INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 886/358/18 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Gdańsk, sierpień 2018 rok

2 2

3 SPIS TREŚCI I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU...5 II. III. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU...11 OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE PRZYCHODY I ROZCHODY PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ...48 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 630 TURYSTYKA DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

4 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 855 RODZINA DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ V. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 447/XLII/17 Z DNIA 21 GRUDNIA 2017 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2017 ROKU VI. ZAŁĄCZNIKI

5 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU DOCHODY zł WYDATKI zł NADWYŻKA zł PRZYCHODY zł ROZCHODY zł BUDŻET I PÓŁROCZE

6 ŹRÓDŁA I STRUKTURA DOCHODÓW DOCHODY zł BIEŻĄCE zł 92% MAJĄTKOWE zł 8% własne zewnętrzne własne zewnętrzne zł zł zł zł 76% 24% 2% 98% 6

7 WYDATKI I ICH STRUKTURA WYDATKI zł BIEŻĄCE zł 84% MAJĄTKOWE zł 16% 7

8 GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ RODZINA OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł OCHRONA ZDROWIA zł ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł OBSŁUGA DŁUGU zł POZOSTAŁE WYDATKI zł 8

9 Plan i wykonanie budżetu w I półroczu 2018 r. Plan i wykonanie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2018 r. 9

10 Plan i wykonanie dochodów wg źródeł wpływów w I półroczu 2018 r. Plan i wykonanie wydatków w podziale na jednoroczne i wieloletnie w I półroczu 2018 r. 10

11 II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU Budżet województwa pomorskiego na 2018 rok został uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 442/XLII/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w wysokości: po stronie dochodów: zł, po stronie wydatków: zł, po stronie przychodów: zł, po stronie rozchodów: zł. W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości zł. W trakcie I półrocza 2018 roku dokonano 15 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 3 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia r. Plan na r. w mln zł , , , , ,7 157,6 25,0 25,0 0 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Plan budżetu Województwa na r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco: po stronie dochodów: zł (wzrost o zł, tj. o 7,5%), po stronie wydatków: zł (wzrost o zł, tj. o 11,3%), po stronie przychodów: zł (wzrost o zł, tj. o 50,5 %), 11

12 po stronie rozchodów: zł (bez zmian). W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie zł. ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do planu uchwalonego na 2018 rok, nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiana planu Plan na r. kwota w zł kwota w zł wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,0% ,0% I. Dochody własne ,1% ,4% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,1% ,0% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,9% ,6% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,2% ,4% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,5% ,4% w tym: sprzedaż majątku ,6% ,6% w tym: sprzedaż nieruchomości ,5% ,5% 3. Pozostałe dochody własne ,5% ,9% w tym: inwestycyjne - 0,0% ,0% II. Subwencja ogólna ,0% ,4% 1. Część oświatowa ,7% ,5% 2. Część wyrównawcza ,1% ,8% 3. Część regionalna ,1% ,1% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej - 0,0% ,1% III. Dotacje ,9% ,2% w tym: inwestycyjne ,8% ,7% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,6% ,6% w tym: inwestycyjne ,6% ,4% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,6% ,3% b) na zadania własne ,6% ,5% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE ,3% ,8% w tym: inwestycyjne ,6% ,4% 2. Pozostałe dotacje ,4% ,5% w tym: inwestycyjne ,3% ,2% a) dotacje i środki z funduszy celowych ,6% ,7% w tym: inwestycyjne ,2% ,2% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t ,8% ,8% w tym: inwestycyjne ,1% ,0% 12

13 Plan dochodów Samorządu Województwa w I półroczu 2018 roku zwiększył się o kwotę zł, tj. o 7,5%. Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie: 1) Dochodów własnych, w tym: a) podatku dochodowego od osób prawnych wzrost o kwotę zł, b) podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o kwotę zł, c) dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa wzrost o kwotę zł, d) pozostałych dochodów własnych wzrost o kwotę zł, w tym m.in. zwrotów niewykorzystanych dotacji i odsetek od nich naliczanych, kar umownych, odszkodowań, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z usług, z różnych opłat oraz zwrotu podatku VAT związanego z zakupem taboru kolejowego. 2) Subwencji ogólnej, w tym: a) zmniejszenie części oświatowej o kwotę zł, b) zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę zł. 3) Dotacji, w tym: a) dotacji celowych z budżetu państwa zwiększenie o kwotę zł, w tym m.in.: dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne wzrost o kwotę zł, dotacji celowych głównie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wzrost o kwotę zł, w tym: wzrost z budżetu środków europejskich kwota zł, spadek z budżetu państwa kwota zł, dotacji celowych na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego wzrost z budżetu środków europejskich o kwotę zł, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wzrost o kwotę zł, dotacji celowych na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wzrost o kwotę zł, w tym: z budżetu środków europejskich kwota zł, z budżetu państwa kwota zł, b) pozostałych dotacji zwiększenie o kwotę zł, w tym: dotacje celowe i wpływy otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wzrost o kwotę zł, 13

14 dotacje i środki z funduszy celowych wzrost o kwotę zł. Wpływ zmian na plan dochodów w I półroczu 2018 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Nazwa działu Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł =6/4 8 9 wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Biura geodezji i terenów rolnych , , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,0-0, , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , , Pozostała działalność , , ,0 050 Rybołówstwo i rybactwo , , , Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze , , ,1 100 Górnictwo i kopalnictwo 500 0,0-0, , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 500 0,0-0, ,0 600 Transport i łączność , , , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,2-0, , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Pozostała działalność ,3-0, ,3 630 Turystyka ,0-0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,0-0, , Pozostała działalność ,0-0, ,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,9-0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,9-0, ,8 710 Działalność usługowa ,0-0, , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,0-0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,0-0, , Pozostała działalność ,0-0, ,0 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,1-0, , Urzędy marszałkowskie , , , Komisje egzaminacyjne 400 0,0-0, , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,0-0, , Pozostała działalność - 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,1-0, ,0 14

15 Dział Rozdział Nazwa działu Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł =6/ Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wsk. struktury , , ,0 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,5-0, , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,1-0, , Różne rozliczenia finansowe , , , Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,1-0, , Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 0, , , Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego , , , , , ,0 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne - 0, , , Szkoły policealne ,0-0, , Szkoły podstawowe specjalne , , , Biblioteki pedagogiczne , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 0, , ,0 851 Ochrona zdrowia , , , Lecznictwo psychiatryczne ,0-0, , Medycyna pracy , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,0-0, ,0 852 Pomoc społeczna ,0-0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0-0, ,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 0, , , Wojewódzkie urzędy pracy , , , Pozostała działalność , , ,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,0-0, , Internaty i bursy szkolne ,0-0, , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , ,0 855 Rodzina , , , Działalność ośrodków adopcyjnych ,1-0, , Działalność placówek opiekuńczowychowawczych ,3-0, , Pozostała działalność - 0, , ,0 15

16 Dział Rozdział Nazwa działu Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł =6/4 8 9 wsk. struktury 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,1-0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,1-0, , ,0-0, , ,0-0, , Pozostała działalność ,0-0, ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry - 0, , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 0, , , Centra kultury i sztuki , , , Muzea - 0, , ,1 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , Parki krajobrazowe , , ,6 RAZEM DOCHODY: , , ,0 Struktura planu dochodów zmieniła się głównie w działach: 1) 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia dotyczyły głównie dochodów własnych m.in. w rozdziałach: a) Biura geodezji i terenów rolnych, z tytułu najmu pomieszczeń biurowych i garaży, b) Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, 2) 600 Transport i łączność zwiększenia dochodów dokonane były głównie w rozdziałach: a) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tytułu zwrotu podatku VAT, zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz wpływów z pozostałych odsetek, b) Drogi publiczne wojewódzkie, z tytułu planowanych do uzyskania dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z rozbudową dróg wojewódzkich oraz kar i odszkodowań wynikających z umów, 3) 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów nastąpiło głównie w rozdziale Urzędy marszałkowskie, dotyczyło m.in. dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, 4) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie dochodów nastąpiło w rozdziale

17 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i dotyczyło zarówno udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jak i od osób fizycznych, 5) 758 Różne rozliczenia zwiększenia dochodów dokonano poprzez zmiany planu głównie w rozdziałach: a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego, b) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich, c) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększenie środków głównie na projekty własne realizowane przez samorząd województwa, d) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększenie środków na projekty własne realizowane przez samorząd województwa oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych, 6) 851 Ochrona zdrowia zwiększenia dochodów dotyczyły rozdziału Medycyna pracy, z tytułu wpływów z usług medycznych, 7) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenia były dokonane głównie w rozdziałach: a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, b) Pozostała działalność zwiększenie dotyczyło głównie dotacji celowych z budżetu środków europejskich na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 8) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia dochodów dotyczyły głównie planowanych do uzyskania dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w następujących rozdziałach: a) Teatry, b) Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, c) Centra kultury i sztuki, d) Muzea, 9) 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększenia dochodów w rozdziale Parki krajobrazowe dotyczyły głównie planowanych do uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 17

18 ZMIANY PLANU WYDATKÓW W I półroczu 2018 roku plan wydatków zwiększono o kwotę zł, tj. o 11,3% w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 442/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku. Zmiany planu wydatków dotyczyły: wydatków bieżących kwota zwiększenia: zł, wydatków majątkowych kwota zwiększenia: zł. Wpływ zmian na plan wydatków Województwa Pomorskiego w I półroczu 2018 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia r. wsk. kwota w zł struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł =6/4 8 9 wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Biura geodezji i terenów rolnych , , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,0-0, , Postęp biologiczny w produkcji roślinnej ,0-0, , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , , Pozostała działalność , , ,2 050 Rybołówstwo i rybactwo , , , Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze , , ,1 150 Przetwórstwo przemysłowe ,1-0, , Rozwój przedsiębiorczości ,1-0, , Pozostała działalność ,0-0, ,0 600 Transport i łączność , , , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,0-0, , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,3-0, , Drogi publiczne gminne - 0, , , Pozostała działalność ,4 0 0, ,3 630 Turystyka , , , Ośrodki informacji turystycznej ,0-0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,1-0, , Pozostała działalność , , ,1 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Pozostała działalność , , ,1 710 Działalność usługowa , , , Biura planowania przestrzennego , , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,0-0, , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,0-0, ,0 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia r. wsk. kwota w zł struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł =6/4 8 9 wsk. struktury Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,0-0, , Pozostała działalność , , ,0 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,1-0, , Samorządowe sejmiki województw , , , Urzędy marszałkowskie , , , Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,1-0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,0-0, , Pozostała działalność ,1-0, ,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji , , ,0 757 Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,0 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Regionalne Programy Operacyjne , , , Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 0, , , Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 0, , ,0-0 0, , ,0 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Przedszkola specjalne , , , Gimnazja specjalne , , , Szkoły policealne , , , Licea ogólnokształcące specjalne - 0, , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Zakłady kształcenia nauczycieli , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0 0 0, , Biblioteki pedagogiczne , , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 0, , , Pozostała działalność , , ,1 803 Szkolnictwo wyższe ,0 0 0, , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,0-0, ,0 851 Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , , , Lecznictwo psychiatryczne , , , Medycyna pracy , , , Programy polityki zdrowotnej , , , Zwalczanie narkomanii ,0-0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0-0, ,0 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia r. wsk. kwota w zł struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury =6/4 8 9 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,0-0, , Pozostała działalność , , ,8 852 Pomoc społeczna , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0-0, , Regionalne ośrodki polityki społecznej - 0, , , Pozostała działalność - 0,0-0,0-0,0 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Wojewódzkie urzędy pracy , , , Pozostała działalność , , ,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Internaty i bursy szkolne , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,0-0, , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0-0, ,0 855 Rodzina , , , Działalność ośrodków adopcyjnych , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Pozostała działalność - 0, , ,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,1-0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,1-0, , ,0-0, , ,0-0, , Pozostała działalność ,0-0, ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Zadania w zakresie kinematografii ,0 0 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Teatry , , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , , , Galerie i biura wystaw artystycznych , , , Centra kultury i sztuki , , , Pozostałe instytucje kultury , , , Biblioteki , , , Muzea , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,1-0, ,1 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , Parki krajobrazowe , , , Pozostała działalność , , ,0 926 Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,4 RAZEM WYDATKI: , , ,0 20

21 Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w działach: 1) 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia dotyczyły planu wydatków głównie w rozdziałach: a) Biura geodezji i terenów rolnych, wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, b) Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji, i poprawiania jakości wartości użytkowej gruntów, c) Pozostała działalność, wydatków związanych głównie z procesem likwidacyjnym jednostki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 2) 600 Transport i łączność zwiększenia planu wydatków dokonano w następujących rozdziałach: a) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe głównie wydatków przeznaczonych na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich oraz dotacje dla przewoźników kolejowych, b) Drogi publiczne wojewódzkie głównie odnośnie wydatków na rozbudowę dróg wojewódzkich, c) Drogi publiczne gminne w związku z udzieloną dotacją celową na pomoc finansową przeznaczoną na przebudowę drogi gminnej, 3) 630 Turystyka zwiększenie wydatków w rozdziale Pozostała działalność, w związku z udzielonymi dotacjami celowymi na pomoc finansową, przeznaczoną na budowę dróg rowerowych, 4) 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenia planu wydatków dokonano poprzez zmiany w rozdziałach: a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatków realizowanych głównie w ramach przebudowy dróg wojewódzkich, b) Pozostała działalność wydatków związanych głównie z wdrażaniem instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP , 5) 750 Administracja publiczna zwiększenia planu wydatków dokonane były poprzez zmiany m.in. w rozdziałach: a) Urzędy marszałkowskie wydatki głównie odnośnie modernizacji i adaptacji pomieszczeń, informatyzacji urzędu oraz programów rewitalizacji realizowanych na terenie Województwa Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , b) Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki przeznaczone na działania promocyjne Województwa Pomorskiego, 6) 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie wydatków w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, dotyczyło odsetek związanych z obsługą zadłużenia, 7) 758 Różne rozliczenia zmniejszenia wydatków dokonano poprzez zmiany planu głównie w rozdziałach: a) Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie dotyczyło uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej, 21

22 b) Regionalne Programy Operacyjne zwiększenie dotyczyło zwrotów dotacji wraz z odsetkami, c) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększenie dotyczyło zwrotów dotacji wraz z odsetkami od dotacji, d) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększenie dotyczyło zwrotów dotacji, 8) 801 Oświata i wychowanie głównie zwiększenia wydatków dokonano z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostek oświatowych, w następujących rozdziałach: a) Szkoły podstawowe specjalne Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Kwidzynie, b) Szkoły Policealne Wojewódzkie Zespoły Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Sztumie i Starogardzie Gdańskim, c) Zakłady kształcenia nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, d) Biblioteki pedagogiczne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, 9) 851 Ochrona zdrowia zwiększenia wydatków w następujących rozdziałach: a) Szpitale ogólne wydatków na rozbudowę, modernizację infrastruktury medycznej oraz wyposażenie oddziałów szpitalnych, b) Lecznictwo psychiatryczne wydatków na rozbudowę, modernizację oraz doposażenie szpitali psychiatrycznych, c) Medycyna pracy wydatków na funkcjonowanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, d) Programy polityki zdrowotnej wydatków na realizację Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej, e) Pozostała działalność wydatków głównie w ramach RPO WP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10) 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków w rozdziale Regionalne ośrodki polityki społecznej przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 11) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków głównie w rozdziale Pozostała działalność, odnośnie projektów realizowanych m.in. w ramach RPO WP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 12) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie głównie w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wydatków związanych z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno- 22

23 Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie oraz realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 13) 855 Rodzina zwiększenie dotyczyło wydatków związanych z realizacją zadań w następujących rozdziałach: a) Działalność ośrodków adopcyjnych, w zakresie funkcjonowania Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku, na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, b) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie funkcjonowania Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Gdańsku, 14) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków związane głównie z poszerzeniem oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury oraz modernizacją obiektów w następujących rozdziałach: a) Teatry, b) Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, c) Galerie i biura wystaw artystycznych, d) Centra kultury i sztuki, e) Biblioteki, f) Muzea, 15) 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększenie głównie w rozdziale Parki krajobrazowe, dotyczyło projektów realizowanych z zakresu ochrony przyrody m.in. projektu pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego wchodzących w skład PZPK oraz funkcjonowania Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku. 23

24 ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I półroczu 2018 roku zmianie uległ plan przychodów Województwa. Zmiany obrazuje poniższy wykres. W I półroczu 2018 roku zwiększono plan przychodów Województwa o kwotę zł, poprzez dokonanie następujących zmian: 1) zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę zł, 2) zwiększenie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym o kwotę zł, 3) zmniejszenie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę zł, wskutek czego plan przychodów na roku wyniósł zł. W I półroczu 2018 roku plan rozchodów województwa pomorskiego dotyczących spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej nie uległ zmianie i na roku wynosił zł. 24

25 III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Informacja z realizacji budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2018 r. została sporządzona w szczegółowości nie mniejszej niż określona w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 442/XLII/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Pomorskiego na 2018 r. z późn. zm. i zgodnie z wytycznymi do sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych Województwa Pomorskiego za I półrocze 2018 roku ustalonych uchwałą Nr 580/336/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Poniższe zestawienie prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2018 roku: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu DOCHODY ,2% bieżące ,8% majątkowe ,4% WYDATKI ,3% bieżące ,3% majątkowe ,9% NADWYŻKA OPERACYJNA ,8% WYNIK (DEFICYT/NADWYŻKA) x PRZYCHODY ,5% ROZCHODY ,0% W budżecie Województwa na 2018 r. wg stanu na r. założony został deficyt budżetowy w kwocie zł, natomiast zarówno w wyniku zmian po stronie dochodów jak i realizacji ustawowych zadań samorządu województwa deficyt budżetu zwiększył się do kwoty zł. W I półroczu realizowano mając na uwadze obowiązek dochowania rygorów ustawowych cele polityki budżetowej zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Województwa i uwzględniającej zarówno wpływ otoczenia makroekonomicznego jak i uwarunkowań 25

26 wewnętrznych na gospodarkę finansową Województwa oraz zagrożenia i ryzyka związane z procesem inwestycyjnym. Obserwacja rynku prac budowlanych i drogowych w aspekcie prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne wskazuje na duży jego wpływ na skalę wydatków i terminowość realizowanych/finansowanych przez Województwo w ramach wydatków majątkowych projektów drogowych i projektów zdrowotnych. Unieważniane postępowania, gdzie potencjalni wykonawcy oferują ceny znacznie przekraczające zakładane kosztorysy (średnio 30%) zmusza zamawiających do ponownego poszukiwania wykonawców lub dodatkowego finansowania. Poszukiwanie nowych wykonawców w sytuacji postępującej kumulacji zamówień, co jest pochodną uruchamianych publicznych projektów infrastrukturalnych realizowanych przy wsparciu środków z unijnej perspektywy finansowej na lata , może zagrażać harmonogramom realizacji zadań Województwa. Kumulacja publicznych programów inwestycyjnych spowodowała też szok podażowy, co doprowadziło już do wzrostu cen surowców i materiałów budowlanych, kosztów zatrudnienia, a także pogłębiającego się niedoboru wykwalifikowanych pracowników. W efekcie w ogłaszanych postępowaniach o zamówienia publiczne brak jest ofert lub też składane oferty znacznie przekraczają planowany budżet projektów, co rodzić może potrzebę zarówno weryfikacji założeń budżetu ale też wydłużania terminów realizacji. W I półroczu lat zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około 82,5 mln zł, natomiast w I półroczu 2018 r. była wyższa od średniej wartości obliczonej dla pięciu lat i wyniosła 113,1 mln zł. Zrealizowane na kwotę 82,8 mln zł przychody pochodzą z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu Województwa na koniec 2017 roku. Wykonane na kwotę 12,5 mln zł rozchody obejmują spłatę długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB). Porównanie realizacji budżetu Województwa za I półrocze w latach Wyszczególnienie 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Dochody planowane bieżące majątkowe Dochody wykonane bieżące majątkowe Wskaźnik wykonania 42,6% 45,4% 43,9% 43,8% 41,5% 37,2% Wydatki planowane

27 Wyszczególnienie 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok bieżące majątkowe Wydatki wykonane bieżące majątkowe Wskaźnik wykonania 35,2% 32,3% 31,4% 34,9% 35,6% 25,3% Nadwyżka operacyjna planowana Nadwyżka operacyjna wykonana Wynik planowany Wynik finansowy na dzień W okresie I półrocza wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 37,2% był niższy o 6,2 p.p. od średniej wartości obliczonej dla lat Wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramami, a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna). Realizacja wydatków budżetu w I półroczu 2018 r. przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich zgodnie z harmonogramem płatności. Na skutek omówionych wcześniej uwarunkowań wskaźnik wykonania wydatków zaplanowanych na I półrocze wyniósł 25,3% i był najniższy w analizowanej perspektywie. REALIZACJA DOCHODÓW Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w I półroczu 2018 r. wg źródeł ich pochodzenia: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Struktura wykonania DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,2% 100,0% I. Dochody własne ,8% 60,0% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,1% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,2% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,2% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,7% w tym: sprzedaż nieruchomości ,5% 27

28 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Struktura wykonania Pozostałe dochody własne ,6% II. Subwencja ogólna ,2% 10,6% 1. Część oświatowa ,5% 2. Część wyrównawcza ,0% 3. Część regionalna ,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej ,0% III. Dotacje ,8% 29,4% w tym: inwestycyjne ,4% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,0% w tym: inwestycyjne ,2% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,3% b) na zadania własne ,5% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,9% w tym: inwestycyjne ,2% 2. Pozostałe dotacje ,8% w tym: inwestycyjne ,5% a) dotacje i środki z funduszy celowych ,0% w tym: inwestycyjne ,2% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t ,3% w tym: inwestycyjne ,7% Zaplanowane dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości zł, co stanowi 37,2% planu. Realizacja pozostałych dochodów Województwa związana jest z harmonogramami przekazywania tych dochodów, umowami, względnie procedurami refundacji wydatków. W strukturze dochodów uzyskanych w okresie I półrocza, dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa obejmujące dochody własne, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację tych zadań stanowiły zł, tj. 93,7% ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody związane z realizacją zadań zleconych natomiast zamknęły się kwotą zł, stanowiącą 6,3% zrealizowanych dochodów. Zrealizowane dochody w kwocie zł, obejmują dochody bieżące (92,3%) i majątkowe (7,7%): 1) dochody bieżące zrealizowano na kwotę zł, tj. 55,8% planu, 2) dochody majątkowe zrealizowano na kwotę zł, tj. 7,4% planu. DOCHODY WŁASNE Najważniejsza pozycja dochodów własnych województwa (90,2%) to udziały w podatkach dochodowych: 1) od osób prawnych zrealizowane w wysokości zł, tj. 64,2% planu, 28

29 2) od osób fizycznych zrealizowane w wysokości zł, tj. 50,2% planu. Dochody własne Województwa obejmują również: 1) dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości zł, tj. 34,7% planu, 2) pozostałe dochody w wysokości zł, tj. 57,6% planu. Realizacja w I półroczu 2018 r. dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 64,2% planu. Wpływy z udziału w CIT wzrosły rdr o 34,8% tj. o kwotę 52,2 mln zł. Wzrost ten, to efekt dobrej sytuacji finansowej firm oraz korzystnej koniunktury gospodarczej w kraju. Wg bieżącego monitoringu prowadzonego przez Narodowy Bank Polski sytuacja większości firm w 2018 r. pozostaje dobra. Wzrosły kwoty udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa pomorskiego i mazowieckiego. Tendencja spadkowa dotyczyła udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa podkarpackiego i łódzkiego. Realizacja dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 50,2% planu. Wpływy z udziału w PIT wzrosły rdr o 14,7% tj. o kwotę 5,8 mln zł. Na uzyskany poziom wykonania udziałów z PIT wpływ miał m.in. wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 6,6%, spadek stopy bezrobocia rejestrowanego o 0,9 p.p. oraz wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 5,9%. O realizacji dochodów z opłat w głównej mierze decydowały dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa, wykonane na kwotę zł, tj. 34,7% planu, w tym z tytułu: 1) opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności zł, tj. 212,7% planu, 2) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zł, tj. 89,1% planu, co wynika z faktu, że do końca marca br. tj. zgodnie z terminem ustawowym, zostały zrealizowane zasadnicze wpływy z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, tj. 52,1% planu, 4) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych zł, tj. 9,5% planu, w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości na kwotę zł, tj. 9,5% planu, 5) odsetek zł, tj. 46,3% planu, głównie naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa i podległych jednostek budżetowych oraz od lokowanych wolnych środków w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Województwa; Pozostałe dochody własne budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 57,6% planu, w tym głównie: 1) wpływy z różnych opłat w kwocie zł, tj. 84,2% planu, o realizacji których w głównej mierze decydowały wpływy z: 29

30 a) opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie zł, realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, b) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w kwocie zł planu realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, c) wpływów z tytułu odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie zł. 2) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych części dotacji w kwocie zł tj. 295,8% planu, w tym kwota zł dotyczyła zwrotów z tytułu rozliczenia realizacji pracy przewozowej na liniach kolejowych, a kwota zł zwrotu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w ramach rozliczenia otrzymanej dotacji podmiotowej, 3) różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę Urząd Marszałkowski w kwocie zł, tj. 13,3% planu dotyczących m.in.: a) zwrotu przez PGW Wody Polskie dokonanego w wysokości zł w związku ze spłatą przez Województwo zobowiązania z lat ubiegłych wykazanego w bilansie likwidacyjnym ZMiUW, b) środków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w kwocie zł, tj. 40,3% planu; 4) wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie zł, co stanowi 34,3% planu, w tym głównie przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie zł, tj. 39,7% planu, 5) opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie zł, co stanowi 46,6% planu. SUBWENCJA OGÓLNA Wielkości poszczególnych części subwencji otrzymywanych przez Samorząd Województwa z budżetu państwa wynikają z algorytmów zapisanych w ustawie o dochodach j.s.t., mających na celu dokonanie podziału środków w sposób umożliwiający wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego realizację powierzonych zadań. Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów, w I półroczu 2018 r. wpłynęła w kwocie zł tj. 53,2% planu, z czego części: 1) oświatowa w wysokości zł, tj. 61,5% 2) wyrównawcza w wysokości zł, tj. 50,0% 3) regionalna w wysokości zł, tj. 50,0% Województwo otrzymało część oświatową, wyrównawczą i regionalną zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 30

31 DOTACJE Dotacje otrzymane przez Samorząd Województwa w I półroczu 2018 r. w łącznej kwocie zł tj. 19,8% planu stanowią 29,4% dochodów ogółem, w tym na zadania inwestycyjne zł tj. 7,4% planu, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie zł, tj. 19,0 % planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości zł, tj. 7,2 % planu, obejmujące dotacje na: a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie zł, tj. 52,4% planu, b) zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie zł, tj. 14,9% planu, w tym na zadania inwestycyjne zł, tj. 7,2% planu. 2) pozostałe dotacje w kwocie zł, tj. 36,8% planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 12,5% planu, z tego: a) dotacja bieżąca z Funduszu Kolejowego i środki na działalność bieżącą i inwestycyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie zł, tj. 27,3% planu zgodnie z porozumieniami i umowami z gminami, powiatami i województwami na: realizację zadań drogowych, zadań z zakresu kultury, organizowanie publicznego transportu zbiorowego na określonych liniach komunikacyjnych, dofinansowanie działalności Fili w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku oraz na utrzymanie dzieci przebywających w placówce Dom im. J. Korczaka w Gdańsku. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW Planowane i otrzymane w I półroczu 2018 r. dochody bieżące i majątkowe, a także wg źródła ich wpływów własne i zewnętrzne. Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura wpływów OGÓŁEM, w tym: ,0% środki własne SWP ,7% środki zewnętrzne ,3% - dotacje celowe z budżetu państwa ,2% - środki europejskie ,7% - inne (JST, WFOŚGW, FK ) ,5% Bieżące, w tym: ,0% środki własne SWP: ,3% 31

32 Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura wpływów środki zewnętrzne: ,7% - dotacje celowe z budżetu państwa ,8% - środki europejskie ,6% - inne (JST, WFOŚGW, FK) ,3% Majątkowe, w tym: ,0% środki własne SWP: ,2% środki zewnętrzne: ,8% - środki europejskie ,5% - inne (JST, WFOŚ ) ,4% Dochody własne poza omówionymi już źródłami dochodów obejmują również subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jej środki przekazywane z budżetu państwa służą wyrównywaniu poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, a o ich przeznaczeniu w tym jednostkowym przypadku decyduje Samorząd Województwa. Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, środki europejskie oraz pozycję inne obejmującą: dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. oraz dotacje z funduszy celowych oraz środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Struktura źródeł pozyskanych w I półroczu 2018 r. dochodów ogółem wskazuje, że środki własne stanowiły 70,7% wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 29,3% dochodów, z czego największy udział 18,7% miały dotacje celowe ze środków europejskich. Dochody bieżące zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych 76,3% pozyskanych dochodów, tj. 322,4 mln zł, w tym 247,6 mln zł pochodzi z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 23,7% dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych ze środków europejskich. Odmiennie natomiast przedstawiła się struktura dochodów majątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (97,8%, tj. 34,3 mln zł), w tym najwięcej pozyskanych dochodów pochodziło ze środków europejskich kwota 32,4 mln zł, stanowiąca 92,5% środków zewnętrznych w ramach dochodów majątkowych. DOCHODY WYKONANE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU W PORÓWNANIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2017 W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w I półroczu 2018 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2017 roku. 32

33 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2018 Wskaźnik struktury Wykonanie I półrocze 2017 Wskaźnik struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,0% ,0% I. Dochody własne ,0% ,1% 1. Udziały w podatkach dochodowych a) Podatek dochodowy od osób prawnych b) Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzedaż nieruchomości Pozostałe dochody własne II. Subwencja ogólna ,6% ,5% 1. Część oświatowa Część wyrównawcza Część regionalna Uzupełnienie subwencji ogólnej III. Dotacje ,4% ,4% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa a) na zadania z zakresu administracji rządowej b) na zadania własne c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Pozostałe dotacje a) dotacje i środki z funduszy celowych b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 0,0% ,0% Zarówno w I półroczu 2018 r. jak i roku poprzedniego głównym źródłem zasilenia budżetu były wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W I półroczu 2018 r. największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne gdzie wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 63,5 mln zł dotyczył zasadniczo udziałów w podatkach dochodowych. Wzrósł również poziom pozyskanych dotacji o 36,2 mln zł głównie w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W Załączniku nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 33

34 REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2018 roku zamknęła się kwotą zł, tj. 25,3% planu, z tego: a) wydatki bieżące, stanowiące 84,1 % wydatków ogółem zrealizowano w wysokości zł, tj. 43,3% planu, b) wydatki majątkowe, stanowiące 15,9 % wydatków ogółem zrealizowano w wysokości zł, tj. 7,9% planu. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2018 roku wg grup Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania wskaźnik struktury WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,3% 100,0% I. Bieżące: ,3% 84,1% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,6% 2. Dotacje, w tym ,9% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa ,4% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,3% c) dotacje dla j.s.t.: ,7% d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych e) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej ,0% ,8% f) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,4% g) zwroty dotacji ,7% 3. Wydatki na obsługę długu ,1% 4. Pozostałe wydatki bieżące ,3% II. Majątkowe: ,9% 15,9% a) zakup akcji i udziałów ,9% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,0% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,3% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t ,0% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP ,4% f) zwroty dotacji ,8% g) wpłaty na fundusze celowe ,0% h) pozostałe wydatki inwestycyjne (gł. rezerwa) ,0% 34

35 WYDATKI BIEŻĄCE W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią dotacje (60,5% wydatków bieżących), w tym: 1) dotacje podmiotowe (24,9% zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie zł, na realizowanie działalności statutowej przez szesnaście instytucji kultury dla których samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem, 2) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (15,2% zrealizowanych dotacji) przekazane beneficjentom w kwocie zł na realizację zadań m. in. w ramach: RPO WP finansowanego z EFS, RPO WP finansowanego z EFRR i POWER , 3) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie zł (2,4% zrealizowanych dotacji) w ramach podpisanych porozumień z województwami i powiatem w związku z powierzeniem zadań, 4) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie zł samorządowym sp zoz-om na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu profil aktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata , Wojewódzkiego Programu przeciwdziałania narkomanii na lata , Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata , 5) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania Samorządu Województwa, wykonane zostały w kwocie zł (najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dotacji 57,1%), w tym: a) dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych w kwocie zł, b) dotacje związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w kwocie zł (w tym zł dotacja podmiotowa dla PKM S.A), c) dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w kwocie zł; 6) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej przekazane w kwocie zł na prowadzenie Punktu Diagnostyczno Konsultacyjnego w Słupsku, 7) zwroty dotacji w kwocie zł tj. 67,7% planu dotyczą głównie zadań finansowanych ze środków europejskich Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 8. W strukturze wydatków bieżących drugą pozycję (udział 24,1%) pod względem wysokości wydatkowanych środków zajmują wynagrodzenia wraz pochodnymi wykonane na kwotę zł, tj. 45,0% planu. 35

36 Wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych 20 jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wyniosło 1 936,11 etatów i zmniejszyło się o 127,32 etatów w porównaniu do stanu na r., w tym zmniejszenie o 125 etatów dotyczy jednostki budżetowej Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku tj., która z dniem 1 stycznia 2018 roku stała się jednostką Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim zmniejszyło się o 11,38 etatów a średnie wynagrodzenie brutto w I półroczu 2018 roku wyniosło 4 352,18 zł. Zatrudnienie w podległych jednostkach budżetowych per saldo zmniejszyło się o 14,14 etatów. Kolejną pozycję wydatków bieżących zajmują pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 29,3% planu, stanowiące 14,8% wydatków bieżących. W ramach tej grupy ujęte są wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie wszystkich 20 jednostek budżetowych Samorządu Województwa. Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie zł, tj. 22,1% planu dotyczą obsługi zaciągniętej pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, stanowiąc w strukturze wydatków bieżących 1,0%. WYDATKI MAJĄTKOWE W strukturze wydatków majątkowych wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane przez jednostki budżetowe Samorządu Województwa na kwotę zł stanowiły 62,8 %. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe inwestycyjne wykonane zostały w kwocie zł, tj. 7,2% planu, z tego: 1) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (udział w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 9,9%) przekazane w kwocie zł, tj. 1,3% planu m.in. na realizację / współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów w ramach: a) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w zakresie projektów zdrowotnych których beneficjentami są m.in. podmioty lecznicze Województwa, 2) dotacje inwestycyjne przekazane podmiotom leczniczym i instytucjom kultury w kwocie zł tj. 14,4% planu (udział w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 87,6%). Zakup akcji i udziałów na kwotę zł, tj. 70,9% planu stanowił 14,1% zrealizowanych wydatków majątkowych i dotyczył: 1) objęcia przez Województwo akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A. na kwotę zł, 36

37 2) dokapitalizowania InnoBaltica Sp. z o.o. realizacja programu Bilet Integrujący Transport na kwotę zł. REALIZACJA WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r. z uwzględnieniem źródeł finansowania. WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM, z tego: PLAN Bieżące Majątkowe OGÓŁEM, z tego: WYKONANIE Bieżące Majątkowe Struktura finansowania OGÓŁEM, w tym zadania: ,0% środki własne SWP ,8% środki zewnętrzne ,2% - dotacje celowe z budżetu państwa ,4% - środki europejskie ,4% - inne (JST, WFOŚGW, FK) ,4% Realizowane przez Urząd Marszałkowski ,8% środki własne SWP ,1% środki zewnętrzne ,6% - dotacje celowe z budżetu państwa ,6% - środki europejskie ,5% - inne (JST, WFOŚGW, FK) ,2% Realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe ,4% środki własne SWP ,8% środki zewnętrzne ,6% - dotacje celowe z budżetu państwa ,5% - środki europejskie ,9% - inne (JST, WFOŚGW, FK) ,2% Obsługa długu ,9% środki własne SWP ,9% Podział źródeł finansowania wskazuje, że zrealizowane w I półroczu 2018 r. zadania budżetowe sfinansowane zostały przede wszystkim (65,8%) ze środków własnych SWP a (34,2%) ze środków zewnętrznych, na które składają się: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 2) środki europejskie, 37

38 3) inne tj. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe zewnętrzne źródła dochodów. PORÓWNANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2017 Wyszczególnienie Wykonanie I pół 2018 Wykonanie I pół 2017 Dynamika 2018/ WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,1% Bieżące, z tego: ,5% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0% 2. Dotacje, z tego ,2% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj ,1% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,7% c) dotacje dla j.s.t ,1% d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ,9% e) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej x f) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,8% g) zwroty dotacji ,5% 3. Wydatki na obsługę długu ,5% 4. Pozostałe wydatki bieżące ,7% II. Majątkowe, z tego ,8% a) zakup akcji i udziałów ,5% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,2% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich ,5% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t x e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP ,3% f) wpłaty na fundusze celowe x g) zwroty dotacji ,4% Analiza wydatków Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowanych w I półroczu 2018 roku wskazuje na wyższe o 21,1% wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2017 i dotyczy zarówno wydatków bieżących gdzie nastąpił wzrost o 14,5%, jak i wydatków majątkowych wzrost o 74,8%. W ramach wydatków bieżących w grupie dotacje zaobserwowano wzrost o 20,2%, wzrosły również o 11,7% pozostałe wydatki bieżące. Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. 38

39 2. PRZYCHODY I ROZCHODY W I półroczu 2018 roku przychody Województwa zaplanowane w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 52,5% planu. Natomiast zaplanowana kwota rozchodów w wysokości zł została wykonana w kwocie zł, co oznacza wykonanie planu w 50,0%. Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w I półroczu 2018 roku (w złotych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. PRZYCHODY ,5 Wolne środki ,2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym ,0 ROZCHODY ,0 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów ,0 Źródłem planowanych przychodów są wolne środki oraz przychody z pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym. W I półroczu 2018 roku wykonanie przychodów wyniosło zł z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa. Przychody Województwa służą między innymi do sfinansowania deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków. Na łączną kwotę wykonanych w I półroczu 2018 roku rozchodów w wysokości zł składały się spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej, z tego: 1) spłata raty I transzy pożyczki długoterminowej w kwocie zł, 2) spłata raty II transzy pożyczki długoterminowej w kwocie zł, 3) spłata raty III transzy pożyczki długoterminowej w kwocie zł, 4) spłata raty IV transzy pożyczki długoterminowej w kwocie zł. Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień roku wynosił zł. Na tę kwotę składały się zobowiązania pozostające do spłaty: 1) z tytułu zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 849/XXXV/09 z dnia 25 maja 2009 roku w kwocie zł, z której pozostało do spłaty zł, z tego: a) z I transzy pożyczki otrzymanej w 2009 roku kwota zł, b) z II transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota zł, c) z III transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota zł, d) z IV transzy pożyczki otrzymanej w 2011 roku kwota zł (zgodnie z umową ostateczna spłata pożyczki nastąpi w 2026 roku); 39

40 2) z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 198/X/11 z dnia 25 lipca 2011 roku w kwocie zł, z której pozostało do spłaty zł (planowane terminy wykupu pozostałych sześciu serii obligacji od E do J przypadają na lata ). Inne tytuły dłużne w budżecie województwa w I połowie 2018 roku nie wystąpiły. 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budżecie Województwa Pomorskiego na 2018 rok ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata oraz rozliczenia projektów dotyczące perspektywy W budżecie Województwa Pomorskiego ujęto dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie zł, z czego wykonanie wynosi zł tj. 15,0% planu, na które składają się: planu. środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa otrzymane na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, Rybactwo i Morze, refundacje poniesionych wydatków otrzymane z Program Interreg Południowy Bałtyk Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie zł, z czego zrealizowano kwotę zł tj. 12,4% Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania oraz rozliczenia dotyczące projektów z okresu programowania , środki własne województwa. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg działów. Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2018 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych 40

41 Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Programy i projekty z okresu programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2 POWER z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Rybactwo i Morze z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w woj.pomorskim" z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie 6 "Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programu rewitalizacji " z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Pozostałe projekty z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY Rozliczenia programów i projektów z okresu programowania wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki inne (refundacje, zwroty) Regionalny Program Operacyjny Województwa 2 Pomorskiego inne (refundacje, zwroty) RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY OGÓŁEM PROGRAMY, PROJEKTY z tego: finansowanie - środki europejskie/dotacja celowa z budżetu państwa wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty)

42 Wydatki w I półroczu 2018 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 3 Edukacja Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 I 2018/2019 DES UMWP CEN Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych DES UMWP Zdolni z Pomorza 4 5 Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Wejherowie Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku 6 Moja stara - nowa szkoła Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt DES UMWP POWIATY SZKOŁY MOW w Kwidzynie SOSW w Wejherowie WZSP GDAŃSK WZSP GDYNIA WZSP SŁUPSK CEN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku Oś Priorytetowa 6 Integracja Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane z budżetu państwa i inne Środki własne SWP 7 Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ROPS UMWP Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe Rozwój infrasrtruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia DES UMWP szkoły policealne Oś Priorytetowa 7 Zdrowie Pomorskie e-zdrowie DISI / DZ MWP Oś Priorytetowa 9 Mobilność Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów 3 pasażerskich w województwie pomorskim Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo--węzeł 4 autostrady A1 Stanisławie DIF UMWP Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w m.wicko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno Zarząd Dróg 8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gd. Wojewódzkich Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy w Gdańsku Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka-grnica woj Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m.malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymała Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom- Bytów Oś Priorytetowa 10 Energia Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr DMW UMWP 14 Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr

43 Oś Priorytetowa 11 Środowisko II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER Nowa jakość edukacji dzieci i miłodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie Kooperacja - efektywna i skuteczna ROPS UMWP Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania ROPS UMWP Model na więcej ROPS UMWP Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego 5 i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym Program Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy III. Bałtyk Promocja i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach 1 Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr.10 pomiędzy regionami objętymi programem Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja IV DEFS UMWP DT UMWP Transgraniczne Trakty DIF UMWP V. Interreg Region Morza Bałtyckiego Program / Nazwa realizowanego projektu Organizacja 10 tego Forum Strategii Uni Europejskiej dla Regionu Marza Bałtyckiego 2019 jednostka realizujaca projekt Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane z budżetu państwa i inne Środki własne SWP 15 Edukacja dla przyrody Pomorski Zespół Parków Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzacyh 16 Krajobrazowych w skład PZPK DRRP UMWP Rzuć kotwicę za granicę DIF UMWP Plan Wykonanie RAZEM

44 Wydatki w I półroczu 2018 roku (tylko środki SWP) na projekty własne realizowane przez samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan środki własne SWP Wykonanie środki własne SWP I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 7 Zdrowie Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich sp. z o.o w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki leczenia chorób cywilizacyjnych Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o Oś Priorytetowa 8 Konwersja Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVIIw. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych Teatr Wybrzeże w Gdańsku Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Nadbałtyckie Centrum Kultury Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Pomorskie szlaki kajakowe-górna Wda Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich Oś Priorytetowa 10 Energia Termomodernizacja obieków Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. Szpital specjalistyczny W Prabutach Sp. z o.o II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstepnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im.t.ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św.Wincentego a Paulo Szpital Specjalistyczny im.f.ceynowy w Wejherowie sp. z o.o Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Szpitale Pomorskie Sp. z o.o RAZEM

45 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku ustalono w wysokości zł, natomiast wykonanie kształtowało się następująco: 1) dochody zrealizowano na kwotę zł, tj. 55,3%, 2) wydatki zrealizowano na kwotę zł, tj. 53,8%. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków oraz zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez dysponentów tych środków, w tym na: 1) zadania wynikające z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczące analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie woj. pomorskiego, dotacja otrzymana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł tj. 92,7% otrzymanych środków; 2) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody łowieckie zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, dotacja otrzymana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 98,7% planu; 3) dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, dotacja otrzymana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł tj. 97,6% otrzymanych środków; 4) zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych dotyczące wydawania zaświadczeń ADR, dotacja otrzymana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 95,3% otrzymanych środków; 5) zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych w zakresie oceny (kategoryzacji) obiektów hotelarskich oraz prowadzenia rejestru i kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzenia ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 100% planu; 6) zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, obejmujące sporządzanie dokumentacji z zakresu regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich, dotacja otrzymana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł tj. 97,4% otrzymanych środków; 45

46 7) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, dotacja otrzymana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł tj. 97,5% otrzymanych środków; 8) przewóz pacjentów skierowanych wyrokami sądowymi na leczenie psychiatryczne zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, dotacja otrzymana zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 99,8% otrzymanych środków; 9) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotacja otrzymana w kwocie zł, natomiast wydatkowana w kwocie zł, tj. 66,4% otrzymanych środków; 10) zadanie ujęte w WPF pn. Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego oraz zadania w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotacja otrzymana w kwocie zł, natomiast wydatkowana w kwocie zł, tj. 94,6% otrzymanych środków; 11) zadania w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizowane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. pracownikom realizującym zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, dotacja otrzymana w kwocie zł, natomiast wydatkowana w kwocie zł, tj. 100% otrzymanych środków; 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Realizację planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa Pomorskiego wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie % wyk. Plan WYDATKI Wykonanie % wyk. Dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz wydatki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych , ,0 46

47 Wyszczególnienie Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18% oraz wydatki na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii i Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dochody z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska Dochody z tytułu opłaty produktowej oraz wydatki na zadania określone w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Plan DOCHODY Wykonanie % wyk. Plan WYDATKI Wykonanie % wyk , , , , , ,0 Szczegółowy opis realizacji dochodów i wydatków ujęty został w ramach omówiona działów klasyfikacji budżetowej niniejszego Sprawozdania odpowiednio w działach i rozdziałach: , , , , , Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załączniki nr 6. Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Załączniki nr 7 i 8. Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Załącznik nr 10. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa: dokonywał zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy odnośnie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem zmian w planie wydatków na pozostałe uposażenia i wynagrodzenia, lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa, podjął czynności formalno-prawne, związane z realizacją postanowienia zaciągnięcia zobowiązania finansowego do kwoty zł w formie pożyczki długoterminowej w latach Realizacja dochodów i wydatków w Załącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Załącznikach nr 4 i 5 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w części dotyczącej realizacji budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszej Informacji. 47

