WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 czerwca 2007 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2007 r. Nr 146 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1340 Nr 44/07 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok ZARZĄDZENIE NR 44/07 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) postanawia przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2006 r. według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi złotych, - wykonanie dochodów wynosi ,64 złotych, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi złotych, - wykonanie wydatków wynosi ,67 złotych wraz z częścią opisową do sprawozdania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Prezydent Miasta Jerzy Brzeziński

2 Dochody budżetu miasta za 2006 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na r Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/07 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 13 marca 2007 r. Wykonanie na r % wykonania planu 7: Rolnictwo i łowiectwo ,25 100, Pozostała działalność ,25 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,25 100, Rybołówstwo i rybactwo ,00 62, Pozostała działalność ,00 62,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał /opłaty za karty wędkarskie / ,00 62, Transport i łączność ,31 81, Lokalny transport zbiorowy ,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / UE/ ,00 100, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,67 75,06 Wpływy z różnych opłat ,78 83,44 Pozostałe odsetki ,60 - Wpływy z różnych dochodów ,58 109,01 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,40 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / UE/ ,31 73, Drogi publiczne gminne ,64 63,84 Wpływy z różnych opłat ,48 77,89 Pozostałe odsetki ,48 - Wpływy z różnych dochodów ,45 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / UE/ ,23 60, Gospodarka mieszkaniowa ,06 61, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,06 126,78 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,42 89,29 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,43

3 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na r Wykonanie na r % wykonania planu 7: Wpływy z różnych opłat ,04 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,23 89,59 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego ,57 171,59 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania ,60 100,00 wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,68 132,66 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,61 Wpływy z różnych dochodów ,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,98 130, Pozostała działalność ,00 - Wpływy z różnych dochodów ,00 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / wspólnoty mieszkaniowe/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Działalność usługowa ,91 123, Plany zagospodarowania przestrzennego ,92 - Wpływy z różnych dochodów , Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany ,99 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,99 100, Administracja publiczna ,34 95, Urzędy Wojewódzkie ,20 100,57

4 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na r Wykonanie na r % wykonania planu 7: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,26 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,94 148, Starostwo powiatowe ,20 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,20 110,47 Wpływy z różnych opłat ,00 - Wpływy z różnych dochodów ,00 77, Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu / ,65 48,30 Wpływy z różnych opłat - prowizja za znaki skarbowe, druki, specyfikacje ,96 68,35 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,72 99,53 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,57 - Pozostałe odsetki ,68 40,18 Wpływy z różnych dochodów ,72 271, Komisje poborowe ,29 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,29 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa ,25 96, Urzędy naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,00 100,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,25 95,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,25 95, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,67 101, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,49 99,62 Pozostałe odsetki ,09 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,75 100,00

5 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na r Wykonanie na r % wykonania planu 7: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 72,95 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,50 87, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,20 93,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 97, Straż Miejska ,18 185,43 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,62 185,43 Wpływy z różnych opłat ,06 - Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,06 103, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,82 97,82 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty ,49 97,04 podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,33 174, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,64 101,25 Podatek od nieruchomości ,83 98,52 Podatek rolny ,00 23,00 Podatek od środków transportowych ,20 105,09 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,75 176,50 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,86 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek ,00 113,65 sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych ,35 107,64 Podatek od nieruchomości ,03 109,44

6 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na r Wykonanie na r % wykonania planu 7: Podatek rolny ,09 79,27 Podatek leśny ,84 100,61 Podatek od środków transportowych ,53 104,04 Podatek od spadków i darowizn ,72 73,52 Podatek od posiadania psów ,38 94,07 Wpływy z opłaty targowej ,00 96,56 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,00 87,21 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,83 130,66 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,93 41, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,30 112,77 Wpływy z opłaty skarbowej ,69 119,49 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,61 102, Wpływy z różnych rozliczeń ,75 31,71 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,75 31, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,96 104,64 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103,49 Podatek dochodowy od osób prawnych ,55 139,57 Odsetki za nieterminowe rozliczenia , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,24 103,77 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103,49 Podatek dochodowy od osób prawnych ,95 113,34 Odsetki za nieterminowe rozliczenia , Różne rozliczenia ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: - dla powiatu - dla gminy , , ,00 100,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST ,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00 100,00

7 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na r Wykonanie na r % wykonania planu 7: Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Oświata i wychowanie ,34 99, Szkoły podstawowe ,48 90,03 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,79 97,24 Pozostałe odsetki ,27 72,60 Wpływy z różnych dochodów ,09 103,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ,00 69,13 gmin Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,33 93, Szkoły podstawowe specjalne ,12 108,99 Pozostałe odsetki ,37 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,75 100, Przedszkola ,86 99,89 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów ,86 99,89 publicznych Gimnazja ,18 98,15 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,21 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03 50,76 Pozostałe odsetki ,11 105,01 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,49 93,87 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,83 99,37

8 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na r Wykonanie na r % wykonania planu 7: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,51 100,00 inwestycyjnych własnych gmin Licea ogólnokształcące ,96 142,69 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 125,64 Pozostałe odsetki ,96 - Wpływy z różnych dochodów Licea profilowane Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Szkoły zawodowe ,47 124,91 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,69 165,04 Pozostałe odsetki ,23 92,79 Wpływy z różnych dochodów ,95 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,60 94, Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ,69 89,77 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,11 97,95 Pozostałe odsetki ,58 45, Pozostała działalność ,58 101,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ,55 99,51 gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ,00 powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ,43 96,20 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie ,60 171,51 programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 803 Szkolnictwo wyższe ,97 99, Pomoc materialna dla studentów ,97 99,58 Wpływy z różnych dochodów ,00 -

9 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na r Wykonanie na r % wykonania planu 7: Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część unijna ,09 98,89 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część krajowa ,88 101, Ochrona zdrowia ,25 77, Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: -dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wych. -dla dzieci w szkołach , , ,75 77,06 85,75 30,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 24,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,25 82, Pomoc społeczna ,84 90, Placówki opiekuńczo wychowawcze ,69 128,67 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach ,47 60,53 opiekuńczo- wychowawczych Wpływy z usług ,55 145,31 Pozostałe odsetki ,23 18,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ,00 powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,44 129, Domy Pomocy Społecznej ,60 99,93 Wpływy z usług ,06 100,65 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,05 48,13 Pozostałe odsetki ,96 152,15 Wpływy z różnych dochodów ,53 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ,00 99,69 powiatu Ośrodki wsparcia ,83 99,93 Wpływy z usług Klub Seniora ,80 102,14

10 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na r Wykonanie na r % wykonania planu 7: Wpływy z usług Dzienny Dom Pomocy ,31 93,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,19 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,48 99,56 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 162,05 - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze ,40 158,88 Wpływy z usług ,64 112,29 Pozostałe odsetki ,89 - Wpływy z różnych dochodów ,10 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie ,77 160,97 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,36 85,68 Wpływy z różnych dochodów ,61 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,75 85, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,57 80,66 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,57 80, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ,14 91,92 Wpływy z różnych dochodów ,64 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,96 99,08 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ,54 86,64 gmin Ośrodki pomocy społecznej ,93 100,29 Wpływy z różnych opłat ,00 - Pozostałe odsetki ,63 114,59 Wpływy z różnych dochodów ,30 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ,00 99,87 gmin a. Ośrodki interwencji kryzysowej ,71 99,96

11 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na r Wykonanie na r % wykonania planu 7: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ,71 99,96 powiatu Ośrodki Adopcyjno Opiekuńcze ,00 90,88 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,33 109,99 Wpływy z usług ,00 83,33 Pozostałe odsetki ,67 0,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ,00 58,33 powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,39 104,89 Wpływy z usług ,32 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie ,29 91,90 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu - 177,78 - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc dla uchodźców ,00 96,53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 96, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie , Pozostała działalność ,22 94,46 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ,22 94,46 gmin Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie ,00 100,00 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100, Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza ,90 98, Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne ,11 - Pozostałe odsetki , Internaty i bursy szkolne ,82 110,85

12 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na r Wykonanie na r % wykonania planu 7: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,38 121,64 Pozostałe odsetki ,44 22, Pomoc materialna dla uczniów ,97 98,45 Wpływy z różnych dochodów ,26 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część unijna Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część krajowa ,30 97, ,89 97, ,29 98, ,23 104, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,89 74, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,30 73,28 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,53 65,78 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / ,77 91,79 PHARE 2001/ Gospodarka odpadami ,96 104,42 Wpływy z usług wysypisko MPGKiM ,96 104, Oczyszczanie miast i wsi ,99 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek ,99 100,00 sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg ,68 - Wpływy z różnych dochodów , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,30 107,12 Wpływy z opłaty produktowej ,30 107, Pozostała działalność ,66 115,08 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,80 101,75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,65 101,39

13 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na r Wykonanie na r % wykonania planu 7: Wpływy z różnych dochodów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,10 80, Teatry ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100, Biblioteki ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100, Muzea ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez - powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 100,00 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność ,10 76,15 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / UE/ ,33 76,41 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,52 89,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,25 61,34 inwestycyjnych własnych gmin 926 Kultura fizyczna i sport ,50 117, Pozostała działalność ,50 117,40 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,38 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,12 94,18 R A Z E M ,64 96,62

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 44/07 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 13 marca 2007 r. Informacja z wykonania dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 2006 r. /w złotych/ Wyszczególnienie Plan na r Plan po zmianach na r Wykonanie na r % wykonania planu po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,25 100, Gospodarka mieszkaniowa ,00 100, Działalność usługowa ,99 100, Administracja publiczna ,55 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,25 96, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,75 99,96 przeciwpożarowa 851 Ochrona zdrowia ,25 77, Pomoc społeczna ,24 86, Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 100,00 społecznej Ogółem ,28 90,01 Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 44/07 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 13 marca 2007 r. Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2006 r. /w złotych/ Dział Rozdział Paragraf Plan Dochody budżetu państwa wykonanie za 2006 rok przekazane na dochody miasta , , , , , , , , , , ,11 379, , ,94

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Paragraf Plan Dochody budżetu państwa wykonanie za 2006 rok przekazane na dochody miasta ,06 72, ,10 22, ,00 26, ,96 23, ,00 162, , , ,61 177, ,44 177, ,17 0,1 Ogółem ,

16 Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2006 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/07 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 marca 2007 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na r. na r r. % wyk. (7/6) Rolnictwo i łowiectwo ,25 75,9% Izby rolnicze ,00 56,2% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 56,2% Pozostała działalność ,25 100,0% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,25 100,0% 020 Leśnictwo ,00 50,4% Nadzór nad gospodarką leśną ,00 50,4% Zakup usług pozostałych ,00 50,4% 600 Transport i łączność ,22 99,8% Lokalny transport zbiorowy ,35 100,0% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 100,0% Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic ,00 100,0% Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic/fundusze Str./ ,00 100,0% Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic ,00 100,0% Modernizacja bazy MPK Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty ,35 100,0% remontowo modernizacyjne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,44 99,7% Zakup usług pozostałych : ,89 99,8% - letnie ,49 100,0% - zimowe ,18 100,0% - kanalizacja deszczowa ,22 100,0% - usługi niematerialne ,00 85,1% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0%

17 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na r. na r r. % wyk. (7/6) Zakup energii - sygnalizacja uliczna ,27 80,5% Zakup usług remontowych ,82 100,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,0% Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/ ,00 99,6% Wydatki inw.- wjazd na Poznańską ,77 87,2% Wydatki inw.- Przebudowa pobocza ul. Zjazd ,00 100,0% Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomża w ciągu dr. powiatowej ul. Poznańska - II etap ,0% Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomża w ciągu dr. powiatowej ul. Poznańska - II etap ,62 100,0% Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomża w ciągu dr. powiatowej ul. Poznańska - II etap ,73 100,0% Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska) ,34 100,0% Drogi publiczne gminne ,79 99,8% Zakup usług pozostałych ,21 99,5% - letnie ,68 100,0% - zimowe ,01 100,0% - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi ,70 16,4% - pozostałe usługi ,00 100,0% - kanalizacja deszczowa ,82 100,0% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,31 99,8% Przygotowanie inwestycji w tym: współfinansowanych przez UE ,36 98,1% Modernizacja ul. Mickiewicza ,86 99,8% Modernizacja ul. Ks. Janusza ,37 99,9% Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m. Łomży ,42 100,0% Budowa ulicy Wesołowskiego ,78 98,4% Modernizacja UL. Rycerskiej Budowa ul. Cegielnianej ,68 100,0% Budowa ulicy Fabrycznej ,32 99,8% Modernizacja zaułka cmentarnego ,87 100,0% Modernizacja Placu Jana Pawła II ,19 100,0% Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap I ,00 100,0% Modernizacja ulicy Śniadeckiego ,00 100,0%

18 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na r. na r r. % wyk. (7/6) Modernizacja ulic: Ks. Anny, Dobrej, Kierzkowej ,99 100,0% Zakupy dla strefy ograniczonego postoju Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - I etap ,47 100,0% Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - I etap ,66 100,0% Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - I etap ,90 100,0% Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - I etap ,76 100,0% Zakup dla strefy ograniczonego postoju 6060 Zakup usług remontowych ,57 100,0% Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek ,04 100,0% Pozostała działalność / opłata za grunty / ,64 97,0% Zakup usług pozostałych ,64 97,0% 630 Turystyka ,00 100,0% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-kom. Miejsk ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,31 71,9% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 100,0% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ,00 100,0% Dotacja celowa na reali. inwestycji i zakupów inw.- System utylizacji odpadów komunalnych w Łomży ,00 100,0% Dotacja celowa na reali. inwestycji i zakupów inw.-ul. Senatorska ,00 100,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,31 99,7% Zakup usług pozostałych ,70 99,9% Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/ ,75 99,0% Zakup energii ,11 25,5% Wynagrodzenie bezosobowe ,75 99,2%

