DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 lipca 2006 r. Nr 180 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1672 Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2006 r. 1673 Nr XL/237/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok. 1674 Nr XXXV/211/06 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r. 1675 Nr XLV/358/06 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarna Białostocka. 1676 Nr 164/XXXVI/06 Rady Gminy Zambrów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 1677 Nr XXIV/161/06 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 14653 14684 14686 14688 14700 14708 ZARZĄDZENIA 1678 Nr 145/06 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. 1679 Nr 144/06 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 1680 Nr 228/06 Wójta Gminy Narewka z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. 14709 14712 14717 1 6 7 2 UCHWAŁA NR XXXVIII/490/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2006 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1206) oraz art. 165 ust. 1 i art. 188 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:
Województwa Podlaskiego Nr 180 14654 Poz. 1672 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 20.160.236 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 124.993 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 26.167.534 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 4.786.003 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 Plan przychdów i rozchodów na 2006 rok do uchwały Nr XXXIV/426/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Podlaskiego na 2006 rok zgodnie z załącznikem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku do uchwały Nr XXXIV/426/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Podlaskiego na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 11 Przychody i wydatki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2006 rok w Województwie Podlaskim zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 12 Przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: 1. Dochody budżetu: 239.443.275 zł, w tym: 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo po zmianach 16.357.041 zł; 2) dział 150 Przetwórstwo przemysłowe po zmianach 3.869.738 zł; 3) dział 600 Transport i łączność po zmiananch 4.555.787 zł; 4) dział 750 Administracja publiczna po zmianach 9.170.582 zł; 5) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem po zmianach 62.769.954 zł; 6) dział 758 Różne rozliczenia po zmianach 102.180.788 zł; 7) dział 803 Szkolnictwo wyższe po amianach 705.206 zł;
Województwa Podlaskiego Nr 180 14655 Poz. 1672 8) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej po zmianach 25.518.997 zł; 9) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza po zmianach 3.755.778 zł; 10) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po zmianach 224.385 zł; 11) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego po zmianach 3.483.956 zł; 2. Wydatki budżetu 292.195.947 zł. 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo po zmianach 21.260.307 zł; 2) dział 600 Transport i łączność po zmiananch 85.496.223 zł; 3) dział 750 Administracja publiczna po zmianach - 48.288.224 zł; 4) dział 757 Obsługa długu publicznego po zmianach 10.767.558 zł; 5) dział 801 Oświata i wychowanie po zmianach 16.474.915 zł; 6) dział 851 Ochrona zdrowia po zmianach 12.414.974 zł; 7) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej po zmianach 29.354.710 zł; 8) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza po zmianach 5.688.925 zł; 9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po zmianach 224.385 zł; 10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego po zmianach 34.022.081 zł. 3. Deficyt budżetu 52.752.672 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Zbigniew Karol Krzywicki Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA 2006 R. ZMIANY Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 010 464 000 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 01006 464 000
Województwa Podlaskiego Nr 180 14656 Poz. 1672 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. 0750 326 000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 138 000 Przetwórstwo przemysłowe 150 28 030 Rozwój przedsiębiorczości 15011 28 030 Środki z Unii Europejskiej otrzymane jako refundacja wydatków bieżących wcześniej poniesionych 2708 28 030 Transport i łączność 600 3 602 900 000 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 60001 900 000 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 900 000 Drogi publiczne wojewódzkie 60013 3 602 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, 6298 3 602 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna 750 1 056 628 Urzędy marszałkowskie 75018 1 056 628 Wpływy z różnych dochodów 0970 530 000 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z 2708 502 501 innych źródeł refundacja z Unii Europejskiej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z 2700 24 127 innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 756 4 929 391 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75623 4 929 391 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 121 391 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 4 808 000 Różne rozliczenia 758 121 391 3 000 000 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedostek samorządu terytorialnego 75801 121 391 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 121 391 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 75802 3 000 000 samorządu terytorialnego Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2780 3 000 000 1999 Szkolnictwo wyższe 803 177 110 Pomoc materialna dla studentów 80309 177 110 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 177 110