48 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,72 52, ,36 31,5 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,0 Dochody zewnętrzne, z tego: ,9 - budżet państwa ,6 - środki europejskie ,7 Ogółem ,6 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,1 Środki zewnętrzne, z tego: ,5 - budżet państwa ,1 - środki europejskie ,5 Ogółem ,5 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie woj. pomorskiego Środki własne Województwa Środki zewnętrzne Dotacje z budżetu państwa Środki europejskie Ogółem Odszkodowania za szkody łowieckie Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Tradycja wsi i łowiectwa województwa pomorskiego Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

49 Wyszczególnienie Środki własne Województwa Środki zewnętrzne Dotacje z budżetu państwa Środki europejskie Ogółem Aktywne sołectwo Proces likwidacyjny ZMiUW Zwrot dotacji Ogółem Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,44 11, ,22 47,5 Dochody i wydatki w ramach rozdziału realizowane są przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, która wykonuje zadania m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowowymiennych, a także w zakresie analiz zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz zapewniająca obsługę geodezyjno-kartograficzną i geodezyjno-prawną prac związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami Województwa, a także zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł (tj. 11,2% planu) dochody dotyczą pozostałych dochodów własnych, z tego wpływy: 1) z usług, zaplanowanych w wysokości zł i zrealizowanych w kwocie zł (tj. 8,2% planu), z zakresu prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez powiaty oraz prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjno-prawnych na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. oraz w imieniu PKM S.A. na rzecz podmiotów trzecich. Niski poziom wykonania planowanych dochodów dotyczy dochodów związanych z realizacją prac scaleniowo-wymiennych na rzecz powiatów, które zgodnie z przyjętym harmonogramem rozliczeń będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku. 2) z wynajmu pomieszczeń na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł, 3) z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w wysokości 499 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł (tj. 47,5% planu) dotyczą funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych i przeznaczone zostały m.in. na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 49

50 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł, w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł (zakup m.in. materiałów biurowych, materiałów geodezyjnych, programów komputerowych, środków czystości, części zamiennych do samochodów), b) zakup energii kwota zł, c) opłaty czynszowe kwota zł, d) zakup usług kwota zł (m.in.: obsługa prawna, informatyczna, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona i sprzątanie pomieszczeń), e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za dokumentację w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej kwota zł, Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 47,6 etatu a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych finansowane są ze środków własnych Województwa. Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 49, ,34 46,0 Dochody zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł oraz wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł dotyczą zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach zadania Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzenioworolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego wykonywanego osobno dla każdej z gmin, analizowane są zmiany w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w zakresie: 1) danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 2) demografii na obszarach wiejskich, 3) organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 4) gospodarki gruntami, 5) gospodarki wodnej, 6) dróg na obszarach wiejskich. 50

51 Rozdział Melioracje wodne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 0 77,30 X - - X Dochód zrealizowany w ramach rozdziału w wysokości 77 zł stanowi 5% odpis dochodów uzyskiwanych przez jst w związku z realizacją zleconych samorządowi zadań administracji rządowej. W roku 2018 na dochody zlikwidowanego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku wpłynęła mylnie opłata inwestycyjna za rok Należna budżetowi państwa opłata inwestycyjna została odprowadzona na rachunek Wojewody Pomorskiego Rozdział Postęp biologiczny w produkcji roślinnej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,0 Zaplanowana kwota zł finansowana ze środków własnych Województwa wydatkowana zostanie w II połowie 2018 r. na realizację badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru odmian i udokumentowania ich pod kątem efektywności uprawy w warunkach agrarnych województwa pomorskiego. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 32, ,26 31,6 Dochody w ramach rozdziału stanowią: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PT PROW) , zaplanowana w kwocie zł, otrzymana w wysokości zł, tj. 32,9% planu. 2) zwrot dofinansowania kosztów kształcenia pracownika, z którym Urząd Marszałkowski rozwiązał umowę o pracę, zaplanowany w kwocie 806 zł i zrealizowany w wysokości 805 zł. 51

52 Wydatki ponoszone w ramach PT PROW pochodzą ze środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach pomocy technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Z planowanej kwoty zł zrealizowano wydatki w kwocie zł (tj. 31,6% planu) z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 40,0% planu). 2) funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł (tj. 7,0% planu), którą wydatkowano na: realizację projektów własnych w ramach Planu Operacyjnego KSOW (Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego), realizację Planu Komunikacyjnego 2018 w ramach PO KSOW (spotkania dla beneficjentów PROW , funkcjonowanie i utrzymanie struktury Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Środki przeznaczone na realizację projektów Partnerów KSOW ujętych w Planie operacyjnym będą wydatkowane w II półroczu z uwagi na fakt, iż umowy na ich realizację zostały podpisane w miesiącu maju, co ma wpływ na niski poziom realizacji planu wydatków. 3) wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 27,3% planu). W ramach wydatków sfinansowano m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach i spotkaniach, koszty przeprowadzonych kontroli, obsługę prawną, dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników oraz ekspertyzę z zakresu uprawnień budowlanych. Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie procedur przetargowych oraz mniejszą liczbą szkoleń i spotkań niż pierwotnie planowano. 4) zwroty dotacji zaplanowane w kwocie zł i przekazane w wysokości zł, dotyczą części wydatków poniesionych w roku 2015 na konferencję dla partnerów KSOW uznanych przez Agencję Płatniczą za koszt niekwalifikowalny (kwota zł) oraz zwrotu kosztów studiów pracownika, z którym została rozwiązana umowa o pracę (kwota 805 zł). Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,98 78, ,91 0,0 52

53 W ramach rozdziału realizowane są zadania Województwa wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze zm., dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł wykonano w kwocie zł, w tym zł dotyczy wpływów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, zł wpływów z tytułu kosztów upomnień, zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota zł odsetki od zaległości. Wydatki w ramach rozdziału zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości 320 zł wydatki dotyczą: 1) Dotacji celowych przekazywanych gminom i powiatom na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie porozumień. Przekazanie dotacji w ramach planowanej kwoty zł nastąpi w drugim półroczu po podpisaniu porozumień, 2) kosztów obsługi zadania, realizowanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, które na potrzeby ewidencji gruntów i poboru opłat zaplanowało wydatki w kwocie zł i zrealizowało w wysokości 320 zł. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych Województwa. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 79, ,63 81,9 Dochody omawianego rozdziału, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 79,4% planu, to: 1) opłaty członkowskie wpłacane przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł (tj. 121,0% planu), 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie i otrzymana w wysokości zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań za szkody łowieckie. 53

54 Z zaplanowanej na wydatki kwoty w wysokości zł wydatkowano zł, tj. 81,9% planu, z przeznaczeniem na: 1) zadanie Proces likwidacyjny ZMiUW WP, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 91,9% planu). Na podstawie z art. 525 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z dniem 1 stycznia 2018 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które na podstawie art. 534 ust. 1 pkt 3 ustawy wstąpiło w prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez marszałków województw lub wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania marszałków województw, umów i porozumień w zakresie utrzymania wód oraz prowadzenia inwestycji w gospodarce wodnej. Wydatkowane w ramach zadania środki przeznaczono m.in. na: a) uregulowanie zobowiązania z lat ubiegłych wykazanego w bilansie likwidacyjnym ZMiUW w wysokości zł dotyczącego głównie zużycia energii elektrycznej przez stacje pomp. Zwrot przez PGW Wody Polskie tj. podmiot, który z dniem r. wszedł we wszystkie prawa i obowiązki zlikwidowanego ZMiUW poniesionych wydatków stanowi dochód budżetu Województwa wykazany w dziale 750 rozdział paragraf 097 w wysokości zł. b) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości: zł, z tego kwota: zł została wypłacona byłym pracownikom ZMIUW WP w Gdańsku którzy z dniem 1 stycznia 2018 roku zostali pracownikami PGW Wody Polskie zł została wypłacona pozostałym pracownikom. c) uregulowanie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych kwota zł, d) uregulowanie zobowiązań dotyczących podatku od wynagrodzeń kwota zł, e) uregulowanie zobowiązań związanych z utrzymaniem w 2017 roku budynków biurowych zlikwidowanego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku wysokości kwota zł, f) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu likwidacyjnego powołanego przez likwidatora ZMiUW kwota zł. 2) realizację zadania Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego finansowanego ze środków własnych Województwa z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 2,9% planu) na finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z województwem, m.in. na: a) organizację XII Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego kwota zł, którą wydatkowano m.in. na przygotowanie prezentacji produktów tradycyjnych z województwa pomorskiego wpisanych na ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych, b) nagrodę dla laureata Grand Prix XV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego kwota zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2018 roku m.in. na udział lub organizację wydarzeń: konkurs Piękna Wieś Pomorska 2018, Targi Smaki Regionów w Poznaniu oraz w targi Natura FOOD 54

55 w Łodzi, Dożynki Województwa Pomorskiego w Krokowej oraz Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy, Krajowe Dożynki Rolników na Jasnej Górze w Częstochowie, Dożynki Prezydenckie w Spale, konkurs kulinarny o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie Smaki, 3) realizację zadania Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł ze środków własnych Województwa, opłacając licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie na rok 2018 w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 4) wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie z art. 50 ustawy Prawo łowieckie, zaplanowaną w kwocie zł i zrealizowaną w wysokości zł, tj. 74,3% planu. W ramach zadania wypłacono odszkodowania za szkody łowieckie (kwota zł) oraz sfinansowano wydatki osobowe, bezosobowe i z nimi związane oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy (kwota zł). Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 5) zadanie Aktywne Sołectwo Pomorskie, zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w wysokości zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Pomorskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, zgodnie z Uchwałą Nr 486/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. Spośród 30 gmin, którym przyznana została dotacja celowa na pomoc finansową w I półroczu przekazano 29 gminom, a 1 gminie dotacja celowa zostanie przekazana w II półroczu. DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 36, ,15 34,1 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,0 Dochody zewnętrzne, z tego: ,1 - budżet państwa ,1 - środki europejskie ,1 Ogółem ,1 55

56 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,0 Środki zewnętrzne, z tego: ,1 - budżet państwa ,1 - środki europejskie ,1 Ogółem ,1 Rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 36, ,15 34,1 W związku z realizacją Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze Samorząd Województwa wykonuje zadania instytucji pośredniczącej zgodnie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W związku z realizacją ww zadań Samorząd Województwa otrzymuje z budżetu państwa dotację na finansowanie operacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej finansowane są w 75% z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz w 25% z budżetu państwa. Na zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł dochody składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa, zaplanowana w kwocie zł i otrzymana w wysokości zł, 2) zwrot dofinansowania kosztów kształcenia pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę, zaplanowany w kwocie 806 zł i zrealizowany w wysokości 805 zł. Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Środki własne Województwa Środki zewnętrzne Budżet państwa Środki europejskie Ogółem Wynagrodzenia - PO Rybactwo i Morze Pomoc Techniczna PO Rybactwo i Morze Zwrot dotacji Ogółem

57 Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 34,1% planu z przeznaczeniem na : 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach PO Rybactwo i Morze zł, tj. 33,8% planu. Niższe wykonanie planu wynikało z absencji chorobowych pracowników, przejścia 1 pracownika na urlop rodzicielski, rozwiązania stosunku pracy z 2 pracownikami oraz ze zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania DPROW. 2) pozostałe wydatki zł, tj. 35,5% planu, dotyczące realizacji działań zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PO Rybactwo i Morze , poniesiono na: a) udział pracowników w, szkoleniach oraz studiach podyplomowych, b) obsługę prawną zadań realizowanych przez DPROW w ramach PO Rybactwo i Morze , c) organizację kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów programu, d) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, e) najem środka transportu wraz z kosztami jego eksploatacji, f) zakup materiałów eksploatacyjnych. 3) zwrot dotacji, zaplanowany w kwocie 806 zł i zrealizowany w wysokości 805 zł. DZIAŁ 100 Rozdział GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,10 83,2 - - X Dochody omawianego rozdziału zrealizowane w kwocie 416 zł, tj. 83,2% planu to dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego, w związku z eksploatacją wód leczniczych, termalnych i solanek, zgodnie z ustawą z Prawo geologiczne i górnicze. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,35 5,4 Planowane w ramach działu wydatki finansowane są ze środków własnych Województwa i dotyczą zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności. 57

58 Rozdział Rozwój przedsiębiorczości DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 3,4 Zaplanowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł, tj. 3,4% planu, z przeznaczeniem na: 1) przeprowadzenie przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową badań naukowych, prac rozwojowych oraz analiz dotyczących potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego a następnie publikacja na stronie internetowej Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego oraz druk raportów. Analizy publikowane są z kwartalną częstotliwością. W I półroczu 2018 r. zatwierdzono pierwszy kwartalny raport IBnGR i z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 25,0% planu. Kolejne płatności przekazywane będą odpowiednio do okresu publikacji kwartalnych raportów. Zadanie realizowane w ramach RPS Pomorski Port Kreatywności. 2) zadania związane z planowaniem energetycznym z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 24,0% planu, na: wykonanie ekspertyzy w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej w latach kwota zł, organizację spotkania prezentującego działania Klaster INNoeCar w obszarze emobility oraz podejmowanych działań kwota 225 zł. W drugim półroczu planuje się częściowe sfinansowanie audytu usług okołoenergetycznych w województwie pomorskim z uwzględnieniem perspektyw rozwoju technologicznego, którego celem będzie diagnoza stanu sektora energetycznego oraz weryfikacja potencjału rozwojowego branży energetycznej. 3) wykonania ekspertyzy związanej z planowanym dokapitalizowaniem spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. przez Województwo Pomorskie w kontekście występowania pomocy publicznej planowaną kwotę zł wydatkowano w 100%. 4) objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. planowane środki w wysokości zł będą wydatkowane w drugiej połowie roku zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF oraz RPS Pomorski Port Kreatywności. Zadania w całości sfinansowano ze środków własnych Województwa. 58

59 Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,35 14,1 Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł dotyczą zadań ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorski Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, z tego: 1) w ramach działania System promocji gospodarczej z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 39,3%, z przeznaczeniem na: działania na rzecz promocji gospodarczej Województwa, udział w: InfoShare 2018, Transport Week, Fracht 2018 kwota zł, zakup licencji programu Office Timeline plus kwota 313 zł, organizację 19. edycji konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy kwota zł poniesiono koszty związane z identyfikacją wizualną konkursu, zakupem materiałów promocyjno-informacyjnych oraz domeny internetowej, 2) w ramach działania Innowacyjność w przedsiębiorstwach z planowanej kwoty zł wydatkowano 995 zł, tj. 0,9% planu, na organizację warsztatu Pomorskiego ekosystemu innowacji, w tym wypracowania narzędzi wsparcia firm oraz dalszego rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. W drugiej połowie roku, zgodnie z harmonogramem rocznego planu realizacji RPS Pomorski Port Kreatywności, planowana jest realizacja działań związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza oraz pomorskimi inicjatywami klastrowymi, 3) w ramach działania Skonsolidowana oferta pomorskich uczelni Study in Pomorskie.eu zaplanowane wydatki w kwocie zł zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku z powodu zmian założeń dotyczących realizacji Study in Pomorskie oraz rocznego planu działań na 2018 rok RPS Pomorski Port Kreatywności uzgodnionego wspólnie z uczelniami Sygnatariuszami Porozumienia. Planowane jest stworzenie narzędzi informacyjno-promocyjnych dla studentów spoza regionu w postaci strony internetowej oraz kalendarza online, a także organizacja spotkania integracyjnego dla studentów zagranicznych pomorskich uczelni. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,90 46, ,14 20,6 59

60 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,3 Dochody zewnętrzne, z tego: ,5 - budżet państwa ,6 - środki europejskie ,0 - pozostałe ,8 Ogółem ,1 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,3 Środki zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,8 - środki europejskie ,8 - pozostałe ,6 Ogółem ,6 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego: dotowanie przewozów autobusowych wydawanie zaświadczeń ADR Dotacje celowe dla regionalnych przewoźników realizujących przewozy kolejowe Wydatki w związku z przewozami PKM, w tym: objęcie przez Województwo Pomorskie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A Wydatki związane z budową, rozbudową, remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich Funkcjonowanie jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej E Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu Bilet Integrujący Transport Pozostałe zadania Ogółem

61 Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,94 51, ,65 33,5 Zrealizowane dochody w wysokości zł, tj. 51,5% planu, dotyczyły: 1) dotacji bieżącej z Funduszu Kolejowego na wykonanie napraw kolejowych pojazdów szynowych w ramach realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich kwota zł, tj. 100% planu, 2) dotacji celowych otrzymanych zgodnie z zawartymi porozumieniami od województw na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych kwota zł, tj. 53,7% planu, z tego z: a) Województwa Kujawsko Pomorskiego kwota zł, b) Województwa Warmińsko Mazurskiego kwota zł. 3) dzierżawy 38 zespołów trakcyjnych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. oraz 13 zespołów trakcyjnych PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. za okres od listopada 2017 roku do kwietnia 2018 roku kwota zł, tj. 52,9% planu, 4) zwrotów wraz z odsetkami niewykorzystanych części dotacji kwota zł z planowanych zł, z tego: a) z tytułu rozliczenia realizacji pracy przewozowej na liniach kolejowych zł, z tego od: - Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwota zł, - Województw Kujawsko Pomorskiego oraz Zachodniopomorskiego kwota zł, b) od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej kwota zł, 5) kar umownych wraz z odsetkami kwota zł, tj. 67,6 % planu, z tego: a) od Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za opóźnienia w dostawie pojazdów kolejowych realizowanej w ramach projektów wieloletnich Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru oraz Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota zł, b) od przewoźników kolejowych za brak zachowania wskaźnika punktualności realizowanych kursów oraz realizowanie przewozów kolejowych pojazdem niesprawnym pod względem techniczno eksploatacyjnym kwota zł, W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 33,5% planu w związku z: 1) dotacjami celowymi przekazanymi na realizację przewozów kolejowych kwota zł, tj. 50,8% planu, z tego: 61

62 a) dla przewoźników regionalnych kwota zł, tj. 50,2% planu, z tego: - w ramach zadania jednorocznego dotacje celowe w kwocie zł, tj. 51,4% planu przekazano Przewozom Regionalnym Sp. z o.o zł oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o zł. Przekazane dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł oraz z dotacji celowej otrzymanej od województw w kwocie zł, - w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. przekazano dotację celową w kwocie zł, tj. 47,4% planu. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa w kwocie zł oraz dotacji z Funduszu Kolejowego w kwocie zł, b) dla Województw na podstawie zawartych porozumień w związku z powierzeniem zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa pomorskiego kwota zł, tj. 52,3% planu, z tego dla: - Województwa Warmińsko Mazurskiego zł, - Województwa Kujawsko Pomorskiego zł, - Województwa Zachodniopomorskiego zł. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa, c) dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. będącej Operatorem świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. kwota zł, tj. 52% planu, w ramach zadań wieloletnich ujętych w WPF: - Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury zł, - Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury zł. Wydatek finansowany ze środków własnych Województwa. 2) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej kwota zł, tj. 65,1% planu, z tego: a) dotacja podmiotowa dla PKM S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy zarządzającego infrastrukturą kolejową zł, 62

63 b) objęcie przez Województwo Pomorskie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A zł. Zadanie jest realizowane ze środków własnych Województwa, 3) zakupem usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem badań okresowych urządzeń technicznych zainstalowanych w pojazdach szynowych, będących w eksploatacji oraz czynnościami przygotowawczymi związanymi z przyjęciem urządzeń pod dozór techniczny kwota zł, tj. 27,3% planu sfinansowana ze środków własnych Województwa. Pozostałe planowane wydatki w tym zakresie zostaną poniesione w drugim półroczu. 4) opracowaniem ekspertyz z zakresu pasażerskich przewozów kolejowych kwota zł, tj. 13,1% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa z tego: a) wycena wartości rynkowej dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych opracowana w celu sprzedaży używanych pojazdów kolejowych zł, b) analiza możliwości dokapitalizowania przez Województwo Pomorskie spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w kontekście uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej. Na realizację zadania wydatkowano łącznie zł, z tego w ramach niniejszego rozdziału zł. Pozostała kwota zł finansowana była w ramach działu 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział Rozwój przedsiębiorczości. Realizację pozostałych wydatków w zakresie opracowań ekspertyz i analiz planuje się w drugim półroczu. 5) zwrotem do województw niewykorzystanej w 2017 roku części dotacji na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w związku z rozliczeniem umowy kwota zł, tj. 99,9% planu, z tego: a) do Województwa Kujawsko Pomorskiego zł, b) do Województwa Warmińsko Mazurskiego zł, 6) zakupem usługi tłumaczenia ustnego w j. angielskim podczas spotkania przedstawicieli Inicjatywy Jaspers z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Województwa Pomorskiego w sprawie organizacji przewozów kolejowych po przeprowadzeniu modernizacji linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna Gdynia 615 zł, tj. 100% planu. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa. Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,75 54, ,42 53,0 Zrealizowane dochody w wysokości zł, tj. 54,3% planu, dotyczyły: 63

64 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym, którą otrzymano w kwocie zł, tj. 54,3% planu, 2) wpłat z tytułu opłat za czynności administracyjne związane z wydawaniem zezwoleń przewoźnikom na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przez Marszałka Województwa na podstawie ustawy z 2001 r. o transporcie drogowym kwota zł, tj. 45,7% planu. Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie zł, tj. 53,0% planu dotyczyły głównie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przekazywaniem dopłat dla przewoźników autobusowych z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg. W związku z realizacją powyższego zadania wydatkowano kwotę zł, tj. 53,0% planu. Przekazując dopłaty 69 przewoźnikom na podstawie umów kwota zł oraz sfinansowano wydatki osobowe, bezosobowe i z nimi związane oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadanie kwota zł. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie zł, tj. 8,7% planu, zostały poniesione ze środków własnych Województwa na zakup usług serwisowania i utrzymania programu komputerowego wraz z modułem dla dwóch stanowisk programu FORIS, służącego do wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Realizacja pozostałych zaplanowanych wydatków w tym zakresie nastąpi w drugim półroczu. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,21 33, ,42 9,7 W I półroczu wykonano dochody na kwotę zł, co stanowi 33,0% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące zakup usług i materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz remontu dróg i obiektów inżynieryjnych zł, tj. 43,4% planu, 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin z przeznaczeniem na zadania drogowe zł, tj. 5,6% planu. Wpływ dotacji celowych z tytułu pomocy finansowych od gmin, zgodnie z zawartymi umowami, planowany jest w drugim półroczu. 3) dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w wysokości zł, tj. 89,4% planu, w tym z tytułu opłat związanych głównie z zajęciem pasa drogowego oraz za wydanie 64

65 zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego zł. Pozostałe dochody w kwocie zł dotyczyły głównie kar i odszkodowań wynikających z umów. W budżecie na 2018 rok został również ujęty planowany dochód z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja w kwocie zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Transgraniczne trakty. Przedłużające się procedury zarówno na etapie naboru wniosków o dofinansowanie projektów jak i decyzji o dofinansowaniu projektów spowodowały przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok. Zadania ujęte w rozdziale realizowane są przez Departament Infrastruktury oraz jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury W budżecie na 2018 rok zabezpieczono kwotę zł na wydatki w związku z: 1) zawartym porozumieniem z Gminą Miejską Władysławowo w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo zł. Zgodnie z porozumieniem płatność w drugim półroczu. Wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych Województwa. 2) powierzeniem Gminie Kartuzy realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Przebudowa drogi wojewódzkiej nr ul. Gdańska w Kartuzach zł. Z uwagi na brak w planie wydatków budżetu Gminy Kartuzy środków na realizację zadania Województwo odstąpiło od jego realizacji. 3) realizacją zadania Transgraniczne trakty w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja kwota zł. Przedłużające się procedury związane z naborem wniosków o dofinansowanie projektów jak i wydawaniem decyzji o dofinansowaniu spowodowały konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania na 2019 rok. Zadania realizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kwota zł, tj. 9,7% planu, z tego: 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze środków własnych Województwa zł, tj. 47,8% planu, 2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów zł, tj. 21,8% planu, sfinansowane: a) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące zł, b) ze środków własnych Województwa zł, 3) realizacja zadań wieloletnich ujętych w WPF zł, tj. 6,8% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych Województwa zł, b) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP kwota zł (dotacja klasyfikowana w dziale 758), c) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin kwota zł, 65

66 4) zakupy inwestycyjne zł, tj. 100% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. Plan wydatków na realizację jednorocznych drogowych zadań inwestycyjnych to kwota zł. W I półroczu wykonano prace inwentaryzacyjne i przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych, wszczęto postępowania o zamówienia publiczne, zawarto umowy z wykonawcami, przygotowano materiały niezbędne do uzyskania koniecznych zezwoleń i decyzji oraz dokonano aktualizacji dokumentacji, co spowodowało, że zaangażowanie wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło zł, tj. 60,3% planu, Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich, o długości 1 730,359 km w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Wydatki związane z utrzymaniem jednostki w I półroczu 2018 roku, sfinansowane ze środków własnych Województwa, zostały zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 47,8% planu, z tego: 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: a) zakup usług (m. in. remontowych, informatycznych, sprzątania pomieszczeń, dozoru mienia, wywozu nieczystości), materiałów i wyposażenia zł, b) podatki i opłaty zł, c) zakup energii zł, d) odpis na ZFŚS zł. Zakupy inwestycyjne planowane w kwocie zł, których realizacja nastąpi w drugim półroczu, dotyczą zakupu nowej macierzy dyskowej w celu zwiększenia pojemności istniejącego serwera. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków własnych Województwa W jednostce zatrudnieni byli pracownicy na 164,96 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w jednostce wyniosło zł. Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie zł, tj. 8,3% planu, z tego na: 1) bieżące utrzymanie dróg zł, 2) realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF zł, 3) zakupy inwestycyjne zł. 1) Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg i mostów przeprowadzono remonty cząstkowe m 2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów wykorzystywanych w realizacji robót związanych 66

67 z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono również wydatki m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej, remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo transportowe, utrzymanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń poziomych, usuwanie śliskości na drogach w okresie zimowym oraz inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty zł wydatkowano zł, tj. 21,8% planu. Realizacja pozostałych zaplanowanych wydatków w zakresie wykonania remontów, remontów cząstkowych oraz odnów nawierzchni dróg a także zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg, w szczególności malowanie, koszenie, ustawianie barier sprężystych oraz usługi zimowego utrzymania dróg, zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami robót, nastąpi w drugim półroczu. W I półroczu powyższe zadania finansowane były z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne zł oraz ze środków własnych Województwa zł. W strukturze finansowania ujęto również dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Gminy Skórcz zł, której wpływ, zgodnie z umową, nastąpi w drugim półroczu. 2) Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Na realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 6,8% planu. Źródłem finansowania były środki własne Województwa kwota zł, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP kwota zł (dotacja klasyfikowana w dziale 758) oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin kwota zł. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły realizacji następujących zadań: 1) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa wydatki w kwocie zł, tj. 100% planu zostały sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stara Kiszewa, 2) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń kwota zł, tj. 46,1% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa, 3) Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko kwota zł, tj. 6,9% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa zł oraz z budżetu środków europejskich zł, 4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów- Debrzno kwota zł, tj. 13,7% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa zł oraz z budżetu środków europejskich zł, 5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka granica województwa kwota zł, tj. 0,4% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa zł oraz z budżetu środków europejskich zł, 67

68 6) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz Kartuzy kwota zł, tj. 1,2% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa zł oraz z budżetu środków europejskich zł, 7) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański kwota zł, tj. 4,8% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa zł oraz z budżetu środków europejskich zł, 8) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty kwota zł, tj. 19,5% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa zł oraz z budżetu środków europejskich zł, Zadania wymienione w pkt 3 8 zostały ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze. Wysokość poniesionych wydatków w I półroczu na wieloletnie zadania drogowe ujęte w WPF wynika z przyjętego harmonogramu prac w poszczególnych latach realizacji zadań, terminów związanych z rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych. W związku z realizacją w pierwszym półroczu robót w zakresie zadań drogowych wykonano prace inwentaryzacyjne i przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych, wszczęto postępowania o zamówienia publiczne, zawarto umowy z wykonawcami robót, przygotowano materiały niezbędne do uzyskania koniecznych zezwoleń i decyzji oraz dokonano aktualizacji dokumentacji. Całokształt podjętych działań związanych z realizacją planowanych wydatków spowodował, iż ich zaangażowanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło zł, tj. 75,2% planu. 3) Zakupy inwestycyjne Na zakupy inwestycyjne ze środków własnych Województwa wydatkowano zł, tj. 100% planu w związku z zakupem dwóch pilarek spalinowych dla RDW Sztum. Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,0 Zabezpieczona w budżecie Województwa kwota zł dotyczy udzielenia ze środków własnych Województwa dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasta Gdańska w ramach realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej, w celu zapewnienia miejsc parkingowych dla pracowników i interesantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zawarcie umowy oraz przekazanie pomocy finansowej planuje się w drugim półroczu. 68

69 Rozdział Drogi publiczne gminne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,0 Zabezpieczona w budżecie Województwa kwota zł dotyczy udzielenia ze środków własnych Województwa dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na remont drogi gminnej ul. Kisewa w Nowej Wsi Lęborskiej z uwagi na uszkodzenia nawierzchni jezdni spowodowane wzmożonym ruchem kołowym w związku z realizacją przez Województwo Pomorskie inwestycji polegającej na budowie mostu i przebudowie skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w Nowej Wsi Lęborskiej. Zawarcie umowy oraz przekazanie pomocy finansowej planuje się w drugim półroczu. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 8, ,65 19,5 W ramach omawianego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości zł uzyskano w kwocie zł, co stanowi 8,6% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań, wynikających z ustawy z 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł, tj. 58,1% planu, 2) dotacje celowe na podstawie porozumień z Województwem Lubuskim, Wielkopolskim, Warmińsko Mazurskim oraz Kujawsko Pomorskim w łącznej kwocie zł, tj. 100% planu po zł od każdego z województw, przeznaczone na prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej E70, 3) pozostałe dochody kwota zł, tj. 51,6% planu, z tego: a) wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych zł, b) opłaty z tytułu wpisu do ewidencji egzaminatorów upoważnionych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy 400 zł. W budżecie na 2018 rok został również ujęty planowany dochód z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadania Rzuć kotwicę za granicę. Zarówno przedłużające się 69

70 procedury związane z naborem wniosków o dofinansowanie projektów jak też decyzji o dofinansowaniu spowodowały przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok. Zrealizowane wydatki w kwocie zł, tj. 19,5% planu dotyczą: 1) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł, tj. 55,4% planu. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w związku z wygenerowaniem i wysyłką zaświadczeń kwota zł oraz sfinansowano wydatki osobowe i bezosobowe i z nimi związane oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadanie kwota zł. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 2) działań związanych z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Pomorskiego kwota zł, tj. 22,6% planu została wydatkowana m.in. w związku z organizacją spotkania zespołu realizującego zadania w zakresie promocji śródlądowej drogi wodnej E70, przygotowaniem materiałów promocyjnych oraz udziałem w targach branżowych. Pozostałe planowane wydatki, zgodnie z uzgodnionym przez województwa partnerskie harmonogramem zostaną poniesione w drugim półroczu. Zrealizowane w I półroczu działania zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł oraz z dotacji celowej na podstawie porozumień z województwami w kwocie zł. 3) realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport kwota zł, tj. 100% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa. W budżecie na 2018 rok zabezpieczono również kwotę zł na wydatki w związku z realizacją zadania Rzuć kotwicę za granicę w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja Zarówno przedłużające się procedury związane z naborem wniosków o dofinansowanie projektów jak i decyzją o dofinansowaniu spowodowały przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 rok. DZIAŁ 630 TURYSTYKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,41 31, ,16 35,4 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: 70

71 Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,7 Środki zewnętrzne, z tego: ,3 - budżet państwa ,9 - środki europejskie ,0 Ogółem ,4 Rozdział Ośrodki informacji turystycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 7,0 Wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 7,0% planu, sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa, dotyczą zadań: 1) Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego, związany z bieżącym utrzymaniem infomatów, zaplanowany w kwocie zł i zrealizowany w wysokości zł. Zrealizowane w I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie zł przeznaczono na zarządzanie siecią infomatów, natomiast na drugie półrocze zaplanowane jest podpisanie umowy na serwis infomatów (kwota zł) oraz tłumaczenie treści portalu pomorskie.travel na języki: rosyjski, angielski i francuski (kwota zł). 2) Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż, zaplanowany w kwocie zł. W ramach zadania zaplanowane jest stworzenie aplikacji mobilnej Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego, w pierwszym półroczu 2018 r. trwały prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,41 1, ,55 67,3 Dochody zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł stanowi refundacja wydatków w ramach projektu Biking South Baltic! 71

72 Zaplanowane wydatki w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 67,3% planu, dotyczą: 1) składki w kwocie zł (tj. 100,0% planu) przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej Województwa, określonych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. Zadania są realizowane również we współpracy z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi, przewoźnikami lotniczymi, promowymi oraz partnerami z branży turystycznej. W ramach pozyskanych środków, w I półroczu 2018 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.: a) udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych i imprezach promocyjnych (Oslo, Tel Awiw) oraz w branżowych spotkaniach z touroperatorami (Travel Match Oslo, City Fair Londyn), b) promocję na rynkach, z którymi Województwo posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne, c) obsługę podróży studyjnych, d) konkursy dla członków PROT, e) działania promocyjne w mediach społecznościowych, f) prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku oraz współfinansowanie punktu IT na lotnisku, g) działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację konferencji, szkoleń oraz Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych, h) wkład własny do projektów Attractive Hardwood, Baltic Sea Tourism Center oraz Biking South Baltic. 2) realizacji projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) zaplanowanego w kwocie zł i wykonanego w wysokości zł (tj. 30,0% planu) z przeznaczeniem na: a) dodruk map Województwa Pomorskiego z trasami rowerowymi!pomorskie kołem się kręci, b) zakup materiałów promujących turystykę rowerową w Województwie Pomorskim, c) opracowanie Koncepcji rozwoju tras rowerowych w centralnej strefie województwa pomorskiego uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych polegające na opracowaniu struktury sieci tras rowerowych (hierarchizacja tras szczegółowy opis i przebiegi, zestawienie tras w podziale na kategorie, przypisanie tras do sieci regionalnej), d) promocję turystyki rowerowej podczas Free Time Festiwal Gdańsk oraz w prasie turystycznej i portalach regionalnych, e) opracowanie graficzne map przeznaczonych do umieszczenia na tablicach informacyjnych szlaków rowerowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, 3) realizacji projektu Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - Biking South Baltic realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk. Wydatki zaplanowane w kwocie zł zrealizowane zostały w wysokości zł (tj. 1,0% planu) przeznaczono na sfinansowanie 72

73 kosztów udziału pracownika Departamentu Turystki w spotkaniu partnerów projektu w Koszalinie. Na II półrocze 2018 r. zaplanowany jest zakup i montaż liczników ruchu rowerowego na trasie Eurovelo 10 oraz zakup wyposażenia oraz elementów składowych pilotażowego miejsca postojowego dla rowerzystów w Poddąbiu. Zadanie w 85% finansowane jest ze środków UE. 4) realizacji zadania Rozwój Turystyki w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł. Wydatkowane środki na zadania własne Województwa, realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznane zostały w formie dotacji celowych dla 9 stowarzyszeń z województwa pomorskiego, realizujących przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych oraz wzmacniające ofertę turystyczną. 5) pozostałych zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowanych w kwocie zł i zrealizowanych w wysokości zł (tj. 23,0% planu), z przeznaczeniem na: a) opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym pylonów wizerunkowych Szlaku Bursztynowego (Autostrada Bursztynowa Amber One), b) zakup materiałów na oznakowanie dróg województwa znakami turystycznymi. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł oraz środków UE w wysokości zł. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 72, ,61 15,3 Dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane na kwotę zł, tj. 72,9% planu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa. Zaplanowane na rok 2018 wydatki w wysokości zł, wykonane w kwocie zł, tj. 15,3% planu, dotyczą: 1) zadania Infrastruktura szlaków turystyki wodnej zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł (tj. 5,4% planu). Celem zadania jest rozwój infrastruktury wodnej dla potrzeb turystyki wodnej, poprawa warunków nawigacyjno-żeglugowych oraz prowadzenie działań związanych z promocją turystyki wodnej. W I połowie 2018 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów promocyjnych oraz usługi tłumaczenia. Na III kwartał roku zaplanowano większość wydatków w ramach zadania, w tym m.in.: organizację IX Międzynarodowych Regat o Puchar Trzech Marszałków, organizację spotkań dotyczących 73

74 turystyki wodnej i współpracy w obszarze Zalewu Wiślanego, tłumaczenie materiałów związanych z realizowanymi działaniami, aktualizację i dodrukiem wydawnictw, opracowaniem analiz eksperckich oraz studium wykonalności projektu Rzuć kotwicę za granicę. 2) zadania Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł (tj. 31,8% planu). Celem zadania jest rozbudowa i rozwój sieci portów i przystani żeglarskich mogących współtworzyć spójną ofertę turystyczną w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej dającą turystom możliwość przybicia do kei lub dłuższego przystanku. Poniesione w I półroczu 2018 r. wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, uczestnictwa w targach branżowych oraz na nadzór inwestorskiego nad sporządzaną dokumentacją projektową oraz realizacją zadań inwestycyjnych partnerów przedsięwzięcia. 3) zadania Pomorskie szlaki kajakowe, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł (tj. 27,9% planu). Przedmiotem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej oraz działania promujące tę formę aktywnej turystyki. Zrealizowane wydatki poniesiono na promocję przedsięwzięcia, udział w targach branżowych oraz zakup materiałów reklamowych. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane ze środków własnych Województwa. 4) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie turystyki, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 72,9% planu). W ramach zadania przeprowadzono 10 postępowań w zakresie kategoryzacji obiektów hotelarskich ponosząc koszty wynagrodzenia Komisji Kategoryzacyjnej (kwota 974 zł) oraz sfinansowano wydatki osobowe, bezosobowe i z nimi związane oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy (kwota zł). Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadto, w ramach rozdziału zaplanowane są dotacje celowe na pomoc finansową, których przekazanie nastąpi w II półroczu 2018 r. dla: 1) Gminy Chojnice z przeznaczeniem na budowę drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 240 od miejscowości Pawłowo do miejscowości Silno kwota zł, 2) Gminy Stegna z przeznaczeniem na przygotowanie projektu budowlanego na budowę drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Drewnica Mikoszewo kwota zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,70 29, ,10 22,1 74

75 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,5 Ogółem ,5 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,3 Środki zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,0 - środki europejskie ,0 Ogółem ,1 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Ogółem Utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami wchodzących w skład zasobu Województwa Pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego Pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Ogółem Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,70 29, ,10 31,5 W ramach rozdziału uzyskano dochody w wysokości zł, tj. 29,5% planu, z tytułu: 1) dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia Województwa w kwocie zł, tj. 27,7% planu, z tego: a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie zł, tj. 101,5% planu, z tego: 75

76 opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota zł, tj. 89,1% planu, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota zł, tj. 212,7% planu, b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota zł, tj. 49,4% planu, c) dochody ze sprzedaży nieruchomości kwota zł, tj. 9,5% planu, zgodnie z zestawieniem: L.p. Wyszczególnienie Kwota 1 nieruchomość zabudowana w Wocławy, dz. nr 5/ nieruchomość gruntowa niezabudowana w Starym Polu, dz.nr nieruchomość gruntowa niezabudowana w Wocławy, dz.nr 5/ nieruchomość zabudowana w Polskie Gronowo, dz. nr 187/3, 187/ nieruchomość niezabudowana w Ostrowie, dz. nr 130/1, 130/4 wraz z udziałem w wysokości 2/4 w prawie własności działki nr 130/ nieruchomość zabudowana w Kalwa, dz. nr 169/3, 169/ Część zapłaty za nieruchomość gruntową w Słupsku przy ul. M. Kopernika, dz. nr 312/38, 312/39, 312/40 Dopłata za udział w wysokości 182/1000 w nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. 1 maja przez Skarb Państwa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Olsztyna zgodnie z postanowieniem SR w Olsztynie wpłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców d) pozostałe dochody w wysokości zł, tj. 164,3% planu. 2) pozostałe dochody własne w wysokości zł, tj. 53,1% planu, uzyskane jako: a) wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów zużycia mediów przez najemców lokali kwota zł, tj. 48,8% planu, b) zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat za czynności egzekucyjne kwota zł, c) wpływy z tytułu kar umownych, m. in. za: nienależyte wykonanie umowy, niewykonanie zleceń w terminie kwota zł, d) wpływy z różnych dochodów kwota zł, tj. 162,8% planu z tytułu: opłaty za bezumowne korzystanie i dysponowanie nieruchomościami Województwa oraz odszkodowanie za nieruchomość położoną w Kościerzynie, zwrot kosztów sporządzenia operatów szacunkowych kwota zł, odszkodowania z tytułu szkody na nieruchomości od TU InterRisk SA. w kwocie zł. W ramach wykonywanych wydatków w wysokości zł, tj. 31,5% planu, zrealizowano zadania: 1) utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa ze środków własnych Województwa wydatkowano kwotę zł, tj. 69,9% planu z tego na: a) zadania bieżące, zrealizowane w kwocie zł, tj. 69,9%, z przeznaczeniem na: 76

77 pozostałe usługi, czyli: wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie czystości, ochrona nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy i dozór techniczny urządzeń i kotłowni, zabezpieczenie budynków, odprowadzenie ścieków, wycinka drzew wraz z usunięciem korzeni na działce w Gdańsku kwota zł, koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa kwota zł, podatek od nieruchomości kwota zł, opłatę związaną z dzierżawą budynku biurowego kwota zł, ubezpieczenie nieruchomości kwota zł, usługi remontowe związane m.in. z: usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawa dachu budynku w Słupsku, wymiana wodomierza w budynku hydroforni wraz z podejściami i zaworami w nieruchomości położonej w Słupsku, wykonanie prac zgodnie z zaleceniami z protokołu pomiarów okresowych instalacji elektrycznej w budynku warsztatów w Gdańsku kwota zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dotyczących oszacowania wartości nieruchomości w celu sprzedaży, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę wojewódzką, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia służebności, korzystania z nieruchomości, sporządzenie opinii dotyczącej wysokości stawek czynszu kwota zł, koszty związane z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących podatku VAT kwota zł, koszty związane z prowadzonymi postepowaniami sądowymi kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 457 zł, wypłatę odszkodowania za przejecie przez Województwo Pomorskie w trybie art. 98 ugn działki nr 670/79 położonej w Gdańsku zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdańska kwota zł. b) zadania inwestycje zrealizowane w kwocie zł, tj. 65,2 %, z przeznaczeniem na: dokumentacje projektową węzła cieplnego do nieruchomości położonej przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, rozbudowę wewnętrznej instalacji gazu na działce nr 554/45 w Chojnicach. 2) zarządzanie nieruchomościami przejętymi od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku ze środków własnych Województwa wydatkowano kwotę zł, tj. 14,6% planu, z przeznaczeniem na: zakup pozostałych usług, czyli: wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie czystości, ochrona nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy i dozór techniczny urządzeń i kotłowni, zabezpieczenie budynków, odprowadzenie ścieków kwota zł, 77

78 podatek od nieruchomości kwota zł, ubezpieczenie nieruchomości kwota zł, usługi remontowe związane z usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, wymiana kotła gazowego oraz naprawa instalacji elektrycznej kwota zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przejętych od ZMiUW, ustalenia służebności oraz sporządzenie opinii dotyczących stawek czynszu kwota zł, koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) kwota zł, opłatę z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 500 zł. 3) pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie wydatkowano zł, tj. 22,1% planu, z tego na: a) zadania inwestycyjne, realizowane w ramach RPO WP , Oś Priorytetowa 9 Mobilność oraz ujęte w WPF i Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego wydatkowane w kwocie zł, tj. 22,8% planu, z tego: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 23,2% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w wysokości zł i środków europejskich w kwocie zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 77,9% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w wysokości zł i środków europejskich w kwocie zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański - wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 42,9% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w wysokości zł i środków europejskich w kwocie zł. Ponad to w drugim półroczu planowana jest realizacja następujących inwestycji na łączną kwotę zł, na: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz Kartuzy, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo węzeł autostrady Stanisławie, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn Prabuty; Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka granica województwa, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom Bytów. Wydatkowanie środków uwarunkowane jest wydaniem przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ustalających kwoty odszkodowania na rzecz osób fizycznych lub prawnych z tytułu utraty przez nie praw do nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań na drogach wojewódzkich i przejmowanych 78

