UCHWAŁA NR.././.. RADY GMINY NIEBORÓW. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Transkrypt

1 Projektodawcą jest Wójt Gminy Nieborów Projekt z dnia r. UCHWAŁA NR.././.. RADY GMINY NIEBORÓW z dnia w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz ) uchwala, co następuje: 1.1.Uchwala się budżet Gminy Nieborów na 2015 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1)planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, pkt 1.1). 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,63 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,23 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,40 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2; a) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na 2015 rok zawiera tabela nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, pkt II. 2.1.Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości ,37 zł, która zostanie przeznaczona na: 1) spłatę zaciągniętych kredytów ,37 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości ,63 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytu ,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z: 1) planowanej nadwyżki budżetu ,37 zł; 2) planowanego kredytu ,63 zł. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł; 1

2 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości ,00 zł. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólna w wysokości ,00 zł; 2) celowa w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości ,13 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: celowe, w łącznej wysokości ,00 zł. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dla jednostek pomocniczych w wysokości ,13 zł, zgodnie z tabelą nr Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody w kwocie ,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zgodnie z tabelą nr 1 pkt I.5., oraz wydatki w kwocie ,00 zł na zadania określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 2 pkt III Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek maksymalnie do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 3 uchwały. 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków: a) bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych w działach miedzy zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania. 3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach, w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. 4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. 2

3 Dział Rozdz. Źródła dochodów DOCHODY BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2015 r. Plan na 2015 rok. W tym Dochody bieżące Ogółem W tym własne Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z org.adm. rząd Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów między jst Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych ogółem Tabela Nr 1 do Uchwały nr../ /. Rady Gminy Nieborów z dnia... Dochody majątkowe Dochody ze sprzedaży majątku Rolnictwo i łowiectwo ,00 800,00 800, , , Pozostała działalność ,00 800,00 800, , ,00 Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 800,00 800,00 800,00 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wpływy z opłat za wodę , , , Pozostałe odsetki 3 000, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk.wieczyst , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy , , ,00 składników majątkowych Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Pozostałe odsetki 1 000, , , Administracja publiczna , ,00 505, , Urzędy wojewódzkie , ,00 5, ,00 3

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa 5,00 5,00 5, Urzędy gmin 500,00 500,00 500, Różne dochody 500,00 500,00 500, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 710, , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa 1 710, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 710, , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400, , , Obrona cywilna 1 400, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 400, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczny , , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , , , Odsetki 10,00 10,00 10,00 4

5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych,podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny 8 646, , , Podatek leśny , , , Podatek od środków transportowych 3 420, , , Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 50, Odsetki 500,00 500,00 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Wpływy z opłaty targowej , , , Podatek od czynności cyw.p , , , Wpływy z różnych opłat 5 000, , , Odsetki 8 000, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Za zajęcie pasa drogowego 6 760, , , Opłata za śmieci , , , Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j,.s.t , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 5

6 75814 Różne rozliczenia finansowe , , , pozostałe odsetki , , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Dochody z najmu lokali w szkołach , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich. POKL , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Przedszkola , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 1 176, , , Wpływy z różnych dochodów 1 176, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z usług , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , Pomoc społeczna , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 6

7 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 176, , , ,00 osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 551, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 625, , , Zasiłki i pomoc we naturze oraz składki na bezp.emeryt. i rentowe 4 607, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 607, , ,00 Zasiłki stałe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. Zadań bieżących gmin , , ,00 Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 Opłaty za zanieczyszczanie środowiska , , ,00 7

8 I. Ogółem planowane dochody budżetu, w tym: , , , , , , , Dotacje zgodnie z otrzymanymi decyzjami, w tym: , , , ,00 1a 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy , , , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wychowanie przedszkolne ( wg sprawozdania SIO) , , ,00 2. Pomoc finansowa na realizację projektu z udziałem środków unijnych w ramach POKL , , ,00 3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,00 4. Dochody z opłat z tytułu zanieczyszczania środowiska , , ,00 5. Opłata za gospodarowanie odpadami , , ,00 Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ( 2350, cz. 85/10 ), plan na 2015 rok kwota ,00 zł, w tym: Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0830, plan Dział 852, rozdział 85212, paragraf 0980, plan 89,00 zł; ,00 zł. 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. ogółem 5+12 Wydatki Bieżące WYDATKI BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2015 r. Wydatki Jednostek budżetowych 7+8 Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Z tego Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu Wydatki majątkowe Tabela Nr 2 do Uchwały nr../../.. Rady Gminy Nieborów z dnia.. Z tego w złotych Inwestycje i zakupy inwestycyjne I. Zadania własne , , , , , , , , , ,40 I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe , , , , , , , , , , Rolnictwo , , , , , , , Spółki wodne , , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Izby rolnicze 7 500, , , , Pozostała działalność 5 000, , , , Przetwórstwo przemysłowe , , , , Pozostała działalność , , , ,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę , , , , , , Dostarczanie wody , , , , , , Handel 3 800, , , , Pozostała działalność 3 800, , , , Transport , , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Działalność usługowa , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 w tym: udział środków unijnych

