UCHWAŁA NR XXIII/162/12 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/162/12 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie zł, z tego: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł. 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie zł, z tego: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł. 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) sprzedaży papierów wartościowych zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) 1) przychody zł, 2) rozchody zł. w kwotach: 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, 2) celowe w kwocie zł, z przeznaczeniem na: Dochody i wydatki związane z realizacją: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł, 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w kwocie zł, Ustala się dochody w kwocie zł, 2. Ustala się wydatki w kwocie zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 1

2 3. Ustala się wydatki w kwocie zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zacią-gniętych pożyczek i kredytów, do kwoty zł, 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów warto-ściowych, o których mowa w 9, do wysokości kwot w nich określonych. 11. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 12. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania zmian w planie wydat ków: a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie zł, b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie zł, c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie zł, a. celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 8) w kwocie zł, b. podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie zł, a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy, 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia: Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 2

3 a) pracownikom - na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków. Pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej półtoramiesięcznej kwoty wydatków. Na podstawie uznanych rachunków bądź faktur, bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności, b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach, e) zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego. f) osoby otrzymujące zaliczki zobowiązane są do złożenia pisemnej zgody na potrącenie nierozli-czonych w terminie zaliczek z przysługującego im wynagrodzenia g) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki, h) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków jednostki budżetowej, 6) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych w 12 pkt. 5. Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 3

4 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg. Przewodniczący Rady Gminy mgr Julian Nowicki Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 4

5 DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2013 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik nr 1 Dział Rozdział Paragraf Źrtódło dochodów Plan na 2013r. Dochody bieżące z tego: w złotych Dochody majątkowe 630 Turystyka , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t , , Wpływy z usług , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , Działalność usługowa 5 000, ,00 0, Cmentarze 5 000, ,00 0, Wpływy z usług 5 000, , Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami , ,00 30,00 30, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 704, ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 704, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 704, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Straż gminna (miejska) , ,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 756 prawnej , ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0, Podatek od działalnośći gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O , ,00 0, Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych J.O , ,00 0, Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 3 500, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej , , Wpływy z opłaty miejscowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,00 Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 5

6 Dział Rozdział Paragraf Źrtódło dochodów Plan na 2013r. Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw , , Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Różne rozliczenia , ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Subwencje ogólne z budzetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, Pozostałe odsetki , , Oświata i wychowanie , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t , , Wpływy z usług , , Przedszkola , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST , , Pomoc społeczna , ,00 0,00 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia z funduszu alimentacyjnego Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami , , , ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 000, , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Zasiłki stałe , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 050, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami 2 000, ,00 50,00 50, Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0, Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t , , Wpływy z usług 5 000, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t 7 000, , Wpływy z usług 5 000, , Kultura fizyczna i sport , ,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0, Wpływy z usług , , Wpływy z różnych dochodów , , , , ,00 Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 6

7 Załącznik nr 1a DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2013 WEDŁUG ŹRÓDEŁ Źródło dochodów Plan na 2013r. I. DOCHODY BIEŻĄCE ,00 1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ,00 1) Wpływy z podatków ,00 a) od nieruchomości ,00 b) rolnego ,00 c) leśnego ,00 d) od środków transportowych ,00 e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 f) od spadków i darowizn ,00 g) od czynności cywilnoprawnych ,00 2) Wpływy z opłat ,00 a) skarbowej ,00 b) targowej ,00 c) miejscowej ,00 d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem ,00 e) opłata adiacencka ,00 f) opłata za zajęcie pasa drogowego ,00 g) opłata za gospodarowanie odpadami ,00 4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy ,00 a) wpływy z usług i pozostałych dochodów ,00 b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami ,00 a) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów, ,00 b) wpływy z najmu i dzierżawy ,00 c) wpływy z usług 5 000,00 6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach ,00 a) grzywny i kary ,00 7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy ,00 8) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 9) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 10) Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska ,00 11) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów gminy w podatkach ,00 12) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 2. SUBWENCJA OGÓLNA ,00 a) subwencja oświatowa ,00 3. DOTACJE CELOWE ,00 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy , ,00 3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 1 704,00 4) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,00 II. DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 1) Wpływy ze sprzedaży mienia ,00 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,00 Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 7

8 Załącznik nr 1b DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA ROK 2013 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan na 2013r. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Wpływy z różnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług X X Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 8

