SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

Transkrypt

1 Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

2 SPIS TREŚCI I. Dochody budżetu województwa za 2008r. 5 II. Wydatki budżetu województwa za 2008 r. 20 III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2008r. 57 IV. Informacja opisowa z wykonania budżetu Uwagi ogólne Dochody Dochody własne Dotacje Subwencje Środki z Unii Europejskiej Kontrakt Wojewódzki Wydatki Sytuacja finansowa samorządu województwa 81 V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe 87 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 89 4 Handel 89 5 Hotele i restauracje Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Nauka Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 153 przyrody 25 Kultura fizyczna i sport 153 VI. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. Rządowej 160 VII. Rachunek dochodów własnych 169 VIII. Gospodarstwa pomocnicze 171 IX. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 172 X. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 174 XI. Zakłady budżetowe 176 2

3 SPIS TABEL 1. Dochody budżetu województwa za 2008 r 5 2. Wydatki budżetu województwa za 2008 r Przychody i rozchody województwa za 2008 r Zmiany w budżecie województwa podlaskiego w 2008 roku Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia Dochody województwa podlaskiego wg. działów za 2008r Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2008 r Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań finansowanych 69 ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (projekty rozpoczęte w 2008 r. i projekty kontynuowane w 2008 r.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 9. Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań finansowanych 71 ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (projekty realizowane od początku uruchomienia programu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 10. Zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego Wydatki województwa podlaskiego wg. działów Zestawienie udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2008r Prognoza kwoty długu i spłat Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat na r Zatrudnienie w PZDW i rejonach dróg Wydatki w podziale na zadania PZDW Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich Wydatki na remonty kapitalne dróg wojewódzkich Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki PZDW Udzielone dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wykonanie wydatków na realizację inwestycji melioracji wodnych województwa 162 podlaskiego w 2008 roku 24. Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 r Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych za 2008 r Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2008 r Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 176 Szelment na 2008 rok 3

4 SPIS RYSUNKÓW 1. Struktura dochodów wykonanych w 2008 r Wykonanie dochodów województwa wg działów w latach Dochody własne za 2008 r Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2008 r Podział subwencji ogólnej w 2008r Wydatki bieżące i majątkowe za 2008r Wykonanie wydatków województwa wg działów w latach r. 79 4

5 Dochody budżetu województwa za 2008 r. Tabela Nr 1 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , , ,48 99,77% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 100,00% 5 500, , ,09 295,06% 4 000, , ,84 105,93% 0830 Wpływy z usług , ,87 108,61% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, , , ,58% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 972,45 0,00% 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,28 0,00% Melioracje wodne , , ,44 99,94% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , ,00 100,00% , , ,86 161,88% , ,00 90,74% , , ,00 100,00% 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , ,25 100,00% 5

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,33 100,00% , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 8518 Wpływy z róznych rozliczeń , ,00 100,00% 2218 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , ,29 67,11% , , ,00 26,62% 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 000, , ,75 25,46% 8510 Wpływy z róznych rozliczeń 0,00% 8518 Wpływy z róznych rozliczeń , ,54 69,54% Program rozwoju Obszarów Wiejskich , , ,66 96,82% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,77 95,84% , ,05 95,84% , ,63 99,76% , ,21 99,76% 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,02 103,77% Rozwój przedsiębiorczości , , ,33 101,92%

7 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 225, ,60 98,73% ,00 0,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00% , ,14 91,15% , ,03 167,33% ,76 0,00% , ,93 69,76% 6208 Dotacje rozwojowe ,00 0,00 0,00 0,00% 6209 Dotacje rozwojowe ,00 0,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , , ,53 83,54% , ,07 66,80% 8515 Wpływy z róznych rozliczeń 0,00 0,00% 8518 Wpływy z róznych rozliczeń 8 517, ,27 99,98% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,00 0, ,69 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,69 0,00% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,00 0,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00% 600 Transport i łączność , , ,21 98,90% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0, , ,61 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 3 982, ,61 294,57% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 33,78% 2210 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , ,00 96,50% , , ,00 96,50% Drogi publiczne wojewódzkie , , ,21 105,48% 7