Województwa Podlaskiego Nr 180 14657 Poz. 1672 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 6 106 238 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 41 387 Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów 0970 41 387 Wojewódzkie urzędy pracy 85332 6 064 851 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z 2708 4 823 696 innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z 2709 1 232 225 innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, 6298 8 930 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza 854 1 287 940 Pomoc materialna dla uczniów 85415 1 287 940 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z 2708 1 287 940 innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 159 780 Pozostała działalność 90095 159 780 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 2440 159 780 publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 2 051 119 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 7 580 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0900 580 2910 7 000 Pozostała działalność 92195 2 043 539 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 6260 1 993 246 finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 6269 50 293 finansów publicznych Ogółem 124 993 20 160 236
Województwa Podlaskiego Nr 180 14658 Poz. 1672 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA 2006 R. ZMIANY Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 010 464 000 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 01006 464 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 84 000 Zakup energii 4260 130 000 Zakup usług pozostałych 4300 209 135 Podatek od nieruchomości 4480 38 985 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 1 880 Transport i łączność 600 9 731 000 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 60001 3 128 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 3 128 000 budżetowych Drogi publiczne wojewódzkie 60013 6 603 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 4 500. 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 1.573.000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 530 000 Administracja publiczna 750 568 015 Urzędy marszałkowskie 75018 568 015 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 32 000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 330 023 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 110 007 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 5 501 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 56 863 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 18 954 Składki na Fundusz Pracy 4120 784 Składki na Fundusz Pracy 4128 8 086 Składki na Fundusz Pracy 4129 2 695 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 000 Zakup usług pozostałych 4300 1 102 Obsługa długu publicznego 757 4 786 003 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 4 786 003 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 1 801 593 publicznego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 8020 2 984 410
Województwa Podlaskiego Nr 180 14659 Poz. 1672 Oświata i wychowanie 801 492 912 Szkoły zawodowe 80130 80 092 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 65 784 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 11 946 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 362 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 412 820 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 3 000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 77 418 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 12 000 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 897 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 40 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 55 000 książek Zakup energii 4260 63 000 Zakup usług remontowych 4270 50 000 Zakup usług pozostałych 4300 90 000 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 1 952 Podróże służbowe krajowe 4410 2 500 Różne opłaty i składki 4430 6 000 Odpisy na ZFŚS 4440 10 053 Ochrona zdrowia 851 552 769 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 552 769 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego 2560 160 000 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 120 000 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 10 000 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe 4170 22 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 769 Zakup usług pozostałych 4300 15 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6220 220 000 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 6 390 851 Wojewódzkie urzędy pracy 85332 6 390 851 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) 2888 756 830 2889 206 426
Województwa Podlaskiego Nr 180 14660 Poz. 1672 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 103 838 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 28 322 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 37 206 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 9 214 Składki na Fundusz Pracy 4128 5 327 Składki na Fundusz Pracy 4129 1 321 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 404 838 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 101 233 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 254 782 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 66 433 Zakup energii 4260 45 000 Zakup usług pozostałych 4300 75 432 Zakup usług pozostałych 4308 3 141 493 Zakup usług pozostałych 4309 820 215 Podróże służbowe krajowe 4410 1 000 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 4448 2 661 Socjalnych Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 4449 727 Socjalnych Podatek od nieruchomości 4480 2 553 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 326 000 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 7 088 Internaty i bursy szkolne 85410 7 088 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 5 850 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 095 Składki na Fundusz Pracy 4120 143 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 159 780 Pozostała działalność 90095 159 780 Zakup usług pozostałych 4300 159 780 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 7 801 119 Muzea 92118 750 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 750 000 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność 92195 7 051 119 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 7 580 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 6 993 246 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 50 293 OGÓŁEM 4 786 003 26 167 534
