ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2018rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl, z dnia 14 grudnia 2017r Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Przekazuje się podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach budżetu na 2018r. 1) Plan dochodów dla jednostek budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe: - dla urzędu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, - dla Szkoły Podstawowej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 2, - dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce, zgodnie z załącznikiem Nr 3, - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) Plan wydatków dla jednostek budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe: - dla urzędu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5, - dla Szkoły Podstawowej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 6, - dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce, zgodnie z załącznikiem Nr 7, - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 9, 2. Plany w poszczególnych jednostkach budżetowych należy dostosować do kwot zawartych w uchwale w sprawie budżetu gminy na 2018 rok. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podległym jednostkom organizacyjnym gminy. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń UG Przerośl.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600, Pozostała działalność 1 600, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 600, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 50, Pozostała działalność 4 120, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 120, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 600, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000, Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, Wpływy z różnych dochodów 600,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 621, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 621, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 621, Wymiar sprawiedliwości 232, Nieodpłatna pomoc prawna 232, Wpływy z usług 232, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000, ,00

3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 1 933, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych 5 028, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 290, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 000, Wpływy z opłaty targowej 900, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej 8 000, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 550, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 000, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 500, Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 50,00

5 90002 Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000, Wpływy z różnych opłat 4 000,00 Dochody bieżące: ,00 PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000, Pozostała działalność 5 000, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000, Gospodarka mieszkaniowa 50, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50,00 Dochody majątkowe: 5 050,00 Ogółem dochody na 2018r.: ,00

6 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZEROŚLI NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 950, Szkoły podstawowe 950, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 100, Wpływy z pozostałych odsetek 400, Wpływy z różnych dochodów 450,00 Razem: 950,00

7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁÓWCE NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 300, Szkoły podstawowe 300, Wpływy z pozostałych odsetek 150, Wpływy z różnych dochodów 150,00 Razem: 300,00

8 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEROŚLI NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 6 600, Ośrodki pomocy społecznej 600, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100, Wpływy z pozostałych odsetek 400, Wpływy z różnych dochodów 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000, Wpływy z usług 6 000,00 Razem: 6 600,00

9 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 900, Izby rolnicze 5 900, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 900, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe 1 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100, Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Turystyka 7 000, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 1 500, Różne opłaty i składki 500, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 8 600, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych 1 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 760, Różne opłaty i składki 120, Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 028, Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 240, Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 4 050, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych ,00

10 4430 Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego 6 500, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup usług pozostałych 6 000, Cmentarze 4 000, Zakup energii 500, Zakup usług pozostałych 3 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 906, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 858, Składki na Fundusz Pracy 1 269, Zakup materiałów i wyposażenia 900, Zakup usług remontowych 50, Zakup usług pozostałych 4 100, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000, Wynagrodzenia bezosobowe 9 082, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych ,00

11 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 2 000, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 283, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 6 000, Podróże służbowe krajowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 928, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 026, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 485, Składki na Fundusz Pracy 643, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 621,00 621, Wynagrodzenia osobowe pracowników 530, Składki na ubezpieczenia społeczne 90, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Jednostki terenowe Policji 5 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000, Ochotnicze straże pożarne ,00

12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 342, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 852, Składki na Fundusz Pracy 1 092, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 4 600, Zakup usług pozostałych 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 770, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 673, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Obrona cywilna 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 200, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Przedszkola 5 000, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000, Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 827, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 223,00

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 8 700, Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 369, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 981, Pozostała działalność 6 000, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 800, Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług pozostałych 200, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Rodzina 3 463, Świadczenie wychowawcze 3 463, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 897, Składki na ubezpieczenia społeczne 495, Składki na Fundusz Pracy 71, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 859, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 717, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 637, Składki na Fundusz Pracy 235, Zakup materiałów i wyposażenia 5 600, Zakup energii ,00