8 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,31 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,99 62,54% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 831,98 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,00 54,25% 0920 Pozostałe odsetki , , ,57 234,23% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000, , , ,28% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,74 100,00% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,25 100,00% , ,38 100,00% , ,84 100,00% , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,39 102,17% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , ,00 197,80% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,39 83,89% 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,00 100,00% 630 Turystyka , , ,00 58,17% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , ,00 58,17% 192,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,00 50,06% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0, ,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,51 10,48% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,51 10,48%

9 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,51 94,51% , , ,25 124,11% , , ,73 5,84% 0920 Pozostałe odsetki , ,01 101,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 500, ,01 138,26% 710 Działalność usługowa , , ,30 96,54% Biura planowania przestrzennego , , ,28 155,10% 0920 Pozostałe odsetki 2 200, , ,85 389,58% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300, , ,69 105,20% 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego , , ,74 114,99% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , , ,02 49,75% Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 75,00 15,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , ,02 50,31% , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% 720 Informatyka 0, , ,30 46,16% Pozostała działalność 0, , ,30 46,16% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,60 12,40% , ,70 59,12% 730 Nauka 0, , ,29 130,17% Pozostała działalność 0, , ,29 130,17% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , ,70 95,51% , ,78 68,63% 9

10 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,46 134,97% 0, ,94 0,00% , ,87 76,66% 8518 Wpływy z róznych rozliczeń 1 500,00 496,54 33,10% 750 Administracja publiczna , , ,59 85,70% Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0, , ,78 73,40% , ,86 73,40% 7 650, ,92 73,40% Urzędy wojewódzkie , , ,75 100,09% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 100,00% 1 400, , ,75 128,98% Urzędy marszałkowskie , , ,02 89,37% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 788,16 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,96 110,12% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Niewłaściwe obciązenia oraz uznania rachunków bieżących , , ,31 53,95% , , ,34 36,18% 0,00 0,00 0,00% , ,90 73,34% 0,00 812,26 0,00% 0, ,99 0,00% 0,00 0,00 0,00% 10

11 6208 Dotacje rozwojowe , ,16 35,86% 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,00 100,00% 8510 Wpływy z róznych rozliczeń 0,00 374,94 0,00% Komisje egzaminacyjne 0, , ,42 80,51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000, ,00 68,25% 0,00 735,42 0,00% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 0, , ,22 58,13% Pozostałe odsetki 0, ,85 0,00% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,32 58,06% , ,05 58,06% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0, , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,40 116,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,39 298,17% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 0,00 0,00% 7 302, ,70 100,00% , , ,18 94,55% 0, ,79 0,00% 11

12 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,34 187,80% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,81 120,48% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,00 81,62% , , ,00 81,62% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00% Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu , , ,81 120,75% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób , , ,00 147,04% 0020 fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,81 114,10% , , ,53 36,89% , , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% 6180 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 0, , ,00 100,00% , ,00 100,00% , , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , , , ,03% Pozostałe odsetki , , , ,03% Część regionalna subwencji ogólnej dla województw , , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Regionalne Programy Operacyjne Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 0, , ,61 3,33% , ,07 18,84% ,00 0,00 0,00% , ,54 0,86% 6209 Dotacje rozwojowe ,00 0,00 0,00% Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0, , ,33 29,76% 12

13 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,26 30,43% , ,16 27,98% 6208 Dotacje rozwojowe , ,77 18,14% 6209 Dotacje rozwojowe , ,14 14,09% 801 Oświata i wychowanie , , ,92 137,58% Szkoły zawodowe , , ,85 163,70% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 300, , ,28 210,79% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,18 141,67% 0830 Wpływy z usług 8 000, , ,71 86,11% 0920 Pozostałe odsetki 5 700, , ,88 341,48% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 294,80 0,00% Zakłady kształcenia nauczycieli , , ,26 333,61% Wpływy z różnych opłat 7 800, , ,00 188,91% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 584,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 2 380, , ,79 193,69% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 400, , ,47 626,64% 0750 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,88 115,55% , , ,90 129,76% 0830 Wpływy z usług , , ,85 115,54% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 165, ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 1 600, , ,00 337,19% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200, , ,22 250,60% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 070, ,00 100,00% 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,91 84,13% Biblioteki pedagogiczne 7 800, , ,93 112,45% 0830 Wpływy z usług 4 000, , ,75 80,32% 0920 Pozostałe odsetki 2 500, , ,18 165,13% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300, , ,00 129,15% 13