79 z mocy prawa przez Województwo Pomorskie z dniem uzyskania ostatecznych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych. b) zadania bieżące, zrealizowane ze środków własnych Województwa, wydatkowano w kwocie zł, tj. 17,2% planu, z przeznaczeniem na: wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów niezbędnych dla potrzeb nabycia nieruchomości gruntowych, wypłaty odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z wykupem nieruchomości gruntowych pod drogi wojewódzkie na rzecz Województwa Pomorskiego, koszt opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne będące obecnie drogami wojewódzkimi oraz innych nieruchomości. Realizacja zaplanowanych środków nie ma ścisłego związku ze wskaźnikiem upływu czasu i w dużej mierze zależy od wydawania przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ustalających kwoty odszkodowania na rzecz osób fizycznych lub prawnych z tytułu utraty przez nie praw do nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań na drogach wojewódzkich i przejmowanych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie z dniem uzyskania ostatecznych decyzji zezwalających na realizację konkretnych inwestycji drogowych. 4) realizacja IV i V etapu umowy na wykonanie dzieła mającego na celu upamiętnienie utraconych malowideł: Polskie Niebo, Wisłą do Gdańska i Koleją do Gdyni na suficie i ścianach auli w budynku UMWP przy Augustyńskiego 1 wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 99,8% planu, na wykonanie m.in.: reliefowych elementów kompozycji plafonu (gwiazdozbiory) i kompozycji bocznych na ścianach auli. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF i w całości finansowane ze środków własnych Województwa, 5) termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego realizowana w ramach RPO WP wydatkowano kwotę zł, tj. 32,0% planu, w tym: a) Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego Pakiet nr 1, wydatkowano kwotę w wysokości zł, tj. 65,9% planu. W ramach projektu wykonano termomodernizację 21 obiektów. Zadanie wieloletnie (ujęte w WPF) finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł i ze środków europejskich w kwocie zł, b) Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2, wydatkowano kwotę zł, tj. 14,4% planu na dokumentację projektową oraz roboty dociepleniowe i instalacyjne. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z wykonawca robót. Zadanie wieloletnie (ujęte w WPF) finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł i środków europejskich w kwocie zł. W drugiej połowie roku w ramach planowanej kwoty zł wykonane zostaną prace modernizacyjne dachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 79

80 Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,0 Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie zł przeznaczone są na zadanie wieloletnie ujęte w WPF Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP na lata , jako współfinansowanie wkładu krajowego, w ramach działań: 8.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wsparcie pozadotacyjne, 10.1 Efektywność energetyczna mechanizm ZIT, 10.2 Efektywność energetyczna oraz 10.3 Odnawialne źródła energii. Realizacja wydatku nastąpi w drugiej połowie roku. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,52 20, ,83 41,9 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,0 Dochody zewnętrzne, z tego: ,5 - budżet państwa ,0 - środki europejskie ,9 Ogółem ,6 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,9 Środki zewnętrzne, z tego: ,5 - budżet państwa ,0 - środki europejskie ,9 - pozostałe ,0 Ogółem ,9 80

81 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Województwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Utrzymanie jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Współpraca międzynarodowa Zadania z zakresu geologii, geodezji i kartografii Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny Pozostałe zadania Ogółem Rozdział Biura planowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - x ,67 44,1 Wydatki zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 44,1% planu dotyczą funkcjonowania i utrzymania Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku. Środki własne Województwa w kwocie zł zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) pozostałe wydatki bieżące kwota zł, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, zakup energii, podróże służbowe. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 23,15 etatu, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie zł. Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - x ,36 31,8 Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości zł, finansowane ze środków własnych Województwa, zrealizowane w kwocie zł, tj. 31,8% planu były związane z: 81

82 1) pracami Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym w zakresie opinii dot. projektu Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego wraz z oceną realizacji inwestycji w latach w wysokości zł, 2) zakupem publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej w kwocie 37 zł. Pozostałe planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 roku, głównie z uwagi na harmonogram prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Rozdział Prace geologiczne (nieinwestycyjne) DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 4, ,0 Uzyskane dochody w kwocie 182 zł stanowią 5% odpis z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej, w celu wykonywania działalności w zakresie, jakim jest wymagane pozwolenie wodnoprawne (zgodnie z ustawą z 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze). Wpływ i wykorzystanie planowanej w wysokości zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z harmonogramem zakładany jest w II półroczu 2018 roku. Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,62 8, ,12 2,4 Zrealizowane dochody w kwocie zł, tj. 8,5% planu dotyczą pozostałych dochodów własnych uzyskanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z wpływów z tytułu praw autorskich oraz sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 2,4% planu, z tego: 1) w ramach bieżącej obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 8,9% planu na: ubezpieczenie zasobów (map w WODGiK), zakup głowic, tuszy, papieru do plotera, nagrywarek Blu Ray (2 szt.), zakup usługi polegającej na sporządzeniu migracji struktury danych w programie Ośrodek 8.51 do formy zgodnej z wymogami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 2) opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1: na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Zadanie to finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane będzie zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2018 r. 82

83 Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,90 45, ,68 46,3 Otrzymane dochody w wysokości zł, tj. 45,9% planu, pochodzą w: 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25% z konta do obsługi składek narodowych budżetu pomocy technicznej w zawiązku z realizacją Projektu wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) Kwota zł stanowi refundację wydatków poniesionych w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2017 r. Zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 46,3% planu dotyczą następujących zadań: 1. Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny Z zaplanowanych zł wydatkowano zł, tj. 79,3% planu na wydatki związane z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, m.in. na: przygotowanie warsztatów dotyczących Funduszu Inicjatyw Społecznych, organizację VIII posiedzenia Pomorskiego Forum Terytorialnego, przeprowadzenie panelu dot. mechanizmu pozyskiwania i dystrybucji środków na przedsięwzięcia rozwojowe na rzecz społeczności lokalnych oraz sporządzenie analizy dot. funkcjonujących mechanizmów w zakresie realizacji przedsięwzięć społecznych na rzecz lokalnych społeczności. Pozostałe wydatki dotyczyły zapłaty kosztów postępowania sądowego, organizacji spotkania roboczego zespołu eksperckiego ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej, zakupu artykułów promocyjno-reklamowych i publikacji oraz realizacji filmu promującego 10 Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa. 2. Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja Poniesione wydatki w kwocie zł, tj. 36,0% planu związane były z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego dla Programu Interreg Południowy Bałtyk i obejmowały: a) wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu zł, b) zakup usług dotyczących organizacji spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla beneficjentów oraz wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne zł. Wydatkowane środki planowane są do refundacji z dotacji celowej ze środków europejskich, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwota zł) oraz z konta do obsługi składek narodowych do wspólnego budżetu pomocy technicznej (kwota zł). 83

84 Niższe niż planowane wykonanie budżetu projektu wynika ze zmian w harmonogramie wdrażania projektu. Wydatki w tym zakresie zaplanowano na II połowę 2018 roku. 3. Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Z planowanych zł wydatkowano zł, tj. 71,4% planu na organizację spotkania z partnerem projektowym w sprawie organizacji 10 Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, realizację filmu promującego Forum, a także spotkanie informujące beneficjentów z województwa pomorskiego o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa. 4. Organizacja Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Z planowanych zł wydatkowano zł, tj. 5,2% planu na organizację 10 Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego i dotyczyło poniesionych kosztów delegacji zagranicznej do Tallina. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Województwa w kwocie 418 zł oraz ze środków europejskich, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie zł. Niższe niż planowane wykonanie budżetu wynika ze zmian w harmonogramie wdrażania projektu. Wydatki w tym zakresie zaplanowano na II połowę 2018 roku. 5. Pomorski Port Kreatywności Z planowanych zł wydatkowano kwotę zł, tj. 23,6% planu, z tego kwota zł dotyczyła kosztów podjęcia w Gdańsku delegacji oficjalnego partnera Pomorza miasta Szanghaj, a kwota zł to koszty spotkania we Lwowie władz Pomorza i pomorskiego biznesu wraz z władzami ukraińskich instytucji wsparcia biznesu i przedsiębiorcami, w związku z realizowaną misją gospodarczą. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa. 6. Międzynarodowa współpraca międzyregionalna Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 27,3% planu, finansowane ze środków własnych Województwa, na zadania z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej Województwa Pomorskiego, tj.: a) współpracę międzyregionalną: promocję Województwa Pomorskiego we Lwowie przy uroczystości otwarcia połączenia lotniczego Gdańsk-Lwów. Spotkanie z Gubernatorem Obwodu Lwowskiego dotyczyło omówienia najważniejszych inicjatyw, m.in. turnusów rehabilitacyjnych dla żołnierzy, projektu Związku Ukraińców w Gdańsku, organizacji Tygodnia Ukraińskiego w Gdańsku, współorganizowanie udziału Środkowej Frankonii w targach turystycznych Free Time Festival, wizytę oficjalną delegacji ze Środkowej Frankonii z władzami regionu, wicemarszałkiem Senatu RP, Konsul Generalną Niemiec w Gdańsku oraz przedstawicielami partnerskich gmin i instytucji 84

85 (w spotkaniu w UMWP udział wzięli przedstawiciele z Pomorza, którzy współpracują z instytucjami ze Środkowej Frankonii lub mają takie plany) oraz spotkanie z delegacją ze Środkowej Frankonii (uczestnicy Buergerreise), dotyczące m.in. szlaków rowerowych, współorganizację międzynarodowej konferencji Rozmowy Gdańskie w Herringsdorf w ramach wieloletniej współpracy policji i wydziałów zarządzania kryzysowego Polski i Niemiec, współorganizację wizyty studyjnej studentów pomocy społecznej Ewangelickiej Szkoły Wyższej z Norymbergii w ramach współpracy Pomorskie Środkowa Frankonia. Głównymi tematami rozmów były organizacja pomocy społecznej w regionie, problem biedy i bezdomności oraz formy pomocy w tym zakresie, promocję Województwa Pomorskiego podczas Dni Meklemburgii w Rostocku, współorganizację wizyty studyjnej przedstawicieli samorządów z Regionu Kvemo Kartli z Gruzji. b) współpracę bałtycką: w ramach sieci Baltic Sea States Subregional Co-Operation odbyły się 2 posiedzenia zarządu (w Sztokholmie i Kaliningradzie), Doroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Tallinie oraz robocze spotkania z Sekretarzem Generalnym BSSSC, w związku z organizacją dorocznej konferencji BSSSC w Gdańsku, XVI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w maju br., którego tematem były inteligentne specjalizacje ich rola w kreowaniu dynamicznego rozwoju Południowego Bałtyku. c) wizyty protokolarne: spotkanie z Konsulem Honorowym Wielkiej Brytanii, udział w spotkaniu noworocznym konsuli honorowych w Domu Uphagena w Gdańsku, spotkanie noworoczne wydane przez Konsul Generalną Niemiec w Gdańsku, spotkanie z Ambasadorem Gruzji Ilia Darchiashvili, spotkanie pożegnalne Ambasador Finlandii Hanny Lehtinen. d) promocję potencjału kulturowego Województwa Pomorskiego: współorganizowanie wystawy Kamy Kuik w Wieży Krakowskiej w Norymberdze w ramach partnerstwa Pomorskie - Środkowa Frankonia, udział zespołu folklorystycznego Łeba z Erlangen z partnerskiego regionu Środkowej Frankonii w Czarnym Weselu na terenie Skansenu w Klukach, wystawę W drodze do cudu gospodarczego Norymberga na fotografiach z lat w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim z Konsulatem RP w Kaliningradzie oraz tamtejszymi organizacjami polonijnymi. e) wydarzenia gospodarcze: 85

86 udział w targach turystycznych Freizeit w Norymberdze w ramach współpracy dwustronnej ze Środkową Frankonią, współorganizowanie Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku. f) pozostałe wydarzenia: współorganizowanie konferencji Wolnych Europejskich Mediów Partnerami wydarzenia byli: Rada Europy, Centrum Nordyckich Dziennikarzy, Europejskie Centrum Prasy i Mediów Wolnościowych, Międzynarodowy Instytut Prasy, Stowarzyszenie Polskich Dziennikarzy, Polskie Towarzystwo Dziennikarskie, były Prezydent Lech Wałęsa, spotkanie z Frederic Petit (Przewodniczącym grupy parlamentarnej Francja-Polska i członkiem Komisji Spraw Zagranicznych w Zgromadzeniu Narodowym). DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,48 52, ,21 36,0 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,7 Dochody zewnętrzne, z tego: ,9 - budżet państwa ,2 - pozostałe ,0 Ogółem ,1 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,6 Środki zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,4 - pozostałe ,0 Ogółem ,0 86

87 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Środki zewnętrzne Budżet państwa Ogółem Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, w tym: recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich Diety radnych Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Promocja Województwa Pomorskiego Składka na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej Pozostałe składki i opłaty członkowskie Dotacje na prowadzenie LPI Ogółem Rozdział Urzędy wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 68, ,27 66,6 Na dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane na kwotę zł, tj. 68,4% planu składały się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawą z 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, oraz ustawą z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną kwota zł, tj. 68,4% planu, 2) dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% wpływów budżetu państwa z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, otrzymanych w związku z przeprowadzeniem postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich kwota 415 zł, tj. 34,6% planu. Wydatki zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, tj. na poziomie 66,6% planu, dotyczyły następujących zadań z zakresu administracji rządowej: 1) przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej kwota zł, tj. 67,9% planu, w ramach której sfinansowano wydatki osobowe i z nimi związane oraz koszty utrzymania stanowisk pracy 28 pracowników realizujących zadania przejęte przez Samorząd Województwa na podstawie ustaw z 2005 r. i 2009 r., 87

88 2) realizowanych zgodnie z ustawą z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną kwota zł, tj. 45,8% planu dotyczyła wydatków osobowych oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku wykonujących czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie. Źródłem finansowania wydatków w ramach rozdziału była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział Samorządowe sejmiki województw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,73 41,4 Z zaplanowanych wydatków w wysokości zł, zrealizowano kwotę zł, tj. 41,4% planu, na wypłaty diet oraz zwrot kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego. W I półroczu 2018 r. radni uczestniczyli w służbowych wyjazdach zagranicznych na Ukrainę (otwarcie połączenia lotniczego Gdańsk-Lwów i biura Pracodawców Pomorza we Lwowie), do Chorwacji (udział w VII Forum Regionów Polski i Chorwacji) oraz do Rosji (udział w spotkaniu roboczym dot. XVI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku). Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne Województwa. Wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego ujęto w rozdziałach Urzędy marszałkowskie i Pozostała działalność. Łączny plan wydatków na utrzymanie Kancelarii wyniósł zł, z czego ze środków własnych Województwa zrealizowano kwotę zł, tj. 48,7% planu, odpowiednio w ramach rozdziałów: 1) Urzędy marszałkowskie kwota zł (tj. 20,1% planu) wydatkowana na nagrody konkursowe dla laureatów corocznego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, nagrody rzeczowe związane z wydarzeniami objętymi patronatem Przewodniczącego Sejmiku oraz pokrycie kosztów bieżącej obsługi działalności Kancelarii, tj. m.in.: serwisowanie urządzeń biurowych, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, usługi poligraficzne, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez członków Prezydium Sejmiku, Przewodniczących Komisji Sejmiku, Kancelarię Sejmiku i radnych, 2) Pozostała działalność kwota zł (tj. 99,9% planu) wydatkowana na opłatę składki członkowskiej wynikającej z przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 88

89 Organizowane w I półroczu 2018 r. konferencje, spotkania, prace komisji Sejmiku Województwa Pomorskiego nie wymagały wydatkowania środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie. Rozdział Urzędy marszałkowskie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,79 48, ,75 35,3 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości zł, uzyskano kwotę zł, stanowiącą 48,3% planu. Na zrealizowane dochody składały się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie zł (tj. 50,0% planu), w związku z przejęciem przez Marszałka Województwa kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z ustawą z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł (tj. 23,8% planu), uzyskane zgodnie z zapotrzebowaniem odpowiednim do ujętych w WPF zadań, realizowanych w ramach: a) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna : Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł (tj. 29,5% planu), Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego kwota zł (tj. 16,7% planu) b) Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój : Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym kwota zł (100,0% planu), 3) dochody własne w kwocie zł (tj. 507,8% planu), na które składały się: a) wpływy z różnych dochodów kwota zł, dotyczące w głównej mierze rozliczeń z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w ramach prowadzonego przez Województwo postępowania likwidacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz rozliczeń odszkodowań od ubezpieczycieli i rozliczeń ze Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej, b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota zł, m.in. z tytułu naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu adaptacji budynku przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe, c) wpływy z pozostałych odsetek kwota zł, pochodząca głównie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 89

90 d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota zł, m.in. z tytułu rozliczeń VAT za 2017 r., i zwrotów nadpłaconych w latach poprzednich składek ZUS, e) wpływy z usług kwota zł, za usługi świadczone na rzecz innych podmiotów, tj. dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz udostępnienie wirtualnego serwera dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota zł, dotycząca egzekucji opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału były również środki Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziale Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wydatki zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, stanowiącej 35,3% planu składały się: 1) wydatki na zadania finansowane ze środków własnych Województwa obejmujące głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, funkcjonowanie, informatyzację Urzędu Marszałkowskiego, bieżącą obsługę techniczną i eksploatacyjną w obiektach Urzędu Marszałkowskiego, prace remontowe oraz bieżące remonty kwota zł (40,9% planu), 2) wydatki na zadania własne Samorządu Województwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, obejmujące wynagrodzenia i pochodne czterech pracowników realizujących zadania w ramach ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji kwota zł (50,0% planu), 3) wydatki na realizację zadania finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. Szkolenia służb ochrony środowiska kwota zł (43,5% planu), pokryta ze środków własnych Województwa i planowana do refundacji w II półroczu 2018 r. po uzyskaniu wpływów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 4) wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, tj. Pomocy Technicznej RPO WP , Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój kwota zł (28,8% planu), sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota zł) i wkładu własnego (kwota zł) obejmująca: a) zadania ujęte w WPF kwota zł: Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP kwota zł, Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego kwota zł, Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł, Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym kwota zł. 90

91 W ramach zadania Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP w I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków - zadanie przebiega zgodnie z Planem Ewaluacji RPO WP, a wydatki w kwocie zł zaplanowane są na II półrocze 2018 r. b) zadania jednoroczne kwota zł, z tego: wydatki bieżące na wsparcie procesu realizacji, wsparcie eksperckie i prawne, informację i komunikację, kontrolę, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, wynagrodzenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz dotacje bieżące dla beneficjentów kwota zł, wydatki bieżące związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie zadań związanych z wdrażaniem EFRR kwota zł, wydatki bieżące dot. partnera Projektu Pomocy Technicznej na 2018 rok (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku), wydatki majątkowe na Adaptację pomieszczeń na potrzeby wdrażania budynek przy ul. Augustyńskiego 1 kwota zł. W I półroczu 2018 r. nie wystąpiła potrzeba dokonania wypłaty środków zaplanowanych w kwocie zł tytułem zwrotów dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w podziale na główne grupy wydatków i źródła finansowania przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Środki zewnętrzne Budżet państwa Ogółem Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi szkolenia pracowników podróże krajowe i zagraniczne dotacje bieżące dla beneficjentów pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Ogółem ) Wydatki bieżące, z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z planowanej kwoty zł wydatkowano łącznie zł (tj. 43,6% planu), w ramach: 1) zadań finansowanych ze środków własnych Województwa kwota zł, 2) zadań nałożonych na Marszałka Województwa w związku z ustawą z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji kwota zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, 91

92 3) zadań współfinansowanych ze środków europejskich kwota zł, w ramach następujących programów unijnych: a) Pomoc Techniczna RPO WP kwota zł, b) Program Operacyjny Pomoc Techniczna kwota zł, c) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój kwota zł, gdzie wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwotę zł sfinansowano ze środków własnych Województwa. Realizacja wydatków na wynagrodzenia przebiegała zgodnie z planem. Szkolenia pracowników: zaplanowane wydatki w wysokości zł zrealizowano w kwocie zł (tj. 34,6% planu), w ramach: 1) zadań finansowanych ze środków własnych Województwa kwota zł, 2) zadania Szkolenia służb ochrony środowiska finansowanego ze środków własnych Województwa do czasu uzyskania refundacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kwota zł, 3) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach Pomocy Technicznej RPO WP i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna kwota zł, z czego finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło zł, pozostałą część stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa ( zł). W I półroczu 2018 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, kursach, forach i studiach podyplomowych. Szkolenia swoim zakresem zostały dopasowane do potrzeb, specyfiki realizowanych zadań i zmieniających się przepisów prawnych oraz indywidualnego programu rozwoju zawodowego pracowników i były realizowane zgodnie z planem szkoleń na 2018 r. W ramach zadania Szkolenia służb ochrony środowiska przeszkolono uczestników w zakresie bezpośrednio związanym z realizacją obowiązków nałożonych na Marszałka Województwa. Podróże krajowe i zagraniczne: z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 37,5% planu), w ramach: 1) zadań finansowanych ze środków własnych Województwa kwota zł, 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach Pomocy Technicznej RPO WP i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna kwota zł, z czego finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło zł, a kwota zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki poniesiono na: a) podróże służbowe krajowe kwota zł, związane zarówno z realizacją zadań statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach, planowych i doraźnych kontrolach, wizytach 92

93 monitoringowych projektów w ramach RPO , spotkaniach, grupach roboczych, seminariach, posiedzeniach i warsztatach związanych z wdrażaniem RPO, spotkaniach informacyjnych o funduszach europejskich i konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO oraz w grupach roboczych na temat działań dotyczących informacji i komunikacji w RPO, grupach sterujących ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich, b) podróże służbowe zagraniczne kwota zł, związane z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego, w tym realizacją planów i porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach, seminariach, spotkaniach, wizytach studyjnych, targach, posiedzeniach, warsztatach, udziałem w projektach międzynarodowych oraz bieżącą działalnością Samorządu Województwa Pomorskiego, wsparciem procesu realizacji EFS PT RPO , jak również promocją gospodarczą i kulturalną, przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń oraz międzynarodową współpracą międzyregionalną, o której mowa w rozdziale Pozostała działalność. Wyjazdy służbowe realizowane były zgodnie z potrzebami w ramach założonego planu wydatków. Bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 15,6%) w ramach: 1) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji udzielone gminom, w ramach zadania ujętego w WPF Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego kwota zł (tj. 9,3% planu). W I półroczu 2018 r. na podstawie zweryfikowanych i zatwierdzonych sprawozdań złożonych przez beneficjentów, dotacje otrzymały 2 gminy województwa pomorskiego (Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miejska Tczew). Niski poziom wydatkowania środków ma związek z trwającymi czynnościami kontrolnymi w odniesieniu do większości realizowanych projektów, których zakończenie stanowi podstawę dokonania refundacji. 2) Pomocy Technicznej RPO WP dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w związku z nawiązaniem współpracy w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia i Osi priorytetowej 11 Środowisko RPO WP kwota zł (tj. 100,0% planu). Partnerstwo w realizacji Projektu Pomocy Technicznej RPO WP polega na prowadzeniu przez WFOŚiGW w Gdańsku doradztwa w zakresie dokumentacji projektowej oraz ochrony środowiska, w tym ocen oddziaływania na środowisko. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostałe wydatki bieżące w ramach zaplanowanej kwoty zł poniesiono wydatki w kwocie zł (tj. 25,5% planu) na realizację: 1) zadań finansowanych ze środków własnych Województwa kwota zł, 93

94 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach Pomocy Technicznej RPO WP , Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój kwota zł, z czego finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło zł, a pozostałą część stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa ( zł). Pozostałe wydatki bieżące obejmowały: 1) zakup usług (kwota zł), na które składały się koszty pełnienia przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach zadania ujętego w WPF pn. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie zadań związanych z wdrażaniem EFRR a także koszty bieżącej obsługi Urzędu Marszałkowskiego, tj. m.in.: usługi odprowadzania ścieków w siedzibach przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Żabi Kruk i Równej, zakup usług pocztowych, przegląd instalacji p.poż., gaśnic, hydrantów, instalacji alarmowych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring, usługi drukarskie, koszty utrzymania i przeglądów samochodów służbowych, usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, wykonanie pieczątek, elektroniczna prenumerata prasy, koszty świadczenia obsługi prawnej, wynajem samochodów, koszty usług i kampanii reklamowych, obsługi spotkań informacyjno-promocyjnych i szkoleń dla beneficjentów, usługi w zakresie transmisji danych oraz wsparcia technicznego systemów informatycznych, 2) opłaty czynszowe (kwota zł) za wynajem pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego w siedzibach, przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej, 3) odpisy na ZFŚS (kwota zł) oraz wpłaty na PFRON (kwota zł), 4) dostawę energii elektrycznej i cieplnej oraz wody (kwota zł) do budynków siedzib Urzędu Marszałkowskiego, 5) zakup materiałów i wyposażenia (kwota zł) przede wszystkim dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, obejmujących m.in.: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i części zamiennych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, prenumeraty prasy codziennej, czasopism i dzienników, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów samochodowych, wody mineralnej, sprzętu biurowego i AGD, a także stojaków do rowerów, artykułów promocyjnoreklamowych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, 6) zakup usług remontowych (kwota zł) obejmujących m.in.: bieżące remonty/konserwacje: instalacji p.poż., instalacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji, konserwacje węzła cieplnego i urządzeń dźwigu w budynkach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, awaryjne naprawy wind, maszyn biurowych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, urządzeń alarmowych i monitorowania zabezpieczeń oraz wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb planowanych prac remontowych w obiektach Urzędu Marszałkowskiego, 94

95 7) zakup usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do internetu (kwota zł), 8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (kwota zł) m.in. w związku z badaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Województwa za 2017 r. i sporządzeniem przez biegłego rewidenta protokołów do sprawozdań z wykorzystania środków w ramach Przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego, opracowaniem ekspertyz rzeczoznawców, w tym m.in.: samochodów służbowych, wykonaniem raportów za 2017 r. z monitorowania efektów ekologicznych projektu Termomodernizacja 7 szpitali Województwa Pomorskiego oraz projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 9) pozostałe wydatki bieżące (kwota zł) dotyczące m.in. członkostwa w sieci współpracy IQ-Net etap 7, opłat i składek z tytułu ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, kosztów egzekucji komorniczej i postępowań sądowych, tłumaczeń, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, nagród konkursowych m.in. w Pomorskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 2) Wydatki majątkowe Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 17,4% na realizację: 1) zadań finansowanych ze środków własnych Województwa kwota zł, 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach Pomocy Technicznej RPO kwota zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa ( zł) oraz ze środków własnych Województwa ( zł). Wykaz realizowanych zadań majątkowych przedstawia tabela: Wyszczególnienie Środki Środki własne zewnętrzne Ogółem Województwa Budżet państwa Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania budynek przy ul. Augustyńskiego Prace remontowe w siedzibie UMWP Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego Ogółem Zakres realizowanych w I półroczu 2018 r. wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionych zadań obejmował: 1) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania budynek przy ul. Augustyńskiego 1 roboty budowlane, rozbudowa systemu kontroli dostępu w budynku, prace wykończeniowe, roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu, 95

96 2) Prace remontowe w siedzibie UMWP: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie części budynku nr 21, 23 oraz 25 w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27 zgodnie z zapisami decyzji Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ( zł), nadzór inwestorski i wykonanie parkingu II Etap przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku ( zł), 3) Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego zakup sprzętu komputerowego oraz licencji, 4) Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe prace polegające na uczestnictwie w odbiorach końcowych z ramienia inwestora (Urząd Marszałkowski) oraz sporządzenie opinii dotyczącej dokumentacji odbiorowej inwestycji, 5) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego zakup ciśnieniowego ekspresu do kawy. Na II półrocze 2018 r. zaplanowano realizację zadań majątkowych na łączną kwotę zł: 1) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO kwota zł (realizacja zamówienia na dostawę zestawów komputerowych, laptopów, pozostałego sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, licencji, oprogramowania, urządzeń biurowych i multimedialnych w ramach zadania planowana jest w III/IV kwartale 2018 r.), 2) Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych (WPF) kwota zł (trwa postępowanie przetargowe na rozbudowę macierzy dyskowej niezbędnej do funkcjonowania w/w systemu), 3) Modernizacja IV p. budynku UMWP przy ul. Okopowej 21/27 wraz z wyposażeniem klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu kwota zł (trwają prace związane z wszczęciem postępowania przetargowego), 4) Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO kwota zł (realizacja zamówienia na rozbudowę macierzy i zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie niezbędne do rozbudowy i wsparcia systemów informatycznych planowana jest w III/IV kwartale 2018 r.), 5) Modernizacja baru w budynku UMWP przy ul. Okopowej 21/27 kwota zł (trwają prace związane z wszczęciem postępowania przetargowego). W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych zaplanowanych w kwocie zł (bez zwrotów) wydatkowano zł, tj. 28,8% planu na zadania wyodrębnione wg następujących programów: 1. RPO WP na lata Oś Priorytetowa 12. Pomoc Techniczna Na zadania w ramach Pomocy Technicznej RPO WP zaplanowano wydatki w wysokości zł, z czego zrealizowano kwotę zł, tj. 30,1% planu. 96

97 Poniesione wydatki dotyczyły m.in. kosztów kontroli, wsparcia procesu realizacji, wsparcia eksperckiego i prawnego, kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, informacji i komunikacji EFS oraz pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. i obejmowały przede wszystkim: wynagrodzenia pracowników, ekspertów zaangażowanych we wdrażanie RPO WP , związane m.in. z naborem lub oceną wniosków o dofinansowanie, funkcjonowaniem Pomorskiej Rady Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych, wydatki realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej, dotację celową dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na rzecz wspólnej realizacji Projektu Pomocy Technicznej na 2018 rok (partner wiodący - Województwo Pomorskie), wydatki związane z posiedzeniami Komitetu Monitorującego RPO, wydatki na działania informacyjno-promocyjne, utrzymanie domen internetowych, organizację kampanii, spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów RPO WP , koszty eksploatacji budynków, w części zajmowanej przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP , krajowe i zagraniczne podróże służbowe oraz szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP na lata , zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i biurowego, koszty postępowań sądowych, tłumaczeń, itp, oraz wydatki majątkowe związane z Adaptacją pomieszczeń na potrzeby wdrażania budynek przy ul. Augustyńskiego 1. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie zł. W ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata wyodrębniono zadania ujęte w WPF: Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP kwota zł, Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP WPF Zadanie jest realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w związku z podpisaniem przez Województwo Pomorskie umowy z 2015 r. na pełnienie funkcji Instytucji pośredniczącej (IP) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy (wyłącznie Poddziałanie Ekspansja przez 97

98 innowacje wsparcie dotacyjne i działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki) oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa (wyłącznie Poddziałanie inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne). Projekt planowany do realizacji do 2024 r. ma na celu zapewnienie finansowania wydatków na zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2. Zrealizowano wydatki w wysokości zł (tj. 26,5% planu). Poziom wykonania wydatków wynikał w głównej mierze z ilości wniosków składanych do Instytucji Pośredniczącej, a co się z tym wiąże z liczby zakontraktowanych umów o dofinansowanie. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie zł. 2. Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT ) Na zadania w ramach Programu zaplanowano wydatki w kwocie zł, z czego wydatkowano zł, tj. 14,6% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań bieżących ujętych w WPF: 1) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł, 2) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego kwota zł. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii WPF Sieć Informacyjna Pomorskie w Unii działa zgodnie z umową dotacji z 2014 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego PT Celem projektu planowanego do realizacji do 2020 r. jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Projekt obejmuje prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) oraz koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (LPI) działających od 2014 r. na terenie województwa pomorskiego. Z planowanej kwoty zł na realizację zadania w ramach rozdziału wydatkowano zł (tj. 20,2% planu), głównie na pokrycie kosztów funkcjonowania GPI, tj. wynagrodzeń, szkoleń i kosztów podróży służbowych pracowników oraz zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych, a także organizacji spotkań i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów funduszy unijnych. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje udzielane w ramach zadania na prowadzenie LPI Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego klasyfikowane są w rozdziale Pozostała działalność. Łączna kwota wydatków na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie Województwa Pomorskiego wraz z kwotą zrealizowanych w ramach rozdziału dotacji w kwocie zł wyniosła zł (tj. 27,4% planu). Realizacja wydatków w ramach zadania przebiegała zgodnie z planem i harmonogramem. 98

99 Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego WPF Projekt realizowany jest na podstawie Umowy z 2015 r. zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (zakończenie planowane w 2018 r.). Celem projektu jest zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach województwa pomorskiego, a jego realizacja polega na przeprowadzeniu Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji. Z planowanej kwoty zł, na realizację projektu wydatkowano zł, tj. 12,3% planu, z czego kwota zł (9,3% planu) dotyczyła dotacji udzielonych gminom spełniającym warunki formalne do dokonania refundacji poniesionych wydatków (Gmina Miasta Gdyni i Gmina Miejska Tczew). Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników, kosztów opinii ekspertów w sprawie złożonych przez gminy programów rewitalizacji, kosztów badania przez biegłego rewidenta sprawozdania za 2017 r. złożonego do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz podróży służbowych. Niski poziom realizacji wydatków w ramach projektu wynika z trwających czynności kontrolnych, których zakończenie stanowi podstawę dokonania refundacji. Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz środki własne Województwa w kwocie zł. 3. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój W ramach Programu zaplanowano wydatki w kwocie zł z czego wydatkowano zł (34,3% planu) na realizację zadania ujętego w WPF Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawskopomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym. Głównym celem utworzonej sieci współpracy jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań w zakresie: zwiększenia trwałości miejsc świadczenia usług społecznych, finansowanych ze środków EFS w ramach regionalnych programów operacyjnych, ograniczania ryzyka i zapobiegania zagrożeniom związanym z występowaniem nieprawidłowości w regionalnych programach operacyjnych wdrażanych w różnych województwach w tym podwójnym finansowaniem wydatków, stworzeniem między instytucjami zaangażowanymi we wdrażane regionalnych programów operacyjnych płaszczyzn oraz narzędzi współpracy i wymiany informacji na temat podmiotów, u których wykryte zostały nieprawidłowości. Zrealizowane wydatki na kwotę zł dotyczyły wynagrodzeń prelegentów oraz organizacji spotkań i wizyty studyjnej w ramach projektu i zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. 99

100 Rozdział Komisje egzaminacyjne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,0 - - X Na zaplanowane dochody w kwocie 400 zł składają się dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% odpisu od dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z opłat za egzaminy przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie art ustawy z 2012 r. o odpadach. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2018 r. w związku z planowanymi egzaminami w zakresie gospodarowania odpadami. Rozdział Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 93,3 Plan wydatków wynoszący zł został zrealizowany w kwocie zł, tj. na poziomie 93,3%, a poniesione wydatki dotyczyły opłaty składki członkowskiej wynikającej z przystąpienia Województwa Pomorskiego do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej (SPUE), w ramach którego działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz miejscowe w Gdańsku. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa. Pozostała niewydatkowana kwota dotyczy zaplanowanej na II półrocze 2018 r. płatności składki członkowskiej w wysokości zł na działalność statutową Stowarzyszenia Pomorskie w Chinach, w ramach którego utworzono Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Pekinie. Wydatki w kwocie zł realizowane będą w ramach RPS Pomorski Port Kreatywności. Utworzenie Biur Regionalnych stanowi realizację założeń zawartych w Priorytetach współpracy zagranicznej Województwa Pomorskiego i wyznacza główne kierunki współpracy międzynarodowej Województwa Pomorskiego. Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej rozpowszechnia informacje nt. konferencji, seminariów i konsultacji dotyczących polityk UE, informuje o możliwościach finansowania projektów ze środków unijnych oraz stanowi wsparcie w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych konsorcjów projektowych. W ramach działań ciągłych Stowarzyszenie prowadzi również stronę internetową pomorskieregion.eu oraz profile na portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Stowarzyszenie utrzymuje bieżący kontakt zarówno 100

101 z jednostkami z terenu województwa pomorskiego, jak i ze swoimi partnerami w Brukseli (m.in. instytucjami unijnymi i przedstawicielami regionów europejskich). Działania podjęte przez Stowarzyszenie w Pomorskie w Unii w I półroczu 2018 r. były realizowane m.in. na rzecz: wsparcia rozwoju innowacji w ramach współpracy z uczelniami oraz w ramach Sieci ERRIN (Europejska Sieć Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji), UNILION (Nieformalna Sieć Przedstawicielstw Uczelni w Brukseli), ibsg (Nieformalna Sieć Przedstawicielstw Regionów Basenu Morza Bałtyckiego w Brukseli), rozwoju samorządów i podmiotów z terenu województwa pomorskiego m.in. w ramach Komitetu Regionów, edukacji i promocji polityki UE poprzez program stażowy w Stowarzyszeniu, oraz w ramach projektów SPUE: Zielona Europa zróbmy to razem, stanowiącego wsparcie potencjału jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych i zielonego transportu, Smart Blue Regions Interreg Region Morza Bałtyckiego , celem którego jest rozwój i promocja niebieskiego sektora w oparciu o potencjał Regionu Morza Bałtyckiego w ramach wdrażania regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (tzw. RIS3), Let s communicate! Interreg Region Morza Bałtyckiego , celem którego jest wdrożenie działań strategii komunikacji dla Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Umbrella Interreg Południowy Bałtyk , mającego na celu rozwinięcie umiejętności, know-how małych lokalnych i regionalnych organizacji z obszaru Programu Południowy Bałtyk, które napotykają liczne bariery utrudniające uczestnictwo w projektach współpracy transgranicznej. Działalność stowarzyszenia Pomorskie w Chinach polega przede wszystkim na promowaniu i wspieraniu interesów Województwa Pomorskiego w Chińskiej Republice Ludowej oraz rozwijaniu wzajemnych kontaktów i współpracy gospodarczej. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,40 26,1 Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 26,1% planu, z przeznaczeniem na promocję regionu i obsługę medialną. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa i obejmowały m.in.: 101

102 promocję województwa w ramach plebiscytów, projektów, wydarzeń kulturalnych takich jak: Strefa Seniora, Top Produkt 2018, V Pomorski Dzień Otwarty dla Klas o Profilu Policyjnym, Hipokrates Pomorza, realizacja filmu Kamerdyner, rejs Do granic Niepodległej, Europejska Noc Muzeów, współorganizację Gali Wręczenia Nagród im. Macieja Płażyńskiego oraz plebiscytu Pomorskie Sztormy 2017, publikacje prasowe (m.in. edycja magazynu Pomorskie), promocję w prasie (na łamach Dziennika Pomorze, Panoramy Pomorza, Ekspresu Powiatu Starogardzkiego, Wieści z Kociewia, W Ślizgu), kampanie reklamowe na Facebooku, kampanię społeczną Akcja 1% podatku pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, komunikację internetową, a w jej ramach: usługę SIDAS BIP (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Biuletyn Informacji Publicznej) oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu SIDAS, utworzenie internetowego portalu tematycznego Pomorskie Drogi do Niepodległej, monitorowanie mediów oraz udostępnianie przeglądów mediów, wykonanie i zakup bannerów, flag, roll-upów oraz materiałów wystawienniczych, zakup materiałów promocyjnych, tj. m.in. wydawnictw albumowych promujących tożsamość regionalną (Pomorskie, tu jest Najpiękniej, Puckie skrzydła nad Bałtykiem, Wielokulturowe Pomorze, wielokulturowy Gdańsk), produktów regionalnych, regionalnych zestawów upominkowych, statuetek i plakietek Gryfa Pomorskiego, gadżetów reklamowych itp. na potrzeby promocyjne podczas wydarzeń objętych patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego oraz na potrzeby reprezentacyjne Urzędu Marszałkowskiego, opłatę za umieszczenie ośmiu wielkogabarytowych urządzeń reklamowych!pomorskie Witamy, tzw. witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich. Wydatki w zakresie promocji i obsługi medialnej Urzędu Marszałkowskiego ujęte zostały również w rozdziale Urzędy marszałkowskie, a wydatkowana kwota zł (15,8% planu) dotyczyła ogłoszeń prasowych zamieszczanych w prasie codziennej. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań, większość wydatków przeznaczonych na promocję województwa została zaplanowana w miesiącach wakacyjnych. Zaplanowane na kwotę zł zadania z zakresu promocji zdrowia w ramach RPS Zdrowie dla Pomorzan, polegające na zorganizowaniu akcji promocyjnej pn. Pomorskie dla Zdrowia, będą realizowane w II półroczu 2018 r. 102

103 Rozdział Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 48, ,62 46,8 Dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane na kwotę zł, tj. na poziomie 48,0% planu stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ich zakres obejmuje zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), powołanej Zarządzeniem Marszałka Województwa Pomorskiego z 2015 r. WRDS są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Do ich właściwości należy m.in.: 1) wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, 2) opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji, 3) rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, 4) przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych, 5) rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego. Zgodnie z art. 47 ust. 6 ustawy z 2015 r. obsługę techniczną, organizacyjną i kancelaryjno-biurową WRDS, a także Prezydium WRDS i jej zespołów roboczych zapewnia biuro WRDS. Plan wydatków wynoszący zł, zrealizowano w kwocie zł, tj. na poziomie 46,8%, a poniesione wydatki obejmowały wydatki osobowe i z nimi związane oraz koszty utrzymania stanowisk pracy 2 pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z 2015 r. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,69 99, ,44 38,4 103

104 Uzyskane dochody kwocie zł stanowiące 99,7% planu, dotyczyły zwrotów dotacji ( zł) wraz z odsetkami (102 zł) przekazanych w 2017 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne zlecane przez Województwo w ramach ustawy z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Plan wydatków wynoszący zł został zrealizowany w kwocie zł, tj. na poziomie 38,4% planu. Wykonane wydatki obejmowały: 1) bieżące dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przekazane zgodnie z planem i harmonogramem na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających na terenie województwa pomorskiego, w ramach zadania ujętego w WPF Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł, tj. 33,2% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 2) opłaty i składki członkowskie z tytułu przystąpienia Województwa Pomorskiego do samorządowych związków i stowarzyszeń kwota zł, tj. 95,1% planu, pokryta ze środków własnych Województwa. Opłaty i składki członkowskie wynikały z przynależności Województwa Pomorskiego do następujących organizacji: Wydatki na składki i opłaty członkowskie Plan Wykonanie % wyk. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 636/XLVI/02 z 30 września 2002 r.) Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 262/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Związek Miast i Gmin Morskich (członek wspierający) (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 261/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 423/XXXIV/01 z 27 sierpnia 2001 r.) , , (5 500 EUR) , (5 500 EUR) 78,0 Ogółem ,1 Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału przedstawia zestawienie: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,1 Środki zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,2 Ogółem ,4 Wydatki w ramach zadania wieloletniego Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii ujęto również w rozdziale Urzędy marszałkowskie. 104

105 DZIAŁ 754 Rozdział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 Samorząd Województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Wydatkowana w ramach rozdziału kwota zł to wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych uprzywilejowanych oznakowanych i nieoznakowanych, wyposażonych w sprzęt specjalistyczno-komunikacyjny. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,11 61,1 - - x Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,25 46,4 - - x Dochody w tym rozdziale stanowią: 1) wpływy z opłat eksploatacyjnych za uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, zgodnie z art. 137 ust. 2a Ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 2011 r. w kwocie zł, 2) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojów alkoholowych, pobieranych zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r. w kwocie zł. 105

106 Wpływy z opłat przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata , Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata ujętych w budżecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, odpowiednio w rozdziałach: Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,86 61,1 - - x Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z planowanej kwoty zł wykonano zł, tj. 50,2% planu, 2) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z planowanej kwoty zł wykonano zł, co stanowiło 64,2% planu. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6% podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie województwa. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach (w tys. złotych) I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2017 I półrocze

107 Podatek dochodowy od osób prawnych Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75% naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. W I półroczu 2018 r. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były przekazywane przez 115 urzędów skarbowych. Lp. Porównanie otrzymanych przez Województwo Pomorskie kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych według regionów w latach ( w zł) Region I półrocze 2017 rok I półrocze 2018 rok (województwo) kwota udziałów wsk. struktury kwota udziałów wsk. struktury zmiana (kol. 5 - kol. 3) POMORSKIE ,73% ,05% MAZOWIECKIE ,13% ,74% WIELKOPOLSKIE ,04% ,55% DOLNOŚLĄSKIE ,46% ,37% ŚLĄSKIE ,13% ,36% ŁÓDZKIE ,63% ,05% KUJAWSKO-POMORSKIE ,57% ,94% MAŁOPOLSKIE ,52% ,43% ZACHODNIOPOMORSKIE ,43% ,39% WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,08% ,14% OPOLSKIE ,03% ,04% PODLASKIE ,01% ,02% ŚWIĘTOKRZYSKIE ,01% ,01% LUBELSKIE ,00% ,00% LUBUSKIE ,00% ,00% PODKARPACKIE ,24% ,11% Łącznie udziały w CIT ,00% ,00%

108 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach r. (w tys. złotych) I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2017 I półrocze 2018 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 73,7% dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem determinującym kondycję finansową samorządu. Uzależnione są one od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa, a przede wszystkim kondycji i sposobu rozliczania przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło zł, co stanowiło 64,2% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy do budżetu województwa z tego tytułu wzrosły o 34,8%. Największy wzrost kwot przekazanych udziałów dotyczy województwa pomorskiego i mazowieckiego. Natomiast największy spadek wpływów z udziałów odnotowano w zakresie urzędów skarbowych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego i łódzkiego. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,69 22,1 Na łączną kwotę zł wydatków związanych z obsługą długu publicznego (zrealizowanych w 22,1% w stosunku do planu) w I półroczu 2018 roku złożyły się: 108

109 1) odsetki w kwocie zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej w czterech transzach z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku, 2) odsetki w kwocie zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz Województwa Pomorskiego przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku. Ustalony pierwotnie w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości zł do końca czerwca roku budżetowego został pomniejszony o kwotę zł w związku z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych. Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od pożyczki podlegają kwartalnej kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych. W porównaniu do roku ubiegłego w 2018 roku roczne stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie bądź nieznacznie się obniżyły i dla poszczególnych tytułów dłużnych kształtowały się w przedziałach: Rodzaj tytułu dłużnego I półrocze 2017 I półrocze 2018 pożyczka długoterminowa 1,93% - 2,42% 1,90% - 2,42% obligacje komunalne 2,51% - 2,91% 2,51% - 2,91% DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,44 19, ,90 7,5 Dochody w tym dziale są realizowane w zakresie części subwencji ogólnej, różnych rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833, 75814, 75862, i ) Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan zł, wykonanie zł, tj. 53,2% planu), z tego: a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego plan zł, wykonanie zł, tj. 61,5% planu; b) część wyrównawcza dla województw plan zł, wykonanie zł, tj. 50,0% planu; c) część regionalna dla województw plan zł, wykonanie zł, tj. 50,0% planu; d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem 109

