ZARZĄDZENIE NR 48/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 21 lipca 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 48/217 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 21 lipca 217 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 217r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216r. poz. 187, 1948, 1984, 226; z 217r. poz.191, 659, 933, 935, 189) oraz Uchwały Nr XXVI/167/1 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 czerwca 21r. w sprawie określenia szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje: 1. Przyjąć: 1) Informację o realizacji planu dochodów budżetowych, w tym związanych z realizacją zadań administracji rządowej za I półrocze 217r.zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Informację o realizacji planu wydatków budżetowych, w tym związanych z realizacją zadań administracji rządowej za I półrocze 217r.zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3) Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 4) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 217r. zgodnie z załacznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5) Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 217r. zgodnie z załacznikiem Nr 5 do nieniejszego zarządzenia. 6) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za I półrocze 217r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. 7) Informacja opisowa o realizacji dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 217r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 8) Informację o kształtowaniu się w I półroczu 217r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia. 9) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia. 1) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 217r. 1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia. 2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia. 3. Informacja o której mowa w 1 i 2 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia: 1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 1

2 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP. Wójt Gminy Sławomir Renkiewicz Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/217 Wójta Gminy Przerośl z dnia 21 lipca 217r. INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 217 ROK. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 217 rok Wykonanie za I półrocze 217r. Plan na 217r. Wykonanie za I półrocze 217r Rolnictwo i łowiectwo , , , , Pozostała działalność , , , ,52 % (6:5) w tym zlecone: 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 6, 478,36 3,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,52 7 Gospodarka mieszkaniowa 37 8, 2 17,66 54,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 7, ,32 52,, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32, ,6 52,, 92 Pozostałe odsetki 5,,,, 97 Wpływy z różnych dochodów 2,,72 4,, 795 Pozostała działalność 5 1, 3 576,34 71,, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5, 3 576,14 72,, 92 Pozostałe odsetki 1,,2 2,, 75 Administracja publiczna , , , 8 298, 7511 Urzędy wojewódzkie 12 9, 8 298, , 8 298, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 21 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 236 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 8, 8 298, , 8 298, 1,,,, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5, 2 762,18 55,, 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 3, 1 224,4 41,, 69 Wpływy z różnych opłat, 1,51,, 92 Pozostałe odsetki 5,,15,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 1

4 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 4, 1 369,48 98,, Wpływy z różnych dochodów 1, 158, 158,, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 231 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 21 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 315, 1 292,7 1,, 1 315, 1 292,7 1,, 639, 321, 5 639, 321, 639, 321, 5 639, 321, 639, 321, 5 639, 321,, 2,,, Ochotnicze straże pożarne, 2,,, 271 Dotacje celowe otzrymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, 2,,, 755 Wymiar sprawiedliwości 232, 117,38 51,, Nieodpłatna pomoc prawna 232, 117,38 51,, Wpływy z usług 232, 117,38 51,, 35 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,63 51,, 5, 355, 71,, 5, 355, 71,, , , 5,, 31 Podatek od nieruchomości , , 5,, 32 Podatek rolny 1 944, 984, 51,, 33 Podatek leśny 28 97, , 5,, 34 Podatek od środków transportowych 5 28, 2 514, 5,, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych, 9,,, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 91 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 268 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 416, 416, 1,, 2 31, 2 31, 1,, , ,92 6,, 31 Podatek od nieruchomości , ,72 67,, 32 Podatek rolny , ,4 63,, 33 Podatek leśny , 21 46,8 65,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 2

5 34 Podatek od środków transportowych 36 32, ,5 64,, 36 Podatek od spadków i darowizn 3, 958, 32,, 43 Wpływy z opłaty targowej 9, 465, 52,, Podatek od czynności cywilnoprawnych 85, , 29,, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 91 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1, 625,5 63,, 29 4, ,7 118,, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 8, 5 558, 69,, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 48 alkoholu Wpływy z i innych lokalnych opłat pobieranych 49 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2, , 137,, 1 4, 1 545,7 11,, , ,1 46,, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , 46,, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 5, 1 31,1 262,, 758 Różne rozliczenia , , 57,, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , 62,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 62,, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , 5,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 5,, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , 58 29, 5,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 58 29, 5,, 81 Oświata i wychowanie , , , , 811 Szkoły podstawowe , 2 755, , 2 284, 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 1, 9,,, 83 Wpływy z usług 1,,,, 92 Pozostałe odsetki 55, 123,29 22,, 97 Wpływy z różnych dochodów 6, 339, 57,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 284, 2 284, , 2 284, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , 5,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , 5,, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego , 21 48, 5,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 21 48, 5,, 811 Gimnazja 5 6, 5 6, 1 5 6, 5 6, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 6, 5 6, 1 5 6, 5 6, 852 Pomoc społeczna 273 8, , , 28 88, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 3