14 4270 Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Różne opłaty i składki 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237, Podatek od towarów i usług (VAT) , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 889, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 623, Składki na Fundusz Pracy 806, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 400, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 400, Zakup usług pozostałych 3 000, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 500, Różne opłaty i składki 2 500, Schroniska dla zwierząt , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00

15 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 Wydatki bieżące: ,00 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY NA 2018R.: Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki majątkowe: ,00 Ogółem wydatki na 2018r.: ,00

16 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZEROŚLI NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług zdrowotnych 968, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 600, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 443, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 50,00

17 4410 Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 950, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 3 978, Zakup usług pozostałych 7 000, Podróże służbowe krajowe 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 585, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 545, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 967, Zakup materiałów i wyposażenia 5 295, Zakup środków dydaktycznych i książek 148, Zakup energii 658, Zakup usług remontowych 308, Zakup usług zdrowotnych 34, Zakup usług pozostałych 508, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 464, Podróże służbowe krajowe 45, Różne opłaty i składki 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 298, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40,00

18 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 460, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200, Składki na Fundusz Pracy 450, Zakup materiałów i wyposażenia 1 765, Zakup środków dydaktycznych i książek 20, Zakup energii 219, Zakup usług remontowych 122, Zakup usług zdrowotnych 3, Zakup usług pozostałych 109, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 155, Podróże służbowe krajowe 15, Różne opłaty i składki 23, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 322, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 577, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Razem: ,00

19 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁÓWCE NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii 9 000, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 165, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 450, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 345, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 640, Składki na Fundusz Pracy 1 373, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00

20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 930, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 100, Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 945, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 067, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 2 300, Podróże służbowe krajowe 367, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 267, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 940, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 941, Składki na Fundusz Pracy 704, Zakup materiałów i wyposażenia 2 542, Zakup środków dydaktycznych i książek 200, Zakup energii 310, Zakup usług remontowych 107, Zakup usług zdrowotnych 8, Zakup usług pozostałych 195, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 59, Podróże służbowe krajowe 30, Różne opłaty i składki 35, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 078, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 35, Pozostała działalność 7 622, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 522, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 100,00 Razem: ,00

21 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEROŚLI NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 343, Zakup materiałów i wyposażenia 802, Zakup usług pozostałych 1 336, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 205, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 606, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 606, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 349, Zakup materiałów i wyposażenia 2 983, Zakup usług zdrowotnych 109, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 7 743, Różne opłaty i składki 143, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 249, Podatek od nieruchomości 123,00

22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 542, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 870, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 983, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 534, Składki na Fundusz Pracy 1 339, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 102, Zakup usług zdrowotnych 212, Podróże służbowe krajowe 1 364, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 506, Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Pozostała działalność 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 506, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 501, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 485, Składki na ubezpieczenia społeczne 262, Składki na Fundusz Pracy 208, Składki na Fundusz Pracy 36, Wynagrodzenia bezosobowe 5 227, Wynagrodzenia bezosobowe 922, Zakup usług pozostałych 2 868, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 065, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 396,00

23 4120 Składki na Fundusz Pracy 615, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 1 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 269, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 063, Zakup materiałów i wyposażenia 3 673, Zakup usług remontowych 102, Zakup usług zdrowotnych 75, Zakup usług pozostałych 8 914, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Podatek od nieruchomości 62, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, Wspieranie rodziny 5 811, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 510, Składki na Fundusz Pracy 72, Wynagrodzenia bezosobowe 822, Zakup usług zdrowotnych 106, Zakup usług pozostałych 230, Podróże służbowe krajowe 1 323, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 498, Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00

24 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 621, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 621, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 621, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Razem: ,00 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00

25 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 621, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 621, Wynagrodzenia osobowe pracowników 530, Składki na ubezpieczenia społeczne 90, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 983, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 470, Składki na Fundusz Pracy 768, Wynagrodzenia bezosobowe 431, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 065, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 891, Składki na Fundusz Pracy 686, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 1 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 784, Zakup materiałów i wyposażenia 854, Zakup usług pozostałych 2 000,00 Razem: ,00