9 Załącznik nr 1 c dnia 28 grudnia 2012r. z DOCHODY BUDŻETU GMINY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2013r. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik nr ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne TURYSTYKA Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne Cmentarze INFORMATYKA Pozostałą działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2013 R. OGÓŁEM Obrona Narodowa Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Straż Graniczna Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż miejska Zarządzanie kryzysowe w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy w tym: finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii na programy finansowane z Europejskiej oraz udziałem Inwestycje i niepodlegających Dz. Rozdz. TREŚĆ Plan na 2012r. środków, o Wydatki wydatki z Wniesienie zakupy Wydatki jednostek świadczenia na Wydatki Inwestycje i Zakup i których mowa w bieżące wynagrodzenia i Wydatki związane dotacje na zwrotowi środków z wydatki na tytułu wkładów do inwestycyjne pomocniczych rzecz osób majatkowe zakupy objęcie akcji i art. 5 ust. 1 pkt składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące pomocy udzielanej obsługę długu poręczeń i spółek prawa Jednostek (Sołectw) fizycznych przez państwa inwestycyjne 2 i 3, w części udziałów naliczane statutowych gwarancji handlowego Pomocniczych członkowskie związanej z (Sołectw) Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego środków pochodzących ze z tego z tego: Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 10

11 w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy w tym: finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii na programy finansowane z Europejskiej oraz udziałem Inwestycje i Dz. Rozdz. TREŚĆ Plan na 2012r. niepodlegających środków, o Wydatki wydatki z Wniesienie zakupy Wydatki jednostek świadczenia na Wydatki Inwestycje i Zakup i których mowa w bieżące wynagrodzenia i Wydatki związane dotacje na zwrotowi środków z wydatki na tytułu wkładów do inwestycyjne pomocniczych rzecz osób majatkowe zakupy objęcie akcji i art. 5 ust. 1 pkt składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące pomocy udzielanej obsługę długu poręczeń i spółek prawa Jednostek (Sołectw) fizycznych przez państwa inwestycyjne udziałów 2 i 3, w części naliczane statutowych gwarancji handlowego Pomocniczych członkowskie związanej z (Sołectw) Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego środków pochodzących ze OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy Pomocy Społecznej Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny z tego z tego: Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność OPIEKA SPOŁECZNA Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 11

12 w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy w tym: finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii na programy finansowane z Europejskiej oraz udziałem Inwestycje i Dz. Rozdz. TREŚĆ Plan na 2012r. niepodlegających środków, o Wydatki wydatki z Wniesienie zakupy Wydatki jednostek świadczenia na Wydatki Inwestycje i Zakup i których mowa w bieżące wynagrodzenia i Wydatki związane dotacje na zwrotowi środków z wydatki na tytułu wkładów do inwestycyjne pomocniczych rzecz osób majatkowe zakupy objęcie akcji i art. 5 ust. 1 pkt składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące pomocy udzielanej obsługę długu poręczeń i spółek prawa Jednostek (Sołectw) fizycznych przez państwa inwestycyjne udziałów 2 i 3, w części naliczane statutowych gwarancji handlowego Pomocniczych członkowskie związanej z (Sołectw) Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego środków pochodzących ze Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA Gospodarka sciekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność z tego z tego: OGÓŁEM Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 12

13 WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2013 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik nr 2a Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan wydatków ogółem Wydatki bieżące z tego: w tym: Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki majątkowe OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 13

14 Załącznik nr 2b PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY NA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2013 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Srodki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie Gmina Kołobrzeg Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie Gmina Kołobrzeg Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Zieleniewie Gmina Kołobrzeg Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie Gmina Kołobrzeg Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie Gmina Kołobrzeg Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie Gmina Kołobrzeg Budowa chodników przy drogach wojewódzkich (w tym środki sołectwa Niekanin ,00 zł) Zarząd Dróg Wojewódzkich Budowa chodników przy drogach powiatowych Powiat Kołobrzeski Przebudowa chodnika w Kądzielnie Gmina Kołobrzeg Budowa ściezki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie DZIAŁ TURYSTYKA Gmina Kołobrzeg Zarząd Dróg Wojewódzkich Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej Gmina Kołobrzeg Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP DZIAŁ 720- INFORMATYKA ZMiGDP ZMiGDP DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie Gmina Kołobrzeg Budowa oświetlenia w Nowogardku Gmina Kołobrzeg Budowa oświetlenia w Głowaczewie Gmina Kołobrzeg DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Budowa świetlicy wiejskiej w Rościęcinie Gmina Kołobrzeg Rozbudowa budynku przy świetlicy w Grzybowie Gmina Kołobrzeg Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Zieleniewie DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT Gmina Kołobrzeg Wykonanie trybuny na boisku w Sarbii Gmina Kołobrzeg Budowa ogrodzenia boiska w Zieleniewie ( w tym środki Sołectwa Zieleniewo ,00 zł) Rozbudowa zadaszenia amfiteatru w Gminnym Centrum Sportu I Rekreacji w Dźwirzynie Gmina Kołobrzeg Gmina Kołobrzeg Rozbudowa instalacji automatycznego nawadniania Gmina Kołobrzeg OGÓŁEM Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 14

