ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę zł

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę zł W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę zł w rozdziale Melioracje wodne o kwotę zł 6269 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę zł W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę zł w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę zł W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę zł w rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę zł 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę zł

2 w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł 2239 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł w rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę zł 2239 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę zł w rozdziale Teatry dramatyczne i lalkowe o kwotę zł 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę zł w rozdziale Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele o kwotę zł 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę zł Zmniejszenia o kwotę zł W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę zł W rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę zł WYDATKI Zmniejszenia o kwotę zł W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 320 zł W rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 320 zł wydatki bieżące o kwotę 320 zł W dziale 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł w tym: wydatki bieżące o kwotę zł

3 W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę zł w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę zł w tym: wydatki bieżące o kwotę zł Zwiększenia o kwotę zł W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę zł w rozdziale Melioracje wodne o kwotę zł w tym: wydatki majątkowe o kwotę zł W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę zł W rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę zł w tym: wydatki bieżące o kwotę zł w tym dotacje: o kwotę zł W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę zł w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę zł W rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł w tym: - rezerwa ogólna o kwotę zł - rezerwa celowa z przeznaczeniem na: o kwotę zł - rezerwa na Instytucje Kultury o kwotę zł - rezerwa na zobowiązania likwidowanego SP ZOZ w Branicach o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł w tym: rezerwa celowa na wydatki majątkowe w Instytucjach Kultury o kwotę zł

4 W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę zł w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę zł w tym: wydatki bieżące o kwotę zł W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę zł w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł w tym: wydatki bieżące o kwotę zł w tym: dotacje o kwotę zł W DZIALE 852 POMOC SPÓŁECZNA o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność społecznej o kwotę zł w tym: wydatki bieżące o kwotę zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę zł Rozdział Wojewódzkie Urzędy Pracy o kwotę zł W tym: Wydatki bieżące o kwotę zł W tym: - Wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł Rozdział Pozostała działalność o kwotę zł W tym: Wydatki bieżące o kwotę zł W tym: - dotacje: o kwotę zł - Wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 320 zł W rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 320 zł wydatki bieżące o kwotę 320 zł

5 Przychody Zwiększenia 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę zł Rozchody Zwiększenia 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę zł

6 Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY Zmniejszenia o kwotę zł DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł Rozdział Melioracje wodne o kwotę zł 6619 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł WYDATKI Zmniejszenia DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł Rozdział Melioracje wodne o kwotę zł W tym: wydatki majątkowe o kwotę zł

7 UZASADNIENIE Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2006 r. dokonuje się na podstawie art.18 pkt. 6 art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm), 165 i 184 ust. 1pkt. 1, 2, 3, 4, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104). 1. W ramach zwiększenia planu dochodów o kwotę zł dokonuje się: a) zwiększenia dochodów na zadania własne w następujących działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, w tym: - o kwotę zł z tytułu podpisanej przez Województwo Opolskie z Top Farms Głubczyce Sp. Z o.o. umowy partycypacyjnej, na mocy której Spółka przekaże do budżetu Województwa w 2006 r. kwotę zł, tytułem partycypacji w kosztach budowy zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi. Dotyczy to części kosztów nie objętych umową współfinansowania ze środków z Unii Europejskiej. - o kwotę zł w związku ze zmianą źródła finansowania projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Budowa przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego Włodzienin. Planowane pierwotnie środki z gminy Branice zostały zastąpione w projekcie dotacjami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł w związku z realizacją nie ujętych w planie dochodów z tytułu sprzedaży Gospodarstwa Rolnego w Michałkowicach. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł na wniosek Medycznego Studium Zawodowego w Kędzierzynie Koźlu, które zrealizuje w 2006 r. dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł, w tym: - o kwotę zł w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Z tytułu realizacji tych zadań Województwo realizuje dochody z wpłat PFRON na pokrycie kosztów ich realizacji, - o kwotę zł w związku z korektą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Ramowych Planów Realizacji Działań 2.1, 2.3, i 2.4 Drugiego Priorytetu ZPORR na 2006 r. W wyniku tej korekty zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizacje tych działań w 2006 r. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł, w związku ze

8 zwrotem przez Teatr im. Kochanowskiego i Filharmonię Opolską części dotacji przekazanych tym jednostkom w 2005 r. na realizację inwestycji. Zwrot ten był wynikiem odzyskania przez Teatr i Filharmonię z Urzędu Skarbowego części podatku VAT, poniesionego w wydatkach inwestycyjnych. b) zmniejszenia dochodów na zadania własne o kwotę zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Województwa Opolskiego na 2006 r. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji Ministra Finansów znak: ST4-4820/164/2006 z dnia r. o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej dla Województwa na 2006 r. Kwota subwencji została zmniejszona z kwoty zł do kwoty zł. c) zmniejszenia dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, w związku ze zmianą źródła finansowania projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Budowa przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego Włodzienin. Planowane pierwotnie środki z gminy Branice zostały zastąpione w projekcie dotacjami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 2. W ramach zwiększenia planu wydatków o kwotę zł dokonuje się: a) zwiększenia wydatków na zadania własne w następujących działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, w tym: - o kwotę zł z tytułu podpisanej przez Województwo Opolskie z Top Farms Głubczyce Sp. Z o.o. umowy partycypacyjnej, na mocy której Spółka przekaże do budżetu Województwa w 2006 r. kwotę zł, tytułem partycypacji w kosztach budowy zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków majątkowych na to zadanie. Wydatki te nie są objęte umową współfinansowania ze środków z Unii Europejskiej. - o kwotę zł w związku ze zmianą źródła finansowania projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Budowa przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego Włodzienin. Planowane pierwotnie wydatki pokrywane z dotacji z gminy Branice zostały zastąpione w projekcie wydatkami finansowanymi dotacjami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zachodzi więc konieczność zwiększenia planu wydatków na zadania własne i zmniejszenie planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z

