Uchwała Nr 370/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 370/V/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm ) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zmniejsza o kwotę ogółem zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem zł 1) bieżące zł, 2) majątkowe zł Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zmniejsza o kwotę ogółem zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. po zmianach wynoszą ogółem zł, 1) bieżące zł, 2) majątkowe zł. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Cezary Łukaszewski

2 2 Uzasadnienie Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2010 rok dotyczą : Ad. 1. zmian w planowanych dochodach, zł zmniejszenie planowanych wpływów z innych opłat lokalnych w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji sieci wod-kan, zł zmniejszenie planowanej kwoty subwencji oświatowej, z tego zwiększenie o zł ze środków rezerwy na remonty bieżące w szkołach oraz zmniejszenie o zł, wynikające z ustawy budżetowej, zł zwiększenie dotacji celowych ze środków europejskich i z budżetu państwa na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn. Akademia Jutra w ramach POKL, Ad. 2. zmian w planowanych wydatkach, zł zwiększenie środków na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 oraz przesunięcia ramach planów finansowych, zł zwiększenie środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn. Akademia Jutra w ramach POKL, zł zmniejszenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci, zł zwiększenie dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. Św. Tomasz z Akwinu, zł zwiększenie dotacji dla gmin z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Józefowa do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, zł przesunięcia środków w planie finansowym Gimnazjum Nr 1.

3 Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2010 rok Załącznik Nr 1 z dnia r. w złotych Planowane dochody Dział Rozdział Źródło dochodów Zmiany przed zmianą na 2010 r bieżące majątkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Wpływy z innych opłat Wpływy z innych opłat lokalnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoła Podstawowa Nr Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków 2007 europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków 2009 europejskich Dochody ogółem przed zmianą Suma zmian Dochody ogółem po zmianie

4 Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2010 r. w złotych Załącznik nr 2 RadyMiasta Józefowa z dnia r Dział Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą na 2010 r. Zmiany bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na zadania statutowe Dotacje programy Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy 801 Oświata i wychowanie Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych

5 Dział Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą na 2010 r. Zmiany Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2010 r. bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na zadania statutowe Dotacje programy Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych majątkowe Załącznik nr 2 RadyMiasta Józefowa z dnia r Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Przedszkole Szęśliwych Dzieci ul.mickiewicza Przedszkole Niepubliczne"Smart Kids" ul.szczygla 2 a 2540 "Strumienie" Przedszkole Stowarzyszenia Sternik, ul. 3 - go Maja Przedszkole Niepubliczne "Józefinka" ul. M.C.Skłodowskiej Nr Niepubliczne Przedszkole Językowo- Artystyczne "Mały Świat"ul. Samorządowa Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Katolickie Gimnazjum Gimnazjum Nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług zdrowotnych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji

6 Dział Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą na 2010 r. Zmiany Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2010 r. bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na zadania statutowe Dotacje programy Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych majątkowe Załącznik nr 2 RadyMiasta Józefowa z dnia r Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy Stołówka przy Gimnazjum Nr Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Stołówka szkolna przy S P Dodatkowe wynagrodzenia roczne Zakup środków żywności Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlica przy Gimnazjum Nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Świetlica przy szkole podstawowej nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Świetlica przy szkole podstawowej nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ogółem przed zmianą Suma zmian ogółem po zmianie

7 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 3 z dnia r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego** dotacje Planowane wydatki ** 2010 r. ( ) na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. z budżetu UE obligacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa 720,72095,6 1.1 wydatki: 057, do r r r r r Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza 2.2 -Rozwój e-usług Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 1.2 wydatki: 750,75095, do dn r r r r r Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( Referat Inwestycji ) wydatki: 150,15011, do dn r r r r r Program Operacyjny Kapitaał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

8 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 3 z dnia r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego** dotacje Planowane wydatki ** 2010 r. ( ) na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. z budżetu UE obligacje Budujemy społeczeństwo informacyjne w Józefowie 1.4 wydatki: 801, do r r r r r Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1.Gospodarka wodno - ściekowa Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa ( JRP ) wydatki: 45.Gospodarka wodna i dystrybucja wody (woda pitna).46.uzdatniani e wody (woda ściekowa) 900,90001,6 057, do r r r r r Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka Oś Priorytetowa I:Społeczeństwo inrormacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Internet w domu szansą rozwojuspołeczeństwa informacyjnego wydatki: 750, 75095, do r r r r r Program "Uczenie się przez całe życie"

9 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 3 z dnia r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego** dotacje Planowane wydatki ** 2010 r. ( ) na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. z budżetu UE obligacje wydatki: 801, do r r r r r Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Swiadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces wydatki: 801, do r r r r r Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Swiadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Akademia Jutra wydatki: 801, do r r r r r Ogółem x RAZEM z tego do r r r r

10 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 3 z dnia r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) ( ) z budżetu krajowego** dotacje Planowane wydatki ** 2010 r. ( ) na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. z budżetu UE obligacje 2013 r Ogółem x