIS TREŚCI I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok 3 1. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Dochody budżetu na 2006 rok 8 3. Wydatki budżetu na 2006 rok Przychody i rozchody budżetu na 2006 rok Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Plan dotacji dla instytucji kultury Plan dotacji przekazanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata Plan dochodów własnych jednostek budżetowych Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne II. Objaśnienia do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok Dochody Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Wydatki Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 195 III. Informacja o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego 196 (stan na dzień 31 października 2005r.)

3 UCHWAŁA NR 2330/2005 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie: ustalenia projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Na podstawie art. 41 ust.2 pkt 3, art. 66 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003, Nr 15, poz. 148 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Ustala się projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały. na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 2 Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedstawia: objaśnienia do projektu budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego. 3 Projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego Zarząd przedłoży Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

4 UCHWAŁA NR / /05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia grudnia 2005 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 Na podstawie art. 18 pkt. 6 i pkt. 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 117a, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r., Nr 100, poz ze zm.) oraz art. 23, 24, 25 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz.1266 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Uchwala się: dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b,1c, 1d w tym: - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł między jednostkami samorządu 2 1. Ustala się wydatki Województwa Wielkopolskiego w wysokości zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a,2b, 2c, z tego: a) wydatki bieżące w kwocie zł w tym: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł - na dotacje zł - na obsługę długu zł b) wydatki majątkowe w kwocie zł w tym: - na wydatki majątkowe realizowane w ramach pomocy finansowej udzielanej innym jednostek samorządu terytorialnego zł - na dotacje zł 3

5 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują: a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł z tego: - na zadania bieżące zł - na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł b) wydatki na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie zł 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 3 Deficyt budżetu w wysokości zł Przychody budżetu w wysokości zł Rozchody budżetu w wysokości zł Źródłem pokrycia deficytu i wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Wielkopolskiego jest kredyt bankowy, pożyczka na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 4 Tworzy się : - ogólną rezerwę budżetową w wysokości zł - rezerwę celową w wysokości zł z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł - na pokrycie spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości zł 5 1. Ustala się dotacje dla instytucji kultury Województwa Wielkopolskiego w wysokości w tym: zł

6 - dotacje na inwestycje zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 2. Ustala się dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek w wysokości zł 6 1. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do na zadania publiczne związane z realizacją zadań Województwa w wysokości zł z tego: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do w kwocie zł - dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. 7 Ustala się: - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł - wydatki na realizację zadań określonych na 2005 rok w Wojewódzkim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 7. 5

7 8 Ustala się: - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 9 Ustala się przychody i wydatki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się kwotę zł do której Zarząd Województwa może zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego. 13 Upoważnia się Zarząd Województwa do: 1. zaciągania długu i spłat zobowiązań Województwa Wielkopolskiego przypadających w 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych 3. przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planowanych wydatkach bieżących wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w zakresie przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych 6

8 4. lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2006 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Województwa. 5. dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału, w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych konkursów 6. zaciągania zobowiązań wieloletnich inwestycyjnych do kwoty określonej w załączniku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do uchwały budżetowej Województwa na 2006 rok 7. zaciągania zobowiązań wynikających z realizowanych przez Województwo wieloletnich projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot określonych w tych projektach. 14 Ustala się, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego może udzielać: - gwarancji do kwoty zł - poręczeń do kwoty zł. 15 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7

9 Dochody Województwa Wielkopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia grudnia 2005 roku L.p. Wyszczególnienie Plan na 2006r DOCHODY OGÓŁEM UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH I DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA I.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych I.2 Podatek dochodowy od osób prawnych II. SUBWECJA OGÓLNA II.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego II.3 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw III. DOTACJE CELOWE III.1 Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania III.1.1 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji III rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.3. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa III.2 Pozostałe dotacje Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie III.2.1. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE IV.1. Dochody z majątku województwa IV.2. Inne dochody

10 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia grudnia 2005 roku Dochody Województwa Wielkopolskiego L.p. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006r DOCHODY OGÓŁEM UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU I PAŃSTWA 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych II. SUBWECJA OGÓLNA Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa III. DOTACJE CELOWE III.1 Dotacje celowe z budżetu państwa III.1.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

11 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

12 III.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa III.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa III.2 Pozostałe dotacje III.2.1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE IV.1. Dochody z majątku województwa Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

13 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Biblioteki pedagogiczne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

14 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze IV.2. Inne dochody Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wpływy z usług Pozostałe odsetki 400 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego Melioracje wodne Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zakłady kształcenia nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki pedagogiczne Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wpływy z usług Pozostałe odsetki 3 000

16 Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia grudnia 2005 roku Dochody Województwa Wielkopolskiego Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006r DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki 400 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego Melioracje wodne Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

17 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zakłady kształcenia nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

18 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki pedagogiczne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Rolnictwo i łowiectwo

19 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalnośc Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

21 Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia grudnia 2005 roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006 rok Dochody ogółem Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

22 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pomoc społeczna

23 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzedy pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

24 Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006 Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Dochody Skarbu Państwa zleconych ustawami OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dochody budżetu państwa związane z 2350 realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006 rok z

25

26 Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2005 roku Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006 rok Ogółem dochody z tego: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Dochody Skarbu Państwa Dochody Województwa Wielkopolskiego zleconych ustawami OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dochody budżetu państwa związane z 2350 realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 10

27 Dział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki ogółem Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Pozostała działalność Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Infrastruktura portowa Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nauka Pozostała działalność Administracja publiczna Samorządowe sejmiki województw Urzędy marszałkowskie Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Rozdział Wydatki Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok Wyszczególninie Plan na 2006 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2005 roku z tego: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji

28 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Zakłady kształcenia nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Medycyna pracy Programy polityki zdrowotnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury

29 Teatry dramatyczne i lalkowe Teatry muzyczne, opery, operetki Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy

30 Wydatki Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2005 roku Plan na z tego: 2006 rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki ogółem Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Dział Rozdział Wyszczególnienie 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Zarządy melioracji i urządzeń wodnych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność pozostałe wydatki bieżące Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe wydatki bieżące SPO Transport Priorytet I Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

31 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do Drogi publiczne wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące, w tym: bieżące utrzymanie dróg i mostów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Infrastruktura portowa Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

32 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność pozostałe wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) pozostale wydatki bieżące Nauka Pozostała działalność ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2818 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Administracja publiczna Samorządowe sejmiki województw wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Urzędy marszałkowskie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZPORR Priorytet I, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego: A. Projekt STIMENT 1N0005R wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące B. Projekt UNDERSTAND 2E0044I wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące

33 C. Projekt 3-CIP 2E0002I-B wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące D. Projekt TEICO wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące E. Projekt SUFALNET wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Promocja jednostek samorządu terytorialnego pozostałe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do Pozostała działalność pozostałe wydatki bieżące Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego: A. Projekt STIMENT 1N0005R Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji pozostałe wydatki bieżące Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych