Uchwała Nr 259/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 259/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn.zm.) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetowych i zmniejsza o kwotę ogółem zł., w tym: L.p. Nazwa zmniejszenia zwiększenia 1. dział 600 Transport i łączność rozdz Lokalny transport zbiorowy Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 965 wysokości rozdz Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego os. fiz Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa wł Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów dział 750 Administracja publiczna rozdz Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości rozdz Urzędy gmin Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób praw Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych dział jednostek nieposiadających os. pr rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz Podatek od działalności gospodarczej karta podatkowa Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

2 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych dział 758 Różne rozliczenia rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżet państwa rozdz Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji rozdz Przedszkola Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych inwestycji rozdz Stołówki szkolne Wpływy z różnych opłat dział 851 Ochrona zdrowia rozdz Programy polityki zdrowotnej Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8. dział 852 Pomoc społeczna rozdz Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów rozdz Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe Wpływy z różnych dochodów Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 95 wysokości rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki na dofinansowanie własnych inwestycji dział 926 Kultura fizyczna i sport rozdz Obiekty sportowe Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości OGÓŁEM: Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetowych i zmniejsza o kwotę ogółem zł., w tym: L.p. Nazwa zmniejszenia zwiększenia 1. dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz Dostarczanie paliw gazowych inwestycyjne jednostek budżetowych dział 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne inwestycyjne jednostek budżetowych

3 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych dział 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin Zakup materiałów i wyposażenia inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dział 757 Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych rozdz Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr Wynagrodzenia osobowe pracowników rozdz Przedszkole Szczęśliwych Dzieci ul.m.c.skłodowskiej Nr Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz Przedszkole Krasnoludków, ul. Puszkina Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz Strumienie Przedszkole Stowarzyszenia Sternik, ul. 3 - go maja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz Przedszkola inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych rozdz Przedszkole Nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki rozdz Gimnazjum Nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych rozdz Katolickie Gimnazjum Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty rozdz Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych 500 rozdz Stołówka szkolna przy S P Nr Zakup środków żywności rozdz Stołówka szkolna przy S P Nr Zakup środków żywności dział 851 Ochrona zdrowia

4 4 rozdz Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe z budżetu na finanse. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych rozdz Programy polityki zdrowotnej Zakup usług zdrowotnych dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz Świetlica przy S P Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 700 rozdz Świetlica przy S P Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 200 rozdz Świetlica przy Gimnazjum Nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycyjne jednostek budżetowych rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych dział 926 Kultura fizyczna i sport rozdz Obiekty sportowe inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM: Zwiększa się planowane przychody budżetowe o kwotę ogółem zł, w tym : 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek) zwiększenie o kwotę zł Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miasta Józefowa Cezary Łukaszewski

5 5 Uzasadnienie Proponowane zmiany w budżecie miasta dotyczą: Ad. 1 zmian w planowanych dochodach budżetowych, w tym: urealnienia i zmniejszenia ogółem planowanych dochodów po analizie 9 m-cy br., na które składają się : zmniejszenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości, zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym, zmniejszenie pozostałych dochodów, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, dotacja celowa z Powiatu Otwockiego na zakup księgozbioru przez Miejską Bibliotekę Publiczną Ad. 2 zmian w planowanych wydatkach budżetowych i zmniejszenie ogółem o kwotę zł, w tym: 1) w zakresie wydatków bieżących zwiększenie o kwotę ogółem zł, z tego: zwiększenie środków na bieżące remonty budynków komunalnych, przesunięcie środków w planie finansowym Urzędu Miasta z zakupów inwestycyjnych na zakup pozostałych środków trwałych, zmniejszenie środków na wydatki z tytułu kosztów obsługi zadłużenia, zwiększenie środków na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej Nr 1, zwiększenie środków na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej Nr 2, zwiększenie środków na wydatki bieżące w Przedszkolu Miejskim Nr 2, zwiększenie środków na wydatki bieżące w Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków między dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zwiększenie środków na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przesunięcie środków z zakupu usług zdrowotnych na dofinansowanie zakupu aparatu okulistycznego dla SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie, zwiększenie środków na zakup energii do oświetlenia ulicznego, zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wydanie książki dla dzieci pt, O Józefowie baśń Wam opowiem w kwocie zł oraz zakup księgozbioru zgodnie z dotacją celową z Powiatu Otwockiego w kwocie zł, 2) w zakresie wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę ogółem zł, zgodnie z przedstawionymi tabelarycznie wykazami proponowanych zmian, w tym: dotacja dla SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie na dofinansowanie zakupu aparatu okulistycznego zmniejszenie wydatków według zmian do załącznika nr 3 a oraz zmian w załącznikach nr 3 i nr 4 z jednoczesnym przedstawieniem tekstu jednolitego załącznika nr 4. Ad. 3 zwiększenie planowanych przychodów budżetowych w związku z urealnieniem budżetu miasta o kwotę zł, na którą składają się wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

