ZARZĄDZENIE NR 63/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 63/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018r. Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875) art.211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017r. poz.191, 659, 933, 935) oraz Uchwały Nr XXVI/166/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Uchwala się: 1) Projekt budżetu gminy Przerośl na 2018r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Niniejsze zarządzenie przekłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Sławomir Renkiewicz Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 1

2 Rodzaj zadania: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Przerosl z dnia... PLAN DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018R. Własne Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2017r. Plan na 2018r bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1600, , Pozostała działalność 1600, , % (6:5) 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1600, , Gospodarka mieszkaniowa 35680, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32070, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32000, , Pozostałe odsetki 50,00 50, Wpływy z różnych dochodów 20,00 0, Pozostała działalność 3610, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3600, , Pozostałe odsetki 10,00 0, Administracja publiczna 15435, , Urzędy wojewódzkie 100,00 0,00 0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5020, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 3000, , Wpływ z różnych oplat 20,00 0, Pozostałe odsetki 500, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1400,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 600, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie 10315,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawiie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10315,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2000,00 0, Ochotnicze straże pożarne 2000,00 0,00 0 Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 1

3 2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących 2000,00 0, Wymiar sprawiedliwości 232,00 232, Nieodpłatna pomoc prawna 232,00 232, Wpływy z usług 232,00 232, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500, , , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 1944, , Podatek leśny 28970, , Podatek od środków transportowych 5028, , Podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 300, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 416,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2310, , , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 33177, , Podatek od środków transportowych 36302, , Podatek od spadków i darowizn 3000, , Wpływy z opłaty targowej 900,00 900, Podatek od czynności cywilnoprawnych 85000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1000, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 36550, , Wpływy z opłaty skarbowej 8000, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 27000, , Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1550, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 2000, , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 2

4 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie 78954, , Szkoły podstawowe 1350, ,00 93 Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 100,00 0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjych, opłat 0640 komorniczych i kosztów upomnień 100,00 0, Wpływy z usług 100,00 0, Pozostałe odsetki 550,00 550, Wpływy z różnych dochodów 600,00 600, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34788, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34788, , Inne formy wychowania przedszkolnego 42816, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42816, , Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9301, , , , , , , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej 47300, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 100,00 100, Pozostałe odsetki 100,00 400, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 47000, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13200, , Wpływy z usług 13000, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 500, Pomoc w zakresie dożywiania 22000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22000, ,00 45 Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 3

5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej 3450, , Pozostała działalność 3450, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem środków europejskichoraz środkow, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem środków europejskichoraz środkow, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 42645,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 42645,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42645,00 0, Rodzina 500,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczeniaz funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 100, ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60050, , Wpływy z usług 60000, , Pozostałe odsetki 50,00 50, Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100, Oczyszczanie miast i wsi 11205,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansow publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonychdo sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11205,00 0, , , Wpływy z różnych opłat 4000, , bieżące , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo 17000, , Pozostała działalność 17000, ,00 29 Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 4

6 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 17000, , Gospodarka mieszkaniowa 50,00 50, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50,00 50, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe 50,00 50, , ,00 30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2017r. Plan na 2018r. % (6:5) Rolnictwo i łowiectwo ,52 0, Pozostała działalność ,52 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,52 0, Administracja publiczna 17800, , Urzędy wojewódzkie 17800, ,00 72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17800, ,00 72 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 639,00 621, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00 621,00 97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 639,00 621,00 97 gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 33613,39 0, Szkoły podstawowe 26138,64 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26138,64 0, Gimnazja 7474,75 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7474,75 0, Pomoc społeczna 66485, , bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15000, , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51485, ,00 74 Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 5

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 51485, , Rodzina , , Świadczenia wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczeniaz funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Karta Dużej Rodziny 184,07 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 184,07 0, Pozostała działalność 8246,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące 8246,00 0, , ,00 91 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 6

8 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Rodzaj zadania: Własne z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: na Przewidywane programy % programy Dział Rozdział Nazwa wykonanie za Plan na 2018r. Wydatki wydatki świadczeni finansowan (6:5) wydatki dotacje na Wydatki inwestycje i finansowan 2017r. bieżące wynagrodzeni związane z a na rzecz e z obsługa jednostek zadania majątkowe zakupy e z a i składki od realizacją ich osób udziałem długu budżetowych, bieżące inwestycyjne udziałem nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o środków, o zadań; których których mowa w mowa w Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Izby rolnicze 6 330, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 330, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe 1 100, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Turystyka , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki informacji turystycznej 3 610,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 2 200,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 160,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 1

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 6 500, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 760, ,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 114,00 120, ,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 028, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 230,00 240, ,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 350, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 4 020, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 200, ,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 6 600, , , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500, ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 100, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 9 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 510, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 2

10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 630, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 267, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 908,00 900, ,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 50,00 50, ,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 100, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 186, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 920, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 275,00 300, ,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 3

11 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , , ,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 043, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, ,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 928, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,00 900, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 800,00 643, ,00 643,00 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300, ,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 186, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jednostki terenowe Policji 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 176, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 463, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 164, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 4

12 4260 Zakup energii , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 688, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 770,00 770, ,00 770,00 0,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 656, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 500, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów 75,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 9 400, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 5

13 4270 Zakup usług remontowych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 168, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 200, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 700, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 734, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 383, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 550, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 175,00 260, ,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 50, ,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 100, ,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 200, ,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 809, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 341, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 221,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 6

14 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 100, ,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 275,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 50,00 100, ,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 065, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100, ,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 900, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 100, ,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 950,00 950, ,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 100,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 342, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 121, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 8 620, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 600, ,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 300, ,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych 3 553, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 7

15 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 230, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 283, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 700,00 967, ,00 967,00 0,00 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 470,00 900, ,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 415, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 892, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 349, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 90, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 443, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 348, ,00 348,00 0,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 94,00 968, ,00 968,00 0,00 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 3,00 415, ,00 415,00 0,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 42, ,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 30,00 703, ,00 703,00 0,00 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9,00 523, ,00 523,00 0,00 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 75, ,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 9,00 103, ,00 103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 300, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 75, ,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40, ,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 460, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 166,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 8

16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 601,00 450, ,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 484, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 366,00 20, ,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 284,00 219, ,00 219,00 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 385,00 122, ,00 122,00 0,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 39,00 3,00 8 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 654,00 109, ,00 109,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 408,00 155, ,00 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 155,00 15, ,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 136,00 23, ,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 659,00 322, ,00 322,00 0,00 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 23, ,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40, ,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 800,00 800, ,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600, ,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 200, ,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 668, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 300, ,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 832,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AD8FC4A B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 9