10 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , Cmentarze 4 000, , , , Administracja publiczna , , , , , , , , Rady gmin , , , , , Urzędy gmin , , , , , , , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Pozostała działalność , , , , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , , Zarządzanie kryzysowe , , , ,00 Obsługa długu 757 publicznego , , , Obsługa papierów , , ,37 wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek j.s.t. 758 Różne rozliczenia , , , ,00 Różne rozliczenia finansowe , , , , (800x12) rezerwy ogólne i celowe , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , Gimnazja , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 300,00 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie zawodowe , , , , , Stołówki szkolne , , , , , , Pozostała działalność , , , , , ,00 10

11 Ochrona zdrowia , , , , , Przeciwdziałanie narkomanii 8 000, , , ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , Rodziny zastępcze , , , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 625, , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 4 000, , , Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 700, , , , Pozostała działalność , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 Pomoc materialna. dla , , ,00 uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka odpadami , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,00 Pozostała działalność , , , ,00 11

12 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , Biblioteki , , ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , Pozostała działalność , , , , , Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe , , , , ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Pozostała działalność , , , , ,00 I.2. Wydatki bieżące na projekty i programy z udziałem środków unijnych , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe - PO KL , , , , ,00 I.3. Wyodrębnione w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki , , , , , , Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i , , , , , ,92 ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Gospodarka komunalna , , ,60 i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w , , ,00 miastach i gminach 921 Kultura i ochrona , , , , , ,58 dziedzictwa narodowego Pozostała działalność , , , , , ,58 12

13 II. Zadania zlecone gminie ogółem , , , , , , Administracja publiczna , , , ,00 732, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 732,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 710, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400, , , , Obrona cywilna 1 400, , , ,00 Pomoc społeczna , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 551, , , ,00 III. Ogółem wydatki budżetu w tym: , , , , , , , , , ,40 1) Wydatki na realizacje zadań , , , , , ,00 zleconych z zakresu administracji rządowej 2) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 13

14 3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jst 4) Wydatki na realizację projektów z dofinansowaniem środków unijnych ( w ramach POKL) 5) Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego 6) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 7) Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 8) Wydatki na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego 9) Wydatki na realizację zadań z ustawy śmieciowej - obsługa administracyjna - inkaso opłaty - koszty wywozu nieczystosci , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 14

15 Tabela Nr 3 do Uchwały nr /./.. Rady Gminy Nieborów z dnia. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r Dochody ,00 2. Wydatki ,63 3. Wynik budżetu ,37 Przychody ogółem: ,63 1. Kredyty ,63 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń

16 Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan Plan wydatków majątkowych na 2015 rok z tego: środki własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe , , Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej , , Budowa sieci wodociągowej w , ,00 Mysłaków Janówek 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Wykonanie dokumentacji na budowę , ,00 ciągu pieszo-rowerowego w Nieborowie (przy drodze 70) Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w kompinie , , Przebudowa drogi dojazdowej do , ,00 gruntów rolnych w Nieborowie, dł.1,2km 600 Transport i łączność , , Termomodernizacja budynku , ,00 komunalnego w Bełchowie, ul. Gwardii Ludowej Gospodarka mieszkaniowa , , Termomodernizacja budynku Urzędu , ,00 Gminy 750 Administracja publiczna , ,00 dotacje Tabela Nr 4 do Uchwały nr /./.. Rady Gminy Nieborów z dnia... inne Wykonanie instalacji grzewczej w budynku PSP Sypień 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,00 16

17 Budowa linii elektroenergetycznej , ,00 oświetlenia ulicznego w Nieborowie (przy drodze do Piask) Dobudowa linii elektroenergetycznej , ,00 oświetlenia ulicznego w Bednarach ul. Graniczna 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 II Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego , , Wykonanie chodnika od szkoły , ,53 podstawowej do gimnazjum przy drodze gminnej w Dzierzgówku Utwardzenie placu kostka brukową przy , ,64 drodze w Kompinie 600 Transport i łączność , , Termomodernizacja budynku OSP Dzierzgów poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP Patoki Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Sypień. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup sprzętu na doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach , , , , , , , , , , Zakup sprzętu na plac zabaw przy 9 000, ,00 Szkole Podstawowej w Mysłakowie 801 Oświata i wychowanie , , Utwardzenie placu ok. 120 m2 na działce gminnej w Bełchowie os. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,60 17

18 Zakup zmywarki - F.S. Arkadia 5 800, , Wykonanie altany F.S. Bednary Kol , , Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem F.S. Bednary Zakup materiałów do wykonania altany F.S. Michałówek Zakup materiałów do wykonania altany F.S. Mysłaków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem wydatki majątkowe ( poz. I. + II.) , , , , , , , , , ,27 Dane uzupełniające: 1. Wydatki majątkowe w formie dotacji ,13 zł, w tym : 1) Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego Bzura na realizację projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarowania odpadów, kwota ,13 zł. 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego w wysokości ,00 zł na przebudowę dróg lokalnych powiatowych na terenie Gminy Nieborów. 3) Dotacja dla OSP Nieborów na zakup lekkiego, specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Nieborów ,00 zł. 18