Województwa Podlaskiego Nr 180 14661 Poz. 1672 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 I Przychody - ogółem 64 245 407 w tym: 1 nadwyżka z lat ubiegłych 2 wolne środki 1 262 766 3 kredyty długoterminowe 19 782 752 4 pożyczka na prefinansowanie z Budżetu Państwa 43 199 889 5 spłaty pożyczek udzielonych 6 przychody z prywatyzacji majątku województwa 7 sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez województwo II Rozchody - ogółem 11 492 735 w tym: 1 spłaty kredytów długoterminowych 6 500 000 2 spłaty pożyczek długoterminowych 4 992 735 3 pożyczki udzielone 4 wykup papierów wartościowych
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ZMIANY Lp. Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (do poniesienia) Wysokość wydatków w roku budżetowym Wysokość wydatków w roku 2007 Wysokość wydatków w roku 2008 Wysokość wydatków w roku 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podlaski Zarząd Dróg Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec 1. Wojewódzkich w 2003-2006 800 000 800 000 0 0 0 Dęby Nowogród Łomża na odcinku Dłużewo Zbójna Białymstoku 2. 3. 4. 5. 6. 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża Śniadowo Ostrów Mazowiecka -... - Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo granica województwa Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku granica województwa Bakałarzewo Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów Narew Nowosady Hajnówka Kleszczele na odcinku Dubicze Cerkiewne Jelonka Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap Żytkiejmy Szypliszki Sejny w Wiżajnach Przebudowa ul. Białostockiej w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów Narew Nowosady Hajnówka Kleszczele Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 2004-2008 7 940 000 1 100 000 3 400 000 3 440 000 0 2005-2006 6 308 000 6 308 000 0 0 0 2005-2006 3 550 000 3 550 000 0 0 0 2005-2008 8 990 000 0 4 500 000 4 490 000 2005-2007 600 000 0 600 000 0 0 2005-2007 300 000 0 300 000 0 0
8. 9. 10. Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki, Sienkiewicza (droga wojewódzka Nr 681 Roszki Wodźki Łapy Poświętne Brańsk Ciechanowiec) z ul. Piłsudskiego i Kościelną w Brańsku Przebudowa ulic: Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada Ciechanowiec Siemiatycze Modernizacja siedziby zarządu dróg z zagospodarowaniem terenu Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp Wydminy 11. Olecko Raczki Suwałki Rutka Tartak na odcinku granica województwa Raczki 12. 13 Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich: Nr 664 Raczki Augustów Lipsk gr. państwa i Nr 673 Lipsk Dąbrowa Białostocka Sokółka Budowa Opery Podlaskiej Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Urząd Marszałkowski w Białymstoku 2004-2006 300 000 300 000 0 0 0 2005-2008 3 385 000 2 404 050 500 000 480 950 0 2004-2006 500 000 500 000 0 0 0 2006-2007 11 500 000 4 450 000 7 050 000 0 0 2006-2007 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 2005-2009 102 443 246 10 493 246 20 000 000 34 000 000 35 500 000 w tym UE 17 000 000 w tym UE 28 900 000 w tym UE 30 175 000 14 Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment Urząd Marszałkowski w Białymstoku 2004-2007 15 000 000 6 151 493 7 967 725 w tym UE 2 417 493 w tym UE 3 624 744 0 0
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 R. - ZMIANY Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec Dęby Nowogród Łomża na odcinku Dłużewo Zbójna 2. Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża Śniadowo Ostrów Mazowiecka -...- Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo granica woj. 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku gr. województwa Bakałarzewo Rok rozpocz. i zakończ. Inne źródła finansowania 2003-2006 2004-2008 2005-2006 2005-2006 Wartość kosztorys. zadania Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005 r.) Pozostałość środków na r-ku inwestycyjnym Środki wynikające z planów na 2006 r. ogółem w zł 2 950 000 1 720 000 800 000 w tym: ZPORR Środki przewidywane do pozyskania w ciągu roku Środki z własnych funduszy celowych Środki z budżetu państwa 10 580 000 2 640 000 1 100 000 3 000 000 9 770 000 1 301 000 6 308 000 4 639 800 7 574 000 3 960 000 3 550 000 2 662 145 Kredyty Samorząd i Gminny pożyczki
5. Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki, Sienkiewicza (droga woj. Nr 681 Roszki Wodźki Łapy Poświętne Brańsk Ciechanowiec) z ul. Piłsudskiego i Kościelną w Brańsku 6. Przebudowa ulic Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada Ciechanowiec Siemiatycze 7. Modernizacja siedziby zarządu dróg z zagospodarowaniem terenu 8. Przebudowa drogi woj. Nr 655 Kąp Wydminy Olecko Raczki Suwałki Rutka Tartak na odcinku gr. woj. Raczki 9. Przebudowa skrzyżowania dróg woj. Nr 664 Raczki Augustów Lipsk gr. państwa i Nr 673 Lipsk Dąbrowa B. Sokółka 10 Przebudowa mostu przez rz. Skrodę we Wścieklicach w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby Kolno Gromadzyn Wykno Stawiski w km 39+349 (dług. 13 m) 11. Przebudowa przepustu w Pachuczynie w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby Kolno Gromadzyn Wykno Stawiski w km 36+148 2004-2006 2005-2008 2004-2006 2006-2007 2006-2007 2006-2006 2006-2006 2 780 000 1 743 780 300 000 5 000 000 1 615 000 2 404 050 1 410 000 901 000 500 000 11 500 000 4 450 000 3 337 055 2 000 000 1 000 000 600 000 600 000 150 000 116 000