6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 21 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23, , 51 15, 7 331, 15, 7 331, 49 15, 7 331, 8, 4 354, 54,, 95, 44, 46,, 95, 44, 46,, Zasiłki Stałe 56, 5 66, 89,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 56, 5 66, 89,, Ośrodki pomocy społecznej 47 3, 24 9,22 51,, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 1,,,, 92 Pozostałe odsetki 1, 22,22 22,, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 28, 28,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47, , 51,, 39 2, , , , 83 Wpływy z usług 13, 2 95,7 22,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 21 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 236 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 26, , 83 26, , 2, 19,27 55,, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 13 3, 9 8, 74,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13 3, 9 8, 74,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , 1,, Pomoc materialna dla uczniów , , 1,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , 1,, 855 Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze 2 476, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 476, , , , , 751, , 751, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 4

7 83 Wpływy z usług 2,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 21 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 236 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , 751, , 751, 5,,,, 8553 Karta Dużej rodziny 11,18 11, ,18 11,18 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11,18 11, ,18 11, Pozostałą działalność 4 123, 4 123, , 4 123, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 123, 4 123, , 4 123, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,52 48,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 5, ,66 39,, 83 Wpływy z usług 6, ,9 39,, 92 Pozostałe odsetki 5, 8,76 18,, 92 Gospodarka odpadami , ,97 47,, Wpływy z i innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,2 47,, 7 38, 3 69, 5,, 1, 79,77 8,, 93 Oczyszczanie miast i wsi 11 25, 11 25,44 1,, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansó publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 25, 11 25,44 1,, 4, 4 442,45 111,, 69 Wpływy z różnych opłat 4, 4 442,45 111,, Razem dochody bieżące za I półrocze 217r: w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,7,,,, INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 217R. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 217 rok Wykonanie za I półrocze 217r. Plan na 217r. Wykonanie za I półrocze 217r Rolnictwo i łowiectwo 12, 16 2, 135,, % (6:5) w tym zlecone: Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 5

8 195 Pozostała działalność 12, 16 2, 135,, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 12, 16 2, 135,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 5, 46,84 94,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5, 46,84 94,, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Razem dochody majątkowe za I półrocze 217r. 5, 46,84 94,, 12 5, ,84 135,, w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem dochody za I półrocze 217r.: w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,,, , , , ,7,,,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 6

9 Dział Rozdział & Treść Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/217 Wójta Gminy Przerośl z dnia 21 lipca 217r. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 217 ROK. Plan na 217r. Wykonanie za I półrocze 217r. % (6:5) w tym zlecone: Plan na 217r. Wykonanie za I półrocze 217r Rolnictwo i łowiectwo , , , ,52 13 Izby rolnicze 6 33, 3 644,2 58,, 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 33, 3 644,2 58,, 6 33, 3 644,2 58,, 195 Pozostała działalność , , , ,52 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1, 1, 1 1, 1, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 171, 171, 1 171, 171, 412 Składki na Fundusz Pracy 24,5 24,5 1 24,5 24,5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 111,61 111, ,61 111,61 43 Zakup usług pozostałych 2 64,9 2 64, ,9 264,9 443 Różne opłaty i składki 218 1, , , ,51 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 195, , , , , , , ,2 6 Transport i łączność 156 1, 73 54,68 47,, 614 Drogi publiczne powiatowe 1 1, 1 76,23 98,, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 1, 1 76,23 98,, 1 1, 1 76,23 98,, 616 Drogi publiczne gminne 155, ,45 46,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6, 5 15,46 85,, 427 Zakup usług remontowych 1, ,33 44,, 43 Zakup usług pozostałych 49, 22 62,66 46,, 155, ,45 46,, 63 Turystyka 21 11, 256,87 1,, 631 Ośrodki informacji turystycznej 4 61, 76,4 2,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 55,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 2,,,, 426 Zakup energii 2 2,,,, 43 Zakup usług pozostałych 5,,,, 443 Różne opłaty i składki 16, 76,4 48,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 1

