UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo- Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2017 r. o kwotę ,61 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2017 r. o kwotę ,61 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian wydatków budżetowych na zadania zlecone zgodnie z załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie ,01 zł, w tym zadania zlecone ,63 zł; 7. b) Wydatkami w kwocie ,99 zł, w tym zadania zlecone ,12 zł;wynik finansowy (nadwyżka) w kwocie ,02 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 8. Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 2

3 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/296/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 720, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z różnych dochodów 4 600,00 626, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 85,00 285, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,46 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 1

4 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 300, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , ,00 230,00 60,00 290, Wpływy z pozostałych odsetek 2 700,00 280, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 842,33 842, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Razem: , , ,01 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 2

5 ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/296/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,24-324, , Melioracje wodne , , , Zakup usług pozostałych , , , Izby rolnicze , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy 2 930, , , Zakup usług remontowych 2 500, ,83 770, Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,00 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 1

6 4260 Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 6 500, , , Zakup usług pozostałych ,42 900, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Informatyka 5 413, , , Pozostała działalność 5 413, , , Zakup usług pozostałych 5 413, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,99-280, , Zakup usług zdrowotnych 280,00-280,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 800,00 40,00 840, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,18 200, , Wynagrodzenia bezosobowe ,82 400, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe ,00 250, , Różne opłaty i składki 7 000, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 220, , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 605, , , Pozostała działalność , , ,97 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 2

7 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 360, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-780, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 4 800, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 950,00 50, , Różne opłaty i składki 6 000, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe 3 500, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 180,00 628, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,36 102, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 3 515,00-647, ,00 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 3

8 4300 Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-609, , Podróże służbowe krajowe 4 800,00-290, , Różne opłaty i składki 3 627,00 70, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Pozostałe odsetki 173,00-53,00 120, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 502,00-312, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00-615, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-183, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-380, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 8, , Składki na Fundusz Pracy 3 580,00-60, , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-533, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 437,96-8, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych ,00 584, , Zakup usług zdrowotnych 1 598,70-248, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900,00-71, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 200,00 86, ,00 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 4

9 4410 Podróże służbowe krajowe 1 563,80-161, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-750, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-330, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 300,00-616, , Podróże służbowe krajowe 1 900,00-516, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 410,00 20, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-719, , Składki na Fundusz Pracy 4 235,67-102, , Zakup usług zdrowotnych 600,00-50,00 550, Podróże służbowe krajowe 100,00-100,00 0, Różne opłaty i składki 2 900, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-786, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 012,00 38, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 710, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 047,00 51, , Składki na Fundusz Pracy 434,00 9,00 443, Zakup usług pozostałych ,00-62, , Podróże służbowe krajowe 2 269,00 316, ,00 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 5

10 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,68 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 293,00 329, , Składki na Fundusz Pracy 524,00 163,00 687, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500, , , Zakup usług pozostałych ,68-329, ,68 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,05 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia ,05-800, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,05 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-101, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 349,56 212, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 550, , , Zakup energii 1 457,17 300, , Zakup usług pozostałych ,20 589, , Pozostała działalność ,00-800, , Zakup energii 1 000,00 700, , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , ,17 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 6

11 85202 Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300, , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,06 28, , Świetlice szkolne ,06 28, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-333, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,06-824, , Składki na Fundusz Pracy 6 110,00-13, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-700, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 708,34 700, , Wspieranie rodziny ,36 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 450,93-500,00 950, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,85 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-400, , Składki na Fundusz Pracy 3 237,00-100, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii , , ,00 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 7

12 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00-100,00 100, Zakup usług pozostałych 7 500,00-600, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00-100,00 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00-300,00 200, Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 000,00 800, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 040,00-171, , Składki na Fundusz Pracy 1 001,00-24,92 976, Zakup usług pozostałych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 200, , , Zakup usług pozostałych , , , Schroniska dla zwierząt , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-50, , Składki na Fundusz Pracy 7 500,00-645, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 8

13 4430 Różne opłaty i składki , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 697, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług zdrowotnych 1 068,50 50, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 50, , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 887,00-400, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Pozostała działalność ,14 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-500, , Zakup usług pozostałych ,14 500, ,14 Razem: , , ,99 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 9

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/296/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-700, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 300,00 700, ,00 Razem: ,12 0, ,12 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 1

15 ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/296/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa drogi powiatowej Nr 3503Z Łasin- Łopienica , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa drogi gminnej Nr Z łączącej Tymień i Kładno , , ,00 Razem , , ,05 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/296/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 09A2D24C A4E-B3E3-21C6A41A7E79. Podpisany Strona 1