6 Zmiany do Załącznika nr 3 dn r. w złotych Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyj Poniesione wydatki do Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe środki wymienione na końca roku 2008 rok 2009 (8+9+10) kredyty 2010 r r. dochody własne jst w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizująca i u.f.p. program lub przed zmianą Rozbudowa sieci przed zmianą przed zmianą przed zmianą przed zmianą przed zmianą przed zmianą zmiana wodociągowej i kanalizacji zmiana zmiana zmiana zmiana zmiana J R P po sanitarnej na terenie Józefowa po zmianie po zmianie po zmianie po zmianie po zmianie po zmianie zmianie Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie przed zmianą zmiana Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana Referat Inwestycji Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacji w Józefowie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie Referat Inwestycji Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana Referat Inwestycji Rozbudowa miejskich terenów sportowo - rekreacyjnych w Józefowie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana Referat Inwestycji Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Miasta Józefowa i budynku SPZOZ Przychodni Miejskiej w celu Ogółem przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą po zmianie przed zmianą 0 zmiana po zmianie x Referat Inwestycji Referat Gosp. Komun

7 Zmiany do Załącznika nr 3a dn r. w złotych Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Łączne koszty finansowe Poniesione wydatki do środki realizująca program Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki wymienione w 2009 r końca roku 2008 rok 2009 ( ) kredyty pochodzące lub koordynująca dochody własne jst w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i z innych wykonanie u.f.p. źródeł* programu Projekt oraz wykonanie sieci gazowej w budynku przy ul Rejtana 1A oraz Rejtana 3/5 Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Polną z ul. Kopernika w Józefowie Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacji w Józefowie Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie Rozbudowa miejskich terenów sportowo - rekreacyjnych w Józefowie Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie. przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie Zadania inwestycyjne w 2009 r. przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą po zmianie przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana przed zmianą zmiana Referat Gospodarki Komunalnej JRP Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Miasta Józefowa i budynku SPZOZ Przychodni Miejskiej w celu zwiększenia energoszczędności obiektów Remont budynku Urzędu Miasta (B) przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie Referat Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie Referat Informatyki

8 Zmiany do Załącznika nr 3a dn r. Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Łączne koszty finansowe Poniesione wydatki do środki realizująca program Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki wymienione w 2009 r końca roku 2008 rok 2009 ( ) kredyty pochodzące lub koordynująca dochody własne jst w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i z innych wykonanie u.f.p. źródeł* programu Ogółem x

9 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE (9+13) ( ) Środki z budżetu krajowego** i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki pozostałe** 2009 r. z tego: na ( prefinansowa 7) nie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe majątkowe : x Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1.Gospodarka wodno - ściekowa Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa ( JRP ) 45.Gospodarka wodna i dystrybucja wody (woda pitna).46.uzdatniani e wody (woda ściekowa) 900,90001, z tego: do r r r r r Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.1. Kultura Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie ( ) 59.Rozwój infrastruktury kulturalnej 921, , do dn r r. Etap I r r. Etap II Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 6.1. Kultura Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacji w Józefowie. ( ) 59.Rozwój infrastruktury kulturalnej 801,80104, 6058, do dn r r r r

10 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia M poz.1.1 Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie ( ) 75.Infrastruktura systemu oświaty 801,80101, 6058, do dn r r r r Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.2. Turystyka Rozbudowa miejskich terenów sportowo - rekreacyjnych w Józefowie ( ) 56.Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 926,92601, 6058, do dn r r r r Priorytet III. Regionalny system transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowa. ( ) 23. Drogi regionalne/lokalne 600,60016, 6058, do dn r r r r Regionalny ( Referat Gospodarki Komunalnej ) Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa 10.Infrastruktura telekomunikacyjna 720,72095, do dn r r r r r. 0 0 Ogółem x z tego do r r r

11 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... RAZEM 2011 r r Ogółem x aktualizacja r.

12 Zmiana do Załącznika nr 4 dn r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt majątkowe : 1.1 x Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1.Gospodarka wodno - ściekowa Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa 45.Gospodarka wodna i dystrybucja wody (woda ( JRP ) pitna) 46.Uzdatnianie 900,90001, wody (woda ściekowa) z tego: do r r r r r ( ) 59.Rozwój infrastruktury kulturalnej 921, , do dn r r. Etap I r r. Etap II r ( ) Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.1. Kultura Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 6.1. Kultura Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacji w Józefowie. Środki z budżetu UE (9+13) Planowane wydatki 2009 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: 59.Rozwój infrastruktury kulturalnej 801,80104, 6058, do dn r r r r Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie ( ) 75.Infrastruktura systemu 801,80101, oświaty 6058, do dn r r r r ( ) i kredyty obligacje pozostałe** ( ) na prefinans owanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe

13 Zmiana do Załącznika nr 4 dn r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE (9+13) ( ) Planowane wydatki 2009 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe** ( ) na prefinans owanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1.5 ( ) Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.2. Turystyka Rozbudowa miejskich terenów sportowo - rekreacyjnych w Józefowie 926,92601, 56.Ochrona i waloryzacja 6058, do dn r r r r ( ) 23. Drogi regionalne/lokalne 600,60016, 6058, do dn r r r r Ogółem Priorytet III. Regionalny system transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowa. x i kredyty obligacje pozostałe RAZEM poz. 1.1 z tego: 2008 r r r r r Ogółem x