10 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 55,,,, 4 6, 76,4 2,, 16 5, 18,47 1,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 5, 49,,, 43 Zakup usług pozostałych 5,,,, 443 Różne opłaty i składki 5, 131,47 26,, 16 5, 18,47 1,, 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,98 47,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,16 5,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 1 29,83 63,, 426 Zakup energii 9, 3 92,83 34,, 427 Zakup usług remontowych 5, 14,39 3,, 43 Zakup usług pozostałych 1, 362,96 36,, 436 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75, 328,55 44,, 443 Różne opłaty i składki 3, 113,6 38,, 448 Podatek od nieruchomości 19, 94 47, 5,, 45 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 1, 2 514, 49,, 5,,,, , ,16 5,, 795 Pozostała działalność 71 7, ,82 4,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 26 4, ,73 59,, 426 Zakup energii 4 6, 1 82,26 24,, 427 Zakup usług remontowych 9, 432, 5,, 43 Zakup usług pozostałych 13, 4 851,72 37,, 443 Różne opłaty i składki 17 5, 6 164,11 35,, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2, 188, 94,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1,,,, 7 7, ,82 4,, 71 Działalność usługowa 8 1, 5 455,4 67,, 714 Plan Zagospodarowania Przestrzennego 6 6, 5 444,64 82,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5,,,, 43 Zakup usług pozostałych 6 1, 5 444,64 89,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5,,,, 6 1, 5 444,64 89,, 7135 Cmentarze 1 5, 1,76 1,, 426 Zakup energii 5, 1,76 2,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 2

11 43 Zakup usług pozostałych 5,,,, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5,,,, 1 5, 1,76 1,, 75 Administracja publiczna , , , 8 298, 7511 Urzędy wojewódzkie 66 25, , , 8 298, 7522 Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 5, 2, 4,, , 22 78, , 8 298, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 645, 3 56,98 96,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 461, 4 482,89 53,, 412 Składki na Fundusz Pracy 267, 266,96 1,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 98, 317,79 35,, 427 Zakup usług remontowych 5,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 5, 47,5 95,, 43 Zakup usług pozostałych 4, 1 26,19 26,, 441 Podróże służbowe krajowe 5,,,, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7523 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 33 fizycznych 1 186, 89, 75,, 5,,,, , 3 965, , 8 298, 5, 2, 4,, 7 194, 2 281,48 32,, 11, 6 984,12 6,, 1, 6 5, 61,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1, 484,12 48,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 1, 6 5, 61,, 1, 484,12 48,, , ,54 49,, 3 42, 476,98 16,, , ,61 51,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 87,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 91, ,37 51,, 412 Składki na Fundusz Pracy 12 22, 4 123,98 34,, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 15 26,99 31,, 426 Zakup energii 18, 5 88,3 32,, 427 Zakup usług remontowych 23 33, 533,1 2,, 428 Zakup usług zdrowotnych 175, 142,5 81,, 43 Zakup usług pozostałych 65 15, ,46 48,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 3

12 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1, 4 419,17 44,, 441 Podróże służbowe krajowe 2, 13 36,28 67,, 443 Różne opłaty i składki 2, 657,19 33,, Odpisy na zakładowy fundusz 444 świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i 461 prokuratorskiego 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , 9 112, 75,, 2, 46,66 23,, 4, 2 928, 73,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,18 52,, 3 42, 476,98 16,, 29 5, 84 22,38 4,, 7553 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 315, 1 292,7 1,, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 53, 7 53, 1,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 322,26 322,25 1,, 412 Składki na Fundusz Pracy 46,18 46,18 1,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 884, ,56 1,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 532, 59,71 96,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 253, 2 252,99 1,, 7 53, 7 53, 1,, 532, 59,71 96,, 21 5, 62,6 3,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5, 29, 4,, 43 Zakup usług pozostałych 16, 393,6 2,, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 21 5, 62,6 3,, , ,33 5,, 1,,,, , ,9 46,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 693, 2 4,36 99,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 25 49,64 52,, 412 Składki na Fundusz Pracy 7 43, 2 983,32 42,, 43 Zakup usług pozostałych 6, 2 952, 49,, 441 Podróże służbowe krajowe 2, 152,11 8,, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 928, 4 446, 75,, 4, 7, 18,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 178 3,22 5,, 1,,,, , 8 25,11 46,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 4