12. Przebudowa przepustu w Narwi w ciągu drogi woj. Nr 685 Zabłudów Narew Nowosady Hajnówka Kleszczele w km 22+306 13. Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 671 na odcinku Tykocin Stare Jeżewo (w tym: most przez rz. Narew w Tykocinie) 14. Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 687 na odcinku Narewka Nowosady i Nr 685 Nowosady Hajnówka 15. Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 653 na odcinku Zajączkowo Suwałki 16. Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 668 na odcinku Jedwabne Przytuły 17. Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz. Moszczonę w Maćkowiczach w ciągu drogi woj. Nr 640 w km 5+910 18. Dokumentacja na przebudowę mostu na przepust w Mężeninie w ciągu drogi woj. Nr 679 Łomża Podgórze Gać Mężenin w km 31+357 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 2006-2006 200 000 116 950 550 000 550 000 500 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 55 000 55 000 25 000 25 000
19. Zadania współfinansowane przez gminy 2006-2006 200 000 200 000 20. Podział, wycena i wykup nieruchomości 2006-2006 106 000 106 000 21. Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 690 na odcinku 6 km od Ciechanowca w kierunku Siemiatycz 22. Modernizacja zabezpieczenia siedziby RDW w Łomży 2006-2006 2006-2006 200 000 200 000 38 000 38 000 23. Budowa Opery Podlaskiej Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku 2005-2009 102 443 246 2 450 000 10 493 246 1 993 246 24. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment 25. Samochód ciężarowodostawczy - 1 szt. 2004-2007 15 000 000 886 122 3 734 000 2006 85 000 85 000 2 417 493 26. Samochód patrolowy - 1 szt. 2006 49 995 49 995 27. Ciągniki rolnicze z ładowaczami - 2 szt. 2006 180 072 180 072
28. Przyczepa do ciągnika (5t) - 1 szt. 2006 22 570 22 570 28. Kosiarki bijakowe - 3 szt. 2006 43 800 43 800 29. Zagęszczarki gruntu - 2 szt. 2006 11 986 11 986 30. Zestawy komputerowe z oprogramowaniem - 5 szt. 31. Cyfrowe centrale telefoniczne - 4 szt. 32. Zagęszczarka gruntu - 1 szt. 2006 2006 2006 21 721 21 721 24 600 24 600 6 116 6 116 33. Kserokopiarka - 1 szt. 2006 4 140 4 140
Województwa Podlaskiego Nr 180 14669 Poz. 1672 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Podlaskiego zmiany Lp. Treść Paragrafy zmiany Projekt planu na 2006 r. w PLN w PLN w PLN 1 2 3 4 5 6 I Stan funduszu na początek roku x 147 000 1 610 349 z tego: - x 1. środki pieniężne 127 000 1 605 541 x 2. - należności 60 000 72 111 x 3. - zobowiązania (minus) 40 000 67 303 II Przychody x 2 550 000 2 550 000 1. 2. Przelewy redystrybucyjne Pozostałe przychody w tym: - wyłączenie gruntów -odsetki 296 069 092 1 500 000 1 050 000 1 035 000 15 000 1 500 000 1 050 000 1 035 000 15 000 III Wydatki x 2 660 000 2 900 000 1. Wydatki bieżące (własne) 4300 5 000 5 000 2. Transfery na rzecz ludności 4300 w tym: - na odkamienianie i odkrzaczanie 120 000 + 30 000 150 000 3. Wydatki inwestycyjne x 2 335 000 2 545 000 3.1 3.2 3.3 Wydatki inwestycyjne (własne) w tym: - na zakup sprzętu informatycznego - na wdrożenie programu ochrony gruntów rolnych Wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: - na modernizację dróg - na zakup sprzętu informatycznego - na wdrożenie programu ochrony gr. rol. - na budowę zbiorników służących małej retencji - na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych Wydatki inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: - na budowę zbiorników wodnych służących małej retencji 6120 6120 6260 6260 6260 6260 6260 6270 20 000 20 000 2 265 000 1 800 000 50 000 400 000 15 000 50 000 50 000 + 400 000 + 200 000-400 000 + 10 000 420 000 20 000 400 000 2 075 000 2 000 000 50 000 10 000 15 000 50 000 50 000 4. Przelewy redystrybucyjne 2960 200 000 200 000 IV Stan funduszu na koniec roku x 37 000 1 260 349 1. 2. 3. z tego: - środki pieniężne - należności - zobowiązania (minus) x 27 000 55 000 45 000 1255541 74 808 70 000
Województwa Podlaskiego Nr 180 14670 Poz. 1672 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WFGZGIK NA 2006R ZMIANY L.P. Treść Paragrafy Plan wg uchwały zmniejszenia Sejmiku w złotych zwiększenia w złotych Plan na 2006 rok po zmianach 1 2 3 4 5 4 5 I. Stan funduszu na początek roku x 592 000-962 646 1 554 646 1. środki pieniężne x 570 000 982 810 1 552 810 2. należności x 182 000 172 501 9 499 3. zobowiązania (minus) x 160 000 152 337-7 663 II. Przychody x 1 457 000 - - 1 457 000 1. Przychody własne x 67 000 - - 67 000 1.1. Wpływy z usług 083 65 000 - - 65 000 1.2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 084 - - - - 1.3. Wpływy z różnych opłat 069 - - - - 1.4. Wpływy z różnych dochodów 097 1 000 - - 1 000 1.5. Pozostałe odsetki 092 1 000 - - 1 000 2.* Pozostałe przychody x - - - - 3. Przelewy redystrybucyjne x 1 390 000 - - 1 390 000 3.1. Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu 296 695 000 - - 695 000 3.2. Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu 296 695 000 - - 695 000 3.3. Dofinansowanie z CFGZGiK 296 - - - - III. Wydatki 1 694 000-962 646 2 656 646 1. Wydatki bieżące własne 632 000-937 646 1 569 646 1.1. Zakup materiałów 4210 32 000-32 000 1.2. Zakup energii 4260 - - - 1.3. Zakup usług remontowych 4270 - - - - 1.4. Zakup usług pozostałych 4300 600 000-937 646 1 537 646 2.* Pozostałe wydatki x - - 3. Wydatki inwestycyjne x 210 000 - - 210 000 3.1. Wydatki inwestycyjne 6110 200 000 - - 200 000 3.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 10 000 - - 10 000 4. Przelewy redystrybucyjne x 852 000-25 000 877 000 4.1. Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego 2960 7 000 - - 7 000 4.2. Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu 2960 695 000 - - 695 000 4.3. Dofinansowanie dla PFGZGiK 2960 - - - - 4,4 Dofinansowanie dla PFGZGiK 6260 150 000 25 000 175 000 IV. Stan funduszu na koniec roku x 355 000-355 000