9 jednostkami samorządu terytorialnego o tę samą kwotę. 600 Transport i łączność o kwotę zł z przeznaczeniem na dotacje dla PKP Przewozy Regionalne Sp. Z o.o. na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych. 750 Administracja publiczna o kwotę zł z przeznaczeniem na składkę Województwa do Stowarzyszenia DINOPARK, 758 Różne rozliczenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: - zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę zł, tj. do maksymalnego poziomu dopuszczalnego ustawa o finansach publicznych, - zwiększenie rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań likwidowanego SP ZOZ w Branicach o kwotę zł, - zwiększenie rezerwy celowej na Instytucje kultury o kwotę zł, w tym na wydatki majątkowe o kwotę zł, 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł na wniosek Medycznego Studium Zawodowego w Kędzierzynie Koźlu, które zrealizuje w 2006 r. dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole w wysokości zł. Wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie zwiększonych kosztów eksploatacji tych pomieszczeń. 852 Pomoc Społeczna o kwotę zł w związku z realizacją dochodów przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z tytułu realizacji zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zwiększenie wydatków zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów ich realizacji. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł, w tym: - o kwotę zł w związku z realizacją dochodów przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z tytułu realizacji zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zwiększenie wydatków zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji tych zadań. - o kwotę zł zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Oplu na pokrycie zobowiązań z 2005 r. wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, - o kwotę zł w związku z korektą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Ramowych Planów Realizacji Działań 2.1, 2.3, i 2.4 Drugiego Priorytetu ZPORR na 2006 r. W wyniku tej korekty zwiększa się plan wydatków na realizację tych działań.

10 Wydatki te w kwocie zł zostaną sfinansowane dotacjami z budżetu państwa, a w kwocie zł pożyczkami na prefinansowanie. b) zmniejszenia wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, w związku ze zmianą źródła finansowania projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Budowa przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego Włodzienin. Planowane pierwotnie wydatki pokrywane z dotacji z gminy Branice zostały zastąpione w projekcie wydatkami finansowanymi dotacjami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zachodzi więc konieczność zwiększenia planu wydatków na zadania własne i zmniejszenie planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o tę samą kwotę. 3. W ramach przesunięć między działami w planie wydatków dokonuje się następujących przesunięć: a) z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwoty 320 zł, na wniosek Departamentu Edukacji w związku podjęciem przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 r. W związku z tą uchwała zachodzi konieczność przesunięcia środków do działu 854 na finansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli internatów. b) Z działu 803 Szkolnictwo wyższe do działu 851 Ochrona zdrowia kwoty zł na wniosek Departamentu Zdrowia w celu umożliwienia przekazania dotacji dla SP ZOZ-ów na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, c) Z działu 926 Kultura fizyczna i sport do działu 750 Administracja publiczna kwoty zł na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu z przeznaczeniem na promocje Województwa Opolskiego przez sport. 4. Zwiększony zostaje deficyt budżetowy o kwotę zł, tj. do kwoty zł. w wyniku zwiększenia planu wydatków o kwotę zł i planu dochodów o kwotę zł. Zwiększenie deficytu sfinansowane zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie zł oraz pożyczkami na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł.

11 5. Zwiększenia przychodów budżetu Województwa Opolskiego o kwotę zł, w tym: - zwiększenia przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę zł, dokonuje się w celu wprowadzenia do budżetu Województwa wolnych środków wynikających z rozliczenia 2005 r. Przychody te sfinansują zwiększenie planu wydatków. - zwiększenia przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł dokonuje się w związku z korektą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Ramowych Planów Realizacji Działań 2.1, 2.3, i 2.4 Drugiego Priorytetu ZPORR na 2006 r. W wyniku tej korekty zwiększa się plan wydatków na realizację tych działań. Wydatki te w kwocie zł zostaną sfinansowane dotacjami z budżetu państwa, a w kwocie zł pożyczkami na prefinansowanie. 4. Zwiększenia rozchodów budżetu Województwa Opolskiego o kwotę zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, dokonuje się w celu ujęcia w rozchodach budżetu nieplanowanej wcześniej spłaty kredytu. 5. Zmian w planie wydatków majątkowych dokonuje się w celu ujęcia w tym planie wydatków majątkowych w prowadzonych do budżetu niniejszą uchwałą, tj: - wydatków niekwalifikowanych na realizację zbiornika Włodzienin w kwocie zł, - rezerwy celowej na wydatki majątkowe w Instytucjach Kultury w kwocie zł. 6. W planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonuje się następujących zmian: a) w działaniu 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska, projekt Budowa przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego Włodzienin wkład własny gminy w kwocie zł zastępuje się wkładem funduszu celowego, b) w działaniach 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie; 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa; 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych

12 procesami restrukturyzacyjnymi dokonuje się zwiększenia i realokacji wydatków w latach c) W działaniu 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich dokonuje się zwiększenia wydatków w 2006 r. o kwotę zł w związku z wprowadzeniem do budżetu Województwa w 2006 r. wydatków nie wygasających z budżetu państwa w 2005 r. Sporządził: Jan Boczar DFK r.