13 7595 Pozostała działalność , ,87 57,, Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 98, 655,52 72,, 2, 12 64,96 6,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 5, 1 32,15 88,, 41 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,6 56,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4, 2 288,85 57,, 412 Składki na Fundusz Pracy 1, 327,94 33,, 428 Zakup usług zdrowotnych 3,,,, 43 Zakup usług pozostałych 14, 5 3, 38,, 443 Różne opłaty i składki 11, 8 35,85 76,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 186, 89, 75,, 56 68, ,5 58,, 98, 655,52 72,, , ,85 55,, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 639,, 639,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,, 639,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 91,4, 91,4, 412 Składki na Fundusz Pracy 13,1, 13,1, Wynagrodzenia bezosobowe 534,5, 534,5, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 639,, 639,, , ,92 38,, Ochotnicze straże pożarne , ,92 38,, Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób 33 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 1, 54,63 54,, 12, 4 586, 38,, , 19 1,5 45,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 176, 3 11,48 98,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 463, 4 353,16 51,, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 41, 417,91 4,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7, 3 354, 48,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 6, 6 31,78 23,, 426 Zakup energii 14 6, 7 619,94 52,, 427 Zakup usług remontowych 17, 2 575,88 15,, 428 Zakup usług zdrowotnych 4 688, 855, 18,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 656,15 33,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 77, 285,95 37,, 441 Podróże służbowe krajowe 5, 11,32 22,, 443 Różne opłaty i składki 12 4, 4 617,22 37,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 656, 1 242, 75,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 5

14 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,,,, , 3 228,5 49,, 13, 5 126,63 39,, , ,24 3,, Obrona cywilna 15,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5,,,, 43 Zakup usług pozostałych 5,,,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5,,,, 15,,,, 757 Obsługa długu publicznego 13 51, 2 884,51 2,, 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 13 51, 2 884,51 2,, 811 Wydatki na obsługę długu odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 13 51, 2 884,51 2,, 13 51, 2 884,51 2,, 758 Różne rozliczenia 6 16,,,, Rezerwy ogólne i celowe 6 16,,,, 481 Rezerwy 6 16,,,, 6 16,,,, 81 Oświata i wychowanie , , ,, 811 Szkoły podstawowe , , ,, 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 119 5, ,6 5,, 326 Inne formy pomocy dla uczniów 2 156,94 74, ,94, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 47,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 91,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 267 5, ,19 55,, 412 Składki na Fundusz Pracy 37 74, ,6 39,, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,6, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2, 36,9 15,, 426 Zakup energii 34, ,23 54,, 427 Zakup usług remontowych 9, 3 339,79 37,, 428 Zakup usług zdrowotnych 1 168, 24,38 21,, 43 Zakup usług pozostałych 14 7, 7 116,91 48,, 436 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 5, 4 18,8 49,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 6

15 441 Podróże służbowe krajowe 95, 371,69 39,, 443 Różne opłaty i składki 3 7, 1 836,55 5,, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 73 38, 56 5, 77,, 1 974, 1 267,29 64,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 5,,,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników , ,14 5,, , , ,94, , , ,6, , ,2 57,, 1, 6 739,98 67,, , ,17 51,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 165, 7 733,44 95,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 9, ,17 7,, 412 Składki na Fundusz Pracy 2 6, 716,47 28,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 55, 13,97 3,, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 95,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 7,,,, 441 Podróże służbowe krajowe 1,,,, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 644, 5 1, 77,, 15,,,, , 84 94,25 56,, 1, 6 739,98 67,, 8 464, 5 113,97 6,, 814 Przedszkola 24 6, 436,92 2,, 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14,,,, Zakup usług przez jst od innych jst 1 6, 436,92 4,, Dotacje na zadania bieżące Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 14,, 1 6, 436,92 4,, , 92 15,68 5,, 8 65, 4 281,99 5,, 118, ,54 49,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 177, 9 88,41 96,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 9, ,35 54,, 412 Składki na Fundusz Pracy 2 95, 1 419,9 48,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 7