Województwa Podlaskiego Nr 180 14671 Poz. 1672 1. środki pieniężne x 330 000-330 000 2. należności x 175 000-175 000 3. zobowiązania (minus) x 150 000-150 000 UZASADNIENIE Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. Ad. 1.1. Zwiększenia dochodów o kwotę 20.160.236 zł, dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu, a mianowicie: 1) kwota 464.000 zł, zwiększenie nieplanowanych dochodów, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2006 r. (dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego nie są przychodami własnymi Gospodarstwa Pomocniczego) przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku; 2) kwota 1.493.080 zł, przewidywana refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Unii Europejskiej na podstawie przedłożonych wniosków przez Urząd Marszałkowski: a) kwota 28.030 zł, przetwórstwo przemysłowe Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, b) kwota 177.110 zł, szkolnictwo wyższe Działanie 2. 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programu stypendialne, c) kwota 1.287.940 zł, edukacyjna opieka wychowawcza Działanie 2. 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programu stypendialne; 3) kwota 900.000 zł, z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu drugiego autobusu szynowego w 2006 r. w zakresie transport i łączność; 4) kwota 530.000 zł, wpływ dochodów ze zwrotu wydatków niewygasających w 2005 r. na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn-Krypno realizowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.W roku 2005 w związku z brakiem możliwości zrealizowania zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, kwotę 530.000, - zł stanowiącą część udziału środków budżetu województwa w przedsięwzięciu, umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a ostateczny termin ich wykonania mija 30 czerwca 2006 r. (uchwała Sejmiku ojewództwa Podlaskiego Nr XXXIV/428/05 z dnia 21 grudnia 2005 r.) w zakresie administracja publiczna; 5) kwota 526.628 zł., wpływ zwrotu poniesionych środków związanych z realizacją programów ZPORR, GN, SPO finansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego w zakresie administracja publiczna; 6) kwota 4.808.000 zł., zwiększenie nieplanowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
Województwa Podlaskiego Nr 180 14672 Poz. 1672 7) kwota 121.391 zł., zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie różne rozliczenia; 8) kwota 3.000.000 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4824/427/2006 z dnia 23 maja 2006 r. przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi Łomża- Śniadowo-Ostrów Maz. w zakresie różne rozliczenia; 9) kwota 41.387 zł, zwiększenie dochodów z tytułu prowizji na koszty obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 10) kwota 159.780 zł, dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 11) kwota 7.580 zł, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z uzyskania nieprzewidzianych dochodów ze zwrotów nie rozliczonej dotacji wraz z odsetkami; 12) kwota 1.993.246 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 2331/FPK/2006/DSA z dnia 14 kwietnia 2006 r. z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania zadania Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku pierwszy etap stan surowy otwarty. W bieżącym roku będziemy mogli na realizację cytowanego zadania wydatkować, ze środków przyznanych przez Ministra, kwotę 1.993.246 zł. Pozostała kwota dotacji, tj. 3.006.754 zł, zgodnie z warunkami porozumienia, będzie przekazana w I kwartale 2007 r. 13) kwota 50.293 zł, zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 1 z dnia 17 lutego 2006 r. do Porozumienia Nr 6661/JST/2005/DSK z Ministrem Kultury w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 14) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku o kwotę 6.064.851 zł, w tym: a) kwota 5.750.000 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach SPORR Zasobów Ludzkich 2004-2006 Nr umowy: DWF_2_1.1_105 z dnia 26 kwietnia 2006 r. Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, b) kwota 58.680 zł., wpływ dochodów ze zwrotów odzyskanych z Instytucji Wdrażającej za 2005 r. z tytułu realizacji Projektów ZPORR oraz SPO RZL w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej, c) kwota 56.776 zł, zgodnie z umową Nr DWF_2_1.1_116 podpisaną w dniu 28 marca 2006 r. o dofinansowanie Projektu Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działania 1. 1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, schemat b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z EFS. d) kwota 127.440 zł, zgodnie z umową Nr DWF_2_1.1_67 podpisaną w dniu 1 lutego 2006 r. o dofinansowanie Projektu Profesjonanlizm usług urzędu pracy w ramach Piorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna Działanie 1. 1, e) kwota 71.955 zł, wpływ dochodów ze zwrotów odzyskanych z Instytucji Wdrażającej za 2005r. z tytułu realizacji Projektów SPO RZL w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej tj. kwota 63.025 zł, odzyskano z Projektu Audyt zewnętrzny dla instytucji