110 na realizację zadania pn. Przebudowa mostu przez rzekę Łebę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Cecenowo; 2) Różne rozliczenia finansowe z planowanej kwoty zł zrealizowano wpływy w wysokości zł, tj. 36,4% planu, z tego: a) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat zł, tj. 31,8% planu; b) wpłaty środków niewykorzystanych w terminie, dotyczących niewygasających wydatków ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 447/XLII/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego zł; 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach: a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan zł, wykonanie 2 067, tj. 34,5% planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych; b) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan zł, wykonanie zł, tj. 6,7% planu, z tego: budżet środków europejskich plan zł, wykonanie zł, środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan zł, wykonanie zł; refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano kwotę zł; c) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego plan zł, wykonanie zł, tj. 49,4% planu, z tego: budżet środków europejskich plan zł, wykonanie zł; środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan zł, wykonanie zł; zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan zł, wykonanie zł. Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO i POKL (rozdziały 75861, 75862), a także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (rozdziały 75863, 75864). 110

111 1. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywane do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów ujęte są w rozdziałach: 1) Regionalne Programy Operacyjne plan zł, wykonanie zł, tj. 98,6% planu; 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan zł, wykonanie zł, tj. 47,8% planu; 3) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0% planu; 4) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego plan zł, wykonanie zł, tj. 69,7% planu. 2. W rozdziale na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) rezerwę celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące w kwocie zł, na realizację: - zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy o Zarządzaniu kryzysowym z 2007 r. ze zm.) zł, - finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z UE zł, b) wydatki inwestycyjne w kwocie zł, na realizację następujących zadań: - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy o Zarządzaniu kryzysowym z 2007 r. ze zm.) zł, - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego zł, - finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa z zakresu transportu i ochrony zdrowia zł. W I półroczu 2018 r. uruchomiono środki z: 1) rezerwy ogólnej w wysokości zł na zadania ujęte w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo zł, Turystyka zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Działalność usługowa zł, 111

112 - 750 Administracja publiczna zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Różne rozliczenia zł, Oświata i wychowanie zł, Ochrona zdrowia zł, Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Kultura fizyczna zł. 2) rezerwy celowej na kwotę zł, z tego: a) finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE: kwotę zł przeznaczono na realizację projektu pn. Pomorskie e-zdrowie w ramach rozdziału Pozostała działalność; b) finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa z zakresu transportu i ochrony zdrowia: kwota zł, z jednoczesną zmianą przeznaczenia na realizację zadań bieżących, została uruchomiona na wykonanie remontów w ciągach dróg wojewódzkich w technologii duża łata oraz remontów cząstkowych betonem asfaltowym w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie; kwota zł została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału Szpitale ogólne, z tego: kwotę zł na zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o., kwotę zł na realizację następujących zadań wieloletnich: Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo, Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6, Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku, Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o., Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku, Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku, 112

113 Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o., Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im.dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. Wysokość rezerw na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła zł, z tego: 1) rezerwa ogólna zł, 2) rezerwa celowa zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,18 76, ,42 47,9 Do zadań Samorządu Województwa w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje zadania oświatowe poprzez prowadzenie 1 przedszkola specjalnego, 2 szkół podstawowych, 2 szkół zawodowych specjalnych, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego, 5 zespołów szkół policealnych, 2 zakładów kształcenia nauczycieli, 2 pedagogicznych bibliotek wojewódzkich. Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,4 Dochody zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 - pozostałe ,0 Ogółem ,8 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,9 Środki zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,1 - pozostałe ,6 Ogółem ,9 113

114 Źródła finansowania wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie jednostek oświaty Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Dotacja dla Powiatu Kartuskiego na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach Dotacje celowe udzielane na realizację zadań edukacyjnych województwa Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe zadania Ogółem Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych w dziale 801 w 2018 roku zł, pokryje 78,9% planowanych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki oświaty. Rozdział Szkoły podstawowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,45 51,0 W ramach rozdziału realizowane są zadnia Szkoły Podstawowej nr 10 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Kwidzynie. Szkoła w SOSW Nr 2 realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego, z uwzględnieniem ich możliwości, życia oraz udziału w życiu społecznym poprzez integrację ze środowiskiem ludzi słyszących. Zajęcia prowadzone są w 4 8 osobowych grupach. W nauczaniu realizowane są programy nauczania dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rytmiczne poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna. W MOW w Kwidzynie kształcą się uczennice z problemem niedostosowania społecznego oraz uczennice niedostosowane społecznie z niepełnosprawnością intelektualną. Uzyskane dochody w kwocie zł, tj. 100% planu, to dotacja celowa bieżąca z budżetu państwa dla szkoły podstawowej przy MOW w Kwidzynie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu 114

115 rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata Aktywna tablica. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie zł, tj. 51,0% planu przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 1. MOW w Kwidzynie ,3 2. SOSW w Wejherowie ,1 RAZEM ,0 MOW w Kwidzynie wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 26,3% planu dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły, z tego: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki zł, w tym: a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, b) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł, c) zakup energii zł. W budżecie zabezpieczono również kwotę zł na wydatki w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata Aktywna tablica. Zadanie jest finansowane ze środków własnych Województwa zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne bieżące zł. Wydatkowanie środków na realizację zadania planuje się w drugim półroczu. W I półroczu zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 1,2 etatów pedagogicznych. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła zł. W szkole kształciło się 6 uczennic, a koszt kształcenia uczennicy w skali miesiąca wyniósł zł. SOSW w Wejherowie wydatki zrealizowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł, tj. 54,1% planu dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły, z tego: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, b) zakup energii zł, c) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł. W I półroczu zatrudnienie w szkole podstawowej przy SOSW w Wejherowie kształtowało się na poziomie 21,33 etatów pedagogicznych oraz 3,65 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu 115

116 na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. W szkole kształciło się 49 uczniów, a koszt kształcenia ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Przedszkola specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,47 40,5 W ramach rozdziału finansowane jest Przedszkole dla Niesłyszących w Wejherowie wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Do przedszkola uczęszczają dzieci niesłyszące, słabo słyszące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku 3-8 lat. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w małych, 6 8 osobowych grupach w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne. Dzieci mają zapewnioną opiekę logopedyczną, psychologiczną oraz terapeutyczną. Celem edukacji przedszkolnej jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną. Wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 40,5% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły bieżącego funkcjonowania przedszkola, z tego: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, b) zakup energii zł, c) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł. Opiekę nad wychowankami przedszkola sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 5,98 etatów pedagogicznych oraz 1,00 etat obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat w przedszkolu specjalnym wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy obsługi zł. Do przedszkola uczęszczało 35 dzieci. Koszt kształcenia dziecka w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Gimnazja specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,90 51,0 116

117 W ramach rozdziału zadania realizują klasy gimnazjalne specjalne włączone w struktury szkół podstawowych wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Programy nauczania dostosowane są do możliwości intelektualnych uczniów. Prowadzone zajęcia poza zdobyciem wiedzy zmierzają, w przypadku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, w kierunku eliminowania przejawów niedostosowania społecznego oraz ograniczenia poważnych problemów wychowawczych. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, wyrównawcze w celu zmniejszenia deficytów u młodzieży uczącej się w tych szkołach. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie zł, tj. 51,0% planu przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 1. MOW w Kwidzynie ,7 2. SOSW w Wejherowie ,0 RAZEM ,0 MOW w Kwidzynie wydatki bieżące zrealizowane w kwocie zł, tj. 64,7% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałych wydatków bieżących zł, w tym: a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, b) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł, c) zakup energii zł. W I półroczu zatrudnienie w klasach gimnazjalnych w MOW w Kwidzynie kształtowało się na poziomie 7,37 etatów pedagogicznych oraz 4,31 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. W klasach gimnazjalnych kształciło się 26 uczennic, a koszt kształcenia uczennicy w skali miesiąca wyniósł zł. SOSW w Wejherowie wydatki bieżące zrealizowane w kwocie zł, tj. 44,0% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałych wydatków bieżących zł w tym: a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, b) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł, c) zakup energii zł. 117

118 W I półroczu zatrudnienie w klasach gimnazjalnych w SOSW w Wejherowie kształtowało się na poziomie 8,00 etatów pedagogicznych oraz 3,00 etaty administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. W klasach gimnazjalnych kształciło się 22 uczniów, a koszt kształcenia ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Szkoły policealne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,55 76, ,44 45,0 Zadania w zakresie szkolnictwa na poziomie policealnym realizowane były przez pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły kształcą słuchaczy w zawodach medycznych i społecznych. Szkoły ściśle współpracują z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą między innymi w zajęciach wolontariatu, współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. W I półroczu roku szkoły policealne uzyskały dochody w kwocie zł, tj. 76,1% planu, na które składały się: 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, 2) wpływy z usług zł, 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zł, 4) pozostałe dochody zł. Wydatki Szkół zaplanowane w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł, tj. 45,0% planu. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty w rozdziale przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. WZSP nr 2 w Gdańsku ,0 WZSP w Gdyni ,6 WZSP w Słupsku ,5 WZSP w Starogardzie Gdańskim ,1 WZSP w Sztumie ,5 RAZEM ,0 Poniesione przez szkoły wydatki w kwocie zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkół, z tego: 118

119 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: a) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł, b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, c) zakup energii zł, d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł. Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości zł dotyczą planowanego do wykonania przyłącza do sieci centralnego ogrzewania w WZSP w Słupsku. W I półroczu zatrudnienie w szkołach policealnych kształtowało się na poziomie 63,35 etatów nauczycieli oraz 44,85 etatów pracowników administracyjnych i obsługi. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w I półroczu korzystało 510 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów w poszczególnych zespołach szkół prezentuje poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Liczba etatów ogółem w tym: etaty nauczycielskie Średnie miesięczne wynagrodzenie (w przeliczeniu na pełny etat) Liczba pozostali uczniów nauczycielskie pracownicy WZSP nr 2 w Gdańsku 33,32 20, WZSP w Gdyni 24,94 14, WZSP w Sztumie 17,70 10, WZSP w Słupsku 18,95 9, WZSP w Starogardzie Gd. 13,29 7, RAZEM 108,20 63,35 X X 510 Rozdział Licea ogólnokształcące specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,67 44,3 Zadania w rozdziale realizowało liceum ogólnokształcące specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Placówka realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia. Zajęcia prowadzone są w 4-8 osobowych grupach. W nauczaniu stosuje się metodę ustną. Realizowane są specjalne programy nauczania dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów niesłyszących. Prowadzona jest terapia logopedyczna i pedagogiczna. 119

120 Wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 44,3% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły, z tego: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: a) zakup energii zł, b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, c) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł. W I półroczu w szkole kształciło się 6 uczniów, a zatrudnienie kształtowało się na poziomie 2,37 etatów nauczycieli. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,46 50,4 Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW Nr 2 w Wejherowie realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego, w miarę ich możliwości, życia oraz udziału w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem ludzi słyszących. Zajęcia prowadzone są w 4 8 osobowych grupach. W nauczaniu stosuje się metodę ustną. Zajęcia praktyczne w zasadniczej szkole zawodowej odbywają się w warsztatach szkolnych i w kuchni ośrodka. W MOW Kwidzyn funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczennic niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Liczba oddziałów dostosowana jest do liczby skierowanych. Praktyki (ze względu na specyfikę ośrodka) odbywały się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Formuła praktyk dostosowana była do poziomu wychowanek, urozmaicona między innymi przez pracę w sali bankietowo konferencyjnej. Osiągnięto wysokie wyniki nauczania ze średnią ocen 4,01. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez szkoły wchodzące w skład MOW w Kwidzynie oraz SOSW w Wejherowie przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie ,7 Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW w Wejherowie ,2 RAZEM ,4 120

121 Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 43,7% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły, z tego: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: a) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł, b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, c) zakup energii zł. W I półroczu zatrudnienie w Szkole Zawodowej Specjalnej w MOW w Kwidzynie kształtowało się na poziomie 2,08 etatów pedagogicznych oraz 1,46 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. W szkole kształciło się 20 uczennic a koszt kształcenia uczennicy w skali miesiąca wyniósł zł. Szkoła Zawodowa Specjalna SOSW w Wejherowie wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 52,2% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły, z tego: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: a) zakup pomocy dydaktycznych i książek zł, b) zakup energii zł, c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, d) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł. W budżecie zabezpieczono również kwotę zł na wydatki inwestycyjne, które planuje się w drugim półroczu w związku z realizacją prac mających na celu likwidację barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W I półroczu zatrudnienie w Szkole Zawodowej Specjalnej w SOSW w Wejherowie kształtowało się na poziomie 12,60 etatów pedagogicznych oraz 2,00 etaty administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. W szkole kształciło się 32 uczniów, a koszt kształcenia ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. 121

122 Rozdział Zakłady kształcenia nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,52 68, ,73 48,3 Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez dwa zakłady kształcenia nauczycieli: 1) Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w I półroczu przez zakłady kształcenia nauczycieli przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku , ,5 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku , ,9 RAZEM , ,3 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku uzyskało dochody w kwocie zł, tj. 64,9% planu głównie z wpływów z usług (prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy za noclegi uczestników kursów) kwota zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń) kwota zł. Wydatki w związku z zadaniami CEN w Gdańsku, finansowane ze środków własnych Województwa, zrealizowano w kwocie zł, tj. 48,5% planu, z tego: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: a) zakup energii zł, b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, c) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł. W budżecie zabezpieczono również kwotę zł na zakupy inwestycyjne, które zostaną poniesione w drugim półroczu w związku z zakupem dwóch serwerów. 122

123 Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 21,3 etatów pedagogicznych oraz 27,17 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. CEN w Gdańsku w I półroczu realizowało zadania statutowe, głównie poprzez: 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania, d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy, 2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 3) organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym, 4) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 5) realizację zadań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie poprzez prowadzenie działań na rzecz jakości i spójności w regionie oraz wspomagających nauczycieli języka polskiego w ramach programu Pomorska Akademia Liderów Edukacji CEN w Gdańsku w I półroczu zorganizowało lub współorganizowało różnorodne formy doskonalenia, w tym: - 2 kursy doskonalące, - 7 konferencji, - 15 debat, seminariów, wykładów, warsztaty, szkolenia, spotkania informacyjne i metodyczne, - 95 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował dochody w kwocie zł, tj. 142,7% planu, które pochodziły głównie z wpływów z usług za prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych kwota zł. 123

124 Wydatki w związku z zadaniami ODN w Słupsku, finansowane ze środków własnych Województwa, zrealizowano w kwocie zł, tj. 47,9% planu, z tego: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: a) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł, b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, c) zakup energii zł. Zatrudnienie w ODN w Słupsku kształtowało się na poziomie 12,87 etatów pedagogicznych oraz 8,58 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. ODN w Słupsku w I półroczu realizował m. in. następujące zadania: 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 2) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 3) organizowanie i realizacja form doskonalenia zawodowego kadr oświatowych pomorskich szkół i placówek w formie: a) 43 seminariów, zespołów metodycznych, lekcji otwartych i wykładów, b) 64 kursów doskonalących i warsztatów, c) 11 konferencji i forów, d) 65 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, e) 149 konsultacji zbiorowych i indywidualnych, f) 18 szkoleniowych rad pedagogicznych, 4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 5) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 6) doskonalenie nauczycieli w celu realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty, wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania, diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli, 124

125 7) realizacja zadań z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie, głównie poprzez działania mające na celu upowszechnianie dorobku placówek oświatowych wielokulturowości, upowszechniania i realizacji programu doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, prowadzenie działań na rzecz wzmacniania kompetencji nauczycieli w realizacji zadań służących przeciwdziałaniu zagrożeniom cywilizacyjnym (m. in. przemocy, agresji, cyberprzemocy, chorobom cywilizacyjnym, uzależnieniom) oraz wykluczeniu społecznemu. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,25 58,5 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z planowanej kwoty zł, wydatkowano zł, tj. 57,5% planu. Pozostałą kwotę zł, tj. 67,5% planu wydatkowano na szkolenia z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, przeznaczone dla dyrektorów placówek. Rozdział Biblioteki pedagogiczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,11 105, ,74 48,5 Dochody zrealizowane w kwocie zł, tj. 105,3% planu stanowiły: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) kwota zł, tj. 100% planu, 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku kwota zł, tj. 100% planu, 3) dochody własne zrealizowane przez Biblioteki Wojewódzkie kwota zł, tj. 111,5% planu, z tego: a) wpływy z usług zł, 125

126 b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na rzecz PBW w Słupsku (zwrot kosztów naprawy samochodów oraz wpłaty za media z 2017 roku) zł, c) darowizny zł, d) pozostałe dochody zł (głównie wpłaty czytelników z tytułu kar). Wydatki w kwocie zł, tj. 48,5% planu zostały poniesione w związku z realizacją zadań przez Departament Edukacji i Sportu oraz Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne. Zadania realizowane przez Departament Edukacji i Sportu W związku z powierzeniem Powiatowi Kartuskiemu na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r. prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach, wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, ze środków własnych Województwa została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego w kwocie zł, tj. 49,9% planu. Zadania realizowane przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne Głównym zadaniem realizowanym przez 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku z dwunastoma filiami na terenie województwa pomorskiego oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku z czterema filiami na terenie województwa pomorskiego jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w I półroczu przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk , , , ,8 RAZEM , ,5 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku (z 12 filiami: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie) pozyskała wpływy w wysokości zł, tj. 720,4% planu, z tego: 1) wpływy z różnych dochodów (w tym głównie wpłaty czytelników z tytułu kar) zł, 2) darowizny zł, 3) pozostałe dochody 41 zł. PBW w Gdańsku w I półroczu zrealizowała wydatki na kwotę zł, tj. 50,1% planu, z tego: 126

127 1) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zł, tj. 100% planu, finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące zł oraz ze środków własnych Województwa zł, 2) na pozostałe zadania związane z działalnością PBW w Gdańsku zł, tj. 49,8% planu, z tego: a) wynagrodzenia i pochodne zł, b) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - zakup energii zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia wykorzystywane przez filie biblioteki zł, - zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pruszcz Gdański w kwocie zł. PBW w Gdańsku realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 1) gromadzenie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie zbiorów, 2) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 3) działalność informacyjno-bibliograficzną, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Liczba zakupionych pozycji Pozyskane książki Placówka macierzysta / filia prenumeraty zbiory za książki książki z darów czasopism specjalne zagubione PBW Gdańsk Chojnice Gdynia Kościerzyna Kwidzyn Malbork Nowy Dwór Gdański Pruszcz Gdański Puck Starogard Gd Sztum Tczew Wejherowo Razem Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca to jednostek inwentarzowych. 127

128 Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych PBW w Gdańsku m. in. tworzyła i wprowadzała przy użyciu programu VTLS Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy komputerowego katalogu z dostępem online oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W I półroczu do Katalogu NUKAT wprowadzono 443 rekordy Kartoteki Haseł Wzorcowych oraz 614 rekordów bibliograficznych, natomiast pobrano z niego do bazy lokalnej rekordy bibliograficzne. W I półroczu zarejestrowano czytelników, w tym nauczycieli. Wypożyczono ogółem jednostek zbiorów. Poza tradycyjną formą wypożyczeń czytelnicy czytali książki on-line w wersji elektronicznej, zamieszczonej na platformie IBUK Libra. Wydano 930 nowych dostępów do platformy. Odnotowano otwarć (wejść) na platformę, z której pobrano stron do czytania trwającego łącznie godzin. Z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA Biblioteki Narodowej skorzystało na miejscu 16 czytelników, którzy zamówili łącznie 77 pozycji. W I półroczu założono nowych kont bibliotecznych. Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 53,00 etaty nauczycielskie oraz 17,75 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w Bibliotece w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku (wraz z 4 filiami: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Miastku) pozyskała wpływy w wysokości zł, tj. 86,4% planu, z tego: 1) wpływy z usług zł, 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (głównie wpłata zasądzonego zwrotu kosztów naprawy schodów) zł, 3) pozostałe dochody zł. PBW w Słupsku w I półroczu zrealizowała wydatki na kwotę zł, tj. 45,8% planu, z tego: 1) zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota zł, tj. 58,3% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące zł oraz ze środków własnych Województwa 17 zł, 2) pozostałe zadania związane z bieżącą działalnością PBW w Słupsku kwota zł, tj. 45,7% planu, finansowana ze środków własnych Województwa, z tego: a) wynagrodzenia i pochodne zł, b) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: - zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - zakup energii zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia wykorzystywane przez filie biblioteki zł. PBW w Słupsku realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 128

129 1) gromadzenie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie zbiorów, 2) działalność informacyjno bibliograficzną, 3) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, 6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie m.in. poprzez działania na rzecz rozwijania u dzieci i młodzieży kompetencji czytelniczych, porozumiewania się w języku ojczystym oraz umiejętności uczenia się, a także organizację konkursu związanego z obchodami stulecia odzyskania niepodległości. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Placówka macierzysta / filia Liczba zakupionych pozycji Pozyskane książki/zbiory specjalne/czasopisma książki prenumeraty zbiory czasopism specjalne z darów odnalezione PBW Słupsk Bytów Człuchów Lębork Miastko Razem Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca to jednostek inwentarzowych. W I półroczu PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała wypożyczeń książek, czasopism i multimediów. Zarejestrowano odwiedzin w wypożyczalni, czytelni i wydziale multimedialnym. W ramach współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, przy użyciu oprogramowania Virtua pobrano rekordów wydawnictw zwartych i ciągłych. W I półroczu zarejestrowano czytelników, w tym 635 nauczycieli. PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała odczytów książki zdigitalizowanej w systemie Virtua, logowań dziennie do odczytów książek w formie cyfrowej opracowanych w programie IBUK, odczytów książki elektronicznej, otwartych stron. Zatrudnienie w PBW w Słupsku w I półroczu wyniosło 22,58 etatów pedagogicznych oraz 15,50 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w PBW w Słupsku w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. 129

130 Rozdział Kwalifikacyjne kursy zawodowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,72 50,2 Wydatki w ramach rozdziału dotyczą organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw zostały włączone w system edukacji ponadpodstawowej. Słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych są osoby pełnoletnie, które zamierzają zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł w wybranym zawodzie. Zdobycie tytułu zawodowego, zwiększa mobilność zawodową osób dorosłych oraz ułatwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie zł, tj. 50,2% planu przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni ,0 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim ,0 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie ,4 RAZEM ,2 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni zrealizował wydatki w kwocie zł, tj. 54,0% planu, z tego: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: a) zakup energii kwota zł, b) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia zł. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,05 etatów pedagogicznych. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła zł. W kursach wzięło udział 18 osób, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim zrealizował wydatki w kwocie zł, tj. 57,0% planu, z tego: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: a) zakup energii kwota zł, b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł. 130

131 Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,19 etatów pedagogicznych oraz 0,50 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. W kursach wzięło udział 37 osób, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie zrealizował wydatki w kwocie zł, tj. 35,4%, z tego: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, b) zakup energii kwota zł. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,63 etatu pedagogicznego. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła zł. Z oferty edukacyjnej skorzystało 21 osób, które zdobywały kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych. Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,0 W rozdziale tym realizowane jest zadnie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Dochody uzyskane w kwocie zł, tj. 100% planu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Kwidzynie. Zakup podręczników i realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w drugim półroczu. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,59 57,0 131

132 Wydatki w I półroczu w ramach omawianego rozdziału dotyczyły realizacji poniższych zadań: 1) zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa w kwocie zł. W I półroczu na ten cel wydatkowano zł, tj. 74,8% planu, 2) zgodnie z uchwałą Nr 289/316/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich oraz realizacji działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej, uchwałą Nr 446/326/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich oraz realizacji działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej z udzieleniem dotacji z budżetu województwa pomorskiego na rok 2018 ze środków własnych Województwa zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Pomorskiej Akademii Działania na realizację etapu powiatowego Konkursu na prezentację multimedialną Pomorskie drogi do Niepodległej dla uczniów województwa pomorskiego we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 2 oferty od 2 oferentów. Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. DZIAŁ 803 Rozdział SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 66,1 Zrealizowane w wysokości zł wydatki dotyczą wypłaconej drugiej transzy Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów mieszkańców województwa pomorskiego w roku akademickim 2017/2018, zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1359/293/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. Stypendia Marszałka otrzymało 38 studentów w wysokości 380 zł miesięcznie. Zadanie wchodzi w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności i jest ściśle związane z Celem szczegółowym 2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe, Działaniem Koordynacja polityki stypendialnej oraz zobowiązaniem ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Koordynacja dostępnych w regionie instrumentów polityki stypendialnej i ich dostosowanie do potrzeb związanych 132

133 z umiędzynarodowieniem uczelni wyższych oraz wspieraniem oferty studiów na kierunkach powiązanych z branżami o największym potencjale rozwoju. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,86 40, ,42 7,1 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,3 Dochody zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,2 Ogółem ,2 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,2 Środki zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,1 - środki europejskie ,4 Ogółem ,1 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki europejskie Ogółem Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych Funkcjonowanie WOMP Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi Projekt Pomorskie e-zdrowie Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki bieżące Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia Ogółem

134 Rozdział Szpitale ogólne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,56 X ,74 11,9 Uzyskane dochody w wysokości zł to zwroty dotacji przekazane przez podmioty lecznicze zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w związku z rocznym rozliczeniem dotacji inwestycyjnych otrzymanych w 2017 r. Zaplanowane i poniesione wydatki na realizowane zadania w podziale na poszczególne podmioty lecznicze prezentują się następująco: 1) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Na wykonanie zadań ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, których realizacja przewidziana jest w II półroczu, zabezpieczono środki w wysokości zł, z tego: a) Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku zadanie wieloletnie W budżecie zabezpieczono kwotę zł (z tego zł na pokrycie wkładu własnego i zł na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) w związku z realizacją projektu na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi przyłączami technicznymi i zagospodarowaniem terenu. b) Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku Z planowanej w wysokości zł dotacji Szpital finansował będzie przebudowę pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych, celem dostosowania do przepisów Ministra Zdrowia i przeciwpożarowych oraz wyposażenie Oddziału w sprzęt medyczny. Podpisanie umowy dotacyjnej w II półroczu. c) Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku - etap II W ramach podpisanej umowy dotacyjnej zrealizowane zostanie zadanie obejmujące modernizację Oddziału Chirurgicznego Ogólnego wraz z wyposażeniem Oddziału w sprzęt medyczny, na które zaplanowano kwotę zł. d) Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku zadanie wieloletnie 134

135 W związku z wydłużającymi się procedurami przetargowymi pierwotnie planowaną dotację w wysokości zł, przeznaczoną na finansowanie przebudowy Oddziału celem zmniejszenia liczebności łóżek w salach chorych, samorząd województwa w roku 2018 zmniejszył o zł, jednocześnie przesuwając ją w WPF na rok Planowana na rok 2018 dotacja w wysokości zł będzie wydatkowana w II półroczu po podpisaniu umowy dotacyjnej. e) Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 zadanie wieloletnie Z planowanej w wysokości zł dotacji finansowana będzie realizacja robót budowlanych. Podpisanie umowy dotacyjnej w II półroczu. f) Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku zadanie wieloletnie Z planowanej w wysokości zł dotacji finansowana będzie realizacja prac budowlanych. Podpisanie umowy dotacyjnej w II półroczu. g) Modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Św. Wojciecha na potrzeby intensywnej terapii dziecięcej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Z planowanej w wysokości zł dotacji finansowane będzie przystosowanie pomieszczeń po dawnym OIOM-ie na dwie sale intensywnej terapii dzieci młodszych, gabinet zabiegowy, izolatkę dla dzieci oraz ciągi komunikacyjne wraz z poczekalnią dla rodziców. Podpisanie umowy dotacyjnej w II półroczu. h) Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku zadanie wieloletnie Z zaplanowanej w wysokości zł dotacji Szpital finansował będzie adaptację pomieszczeń na potrzeby zamiany lokalizacji Oddziału Otolaryngologicznego mieszczącego się przy ulicy Długie Ogrody z Oddziałem Dermatologicznym mieszczącym się przy ulicy Powstańców Warszawskich w celu zapewnienia Oddziałowi Otolaryngologicznemu dostępności do sali operacyjnej spełniającej wymogi sanitarne. Podpisanie umowy dotacyjnej w II półroczu. 2) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Plan: zł wykonanie: zł a) Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych zadanie wieloletnie Spółka wydatkowała kwotę zł (z tego pokrycie wkładu własnego i zł współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) w związku z realizacją projektu na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata Ze środków dotacji wykonane zostały roboty budowlane na potrzeby Poradni Przyszpitalnych w Szpitalu Św. Wincentego 135

136 a Paulo, zakupiono sprzęt medyczny w postaci bronchofiberoskopu i kardiomonitorów, a także dokonano instalacji wcześniej zakupionego sprzętu: RTG telekomando i mammografu. Na całość zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości zł (z tego na pokrycie wkładu własnego i zł na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa), z których w II półroczu planowany jest zakup sprzętu medycznego na oddziały szpitali oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni. b) Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie zadanie wieloletnie Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie zł, tj. 100% planu, Szpital sfinansował zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia, m.in. echokardiografu, kardiomonitorów, respiratorów, systemu do prowadzenia krążenia pozaustrojowego, kardiostymulatorów, toru wizyjnego, aparatu do elektrochirurgii, urządzenia do pozaustrojowego utleniania krwi, aparatu do znieczulania, pomp infuzyjnych, stołu operacyjnego, lampy operacyjnej, narzędzi kardiochirurgicznych i łóżek szpitalnych. c) Przebudowa i rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych "A" oraz zakup wyposażenia dla Oddziałów Chorób Wewnętrznych "A" i "B" w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo Przekazaną przez Województwo dotację inwestycyjną w wysokości zł, tj. 3,2% planu, Szpital przeznaczył na zakup mebli na Oddział Wewnętrzny B. Pozostałą planowaną dotację Szpital planuje wykorzystać na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową Oddziału Chorób Wewnętrznych A oraz zakup wyposażenia w postaci sprzętu medycznego, sprzętu AGD oraz mebli na Oddział Chorób Wewnętrznych A i B. d) Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich sp. z o.o. Planowana dotacja w wysokości zł (z tego zł na pokrycie wkładu własnego i zł na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) dotyczy realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata Przekazana w wysokości zł dotacja stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. e) Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. zadanie wieloletnie Planowaną w wysokości zł dotację przeznaczono na realizację zadania wieloletniego związanego z objęciem przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Dofinansowanie Szpitala dotyczy realizacji zadania wieloletniego związanego z rozbudową infrastruktury medycznej. Zadanie dotyczy zakupu przez Szpital nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej. Realizacja zadania w II półroczu. 136

137 f) Likwidacja uchybień w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie w zakresie przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych W ramach planowanej kwoty zł i podpisanej umowy dotacyjnej Szpital rozpocznie w II półroczu realizację inwestycji obejmującej wyposażenie klatek schodowych i szybów dźwigowych w części oddziałowej w urządzenia zapobiegające ich zadymianiu. g) Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. zadanie wieloletnie W ramach planowanej kwoty zł i planowanej do podpisania w II półroczu umowy dotacyjnej przewidziane jest rozpoczęcie wieloletniego procesu polegającego na przeniesieniu Oddziału Urologii z budynku Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni do Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w miejsce po Oddziale Chirurgii Dziecięcej, modernizacja bloku operacyjnego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, m.in. na potrzeby Oddziału Urologii oraz przeniesienie Oddziału Chirurgii Dziecięcej z budynku Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni do Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni. h) Modernizacja szpitalnego systemu informatycznego w zakresie rozbudowy systemu zarządzania bazą danych ORACLE w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. W ramach planowanej kwoty zł i planowanej do podpisania w II półroczu umowy dotacyjnej spółka finansowała będzie wdrożenie obsługi informatycznej związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej, umożliwiającej płynną bieżącą pracę i dającą możliwości rozwojowe. i) Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo zadanie wieloletnie W ramach planowanej kwoty zł i planowanej do podpisania w II półroczu umowy dotacyjnej Szpital sfinansuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokona wyboru wykonawcy robót budowlanych. j) Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego zadanie wieloletnie Przekazana przez Województwo dotacja inwestycyjna w wysokości zł z zaplanowanych zł, tj. 72,8% planu, przeznaczona została na sfinansowanie wkładu własnego dla zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , w ramach którego przeprowadzono remont fragmentu SOR, zakupiono aparaturę, sprzęt medyczny oraz pozostałe wyposażenie. k) Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo 137

138 Planowana w wysokości zł dotacja dotyczy, zgodnie z podpisaną w grudniu 2017 r. umową o dofinansowanie, finansowania wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Finansowaniem objęte są roboty budowlane wykończeniowo-instalacyjne oraz zakup wyposażenia na SOR w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Podpisanie umowy dotacyjnej i realizacja zadania w II półroczu. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. Ponadto na II półrocze zaplanowano podpisanie umowy dotacyjnej dotyczącej realizacji zadania Reorganizacja Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Kardiochirurgii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie, na które zabezpieczono środki w wysokości zł. Planowana inwestycja obejmie prace adaptacyjne i modernizacyjne, mające na celu przeniesienie tymczasowych oddziałów w ich miejsca docelowe. 3) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. Na wykonanie zadań ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, których realizacja przewidziana jest w II półroczu, zabezpieczono środki w wysokości zł, z tego: a) Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. zadanie wieloletnie W budżecie zabezpieczono kwotę zł (z tego zł na pokrycie wkładu własnego i zł na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) w związku z realizacją projektu na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlano-montażowych oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia. b) Termomodernizacja obiektów samorządu WP - Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. zadanie wieloletnie Na sfinansowanie zadania w budżecie zabezpieczono środki w wysokości zł (z tego zł na pokrycie wkładu własnego i zł na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) w związku z realizacją projektu w ramach RPO WP na lata Umowa o dofinasowanie projektu podpisana została w miesiącu lipcu. Realizacja zadania w II półroczu. 4) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Plan: zł wykonanie: zł a) Zakup angiografu dla pracowni Hemodynamicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Na II półrocze planowane jest podpisanie umowy dotacyjnej oraz rozpoczęcie inwestycji, na którą zabezpieczono środki w wysokości zł. W ramach zadania zakupiony zostanie 138

139 rekondycjonowany fabrycznie, posiadający gwarancję producenta angiograf dla Pracowni Hemodynamicznej. b) Utworzenie w ramach Oddziału Hematologicznego ośrodka transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie zł, stanowiącej 100% planu, Szpital sfinansował przebudowę Oddziału Hematologicznego na potrzeby utworzenia Intensywnego Nadzoru Hematologicznego oraz dokonał zakupu czterech maceratorów. Zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 5) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. Szpital na realizację zadania Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I otrzymał dotację celową stanowiącą współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w wysokości zł, tj. 11,3% planu, w związku z realizacją projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 6) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Tiztz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. Centrum planuje w ramach kwoty zł w II półroczu rozpocząć realizację zadania wieloletniego ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan: Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. Realizacja zadania ma na celu likwidację uchybień w sprawie wymagań dotyczących infrastruktury szpitalnej. W II półroczu planowany jest zakup i montaż windy. 7) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. Na wykonanie zadania wieloletniego ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan: Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o., którego rozpoczęcie planowane jest na II półrocze, zabezpieczono środki w wysokości zł. W II półroczu planowane jest m.in. wykonanie rezerwowego źródła wody dla potrzeb Szpitala oraz wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby reorganizacji oddziałów szpitalnych. Ponadto w ramach planowanych w wysokości zł dotacji celowych wydatkowano zł, tj. 2,4% planu na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach działania Zasoby ochrony zdrowia RPO WP Dotacje celowe otrzymały: 1) dotacje bieżące - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zł, 139

140 2) dotacje inwestycyjne: a) Powiat Starogardzki zł, b) Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o zł. Pozostałe planowane dotacje będą wypłacane stosownie do składanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Rozdział Lecznictwo psychiatryczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,04 30, ,30 3,3 Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł dotyczą: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, związane z przewozami pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, 2) pozostałych dochodów własnych zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości zł przekazany przez podmioty lecznicze w związku z ostatecznym rozliczeniem umów dotacyjnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Z zaplanowanych zł przekazano zł wymienionym poniżej podmiotom leczniczym na realizację wyszczególnionych zadań i tak: 1) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim Na wykonanie zadań ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, których realizacja przewidziana jest w II półroczu, zabezpieczono środki w wysokości zł, z tego: a) Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zadanie wieloletnie Dotacja celowa planowana jest w wysokości zł. Podpisanie umowy dotacyjnej w II półroczu. b) Realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim etap I Planowana w wysokości zł dotacja celowa dotyczy realizacji programu dostosowawczego w Pawilonach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć, którego zakres rzeczowy obejmuje w szczególności wydzielenie pokoi obserwacyjnych, wymianę drzwi, przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, zakup dezynfektorów oraz zadaszenie podjazdu Izby Przyjęć. 140

141 c) Przebudowa Pawilonu nr XXIV w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Na wykonanie zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje procedurę technicznego uruchomienia dźwigu osobowego, zabezpieczono środki w wysokości zł oraz zawarto umowę dotacyjną. 2) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku Plan: zł wykonanie: zł a) Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku zadanie wieloletnie Rozpoczęcie inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie Pawilonu nr 20 wraz z klatką schodową do przepisów prawa, na którą zabezpieczono środki w wysokości zł, planowane jest na II półrocze. b) Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku do przepisów przeciwpożarowych Na wykonanie zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prac dostosowawczych do przepisów sanitarnych w Pawilonie nr 19 oraz systemu dróg wewnętrznych do przepisów przeciwpożarowych, planowana jest dotacja w wysokości zł. Wykorzystanie dotacji w II półroczu. c) Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Obserwacyjnych w Pawilonie nr 19 w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku Przekazana przez Województwo dotacja inwestycyjna w kwocie zł, tj. 81,0% planu, została wydatkowana na zakup sprzętu medycznego w postaci wzmocnionych łóżek wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. Ponadto w ramach rozdziału z planowanej kwoty zł wydatkowano zł na realizację, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Rozdział Medycyna pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,26 39, ,75 42,9 141

142 W ramach rozdziału Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku uzyskał dochody w ramach pozostałych dochodów własnych w kwocie zł, z tego: 1) wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie zł, 2) pozostałe dochody własne w kwocie zł. W ramach rozdziału sfinansowano ze środków własnych Województwa wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z planowanej kwoty zł wydatkowano zł na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, a także odpis na ZFŚS, podatki i opłaty, szkolenia i krajowe podróże służbowe, w tym w ramach zadań ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan wydatkowano zł na zadanie: profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w środowisku pracy projekt Wypalenie zawodowe, 3) wydatki na zakupy inwestycyjne zł, w ramach których sfinansowano zakup serwera, kserokopiarki, ciemni psychologicznej, defibrylatora AED i aparatu EKG. W I półroczu 2018 r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku udzielił porad, z tego: 1) diagnostyczno-konsultacyjnych w liczbie , 2) profilaktycznych w liczbie 9 633, 3) stomatologicznych w liczbie 825. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 58,5 etatu, a przeciętna płaca miesięczna zł. Rozdział Programy polityki zdrowotnej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 8,8 W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, tj.: 1) prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku dotację celową w kwocie zł, tj. 100% planu otrzymało Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 86/300/18 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznych Aktywni Pomorzanie), 2) wdrożenie Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ w budżecie województwa zabezpieczono kwotę zł, która zostanie przeznaczona na realizację 142

143 zadania w II półroczu, po uzyskaniu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Program będzie współfinansowany przez 13 jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. Rozdział Zwalczanie narkomanii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 81,6 W ramach rozdziału wydatkowano zł, tj. 81,6% planu na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: Dotacje przekazano ośrodkom lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach na realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz na zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia terapii i doposażenie ośrodków: 1) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Gdańsku zł, 2) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zł. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 71,0 Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata: oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: Z zaplanowanej kwoty zł, wydatkowano zł, tj. 71,0% planu, z tego: 1) przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Nr 189/308/18 z dnia 27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujący: a) realizację działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych, b) realizację rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, c) prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizację programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej, 143

144 d) inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, e) edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD). Uchwałą nr 457/326/18 z dnia 8 maja 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego z 39 projektów złożonych przez 34 podmioty wybrał do realizacji 21 projektów 20 podmiotów, którym w formie dotacji celowej łącznie przekazano zł, tj. 28,9% planu (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie). Informację o przekazanych dotacjach zawiera załącznik nr 8. 2) ośrodki lecznictwa odwykowego przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej otrzymały dotacje celowe m.in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację programu konsultacyjnego dla placówek lecznictwa odwykowego, zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych, zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia programów terapeutycznych oraz doposażenie i remont ośrodków w łącznej kwocie zł, tj. 100% planu, z tego: a) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zł, b) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zł, c) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zł, d) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim zł, 3) zorganizowano dwa 3-dniowe szkolenia dla 43 osób w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla zespołów interdyscyplinarnych z województwa pomorskiego w kwocie zł. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zrealizowane łącznie na kwotę zł, tj. 71,9% planu, finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 33, ,00 22,2 Zaplanowane i uzyskane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Środki wydatkowano zgodnie z harmonogramem i proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem. 144

145 Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,63 0,5 Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty zł wydatkowano zł, tj. 0,5% planu, na realizację następujących zadań w zakresie ochrony zdrowia: 1) Pomorskie e-zdrowie (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan). Jest to projekt wieloletni, którego celem jest wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. Z planu zł wydatkowano zł, tj. 0,5% planu (środki UE zł, środki własne Województwa zł) na: a) wynagrodzenia wraz pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu zł (środki UE zł, środki własne Województwa zł), b) szkolenia osób zaangażowanych w realizację projektu zł (środki UE zł, środki własne Województwa 578 zł), c) wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu za przygotowanie dokumentacji przetargowej do postępowania na Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania oraz organizację warsztatów dla koordynatorów i użytkowników uczestniczących w realizacji projektu zł (środki UE zł, środki własne Województwa zł). W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu m.in. w wyniku wykonanej przez Inżyniera Kontraktu Analizy przedwdrożeniowej, jak również po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, w miesiącu lipcu Samorząd Województwa dokonał zmian w harmonogramie i planie finansowym projektu, przesuwając realizację projektu na kolejne lata. 2) Inne zadania ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, na które łącznie wydatkowano zł, tj. 13,1% planu, z tego na: a) promocję zdrowia zł, b) programy zdrowotne 800 zł, c) jakość i ekonomizację podmiotów leczniczych zł. Ponadto, w ramach zadania ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie, na które zaplanowano kwotę zł na organizację Warsztatów Świadomości Onkologicznej ogłoszono konkurs oraz wybrano realizatora, któremu w II półroczu zostanie przekazana dotacja. 145

146 Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony przewidziano zł, z których w II półroczu zostanie m.in. zorganizowana konferencja promująca wieloletni Program doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Pomorskie. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 50, ,00 11,6 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 Ogółem ,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,0 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 Ogółem ,6 Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 50, ,00 50,0 Dochody uzyskane w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące w wysokości zł, przeznaczona na sfinansowanie dwóch 3-dniowych szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu województwa pomorskiego. 146

147 Rozdział Regionalne ośrodki polityki społecznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,0 W ramach zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zaplanowano na II półrocze refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz sfinansowanie analizy finansowej dofinansowania zakładów aktywności zawodowej. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Województwa stanowiących nie więcej niż 2,5% faktycznie wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, omówionych w niniejszym sprawozdaniu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,73 46, ,84 45,7 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,3 Dochody zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,9 - środki europejskie ,9 - pozostałe ,2 Ogółem ,8 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,7 Środki zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,0 - środki europejskie ,2 147

148 Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. - pozostałe ,2 Ogółem ,7 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Projekty finansowane z funduszy europejskich, z tego: RPO PO WER Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej Ogółem Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,0 - - X Planowane dochody w wysokości zł stanowią dochód Samorządu Województwa zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programu. Realizacja dochodów nastąpi w drugiej połowie 2018 r. po rozliczeniu zawartych umów. Rozdział Wojewódzkie Urzędy Pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,68 48, ,23 45,5 148

149 Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Gdańsku, realizacji działań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych oraz pozostałych wydatków ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane w kwocie zł, tj. 48,2% planu, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z planowanych zł otrzymano kwotę zł, tj. 50,0% planu, z przeznaczeniem na: a) Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) otrzymano kwotę zł, tj. 50,0% planu, w tym na zadania inwestycyjne kwotę zł, b) dotację dla beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER otrzymano kwotę zł, tj. 53,6% planu, 2) zwroty dotacji od Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Działania 1.2 POWER I Oś priorytetowa, zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości 0,03 zł, 3) środki otrzymane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), tj. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 40,3% planu, 4) pozostałe dochody własne zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat w związku z wydawaniem zaświadczeń, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 106,8% planu. Wojewódzki Urząd Pracy utrzymanie Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wykonuje zadania w zakresie polityki rynku pracy. Na funkcjonowanie jednostki (3 siedziby w Gdańsku oraz oddział zamiejscowy w Słupsku) z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano ze środków własnych województwa kwotę zł, tj. 50,2% planu, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) pozostałe wydatki bieżące kwota zł, w tym: opłaty czynszowe kwota zł, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, komunalne, sprzątanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, serwis samochodów) kwota zł, odpis na ZFŚS kwota zł, zakup energii kwota zł, podróże służbowe pracowników kwota zł, 3) zakup urządzenia wielofunkcyjnego TASKalfa kwota zł. 149