19 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na r. na r r. % wyk. (7/6) Podatek od towarów i usług ,00 100,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 97,8% Pozostała działalność ,00 20,0% Budowa budynku komunalnego na 48 mieszkań ,00 20,0% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja zabudowy centrum miasta Łomża ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja zabudowy centrum miasta Łomża-Fundusze Strukturalne UE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja zabudowy centrum miasta Łomża Modernizacja i adaptacja budynku po Muzeum Działalność usługowa ,47 97,7% Plany zagospodarowania przestrzennego ,03 94,3% Zakup usług pozostałych ,14 64,4% Wynagrodzenie bezosobowe ,89 99,8% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 100,0% Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,0% Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Nadzór budowlany ,99 100,0% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,95 100,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 100,0% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,62 100,0% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 100,0% Składki na Fundusz Pracy ,58 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia ,45 100,0% Zakup usług pozostałych ,74 100,0% Podróże służbowe krajowe ,60 99,9% Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 100,0% Różne opłaty i składki ,00 100,0% Zakup usług medycznych ,00 100,0% Cmentarze ,9% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0%

20 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na r. na r r. % wyk. (7/6) Zakup usług pozostałych ,45 99,9% 750 Administracja publiczna ,81 96,3% Urzędy Wojewódzkie ,78 98,5% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 40,3% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 100,0% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 100,0% Składki na Fundusz Pracy ,66 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia ,99 68,6% Zakup usług pozostałych ,88 93,5% Podróże służbowe krajowe ,30 22,9% Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 100,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup kserokopiarki/ ,00 100,0% Starostwa powiatowe ,45 98,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 96,1% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 100,0% Składki na Fundusz Pracy ,98 99,0% Zakup materiałów i wyposażenia ,79 61,4% Zakup usług pozostałych ,81 99,9% Podróże służbowe krajowe ,00 65,6% Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 100,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,0% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / ,13 92,7% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,82 94,8% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 96,6% Zakup materiałów i wyposażenia ,81 83,9% Zakup energii ,17 99,5% Zakup usług pozostałych ,33 67,7% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 92,5% Podróże służbowe krajowe ,0% Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu / ,46 95,6%

21 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na r. na r r. % wyk. (7/6) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,60 99,9% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,71 94,3% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 96,5% Składki na Fundusz Pracy ,20 99,9% Zakup materiałów i wyposażenia ,01 98,4% Zakup energii ,41 99,1% Zakup usług remontowych /wymiana okien na Farnej, przebudowa ściany w wydz. Komunikacji / ,20 68,6% Wynagrodzenia bezosobowe ,86 99,4% Zakup usług pozostałych ,54 99,7% Podróże służbowe krajowe ,56 94,3% Różne opłaty i składki ,03 96,9% Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 100,0% Podatek od towarów i usług ,49 73,7% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,37 74,4% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 100,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż ,73 100,0% Modernizacja i remont starej części Ratusza ,12 100,0% Zakup usług zdrowotnych ,00 81,0% Komisje poborowe ,29 100,0% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 99,9% Składki na Fundusz Pracy ,85 99,8% Zakup materiałów i wyposażenia ,61 100,0% Zakup usług pozostałych ,29 100,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,97 99,6% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 99,5% Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,0% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100,0% Wynagrodzenia bezosobowe ,82 99,7% Zakup materiałów i wyposażenia ,72 100,0%

22 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na r. na r r. % wyk. (7/6) Zakup materiałów i wyposażenia ,16 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia ,38 100,0% Zakup usług pozostałych: ,85 100,0% -promocja miasta ,85 100,0% Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Podróże służbowe zagraniczne ,87 100,0% Podatek od towarów i usług VAT ,17 94,7% Pozostała działalność ,73 82,7% Różne opłaty i składki ,27 100,0% - Eko- Rozwój Dorzecza Narwi ,00 100,0% - Związek Miast Polskich ,27 100,0% - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich ,00 100,0% - Stowarzyszenie Sam. Polskich Euroregionu Niemien ,00 100,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej / ,46 70,3% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,06 95,7% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i ,06 95,5% wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 95,2% Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 91,8% Składki na Fundusz Pracy ,25 90,9% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia ,73 80,8% Zakup energii ,00 100,0% Zakup usług pozostałych ,19 98,2% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,11 98,7% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,29 99,5% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,60 99,8%