Województwa Podlaskiego Nr 180 14673 Poz. 1672 wdrażającej Dz. 3.1, a kwota 8.930 zł, z Projektu Zakup sprzętu komputerowego Dz. 3.3, 2. Zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 124.993 zł., dokonano w związku z: 1) kwota 3.602 zł, mylne rozliczenie ze środków refundacji z Unii Europejskiej uchwała Sejmiku Nr XXXVII/468/06 z 10 kwietnia 2006 r.) na zadanie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno realizowanego przez PZDW w Białymstoku; 2) kwota 121.391 zł, w zakresie Różne rozliczenia, w związku ze zmniejszeniem na rok 2006 r. części subwencji oświatowej na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-164/2006. Ad. 2. 1. Zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 26.167.534 zł, dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu, a mianowicie: 1) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku o kwotę 464.000 zł, na utrzymanie nieruchomości, na które są ponoszone koszty ekspoloatacyjne gospodarstw pomocniczych; 2) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę 6.603.000 zł, a mianowicie: a) kwota 1.573.000 zł, na zwiększenie wydatków na zadanie Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno (środki pochodzące z pożyczki bankowej odpowiadającej części finansowanej przez Unię Europejską, tj. 74,8 % wartości zadania), b) kwota 530.000 zł, na zwiększenie wydatków, przeznaczonych na zadanie Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno (przeniesienie z wydatków niewygasających w 2005 r.), c) 1.500.000 zł, na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża-Śniadowo- Ostrów Mazowiecka Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo- granica województwa. d) 3.000.000 zł., na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4824/427/2006 z dnia 23 maja 2006 r. przyznanej ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn Przebudowa drogi Łomża Śniadowo - Ostrów Maz.. 3) Urząd Marszałkowski o kwotę 12.209.683 zł, a mianowicie: a) kwota 3.128.000 zł, w dziale transport i łączność jako wkład własny w związku z planowaną realizacją zakupu autobusów szynowych ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach programu SPO-T, b) kwota 568.015 zł, w dziale administracja publiczna, w tym: kwota 526.628 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przewidzianych w br. na utrzymanie etetów realizujących zadania z zakresu ZPORR, GN, SPO oraz kwota 41.387 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadań realizowanych z Państwoego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na zakup materiałów i usług w związku z realizacją zadania, c) kwota 552.769 zł, w dziale ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie podnoszenia standardu usług terapeutycznych, doskonalenia zawodowego osób zajmujących się pomocą uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Województwa Podlaskiego Nr 180 14674 Poz. 1672 d) kwota 159.780 zł, dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usprawnienie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej poprzez tworzenie baz danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia tych opłat zakup systemów informatycznych służących weryfikacji i księgowaniu opłat, e) kwota 7.801.119 zł, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - 50.293 zł, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację zadania pn. Rewaloryzacja oficyny i wozowni zabytkowych obiektów w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, - 7.580 zł, na zlecanie zadań w trybie otrawtych konkursów ofert na zadania z dziedziny kultury ochrony jej dóbr, - 1.993.246 zł, dofinansowanie zadania Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku pierwszy etap stan surowy otwarty. - 5.000.000 zł, uzupełnienie wkładu własnego, który Województwo zobowiązane jest zabezpieczyć aby móc skorzystać w bieżącym roku ze środków pozyskanych w wyniku porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie współfinansowania realizacji I etapu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Konsekwecją wniskowanych zmian jest dokonanie zmian w załączniku Nr 4 i Nr 5 do budżetu województwa, - 750.000 zł, dla Muzeum Ikon w Supraślu, z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowo-budowlanych m.in. na instalację wodno-kanalizacyjną, wewnętrzną instalację, instalację systemu p.poż., instalacje systemu sygn. włamania i napadu; 4) szkoły i placówki oświatowe o kwotę 500.000 zł. Zwiększenia wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych dokonano w związku z koniecznością pokrycia brakujących kwot na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół i placówek, a mianowicie: a) Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży - 62.180 zł, b) Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach 17.912 zł, c) Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 181.505 zł, d) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży 231.315 zł, e) Internat przy Policealnej Szkole Medycznej w Suwałkach 7.088 zł; 5) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku o kwotę 6.390.851 zł, w tym: a) kwota 5.750.000 zł, dofinansowanie projektu Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę do wydatkowania w 2006 r. z przeznaczeniem na: - 963.256 zł, dla jednostek samorządu terytorialnego na zatrudnienie personelu do obsługi telefonicznych punktów obsługi klienta na poziomie powiatu, - 657.087 zł, na zatrudnienie personelu związanego z obsługą telefonicznych punktów obsługi klienta w WUP oraz z zarządzaniem na poziomie województwa i powiatów, - 310.000 zł, na zakup wyposażenia niezbędnego dorealizacji projektu w postaci komputerów z oprogramowaniem, słuchawek nagłownych oraz telefonicznych aparatów systemowych,