16 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6, 9,38 15,, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 6, 1, 17,, 436 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 455, 25,92 45,, 441 Podróże służbowe krajowe 5,,,, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 948, 6, 75,, 2,,,, , ,39 53,, 8 65, 4 281,99 5,, 1 113, 6 36,3 62,, 811 Gimnazja , , ,, 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45, ,11 48,, 326 Inne formy pomocy dla uczniów 5 544,56, 5 544,56, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45, ,76 5,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44, ,56 96,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 3, ,82 58,, 412 Składki na Fundusz Pracy 12 1, 5 962,24 49,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 555,44 452, ,44, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 15, 38,38 26,, 43 Zakup usług pozostałych 5,,,, 441 Podróże służbowe krajowe 1 5, 1 118,77 75,, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 22, 79,, 25, 144,78 58,, 59 4, ,38 55,, 5 544, , ,56, 3 817, , ,44, 8113 Dowożenie uczniów do szkół , ,26 43,, Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 1 5, 669,67 45,, , ,34 46,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 342, 6 341,14 1,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 9 654,59 52,, 412 Składki na Fundusz Pracy 2 121, 997,64 47,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 17 16, 1 92, 64,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 32 66,7 34,, 427 Zakup usług remontowych 1 7, 319,69 3,, 428 Zakup usług zdrowotnych 5,,,, 43 Zakup usług pozostałych , 5 892,43 47,, 441 Podróże służbowe krajowe 3, 55,16 18,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 8

17 Różne opłaty i składki 12 3, 3 427, 28,, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8149 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 553, 2 665, 75,, 1,,,, 2 268, 935,9 41,, , 68 47,61 52,, 1 5, 669,67 45,, , ,98 38,, , 7 695,1 46,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 5, 2 532,17 34,, 43 Zakup usług pozostałych 5 883, 4 327,2 74,, 441 Podróże służbowe krajowe 9, 416,23 46,, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 4, 419,5 17,, , 7 695,1 46,, , 7 938,94 48,, 8, 416,55 52,, 1, 4 669,13 47,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 952, 891,42 94,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 36, 1 21,73 43,, 412 Składki na Fundusz Pracy 34, 65,54 19,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 262, 442,8 35,, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5,,,, 426 Zakup energii 2, 82,64 41,, 427 Zakup usług remontowych 54,,85 2,, 428 Zakup usług zdrowotnych 5,,,, 43 Zakup usług pozostałych 78, 22,27 29,, 436 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14, 6,64 47,, 443 Różne opłaty i składki 14, 8,97 64,, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 392, 3, 77,, 13, 1,4 8,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,,,, , 6 647,82 49,, 8, 416,55 52,, 2 92, 874,57 42,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 9

18 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 63,, 4 347, 3 346,72 77,, 76 72, 44 97,82 57,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 595, 7 164,55 94,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 72, 9 323,77 63,, 412 Składki na Fundusz Pracy 2 115, 1 281,49 61,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 284, 4 575,93 73,, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26, 13,91 5,, 426 Zakup energii 1 79, 757,64 7,, 427 Zakup usług remontowych 36, 155,14 43,, 428 Zakup usług zdrowotnych 39, 11,24 29,, 43 Zakup usług pozostałych 42, 31,4 74,, 436 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 341, 183,73 54,, 441 Podróże służbowe krajowe 135, 68,29 51,, 443 Różne opłaty i składki 136, 78,48 58,, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 659, 2 5, 77,, 56, 42,31 76,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4, 5,22 13,, 11 15, ,63 61,, 4 347, 3 346,72 77,, 11 89, 8 252,29 7,, 8195 Pozostała działalność , 18 57,2 53,, 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5, 957,2 19,, 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 419,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1,,,, 444 Dotacje na zadania bieżące Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 22, 17 55, 76,, 5, 957,2 19,, 1,,,, 5 419,,,, 23 22, 17 55, 76,, 851 Ochrona zdrowia , 9 52,39 35,, Zwalczanie narkomanii 8,,,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 1

