UCHWAŁA NR XXV/193/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/193/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo- Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę ,84 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę ,84 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie ,77 zł, w tym zadania zlecone ,63 zł; b) Wydatkami w kwocie ,08 zł, w tym zadania zlecone ,63 zł; c) Wynik finansowy (nadwyżka) w kwocie ,69 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 9. Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 1

2 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 2

3 ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/193/16 Rady Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 720 Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Administracja publiczna ,25 15, , Urzędy wojewódzkie ,00 15, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15,00 15,00 30, , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , , , ,00 Strona 1 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 1

4 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 50, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 50,00 150, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , , , , , , , ,32 Razem: , , ,77 Strona 2 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 2

5 ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/193/16 Rady Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , , Zakup usług pozostałych , , , Izby rolnicze ,00 400, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 400, , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Zakup energii 5 000, , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,00 0, Administracja publiczna ,48 533, , Urzędy wojewódzkie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 500, , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00-559, ,90 Strona 1 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 1

6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne 2 500, ,00 0, Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,36-700, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Obrona cywilna 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług remontowych 3 000, ,00 0, Straż gminna (miejska) , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00-764, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-607, , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Strona 2 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 2

7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-350, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 245,00-870, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 716,00-543, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 431,00-100, , Zakup materiałów i wyposażenia ,22-102, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych 7 830,00 30, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 164,00 978, , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-158, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Podróże służbowe krajowe 2 300,00-600, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-661, ,00 Strona 3 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 3

8 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 342, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 599, , Składki na Fundusz Pracy 2 921,00-821, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 984, , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup energii , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 648,00-675, , Zakup energii 7 000,00-660, , Zakup usług pozostałych ,00 660, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 241, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00-43, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 16, , Zakup usług pozostałych ,00-3, , Podróże służbowe krajowe 1 367,00 19, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług remontowych 800,00-800,00 0,00 Strona 4 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 4

9 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00-265,00 235, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923,00-285, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii 3 000,00-698, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,88 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-230, , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000, , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych 8 495, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii 5 000,00-500, , Zakup usług pozostałych 5 000,00-500, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 169, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 22, , Wynagrodzenia bezosobowe 8 390,00 255, , Nagrody konkursowe 3 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 435, , , Zakup energii 3 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00-314,10 435, Podróże służbowe krajowe 2 000,00-320, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00-3,03 546,97 Strona 5 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 5

10 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 401, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Wspieranie rodziny , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 81,00 81, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 004, , , Podróże służbowe krajowe 7 446,00-385, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 320,00-235,00 85, Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 730,00 695, , Składki na Fundusz Pracy 772,00 67,00 839, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 863, , Zakup usług pozostałych , , ,57 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 81,00 81, Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 657,00 98, , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 500, , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , ,35 Strona 6 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 6

11 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług zdrowotnych 230,00-75,00 155, Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe ,00 200, , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 383, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 403, , Składki na Fundusz Pracy 5 214,00-126, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 432, , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup energii , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zakłady gospodarki komunalnej ,98 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00-490, ,00 Strona 7 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 7

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 450, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 700,00-625,00 75, Podróże służbowe krajowe ,00 850, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00-620, , Kultura fizyczna ,15 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 950,00 950, Zakup usług pozostałych ,00-950, ,00 Razem: , , ,08 Strona 8 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 8

13 ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW ZLECONYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/193/16, Rady Gminy Będzino, z dnia16 grudnia 2016 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,63 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 1

14 ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/ Rady Gminy Bedzino, z dnia 16 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 730,00 695, , Składki na Fundusz Pracy 772,00 67,00 839, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 863, , Zakup usług pozostałych , , ,57 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 81,00 81, Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 120,00 98, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, , , Zakup usług pozostałych 3 077, ,00 198, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 500,00 500,00 Razem: , , ,63 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 1

15 ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/193/16 Rady Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,01 BUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. MŚCICE , , ,91 PT NA BUDOWĘ DROGI W BĘDZINIE , , , Ochrona zdrowia 7 401, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 401, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 401, , ,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE-AA 7 401, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,22 OŚWIETLENIE W MŚCICACH 0, , ,00 Razem , , ,88 Strona 1 z 1 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały NrXXV/193/16 Rady Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,31 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,31 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 33F1D2FF-5B0C-4F12-BAB6-5E315B Podpisany Strona 1