150 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty zł wydatkował środki w wysokości zł, tj. 19,1% planu, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy kwota zł. Średnie zatrudnienie w WUP na dzień r. wyniosło 174 etaty, z czego w ramach Funduszu Pracy 11 etatów. Średnia płaca miesięczna wyniosła zł, a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy zł. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Na mocy art. 23 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w I półroczu 2018 r. WUP wypłacił świadczenia 199 osobom, na łączną kwotę zł oraz dokonał windykacji należności wraz z odsetkami na łączną kwotę zł. Na obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) pozostałe wydatki bieżące kwota zł, w tym: opłaty czynszowe kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, zakup usług kwota zł, odpis na ZFŚS kwota zł. Wydatki sfinansowano ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP w kwocie zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie zł. Projekty finansowane z funduszy europejskich W ramach powierzonych zadań WUP realizował działania finansowane z udziałem środków europejskich, tj.: 1) projekt Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego , którego celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu w regionie. WUP jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach poddziałań: Aktywacja Zawodowa Osób Bezrobotnych Mechanizm ZIT oraz Aktywacja Zawodowa Osób Bezrobotnych. Z zaplanowanej na rok 2018 kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 36,8% planu, na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota zł, b) pozostałe wydatki bieżące kwota zł, w tym: opłaty za administrowanie i czynsze kwota zł, zakup usług pozostałych zł, 150

151 zakup energii kwota zł. Wydatki sfinansowano z dotacji budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz środków własnych Województwa w kwocie zł, 2) projekt Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Instytucję Pośredniczącą w Województwie Pomorskim w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 40,3% planu, na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota zł, b) pozostałe wydatki bieżące kwota zł, w tym: opłaty za administrowanie i czynsze kwota zł, zakup usług pozostałych kwota zł, zakup energii kwota zł, podróże służbowe pracowników kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota zł. Wydatki sfinansowano z dotacji budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz środków własnych Województwa w kwocie zł, 3) przekazanie dotacji beneficjentom realizującym zadania w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER , gdzie WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem priorytetu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Z zaplanowanej kwoty zł zgodnie z podpisanymi umowami wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 38,7% planu, stanowiące współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie, 4) zwroty dotacji z lat ubiegłych dokonywane przez Beneficjentów, zaplanowane w kwocie zł w I półroczu 2018 r. nie zostały zrealizowane. Poza środkami ujętymi w uchwale budżetowej Województwa Pomorskiego na rok 2018 WUP w Gdańsku dysponuje również budżetem środków europejskich na realizację Działania 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości zł. Środki te zostały przyznane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju i do dnia 30 czerwca 2018 r. zostały przekazane do realizacji w Banku Gospodarstwa Krajowego zlecenia na kwotę zł, tj. 54,1% planu. 151

152 Pozostałe działania W ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie WUP realizuje zadania w zakresie wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego, regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy w oparciu o pomorskie obserwatorium rynku pracy oraz integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy w wychodzeniu z bierności zawodowej mieszkańców Województwa. Zaplanowane środki w wysokości zł wydatkowano w kwocie zł, tj. 43,1% planu z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury do świadczenia specjalistycznej usługi poradnictwa zawodowego, w tym na: 1) wynajem pomieszczeń na potrzeby Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej kwota zł, 2) roczny dostęp do usługi narzędzi marketingowych (newsletter) kwota 984 zł, 3) obsługę stron internetowych kwota 923 zł. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,05 45, ,61 45,7 Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane w kwocie zł, tj. 45,3% planu, składają się: 1) dotacje celowe ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) , z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 43,3% planu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na realizację wieloletniego projektu partnerskiego Moja stara nowa szkoła, z planowanej kwoty zł otrzymano zł, tj. 100%, 2) dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w ramach: PO WER , z zaplanowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 42,7% planu, RPO WP na realizację wieloletniego projektu partnerskiego Moja stara nowa szkoła, planowaną kwotę zł uzyskano w 100%. Na planowane wydatki w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, składa się realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz pozostałych zadań z polityki społecznej. 152

153 Projekty finansowane z funduszy europejskich RPO WP Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata , finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaplanowano wydatki w wysokości zł, z czego zrealizowano zł, tj. 46,2% planu, finansowane ze środków UE w kwocie zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł oraz wkładu własnego Województwa w kwocie zł. Wydatkowane środki przeznaczono na projekty: 1) Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 projekt wieloletni skierowany jest do uczniów z terenu województwa pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Celem projektu jest wyrównanie szans rozwoju uczniów, którym dostęp do edukacji i usług edukacyjnych ograniczają warunki środowiskowe, ekonomiczne i geograficzne. Projekt zakłada zainteresowanie oraz podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, co jednocześnie wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Uczniowie objęci wsparciem realizują indywidualny plan edukacyjny opracowany pod katem działań służących kształtowaniu kompetencji kluczowych. Wydatki w ramach projektu, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 56,5% planu, dotyczyły: a) stypendiów dla 532 uczniów kwota zł, b) wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt kwota zł, Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz budżetu państwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie i ujęte w WPF. 2) Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata projekt wieloletni mający na celu stworzenie trwałego i dostosowanego do potrzeb różnych grup odbiorców systemu wsparcia ekonomii społecznej. System wsparcia zbudowany w partnerstwie oraz działania koordynujące pozwolą przy wykorzystaniu sprawdzonych kanałów komunikacyjnych efektywnie wspierać podmioty ekonomii społecznej i ich otoczenie. Wydatki w ramach projektu, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 23,1% planu, dotyczyły: a) wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt kwota zł, b) wynagrodzeń ekspertów prowadzących warsztaty i seminaria kwota zł, c) podróży służbowych pracowników kwota zł, d) zakupu usług pozostałych kwota zł, e) zakupu materiałów i wyposażenia kwota zł. 153

154 Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz środków własnych Województwa w kwocie zł. Pozostałe środki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie i ujęte w WPF. 3) Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych projekt wieloletni skierowany do uczniów szkół zawodowych, którzy kształcą się w zawodach odpowiadających branżom o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu oraz do nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie pomorskim. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 45,0% planu, z tego: a) stypendia dla 408 uczniów kwota zł, b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota zł, c) koszt kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, wizyt studyjnych u pracodawców i na targach branżowych kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, budżetu państwa w kwocie zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie i ujęte w WPF. 4) Zdolni z Pomorza projekt wieloletni mający na celu zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionych odpowiedniego wsparcia rozwoju oraz adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych. W projekcie zaplanowano również wsparcie nauczycieli oraz psychologów i pedagogów w celu nabycia dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 75,1% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono m.in. na: a) dotacje celowe dla partnerów projektu, przekazane na finansowanie wydatków projektu kwota zł, b) wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu kwota zł, c) zakup usług obcych kwota zł. d) nagrody dla najzdolniejszych uczniów kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, budżetu państwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie i ujęte w WPF. 5) Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie projekt wieloletni skierowany do uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie oraz uczniów i nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Celem projektu jest rozwój kompetencji, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością oraz zagrożeń związanych z niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy 154

155 z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 71,0% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu kwota zł, b) organizację warsztatów edukacyjnych kwota zł, c) szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie kwota zł, d) zakup sprzętu do pracowni terapii słuchu i mowy kwota zł, e) zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni IT kwota zł, f) koszty podróży służbowych kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł i budżetu państwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie i ujęte w WPF. 6) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego woj. Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku projekt wieloletni, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców. Projekt jest realizowany przez Wojewódzkie Zespoły Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 28,4% planu) wydatki poniesiono na: a) wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu kwota zł, b) kursy dla uczniów kwota zł, c) szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz budżetu państwa w kwocie zł. Pozostałe środki zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2018 r. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie i ujęte w WPF. 7) Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia projekt wieloletni, którego celem jest zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych. W ramach projektu są realizowane inwestycje w WZSP nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni oraz WZSP w Słupsku. Zaplanowane wydatki w kwocie zł zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku 2018 ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru inspektora nadzoru i specjalisty od zamówień publicznych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące inwestycje: WZSP w Gdańsku rozbudowa budynku szkoły, montaż windy, modernizacja wnętrza budynku, remont internatu, budowa drogi dojazdowej i zagospodarowanie terenu, WZSP w Gdyni wymiana instalacji elektrycznej oraz modernizacja pracowni komputerowej i czytelni, WZSP w Słupsku montaż windy, zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów istotnych w branży: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, ortoptystka, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu, opiekun medyczny. 155

156 Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie i ujęte w WPF. 8) konkursowe w ramach Oś Priorytetowych III, V, VI z planowanej kwoty zł wydatkowano środki finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości zł, tj. 45,3% planu, z przeznaczeniem na: a) Oś Priorytetowa III Edukacja wydatki zrealizowane w kwocie zł dotyczą działań: Edukacja przedszkolna (działanie 3.1.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego. W I połowie 2018 r. zakończył się okres realizacji 5 projektów i został ogłoszony nowy nabór wniosków. Edukacja ogólna (działanie 3.2.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości edukacji ogólnej poprzez: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności uczniów, prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty. W zakresie poddziałania Jakość Edukacji Ogólnej w I połowie 2018 r. zakończył się okres realizacji 21 projektów, a 90 podpisanych umów jest w trakcie realizacji. Łącznie w ramach poddziałania wydatkowano zł. W ramach poddziałania Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego realizowanych jest 27 projektów pozakonkursowych. Edukacja zawodowa (działanie 3.3.). w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, wsparcie realizacji zadań w zakresie rozszerzonej i zaktualizowanej oferty edukacyjnej, wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia. W ramach poddziałania Jakość Edukacji Zawodowej realizowane są 23 umowy, a wydatki wyniosły zł. 156

157 W ramach poddziałania Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych realizowany jest 1 projekt pozakonkursowy. b) Oś Priorytetowa V Zatrudnienie zrealizowano wydatki w kwocie zł dotyczące działań: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (działanie 5.2.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) oraz projekty mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. W ramach poddziałania Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy mechanizm ZIT w I półroczu 2018 r. podpisano jedną umowę, a wydatki wyniosły zł. W ramach poddziałania Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w I półroczu 2018 r. podpisano 3 umowy i w związku z problemami z realizacją projektów oraz trudnościami z pozyskaniem uczestników zostało rozwiązanych 5 umów. Wydatki w ramach poddziałania wyniosły zł. Opieka na dziećmi do lat 3 (działanie 5.3.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy. Obecnie realizowanych jest 10 umów oraz ogłoszono kolejny nabór wniosków. Zdrowie na rynku pracy (poddziałanie 5.4.2), w ramach którego realizowane są projekty mające na celu wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz promocję i edukację zdrowotną. W ogłoszonym w 2017 r. naborze wyłoniono 25 projektów i obecnie trwa podpisywanie umów. Wydatki wyniosły zł. Kształcenie ustawiczne (działanie 5.5.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), poprzez: szkolenia i kursy w zakresie teleinformatyki, języków obcych oraz rozwój kwalifikacji. W I półroczu podpisano 2 umowy, a dwóch innych beneficjentów, z powodu trudności z realizacją projektów, wystąpiło z prośbą o rozwiązanie umowy. Adaptacyjność pracowników (działanie 5.6.), ukierunkowanego na poprawę sytuacji na rynku pracy pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub osób zwolnionych, realizowane w postaci wsparcia typu outplacement, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika projektu. W I półroczu 2018 r. podpisano 5 umów a 5 innych beneficjentów wystąpiło o rozwiązanie umów. Wydatki w ramach działania wyniosły zł. 157

158 Nowe mikroprzedsiębiorstwa (działanie 5.7.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), poprzez wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcie pomostowe (obejmujące usługi doradczo-szkoleniowe, finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej). Wydatki w ramach działania wyniosły zł. c) Oś Priorytetowa VI Integracja wydatki zrealizowane w kwocie zł dotyczą działań: Aktywna integracja (działanie 6.1.), w ramach którego realizowane są projekty obejmujące poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, wsparcie środowiskowe, pracę socjalną, kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie. W ramach podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa mechanizm ZIT podpisano 1 umowę i realizowane były umowy podpisane w wyniku konkursów ogłoszonych w latach poprzednich. W ramach podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa realizowane były umowy podpisane w latach poprzednich i 4 umowy zostały rozwiązane z przyczyn leżących po stronie beneficjentów. Wydatki wyniosły zł. Rozwój usług społecznych (działanie 6.2.), w ramach którego realizowane są działania mające na celu zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji. W ramach poddziałania Rozwój usług społecznych na podstawie 29 umów zawartych z beneficjentami w 2017 r., a wydatkowano w 2018 roku zł. Ekonomia społeczna (działanie 6.3.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane 158

159 Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), poprzez łączne zastosowanie usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) oraz usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji. W ramach poddziałania Podmioty ekonomii społecznej mechanizm ZIT realizowany jest 1 projekt (wydatek zł), w ramach Poddziałania Podmioty ekonomii społecznej 2 projekty (wydatek zł), a w ramach Poddziałania Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej realizowany jest projekt własny Samorządu Województwa Pomorskiego Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata ) Moja stara nowa szkoła projekt wieloletni ujęty w WPF i realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jako partnera projektu (Liderem jest Gmina Dębnica Kaszubska), którego celem jest wzmocnienie kompetencji uczniów i jednoczesne podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Zaplanowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł, tj. 40,4% planu, z przeznaczeniem na organizację zajęć z ewaluacji wewnętrznej, cykl zajęć Uczeń z trudnościami w nauce, w tym młodszy uczeń oraz Innowacyjne metody aktywizujące w nauczaniu z wykorzystaniem narzędzi TIK i WebQuest. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz budżetu państwa w kwocie zł. PO WER Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata , finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano wydatki w wysokości zł, z czego zrealizowano zł, tj. 24,9% planu, finansowane ze środków UE w kwocie zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł. Wydatkowane środki przeznaczono na projekty: 1) Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania (Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym) nadrzędnym celem wieloletniego projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością fizyczną, zgodnie z ideą przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 31,9% planu, poniesiono na: a) wynagrodzenia 3 pracowników realizujących projekt kwota zł, b) przekazanie dotacji na realizację projektu partnerom kwota zł, c) podróże służbowe pracowników realizujących projekt kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz budżetu państwa w kwocie zł. Pozostałe środki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie i ujęte w WPF. 159

160 2) Model na więcej celem projektu jest wypracowanie, we współpracy z partnerem zagranicznym, rozwiązania dotyczącego współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie dostarczania usług publicznych. Zaplanowane środki w kwocie zł zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 3) Kooperacja efektywna i skuteczna (Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna) - celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie oraz lubuskie. Zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 4,1% planu, poniesiono na: a) wynagrodzenia 2 pracowników realizujących projekt kwota zł, b) podróże służbowe pracowników realizujących projekt kwota 141 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz budżetu państwa w kwocie zł. Pozostałe środki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej Zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w wysokości zł, tj. 35,6% planu, środki własne Województwa przeznaczono na: 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów przekazane w kwocie zł zadania z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pomocy społecznej (w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób) oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych, zlecone zostały 15 organizacjom na podstawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 zatwierdzonego Uchwałą Nr 435/XLI/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia r. oraz Uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego: Nr 88/300/18 z dnia r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, Nr 117/2302/18 z dnia r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Nr 428/324/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania Województwa 160

161 Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Szczegółowy wykaz organizacji zawiera załącznik nr 8. 2) współorganizację Wojewódzkich Eliminacji I Ogólnopolskiej Olimpiady Senior Obywatel oraz pikniku Seniorada 2018 kwota zł, 3) nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie dla Seniora, których celem jest wyróżnienie Seniora i Samorządu podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w regionie wydatkowano kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup: dyplomów, gryfów pomorskich, pucharów, koszów upominkowych z produktami regionalnymi oraz grafik z widokiem Gdańska, 4) zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kwota zł, 5) opracowanie i wydruk broszury Pomorskie Gminy Rodzinie kwota zł, 6) współorganizację imprezy Od juniora do seniora kwota zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2018 r z przeznaczeniem m.in. na: nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, koszt obsługi gali, podczas której wręczone zostaną nagrody oraz przeprowadzenie badań seniorów z wykorzystaniem metodologii badania Gdańska Starość. Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,71 69, ,82 48,5 Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym: 1) specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, 2) młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 3) internatu szkolnego. Uzyskane dochody w kwocie zł, tj. 69,8% planu stanowiły dochody własne Województwa uzyskane przez ośrodki i internat szkolny. 161

162 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,0 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - środki europejskie ,0 Ogółem ,5 Źródła finansowania wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Ogółem Bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty Zakupy inwestycyjne Realizacja zadania pn. Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację Stypendia i nagrody Marszałka Województwa dla uczniów szczególnie uzdolnionych Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Ogółem Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 w 2018 roku zł, pokryje 75,5% planowanych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki oświaty. Rozdział Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,74 69, ,65 47,8 Dochody i wydatki w ramach rozdziału dotyczą funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ze spektrum autyzmu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktycznowychowawcze na wszystkich etapach kształcenia. Dochody SOSW w Wejherowie zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 69,0% planu, z tego: 162

163 1) wpływy z usług (usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem mikrobusu) zł, 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, 3) darowizny zł, 4) pozostałe dochody zł. Zrealizowane wydatki w kwocie zł, tj. 47,8% planu dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania SOSW w Wejherowie kwota zł, tj. 46,1% planu, z tego: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, b) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: - zakup energii zł, - zakup środków żywności zł, - zakup usług, materiałów i wyposażenia zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł Wydatki zrealizowane były ze środków własnych Województwa. 2) realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację kwota zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu, wyjazdu szkoleniowego uczestników projektu do Portugalii oraz zakupu materiałów promocyjnych i były finansowane z dotacji z budżetu środków europejskich stanowiącej dochód budżetu Województwa roku 2016 w ramach programu POWER Erasmus zł oraz ze środków własnych Województwa zł (wydatki ze środków własnych Województwa podlegają refundacji z budżetu środków europejskich w ramach programu POWER Erasmus+). 3) wydatków na zakupy inwestycyjne kwota zł, tj. 99,9% planu poniesionych ze środków własnych Województwa w związku z zakupem wyposażenia AGD do kuchni Ośrodka. W I półroczu w internacie SOSW w Wejherowie zatrudnieni byli pracownicy na 23,58 etatach pedagogicznych i 28,50 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. Z internatu korzystało 54 wychowanków. Miesięczne wydatki bieżące na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły zł. Rozdział Internaty i bursy szkolne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 53, ,49 41,2 163

164 Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internat działający na terenie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku. Dochody internatu wykonane w kwocie zł, tj. 53,5% planu stanowiły wpływy z usług (opłaty za usługi noclegowe dla słuchaczy szkoły oraz za wynajem pokoi studentom). Wydatki w I półroczu, finansowane ze środków własnych Województwa, zostały wykonane w kwocie zł, tj. 41,2% planu, z tego: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: - zakup energii zł, - zakup usług, materiałów i wyposażenia zł, - opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego zł. W internacie zatrudnienie wyniosło 0,50 etatu pedagogicznego oraz 0,50 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciel zł, pracownik obsługi zł. W I półroczu z internatu korzystało 29 osób. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 56,8 W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów i nagród co do roku szkolnego 2017/ zł i co do roku szkolnego 2018/ zł w ramach realizacji przyjętego Uchwałą nr 902/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 roku Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców województwa pomorskiego. W I półroczu roku ze środków własnych Województwa, Zgodnie z Uchwałą nr 1237/286/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r., przekazano stypendia uczniom na łączną kwotę zł, tj. 100% planu roku szkolnego 2017/2018 (pozostała planowana kwota zł dotyczy pomocy materialnej roku szkolnego 2018/2019), z tego: 1) 4 stypendia w wysokości 150 zł miesięcznie, 2) 8 w wysokości 200 zł miesięcznie, 3) 34 stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie. Zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. 164

165 Rozdział Młodzieżowe ośrodki wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,97 82, ,37 49,9 Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia biblioteczne, wokalne, komputerowe itp. Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki. MOW w Kwidzynie uzyskał dochody w kwocie zł, tj. 82,1% planu, z tego: 1) wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media i podatek od nieruchomości, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) kwota zł, 2) darowizny kwota zł, 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota zł, 4) pozostałe dochody kwota zł. Wydatki zrealizowano w kwocie zł, tj. 49,9% planu, z tego: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, w tym: - zakup energii zł, - zakup usług, materiałów i wyposażenia zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł. Zatrudnienie w MOW w Kwidzynie w I półroczu wyniosło 16,74 etatów pedagogicznych oraz 6,98 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele zł, pracownicy administracji zł, pozostali pracownicy zł. W I półroczu w MOW w Kwidzynie przebywało 55 wychowanek, a koszt utrzymania w skali miesiąca wyniósł zł. 165

166 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,31 29,7 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach zaplanowanych środków w wysokości zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu wydatkowano zł, tj. 28,1% planu. W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie zł, tj. 44,4% planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Zadania były finansowane ze środków własnych Województwa. Realizacja wydatków na szkolenia będzie kontynuowana w drugim półroczu. DZIAŁ 855 RODZINA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,83 49, ,97 49,6 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,0 Dochody zewnętrzne, z tego: ,8 - budżet państwa ,5 - pozostałe ,7 Ogółem ,8 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,9 Środki zewnętrzne, z tego: ,8 - budżet państwa ,6 - pozostałe ,7 Ogółem ,6 166

167 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Pozostałe Ogółem Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku - funkcjonowanie placówki oraz utrzymanie dzieci Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Pozostałe zadania Ogółem Rozdział Działalność ośrodków adopcyjnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,14 77, ,98 68,2 Na uzyskane dochody w wysokości zł, tj. 77,2% planu, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjnych zł, 2) pozostałe dochody własne w wysokości 150 zł, uzyskane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny, dotyczące wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Zrealizowane w kwocie zł, tj. 68,2% planu wydatki, dotyczą: 1) zadanie wieloletnie ujęte w WPF Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą w Gdańsku na podstawie Uchwały nr 1393/293/17 z 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania Województwa Pomorskiego w latach w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z udzieleniem dotacji. Otrzymane środki w wysokości zł, tj. 50,0% planu, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone, Fundacja przeznaczyła m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynajem lokalu i koszty jego eksploatacji, zakup usług, zakup energii oraz materiałów. Ośrodek w ramach prowadzonej działalności w I półroczu 2018 r. powierzył 30 kandydatom do przysposobienia 40 dzieci, a także realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.: gromadzenie informacji o dzieciach do przysposobienia, wywiady adopcyjne i kontrolne dla kandydatów do przysposobienia dziecka, organizowanie spotkań, szkoleń, badań i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz merytorycznego, dokonywanie oceny oraz wyboru kandydatów, 167

168 nadzór nad osobistą stycznością, wydawanie opinii w sprawach dotyczących przysposobienia, współpraca z sądem opiekuńczym, promowanie idei adopcji. 2) Kwalifikacja dzieci i rodzin do przysposobienia realizowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez jednostkę budżetową Pomorski Ośrodek Adopcyjny z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 75,7% planu. W ramach zadania sfinansowane zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek w I półroczu 2018 r. powierzył 42 kandydatom 50 dzieci i realizował statutowe zadania, takie jak: a) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione oraz kandydatach do przysposobienia, b) spotkania informacyjne i działalność diagnostyczno-konsultacyjna dla kandydatów i ich wstępna ocena, c) opinie w sprawach dotyczących przysposobienia (w tym na zlecenie sądu), d) nadzór nad osobistą stycznością (wywiady i sprawozdania), e) dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka, f) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, g) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, h) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko, i) objęcie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu, j) wywiady adopcyjne i uczestnictwo w posiedzeniach w sprawach okresowej oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej, k) promowanie idei adopcji. Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. W planie wydatków ujęta jest kwota zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników POA, która ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji z budżetu państwa, finansowana będzie ze środków własnych Województwa. W I półroczu 2018 r. wystąpiono do Wojewody Pomorskiego o zwiększenie dotacji na 2018 rok. Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 17 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło 4 189,42 zł. 168

169 Rozdział Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,69 39, ,38 42,9 Na uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł, tj. 39,7% planu, składają się: 1) wpływy i dotacje celowe od powiatów, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku. Z planowanej kwoty zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę zł, tj. 39,7% planu, 2) pozostałe dochody własne pozyskane w kwocie zł, zrealizowane przez placówkę (wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłacone odszkodowanie w ramach ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę). Z zaplanowanych wydatków w kwocie zł, przekazano Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej Dom im. J. Korczaka kwotę zł, tj. 42,9% planu, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) pozostałe wydatki bieżące kwota zł, w tym: zakup żywności dla dzieci kwota zł, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych m.in. dopłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, opłaty pocztowe, usługi w zakresie terapii i wypoczynku dzieci, obsługa prawna i informatyczna, sanitarno-porządkowa kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia, tj. m.in.: zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz materiałów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego kwota zł, odpis na ZFŚS kwota zł, zakup energii kwota zł. Zrealizowane wydatki finansowane są ze środków własnych Województwa w kwocie zł oraz ze środków jst w kwocie zł. Dom im. J. Korczaka jest placówką opiekuńczo-terapeutyczną o zasięgu regionalnym, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie oraz specjalistyczną terapię, a także zaspokajającą inne specyficzne potrzeby, świadczącą specjalistyczną pomoc i wsparcie dla dzieci w wieku od 0 do lat 12 (w uzasadnionych przypadkach dzieci mogą przebywać w Domu do uzyskania pełnoletności), niepełnosprawnych i przewlekle chorych, pozbawionych stale lub okresowo opieki rodzicielskiej, a także oferującą pomoc i wsparcie ich rodzinom. Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2018 r. wyniosła 52,5 etatów. Średnie wynagrodzenie w placówce w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 541,39 zł. 169

170 Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,61 100,0 Uzyskane dochody w wysokości zł, tj. 100% planu, stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaangażowanych w 2017 r. w realizację zadań zleconych: świadczenia rodzinne i wychowawcze, które to zadania z dniem r. zostały przejęte przez Wojewodę Pomorskiego. Wypłata, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyła dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości zł dla 11 etatów zaangażowanych w realizację zadania zleconego świadczenia wychowawcze i zł dla 12,75 etatów zaangażowanych w realizację zadania zleconego świadczenia rodzinne. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,32 88, ,86 31,9 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,0 Dochody zewnętrzne, z tego: ,0 - pozostałe ,0 Ogółem ,9 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,1 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - pozostałe ,0 Ogółem ,9 170

171 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Ogółem Wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska Ogółem Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,49 96, ,86 39,0 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości zł uzyskano kwotę zł, stanowiącą 96,1% planu, na którą złożyły się: 1) 3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska kwota zł, 2) opłaty za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach nieruchomości należących do miast na prawach powiatu na podstawie art. 84 ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody kwota zł, 3) opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie pobierane na podstawie ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku kwota 366 zł. Plan wydatków wynoszący zł zrealizowano w kwocie zł, tj. na poziomie 39,0% planu. Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków własnych Województwa i dotyczyły: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi czternastu pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska kwota zł, do zadań których należy: a) rejestracja wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, tzn. o rodzaju i ilości gazów i pyłów, ścieków, ilości i jakości wody, ilości i rodzaju odpadów i określenie wysokości opłat, weryfikacja w/w wykazów oraz kontrole podmiotów w sprawach dotyczących ochrony środowiska, b) wprowadzanie i klasyfikacja w systemie opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat za substancje kontrolowane oraz kontrola ich redystrybucji, 171

172 2) kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości, dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, odprowadzania ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzątania pomieszczeń biurowych, ochrony obiektu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich oraz innych usług kwota zł, 3) udziału pracowników w szkoleniach: Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym, Projektowanie w otoczeniu drzew inżynieryjne metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich, Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych, Usuwanie drzew i krzewów kwota zł, 4) zakupu materiałów i wyposażenia, tj. aparatu fotograficznego, certyfikowanej taśmy mierniczej oraz specjalistycznych publikacji książkowych z zakresu wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz ich oznakowanie w terenie kwota zł, W drugiej połowie 2018 r. planowany jest zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w związku z realizacją zadania ujętego w WPF pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata Planuje się wydatkowanie środków na ten cel w kwocie zł. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postepowania przetargowego. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,60 86, ,0 Dochody zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. na poziomie 86,8% planu dotyczyły opłat produktowych gromadzonych na podstawie: 1) art. 27 ust. 3 ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, według którego wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stanowią dochody budżetu województwa, 2) art. 38 ust. 3 ustawy z 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10% stanowią dochody budżetu województwa, przeznaczonych na finansowanie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat. Zaplanowane wydatki w kwocie zł zostaną w drugiej połowie roku przeznaczone na opłatę za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w związku 172

173 z realizacją zadania ujętego w WPF System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postepowania przetargowego. Rozdział Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,07 119, ,0 Na dochody zaplanowane w wysokości 900 zł i wykonane na kwotę zł składało się 5% odpisu z wpływów z opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na podstawie art. 65 ustawy z 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Zaplanowane wydatki w kwocie 900 zł zostaną w drugiej połowie roku przeznaczone na opłatę za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w związku z realizacją zadania ujętego w WPF System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postepowania przetargowego. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,16 0, ,00 1,6 Z zaplanowanych dochodów w wysokości zł zrealizowano kwotę 220 zł, 0,2% planu, stanowiącą wpływy z różnych opłat, obejmujące: 1) dochody uzyskane na podstawie art. 15 ustawy z 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, według którego wpływy z tytułu środków wnoszonych na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w wysokości 10% stanowią dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu tych środków kwota 158 zł, 2) dochody uzyskane na podstawie art. 43a ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, według którego wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 5% stanowią dochód budżetu Województwa kwota 62 zł. 173

174 W ramach planowanych dochodów ujęto kwotę zł, która miała pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z przeznaczeniem na realizację zadania Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg i linii kolejowych w województwie pomorskim. W związku z przesunięciem terminu płatności na 2019 rok w drugiej połowie roku nastąpi odpowiednie zmniejszenie planu dochodów. Plan wydatków w wysokości zł wykonano na kwotę zł, tj. na poziomie 1,6%, na wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych. Niewydatkowane środki w drugiej połowie roku zostaną przeznaczone głównie na opłacenie płatności za zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, tj.: opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, depozytowymi, rocznymi i rejestrowymi oraz księgowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji w oparciu o aktualne akty prawne wraz z aktualizacją i opieką serwisową dla UMWP w Gdańsku. Wydatek związany jest z realizacją zadania System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata WPF. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego, którego przedmiotem będzie zakup licencji. Umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu planuje się zawrzeć w IV kwartale 2018 r. W 2018 r. nie zostanie wydatkowana kwota zł przeznaczona na dofinansowanie zadania Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg i linii kolejowych w województwie pomorskim pochodząca ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. W drugiej połowie roku nastąpi zmniejszenie planu wydatków. Ponadto w kwietniu 2018 r. wystąpiono do Wojewody Pomorskiego o zwiększenie planu dotacji na 2018 rok o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. Na podstawie art. 119 w związku z art. 378 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,07 48, ,80 43,7 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody zewnętrzne, z tego: ,8 - pozostałe ,8 Ogółem ,8 174

175 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,3 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - pozostałe ,0 Ogółem ,7 Rozdział Zadania w zakresie kinematografii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,0 Środki zaplanowane w kwocie zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którego Samorząd Województwa Pomorskiego jest współorganizatorem. Festiwal, realizowany przez Pomorską Fundację Filmową, odbędzie się w dniach września 2018 r. Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,03 62,6 W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 1) Dofinansowanie projektów kulturalnych Zadanie ujęte w ramach RPS Aktywni Pomorzanie Z planowanej kwoty zł wydatkowane zostały środki w wysokości zł, tj. 60,9% planu. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały 1262/288/17 z dnia 28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Pomorskiego Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku Zakres tych zadań został także określony w załączniku do Uchwały Nr 435/XLI/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok W/w zadanie przewidywało następujące działania: 175

176 a) przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym, b) przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą, c) promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego, d) dokumentowanie, badanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza, e) ochronę i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochronę unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych, f) propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych, g) zachowanie, rozwój i promocję języka regionalnego, h) wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej, i) inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych, j) wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu, k) propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami, l) przedsięwzięcia będące wydarzeniami promującymi Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego oraz Rok Ireny Sendlerowej. Komisja konkursowa opiniująca wnioski o udzielanie dotacji z budżetu województwa pomorskiego działała na mocy Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 100/302/18 z dnia 6 lutego 2018 r. Ogółem wpłynęły 182 oferty z zakresu kultury, złożone przez 142 podmioty. Z powodów formalnych komisja konkursowa nie rozpatrywała 33 ofert, natomiast pozytywnie zaopiniowała 73 projekty złożone przez 66 organizacji, wnioskując o ich dofinansowanie. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję, Zarząd Województwa Uchwałą Nr 222/312/18 z dnia 13 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr 258/314/18 z dnia 20 marca 2018 r., zlecił organizacjom pozarządowym realizację 73 zadań, zgodnie z propozycjami komisji. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 8. 2) Propagowanie inicjatyw kulturalnych Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego Z przeznaczonej na nagrody kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 80,5% planu. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury zmienioną Uchwałą Nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2017 zostali: 176

177 a) Wojciech Kościelniak za scenariusz (według opowiadań Andrzeja Sapkowskiego) i reżyserię musicalu Wiedźmin w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni; za mistrzowskie stworzenie widowiska scenicznego najwyższej artystycznej próby, b) Adam Orzechowski za reżyserię spektaklu Urodziny czyli ceremonie żałobne w czas radosnego święta Radosława Paczochy w Teatrze Wybrzeże, za przygotowaną z przymrużeniem oka, ale z zachowaniem pełnej gamy środków artystycznych, podróż przez złożoną i niezwykle barwną historię gdańskiej sceny teatralnej, c) Damian Styrna za scenografię i koncepcję wizualną do spektaklu Wiedźmin w reżyserii Wojciecha Kościelniaka w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni; za imponującą, surową i prostą w swym plastycznym wyrazie, a przez to świetnie oddającą ducha prozy Andrzeja Sapkowskiego, wizję wiedźmińskiego świata. Najważniejszą nagrodą Samorządu Województwa honorującą twórców jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Za rok 2017 w kategorii Kreacje Artystyczne otrzymały ją następujące osoby: a) Henryk Cześnik za niezwykłe spotkanie Henryk Cześnik i poeci w Salonie Poezji Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, a także za wystawę Niebezpieczne zabawy w Narodowej Galerii Armenii w Erywaniu, b) Leszek Kułakowski za wydanie płyt: Love Songs, Copy & Insert, Chopin Impressions, a także Cassubian Folk Songs - zbioru pieśni kaszubskich na chór mieszany i kwartet jazzowy, c) Andrzej Szadejko za festiwal ORGANy PLUS+, próbę odtworzenia muzyki dawnych mistrzów poprzez użycie oryginalnych instrumentów i techniki wykonawczej, przy niezmienionej od stuleci akustyce gotyckiego kościoła św. Trójcy w Gdańsku. Nagrodę honorową w kategorii Mecenat Kultury otrzymał Andrzej Stelmasiewicz za pomysł i stworzenie Oliwskiego Ratusza Kultury oraz wspieranie wielu gdańskich projektów kulturalnych. Laureatem Pomorskiej Nadziei Artystycznej nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom został Piotr Pawlak za wirtuozerię docenioną głównymi nagrodami w III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Młodych Wirtuozów im. L. Godowskiego oraz XI Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt. Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną. Laureatem tego wyróżnienia został Leszek Możdżer za siłę talentu i niezwykłą wyobraźnię twórczą porywającą słuchaczy ku nowym obszarom muzycznej wrażliwości. Gala wręczenia nagród tradycyjnie odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku. Kolejną ważną nagrodą w dziedzinie kultury jest powołana cztery lata temu przez Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich Pomorska Nagroda Muzealna. Środki na nagrody pochodzą z budżetu Województwa Pomorskiego. Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów pomorskich lub osób współpracujących z tymi muzeami, za szczególne dokonania na polu muzealnictwa w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. W tym roku nagrodzeni zostali: 177

178 a) Anna Sujecka, Katarzyna Pągowska i Beata Zgodzińska z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za wystawę wraz z katalogiem i programem edukacyjnym Bon appétit. Zabytkowe sztućce, ich historia, kształty i przeznaczenie, b) dr Marcin Owsiński z Muzeum Stutthof w Sztutowie za książkę Tiegenhof/Nowy Dwór w 1945 roku i jej upowszechnianie jako przykład dobrej praktyki współpracy muzeum i regionu, c) dr Katarzyna Kulikowska z Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich za wystawę Muzeum do zabawy. Decyzją Kapituły honorowe wyróżnienie otrzymali: prof. Daniel Kalinowski z Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie za książkę Pasieka wyobraźni. O twórczości Józefa Chełmowskiego (monografia zbiorowa pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Tomasza Siemińskiego); Barbara Maciejewska z Muzeum Narodowego w Gdańsku za wystawę O kocie co chodzi własnymi drogami i o psie który własnych dróg nie szuka, a także Stowarzyszenie Przyjaciele Helu oraz Mirosław Kuklik i Ryszard Kretkiewicz za wkład merytoryczny i organizacyjny w przygotowanie i udostępnienie Muzeum Helu Helski Kompleks Muzealny. Gala odbyła się w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Ustanowiona w 2008 r. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury umożliwia premiowanie wybitnych osiągnięć na rzecz mieszkańców Województwa Pomorskiego. Pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez indywidualnych przedstawicieli świata kultury, szczególnie zasłużonych dla Województwa Pomorskiego. W pierwszym półroczu 2018 r. nagrodą uhonorowani zostali: Stanisław Gierada, Andrzej Piwarski, Piotr Biedroń, Rafał Ostrowski, Joanna Semeńczuk, Agnieszka Szydłowska, Krzysztof Wojciechowski, Karolina Trębacz, Bogdan Gasik, Bernard Szyc, Dawid Gonciarz, Henryk Soja, Jadwiga Charzyńska. 3) Wspieranie inicjatyw kulturalnych Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego Zaplanowane na stypendia wydatki w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł, tj. 96,7% planu. Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury zmienioną Uchwałą Nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. W roku 2018 do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 289 osób na 296 projektów. Przychylając się do opinii komisji konkursowej Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał 110 stypendiów. Najczęściej dofinansowanymi były te z dziedziny muzyki (21,8%), literatury (20,9%) i sztuk wizualnych (20%). Kolejnymi często dofinansowanymi wnioskami były projekty z kultury regionalnej, fotografii i filmu. Jedno stypendium zostało zwrócone z przyczyn losowych. 178

179 Symboliczne wręczenie stypendiów oraz spotkanie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka ze stypendystami odbyło się 14 marca br. w gościnnych progach gdańskiego Ratusza Staromiejskiego. Uroczystość uatrakcyjniły występy tegorocznych laureatów. Dzięki przyznanym środkom powstanie szereg ciekawych i wartościowych projektów, m.in. powieści, tomiki poezji, fotografie i prace plastyczne, które będą prezentowane później na wystawach, spektakle teatru tańca, płyty z muzyką poważną i współczesną. 4) Nagrody konkursowe Z przeznaczonej na nagrody konkursowe kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 44,5% planu. Nagrody Marszałka promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności konkursy, festiwale itp. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury zmienioną Uchwałą Nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. Środki przeznaczone na nagrody przekazywane są organizatorom konkursów, festiwali itp., na których ciąży obowiązek przekazania ich laureatom. O rozdziale nagród każdorazowo decyduje jury powołane przez organizatorów projektów. Przedsięwzięcia konkursowe, w których Marszałek Województwa Pomorskiego fundował nagrody w pierwszej połowie 2018 r. to między innymi: X Jubileuszowy Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości, XII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej Szemud 2018, XVI Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, 14. Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat Sopot 2018, Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, XXIV Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej i IV Pomorski Przegląd Piosenki Młodzieżowej, VII Konkurs im. dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur, VIII Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa, XXIII Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba, IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej Pater Noster, XXIII Konkurs Haft Kaszubski Linia 2018 oraz IV Bałtycki Konkurs Chórów Koszalin Słupsk Pomerania Cantat ) Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną Pozostałe wydatki na bieżącą działalność kulturalną, zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w wysokości zł, tj. 20,1% planu związane były z kosztami współorganizacji XVIII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot 2018, wydatkami związanymi m.in. z organizacją uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz Nagrody Teatralnej. 179

180 Rozdział Teatry DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 53, ,06 45,8 Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł dochody dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej przez: 1) Gminę Miasta Gdańska dla: a) Teatru Wybrzeże zaplanowanej w kwocie zł i otrzymanej w wysokości zł, b) Opery Bałtyckiej w Gdańsku planowanej do uzyskania zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2018 r. w kwocie zł, 2) Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże zaplanowanej i otrzymanej w wysokości zł. Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie zł (zaplanowane zł) oraz od Gminy Miasta Sopotu w wysokości zł (zaplanowane zł), 2) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni od Gminy Miasta Gdyni dotację w kwocie zł (zaplanowane zł), 3) Gdański Teatr Szekspirowski od Gminy Miasta Gdańska dotację w kwocie zł (zaplanowane zł). W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody z działalności: 1) Teatr Wybrzeże kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z działalności gospodarczej, tj. wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych, 2) Opera Bałtycka w Gdańsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z działalności gospodarczej oraz otrzymanych darowizn, 3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej, 4) Gdański Teatr Szekspirowski kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług oraz wydawnictw. Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: 180

181 Wykonanie Udział % w tym: środków Dotacja Instytucja Kultury Plan ze środków % wyk. Ogółem własnych własnych województwa województwa Teatr Wybrzeże ,9 85,3 Podmiotowa na Opera Bałtycka w Gdańsku ,8 100,0 działalność Teatr Muzyczny w Gdyni ,0 100,0 bieżącą Gdański Teatr Szekspirowski ,5 100,0 Ogółem dotacja bieżąca ,0 96,6 Celowa na działalność inwestycyjną Teatr Wybrzeże ,3 100,0 Opera Bałtycka w Gdańsku ,0 0,0 Teatr Muzyczny w Gdyni ,9 10,9 Ogółem dotacja inwestycyjna ,6 100,0 Ogółem ,8 96,9 W ramach poniesionych wydatków bieżących teatry przygotowały premiery, wystawiały spektakle ze stałego repertuaru, organizowały i współorganizowały festiwale oraz wydarzenia specjalne, brały udział w festiwalach, prowadziły działalność edukacyjną. Teatr Wybrzeże Instytucja jest współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasta Sopotu. W ramach prowadzonej działalności Teatr Wybrzeże zaprezentował cztery premiery: Yasmina Reza Bella Figura (reż. Grzegorz Wiśniewski); Marian Pankowski Śmierć białej pończochy (reż. Adam Orzechowski); Jerzy Andrzejewski, Jerzy Zagórski, Marcin Cecko Święto Winkelrida. Rewia narodowa (reż. Marcin Liber); Alma De Groen Reset (reż. Anna Gryszkówna). Ponadto w repertuarze znajduje się około 40 stałych pozycji repertuarowych. W pierwszej połowie 2018 r. Teatr zaprezentował 235 przedstawień własnych, w tym 4 poza siedzibą oraz 3 przedstawienia gościnne. Ponadto organizowano Szybkie Kursy Specjalizacji Teatralnych, warsztaty teatralne, czytania z cyklu Lekcje niegrzeczności, Teatr przy stole / stół przy Wybrzeżu; Dni otwarte Terenowa gra familijna, wykłady, lekcje teatralne, lekcje dramatu, spotkania Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, prowadzono akcję Rodzic w teatrze; Ferie w teatrze, warsztaty, wystawy. Frekwencja na przedstawieniach Teatru Wybrzeże wyniosła (przedstawienia własne): Scena Duża osób (97%), Scena Malarnia osób (95%), Czarna Sala 655 osób (89%), Scena Kameralna osób (95%), Scena Letnia 900 osób (100%), poza siedzibą osób (44%). Ogółem: osoby. Nagrody Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego: Adam Orzechowski za reżyserię spektaklu Urodziny czyli ceremonie żałobne w czas radosnego święta; Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego dla młodego artysty dedykowana pamięci prof. Jana Ciechowicza: Piotr Biedroń za role w spektaklach Urodziny oraz Do komina Murzyna! Murzyna!; Nagroda Teatralna Miasta Gdańska: Grzegorz Gzyl za role w spektaklach: Do komina Murzyna! Murzyna! oraz Zakochany Szekspir. 181

182 Opera Bałtycka w Gdańsku W pierwszym półroczu 2018 r. Opera przedstawiła dwie premiery: Poławiacze pereł opera Georgesa Bizeta oraz Orfeusz w piekle operetka Jacquesa Offenbacha. W ramach prowadzonej działalności Opera zaprezentowała wydarzenia specjalne oraz koncerty: Usta milczą, dusza śpiewa z cyklu Kocham operetkę, Wielki błękit koncert muzyki francuskiej; Requiem Gabriela Faure; L universe de la dance gala baletowa; koncert dyplomantów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej; koncert dla środowisk kombatanckich Już nie zapomnisz mnie; Fete dela Musique francuska noc. Frekwencja na przedstawieniach Opery Bałtyckiej w Gdańsku wyniosła osób (93%). W zakresie działalności edukacyjnej Opera prowadziła prelekcje sceniczne z cyklu Opera? Si!, Opera TU! TU!, Ferie w operze; B jak balet. Brunch balet; Mor(ż)e opera?; Ściąga z opery; Taneczna paczka; Operowy chór dziecięcy; Opera od kulis; Opera na Start. Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Instytucja jest współprowadzona z Gminą Miasta Gdyni. Premiery: Tlen na podstawie dramatu Iwana Wyrypajewa, Gorączka sobotniej nocy na podstawie filmu pod tym samym tytułem, opowiadania Nicka Cohna w adaptacji scenicznej Roberta Stigwooda i Billa Oaksa. W stałym repertuarze znajdują się m.in.: Notre Dame de Paris, Wiedźmin, Chłopi, Piotruś Pan. W ramach obchodów 60-lecia Teatru odbyła się debata Współczesny polski teatr muzyczny czyli jaki?, a publiczności zaprezentowano Rewię Jubileuszową podsumowującą dorobek artystyczny tej sceny muzycznej. Wielu pracowników teatru otrzymało specjalne nagrody. Dużą popularnością cieszy się cykl niedzielnych spotkań rozrywkowo-edukacyjnych Musicalomania autorstwa Jerzego Snakowskiego. Adepci Studium Wokalno-Aktorskiego prezentowali spektakle wieńczące naukę (Krwawe Gody, Rzuciłem palenie Kocham Cię; Koncert Dyplomowy). Frekwencja: przedstawienia własne na Dużej Scenie 100 przedstawień (frekwencja osób, 87%,), na Nowej Scenie: na 300 miejsc 49 przedstawień ( osób, 81%), na 360 miejsc 15 przedstawień (5 244 osób, 97%), na Scenie Kameralnej na 147 miejsc 23 przedstawienia (2 910 osób, 86%). Ogółem: 187 spektakli widzów. Spektakle impresaryjne: 31 ( uczestników). Działalność edukacyjna: Teatr Junior prowadzi warsztaty dla różnych grup wiekowych. Musical Wiedźmin otrzymał Nagrodę Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego jako spektakl roku. Nagrody indywidualne otrzymali Wojciech Kościelniak za scenariusz i reżyserię oraz Damian Styrna za scenografię do tego spektaklu. Teatr uczestniczył w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Gdański Teatr Szekspirowski Instytucja kultury jest prowadzona wspólnie z Gminą Miasta Gdańska i Fundacją Theatrum Gedanense. 182