14 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000, ,00 100,00% Pozostała działalność 0,00 132,00 132,00 100,00% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 132,00 132,00 100,00% 803 Szkolnictwo wyższe 0, , ,86 100,00% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0, , ,86 100,00% , ,86 100,00% 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia , , ,64 99,33% Szpitale ogólne 0, , ,70 99,71% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,95 100,00% , ,75 99,71% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0, , ,00 100,00% 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,00 100,00% Ratownictwo medyczne 0, , ,20 99,95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% , ,20 97,97% Kolumny transportu sanitarnego 0,00 0, ,36 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,36 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , ,11 194,16% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 376,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8,80 0,00% 14

15 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 000, ,00 100,00% 0, ,31 0,00% 3 000, , ,40 71,98% 3 000, , ,40 71,98% Staże i specjalizacje medyczne , , ,87 97,25% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 25,00 0,00% , , ,78 97,34% 4 823,00 185,09 3,84% Pozostała dizałalność 0,00 0,00 5,00 0,00% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 5,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , , ,92 98,27% Domy pomocy społecznej , , ,00 99,59% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , ,00 99,59% , , ,33 99,41% , , ,33 99,41% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0,00 0, ,68 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,27 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,41 0,00% Pozostała działalność 0, , ,91 78,37% 15

16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rechabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0,00 0,00% , ,91 78,37% , , ,46 97,35% 0,00 0, ,00 0,00% 0,00 130,00 0,00% 0, ,00 0,00% 0, , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00% Wojewódzkie urzędy pracy , , ,53 97,11% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 750,00 0,00% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 765,95 0,00% 910, ,75 280,74% 0920 Pozostałe odsetki 7 300, , ,45 223,87% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 200, , ,17 473,68% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,64 84,90% , , ,63 98,29% , ,34 57,86% 0, ,80 0,00% , , ,36 97,93% , , ,03 98,65% 16

17 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0, ,05 0,00% nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,38 99,99% 6208 Dotacje rozwojowe , ,20 99,69% 8518 Wpływy z róznych rozliczeń , ,78 99,99% Pozostała działalność , , ,93 114,65% 0920 Pozostałe odsetki ,78 0,00% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , ,20 92,67% , , ,15 92,67% 6208 Dotacje rozwojowe , ,43 97,15% 6209 Dotacje rozwojowe 3 597, ,37 97,15% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,35 105,36% Internaty i bursy szkolne , , ,39 111,51% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,14 108,18% 0920 Pozostałe odsetki 400,00 400, ,25 527,56% Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,96 104,81% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 285, ,98 80,86% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,01 104,92% 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0, ,21 0,00% nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 653, ,62 84,58% 8518 Wpływy z róznych rozliczeń 9 559, ,14 82,64% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,95 64,72% Gospodarka odpadami 0, , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2220 realizowane przez samorząd województwa na podstawie , ,00 100,00% porozumień z organami administracji rządowej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , ,00 53,07% 17

18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 53,07% , , ,47 118,12% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,47 118,12% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000, , ,03 97,73% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000, , ,03 97,73% Pozostała działalność 0, , ,45 61,21% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 54,70 0,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,75 61,20% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , ,67 43,36% Teatry 0, , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6520 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie , ,00 100,00% porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% , ,00 100,00% Biblioteki 0, , ,27 99,27% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2220 realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,75 99,78% 18

19 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,52 96,93% Muzea 0, , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6520 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,00 100,00% Pozostała działalność 0, , ,40 0,43% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 272, ,60 643,97% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,00 100,00% 6 000, ,80 100,21% ,00 0,00 0,00% 5 000, , ,00 91,87% Pozostała działalność 5 000, , ,00 91,87% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 000, , ,00 91,87% 926 Kultura fizyczna i sport 0, , ,53 100,45% Obiekty sportowe 0, , ,25 100,00% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,25 100,00% Obiekty sportowe 0,00 0, ,28 0,00% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 626,00 0,00% 0, ,28 0,00% Ogółem: , , ,34 60,02% 19

