UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 25 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo- Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę ,96 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę ,96 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie ,93 zł, w tym zadania zlecone ,63 zł; b) Wydatkami w kwocie ,24 zł, w tym zadania zlecone ,63 zł; c) Wynik finansowy (nadwyżka) w kwocie ,69 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 8. Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 2

3 ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 720,00-720,00 0, Wpływy z różnych dochodów 8 000, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000, , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 Strona 1 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 1

4 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 600,00 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , , , , Pozostała działalność ,00 66, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 128,00 66,00 194, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Razem: , , ,93 Strona 2 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 2

5 ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,81-926, , Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 6 850,00-926, , Nagrody konkursowe 1 000,00-0,05 999, Zakup usług pozostałych 3 300,00-926, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 40,00 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 640,00 640, Składki na Fundusz Pracy 0,00 91,14 91, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,28-13, , Zakup usług remontowych , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 344, , Składki na Fundusz Pracy 3 000,00-190, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 800, ,00 Strona 1 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 1

6 4300 Zakup usług pozostałych ,00 850, , Podróże służbowe krajowe 4 400,00-100, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 200, , , Zakup energii 8 700, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Straż gminna (miejska) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 106, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe krajowe 1 500,00-718,59 781, Różne opłaty i składki 6 000, ,00 0,00 Strona 2 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 2

7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 200, , , Pozostała działalność 0,00 300,00 300, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 150,00 150, Zakup środków żywności 0,00 150,00 150, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 4 100,00 100, , Zakup usług pozostałych ,40 490, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00 145, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Zakup usług zdrowotnych 100,00-100,00 0, Zakup usług pozostałych 3 350, , , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 887, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 750,00 43, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Różne opłaty i składki 1 700,00-224, , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 253, ,00 Strona 3 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 3

8 80113 Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 800,00 500, , Zakup usług pozostałych , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 040,00 200, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00-606, , Zakup usług zdrowotnych 500,00-440,00 60, Podróże służbowe krajowe 600,00-166,00 434, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 320, , Zakup usług pozostałych ,00 384, , Podróże służbowe krajowe 1 431,00-64, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 224, , Składki na Fundusz Pracy 3 396,00 32, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 014,00 407, , Składki na ubezpieczenia społeczne 344,00 70,00 414, Składki na Fundusz Pracy 50,00 10,00 60, Wynagrodzenia bezosobowe 900, , , Zakup środków żywności 9 963, , , Zakup energii 1 750, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 200,00 100,00 300, Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 500, , ,00 Strona 4 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 4

9 4300 Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 366, , Zakup usług pozostałych , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe ,00 530, , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 128,00 66,00 194, Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 490, , Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 67,00 167,00 Strona 5 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 5

10 85415 Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 000,00-249, , Zakup usług pozostałych 2 000,00-249, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami ,74 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 700, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900, , , Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 50, , Zakup usług pozostałych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych ,00-40, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 250, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 364,80 364,80 Strona 6 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 6

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 250,00 250, Zakup środków żywności 0,00 114,80 114, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00 480, , Składki na Fundusz Pracy 820,00-480,00 340, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 130, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,80-664, , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 Razem: , , ,24 Strona 7 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 7

12 ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW ZLECONYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Będzino, z dnia 25 listopada 2016 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność 128,00 66,00 194, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 128,00 66,00 194,00 Razem: , , ,63 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 1

13 ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Będzino, z dnia 25 listopada 2016 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 366, , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność 128,00 66,00 194, Zakup materiałów i wyposażenia 128,00 66,00 194,00 Razem: , , ,63 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 1

14 ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2016 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE-AA 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 POŁĄCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ STRZEPOWO-DOBRZYCA , , ,00 PROEJKT BUDOWY NA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DOBIESŁAWIEC-PODAMIROWO-STRZEŻENICE PT NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNIW TYMIENIU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ NA KANALIZACJĘ W TYMIENIU , , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,22 FS BĘDZINO- OŚWIETLENIE DROGI DO BANKU 0, , ,65 FS BĘDZINO-ZAŁOŻENIE LAMP OŚWIETLENIOWYCH 0, , ,00 F-SZ SOŁECKI TYMIEŃ-BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 8 000, , ,07 F-SZ SOŁECKI WIERZCHOMINO-BUDOWA OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO , , ,50 OŚWIETLENIE W TYMIENIU 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,80-664, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,80-664, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,80-664, ,00 F-SZ SOŁECKI STRZEŻENICE-BUDOWA INSTALACJI C.O. I GAZOWEJ NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ,00-664, , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,60 F-SZ SOŁECKI WIERZCHOMINO- ZAKUP URZĄDZEŃ NA SIŁOWNIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 7 142, , ,10 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 1

15 Razem , , ,88 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 1

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,31 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,31 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: F A C31C4AB. Podpisany Strona 1