183 23 kwietnia 2018 r. tradycyjnie Teatr obchodził urodziny Williama Szekspira, tym razem spektaklem Poskromienie złośnicy Teatru PAPAHEMA. Spektakle gościnne (wybrane): Szczęśliwego Chińskiego Nowego Roku (Beijing Youth Dance Company), Kontrabasista (Jerzy Stuhr), Cho Hon przyzwanie duchów zmarłych (Sam New Theatre z Seulu), Radium Girl (Teatr PAPAHEMA), spektakle w ramach projektu Dziewczynka Kobieta Matka. W teatrze odbywały się także koncerty i inne artystyczne wydarzenia pozateatralne. Edukacja: Teatralny pasjans, Lekcje szekspirowskie, Chemia Teatru; Lira Szekspira; Laboratorium kompetencji; Warsztaty pieśni tradycyjnych. Frekwencja na przedstawieniach własnych: osoby (67,8%). Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 23,6% planu wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Teatr Wybrzeże wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 29,3% planu, dotyczą zadań: a) Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł, tj. 42,3% planu. Środki na zadanie, sfinansowane ze środków własnych województwa, stanowią wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WP W pierwszym półroczu 2018 r. zrealizowano następujące prace: zakończono stan surowy budynku Starej Apteki i Przejścia Bramnego, wybudowano przyłącze wodociągowe oraz kanalizację deszczową. Trwa kontynuacja robót budowlanych wykończeniowych wraz z mechaniką sceny, a także wykonanie robót instalacji oświetlenia scenicznego, systemu elektroakustyki oraz systemu inspicjenta; b) wieloletniego ujętego w WPF Modernizacja Sceny Malarnia Teatru Wybrzeże zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł, tj. 4,1% planu. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w budynku sceny Malarnia; c) Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże Dużej Sceny i Sceny Malarnia zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł, tj. 58,3% planu. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie reliktów w obrębie inwestycji oraz roboty budowlane związane z przejściem podziemnym pod ulicą Teatralną, projekt zamienny branży elektrycznej, a także usługi specjalistyczne, w tym archeologiczne. 2) Opera Bałtycka w Gdańsku wydatki zaplanowane w kwocie zł dotyczą zadań: a) wieloletniego ujętego w WPF Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowanego w kwocie zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o zamówienie publiczne. Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie 2018 r.; 183

184 b) Zakup sprzętu dla Opery Bałtyckiej zaplanowanego w kwocie zł. Zakup pulpitów orkiestrowych, nastawni świateł oraz oświetlenia teatralnego zostanie zrealizowane w II półroczu. 3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 10,9% planu, dotyczą zadań: a) Modernizacja Domu Aktora zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł, tj. 24,0% planu. Wykonano roboty budowlane rozbiórkowe, demontaże hydrauliczne i elektryczne, okablowanie elektryczne, piony kanalizacyjne, piony centralnego ogrzewania; b) Zakup konsoli fonicznej przez Teatr Muzyczny w Gdyni zaplanowanego w kwocie zł. Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie 2018 r. Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 68, ,00 48,0 Dochody zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku. W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody: 1) Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów oraz z działalności gospodarczej, 2) Polska Filharmonia Kameralna Sopot kwota zł ze sprzedaży biletów oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku oraz działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopotu. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Instytucja Kultury Plan Podmiotowa na działalność bieżącą Wykonanie w tym: ze środków Ogółem własnych województwa % wyk. Udział % środków własnych województwa Polska Filharmonia Bałtycka ,1 97,5 Polska Filharmonia Kameralna ,3 100,0 Ogółem dotacja bieżąca ,2 97,6 184

185 Dotacja Instytucja Kultury Plan Celowa na działalność inwestycyjną Wykonanie w tym: ze środków Ogółem własnych województwa % wyk. Udział % środków własnych województwa Polska Filharmonia Bałtycka ,3 100,0 Ogółem dotacja inwestycyjna ,3 100,0 Ogółem ,0 97,7 Dofinansowanie z budżetu Województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku umożliwiło wykonanie koncertów własnych, współorganizowanych i impresaryjnych. Koncerty własne: 59, współorganizowane: 25, impresaryjne: 46. Koncerty PFB odbywały się m.in. w ramach cykli: Koncerty symfoniczne; Bale gdańskie; Koncerty familijne; Koncerty organowe; Koncerty kameralne; Koncerty edukacyjne; Koncerty promenadowe. Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku była organizatorem i współorganizatorem festiwali, takich jak: 11. Gdański Festiwal Muzyczny; XXII Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; Siesta Festival. W PFB koncertowali tak wybitni artyści, jak: Łukasz Długosz, Christian Zacharias, Konstanty Andrzej Kulka, Jan Lisiecki, Lukas Geniusas. Ciekawsze wydarzenia to m.in. Koncert symfoniczny dyplomantów Akademii Muzycznej w Gdańsku; Koncert Papieski w Archikatedrze Oliwskiej; Koncert symfoniczny połączony z galą wręczenia Pomorskich Nagród Artystycznych za rok 2017; koncert w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyka Rosyjska na Bałtyku. Filharmonia wzięła również udział w Nocy Muzeów. Frekwencja: koncerty własne: Sala koncertowa: osoby (80%), Sala kameralna: osób (89%), poza siedzibą: 400 osób; koncerty współorganizowane: Sala koncertowa: osoby (84%), Sala kameralna: osób (97%), poza siedzibą: osób. W hallu Filharmonii organizowane są wystawy plastyczne. Dofinansowanie w I półroczu 2018 r. Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pozwoliło m.in. zaprezentować 11 koncertów w kraju (w Sopocie i Tczewie) i 2 w Niemczech. Frekwencja wyniosła osób na koncertach krajowych i zagranicznych. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 78,3% planu wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą zadań: 1) Modernizacja systemu p.poż. w Filharmonii Bałtyckiej zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie zł polegającego na wykonaniu dźwiękowego systemu ostrzegawczego zgodnie z nakazem Straży Pożarnej, 2) Zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej zaplanowane w kwocie zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. 185

186 Rozdział Galerie i biura wystaw artystycznych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 38,4 Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł ze środków własnych Województwa, stanowiły: 1) dotację na działalność bieżącą Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, zaplanowaną w kwocie zł i przekazaną w wysokości zł, 2) dotację celową na zadania inwestycyjne zaplanowaną w kwocie zł. W pierwszym półroczu 2018 r. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości zł (zaplanowane zł). Galeria uzyskała przychody własne w kwocie zł, m.in. z działalności gospodarczej oraz z tytułu darowizn i sponsorów. W ramach otrzymanych środków Galeria prezentowała wystawy (wybrane, otwarte w 2018 r.): zbiorowa Pejzaże antropocenu; Olena Siyatovska (rezydentka) Wszystko po 0,99; Anton Karyuk (rezydent) Nice to meet you; Paulina Kawalec Continuum kontemplacji; zbiorowa Portretu natura martwa; Wojciech Mendzelewski Faktory pamięci; Greta Grabowska Z oddalenia; Jeawon Kim (rezydentka) Trzecia przestrzeń 09; Serena Vittorini (rezydentka) Kasety, które oglądasz, gdy jesteś sam. W Centrum Aktywności Twórczej w Ustce prowadzony jest program Artist-in-residence. W ramach działalności edukacyjnej Galeria organizowała wykłady, pokazy, warsztaty, lekcje o sztuce, zajęcia w pracowniach, w tym Ferie ze sztuką. Frekwencja w I półroczu 2018 r. wyniosła: Centrum Aktywności Twórczej osoby, Galeria Kameralna osób, Baszta Czarownic osoby; ogółem zwiedzających: osób oraz uczestników programów edukacyjnych. Ponadto niektóre prace znajdują się w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Zaplanowane w kwocie zł wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą zadań: 1) Modernizacja gotyckiej Baszty Czarownic obiektu BGSW zaplanowanego w kwocie zł. W I półroczu 2018 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, 2) Modernizacja obiektów BGSW zaplanowanego w kwocie zł. Wykonano niezbędną dokumentację związaną z procesem inwestycyjnym. Realizacja zadań, zgodnie z harmonogramem nastąpi w drugim półroczu 2018 roku. 186

187 Rozdział Centra kultury i sztuki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 76, ,41 33,3 Dochody w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, stanowią: 1) dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na działalność bieżącą Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, zaplanowaną w kwocie zł i otrzymaną w wysokości zł, 2) dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na działalność inwestycyjną, zaplanowaną i otrzymaną w kwocie zł. W ramach prowadzonej działalności NCK uzyskał przychody w kwocie zł, m.in. z działalności gospodarczej (dzierżawa pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim) oraz ze sprzedaży biletów i usług. Zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 33,3% planu wydatki to dotacje: 1) podmiotowa na działalność bieżącą, zaplanowana w kwocie zł i przekazana w wysokości zł, 2) celowa na zadanie inwestycyjne zaplanowana w kwocie zł i zrealizowana w wysokości zł, tj. 2,5%. W ramach szerokiego spektrum działalności Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku organizowało i współorganizowało: projekty wiodące (prezentacja LOOK! POLISH PICTUREBOOK! w Aarhus i Kopenhadze; Shared History Splecione losy projekt poświęcony problemom uchodźctwa i migracji: wystawa Agnieszki Wołódźko i syryjskiego reżysera Ibrahima Mouhanna, debata Gdańsk nowe otwarcie, spektakl (W)inny; Wielokulturowe Pomorze cykl wydarzeń prezentujący potencjał kulturowy i artystyczny gdańszczan różnych narodowości debaty i koncerty), konferencje, spotkania (cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa poświęconych Gdańskowi; Krakowski salon poezji; promocje książek, spotkania z twórcami; Bardzo młoda kultura spotkania informacyjne w Gniewie, Kościerzynie i Człuchowie; warsztaty Region Morza Bałtyckiego jako system naczyń połączonych; Kolory Bałtyku projekt edukacyjny; wręczenie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury; spotkania w ramach Gdańskich Targów Książki), koncerty, festiwale muzyczne (Metropolia jest Okey w Radiu Gdańsk; koncert muzyki cerkiewnej Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej; Nowa muzyka w Starym Ratuszu; starter; Koncert Świętojański; współpraca Gdański Festiwal Muzyczny; Actus Humanus Resurectio; Euro Chamber Music Festival; XIX Festiwal Muzyki Kameralnej; koncerty familijne), wystawy (Ratusz: Barbara Katzin Aarhus sztuka jako dialog społeczny; Małgorzata Karczmarzyk Dialogi malarskie równoległe; Maria Wollenberg-Kluzy 187

188 Impresje bałtyckie; Małgorzata Limon Pomorzanki. Lato, jesień, zima, wiosna; malarstwo Anny Gwiazdy, Malarze XIX i XX-wiecznego Gdańska; Centrum św. Jana: Jerozolima utrwalona z kolekcji Éçole Biblique et Archeologique Française de Jérusalem; wystawa prof. Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego), festiwale, różne imprezy (Każdy ma swoją planetę występ uczniów Gdańskiej Szkoły Baletowej; Noc Muzeów). W ramach współpracy międzynarodowej NCK brało udział w spotkaniach projektowych South Baltic Food Innovation Culture Actors (Kristianstad, Czarna Dąbrówka, Rietavas), UrbCultural Planning (Ryga); River // Cities (Warszawa); Film Net: South Baltic Film and Culture Network (Elbląg), Stage Europe Network oraz European Cultural Challenger (Amsterdam). Frekwencja: Centrum św. Jana odwiedziło osoby, a Ratusz Staromiejski turystów i uczestników imprez (statystyka nie obejmuje uczestników projektów realizowanych przez NCK poza siedzibami). Zaplanowane w kwocie zł (w tym zł to pomoc finansowa z Gminy Miasta Gdańska) i zrealizowane w wysokości zł, tj. 2,5% planu wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą wieloletniego zadania ujętego w WPF WP pn. Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana - etap II realizowanego w ramach RPO WP W pierwszym półroczu 2018 r. wykonano część prac konserwatorskich przy emporze południowej i jej konstrukcji, również rekonstrukcję instrumentu organów bocznych. Ponadto rozpoczęły się prace przy konserwacji prospektu organów bocznych oraz konserwacja ołtarza głównego. Rozdział Pozostałe instytucje kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 38,3 Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki ze środków własnych Województwa stanowią dotację podmiotową przekazaną Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą Miasta Gdańska. W pierwszym półroczu 2018 r. Centrum otrzymało również dotację podmiotową z MKiDN w wysokości zł (zaplanowane zł) oraz z Gminy Miasta Gdańska w wysokości zł (zaplanowane zł). W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie zł, m.in. z tytułu sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej. Z otrzymanych środków Europejskie Centrum Solidarności sfinansowało szereg wystaw: wystawę stałą jednym ze sposobów jej poznawania jest subiektywne zwiedzanie, podczas którego przewodnikami są świadkowie byli opozycjoniści i uczestnicy ruchu solidarnościowego. Zwiedziło ją osób. Ponadto czynny jest Wydział Zabaw interaktywna wystawa dla dzieci do lat 10 (7 511 odwiedzin). 188

189 Prezentowano wystawy czasowe, w tym: Josef Koudelka: Inwazja. Praga 68; Stanisław Gierada: Ku wolności. Upamiętnianie ważnych osób i wydarzeń: Przełomy 68 (filmy, konferencja, spotkania); Według Wajdy ; Let s Rock; Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża (debata); Polka Niepodległa (spotkania), Gdańskie wykłady Solidarności; Medal Wdzięczności. Działalność edukacyjna i kulturalna (wybrana): warsztaty edukacji archiwalnej, historyczne i obywatelskie, laboratorium kultury, młodzi przewodnicy; regionalne projekty edukacyjne (Solidarna szkoła; Zima w Stoczni; Solid(ar)na ferajna), Dyskusyjny klub książki Non-Fiction; Kolędowanie w ECS; konkurs filmów jednominutowych Refleks;ja; Zoom na wolność; Wolność kultury / Freedom of Culture; Metafora faktu2; Gdańsk Docfilm Festival; Noc Muzeów; Kultura dla lokalnego rozwoju; spacery kuratorskie, spotkania filmowe, spotkania autorskie. Działalność obywatelsko-społeczna: Spotkania Stoczniowców; Kulturalny klub obcokrajowca; Językowy klub obcokrajowca; Program praktyki obywatelskiej; Wdrożenie Gdańskiego modelu integracji imigrantów; Zrozumieć Sierpień; Tydzień różnorodności; Solidarność codziennie; Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego; nagroda Ambasador Nowej Europy; Europa z widokiem na przyszłość; Dialogi dominikańskie. Trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe i audio, zbiory biblioteczne). Rozdział Biblioteki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 48,3 Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki stanowią dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, finansowaną ze środków własnych Województwa. Oprócz dotacji z budżetu Województwa Biblioteka otrzymała również dotację z Gminy Miasta Gdańska w wysokości zł (zaplanowane zł). W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w I połowie 2018 r. przychody w kwocie zł, m.in. ze sprzedaży usług oraz działalności gospodarczej. W ramach działalności instrukcyjno-szkoleniowej Biblioteka organizowała szkolenia dla bibliotekarzy (doskonalące pracę bibliotekarzy, poświęcone aspektom prawnym i organizacyjnym funkcjonowania bibliotek, RODO) oraz sprawowała opiekę merytoryczną nad bibliotekami województwa pomorskiego. Organizowano spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. 189

190 W omawianym okresie sprawozdawczym przybyło: woluminów za kwotę zł. Opracowano ogółem woluminów. Uzupełniano bazę komputerową oraz dokonano zakupu nowości w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Czytelnictwo w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosło: czytelnicy ogółem , odwiedziny w wypożyczalni , wypożyczenia na zewnątrz , odwiedziny w czytelni , udostępnienia na miejscu W ramach działalności na rzecz regionu oraz informacyjno-bibliograficznej trwały prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografią Kaszub, redagowano Nowości Regionalne oraz uzupełniano Słownik pisarzy Wybrzeża. Trwa digitalizacja zbiorów. W ramach działalności promocyjnej WiMBP zorganizowała: spotkania autorskie (wybrane): Elżbieta Cherezińska, Ignacy Karpowicz, Janusz Leon Wiśniewski, Dorota Masłowska, Krzysztof Bochus, promocje książek (wybrane): Anna Sobecka Andrzej K. Waśkiewicz we wspomnieniach, Monika Milewska Latawiec z betonu, Jacek Cygan Życie jest piosenką, wykłady, kampanię #chodzedobiblioteki, wystawy w filiach. Rozdział Muzea DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,07 9, ,30 41,4 Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 9,4% planu dochody dotyczą: 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej na zadania bieżące, zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł, z tego: a) od Gminy Miasta Gdańska na zadania realizowane przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, zaplanowana w kwocie zł i otrzymana zgodnie z harmonogramem w wysokości zł, b) od Gminy Bytów z przeznaczeniem na realizację przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie festiwalu muzycznego Cassubia Cantat, zaplanowana w kwocie zł. Zgodnie z harmonogramem dotacja wpłynie w drugim półroczu 2018 r. 2) dotacji celowej od Gminy Miasta Gdańska na zadanie inwestycyjne Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku zaplanowanej w kwocie zł, 3) zwrotu przez Muzeum Narodowe kwoty zł (z planowanych zł) stanowiącej niewykorzystaną część dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska otrzymanej w 2017 r. na realizację zadania Cykl działań programowo-promocyjnych Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. 190

191 Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 41,4% planu wydatki dotyczą: 1) dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla sześciu muzeów zaplanowanych w kwocie zł i przekazanych w wysokości zł, tj. 47,7% planu, 2) dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla czterech muzeów zaplanowanych w kwocie zł i przekazanych w wysokości zł, tj. 17,1% planu, 3) zwrotu dotacji celowej w wysokości zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska na realizację przez Muzeum Narodowe w Gdańsku zadania Cykl działań programowopromocyjnych Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Szczegółowo zakres dotacji w ramach rozdziału przedstawia się następująco: Wykonanie Udział % w tym: środków Dotacja Instytucja Kultury Plan ze środków % wyk. Ogółem własnych własnych Województwa Województwa Muzeum Narodowe ,7 100,0 Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Muzeum Archeologiczne ,7 100,0 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny ,4 100,0 Muzeum Pomorza Środkowego ,9 100,0 Muzeum Zachodniokaszubskie ,3 100,0 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej ,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca ,7 100,0 Muzeum Narodowe ,0 100,0 Muzeum Archeologiczne ,0 0,0 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny ,7 100,0 Muzeum Pomorza Środkowego ,5 100,0 Ogółem dotacja inwestycyjna ,1 100,0 Ogółem ,4 100,0 Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Muzeum Narodowe w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dotację w wysokości zł (zaplanowane zł), 2) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa Powiatowego w Wejherowie otrzymało dotację w wysokości zł (zaplanowane zł). W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody: 1) Muzeum Narodowe w Gdańsku zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej; 191

192 2) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z działalności gospodarczej; 3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z działalności gospodarczej; 4) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług oraz z działalności gospodarczej; 5) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zł, m.in. ze sprzedaży biletów i wydawnictw; 6) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zł, m.in. ze sprzedaży usług i z działalności gospodarczej. Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą działalność statutową, w tym wystawienniczą, obejmującą wystawy stałe i czasowe oraz działalność edukacyjną. Muzeum Narodowe w Gdańsku Muzeum jest współprowadzone z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W obiektach Muzeum Narodowego w Gdańsku prezentowano wystawy stałe: Oddział Sztuki Dawnej Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Wnętrza gdańskie; Malarstwo gdańskie od XVI do początku XX wieku; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo holenderskie; Oddział Sztuki Nowoczesnej Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej; Oddział Etnografii Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego; Muzeum Hymnu Narodowego Józef Wybicki i jego czasy; Losy Mazurka Dąbrowskiego; Polskie symbole narodowe; Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Wnętrza pałacowe w Waplewie Wielkim. Ponadto wystawiono szereg wystaw czasowych: Oddział Sztuki Dawnej Bolesław Biegas. Gdy sztuka spotyka się z polityką; Skarby średniowiecza. Sztuka gotycka w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku; Oddział Zielona Brama Beata Ewa Białecka. Ave Kobieta; Portret w Gdańsku w XVI i XVIII wieku; Gdańska Galeria Fotografii Then&Now (Wczoraj i dziś). Wystawa alternatywnych technik fotografii; W drodze do cudu gospodarczego Norymberga na fotografiach z lat ; Oddział Etnografii Lalki japońskie magia, obyczaje, legendy; Odkryj Gdańsk z NIEMAPĄ; Muzeum Hymnu Narodowego Historia dworu w Będominie. W Muzeum Narodowym Brukhentala w Sibiu prezentowano wystawę Albrecht Dürer. Apocalypsis cum figuris. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Oddział Sztuki Dawnej osób (w tym odwiedzających wystawę w Sibiu), Oddział Sztuki Nowoczesnej osób (oddział od lutego jest w trakcie remontu), Oddział Etnografii Spichlerz Opacki w Oliwie osób, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie osoby, Oddział Zielona Brama osób, Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim osób, ogółem osoby. W zakresie działalności edukacyjnej oraz popularyzatorskiej w I półroczu 2018 r. Muzeum prowadziło wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, projekty edukacyjne, konkursy (ogółem 893, w tym działalność edukacyjna poza siedzibą i działalność edukacyjna obca/gościnna w MNG). Ponadto: promocje, koncerty, 192

193 Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim; konferencja Oblicza portretu; realizacja kampanii promocyjnej Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga, udział w akcji Noc Muzeów. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Wystawy stałe prezentowane w gmachu głównym Muzeum (Dom Przyrodników) Pradzieje Pomorza Gdańskiego; Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny; Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych Archeologia miast; Sudan archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu, w oddziale w Gniewie Życie codzienne na średniowiecznym zamku; Grunwald 1410; Wystawa kowalstwa artystycznego, w skansenie archeologicznym Grodzisko w Sopocie Najstarsze dzieje Sopotu, w Piwnicy Romańskiej Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej. Prezentowano szereg wystaw czasowych: Dom Przyrodników: Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka, ponadto w Domu Przyrodników co miesiąc prezentowany jest Zabytek miesiąca, Zamek w Gniewie: Gdańsk w Europie. Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w XVI wieku w świetle wykopalisk archeologicznych, Grodzisko w Sopocie: Gry planszowe dawnych gdańszczan; Harcerstwo wspaniałą szkołą życia; Tropami Kajka i Kokosza. Muzeum przygotowuje także ekspozycje czasowe, które prezentowane są np. w Rzucewie, Starogardzie Gdańskim, Trąbkach Wielkich, Poznaniu, Gnieźnie, Grudziądzu, Krakowie, Radomiu, Chmielnie. Zorganizowano XXV Ogólnopolską Konferencję Nubiologiczną oraz sesję naukową Nowożytne ossuaria gdańskie połączoną z promocją publikacji poświęconej temu tematowi. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum prowadziło interaktywne lekcje muzealne, programy na ferie, np. Szlak twórców biżuterii oraz Szlak twórców ceramiki, warsztaty archeologiczno-antropologicznokonserwatorskie, prelekcje, wykłady, Europejską Noc Muzeów Spotkanie z Afryką, imprezy plenerowe (Dzień Dziecka). Muzeum było współorganizatorem imprez Żuławy w Gdańsku; Napoleońskie wojska na Grodzisku; Dzień Otwarty Funduszy europejskich; XXVII Turniej Rycerski Króla Jana III Turniej Złotej Róży. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: siedziba główna osób, Grodzisko osób, Gniew osób, Piwnica Romańska osób, ogółem osób. Muzeum prowadzi stałą współpracę z Parkiem Kulturowym w Rzucewie, który odwiedziły osoby. Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew było nieczynne ze względu na prace remontowe. Kontynuowane są badania terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych zbiorów Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T i I. Gulgowskich we Wdzydzach W I półroczu 2018 r. Muzeum prezentowało wystawę stałą Architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku, wystawę dla dzieci Muzeum do zabawy?, zorganizowało imprezy Wielki Tydzień na Kaszubach, Zielone Świątki, Chodzimy po dyngusie. Ponadto w Muzeum odbyły się: Majówka, Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Święty Jan. 193

194 W ramach działalności edukacyjnej Muzeum zorganizowało pokazy, lekcje, warsztaty muzealne, gry terenowe oraz Ferie w muzeum. Frekwencja w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła osób. W Muzeum prowadzono stałe prace budowlano-konserwatorskie (m.in. chałupa ze Zdrójna, dworek z Mirotek), remonty interwencyjne, konserwację zieleni, prace ogrodowe. Prowadzono badania terenowe dotyczące budownictwa ludowego, a także badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku W I półroczu 2018 r. obchodzono jubileusze oddziałów MPŚ: 55-lecie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i 10-lecie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Muzeum prezentowało wystawy stałe Skarby książąt pomorskich; Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku (na Zamku Książąt Pomorskich), stałe ekspozycje w skansenach oraz wystawy czasowe Zamek: Nie wszystko srebro, co się świeci. Wyroby cynowe w zbiorach MPŚ, Młyn: Niekontrolowany obszar wrażliwości; Zwróć uwagę na wagę, Spichlerz: Wystawa prac projektowych uczniów Liceum Plastycznego im. St. I. Witkiewicza; Witkacy i ja (pokonkursowa); W kalejdoskopie barw. Malarstwo Ewy Kwiatkowskiej- Czarzasty, Kluki: Rzeczy po przejściach od narodzin do śmierci. Obrzędy rodzinne na Pomorzu. Wystawy przygotowane w Muzeum prezentowano także w Nancy, Bytowie i Gdańsku. Muzeum zorganizowało też szereg imprez plenerowych: Słupsk: Powitanie wiosny; Dziecięcy pchli targ; Osobliwe zdarzenie, Swołowo: Niedziela Palmowa; Poszukiwanie wiosny ze szprychą, Kluki: Czarne wesele; Święty Florian; Na wiejskich dróżkach i w zagrodach. Muzeum uczestniczyło w projekcie Noc muzeów. W ramach działalności naukowo-badawczej i oświatowej Muzeum zorganizowało lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty, konkursy, Ferie w muzeum, promocje książek, spektakle, koncerty, konkursy, VI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Rzeczpospolita domów: Domy magii, rzemiosła i handlu, seminarium Organizacyjno-prawne uwarunkowania w funkcjonowaniu muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Słupsk kompleks zamkowy osób, Kluki osoby, Swołowo osób, ogółem osób. Działalność wystawiennicza prowadzona jest także w dzierżawionych obiektach: Herbaciarni w Spichlerzu oraz restauracji Anna de Croy. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie W I połowie 2018 r. w obiektach Muzeum prezentowano: wystawy stałe Zabytki kultury materialnej Kaszubów Bytowskich; Współczesna Sztuka ludowa Kaszub i Pomorza; Dzieje miasta i zamku w okresie państwa krzyżackiego i panowania książąt zachodniopomorskich Gryfitów; Portety Gryfitów; ekspozycję dotyczącą najstarszych dziejów miasta (Gotycka Wieża św. Katarzyny), wystawę poświęconą działalności programowej Związku Polaków w Niemczech na terenie ziemi bytowskiej w okresie międzywojennym (Muzeum Szkoły 194

195 Polskiej w Płotowie), wystawę poświęconą dziejom Płotowa i historii rodu Styp-Rekowskich (Zagroda Styp- Rekowskich w Płotowie). Muzeum przygotowało także wystawy czasowe: wystawę malarstwa Corinny Kidoń Buntspiel; Józef Semmerling rzeźbiarz z Krokowskiej Ziemi; Krucjaty Pinaty; wystawę rzeźbiarską twórczości Józefa Walczaka Kolejarz z anielskim natchnieniem; XXVI Przegląd twórczości kaszubskiej dzieci i młodzieży. W Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie Muzeum zorganizowało wystawę oraz konferencję poświęconą ks. Antoniemu Peplińskiemu. Muzeum brało udział w Nocy Muzeów, prowadziło lekcje muzealne, warsztaty i wykłady, organizowało koncerty, promocje książek oraz inscenizację upamiętniającą marsz Kaszubów na Bytów. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Zamek osoby, Wieża św. Katarzyny osoby, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie osób, Zagroda Styp-Rekowskich osoby (ogółem osób). Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Muzeum jest współprowadzone ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Muzeum w I połowie 2018 r. prezentowało: wystawy stałe Muzyczne instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski ( ); Gerard Labuda człowiek i naukowiec i czasowe, w tym m.in. Leon Janta-Połczyński senator i minister z Borów Tucholskich; malarstwo Brygidy Śniateckiej Kaszubska symfonia barw; Zachowane od niepamięci wystawa poświęcona Annie Łajming; Kaszubskie Roswell pracownia kaszubskiego ufologa; Kaszubskie Stonehenge Węsiory; wystawa haftu kaszubskiego klubu hafciarskiego Tulpa. Zorganizowano konferencje: V Sabat Kaszubski. Etnoinspiracje etno fascynacje kaszubskie wzornictwo ludowe wczoraj i dziś; Rak na wspak. Motyw raka w kulturze i naturze. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono warsztaty, lekcje muzealne. Kontynuowano cykle koncertowe. Zorganizowano V Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim; Wejherowską Noc Muzeów, Ferie w muzeum, promocje książek, konkursy, spotkania. Frekwencja wyniosła osób. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 17,1% planu wydatki inwestycyjne dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Muzeum Narodowe w Gdańsku wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 1,0% planu dotyczą zadań: a) Rekonstrukcja historycznych zasłon do pomieszczeń wystawienniczych w pałacu w Waplewie Wielkim, zaplanowanego w kwocie zł. W I półroczu 2018 r. przeprowadzano postępowanie o zamówienie publiczne; 195

196 b) Termomodernizacja obiektów SWP Pakiet nr 2 Kultura, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł. W I półroczu 2018 r. przeprowadzano postępowanie o zamówienie publiczne; c) Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, zaplanowanego w kwocie zł w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska. Dotacja została ujęta w planie wydatków budżetu Województwa w dniu 25 czerwca 2018 r. i realizacja nastąpi w II półroczu br. 2) Muzeum Archeologiczne zaplanowanego w kwocie zł na zadanie Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. Ponadto wykonano prace przygotowawcze dotyczące wzmocnienia fundamentów ściany bocznej, północnej od hotelu Cubus wraz z naprawą murów fundamentowych oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Wykonano demontaże oraz roboty rozbiórkowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu, a także roboty ziemne oraz część mikropali systemowych od strony zewnętrznej budynku, 3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i. Gulgowskich wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 3,7% planu dotyczą zadań: a) wieloletniego ujętego w WPF Pomorskie Szlaki Kajakowe Górna Wda, zaplanowanego w kwocie zł, planowanego do realizacji w ramach RPO WP Aktualnie wciąż trwa procedura środowiskowa, opracowany raport jest uzgadniany przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gdańsku. Po zakończeniu ww. procedury Muzeum uzyska wymagany do wniosku aplikacyjnego dokument Zaświadczenie Natura 2000 oraz wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej przystani, którą planuje się wykonać w roku sprawozdawczym; b) Odbudowa budynku ze Zdrójna oraz wykonanie ekspozycji stałej pn. Zorza, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym przygotowano wymaganą dokumentację i uzyskano pozwolenia na budowę dot. odbudowy budynku. Natomiast w ramach ekspozycji został opracowany scenariusz, na podstawie którego zlecono wykonanie projektu aranżacji wystawy, 4) Muzeum Pomorza Środkowego środki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 32,5% planu dotyczą zadań: a) wieloletniego ujętego w WPF Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I Spichlerz Biały realizowanego w ramach RPO WP zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 80,0% robót budowlano remontowych. W ramach zadania opracowano projekt aranżacji wnętrz oraz sal wystawowych. Zrealizowano umowę na zakup i dostawę opraw muzealiów (obrazów, rysunków i grafik); 196

197 b) Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski realizowanego w ramach WPF POIiŚ zaplanowanego w kwocie zł. W okresie sprawozdawczym nie rozstrzygnięto wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonie robót budowlano remontowych i usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego; c) Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach etap I realizowanego w ramach WPF zaplanowanego w kwocie zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne dotyczące zadania; d) Modernizacja budynku administracyjnego MPŚ zaplanowanego w kwocie zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postepowanie o zamówienie publiczne dotyczące zadania. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 r.; e) Zakup przez Muzeum Pomorza Środkowego kolekcji sztućców specjalistycznych z okresu XVII-XX/XXI w. zaplanowanego w kwocie zł. Dotacja przeznaczona na zakup kolekcji została ujęta w planie wydatków budżetu w dniu 25 czerwca, a realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 r. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,0 Zaplanowane wydatki ze środków własnych Województwa w kwocie zł stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 33/III/14 z dnia 8 grudnia 2014 roku przyjął zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego. Głównym celem podjętej uchwały jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Do 30 października 2017 roku uprawnione podmioty mogły składać wnioski o przyznanie takiej dotacji na 2018 rok. Ogółem złożonych zostało 29 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę oczekiwanej dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości zł. Uchwałą Nr 455/XLIII/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał 10 dotacji na łączną kwotę zł. Umowy zawierane były na podstawie uaktualnionych planów finansowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych przygotowanych 197

198 przez beneficjentów. Obecnie trwa realizacja umów (do dnia 30 czerwca podpisano 10 umów z beneficjentami). W I półroczu dotacje nie zostały jeszcze przekazane beneficjentom, ponieważ zawarte umowy przewidują przekazanie dotacji w II półroczu 2018 roku. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,79 43, ,45 39,9 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,8 Dochody zewnętrzne, z tego: ,8 - budżet państwa ,9 - pozostałe ,9 Ogółem ,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,6 Środki zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,6 - środki europejskie ,9 - pozostałe ,7 Ogółem ,9 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK Projekt Edukacja dla przyrody Ogółem

199 Rozdział Parki krajobrazowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,79 43, ,45 40,1 Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości zł składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona na funkcjonowanie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie zł, tj. 51,9% planu, 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie zł, tj. 38,9% planu, z tego na zadania bieżące zł i zadania inwestycyjne zł, 3) pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w kwocie zł, tj. 55,8% planu, głównie wpływy z usług, z najmu lokali i pomieszczeń i rozliczeń lat ubiegłych. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (PZPK) w Słupsku z zaplanowanych zł zrealizował wydatki w kwocie zł, tj. 40,1% planu, z tego na: 1) funkcjonowanie PZPK w Słupsku w wysokości zł, tj. 43,2% planu (dotacja celowa z budżetu państwa zł oraz środki własne Województwa zł), z tego: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w PZPK w kwocie zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie zł, dotyczące m.in.: zakupu energii zł, zakupu ekspertyz, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych zł podatków, składek i innych opłat zł, odpisu na ZFŚS zł, 2) realizację zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, finansowanych w całości ze środków WFOŚiGW, obejmujących: Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2018 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły we Władysławowie w 2018 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku w 2018 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku w 2018 roku, Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów w łącznej kwocie zł, tj. 39,0% planu, z tego na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie zł, dotyczące m.in.: zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych zł, zakupu materiałów i wyposażenia zł, 199

200 zakupu energii zł, zakup nagród zł, podatków, składek i innych opłat zł, c) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, dotyczące zakupu rębaka spalinowego, 3) realizację zadań wieloletnich, na które łącznie wydatkowano kwotę zł, tj. 38,8% planu, z tego: a) projekt Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK, na który wydatkowano zł, tj. 0,9% planu, (w tym kwota zł ze środków europejskich w ramach RPO WP oraz 303 zł ze środków WFOŚiGW), finansując wynagrodzenia osób zatrudnionych w związku z realizowaniem projektu. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest na II półrocze, kiedy zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na wykonanie planów ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Celem projektu jest opracowanie planów ochrony dla 7 Parków Krajobrazowych tworzących PZPK, stanowiących podstawowy instrument ochrony przyrody i krajobrazu w parkach. Projekt przewiduje utworzenie cyfrowej bazy danych przyrodniczych i przestrzennych w postaci internetowego portalu dostępowego. b) projekt Edukacja dla przyrody, na który wydatkowano zł, tj. 43,3% planu (w tym kwota zł z środków własnych Województwa, kwota zł ze środków europejskich w ramach RPO WP oraz zł środków WFOŚiGW) na finansowanie: dotacji dla Partnera projektu na refundację wydatków związanych z projektem, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku garażowo-gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt edukacyjno-administracyjny we Władysławowie, przebudowy parteru budynku na potrzeby centrum edukacji ekologicznej Słupia rzeka wiedzy Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, rozbudowy siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz z zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną zewnętrzną oraz wewnętrzną budynku, rozbudowy i przebudowy budynku edukacyjno-administracyjnego Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie województwa pomorskiego poprzez przebudowę, rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech Centrów Edukacji Ekologicznej oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz rozwoju zrównoważonego środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. W ramach zadań wieloletnich w II półroczu planowana jest także realizacja zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie 200

201 infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę w obszarze WPK i ZPK, na które w planie zabezpieczono środki w wysokości zł. Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 59 etatów, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie zł. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,0 W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zadanie Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w celu określenia stanu zachowania walorów przyrodniczych Obszarów Chronionego Krajobrazu, ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Ekoefektywne Pomorze. Na II półrocze zaplanowano wykonanie opracowania polegającego na weryfikacji, aktualizacji i uszczegółowieniu warstw graficznych i atrybutów bazy danych dotyczących pokrycia terenu wraz z poprawą geometrii wydzieleń, przeprowadzeniu inwentaryzacji terenowej z wydzieleniem granic typów ekosystemów, opracowaniu kartograficznym ich lokalizacji oraz opisie typów i jednostek ekosystemów w granicach czterech wybranych obszarów chronionego krajobrazu znajdujących się w województwie pomorskim: Morawskiego, Rzeki Liwy, Rzeki Dzierzgoń, Sadlińskiego. DZIAŁ 926 Rozdział KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,45 69,6 Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane są w oparciu o przepisy ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania skierowane są na wspieranie i upowszechnianie programów sportu powszechnego poprzez aktywizację mieszkańców województwa pomorskiego, organizację szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz propagowanie sportu na terenach wiejskich i współzawodnictwa w sporcie szkolnym i akademickim. Objęte wsparciem są również programy dotyczące sportu osób niepełnosprawnych. Zrealizowane wydatki w kwocie zł, tj. 69,6% planu, sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa, zostały przeznaczone na: 201

202 1) dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym kwota zł, tj. 72,2% planu, z tego: a) Uchwałą nr 1298/290/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 14 ofert od 14 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 61/299/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Do realizacji przyjęto 4 zadania od 4 podmiotów, którym w I półroczu przekazano dotacje w kwocie zł z planowanych zł, z tego: Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku Na realizację zadania pn. Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przekazano zł. Zakres zadań obejmował organizację szkolenia dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzika, juniora młodszego i młodzieżowca, polegającą na przygotowaniu programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez sportowych, przygotowanie i udział w zawodach m.in. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski oraz zawodach międzynarodowych, z wyłączeniem zawodów w piłce nożnej. Środki zostały przeznaczone również na zakup sprzętu sportowego. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku w ramach otrzymanych środków finansowała także działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za badania i konsultacje ze specjalistami dla zawodników grup młodzieżowych oraz szkolenia dla kadry szkoleniowej i osób współpracujących. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników zadania, koszty organizacji bądź udziału uczestników w szkoleniach i imprezach sportowych oraz wynagrodzenia realizujących i obsługujących zadanie trenerów, opiekunów i innych specjalistów w dziedzinie sportu. W ramach programu prowadzona jest również jego ewaluacja, monitoring oraz działania promocyjne. Pomorski Związek Piłki Nożnej Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej przekazano dotację w kwocie zł na prowadzenie kadr wojewódzkich oraz udział reprezentacji we współzawodnictwie sportowym. W ramach przekazanej dotacji Związek Piłki Nożnej prowadził szkolenie kadr młodzieżowych województwa pomorskiego dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych a także przeprowadził kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa pomorskiego. Przekazane środki zostały 202

203 wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki medycznej, wyżywieniem, obsługą trenerów i sędziów oraz transportem. Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Na organizację szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych Samorząd Województwa Pomorskiego przekazał Pomorskiemu Związkowi Organizacji Sportu Niepełnosprawnych dotację w kwocie zł. W ramach przekazanej kwoty zrealizowano zadanie Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w siedmiu dyscyplinach sportowych: lekkiej atletyce, pływaniu, tenisie stołowym, szachach, boccie, łucznictwie i podnoszeniu ciężarów. Zawodnicy systematycznie odbywali zajęcia treningowe przygotowując się do najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi instruktorsko trenerskiej, kosztów przejazdu uczestników na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu. Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki Na zadanie Pomorze na Europejskich Parkietach obejmujące przygotowanie i realizację startów zespołów z województwa pomorskiego w rozgrywkach europejskiej ligi koszykówki młodzieżowej (EYBL) Pomorskiemu Okręgowemu Związkowi Koszykówki przekazano dotację w kwocie zł na finansowanie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu drużyn oraz koszty obsługi trenerskiej i sędziowskiej podczas zawodów. b) Uchwałą nr 1299/290/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą Wspieranie realizacji programów rozwoju sportu przyczyniających się do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych w województwie pomorskim w roku W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 12 ofert od 11 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 61/299/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił realizację 3 zadań 3 organizacjom pozarządowym przekazując w I półroczu kwotę zł z zaplanowanych zł, z tego: Pomorska Federacja Sportu Na zadanie Program Rozwoju Sportów 2018 przekazano Pomorskiej Federacji Sportu kwotę zł, która została wydatkowana na organizację szkoleń zawodników oraz udział w zawodach w 22 dyscyplinach sportowych. Z przekazanych środków sfinansowane zostały m.in. koszty 203

204 zakwaterowania i wyżywienia, organizacji oraz udziału w imprezach sportowych i szkolnych, a także koszty obsługi trenerskiej. Pomorski Związek Piłki Nożnej Dotacja przekazana Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej w wysokości zł została przeznaczona na zadanie Realizacja programu rozwoju piłki nożnej wśród młodzieży z terenu województwa pomorskiego w klasach sportowych o profilu piłki nożnej, które dotyczyło prowadzenia szkolenia sportowego w klasach sportowych w 2 ośrodkach: w Gdańsku i w Malborku. W ramach przekazanej kwoty pokryte zostały koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników, zgrupowaniami wyjazdowymi, a także wynajmem obiektów. Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki Na realizację zadania pod nazwą Wojewódzki Program Szkolenia w koszykówce realizowanego przez Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki przekazano dotację w wysokości zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów szkoleń stacjonarnych oraz konsultacji szkoleniowych dla obsługi trenerskiej i medycznej. c) Uchwałą nr 1300/290/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 12 oferty od 11 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 61/299/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Do realizacji przyjęto 3 zadania od 3 podmiotów, którym w I półroczu przekazano dotacje w kwocie zł z planowanych zł, z tego: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku Dotacja przekazana Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Gdańsku w wysokości zł została przeznaczona na zadanie Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku Zadanie 3: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie szkolnym, którego celem było upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, głównie poprzez organizację szkolnego współzawodnictwa sportowego, jak również innych form aktywizacji sportowej, w tym realizację ogólnopolskiego programu skierowanego do dzieci i młodzieży Szkolny Klub Sportowy. Środki z dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie koszów obsługi zawodów sportowych oraz wynagrodzenie kadry. 204

205 Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Na realizację zadania pod nazwą Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i aktywizacja mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego realizowanego przez Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe przekazano dotację w wysokości zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych dedykowanych mieszkańcom wsi i małych miast, w tym na: zakup nagród, obsługę zawodów, wyżywienie i zakwaterowanie. Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Na zadanie Program powszechnej nauki pływania Umiem pływać przekazano Słupskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu kwotę zł, która została wydatkowana na realizację programu powszechnej nauki Umiem pływać, który jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego. Z przekazanych środków sfinansowane zostały m.in. koszty wynajmu pływalni oraz wynagrodzenia nauczycieli (opiekunów). d) Uchwałą nr 1297/290/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 87 ofert od 63 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 155/306/18 z dnia 20 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił realizację 16 zadań 13 podmiotom, przekazując w I półroczu dotacje w kwocie zł z zaplanowanych zł. Wykaz imienny organizacji kultury fizycznej, które otrzymały dofinansowanie zawiera załącznik nr 8. Do największych imprez sportowych zrealizowanych w I półroczu 2018 roku finansowanych ze środków z dotacji należały: - XXXI Tyczka na Molo, - 46 Memoriał Żylewicza Międzynarodowy Mityng EA - XII Memoriał Andrzeja Grubby e) Uchwałą nr 603/336/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe realizację zadania Letnia Kadra Pomorskiego LZS. Zaplanowana kwota w wysokości zł zostanie przekazana w II półroczu na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów. Zadania realizowane przez organizacje sportowe, którym przekazano dotacje wchodzą w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. 205