19 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2,,,, Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,,,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , 9 52,39 36,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7, 2 85, 4,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5, 2 732,67 55,, 43 Zakup usług pozostałych , 3 474,72 3,, 441 Podróże służbowe krajowe 3,,,, 443 Różne opłaty i składki 5, 4, 8,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5,,,, 7, 2 85, 4,, , 6 247,39 35,, 852 Pomoc społeczna , , , 28 89, Domy pomocy społecznej , ,78 44,, 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,78 44,, , ,78 44,, 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 331,,,, Zakup materiałów i wyposażenia 747,,,, 43 Zakup usług pozostałych 1 329,,,, 443 Różne opłaty i składki 51,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 24,,,, 2 331,,,, 23, , , 7 26, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23, , , 7 26,77 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23, , , 7 26,77 12, ,76 4,, 311 Świadczenia społeczne 12, ,76 4,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12, ,76 4,, Dodatki mieszkaniowe , ,76 44,, 311 Świadczenia społeczne 65, 28 61,36 44,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 144,,,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 11

20 43 Zakup usług pozostałych 63, 59,4 98,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65, 28 61,36 44,, 747, 59,4 79,, Zasiłki stałe 56, , 86,, 311 Świadczenia społeczne 56, , 86,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 56, , 86,, Ośrodki pomocy społecznej 187 7, ,1 52,, Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 63,,,, , ,3 48,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 259, 8 258,36 1,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 61, 12 35,65 5,, 412 Składki na Fundusz Pracy 3 257, 1 657,77 51,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 968, 2 487,99 84,, 427 Zakup usług remontowych 24,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 18, 6, 56,, 43 Zakup usług pozostałych 1 6, 5 33,84 5,, 436 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35, 35, 1,, 441 Podróże służbowe krajowe 7 113, 4 36,37 61,, 443 Różne opłaty i składki 144, 17, 74,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 248, 3 186, 75,, 448 Podatek od nieruchomości 117, 117, 1,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 1 534, 949, 62,, , ,81 51,, 63,,,, , ,2 62,, 67 68, , , , 865,99 177, ,99 177, , , , ,8 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 936, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 872, 4 56, , 3 115, Składki na Fundusz Pracy 1 189, 414, , 34, Wynagrodzenia bezosobowe , , , 3 59,9 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 211, 35, 17 7, 35, 441 Podróże służbowe krajowe 1 812,, 455,, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 186, 89, , 89, 53,,,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 1, , , ,1 Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 12

21 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 865,99 177, ,99 177, , 925, , 925, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 2 3, 13 64,1 67,, 311 Świadczenia społeczne 2 3, 13 64,1 67,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 3, 13 64,1 67,, Pozostała działalność 5, 1 11,6 22,, 43 Zakup usług pozostałych 5, 1 11,6 22,, 5, 1 11,6 22,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,92 74,, Pomoc materialna dla uczniów , ,92 74,, 324 Stypendia dla uczniów , ,92 74,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,92 74,, 855 Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze 2 476, , , ,75 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1,, 1,, 311 Świadczenia społeczne , , , ,5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 7, , , ,9 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 979, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 834, 2 928, , 2 928, Składki na Fundusz Pracy 663, 44, , 44,6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 616,63, 616,63, 43 Zakup usług pozostałych 2 51, 1 85, , 1 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 889, 667, , 667, ,37 2 9, ,37 2 9, , , , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,66 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21,,,, 311 Świadczenia społeczne , , , ,65 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , 15 12,6 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 151, 3 138, , 2 5, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 31, 542, , 33, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 67, 729, , 611, Zakup usług remontowych 11,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 75,,,, 43 Zakup usług pozostałych 8 991, 4 716,9 52 2, 971,5 Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 13