20 Wydatki budżetu województwa za 2008 rok Tabela Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , , ,79 97,68% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,28 99,60% 484, , ,99 99,77% , , ,84 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,52 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,76 98,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,15 98,26% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 99,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,91 100,00% 4260 Zakup energii , , ,22 90,49% 4270 Zakup usług remontowych , , ,94 99,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800, , ,00 71,56% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,10 99,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 300, , ,35 99,99% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 600, , ,89 96,93% , , ,06 99,89% , , ,54 99,49% 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,00 88,62% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,29 99,91% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,56 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 450,00 450,00 100,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 366, , ,18 99,98% 5 000,00 400,00 197,27 49,32% 20

21 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , ,19 99,88% , , ,30 99,35% , , ,65 99,99% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,18 96,57% , , ,39 99,72% Melioracje wodne , , ,61 97,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 0,00 1,00 0% 4270 Zakup usług remontowych , , ,41 99,53% 4300 Zakup usług pozostałych 2 699, , ,17 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 234,00 234,00 233,95 99,98% 1 603, ,50 99,97% , ,00 95,69% , , ,00 100,00% , , ,25 100,00% , , ,33 100,00% , , ,18 77,03% 295,00 130,24 44,15% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 99,00 43,41 43,85% , ,33 100,00% , ,12 100,00% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 890, ,79 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 197, ,22 99,99% 4128 Składki na Fundusz Pracy 6 112, , ,06 99,97% 21

22 Składki na Fundusz Pracy 2 038, , ,70 99,97% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 20,91% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 075,00 852,15 20,91% 4308 Zakup usług pozostałych 2 958, ,00 673,94 13,54% 4309 Zakup usług pozostałych 987, ,00 224,65 13,52% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 938,00 581,06 61,95% 312,00 193,69 62,08% 4438 Różne opłaty i składki 1 143, , ,10 67,76% 4439 Różne opłaty i składki 712, ,00 498,70 46,74% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Program rozwoju Obszarów Wiejskich Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 787, ,00 529,70 33,65% 263,00 526,00 176,56 33,57% , ,54 69,54% 0, , ,38 93,63% , ,01 99,99% , ,99 99,99% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00% 4128 Składki na Fundusz Pracy , ,99 538,26% 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 696, ,33 538,21% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, ,31 267,37% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, ,39 267,37% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 8,36% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 982,00 500,00 8,36% 4268 Zakup energii 3 825, ,85 349,67% 4269 Zakup energii 1 275, ,34 349,67% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 546, ,18 560,53% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 848, ,44 560,74% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 906,00 0,00 0,00% 1 969,00 0,00 0,00% 22

23 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0, ,74 0% 0,00 449,93 0% 4418 Podróże służbowe krajowe , ,98 63,65% 4419 Podróże służbowe krajowe 7 538, ,73 63,65% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 250,00 0,00 0,00% 750,00 0,00 0,00% 1 710,00 393,48 23,01% 570,00 131,17 23,01% 540,00 269,01 49,82% 180,00 89,67 49,82% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 99,76% , ,21 99,76% Pozostała działalność , , ,34 96,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,17 99,65% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 0% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,27 99,51% 4308 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 200,00 61,00 30,50% 4430 Różne opłaty i składki 1 000, ,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 86,20% 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,96 22,80% Rozwój przedsiębiorczości , , ,35 39,07% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00% 2678 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , , ,41 91,14% 23

24 2679 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , ,14 91,15% 2919 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,93 69,76% 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 225, ,00 75,10% 6208 Dotacje rozwojowe , ,00 0,00 0,00% 6209 Dotacje rozwojowe , ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,53 83,54% , ,07 66,80% Różne rozliczenia finansowe 8 517, ,27 99,98% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , , ,61 16,28% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,35 15,89% , , ,53 16,68% , , ,93 99,26% 7 206, , ,11 99,26% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 019, , ,85 92,59% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 239, , ,27 92,73% 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 000, , ,31 92,27% 4129 Składki na Fundusz Pracy 177,00 375,00 344,91 91,98% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 43,92% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 560, , ,00 43,92% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 476, , ,64 96,59% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 84, , ,01 96,57% 4308 Zakup usług pozostałych 3 842, , ,16 10,82% 4309 Zakup usług pozostałych 678, ,00 500,34 10,82% 4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej ,00 254,99 25,00%