Województwa Podlaskiego Nr 180 14675 Poz. 1672-3.819.657 zł,zakup usług tworzących system zintegrowanej obsługi telefonicznej Contact Center ; b) kwota 130.635 zł, w tym: kwota 58.680 zł, na niezbędne wydatki rzeczowe 2006 r., a zwłaszcza na pokrycie opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wyjazdy służbowe krajowe, podatek gruntowy i od nieruchomości za WUP i dwa oddziały terenowe oraz na wydatki na drugie półrocze b.r. w ramach projektu Leasing samochodu osob. Będącego kontynuacją umowy Nr Z/2.20/IV/4.1/01/108/04/U/11/05 zawartej w 2005r. oraz kwota 71.955 zł, na wydatki rzeczowe odzyskane z Projektu Audyt zewnętrzny dla instytucji wdrażającej Dz.3.1, i z Projektu Zakup sprzętu komputerowego Dz. 3.3, c) kwota 56.776 zł, z czego kwota 19.961 zł, na zakup usług graficznych, usługi prowadzenia konta bankowego, usług pocztowych i telefonicznych, kwota 11.215 zł, na zakup artykułów biurowych i wyposażenia, natomiast kwota w łącznej wyskości 25.600 zł, na wydatki związane z personelem projektu, d) kwota 127.440 zł, z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych, usługi prowadzenia konta bankowego, usług pocztowych i telefonicznych kwota 115.440 zł, natomiast kwota 12.000 zł, na wydatki związane z personelem projektu. e) kwota 326.000 zł, na kontynuację rozbudowy siedziby WUP w Białymstoku tj. wyposażenie sali konferencyjnej w instalcje systemu projekcyjnego, oświetleniowego, zaciemniania, konferencyjnego oraz nieprzewidziane roboty dodatkowe w trakcie realizacji inwestycji. 2. Zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 4.786.003 zł, w związku z brakiem konieczości wypłat z tytułu kapitału i odsetek od zaciągniętych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Ad. 3. Dokonano zmian w załączniku Nr 3 Plan przychdów i rozchodów na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały polegających na: 1) zwiększeniu rozchodów o kwotę 1.493.080 (spłata pożyczki na prefinansowanie z Budżetu Państwa) w związku z przewidywaną refundacją środków z UE na Projekty realizowane przez Urząd Marszłkowski w Białymstoku; 2) zwiększeniu przychodów o kwotę 552.769 zł, (wolne środki) z opłat za wydane zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem, nie wykorzystanych w roku ubiegłym na realizację zadań z zakresu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2006-2008 ; 3) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.573.000 zł, (pożyczka na prefinansowanie z Budżetu Państwa) na zadanie Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno (środki pochodzące z pożyczki bankowej odpowiadającej części finansowanej przez Unię Europejską, tj. 74,8 % wartości zadania), 4) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 3.602 zł, mylne rozliczenie refundacji z Unii Europejskiej (uchwała Sejmiku Nr XXXVII/468/06 z 10 kwietnia 2006 r.) na zadanie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno realizowanego przez PZDW w Białymstoku; 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 709.997 zł, (wolne środki) z tytułu kary umownej w związku z opóźnieniami w wykonaniu pierwszego autobusu szynowego uzyskanej
Województwa Podlaskiego Nr 180 14676 Poz. 1672 w roku 2005 zgodnie z umową zawartą z PZNTK SA Nr PN/10/19/04 z 18 listopada 2004 r. i aneksem 1/05 z 15 marca 2005 r. Ad. 4. Zmian w załączniku Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. do uchwały Nr XXXIV/426/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2005 r.w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2006 rok dokonano: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a mianowicie: I. Zakupy inwestycyjne Proponowane zmiany, dotyczące wszystkich pierwotnie planowanych zakupów inwestycyjnych, to przede wszystkim efekt przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w których uzyskano niższe od szacowanych ceny ofertowe lub dokonania zakupu po korzystnej cenie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych, po wnikliwym rozpoznaniu rynku potencjalnych dostawców. W odniesieniu do poszczególnych asortymentów zakupów inwestycyjnych zarząd dróg wnioskuje o zmniejszenie planowanych wydatków o następujące kwoty: a) ze względu na wynik przetargu nieograniczonego: - 5 zł, z kwoty 50.000 zł na kwotę 49.995 zł na zakup 1 szt. samochodu patrolowego (III Zakupy inwestycyjne, poz. 2), - 19.928 zł, z kwoty 200.000 zł na kwotę 180.072 zł na zakup 2 szt. ciągników rolniczych z ładowaczami (III Zakupy inwestycyjne, poz. 3), - 2.430 zł, z kwoty 25.000 zł na kwotę 22.570 zł na zakup 1 szt. przyczepy do ciągnika (III Zakupy inwestycyjne, poz. 4), - 1.200 zł, z kwoty 45.000 zł na kwotę 43.800 zł na zakup 3-ch szt. kosiarek bijakowych (III Zakupy inwestycyjne, poz. 5), - 11.279 zł, z kwoty 33.000 zł na kwotę 21.721 zł na zakup 5-ciu szt. zestawów komputerowych (III Zakupy inwestycyjne, poz. 7), b) ze względu na uzyskanie korzystnej ceny przy zakupie poza ustawą (wartość zamówienia do 6.000 euro); - 14 zł, z kwoty 12.000 zł na kwotę 11.986 zł na zakup 2 szt. zagęszczarek gruntu (III Zakupy inwestycyjne, poz. 6). Niewykorzystane środki finansowe, w wysokości 38.116 zł, postuluje się przeznaczyć na poprawę jakości i obniżenie kosztów wymiany informacji między zarządem i rejonami oraz doposażenie brygad patrolowych. Sposób podziału ww. kwoty przedstawia się następująco: - 24.600 zł na wymianę awaryjnych analogowych central telefonicznych na cyfrowe, współpracujące systemowo i programowo z centralą zarządu, w siedzibach rejonów dróg wojewódzkich w Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach (III Zakupy inwestycyjne, poz. 8), - 6.116 zł na zakup zagęszczarki gruntu do RDW w Łomży (III Zakupy inwestycyjne, poz. 9),