15 Załącznik nr 2c PLAN WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2013 Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota Gospodarka gruntami - wykup gruntów Zakup wozu strażackiego (w tym środki sołectw Karcino i Głowaczewo w łącznej kwocie ,00 zł) Zakup monitoringu do Szkoły Podstawowej w Drzonowie Zakup centrali telefonicznej do Szkoły Podstawowej w Drzonowie Zakup telewizora do świetlicy w Budzistowie - środki sołectwa Budzistowo Zakup telewizora do świetlicy w Drzonowie - środki sołectwa Drzonowo Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 15

16 Załącznik nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła Wolne środki Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innch rozliczeń 995 Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 16

17 w złotych Załącznik nr 4 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 R. z tego: w tym: Dz. Rozdz. Treść Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagro dzenia i Wydatki związane z Dotacje na zadania składki od nich realizacją zadań bieżące naliczane statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu Wydatki majątkowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze OGÓŁEM Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 17

18 Załącznik nr 5 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z Dotacje Wydatki Dział Rozdział Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem (5+9) Dotacje na Świadczenia na udziałem wynagro dzenia i związane z bieżące zadania rzecz osób środków majątkowe składki od nich realizacją bieżące fizycznych pochodzących naliczane zadań statutowych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający z tego: Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 18

19 Załącznik nr 6 PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013 Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Zakres Ogółem kwota dotacji w złotych Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Morska Kraina" w Drzonowie dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Muszelka" w Grzybowie dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Żuczki" w Starym Borku dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej Dźwirzyńskie Towarzystwo Oświatowe w Dźwirzynie - Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 19

20 Załącznik nr 7 DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013 Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Ogółem kwota dotacji w złotych Biblioteka Publiczna Gminy Kołobrzeg Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 20

21 Załącznik nr 8 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji w złotych Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w miejscowościach : Korzystno, Budzistowo, Drzonowo. Konsultacje specjalistyczne dla osób zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych w świetlicach wiejskich. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień. Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową. Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii Organizacja pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy kołobrzeg Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji gry w szachy w ramach współzawodnictwa sportowego, a także udział w zawodach i imprezach sportowych. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych. Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych a także podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 21

22 Załącznik nr 9 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji w złotych Realizacja projektu "Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego" - wpłata do ZMiGDP Realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" - wpłata do ZMiGDP Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 22

23 Załącznik nr 10 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka samorządu terytorialnego Kwota dotacji Budowa chodników przy drogach powiatowych Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Budowa chodników przy drogach wojewódzkich Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich Dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Ogółem Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 23

24 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy Kołobrzeg w 2013 r. Załącznik nr 11 Dział Rozdział Jednostka pomocnicza Wydatki bieżące w złotych Wydatki majątkowe Sołectwo Niekanin Sołectwo Nowogardek Sołectwo Budzistowo Sołectwo Grzybowo Sołectwo Drzonowo Sołectwo Głowaczewo Sołectwo Karcino Sołectwo Grzybowo Sołectwo Błotnica Sołectwo Bogusławiec Sołectwo Budzistowo Sołectwo Drzonowo Sołectwo Grzybowo Sołectwo Kądzielno Sołectwo Obroty Sołectwo Przećmino Sołectwo Rościęcino Sołectwo Sarbia Sołectwo Stramnica Sołectwo Błotnica Sołectwo Bogucino Sołectwo Budzistowo Sołectwo Bogusławiec Sołectwo Drzonowo Sołectwo Dźwirzyno Sołectwo Głowaczewo Sołectwo Grzybowo Sołectwo Karcino Sołectwo Kądzielno Sołectwo Korzystno Sołectwo Niekanin Sołectwo Nowogardek Sołectwo Nowy Borek Sołectwo Obroty Sołectwo Przećmino Sołectwo Rościęcino Sołectwo Samowo Sołectwo Sarbia Sołectwo Stramnica Sołectwo Stary Borek Sołectwo Grzybowo Sołectwo Obroty Sołectwo Karcino Sołectwo Zieleniewo Sołectwo Grzybowo Ogółem: Plan wydatków ogółem na 2013 r. z tego: Id: FWLUI-VENWX-UMZWX-LDXIY-ZHRSA. Uchwalony Strona 24