206 2) stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców kwota zł, tj. 48,7% planu. Zgodnie z Uchwałą nr 1341/292/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r., w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym dla sportowców niepełnosprawnych, w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł. 3) nagrody konkursowe kwota zł, tj. 51,3% planu przeznaczona na zakup nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, plecaki, namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były zwycięzcom stosownie do wniosków składanych przez kluby w trakcie imprez o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej m. in: - Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych, - Zawody Strzeleckie IPSC Pomorze Open 2018, - XVII Bieg Olimpijski Kwakowo 2018, - Festyn Rekreacyjny Studenci AWFiS Dzieciom, - XXX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt. Ponadto, ufundowano nagrody o łącznej wartości zł dla laureatów plebiscytu współorganizowanego przez Województwo Pomorskie Najlepsi Sportowcy Pomorza 2017 roku. Laureatów nagrody wybrali czytelnicy Dziennika Bałtyckiego. 4) pozostałe wydatki kwota zł, tj. 56,0% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie współorganizacji ważnych wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim, w tym: a) wydarzenia realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie: - XXXIV Międzynarodowe Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie, - Superfinał Europejskiej Ligi Koszykówki Młodzieżowej w kategorii U14 mężczyzn, - Extremalny Rajd na Orientację Harpagan 55 Choczewo 2018, b) inne wydarzenia: Gala Sportowiec Pomorza 2017, Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2017, - XII edycja Turnieju Dziecięcego Amber Cup 2018, - Impreza żużlowa, - Mecz Polska-Zimbabwe Davis Cup, - Międzynarodowy Turniej Rugby Amber Cup 2018, - Szosowy maraton rowerowy KaszebeRunda 2018, 206

207 - VIII Puchar Europy w Tradycyjnym Karate-Do oraz XVIII Pucharu Polski Dzieci w Tradycyjnym Karate-Do, - VI edycja Międzynarodowego Turnieju Baltic Football Cup 2018, - Zawody ogólnopolskie rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Rankingu Światowego Weteranów w orientacji sportowej Pomerania O-Festival 2018, - Dzień Sportu, - Mistrzostwa Świata w Tańcu Sportowym, - Międzynarodowy Turniej Piłkarski Złote Lwy Gdańskie. IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zgodnie z uchwałą nr 402/XXXIX/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego nr z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Dyrektor podległej jednostki budżetowej WOMP w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku dokonali: 1) umorzeń należności trzydziestu jeden dłużnikom (osobom fizycznym) na łączną kwotę zł (w tym kwotę 824 zł stanowiły odsetki) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku z tytułu świadczonych usług, z uwagi na fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższą kwotę należności, 2) rozłożenia na raty w kwocie zł (w tym kwotę 13 zł stanowiły odsetki) Zarząd Województwa Pomorskiego, z tego: kwotę zł osobie fizycznej z tytułu opłat czynszowych za lokal użytkowy, z uwagi na możliwości płatnicze dłużnika, kwotę zł osobie prawnej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z uwagi na możliwości płatnicze dłużnika. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres od dnia r. do dnia r. zawiera Załącznik Nr

208 2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2018 roku Samorząd Województwa posiada należności budżetowe w wysokości zł, z czego kwota zł stanowi należności wymagalne, a kwota zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań. Należności wymagalne w wysokości zł to przede wszystkim należności jednostki Urząd Marszałkowski wynoszące zł. Najważniejszą pozycją zaległości urzędu są kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków podpisanych umów głównie od Grupy 3J Sp. z o.o. (należność główna zł oraz odsetki zł). Znacząca kwota zaległości wystąpiła także w jednostce budżetowej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, głównie z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (łączna kwota zaległości jednostki to zł, w tym odsetki zł). Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę postępowania sądowego. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd Województwa posiada zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2018 roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw, usług i wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią po okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. V. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 447/XLII/17 Z DNIA 21 GRUDNIA 2017 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2017 ROKU Wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, został ustalony w Uchwale Nr 447/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku. Wykaz obejmuje 17 zadań na łączną kwotę zł zaplanowaną do realizacji przez: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na kwotę zł, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku na kwotę zł. W I półroczu 2018 roku wydatki niewygasające zostały poniesione na łączną kwotę zł, tj. 52,0% planu. Termin zakończenia realizacji zadań określony przez Sejmik Województwa upłynął 30 czerwca 2018 r. Środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w tym terminie wydatków w kwocie zł zostały przekazane na dochody budżetu i ujęte w planie na 2018 rok na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa 208

209 Pomorskiego nr 531/XLVIII/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2018 rok. Realizację wydatków niewygasających z upływem 2017 roku przedstawia poniższa tabela. Wykaz wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 Lp. Zadanie Rozdz Wykonanie projektu budowlanego magazynu soli na terenie bazy RDW Gdańsk wraz z projektem zagospodarowania działki nr 1004/6 w Trąbkach Wielkich Opracowanie dokumentacji projektowej na następujące zadanie: Wykonanie chodnika wzdłuż DW nr 502 w m. Żelichowo Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Gdańsku: cz.i - remont nawierzchni bitumicznej odcinka DW 208 Kępice Warcino cz.ii - remont nawierzchni bitumicznej odcinka DW 228 Pomysk - gr. powiatu bytowskiego w km do Aktualizacja projektu Rozbudowa DW nr 226 w miejscowości Pruszcz Gdański w zakresie budowy i przebudowy chodnika w ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Remont mostu przez Kanał Młyński w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w km w m. Zdrada Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Remont mostu przez rzekę Brda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km w m. Drzewicz Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Remont wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km w m. Prabuty Naprawa konstrukcji drogowej drogi wojewódzkiej nr 229 (obwodnica Pelplina) w km około do km Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez ZDW Gdańsk w podziale na części: część 1 - obejmuje drogi znajdujące się na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie część 3 - obejmuje drogi znajdujące się na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku część 4 - obejmuje drogi znajdujące się na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach część 7 - obejmuje drogi znajdujące się na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim część 8 - obejmuje drogi znajdujące się na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z rozwiązaniem problemu odwodnienia w Pelplinie w ciągu DW nr 230 Przebudowa i budowa chodników w Siemianicach w ciągu DW nr 213 Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW nr 224 w m. Sopieszyno Przebudowa skrzyżowania DW nr 214 z drogami: powiatową i gminną, wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska Przebudowa Oddziału chorób wewnętrznych B w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni Plan wydatków niewygasających Kwota przekazana na wydatki Niewykorzystane środki stanowiące dochody budżetu w 2018 r ,00 0, ,04 0, ,27 0, ,00 0, , , , , , , , , ,90 3, ,74 137, , , ,10 0, , , ,00 0,00 209

210 Wykaz wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 Lp. Zadanie Rozdz Dostosowanie Pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim Diagnoza potrzeb mieszkańców województwa pomorskiego i opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego moduł Rehabilitacja Kardiologiczna, ułatwiająca powroty do pracy - etap 2 opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego - Moduł Rehabilitacja Kardiologiczna Remont i modernizacja Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna Zamkowego na kanale rzeki Słupi Plan wydatków niewygasających Kwota przekazana na wydatki Niewykorzystane środki stanowiące dochody budżetu w 2018 r , , ,00 0, , ,00 Razem , ,30 210

211 VI. ZAŁĄCZNIKI WYKONANIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYKONANIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYKONANIE DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES r RAPORT Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

212 Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rolnictwo i łowiectwo ,72 52, Biura geodezji i terenów rolnych ,44 11, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,16 40, Wpływy z usług ,66 8, Wpływy z pozostałych osetek 0 0,12 X 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0 499,50 X Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 49, Melioracje wodne 0 77,30 X 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 77,30 X Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 32, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,85 33, ,15 33, ,22 99, ,78 99, ,00 0, ,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,98 78, Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,35 X 0690 Wpływy z różnych opłat ,42 77, Wpływy z pozostałych odsetek ,69 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 20,52 X 212

213 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Pozostała działalność ,00 79, Wpływy z różnych opłat ,00 121, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 75,3 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 36, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,00 36, ,00 36, ,00 36, ,75 100, ,25 99,6 100 Górnictwo i kopalnictwo ,10 83, Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,10 83, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,10 83,2 600 Transport i łączność ,90 46, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,94 51, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,79 52, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 396,00 X 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,03 100, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,97 57, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,28 53, ,73 100, ,14 297,5

214 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,75 54, Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,75 45, ,00 54, Drogi publiczne wojewódzkie ,21 33, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 0, ,00 2, ,20 36, Wpływy z różnych opłat ,79 98, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,29 36, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek ,49 27, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,64 122, Wpływy z różnych dochodów ,80 49, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ,00 0,0 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 43, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ,00 0,0 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 5, Pozostała działalność ,00 8, Wpływy z różnych opłat 0 400,00 X Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 58, ,00 100,0 214

215 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 43, ,00 0,0 630 Turystyka ,41 31, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,41 1, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,41 1, Pozostała działalność ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 72,9 700 Gospodarka mieszkaniowa ,70 29, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,70 29, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,50 212, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,50 89, ,30 292, ,65 49, ,94 9, Wpływy z usług ,63 48, Wpływy z pozostałych odsetek ,35 164, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,41 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,42 162,8 710 Działalność usługowa ,52 20, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 4, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0, ,00 22, Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,62 8, Wpływy z różnych opłat ,99 X 215

216 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpływy z usług ,63 36, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0, Pozostała działalność ,90 45, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,90 45,9 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 68, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 68, ,00 34, Urzędy marszałkowskie , ,79 48, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,57 X 0830 Wpływy z usług ,24 67, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek ,81 100, Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ,01 83, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,25 X 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 22, ,00 22, ,00 100, ,00 100, ,00 50,0 216

217 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, ,00 0, ,00 0, Komisje egzaminacyjne 400 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400 0,00 0, Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,00 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 48, Pozostała działalność ,69 99, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 102,00 X Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,69 99, ,11 61, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,25 46, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,25 24, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 46, ,86 61, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 50, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,86 64,2 758 Różne rozliczenia ,44 19, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 61, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 0, ,00 0,0 217

218 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50, Różne rozliczenia finansowe ,89 36, Wpływy z pozostałych odsetek ,16 31, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0 0,73 X ,00 X Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,44 34, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,44 34, ,01 6, ,30 40, ,00 26, ,00 0, ,00 0, ,00 11, ,71 6, ,00 1,4 218

219 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych ,10 49, ,00 50, ,88 83, ,00 38, ,00 85, ,69 62, ,31 65, ,75 76, ,00 55, ,00 25, ,47 29,3 801 Oświata i wychowanie ,18 76, Szkoły podstawowe specjalne ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 100, Szkoły policealne ,55 76, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 36, ,00 X 219

220 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0 22,50 X 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 50, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,69 79, Wpływy z usług ,34 48, Wpływy z pozostałych odsetek 0 755,93 X 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,74 53, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,22 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,13 38, Zakłady kształcenia nauczycieli ,52 68, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 137,80 X ,29 93, Wpływy z usług ,60 57, Wpływy z pozostałych odsetek 0 430,27 X 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ,28 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,28 199, Biblioteki pedagogiczne ,11 105, Wpływy z usług ,99 40, Wpływy z pozostałych odsetek ,79 X 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,06 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,87 175, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 851 Ochrona zdrowia ,86 40, Szpitale ogólne ,56 X 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,56 X 220

221 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Lecznictwo psychiatryczne ,04 30, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,80 22, ,24 X Medycyna pracy ,26 39, Wpływy z różnych opłat 0 387,35 X 0830 Wpływy z usług ,82 39, Wpływy z pozostałych odsetek ,09 43, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 33, ,00 33,5 852 Pomoc społeczna ,00 50, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 50,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,73 46, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Wojewódzkie urzędy pracy ,68 48, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikató i ich ,99 121,0 duplikatów 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,86 113, Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ,16 61, Wpływy z różnych dochodów ,71 40, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 53, ,79 46, ,03 0,0 221

222 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,14 12, Pozostała działalnośc ,05 45, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,13 45, ,92 44,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,71 69, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,74 69, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 44,00 X ,94 157, Wpływy z usług ,30 54, Wpływy z pozostałych odsetek 0 968,50 X 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 39, Internaty i bursy szkolne ,00 53, Wpływy z usług ,00 53, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,97 82, Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,46 41, Wpływy z usług ,74 70, Wpływy z pozostałych odsetek 0 66,90 X 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,36 X 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 256, Wpływy z różnych dochodów ,51 71,1 855 Rodzina ,83 49, Działalność ośrodków adopcyjnych ,14 77, Wpływy z różnych dochodów 0 150,14 X 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 77,2

223 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Działalnośc placówek opiekuńczo- wychowawczych ,69 39, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,00 X 0970 Wpływy z róznych dochodów ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,39 38, ,30 40, Pozostała działalność ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,32 88, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,49 96, Wpływy z różnych opłat ,49 96,1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,60 86, Wpływy z opłaty produktowej ,60 86,8 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,07 119, Wpływy z różnych opłat ,07 119, Pozostała działalność ,16 0, Wpływy z różnych opłat ,16 44, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,07 48, Teatry ,00 53, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 53, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 68, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 68, Centra kultury i sztuki ,00 76, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 57, ,00 100,0 223

224 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Muzea ,07 9, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 63 62,15 98, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 67, ,92 100, ,00 0,0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,79 43, Parki krajobrazowe ,79 43, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,82 50, Wpływy z usług ,59 42, Wpływy z pozostałych odsetek 0 337,04 X 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ,23 113, Wpływy z różnych dochodów ,93 51, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM ,00 51, ,93 48, ,05 1, ,00 4, ,20 43, ,87 37,2 224

225 Załącznik Nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rolnictwo i łowiectwo ,36 31, Biura geodezji i terenów rolnych ,22 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 38, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,62 82, Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 49, Składki na Fundusz Pracy ,58 49, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia ,51 35, Zakup energii ,02 22, Zakup usług remontowych ,41 10, Zakup usług zdrowotnych ,00 39, Zakup usług pozostałych ,23 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,18 44, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,50 76, ,12 45, Podróże służbowe krajowe ,15 44, Różne opłaty i składki ,00 29, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,31 62, Podatek od nieruchomości ,01 27, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 30, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,60 38, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 60, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,54 96, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,34 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 97, Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 40, Składki na Fundusz Pracy ,39 39, Zakup materiałów i wyposażenia ,32 43, Zakup energii ,46 62, Zakup usług pozostałych ,48 52, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,90 43, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 75, Podatek od nieruchomości ,60 39, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,01 50, Postęp biologiczny w produkcji roślinnej ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,0 225

226 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,26 31, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,18 48, ,33 48, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,22 99, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,78 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 954 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 546 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,50 37, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 37, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 89, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 89, Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 37, Składki na ubezpieczenia społeczne ,63 37, Składki na Fundusz Pracy ,28 33, Składki na Fundusz Pracy ,59 33, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Nagrody konkursowe ,00 0, Nagrody konkursowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,36 7, Zakup materiałów i wyposażenia ,84 7, Zakup usług pozostałych ,27 28, Zakup usług pozostałych ,37 28, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,32 30, ,68 30,8 226

227 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,68 99, ,33 99, Podróże służbowe krajowe ,89 21, Podróże służbowe krajowe ,99 21, Podróże służbowe zagraniczne ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 728 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,97 41, ,03 41, ,72 7, ,24 7, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,91 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,48 10, Różne opłaty i składki ,43 5, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,63 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 78, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 84, Składki na Fundusz Pracy ,18 84, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 65, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 60, Nagrody konkursowe ,00 1, Zakup materiałów i wyposażenia ,72 33, Zakup energii ,57 60, Zakup usług zdrowotnych 0 0,00 X 4300 Zakup usług pozostałych ,48 4, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,89 68, Podróże służbowe krajowe ,00 1, Różne opłaty i składki ,00 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,03 75,0 227

228 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40 30,32 75, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,33 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,11 94, ,66 96,3 050 Rybołówstwo i rybactwo ,15 34, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze ,15 34, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,75 100, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,25 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 31, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,86 64, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 64, Składki na ubezpieczenia społeczne ,36 30, Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 30, Składki na Fundusz Pracy ,51 26, Składki na Fundusz Pracy ,51 26, Zakup materiałów i wyposażenia ,59 14, Zakup materiałów i wyposażenia ,53 14, Zakup usług pozostałych ,34 29, Zakup usług pozostałych ,12 29, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,80 89, ,59 89, Podróże służbowe krajowe ,80 11, Podróże służbowe krajowe ,93 11, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,40 1, ,13 1,9 150 Przetwórstwo przemysłowe ,35 5, Rozwój przedsiębiorczości ,00 3, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 1, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 32, Wydatki na zakup i objęcie akcji ,00 0, Pozostała działalność ,35 14, Nagrody konkursowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,35 11,1

229 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup usług pozostałych ,00 16, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,0 600 Transport i łączność ,14 20, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,65 33, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym ,78 52, ,00 50, ,27 50, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,65 99, Zakup usług pozostałych ,00 27, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 3, Wydatki na zakup i objęcie akcji ,95 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,42 53, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,17 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 38, Składki na Fundusz Pracy ,24 25, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 43, Zakup materiałów i wyposażenia ,86 18, Zakup energii ,67 47, Zakup usług pozostałych ,37 39, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,34 46, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,22 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,91 75, Drogi publiczne wojewódzkie ,42 9, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0,0 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,34 36, Zasądzone renty ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 91,7 229

230 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 51, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,63 45, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 20, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 42, Zakup materiałów i wyposażenia ,32 34, Zakup energii ,22 49, Zakup usług remontowych ,26 9, Zakup usług zdrowotnych ,00 24, Zakup usług pozostałych ,05 47, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,06 31, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 509 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,60 17, Podróże służbowe krajowe ,74 34, Podróże służbowe zagraniczne ,00 0, Różne opłaty i składki ,08 86, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 75, Podatek od nieruchomości ,00 50, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 39, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,42 12, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,41 42, Podatek od towarów i usług (VAT) ,71 0, Pozostałe odsetki ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,85 86, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących ,46 83,7 0 0,25 X 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,18 7, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,65 5, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 29, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,0 230

231 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, Pozostała działalność ,65 19, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 57, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 58, Składki na Fundusz Pracy ,07 59, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 54, Nagrody konkursowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,44 61, Zakup energii ,52 66, Zakup usług pozostałych ,67 28, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,20 64, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, ,63 64, Podróże służbowe krajowe 346 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,49 75,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 6030 na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6208 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,20 86, ,00 100, ,00 0,0 231

232 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,0 630 Turystyka ,16 35, Ośrodki informacji turystycznej ,00 7, Zakup usług pozostałych ,00 7, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,55 67, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 65, Zakup materiałów i wyposażenia ,30 43, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,08 49, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,94 8, Podróże służbowe krajowe ,66 43, Podróże służbowe krajowe ,17 43, Podróże służbowe zagraniczne ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 750 0,00 0, Różne opłaty i składki ,40 100, Pozostała działalność ,61 15, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 80, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 69, Składki na Fundusz Pracy ,67 62, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 64, Wynagrodzenia bezosobowe ,75 13, Nagrody konkursowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,75 70, Zakup energii ,42 80, Zakup usług pozostałych ,52 23, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,34 72, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 30, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, ,02 67,4 232

233 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Podróże służbowe krajowe ,94 27, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,11 75,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100, ,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,10 22, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,10 31, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 6, Zakup energii ,48 42, Zakup usług remontowych ,15 4, Zakup usług pozostałych ,89 45, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 16, ,40 47, Różne opłaty i składki ,02 49, Podatek od nieruchomości ,00 45, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 16, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 35, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,42 5, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,20 95, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,06 61, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 19, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,89 27, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,59 22, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,0 710 Działalność usługowa ,83 41, Biura planowania przestrzennego ,67 44, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 39, Składki na Fundusz Pracy ,62 27, Wynagrodzenia bezosobowe ,54 12, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 61, Zakup energii ,97 48, Zakup usług remontowych ,80 96, Zakup usług zdrowotnych ,00 62, Zakup usług pozostałych ,15 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,43 39, Podróże służbowe krajowe ,77 33,6

234 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,21 72, Podatek od nieruchomości ,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 55, Plany zagospodarowania przestrzennego ,36 31, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 41, Zakup materiałów i wyposażenia ,75 7, Zakup usług pozostałych ,61 10, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 0,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 0,0 służby cywilnej Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,12 2, Zakup materiałów i wyposażenia ,74 11, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 2, Różne opłaty i składki ,38 27, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Pozostała działalność ,68 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94 97, Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 39, Składki na Fundusz Pracy ,58 39, Wynagrodzenia bezosobowe ,62 39, Zakup materiałów i wyposażenia ,43 69, Zakup usług pozostałych ,79 35, Zakup usług pozostałych ,66 1, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 20, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 300 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 16, Podróże służbowe krajowe ,00 32, Podróże służbowe zagraniczne ,62 24, Podróże służbowe zagraniczne ,61 18, Różne opłaty i składki ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,03 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,0 750 Administracja publiczna ,21 36, Urzędy wojewódzkie ,27 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 62, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 68, Składki na Fundusz Pracy ,46 62,4 234

235 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 61, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,13 47, Zakup energii ,78 68, Zakup usług pozostałych ,64 64, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,11 70, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,17 67, Podróże służbowe krajowe ,47 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,82 75, Podatek od nieruchomości 86 32,39 37, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,99 46, ,26 44, Samorządowe sejmiki województw ,73 41, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,73 41, Urzędy marszałkowskie ,75 35, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,86 16, ,03 9, ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,14 37, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,05 76, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,95 76, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,48 5, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,38 5, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,64 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,27 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 73, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,48 73, Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 41, Składki na ubezpieczenia społeczne ,59 38, Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 38, Składki na Fundusz Pracy ,88 38, Składki na Fundusz Pracy ,68 34,3 235

236 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Składki na Fundusz Pracy ,04 34, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 36, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 35, Wynagrodzenia bezosobowe ,61 26, Wynagrodzenia bezosobowe ,39 26, Nagrody konkursowe ,78 80, Zakup materiałów i wyposażenia ,64 23, Zakup materiałów i wyposażenia ,70 2, Zakup materiałów i wyposażenia ,42 2, Zakup energii ,80 49, Zakup energii ,72 22, Zakup energii ,85 22, Zakup usług remontowych ,86 31, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług remontowych 750 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,18 39, Zakup usług pozostałych ,74 16, Zakup usług pozostałych ,82 22, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,92 39, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,58 9, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,16 9, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,40 1, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,07 8, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,83 8, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,50 43, ,70 4, ,24 6, ,38 48, ,10 65, ,61 65, Podróże służbowe krajowe ,57 53, Podróże służbowe krajowe ,86 18, Podróże służbowe krajowe ,10 17, Podróże służbowe zagraniczne ,81 43, Podróże służbowe zagraniczne ,65 15, Podróże służbowe zagraniczne ,71 15, Różne opłaty i składki ,45 39, Różne opłaty i składki ,18 45, Różne opłaty i składki ,92 45, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,48 76, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,82 36,6 236

237 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,97 1, ,17 1, Podatek od towarów i usług (VAT) ,07 37, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,70 51, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,92 27, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,75 27, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących ,47 66, ,73 11, ,07 11, ,03 X 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 22, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,06 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,24 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,96 3, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,00 93, Różne opłaty i składki ,00 93, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,40 26, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 54, Zakup usług pozostałych ,80 22, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Różne opłaty i składki ,20 23,2 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,62 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,67 41, Składki na Fundusz Pracy 703 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 43, Zakup materiałów i wyposażenia ,56 36, Zakup energii ,20 56, Zakup usług pozostałych ,06 71, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,02 33, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,72 55, Podróże służbowe krajowe ,08 25, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,87 75, Pozostała działalność ,44 38, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ,00 33,2

238 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ,00 33, Różne opłaty i składki ,44 95,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 100, Komendy wojewódzkie Policji ,00 100,0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na ,00 100,0 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 757 Obsługa długu publicznego ,69 22, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,69 22, ,69 22,1 758 Różne rozliczenia ,90 7, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Regionalne Programy Operacyjne ,93 98, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 96, ,93 100, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,56 47, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,56 47, ,19 100, ,00 99, ,19 100, ,22 69, ,69 62, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,31 65, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,75 76, Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych ,47 29,3 238

239 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Oświata i wychowanie ,42 47, Szkoły podstawowe specjalne ,45 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,60 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,09 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 53, Składki na Fundusz Pracy ,35 45, Zakup materiałów i wyposażenia ,68 51, Zakup środków dydaktycznych i książek ,77 5, Zakup energii ,88 50, Zakup usług remontowych ,21 11, Zakup usług pozostałych ,66 43, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,09 55, Podróże służbowe krajowe ,10 62, Różne opłaty i składki ,07 55, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,98 33, Przedszkola specjalne ,47 40, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 32, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,91 38, Składki na Fundusz Pracy ,49 28, Zakup materiałów i wyposażenia ,61 65, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 24, Zakup energii ,26 98, Zakup usług pozostałych ,05 52, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 50, Podróże służbowe krajowe 500 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 75, Gimnazja specjalne ,90 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,60 15, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 49, Składki na Fundusz Pracy ,15 32, Zakup materiałów i wyposażenia ,45 32, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 38, Zakup energii ,81 55, Zakup usług remontowych ,41 45, Zakup usług zdrowotnych ,50 33, Zakup usług pozostałych ,09 35, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,93 50, Podróże służbowe krajowe ,82 21, Różne opłaty i składki ,12 47, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,84 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 47, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,90 57,6

240 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Szkoły policealne ,44 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 24, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,59 40, Składki na Fundusz Pracy ,66 32, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 42, Wynagrodzenia bezosobowe ,44 22, Zakup materiałów i wyposażenia ,52 41, Zakup środków dydaktycznych i książek ,72 45, Zakup energii ,92 42, Zakup usług remontowych ,24 22, Zakup usług zdrowotnych ,00 12, Zakup usług pozostałych ,87 46, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,01 29, Podróże służbowe krajowe ,36 30, Różne opłaty i składki ,99 27, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,59 44, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,50 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,62 41, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Licea ogólnokształcące specjalne ,67 44, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 351 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 47, Składki na ubezpieczenia społeczne ,70 31, Składki na Fundusz Pracy ,05 26, Zakup materiałów i wyposażenia ,11 10, Zakup środków dydaktycznych i książek 200 0,00 0, Zakup energii ,04 46, Zakup usług pozostałych ,00 26, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Szkoły zawodowe specjalne ,46 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 20, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 47, Składki na Fundusz Pracy ,33 43, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,88 28, Zakup środków dydaktycznych i książek ,91 79, Zakup energii ,93 50, Zakup usług remontowych ,51 4, Zakup usług zdrowotnych 245 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,96 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,48 41,2 240

241 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Podróże służbowe krajowe ,92 10, Różne opłaty i składki ,12 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 88, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,17 41, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Zakłady kształcenia nauczycieli ,73 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,75 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 51, Składki na Fundusz Pracy ,62 34, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 52, Wynagrodzenia bezosobowe ,90 46, Nagrody konkursowe ,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 46, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup energii ,61 46, Zakup usług remontowych ,94 63, Zakup usług zdrowotnych ,30 25, Zakup usług pozostałych ,17 48, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,34 42, Podróże służbowe krajowe ,94 37, Różne opłaty i składki ,00 1, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 75, Podatek od nieruchomości ,00 49, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,90 45, Podatek od towarów i usług (VAT) ,74 59, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,01 45, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,25 58, Zakup materiałów i wyposażenia ,03 81, Zakup usług pozostałych ,00 87, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,22 45, Biblioteki pedagogiczne ,74 48, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,64 24, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 47, Składki na Fundusz Pracy ,66 44, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 31, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 34,7 241

242 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Nagrody konkursowe ,60 4, Zakup materiałów i wyposażenia ,77 44, Zakup środków dydaktycznych i książek ,79 68, Zakup energii ,37 54, Zakup usług remontowych ,72 5, Zakup usług zdrowotnych ,00 28, Zakup usług pozostałych ,50 27, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,56 47, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,91 48, Podróże służbowe krajowe ,21 56, Różne opłaty i składki ,00 25, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,75 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,25 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,60 70, Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,72 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,12 19, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 40, Składki na Fundusz Pracy ,28 16, Zakup materiałów i wyposażenia ,20 10, Zakup środków dydaktycznych i książek ,80 4, Zakup energii ,68 49, Zakup usług pozostałych ,65 25, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 73,5 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ,00 0,0 materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, Pozostała działalność ,59 57,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 53, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Nagrody konkursowe ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,59 74,8 803 Szkolnictwo wyższe ,00 66, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 66, Stypendia i zasiłki dla studentów ,00 66,1 851 Ochrona zdrowia ,42 7, Szpitale ogólne ,74 11, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,13 10,6 242

243 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, ,70 8, ,21 13, ,70 1, Lecznictwo psychiatryczne ,30 3, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 32, Zakup usług pozostałych ,80 18, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 3, Medycyna pracy ,75 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,50 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,63 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 96, Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 42, Składki na Fundusz Pracy ,20 37, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia ,43 46, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,35 44, Zakup energii ,90 57, Zakup usług remontowych ,19 46, Zakup usług pozostałych ,75 19, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,44 38, Podróże służbowe krajowe ,87 47, Różne opłaty i składki ,00 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 74, Podatek od nieruchomości ,00 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,80 57, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,90 23, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 85, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,34 24, Programy polityki zdrowotnej ,00 8,8 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki 2780 samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej ,00 8, Zwalczanie narkomanii ,00 81, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,0

244 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 71, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 28, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 31, Podróże służbowe krajowe ,00 0,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 22, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 22, Pozostała działalność ,63 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 0,0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 41, Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 35, Składki na ubezpieczenia społeczne ,95 36, Składki na Fundusz Pracy ,50 32, Składki na Fundusz Pracy ,00 32, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 17, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,90 8, Zakup usług pozostałych ,68 1, Zakup usług pozostałych ,32 1, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,51 2, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,49 2, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,0 852 Pomoc społeczna ,00 11, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 50, Zakup usług pozostałych ,00 50,0

245 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,84 45, Wojewódzkie urzędy pracy ,23 45, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,75 38, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 0,0 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,13 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,83 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,17 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,46 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 36, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,34 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 96, Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 50, Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 38, Składki na ubezpieczenia społeczne ,07 38, Składki na Fundusz Pracy ,66 49, Składki na Fundusz Pracy ,62 28, Składki na Fundusz Pracy ,85 28, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 71, Wynagrodzenia bezosobowe ,44 57, Wynagrodzenia bezosobowe ,56 57, Zakup materiałów i wyposażenia ,99 30, Zakup materiałów i wyposażenia ,81 32, Zakup materiałów i wyposażenia ,71 32, Zakup energii ,72 48, Zakup energii ,43 45, Zakup energii ,77 45, Zakup usług remontowych ,17 17, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,90 34, Zakup usług zdrowotnych ,39 36, Zakup usług zdrowotnych ,71 36, Zakup usług pozostałych ,17 40, Zakup usług pozostałych ,27 44, Zakup usług pozostałych ,92 44, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,84 31, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,38 45, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,34 45, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,0

246 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, ,91 47, ,80 49, ,46 49, Podróże służbowe krajowe ,85 53, Podróże służbowe krajowe ,35 42, Podróże służbowe krajowe ,21 43, Podróże służbowe zagraniczne ,18 36, Różne opłaty i składki ,00 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,03 71, Podatek od nieruchomości ,00 49, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,97 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,62 20, ,21 7, ,07 7, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Pozostała działalność ,61 45, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,73 46, ,39 37, ,40 97, ,76 59, ,00 40, ,00 0, Stypendia dla uczniów ,00 59, Stypendia dla uczniów ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 34,3 246

247 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 33, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 79, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 85, Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 33, Składki na ubezpieczenia społeczne ,33 34, Składki na Fundusz Pracy ,08 31, Składki na Fundusz Pracy ,38 32, Wynagrodzenia bezosobowe ,26 53, Wynagrodzenia bezosobowe ,21 21, Wynagrodzenia bezosobowe ,75 18, Nagrody konkursowe ,77 59, Nagrody konkursowe ,00 100, Nagrody konkursowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 700 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,74 14, Zakup materiałów i wyposażenia ,71 8, Zakup środków dydaktycznych i książek ,12 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,33 13, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,23 6, Zakup usług pozostałych ,93 32, Zakup usług pozostałych ,15 35, Podróże służbowe krajowe ,04 13, Podróże służbowe krajowe ,76 9, Podróże służbowe zagraniczne ,36 17, Podróże służbowe zagraniczne ,94 56, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,56 30, ,44 25, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,73 12,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,82 48, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,65 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,25 34, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 40, Składki na ubezpieczenia społeczne ,36 99, Składki na Fundusz Pracy ,78 33, Składki na Fundusz Pracy 40 39,20 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,20 76, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,01 52,0 247

248 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup materiałów i wyposażenia ,72 100, Zakup środków żywności ,50 51, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup energii ,45 44, Zakup usług remontowych ,25 16, Zakup usług zdrowotnych ,50 41, Zakup usług pozostałych ,18 60, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,81 60, Podróże służbowe krajowe ,92 42, Podróże służbowe zagraniczne ,50 100, Różne opłaty i składki ,00 15, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,82 75, Podatek od nieruchomości ,00 60, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 89, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,52 12, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,42 99, Internaty i bursy szkolne ,49 41, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,10 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 43, Zakup materiałów i wyposażenia ,07 23, Zakup energii ,20 45, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,23 29, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,13 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,56 55, ,00 56, Stypendia dla uczniów ,00 56, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,37 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,60 16, Świadczenia społeczne ,00 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 53, Składki na Fundusz Pracy ,84 40, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 15, Zakup materiałów i wyposażenia ,52 53, Zakup środków żywności ,15 52, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,66 33, Zakup środków dydaktycznych i książek ,91 23, Zakup energii ,71 47,4 248

249 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup usług remontowych ,67 5, Zakup usług zdrowotnych ,00 46, Zakup usług pozostałych ,62 34, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,03 24, Podróże służbowe krajowe ,20 20, Różne opłaty i składki ,06 45, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Podatek od nieruchomości ,00 68, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 24, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,03 50, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,31 29, Zakup usług pozostałych ,00 32, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,31 28,3 855 Rodzina ,97 49, Działalność ośrodków adopcyjnych ,98 68, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 73, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 70, Składki na Fundusz Pracy ,45 58, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia ,15 90, Zakup energii ,43 79, Zakup usług remontowych ,40 95, Zakup usług zdrowotnych ,00 53, Zakup usług pozostałych ,97 83, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,66 63, Podróże służbowe krajowe ,92 67, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 49,2 służby cywilnej Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,38 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 2, Świadczenia społeczne ,00 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 92, Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 43, Składki na Fundusz Pracy ,88 31, Wynagrodzenia bezosobowe ,14 20, Zakup materiałów i wyposażenia ,25 33, Zakup środków żywności ,17 40, Zakup energii ,87 11, Zakup usług remontowych ,76 16, Zakup usług zdrowotnych ,50 36,8 249

250 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup usług pozostałych ,06 33, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,75 51, Podróże służbowe krajowe ,77 86, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Podatek od nieruchomości ,00 49, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,01 35, ,75 46, Pozostała działalność ,61 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,86 31, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,86 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 51, Składki na Fundusz Pracy ,15 45, Zakup materiałów i wyposażenia ,96 15, Zakup energii ,15 40, Zakup usług pozostałych ,56 56, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,52 32, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,89 29, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 70, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 900 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 0,00 0, Pozostała działalność ,00 1, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 81, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,80 43, Zadania w zakresie kinematografii ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,03 62,6 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 60,9 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 80,5 250

251 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Stypendia różne ,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 80, Nagrody konkursowe ,80 44, Zakup materiałów i wyposażenia ,07 66, Zakup usług pozostałych ,16 16, Teatry ,06 45, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 52, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,06 23, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 48, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 47, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 78, Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 38,4 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 48, ,00 0, Centra kultury i sztuki ,41 33,3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 45, ,41 2, Pozostałe instytucje kultury ,00 38,3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 38,3 instytucji kultury Biblioteki ,00 48, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 48, Muzea ,30 41, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 47, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,92 100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 63 62,15 98, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,23 17,1 251

252 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 2720 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,0 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,45 39, Parki krajobrazowe ,45 40, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,30 40, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,90 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 7, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 7, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 94, Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 42, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 695 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,72 38, Składki na Fundusz Pracy 573 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 101 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,11 45, Nagrody konkursowe ,70 65, Zakup materiałów i wyposażenia ,22 36, Zakup energii ,58 58, Zakup usług remontowych ,85 12, Zakup usług zdrowotnych ,00 25, Zakup usług pozostałych ,70 35, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,71 46, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,50 3, ,04 50, Podróże służbowe krajowe ,65 21, Podróże służbowe zagraniczne ,12 93, Różne opłaty i składki ,69 59, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,38 76, Podatek od nieruchomości ,00 50, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 48, ,97 56, Podatek od towarów i usług (VAT) ,57 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 0,00 0,0

253 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,90 24, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,38 43, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,12 43, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 14, Pozostała działalność ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,0 926 Kultura fizyczna ,45 69, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,45 69, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 72, ,00 0, Stypendia różne ,00 48, Nagrody konkursowe ,96 51, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 55, Zakup usług pozostałych ,49 56,0 OGÓŁEM ,92 25,3, 253

254 Załącznik Nr 3 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU PRZYCHODY ROZCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego Przychody Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym Rozchody Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów

255 Załącznik Nr 4 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rolnictwo i łowiectwo ,00 55, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 49, Pozostała działalność ,00 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 75,3 600 Transport i łączność ,00 54, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 54, Pozostała działalność ,00 58, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 58,1 630 Turystyka ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 72,9 710 Działalność usługowa ,00 0, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0 255

256 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Administracja publiczna ,00 66, Urzędy wojewódzkie ,00 68, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 68, ,00 48, ,00 48,0 801 Oświata i wychowanie ,00 100, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, ,00 100,0 851 Ochrona zdrowia ,80 30, Lecznictwo psychiatrycze ,80 22, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,80 22, ,00 33, ,00 33,5 855 Rodzina ,00 78, Działalność ośrodków adopcyjnych ,00 77, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 77, Pozostała działalność ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0 OGÓŁEM ,80 55,3 256

257 WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Załącznik Nr 5 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rolnictwo i łowiectwo ,60 52, Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 46, ,92 42, ,49 97, ,27 40, Składki na Fundusz Pracy ,39 39, Zakup materiałów i wyposażenia ,32 43, Zakup energii ,46 62, Zakup usług pozostałych ,48 52, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,90 43, ,50 75, Podatek od nieruchomości ,60 39, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,01 50, Pozostała działalność ,26 74, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 78, ,55 100, ,79 73, Składki na Fundusz Pracy ,18 74, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 65, Zakup materiałów i wyposażenia ,72 33, Zakup energii ,57 60, Zakup usług pozostałych ,48 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,89 68, Podróże służbowe krajowe ,00 1, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,03 75, ,32 75, ,33 100,0 257

258 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Transport i łączność ,62 53, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 53, ,17 53, ,52 40, ,99 100, ,13 38, Składki na Fundusz Pracy ,24 25, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 43, Zakup materiałów i wyposażenia ,86 43, Zakup energii ,67 47, Zakup usług pozostałych ,07 64, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,34 46, ,22 41, ,91 75, Pozostała działalność ,50 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 57, ,91 100, ,53 58, Składki na Fundusz Pracy ,07 59, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 54, Zakup materiałów i wyposażenia ,39 28, Zakup energii ,52 66, Zakup usług pozostałych ,57 47, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,20 64, ,63 64,7 258

259 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Podróże służbowe krajowe 346 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,49 75, ,20 86,6 630 Turystyka ,00 72, Pozostała działalność ,00 72, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 80, ,97 100, ,31 69, Składki na Fundusz Pracy ,67 62, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 64, Wynagrodzenia bezosobowe ,75 13, Zakup materiałów i wyposażenia ,53 45, Zakup energii ,42 80, Zakup usług pozostałych ,13 79, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,34 72, ,02 67, Podróże służbowe krajowe ,94 27, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,11 75, ,00 100,0 710 Działalność usługowa ,00 0, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,0 259

260 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Administracja publiczna ,89 64, Urzędy wojewódzkie ,27 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,85 62, ,54 99, ,66 68, Składki na Fundusz Pracy ,46 62, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 61,0 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,13 47, Zakup energii ,78 68, Zakup usług pozostałych ,64 64, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,11 70, ,17 67, Podróże służbowe krajowe ,47 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,82 75, Podatek od nieruchomości 86 32,39 37, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,99 46, ,26 44, ,62 46, ,75 43, ,69 100, ,67 41, Składki na Fundusz Pracy 703 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 43, Zakup materiałów i wyposażenia ,56 36, Zakup energii ,20 56,8 260

261 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup usług pozostałych ,06 71, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,02 33, ,72 55, Podróże służbowe krajowe ,08 25, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,87 75,0 801 Oświata i wychowanie ,00 0, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, ,00 0,0 851 Ochrona zdrowia ,30 22, Lecznictwo psychiatrycze ,30 22, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 32, Zakup usług pozostałych ,80 18, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 22, ,00 22,2 855 Rodzina ,59 74, Działalność ośrodków adopcyjnych ,98 73, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 50, ,00 0, ,47 84,7 261

262 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 100, Składki na ubezpieczenie społeczne ,68 79, Składki na Fundusz Pracy ,45 65, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia ,15 90, Zakup energii ,43 79, Zakup usług remontowych ,40 95, Zakup usług zdrowotnych ,00 53, Zakup usług pozostałych ,97 83, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,66 63, Podróże służbowe krajowe ,92 67, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, ,00 49, Pozostała działalność ,61 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38 100, Składki na ubezpieczenie społeczne ,23 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0 OGÓŁEM ,00 53,8 262

263 Załącznik Nr 6 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r (kol.7/kol.6) (kol.11/kol.10) 600 Transport i łączność , , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , ,7 Organizacja publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko - pomorskiego na Województwo Kujawsko - odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork od Pomorskie Grudziądza do granicy województwa kujawsko - pomorskiego z województwem pomorskim Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko - mazurskiego Województwo Warmińsko - Mazurskie % wyk , , , , Pozostała działalność , ,0 22,6 Województwo Kujawsko ,0 Pomorskie Województwo Warmińsko , Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70 Mazurskie ,6 Województwo Lubuskie , Województwo ,0 Wielkopolskie Rodzina , , Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych , ,7 Powiat Gdański Powiat Białogardzki Powiat Nowodworski Powiat Sierpecki Powiat Słupski Powiat Pyrzycki , , Powiat Włocławski Powiat Tatrzański Powiat Wałecki Miasto Zielona Góra Powiat Wągrowiecki Miasto Szczecin Miasto Gdańsk Utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Powiat Bartoszycki Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Miasto Białystok Miasto Elbląg Powiat Lęborski Miasto Łódź Powiat Płoński Miasto Słupsk , ,3 Powiat Nakielski Powiat Pucki Powiat Starogardzki Powiat Tczewski Powiat Wejherowski Powiat Kołobrzeski Powiat Kraśnicki Powiat Zamojski OGÓŁEM JST przekazująca dotacje/środki DOCHODY WYDATKI , ,3 263

264 Załącznik Nr 7 WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Rolnictwo i łowiectwo ,1% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,0% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ,0% na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Brusy 0 Gmina Dziemiany 0 Gmina Mikołajki Pomorskie 0 Gmina Chojnice 0 Gmina Lipusz 0 Gmina Czersk 0 Gmina Lubichowo 0 Gmina Chojnice 0 Gmina Gniewino 0 Gmina Kobylnica 0 Gmina Somonino 0 Gmina Bytów 0 Gmina Ustka 0 Gmina Konarzyny 0 Gmina Tuchomie 0 Gmina Lliniewo zadania z art. 22c ust. 1 pkt 6 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Gmina Kościerzyna 0 Gmina Sierakowice 0 Gmina Damnica 0 Gmina Chmielno 0 Gmina Brusy 0 Gmina Zblewo 0 Gmina Wejherowo 0 Gmina Krokowa 0 Gmina Szemud 0 Gmina Stary Targ 0 Gmina Czarne 0 Gmina Subkowy 0 Gmina Studzienice 0 Gmina Słupsk 0 Gmina Parchowo 0 Gmina Skórcz 0 Gmina Gardeja 0 264

265 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Gmina Potęgowo 0 Gmina Stary Dzierzgoń 0 Gmina Lipnica 0 Gmina Karsin 0 Gmina Lichnowy 0 Gmina Kolbudy 0 Gmina Debrzno 0 Gmina Dzierzgoń 0 Gmina Stężyca 0 Gmina Borzytuchom 0 Gmina Linia 0 Gmina Miastko 0 zadania z art. 22c ust. 1 pkt 6 Ustawy o ochronie gruntów Gmina Stara Kiszewa rolnych i leśnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Gmina Główczyce 0 Gmina Dębnica Kaszubska Gmina Człuchów 0 Gmina Przywidz 0 Gmina Sadlinki 0 Gmina Czarna Dąbrówka 0 Gmina Trzebielino 0 0 Gmina Smętowo Graniczne 0 Gmina Rzeczenica 0 Gmina Kartuzy 0 Gmina Morzeszczyn 0 Gmina Bobowo 0 Gmina Malbork 0 Gmina Starogard Gdański 0 Gmina Cewice 0 Gmina Stegna 0 Gmina Pszczółki 0 Gmina Cedry Wielkie 0 Gmina Sztutowo 0 Gmina Nowy Dwór Gdański 0 Gmina Ostaszewo 0 Gmina Czerski 0 Gmina Tczew 0 Gmina Gniewino 0 265

266 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Gmina Nowa Wieś Lęborska Gmina Trąbki Wielkie 0 0 Gmina Skarszewy 0 Gmina Przodkowo 0 Gmina Miłoradz 0 Gmina Kosakowo 0 Gmina Kołczygłowy 0 Gmina Sulęczyno 0 Gmina Suchy Dąb 0 Gmina Pruszcz Gdański 0 Gmina Kaliska 0 Gmina Stare Pole 0 Gmina Puck 0 Gmina Prabuty 0 Gmina Nowa Karczma 0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,0% terytorialnego Powiat Malborski 0 zadania z art. 22c ust. 1 pkt 11 Ustawy o ochronie gruntów Powiat Pucki rolnych i leśnych - zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania Powiat Nowodworski Pozostała działalność ,3% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,3% inwestycyjnych Miasto i Gmina Debrzno Remont świetlicy wiejskiej w Strzeczonie ,0% Gmina Zblewo Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku szatni sportowej i zaplecza dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kleszczewie ,0% Gmina Trąbki Wielkie Remont świetlicy wiejskiej w Złej Wsi, Gmina Trąbki Wielkie ,0% Gmina Sulęczyno Aktywne Mściszewice ,0% Gmina Suchy Dąb Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego wsi Osice ,0% Gmina Subkowy Bezpieczne dzieci aktywny Gorzędziej ,0% Gmina Stary Dzierzgoń Gmina Starogard Gdański Utworzenie placu zabaw w miejscowości Monasterzysko Wielkie Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego w Suminie bezpiecznie zaparkuj i poczuj woń róż ,0% ,0% Gmina Stare Pole STAROpolanie inwestują w boisko ,0% Gmina Stara Kiszewa Gmina Smołdzino Gmina Smętowo Graniczne Gmina Potęgowo Budowa niezbędnej infrastruktury w celu zagospodarowania ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w miejscowości Stare Polaszki Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców ,0% ,0% Atrakcyjny plac zabaw w Leśnej Jani ,0% Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną przy świetlicy w Dąbrównie ,0% 266