19 Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok Lp Nazwa sołectwa Dz. Rozdz. Przeznaczenie środków finansowych Plan wydatków majątkowych Tabela Nr 5 do Uchwały nr /./.. Rady Gminy Nieborów z dnia. Plan wydatków bieżących Arkadia Zakup zmywarki 5 800,00 zł 5 800, ,59 - zakup opału 4 583,59 zł. 2. Bednary Kolonia Wykonanie altany 9 800, Zakup stołu i ławek 2 000,00 zł Zakup opału 1 000,00 zł 3 000,00 3. Bednary Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem ,00 Zakup opału 3 281,60 4. Bełchów Osiedle Utwardzenie placu na działce gminnej o ,60 pow. ok. 120m Zakup stołów, ławek i mebli 3 000,00 5. Bełchów Zakup sprzętu grająco - odtwarzającego 6 000, Zakup sprzętu gastronomicznego i podgrzewaczy wody ,49 6. Bobrowniki Zakup sprzętu na doposażenie ,00 ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej i 8 281,60 ogrzewaczy wody 2 szt oraz taboretu gazowego 7. Chyleniec Zamontowanie progów zwalniających i 5 634,15 ustawienie znaków ograniczających prędkość 8. Dzierzgów Termomodernizacja budynku OSP ,57 Dzierzgów poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych 9, Dzierzgówek Wykonanie chodnika od szkoły do ,53 gimnazjum przy drodze gminnej 10. Janowice Zakup stołów, krzeseł i ławek 4 350,00 zł 8 850, Zakup 2 szt. taboretów gazowych i 2 butle na gaz 2 900,00 zł Zakup lodówki 1 600,00 zł 11. Julianów Zakup grilla gazowego z butlą gazową 5 610,00 zł 2 500,00 zł Zakup warnika do wody 370,00 zł Zakup stołu ogrodowego z parasolem i krzesłami ogrodowymi 2 740,00 zł 11. Karolew Zakup opału 4 000,00 zł, 8 195,00 zł Zakup lodówki 1 600,00 zł, Zakup drabiny aluminiowej 500,00zł Zakup podkaszarki spalinowej 700,00 zł Zakup ławek 1 000,00 zł Zakup krzewów 395,00 zł 12. Kompina Utwardzenie placu kostką brukową z ,64 materiałów wykonawcy 13, Michałówek Zakup materiałów do wykonania altany 4 587, ,58 zł Zakup tablicy z planem sytuacyjnym wsi 500,00 Michałówek Zakup mikrofonu bezprzewodowego 500,00 19

20 Mysłaków Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie Zakup materiałów do wykonania altany 9 000, , Zakup 4 szt. piekarników i 2 szt. kuchni gazowej 8 000, Nieborów Wykonanie posadzki oraz lamperii ,00 zł Zakup kuchni gazowych 2szt. i butli gazowych 2 szt ,00 zł Zakup stołu do bilarda i do tenisa stołowego 3 500,00 zł Zakup podkaszarki spalinowej 1600,00 zł Zakup zestawu nagłaśniającego 2 000,00 zł , Patoki Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP Patoki 8 544, Piaski Zakup materiałów niezbędnych do adaptacji pomieszczeń zaplecza kuchni oraz remont garażu OSP Piaski 9 708, Sypień Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP Sypień 9 824,00 Razem , ,86 Razem wydatki funduszu sołeckiego ,13 Naliczony FS ,02 zł 20

21 Tabela Nr 6 do Uchwały nr./../ Rady Gminy Nieborów z dnia... Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Dział Rozdz. Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki Dział Rozdz. Plan , ,00 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. Plan ,00 Ogółem , ,00 21

22 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska Tabela Nr 7 do Uchwały nr /../ Rady Gminy Nieborów z dnia. Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na Uwagi 2015 r I. D O C H O D Y O GÓ Ł E M ,00 w tym: I.1. dochody bieżące ,00 I Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 II. W Y D A T K I O G Ó Ł E M ,00 w tym: II.1. wydatki bieżące , Przetwórstwo przemysłowe , Pozostała działalność ,00 Realizacja programu dotyczącego usuwania azbestu 22

23 Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ Załącznik Nr 1 do Uchwały nr /../.. Rady Gminy Nieborów z dnia.. podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki , , Gmina Miasto Łowicz , Powiat Łowicki , Gmina Miasto Łowicz , Związek Gmin Dorzecza Bzury , Gminny Ośrodek Kultury ,00 w Nieborowie Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania , Spółka wodna , Dofinansowanie zakupu sprzętu 4 660,00 przeciwpożarowego i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych Dofinansowanie zakupu energii i 8 000,00 opału do ogrzewania garaży: OSP Bełchów, Bednary, Dzierzgów, Nieborów Dofinansowanie zakupu lekkiego ,00 specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Nieborów Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej ,00 Ogółem , ,13 23