Województwa Podlaskiego Nr 180 14677 Poz. 1672 Lp. - 4.140 zł na zakup kserokopiarki do RDW w Siemiatyczach (III Zakupy inwestycyjne, poz. 10). Nazwa zakupu Plan na 2006 rok Planowane zmiany Uzasadnienie 1 2 3 4 5 1. III Zakupy inwestycyjne Samochód ciężarowo-dostawczy - 1 szt. 85 000 85 000 zmniejszenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia 2. Samochód patrolowy - 1 szt. 50 000 49 995 zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego) - umowę podpisano i zrealizowano na kwotę 49.995 zł, o 5 zł mniejszą niż planowana zmniejszenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia 3. Ciągniki rolnicze z ładowaczami - 2 zamówienia publicznego (przetargu 200 000 180 072 szt. nieograniczonego) - umowę podpisano i zrealizowano na kwotę 180.072 zł, o 19.928 zł mniejszą niż planowana zmniejszenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia 4. Przyczepa do ciągnika (5t) - 1 szt. 25 000 22 570 zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego) - umowę podpisano i zrealizowano na kwotę 22.570 zł, o 2.430 zł mniejszą niż planowana zmniejszenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia 5. Kosiarki bijakowe - 3 szt. 45 000 43 800 zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego) - umowę podpisano i zrealizowano na kwotę 43.800 zł, o 1.200 zł mniejszą niż planowana 6. Zagęszczarki gruntu - 2 szt. 12 000 11 986 zmniejszenie środków wynikające z uzyskania korzystnej ceny przy zakupie poza ustawą - umowę podpisano i zrealizowano na kwotę 11.985,28 zł, o 14,72 zł mniejszą niż planowana zmniejszenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia 7. Zestawy komputerowe z zamówienia publicznego (przetargu 33 000 21 721 oprogramowaniem - 5 szt. nieograniczonego) - umowę podpisano i zrealizowano na kwotę 21.721 zł, o 11.279 zł mniejszą niż planowana 8. Cyfrowe centrale telefoniczne - 4 szt. 0 24 600 wymiana analogowych central telefonicznych w siedzibach rejonów dróg wojewódzkich w Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach na cyfrowe, współpracujące systemowo i programowo z centralą zarządu 9. Zagęszczarka gruntu - 1 szt. 0 6 116 doposażenie brygad patrolowych 10. Kserokopiarka 1 szt. 0 4 140 Razem III: 450 000 450 000 Doposażenie RD W w Siemiatyczach w sprzęt
Województwa Podlaskiego Nr 180 14678 Poz. 1672 II. Zadania inwestycyjne Planowane zmiany, dotyczące 10-ciu zadań inwestycyjnych, to efekt prowadzonego monitoringu w zakresie możliwości realizacyjnych planowanych przedsięwzięć, uzyskanych dofinansowań ze źródeł pozabudżetowych i wyników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zarząd dróg proponuje zmniejszenie planowanych wydatków na niżej wymienione zadania inwestycyjne ze względu na: a) wynik procedury przetargowej: - o 34.000 zł, z kwoty 150.000 zł na kwotę 116.000 zł na zadanie przebudowy przepustu w Pachuczynie w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby Kolno Gromadzyn Wykno Stawiski w km 36+148 (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 4), - o 83.050 zł, z kwoty 200.000 zł na kwotę 116.950 zł na zadanie przebudowy przepustu w Narwi w ciągu drogi woj. Nr 685 Zabłudów Narew Nowosady Hajnówka Kleszczele w km 22+306 (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 5); b) rezygnację z realizacji przedsięwzięć, na które nie uzyskano dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej: - o 700.000 zł, z kwoty 700.000 zł na kwotę 0 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów Narew Nowosady Hajnówka Kleszczele na odcinku Dubicze Cerkiewne Jelonka (I. Zadania kontynuowane, poz. 5), - o 600.000 zł, z kwoty 600.000 zł na kwotę 0 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap Żytkiejmy Szypliszki Sejny w Wiżajnach (I. Zadania kontynuowane, poz. 6), - o 300.000 zł, z kwoty 300.000 zł na kwotę 0 zł, na zadanie przebudowy ul. Białostockiej w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów Narew Nowosady Hajnówka Kleszczele (I. Zadania kontynuowane, poz. 7). W odniesieniu do kolejnych 4-ch zadań inwestycyjnych postuluje się zwiększyć wysokość planowanych wydatków o następujące kwoty: a) 100.000 zł, z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 1.100.000 zł. na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża Śniadowo Ostrów Maz. Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo gr. województwa (I. Zadania kontynuowane, poz. 2) z uwagi na potrzebę dostosowywania wysokości wkładu własnego województwa do wysokości środków przewidzianych do pozyskania z rezerwy subwencji ogólnej, b) 105.000 zł, z kwoty 6.203.000 zł do kwoty 6.308.000 zł (w tym wkład województwa: z kwoty 1.563.200 zł do kwoty 1.668.200 zł), na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno (I. Zadania kontynuowane, poz. 3) w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych robót dodatkowych, których wykonanie jest warunkiem
Województwa Podlaskiego Nr 180 14679 Poz. 1672 koniecznym do kontynuacji zadania dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, c) 70.000 zł, z kwoty 230.000 zł do kwoty 300.000 zł, na zadanie przebudowy skrzyżowania ulic: Kościuszki i Sienkiewicza zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki Łapy Poświętne Brańsk Ciechanowiec z ulicami: Piłsudskiego i Kościelną w Brańsku (I. Zadania kontynuowane, poz. 8) ze względu na potrzebę dostosowania wysokości planowanych środków finansowych do wysokości rosnących cen rynkowych, by jeszcze w br. sfinalizować przedmiotową inwestycję, d) 1.404.050 zł, z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 2.404.050 zł, na zadanie przebudowy ulic: 3-go Maja i Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada Ciechanowiec Siemiatycze (I. Zadania kontynuowane, poz. 9) w celu zminimalizowania istniejących utrudnień i zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikających z etapowania robót drogowych i bardzo złego stanu technicznego nawierzchni ulic i chodników. Dodatkowo, zarząd dróg, zamierza przeznaczyć kwotę 38.000 zł na modernizację zabezpieczenia siedziby RDW w Łomży (II. Zadania noworozpoczynane) poprzez wprowadzenie monitoringu i oświetlenia bazy.