267 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Gmina Ryjewo Gmina Nowy Dwór Gdański Gmina Morzeszczyn Budowa sceny plenerowej projekt realizowany w partnerstwie sołectw Rudniki i Jarzębina ,0% Budowa boiska w miejscowości Jazowa ,0% Zagospodarowanie miejsca spotkań dla Mieszkańców sołectwa Nowa Cerkiew w gminie Morzeszczyn ,0% Gmina Luzino Aktywne sołectwo Tępcz ,0% Gmina Lipusz Urządzenie miejsca spotkań poprzez budowę wiaty oraz tyrolki ,0% Gmina Linia Budowa strefy rekreacji w miejscowości Pobłocie ,0% Gmina Lichnowy Aktywny senior ,0% Gmina Krokowa Modernizacja zaplecza kulturalno-rekreacyjnego wsi Połchówko ,0% Gmina Gardeja Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce ,0% Gmina Dzierzgoń Rewaloryzacja cmentarzy na terenie Gminy Dzierzgoń w celu wzmocnienia lokalnej tożsamości i integracji ,0% Gmina Damnica Miejsce spotkań i integracji w Łojewie ,0% Gmina Choczewo Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-sportowego Perełka Kierzkowa ,0% Gmina Chmielno Aktywne Sołectwo Cieszenie ,0% Gmina Bytów Budowa wiat jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców ,0% Gmina Czarna Dąbrówka Aktywna społeczność to my ,0% Gmina Brusy Przestrzeń dla aktywności zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Kinice ,0% Gmina Pelplin Modernizacja boiska piłkarskiego w Lignowach Szlacheckich ,0% 600 Transport i łączność ,3% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,3% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,3% terytorialnego Województwo Warmińsko- Przewozy kolejowe Mazurskie ,6% Województwo Kujawsko- Pomorskie Przewozy kolejowe ,2% Województwo Zachodniopomorskie Przewozy kolejowe ,3% Drogi publiczne wojewódzkie ,0% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0% Gmina Miejska Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo Władysławowo ,0% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ,0% na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Kartuzy Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211- ul. Gdańska w Kartuzach ,0% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,0% inwestycyjnych Gmina Gdańsk Budowa Wielopoziomowego Parkingu w Gdańsku przy ul. Okopowej ,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu ,0% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiat Lęborski Remont dróg na obszarze Powiatu Lęborskiego ,0% 267

268 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Turystyka ,0% Pozostała działalność ,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,0% inwestycyjnych Gmina Stegna Przygotowanie projektu budowlanego na budowę drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Drewnica Mikoszewo ,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,0% inwestycyjnych Gmina Chojnice Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr ,0% 801 Oświata i wychowanie ,9% Biblioteki pedagogiczne ,9% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na ,9% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat kartuski Dotacje dla powiatu ,9% 851 Ochrona zdrowia ,8% Lecznictwo psychiatryczne ,2% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,2% publicznych Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza w Gdańsku Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku do przepisów przeciwpożarowych Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Obserwacyjnych w Pawilonie nr 19 w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim etap I Przebudowa Pawilonu nr XXIV w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Zwalczanie narkomanii ,0% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora ,0% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk Dotacja dla oddziału - Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie: 1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków. 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Gdańsku 3. Szkolenia i superwizje dla terapeutów Ośrodka ,0% 268

269 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk Dotacja dla Poradni Terapii Uzaleznienia od Środków Psychoaktywnych: 1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie terapii uzależnienia. 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób współuzależnionych. 3. Zakup materiałów biurowych, dydaktycznych i pomocniczych do realizacji zajęć. 4. Doposażenie sal terapeutycznych ,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora ,0% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, Gdańsk 1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTU; 2. Szkolenia dla terapeutów lecznictwa odwykowego w województwie pomorskim; 3. Działania pozalecznicze: monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w województwie, koordynacja i realizacja programu konsultacyjnego dla placówek odwykowych w województwie; organizacja narad kierowników placówek lecznictwa odwykoweg`o, organizowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym, w superwizji i szkoleń, działalność metodycznoorganizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących lecznictwa odwykowego na terenie województwa oraz zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych. 4. Programy terapeutyczne. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, w tym doposażenie Poradni w celu realizacji zajęć. Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie Oddziału w celu realizacji zajęć ,0% ,0% Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu: 1. Program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej. 2. Program ponadpodstawowy Nauka konstruktywnego planowania własnego postępowania. 3. Program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików. 4. Zakup materiałów pomocniczych i doposażenie Oddziału w celu realizacji programów ,0% Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych: 1. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące utrzymaniu abstynencji. 2. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób współuzależnionych Umiejętności w procesie zdrowienia w terapii rodzin. 3. Zakup materiałów pomocniczych i doposażenie Oddziału w celu realizacji programów. 269

270 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana, Starogard Gdański Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programu i przygotowania sal terapeutycznych ,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,5% Teatry ,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,6% publicznych Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Zakup konsoli fonicznej przez Teatr Muzyczny w Gdyni ,0% Modernizacja Domu Aktora ,0% Opera Bałtycka w Gdańsku Teatr Wybrzeże w Gdańsku Zakup sprzętu dla Opery Bałtyckiej ,0% Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej ,0% Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głownego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych ,3% Modernizacja Sceny Malarnia Teatru Wybrzeże ,1% Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże ,3% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,3% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,3% publicznych Polska Filharmonia Bałtycka i. F. Chopina Modernizacja systemu p.poż. w PFB ,0% Zakup wysposażenia dla PFB ,0% Galerie i biura wystaw artystycznych ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,0% publicznych Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej Modernizacja gotyckiej Baszty Czarownic ,0% Modernizacja obiektów BGSW ,0% Centra kultury i sztuki ,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,5% publicznych Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gd. na Centrum św. Jana - etap II RPO na lata ,5% Muzea ,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,1% publicznych Rekonstrukcja historycznych zasłon do pomieszczeń wystawienniczych w pałacu w Waplewie Wlk. MN ,0% Termomodrernizacja obiektów SWP-MN - Odtworzenie Muzeum Narodowe powierzchni ekspozycyjnych wraz z nadaniem nowej jakości w Gdańsku pomieszczeniom wystawienniczym w Pałacu Opatów Muzeum Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku ,0% Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku ,0% 270

271 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały MPŚ WPF RPO Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski MPŚ WPF POIŚ Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - etap I MPŚ ,2% ,0% ,0% Modernizacja dachu budynku administracyjnego MPŚ ,0% Zakup kolekcji sztućców specjalistycznych z okresu XVII-XX/XXI w. MPŚ Muzeum - Kaszubski Park Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda MKPE WPF RPO Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Odbudowa budynku ze Zdrójna oraz wykonanie ekspozycji Wdzydzach Kiszewskich stałej pn. Zorza MKPE ,0% ,0% ,0% OGÓŁEM ,5% 271

272 Załącznik Nr 8 WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,6 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,7 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. obejmującą koszty dostępu do infrastruktury Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury , ,9 Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich ,4 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,0 publicznych Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Dokapitalizowanie i dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,1 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,1 publicznych Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdynia S.A., Gdynia Mieczysław Tryba Firma Albatros, Mojusz Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Gniewino Przewozy Autobusowe Sp. C. Jan i Bogdan Balcerak, Rozłazino BOGUŚ-BUS Przewóz Osób Bogusław Andrzejczak, Lębork Usługi Transportowe OLIMPIC Zenon Milewczyk, Reda Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy Autobusowe, Łęczyce Karczmarzyk-Fetta Beata Przewozy Pasażerskie Choczewski Dyliżans, Choczewo Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. S.K., Żukowo PLUS-EXPRESS Bogdan Joszczuk & Witold Schwill Sp. j., Cedry Wielkie Ireneusz Kosiróg Usługi Autokarowe, Sprzedaż Detaliczna, Odargowo Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych Firma Transportowa S.C. Salewski Edward Salewski Marek, Rusocin BOGUŚ-BUS Sp. z o.o., Lębork Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Stężyca OLIMPIC Sp. z o.o., Reda ,4 Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino Robert Lewicki Usługi Transportowe, Starzyno

273 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Prywatny Transport Osobowy TREDE TRANS - Taxi 55, Lębork MAX BUS s.c. M. Stefanowski & A. Grzędzicki, Somonino Import - Usługi Handlowe Transport ciężarowy i osobowy Stanisław Rychert, Somonino Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie, Chmielno Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim S.A, Starogard Gdański Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., Toruń Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgoń Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób ENDURO Bożena Thiel, Prabuty P.U.H. LATOCHA Tomasz Latocha, Wielgłowy P.U.P.H. Mateo Sp. j. Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław, Kokoszkowy P.H.U. OWSIAK Wiesław Owsiak, Pelplin Włodzimierz Skalmowski, Usługi Transportowe-Przewóz Osób, Krastudy Usługi Transportowe Przewóz Osób - Gastronomia Jan Woronko, Prabuty Kłos Sławomir Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, Sadlinki Usługi Transportowe-Przewozy Autokarowe Zbigniew Urbański, Stary Targ TUR-STACH - St. Dańko, Kwidzyn Transport Osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn AŻ Rydwan Sp. z o.o., Malbork Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Stara Kościelnica Mieczysław Falkowski Taksówka Osobowa Nr 1, Przewozy Autokarowe Mieczysław Falkowski, Sztum Wioletta Szaruga F.H.U. SZARUGA, Lichnowy Adam Stępień LISEBUS, Lisewo Malborskie F.U.H. MATEOBUS Sławomir Tecław, Starogard Gdański Usługi Transportowe Jacek Lubiński, Sztum P.P.U.H. Transport Osobowo- Towarowy Dariusz Beling, Studzienice 2LEE TRAVEL AUTOKARY Robert Kawala, Cedry Wielkie Transport -Przewóz Osób Prabucki Andrzej, Frank Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych

274 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Usługi Transportowe-Przewóz Osób Jerzy Ambryszewski, Gdakowo INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Gniew BemaxBus M. Czucha, S. Nakielski Sp. J., Karsin P.U.H. Sarkowicz, Leszek Sarkowicz, Subkowy Oliwiabus Marcin Pętal, Nowy Staw Przewóz Osób Wilemscy, Daniel Wilemski, Kamil Wilemski s.c., Kisielice Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Brusy Usługi Transportowo-Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., Smołdzino Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., Bytów Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie, Człuchów Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe NORD EXPRESS Sp. z o.o., Ustka autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące Usługi Przewozowe Ramzes wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych Adrian Radomski Sp. z o.o., Ustka ulg ustawowych Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Lipnica AD Euro-Trans Biuro Podróży Andrzej Depta, Ustka Wiesław Jażdżewski WIOLKA Przewóz Osób, Wiślany Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin AUTOCENTRUM - Dariusz Kobryń, Debrzno M-bus Mieczysław Łepek, Rudziny S.C. PŁOMIŃSKI TRAVEL Henryka Płomińska, Ustka 630 TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,8 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,8 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Waterfront" Wodna Fiesta 2018 Na Fali Niepodległości ,0 Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie" Nie tylko historia na Szlaku zamków gotyckich ,0 Wytyczanie i renowacja szlaków turystycznych oraz PTTK Oddział Regionalny w internetowy serwis szlaków pieszych województwa Gdańsku pomorskiego ,0 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej Szlak Sanktuariów Maryjnych Diecezji Pelplińskiej ,0 Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej Słupia Wkoło ryby organizacja i Promocja wydarzenia muzealnego w Klukach ,0 Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba Błękitna Kraina" VIII Międzynarodowy Festiwal Latawców ,0 Stowarzyszenie Wdzydzko- Charzykowskie Lokalna Grupa rybacka Morénka" Pomorskie kołem się toczy do Chojnic ,0 Oznakowanie Człuchowskiej Drogi Jakubowej na Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe" Pomorzu ,0 Lokalna Organizacja Turystyczna Ruszaj na Kociewie rajdy Kociewskimi Trasami Kociewie Rowerowymi ,0 274

275 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) OŚWIATA I WYCHOWANIE , Pozostała działalność ,4 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,4 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomorska Akademia Działania, Nowy Dwór Gdański Akademia Niepodległych ,0 Środki do rozdysponowania w drugim półroczu ,0 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,3 publicznych Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie Przebudowa i rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych "A" oraz zakup wyposażenia dla Oddziałów Chorób Wewnętrznych "A" i "B" w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich sp. z o.o. Likwidacja uchybień w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie w zakresie przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych Reorganizacja Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Kardiochirurgii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. Modernizacja szpitalnego systemu informatycznego w zakresie rozbudowy systemu zarządzania bazą danych ORACLE w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. Warszawskich 1-2 w Gdańsku z o.o., Gdańsk Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku Modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Św. Wojciecha na potrzeby intensywnej terapii dziecięcej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0

276 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. Szpital Dzieciecy im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. Termomodernizacja obiektów samorządu WP - Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. Zakup angiografu dla pracowni Hemodynamicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Utworzenie w ramach Oddziału Hematologicznego ośrodka transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o , , , , , , Programy polityki zdrowotnej ,8 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na ,8 dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej Środki do rozdysponowania w II półroczu Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku Wdrożenie Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ (RPPZ- Pneumokoki) Pilotaż Działalność punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,9 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,9 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych Perspektywa, Gdańsk Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Gdańsk Krok za krokiem do zdrowia działania profilaktyczne i edukacja Poradnictwo specjalistyczne w Gdańskim Telefonie Zaufania Anonimowy Przyjaciel i Internetowym Telefonie Zaufania , ,0 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski PROMYK PROMYK, Kwidzyn ,0 Tczewskie Stowarzyszenie Aikido Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie aikido dla Aikikai, Tczew dzieci, młodzieży i dorosłych ,0 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie, Nowy Żyjemy świadomie ,0 Staw Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kulturalne, Luzino Kop piłkę nie kolegę ,0 Stowarzyszenie EDUQ, Lębork Druga Szansa, czyli pasja zamiast używki. Projekt edukacyjno profilaktyczny z elementami ar terapii na ,0 Pomorzu Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz, Malbork VIII Festyn Trzeźwości ,0 Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Realizator: Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku Na właściwym kursie Kontynuacja ,0 Związek Stowarzyszeń Klubów Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic z programem Abstynenta Województwa socjoterapeutycznym Pomorskiego, Tczew ,0 Stowarzyszenie Tczewski Klub Wyjazd wspomagający abstynencję z programem Abstynenta Sambor, Tczew terapeutycznym ,0 Fundacja Trzeźwość, Gdynia W ciąży ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS edycja IV ,0 Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, Dretyń Jestem trzeźwy, bo mam dom kontynuacja Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, Dretyń Realizator: Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge Oddział w Malborku Żyję wolny działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz edukacyjne dla rodziców i wychowawców w tematyce środków psychoaktywnych

277 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Stowarzyszenie Solidarni PLUS Wandzin, Człuchów Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół Effetha, Gdynia Fundacja dla Dziecka i Rodziny Wschodzące Słońce, Gdańsk Z dala od uzależnień program profilaktyczny dla młodzieży i grup zawodowych. Obozy wędrowne w Tatrach i na Mazurach dla dzieci i młodzieży z terenu Archidiecezji Gdańskiej Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przez sport , ,0 Edukacja zwalcza patologie ,0 Międzypowiatowy Okrągły Stół FASD ,0 Sopockie Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni, Sopot Realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, opartych na skutecznych strategiach oddziaływań (znajdujących się w bazach danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji) ,0 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, Gdańsk Młodzież , Pozostała działalność ,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Gdańsk Warsztaty Świadomości Onkologicznej ,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,6 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,6 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Związek Sybiraków w Warszawie, Warszawa Wykonawca: Związek Sybiraków, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku, Gdańsk "Sybiracy na Pomorzu" ,0 Polski Związek Byłych Więźniów Realizacja następujących zadań woj..pom. w roku 2018 Politycznych Hitlerowskich Więzień w zakresie pomocy społecznej - wspieranie i Obozów Koncentracyjnych w przedsięwzięć pomocowycvh uwzględniających stan Warszawie, Wykonawca: Polski zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym Związek Byłych Więźniów wsparcie kombatantów oraz osób będących ofisarami Politycznych Hitlerowskich Więzień represji wojennych i po okresie wojennym i Obozów Koncentracyjnych uwzględniające stan zdrowotny i warunki socjalne byłych Oddział Okręgowy w Gdańsku z więźniów obozów koncentracyjnych oraz osób będących siedzibą w Sopocie, Sopot ofiarami represji hitlerowskich ,0 Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa Wykonawca: Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy, Gdańsk Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Gdańsk Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Gdańsk, Gdańsk Bank Żywności w Tczewie, Tczew Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa Wykonawca: Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Integracja środowiska inwalidów wojennych - kombatantów w województwie pomorskim - o charakterze ponadlokalnym w 2018r. Bank Żywności w Trójmieście wsparciem osób potrzebujących w wyjściu z trudnych sytuacji życiowych , ,0 Transport z pomocą ,0 Aktywny kombatant ,0 Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Województwa Pomorskiego ,0 Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego ,0 277

278 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Bank Żywności w Słupsku, Słupsk Złagodzenie skutków ubóstwa poprzez organizację wsparcia żywnościowego osób potrzebujących Wspieranie przedsięwzięć pomocowych Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne Gdańsk osób starszych, w tym wsparcie kombatantów, tak aby umożliwić ich aktywną integrację CARITAS Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Warszawa, Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki, Gdańsk Związek Solidarności Polskich Kombatantów im. Ks. Prałata Jankowskiego, Gdańsk Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Kartuzy "Wyjdź na prostą" -pomorski system odzyskiwania godności 2018 Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym mieszkańcom województwa pomorskiego Wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów, tak aby umożliwić ich aktywną integrację , , , , ,0 Trzy Kroki do Integracji na Pomorzu ,7 "Pozarządowy surwiwal - jak przetrwać (i rozwijać się) w pozarządowym świecie" - system wspierania 3 sektora w województwie pomorskim przez Pomorską Sieć COP ,0 Kwota zaplanowana na realizację zadań z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,0 855 Rodzina , Działalność ośrodków adopcyjnych ,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,9 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,9 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Promocji Sztuki im. XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Gabriela Faure", Kiełpino Katedrze w Pelplinie ,0 Fundacja Gdański Festiwal XI Gdański Festiwal Muzyczny 2018 Korzenie ,0 Muzyczny, Gdańsk Sąd nad Sądem ,0 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi XXVIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski Rodowo, Rodowo "Pole Sztuk w Rodowie" ,0 Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Instytut Kaszubski, Gdańsk Between // Midzë edycja jesienna ,0 Wydanie książki: Rocznika "Acta Cassubiana", t ,0 Słupskie Towarzystwo 52. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku ,0 Społeczno-Kulturalne, Słupsk 36. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej ,0 Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w XII Nadwiślańskie Spotkania Regionalne ,0 Tczewie, Tczew Stowarzyszenie Artystów "Zdolni Do Wszystkiego", Zielona Góra 7. Euro Chamber Music Festival ,0 Fundacja Światło Literatury, Gdańsk Wydawanie gazety Migotania ,0 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju V Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski "Pasje w drewnie Regionu Słowińskiego "Kluka", ukryte" Kluki ,0 Międzynarodowa Organizacja XXXIV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Soroptimist International Klub w Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej Słupsku, Słupsk ,0 Stowarzyszenie Artystyczne "Legalna Muzyka", Sopot Soundrive Fest ,0 Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy "Dziedziniec", Gdańsk Festiwal ORGANy PLUS ,0 Towarzystwo im. Fryderyka Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie Edycja XIII. Cykl Chopina, Warszawa koncertów muzyki klasycznej ,0 Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk Wydanie dwumiesięcznika Autograf nr 1-6/ ,0 Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury "Bazuny", Bytów BytOFFsky Festiwal ,0 278

279 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Stowarzyszenie Neoarte, Gdańsk VII Festiwal NeoArte Syntezator Sztuki ,0 XIII Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską' 2018 pod patronatem Marszałka Woj. Pomorskiego Fundacja Teatru Atelier im. Pana Mieczysława Struka, Prezydenta Sopotu Pana Agnieszki Osieckiej, Sopot Jacka Karnowskiego i Ambasadora Izraela w Polsce Pani Anny Azari ,0 Interference, Gdańsk Interference Festival ,0 Fundacja Kultury LIBERTY, Gdynia GLOBALTICA World Cultures Festival edycja ,0 Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 42. JarmaRock FEST ,0 Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin, Słupsk XXV Pomorska Wiosna Literacka ,0 Teatr przy Stole w 2018 r ,0 Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Wydawanie dwumiesięcznika literackiego Topos Sopot ,0 w 2018 r. Stowarzyszenie "Pro Kultura", Człuchów XIV Polish Boogie Festival ,0 Pomorskie Towarzystwo Kultury 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Turniej Teatralnej, Gdańsk Wojewódzki ,0 Between.Pomiędzy, Sopot IX Festiwal Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY ,0 Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk XXIV Komeda Jazz Festival ,0 Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru XIX Międzynarodowy Festiwal "Kalejdoskop Form Otwartego, Gdańsk Muzycznych im. Marii Fołtyn" Sopot ,0 Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk Organizacja 32. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON ,0 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, Osiek Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA-ART, Gdynia Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, Tczew Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo, Słupsk XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Gospel 4. Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna BARWY MORZA Gdynia , ,0 XVI Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych ,0 21. Witkacy pod strzechy ,0 15. Sam na scenie ,0 Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjne "Kolegium Gdańskie", Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2018 roku ,0 Gdańsk Scena Lalkowa Imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn 13. Międzynarodowy 17. Festiwal ANIMO Kwidzyn ,0 Kaszubski Uniwersytet Ludowy, XXXIV Plener Twórczości Pomorza kaszubsko Wieżyca ukraińskie inspiracje ,0 Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór "Morzanie", XIII Kaszubski Festiwal Kolęd i Pieśni Adwentowej ,0 Dębogórze Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot XXIII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "Jazz w Lesie" ,0 Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji XVI Gdańsk Doc Film Festiwal 2018 Międzynarodowy Filmowej, Gdańsk Festiwal Filmów Dokumentalnych ,0 Stowarzyszenie Enza, Sycewice Strefa Ruchu 2018 VI Ogólnopolskiego Festiwalu Alternatywnych Teatrów Tańca ,0 Mapa kultury pomorskiej ,0 Fundacja Pomysłodalnia, Rumia Pomorze Kultury - monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2018 roku ,0 Fundacja Silva Rerum, Gdańsk EUROPA +/ koncerty kameralne na instrumentach historycznych ,0 Lęborskie Stowarzyszenie Św. Festiwal - XII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem Jakuba Apostoła, Lębork "Muzyka Regionów" ,0 Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Utraty Marcowe Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku w Zapalny, Słupsk rocznicę wydarzeń Marca' ,0 Zrzeszenie Kaszubsko- Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomorskie, Gdańsk Pomerania w 2018 r ,0 Metropolitalne Koncerty Towarzyszące, Fundacja "Mundus Cantat", Sopot 14. Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat Sopot ,0 Zrzeszenie Kaszubsko- Janusz St. Pasierb - twórca kultury i nauki Pomorza, Pomorskie, Oddział Kociewski w Polski, Europy Pelplinie, Pelplin ,0 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Przenikanie się kultur: Polska - Białoruś, Ukraina, Litwa ,0 Pomorski, Sopot Pomorskie Stowarzyszenie Musica Giovane, Straszyn Stulecie. Polskie Prawykonania ,0

280 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Fundacja Kultury Fotograficznej "Fotografia Bez Granic", Gdańsk Powojenny Gdańsk w obiektywie Tercjana Multaniaka ,0 Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gdański, Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za ,0 Gdańsk Fundacja EDM, Gdynia 13. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port ,0 Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot Sopot Film Festival ,0 Lokalna Fundacja Filantropijna XXII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej "Projekt", Kwidzyn "Wieczorne Nastroje" ,0 Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia 17. Pomorskie Warsztaty Filmowe ,0 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum Wydanie czterech numerów kwartalnika społecznokulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław "Prowincja" oraz szóstego tomu Biblioteki kwartalnika Prowincja ,0 Stowarzyszenie Kultura Kociewia, VI Pomorskie Dni Kontrabasowe Starogard Gdański ,0 Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Rumia Fundacja Teatru Boto, Sopot Stowarzyszenie "Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku im.tadeusza Tylewskiego", Gdańsk Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia Pomorskie Stowarzyszenie "Musica Sacra", Gdynia Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego, Gniew Fundacja Imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka, Krzeczyn Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gdański, Gdańsk XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks.stanisława Ormińskiego Dofinansowanie regularnych wydarzeń teatralnych w Teatrze BOTO w Sopocie , ,0 Dwie Glorie - Vivaldi i Palmeri ,0 Miasteczko Herberta ,0 IV Festiwal Muzyki Współczesnej "Nowe Fale" ,0 61. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie ,0 Vivat Vasa! inscenizacja batalistyczna Bitwa Dwóch Wazów ,0 Piaśnica - kultura miejsca ,0 Wystawa twórców Gdańskiego Okręgu ZPAP. "Wolność w sztuce - 3 pokolenia" Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Ignacy Klukowski - Malarz Jasnego Wybrzeża - wydanie Filmowej, Gdańsk książki okolicznościowej Towarzystwo Miłośników Ziemi Upamiętnienie etnografa Powiśla poprzez wydanie Sztumskiej, Sztum książki pt. Ziemia malborska. Kultura ludowa , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do ,0 sektora finansów publicznych Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Czersku Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim Czersk, Kościół pw. św. Marii Magdaleny, ołtarz główny z 1611 r. z warsztatu i obrazami Hermana Hana, kompleksowa konserwacja i restauracja II etap prac Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.) etap III (ostatni) Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Kompleksowe prace konserwatorskorestauratorskie kościoła etap III. Remont dachu nad prezbiterium oraz konserwacja szczytów wschodnich , , ,0 Parafia Rzymskokatolicka pw. Prace konserwatorskie Grupy Ukrzyżowania z ok Wniebowzięcia Najświętszej Maryi roku z belki tęczowej Bazyliki Mariackiej Panny w Gdańsku Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku Bartłomieja w Rajkowach kościelnym w Rajkowach Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Konserwacja i restauracja barokowej empory (XVIII w.) z kościoła pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy I etap prac (polichromowana balustrada wraz ze spinającymi belkami) Konserwacja i restauracja barokowego stropu w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.) etap I , , , ,0 280

281 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Kokoszkowach Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lignowach Szlacheckich Środki do rozdysponowania w drugim półroczu Kokoszkowy, gotycki kościół Joannitów pw. św. Barbary z XIV wieku: ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie gotyckich malowideł z XIV wieku na ścianie północnej prezbiterium Remont fundamentów oraz elewacji, wieży północnej, kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie kontynuacja etap III Lignowy Szlacheckie, kościół pw. św. Marcina: prace konserwatorskie wschodniej elewacji wieży kościoła z dwiema przyporami , , , ,0 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,2 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,2 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Gdańsk Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Słupsk Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych, Gdańsk Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku Zadanie 3.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie szkolnym , ,2 Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" ,0 "Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych" Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2018 Realizacja programu rozwoju piłki nożnej wśród młodzieży z terenu województwa pomorskiego w klasach sportowych o profilu piłki nożnej w roku , , ,0 Wojewódzki Program Szkolenia w koszykówce ,0 Pomorze na Europejskich Parkietach ,0 Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych i aktywizacja mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego VI.Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Beniaminek Cup 2018 U , ,0 Program Rozwoju Sportów ,3 Trójmiejska Liga Hokeja, Gdańsk Trójmiejska Liga Hokeja Rozgrywki Ligowe ,0 Akademicki Związek Sportowym Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Fundacja im. Andrzeja Grubby, Sopot Imprezy sportowe i inne formy aktywności ,0 XII Memoriał Andrzeja Grubby ,0 Klub Sportowy Wisła, Tczew XXIII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruzy ,0 Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Sopot Klub Tańca Sportowego PAKTAN w Słupsku Stowarzyszenie Maratonu "Solidarność", Gdańsk Klub Lekkoatletyczny Lechia" Gdańsk Klub Lekkoatletyczny Lechia" Gdańsk Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański XXXI Tyczka na Molo ,0 Pomorska I Ogólnopolska Wakacjada Taneczna ,0 Międzynarodowy Maraton Solidarności ,0 46.Memoriał Żylewicza - Międzynarodowy Mityng EA ,0 9.Mistrzostwa Polski Mężczyzn 10km - 25.Bieg św. Dominika VI.Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Deyna Cup Junior 2018 Międzyszkolny Klub Sportowy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i "Korab" przy Powiatowym Centrum Kadetów Korab Cup 2018 pod patronatem Marszałka Kształcenia Zawodowego i Województwa Pomorskiego Ustawodawczego w Pucku Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk , , ,0 Letnia Kadra Pomorskiego LZS ,0 281

282 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.7/kol.6) Klub Lekkoatletyczny Lechia" Gdańsk Uczniowski Klub Sportowy "Conrad", Gdańsk Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego, Gdańsk 53.Puchar Poczty Polskiej - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Chodzie ,0 42. Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej ,0 XXIII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację ,0 58. Międzynarodowy Kongres Bałtycki w Brydżu Sportowym ,0 OGÓŁEM ,0 282

283 DZIAŁ ROZDZIAŁ Załącznik Nr 9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r % wyk. (kol.6/kol.5) 010 Rolnictwo i łowiectwo ,66 4,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 0,0% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach PT PROW Schemat I Wzmocnienie systemu ,00 0,0% 6069 wdrażania Programu ,00 0,0% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,0% 6610 Dotacje celowe dla gmin na ochronę i modernizację gruntów rolnych ,00 0,0% 6620 Dotacje celowe dla powiatów na ochronę i modernizację gruntów rolnych (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania) ,00 0,0% Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony i modernizacji gruntów rolnych ,00 0,0% Pozostała działalność ,66 96,3% 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin województwa pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą Aktywne Sołectwo Pomorskie ,66 96,3% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 0,0% Rozwój przedsiębiorczości ,00 0,0% 6010 Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. WPF - Zadania Własne (RPS Pomorski Port Kreatywności) ,00 0,0% 600 Transport i łączność ,78 6,5% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,95 7,3% 6010 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej ,95 100,0% WPF - Zadania Własne 6050 Modernizacja czterech spalinowych zespołów trakcyjnych zakupionych w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy ,00 0,0% 6067 Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie ,00 0,0% pomorskim 6069 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) , Drogi publiczne wojewódzkie ,83 6,3% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie ,83 6,8% Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 WPF - Inne Programy Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy WPF - Inne Programy Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk WPF - Inne Programy ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% 6050 Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) przebudowy Węzła m. Kowale ,00 0,0% WPF - Zadania Własne 6050 Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice WPF - Inne Programy ,00 0,0% 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa WPF - Inne Programy ,00 100,0% 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi WPF - Inne Programy ,00 0,0% 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska WPF - Zadania Własne (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębnica Kaszubska WPF - Inne Programy ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy (część zadania dot. wykupu ,04 1,3% gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,36 1,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała (część zadania dot ,00 0,0% wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m ,88 7,3% Wicko (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,46 5,4% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno (część zadania dot. wykupu ,23 14,5% gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,23 10,5% 283

284 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.6/kol.5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański (część zadania dot ,86 5,3% wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,20 3,4% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie (część ,00 0,0% zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty (część zadania dot. wykupu ,34 20,7% gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,84 14,8% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa (część zadania dot ,83 0,4% wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,56 0,4% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów (część zadania dot. wykupu ,00 0,0% gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne ,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg, z tego: ,00 0,0% Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522 polegająca na przebudowie skrzyżowania w Mikołajkach Pomorskich ,00 0,0% Przebudowa mostu przez Łebę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w km w miejscowości Cecenowo ,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Skorzewo - Kościerzyna ,00 0,0% Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie ,00 0,0% Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Głuche ,00 0,0% Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 w m. Celbowo ,00 0,0% Budowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 213 w m. Lubuczewo z odprowadzeniem wód do zb iornika położonego na terenie lasu ,00 0,0% Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr ,00 0,0% Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Bobowo - Jabłówko ,00 0,0% Remont drogi wojewódzkiej nr 221 w Kolbudach dł. 200 m polegający na poprawie nośności korpusu drogowego ,00 0,0% Budowa przepustu w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 221 z drogą powiatową na Buszkowy w m. Czapielsk ,00 0,0% Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową koło m. Nowa Kiszewa ,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Lubichowie polagająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych ,00 0,0% Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 234 polegająca na b udowie chodnika wraz z oświetleniem i infrastrukturą przy ul. Gniewskie Młyny w granicach administracyjnych miasta Gniew ,00 0,0% etap I Przebudowa drogi polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 w m. Pawłowo ,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 524 Brachlewo - Licze ,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 polegająca na budowie chodnika w km od do w m. Miszewo, gmina Trzebielino, powiat bytowski ,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 644 w m. Morzeszczyn - etap II ,00 0,0% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo ,00 0,0% (RPS Mobilne Pomorze) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg (zakup pilarek spalinowych) ,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (zakup macierzy dyskowej w celu zwiększenia pojemności istniejącego serwera) ,00 0,0% Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury - inwestycje wieloletnie ,00 0,0% 6208 Transgraniczne Trakty WPF - Inne Programy (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6610 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr ul. Gdańska w Kartuzach WPF - Zadania Własne ,00 0,0% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 0,0% 6300 Budowa Wielopoziomowego Parkingu WPF - Zadania Własne ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 18,4% 6030 Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport WPF - Zadania Własne ,00 100,0% 6208 Rzuć kotwicę za granicę ,00 0,0% 6258 WPF - Inne Programy (RPS Pomorska Podróż) ,00 0,0% 630 Turystyka ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 0,0% 6300 Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr ,00 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,48 16,4% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,48 25,7% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie ,32 22,8% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz ,00 0,0% Kartuzy 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 284

285 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.6/kol.5) Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do ,00 0,0% m. Grzymała 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba ,72 23,2% - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,78 23,2% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów ,41 77,9% Debrzno 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,62 77,9% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk ,83 42,9% Starogard Gdański 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,96 42,9% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo ,00 0,0% węzeł autostrady Stanisławie 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn ,00 0,0% Prabuty 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka ,00 0,0% granica województwa 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 Borzytuchom - Bytów ,00 0,0% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne ,00 0,0% 6050 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Sopieszyno ,00 0,0% Zadania realizowane przez Departament Majątku i Geodezji ,16 31,9% 6050 Wydatki inwestycyjne w ramach gospodarki nieruchomościami ,00 65,2% 6050 Prace modernizacyjne w obiektach SWP ,00 0,0% 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr ,77 66,8% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze) ,21 61,6% 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr ,16 13,0% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze) ,02 15,4% Pozostała działalność ,00 0,0% 6209 Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP WPF w ramach RPO ,00 0,0% 710 Działalność usługowa ,00 0,0% Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z bieżącą obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego (m.in. zakup komputerów) ,00 0,0% 750 Administracja publiczna ,36 17,4% Urzędy marszałkowskie ,36 17,4% 6050 Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe ,00 98,4% ,10 100,0% 6058 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania - budynek przy ul. Augustyńskiego ,06 100,0% ,24 100,0% 6050 Modernizacja IV p. budynku UMWP przy ul. Okopowej 21/27 wraz z wyposażeniem klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu ,00 0,0% 6050 Modernizacja baru w budynku UMWP przy ul. Okopowej 21/ ,00 0,0% 6050 Prace remontowe w siedzibie UMWP ,00 24,2% 6060 Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych ,00 0,0% WPF - Zadania Własne 6060 Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego ,64 5,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego ,32 35,6% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO ,00 0,0% ,00 0,0% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi ,00 0,0% 6069 EFS PT RPO ,00 0,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 100,0% Komendy wojewódzkie Policji ,00 100,0% 6170 Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych uprzywilejowanych oznakowanych i nieoznakowanych wyposażonych w sprzęt specjalistycznokomunikacyjny ,00 100,0% 758 Różne rozliczenia ,59 8,2% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,0% 6800 Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0,0% 6800 Rezerwa celowa na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego ,00 0,0% 6800 Rezerwa celowa na finansowanie projektów inwestycyjnych SW z zakresu transportu i ochrony zdrowia ,00 0,0% 285

286 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r % wyk. (kol.6/kol.5) Regionalne Programy Operacyjne ,93 100,0% Zwrot dotacji z tytułu projektu realizowanego w ramach RPO pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dziemiany - etap I - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla sołectwa Trzebuń Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku pn. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,93 100,0% ,19 100,0% ,19 100,0% ,47 29,3% 6699 Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO ,47 29,3% 801 Oświata i wychowanie ,00 0,0% Szkoły policealne ,00 0,0% Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku ,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku (wykonanie przyłącza do sieci c.o.) ,00 0,0% Szkoły zawodowe specjalne ,00 0,0% 6050 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (usunięcie barier architektonicznych w budynku szkoły zawodowej) ,00 0,0% ,00 0,0% Zakłady kształcenia nauczycieli ,00 0,0% Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku ,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (zakup serwerów) ,00 0,0% 851 Ochrona zdrowia ,95 5,7% Szpitale ogólne ,61 11,9% Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku ,00 0,0% 6209 Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób ,00 0,0% cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku 6230 WPF w ramach RPO (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 0,0% 6230 Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku - etap II ,00 0,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 0,0% 6230 Modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Św. Wojciecha na potrzeby intensywnej terapii dziecięcej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ,00 0,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 0,0% 6230 Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody ,00 0,0% WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku ,00 0,0% WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku ,00 0,0% WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni ,07 26,4% 6030 Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 0,0% 6209 Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia ,86 27,6% kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych 6230 WPF w ramach RPO (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,58 25,8% Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni 6230 WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach 6230 Pomorskich Sp. z o.o. (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Modernizacja szpitalnego systemu informatycznego w zakresie rozbudowy systemu zarządzania bazą 6230 danych ORACLE w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów 6230 województwa pomorskiego WPF w ramach POIŚ (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% ,63 72,8% 286

287 DZIAŁ ROZDZIAŁ Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 100,0% 6230 Likwidacja uchybień w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie w zakresie przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych ,00 0,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Reorganizacja Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Kardiochirurgii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie ,00 0,0% 6230 Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo ,00 0,0% WPF w ramach POIŚ (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo ,00 0,0% WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Przebudowa i rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych "A" oraz zakup wyposażenia dla Oddziałów Chorób Wewnętrznych "A" i "B" w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo ,00 3,2% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o ,00 0,0% 6230 Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie Sp. z o.o. WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 0,0% Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o ,00 0,0% 6230 Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o ,00 0,0% WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o ,00 0,0% 6209 Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w ,00 0,0% Prabutach Sp. z o.o (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 0,0% 6209 Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa ,00 0,0% Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o WPF w ramach RPO (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 0,0% Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o ,00 41,7% 6230 Utworzenie w ramach Oddziału Hematologicznego ośrodka transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o ,00 100,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Zakup angiografu dla pracowni Hemodynamicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o ,00 0,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Zadania realizowane przez Departament Programów Regionalnych ,54 3,6% ,23 2,4% Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP ,70 1,9% Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych RPS realizowanych w ramach RPO WP ,61 6,3% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Lecznictwo psychiatryczne ,00 3,2% Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ,00 0,0% 6220 WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.6/kol.5) ,00 0,0% 6220 Realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim - etap I ,00 0,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6220 Przebudowa pawilonu nr XXIV w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ,00 0,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ,00 5,4% 6220 Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku ,00 0,0% WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6220 Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku do przepisów przeciwpożarowych ,00 0,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6220 Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Obserwacyjnych w Pawilonie nr 19 w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 81,0% Medycyna pracy ,34 24,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku (zakup serwera, kserokopiarki, ciemni psychologicznej, defibrylatora AED, aparatu EKG) ,34 24,6% Pozostała działalność ,00 0,0% ,00 0,0% 6069 Pomorskie e-zdrowie WPF w ramach RPO (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 0,0% ,00 0,0% 287

288 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r % wyk. (kol.6/kol.5) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,23 7,0% Wojewódzkie urzędy pracy ,50 20,1% Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ,50 95,3% (zakup urządzenia wielofunkcyjnego) ,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej RPO ,00 0,0% ,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej POWER ,00 0,0% Pozostała działalność ,73 6,7% 6057 Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez ,00 0,0% rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia 6059 WPF w ramach RPO (RPS Aktywni Pomorzanie) ,00 0,0% 6259 Dotacje celowe na projekty w ramach EFS RPO , Oś Priorytetowa III Edukacja, V Zatrudnienie, VI Integracja ,73 12,5% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,42 99,9% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,42 99,9% 6060 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (zakup wyposażenia do kuchni Ośrodka) ,42 99,9% ,42 99,9% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata WPF - Zadania Własne ,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata WPF - Zadania Własne ,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 900 0,00 0,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata WPF - Zadania Własne 900 0,00 0,0% Pozostała działalność ,00 0,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata WPF - Zadania Własne ,00 0,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,70 19,5% Teatry ,06 23,6% Teatr Wybrzeże w Gdańsku ,06 29,3% 6220 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych ,75 42,3% WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) 6220 Modernizacja Sceny Malarnia Teatru Wybrzeże WPF - Zadania Własne ,47 4,1% 6220 Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże - Dużej Sceny i Sceny Malarnia ,84 58,3% Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni ,00 10,9% 6220 Modernizacja Domu Aktora ,00 24,0% 6220 Zakup konsoli fonicznej przez Teatr Muzyczny w Gdyni ,00 0,0% Opera Bałtycka w Gdańsku ,00 0,0% 6220 Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej WPF -Zadania Własne ,00 0,0% 6220 Zakup sprzętu dla Opery Bałtyckiej ,00 0,0% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 78,3% Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku ,00 78,3% 6220 Modernizacja systemu p.poż. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej ,00 100,0% 6220 Zakup wyposażenia na Polskiej Filharmonii Bałtyckiej ,00 0,0% Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 0,0% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku ,00 0,0% 6220 Modernizacja gotyckiej Baszty Czarownic - obiektu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku ,00 0,0% 6220 Modernizacja obiektów Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku ,00 0,0% Centra kultury i sztuki ,41 2,5% Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku ,41 2,5% 6220 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II RPO WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) ,41 2,5% 288

289 DZIAŁ ROZDZIAŁ Muzea ,23 17,1% Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ,71 32,5% 6220 WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) PLAN po zmianach na r. WYKONANIE za okres r. % wyk. (kol.6/kol.5) ,71 36,2% 6220 Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski ,00 0,0% WPF w ramach POIŚ 6220 Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach WPF - Zadania Własne ,00 0,0% 6220 Modernizacja budynku administracyjnego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ,00 0,0% 6220 Zakup przez Muzeum Pomorza Środkowego kolekcji sztućców specjalistycznych z okresu XVII-XX/XXI w ,00 0,0% Muzeum Narodowe w Gdańsku ,84 1,0% 6220 Rekonstrukcja historycznych zasłon do pomieszczeń wystawienniczych w pałacu w Waplewie Wielkim ,00 0,0% 6220 Termomodernizacja obiektów SWP - Pakiet 2 Kultura ,84 7,8% 6220 Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku ,00 0,0% Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ,00 0,0% 6220 Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku WPF - Zadania Własne ,00 0,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich ,68 3,7% 6220 Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) ,00 0,0% 6220 Odbudowa budynku ze Zdrójna oraz wykonanie ekspozycji stałej pn. Zorza ,68 4,0% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,50 38,7% Parki krajobrazowe ,50 38,7% Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ,50 38,7% Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury 6050 edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i ,00 0,0% Zaborskiego Parku Krajobrazowego wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków 6060 Krajobrazowych WPF - Inne Programy ,00 0,0% 6057 Edukacja dla przyrody ,38 43,6% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze) ,12 43,3% 6050 Wydatki inwestycyjne na dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - środki WFOŚiGW ,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - środki WFOŚiGW (zakup rębaka spalinowego) ,00 99,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - środki własne ,00 0,0% RAZEM ,67 7,9% 289

290 WYKONANIE DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Załącznik Nr 10 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM PLAN po zmianach na r. w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne OGÓŁEM WYKONANIE za okres r. w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne OGÓŁEM (kol.7/kol.4) % wyk. dotacja podmiotowa na wydatki bieżące (kol.8/kol.5) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,8 49,4 19, Teatry ,8 52,0 23,6 Teatr Wybrzeże ,2 53,9 29,3 Opera Bałtycka ,1 49,8 X Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej ,7 55,0 10,9 Gdański Teatr Szekspirowski ,5 46,5 X Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,0 47,2 78,3 Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina ,9 47,1 78,3 Polska Filharmonia Kameralna ,3 50,3 X Galerie i biura wystaw artystycznych ,4 48,7 0,0 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej ,4 48,7 0, Centra Kultury i Sztuki ,3 45,7 2,5 Nadbałtyckie Centrum Kultury ,3 45,7 2, Pozostałe instytucje kultury ,3 38,3 X Europejskie Centrum Solidarności ,3 38,3 X Biblioteki ,3 48,3 X Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. C. Korzeniowskiego ,3 48,3 X Muzea ,4 47,7 17,1 Muzeum Narodowe ,5 46,7 1,0 Muzeum Archeologiczne ,9 47,7 0,0 Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny ,3 45,4 3,7 Muzeum Pomorza Środkowego ,7 48,9 32,5 Muzeum Zachodniokaszubskie ,3 56,3 X Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej ,0 50,0 X OGÓŁEM ,8 49,4 19,5 290

291 Załącznik Nr 11 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES r. 291