22 441 Podróże służbowe krajowe 53, 51,13 1,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, 89, 75,, 448 Podatek od nieruchomości 59, 59, 1,, 458 Pozostałe odsetki 582,37 559, ,37 559, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 42,,,, 63, 11, 18,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 716, , , , , , , , , , , , Karta Dużej rodziny 11,18 29, ,18 29,48 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11,18 29, ,18 29,48 11,18 29, ,18 29, Wspieranie rodziny 5 49, 374, 7,, Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 15,,,, 2,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 362,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 49,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 78,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 16,,,, 43 Zakup usług pozostałych 229,,,, 441 Podróże służbowe krajowe 1 316,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 498, 374, 75,, 3 191,,,, 15,,,, 2 149, 374, 17,, 8558 Rodziny zastępcze 2, 1 17,42 5,, 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2, 1 17,42 5,, 2, 1 17,42 5,, Pozostała działalność 4 123, 4, , 4, 311 Świadczenia społeczne 4, 4, 1 4, 4, Zakup materiałów i wyposażenia 123,, 123,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń 4, 4, 1 4, 4, 123,, 123,, , ,34 35,, , 26 2,56 32,, 382, 7,8 19,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 14

23 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1, 3 973,85 4,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 648, 641,92 99,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 574, 789,31 5,, 412 Składki na Fundusz Pracy 226, 113,1 5,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 59, 37,53 1,, 426 Zakup energii 3, ,31 38,, 427 Zakup usług remontowych 2 3, 151,29 7,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 6 32,71 32,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3, 1 197,73 4,, 443 Różne opłaty i składki 71, 79,1 1,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237, 178, 75,, 453 Podatek od towarów i usług (VAT) , 57, 7,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 5 518,18 44,, 382, 7,8 19,, , 2 431,58 3,, 92 Gospodarka odpadami , ,7 39,, Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 48,,,, , ,97 36,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 15, 3 42,62 97,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 322, 2 239,4 31,, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 49, 169,9 16,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,,,, 43 Zakup usług pozostałych , 9 485,12 41,, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 186, 89, 75,, 17, 7 59, 45,, 1, 67,69 7,, 5,,,, , ,89 38,, 48,,,, 254 9, 99 32,81 39,, 93 Oczyszczanie miast i wsi 15, 291,6 2,, Zakup usług pozostałych 15, 291,6 2,, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15, 291,6 2,, 7 962,29 52, 1,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 22, 52, 1,, 426 Zakup energii 4,,,, 43 Zakup usług pozostałych 3 36,29,,, 7 962,29 52, 1,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 15

24 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 198, 2 198, 1,, 443 Różne opłaty i składki 2 198, 2 198, 1,, 2 198, 2 198, 1,, 913 Schroniska dla zwierząt 17 1, 5 833,32 34,, 43 Zakup usług pozostałych 17 1, 5 833,32 34,, 17 1, 5 833,32 34,, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 76, ,16 35,, 426 Zakup energii 7, ,94 35,, Zakup usług remontowych 6, 1 483,22 25,, 248 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 76, ,16 35,, , , 5,, , 1 674, 5,, , 1 674, 5,, Dotacje na zadania bieżące , 1 674, 5,, Biblioteki , , 5,, Dotacja podmiotowa z budżetu dla 248 samorządowej instytucji kultury , , 5,, Dotacje na zadania bieżące , , 5,, 926 Kultura fizyczna i sport 95 5, 2 952, 3,, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 95 5, 2 952, 3,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 5,,,, 427 Zakup usług remontowych 9,,,, 43 Zakup usług pozostałych 3, 2 952, 98,, Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 Ogółem wydatki bieżące za I półrocze 217r.: 95 5, 2 952, 3,,,,,, , , , ,18 INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 217R. Dział Rozdział Para graf Treść Plan na 217r. Wykonanie za I półrocze 217r. % (6:5) w tym zlecone: Plan na 217r. Wykonanie za I półrocze 217r Rolnictwo i łowiectwo 1 3, 3 411,,, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 3, 3 411,,, Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 16

25 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 3, 3 411,,, 6 Transport i łączność , 1 23,,, 614 Drogi publiczne powiatowe 1,,,, Dotacja celowa na pomoc finansową 63 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 1,,,, 616 Drogi publiczne gminne , 1 23, 1,, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 1 23, 1,, 81 Oświata i wychowanie 2,,,, Szkoły podstawowe 2,,,, 95 Wydatki na zakupy inwestycyjne 66 jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2,,,, , , 75,, , , 75,, , , 75,, 926 Kultura fizyczna 36,,,, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 36,,,, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe za I półrocze 216r: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 OGÓŁEM WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 217R. 36,,,, , , 1,,,,,, , , , ,18 Id: FF BD B3B58254B7C. Podpisany Strona 17