1927 ZARZĄDZENIE Nr 1133/10 Prezydenta Miasta Ełk z dnia 10 marca 2010 r. sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241), Prezydent Miasta Ełku zarządza, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2009 rok, zgodnie z którym: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 137 954 816,00 zł, - wykonanie - 131 490 652,35 zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 169 908 086,00 zł, - wykonanie - 157 134 264 59 zł. 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Miasta Ełku. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1133/10 Prezydenta Miasta Ełk z dnia 10 marca 2010 r. Budżet Miasta Ełku za 2009 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 131 490 652,35 zł, co stanowi 95,31 % planu i wydatków 157 134 264,59 zł, co stanowi 92,48 % planu. Deficyt budżetu wyniósł 25 643 612,24 zł przy planowanym 31 953 270 zł. W 2009 roku spłacone zostały raty kredytów w wysokości 3 500 tys. zł. Wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 33 mln. zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych - 2 489 514,82 zł i spłaty udzielonych pożyczek 15 588,51 zł, pozostały wolne środki w kwocie 6 361 491,09 zł. na finansowanie budżetu w roku 2010 r. lub latach następnych. Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 6,4 mln. zł, z uwagi na niższe dochody z tytułu: sprzedaży gruntów i nieruchomości o ponad 3,1 mln. zł, środków na realizację inwestycji - 4,6 mln. zł, czynszów (działalność usługowa) - 884 tys. zł, gospodarki odpadami 669 tys. zł. Zwiększone dochody dotyczą głównie: podatku od nieruchomości (1,5 mln. zł) i udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 770 tys. zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 12,7 mln. zł, co spowodowało, że deficyt budżetu był niższy od planowanego o 6,3 mln. zł. Mniejsze wydatki dotyczą głównie inwestycji - 8,8 mln. zł, w tym na: transport i łączność - drogi - 3,5 mln. zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 2,4 mln. zł, gospodarce komunalnej - 0,8 mln. zł, gospodarce mieszkaniowej (nabycie nieruchomości gruntowych) - 0,9 mln. zł, turystykę - 0,4 mln. zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 96,59%, mniejsze wykonanie o ok. 3,9 mln. zł dotyczy głównie: oświaty i wychowania - 0,9 mln. zł, działalności usługowej (wydatki na zasoby mieszkaniowe) - 0,8 mln. zł, gospodarce komunalnej - 0,7 mln. zł, rezerw i poręczeń - 0,5 mln. zł. Należności Miasta Ełku na koniec 2009 r. wyniosły 10911059,28 zł (w 2008 r. 11457597 zł), w tym wymagalne w 2009 r. 10462805,24 zł (w 2008 r. 11002839 zł). Główne należności to: podatek od nieruchomości 3,2 mln. zł, czynsze i usługi związane z najmem - 2,8 mln. zł, zaliczki alimentacyjne 3,3 mln. zł. Wymagalne należności wystąpiły również w MOSiR na kwotę 45 915,93 zł i SP 4-857,85 zł. Zobowiązania na koniec roku 2009 wyniosły 3 036 446,30 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalna to głównie: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 2 737 965,24 zł, zakup energii 129439,04 zł, zakup usług 157 690,95 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przed rokiem 2009 wyniosło 15 161 989 zł, natomiast z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 33 mln. zł. Całkowita wartość zadłużenia na koniec 2009 roku wyniosła 48 161 989 zł. Całkowita wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku 2009 wyniosła 3 465 932 zł i dotyczą poręczeń kredytów dla: - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z. o. o. w Ełku - 739 689 zł, - Pro - Medica Sp. Z. o. o. w Ełku - 2 726 243 zł.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU ZA 2009 ROK. Dział Rozdział Treść Plan 2009 r. Wykonanie 2009 rok % wykonania 010 01095 2010 Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 844 843,99 100,00% 600 Transport i łączność 8 917 694 8 612 910,46 96,58% 60004 Lokalny transport zbiorowy 596 500 596 500,00 100,00% 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 596 500 596 500,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 8 321 194 8 016 410,46 96,34% 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000 274 983,31 137,49% 6290 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł 790 835 790 835,29 100,00% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł 5 136 959 4 757 191,86 92,61% 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 193 400 2 193 400,00 100,00% 630 Turystyka 987 790 0,00 0,00% 63095 Pozostała działalność 987 790 0,00 0,00% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł 987 790 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 147 169 3 963 123,16 55,45% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 727 169 3 573 966,48 53,13% 0470 Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie 700 000 614 622,22 87,80% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. 6 000 5 415,50 90,26% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 250 000 248 948,30 99,58% 0760 Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych 110 000 107 370,78 97,61% 0830 Wpływy z usług 40 000 52 685,70 131,71% 0770 Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości 5 596 169 2 448 416,67 43,75% 0920 Pozostałe odsetki 25 000 96 507,31 386,03% 70095 Pozostała działalność 420 000 389 156,68 92,66% 0490 Opłata adiacencka 70 000 39 156,68 55,94% 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 350 000 350 000,00 100,00% 710 Działalność usługowa 6 295 400 5 373 598,68 85,36% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 62 500 24 800,00 39,68% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących 62 500 24 800,00 39,68% 71035 Cmentarze 8 500 8 500,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej 8 500 8 500,00 100,00% 71095 Pozostała działalność 6 224 400 5 340 298,68 85,80% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 400 19 786,08 366,41% 0920 Pozostałe odsetki 50 000 64 364,26 128,73% 0970 Wpływy z różnych dochodów 174 000 183 551,58 105,49% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 4 069 000 3 466 330,77 85,19% 0830 Wpływy z usług 1 926 000 1 606 265,99 83,40% 750 Administracja publiczna 1 065 106 1 049 616,46 98,55% 75011 Urzędy wojewódzkie 499 000 494 511,15 99,10% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. Gminie 489 000 489 000,00 100,00% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych 10 000 5 511,15 55,11% 75023 Urząd Miasta 476 621 465 620,31 97,69% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. - wpis do rejestru działalności gospodarczej 14 700 14 700,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych 8 000 10 602,84 132,54% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 43 500 38 171,07 87,75% 0830 Wpływy z usług 67 200 69 327,63 103,17% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000 10 000,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 333 221 322 818,77 96,88% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 89 485 89 485,00 100,00% 2708 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł 89 485 89 485,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 84 312 84 311,66 100,00% 75101 Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców 9 240 9 239,66 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 9 240 9 239,66 100,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 75 072 75 072,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 75 072 75 072,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 550 000 403 727,57 73,41% 75416 Straż Miejska 550 000 403 727,57 73,41% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 550 000 403 727,57 73,41% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45 447 804 48 158 214,79 105,96% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 95 000 63 017,42 66,33% 0350 Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 95 000 63 017,42 66,33% 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych 14 511 158 15 246 105,66 105,06% 0310 Podatek od nieruchomości 13 200 000 13 798 757,84 104,54% 0320 Podatek rolny 565 766,00 135,60% 0330 Podatek leśny 593 648,00 109,23% 0340 Podatek od środków transportowych 598 500 651 631,06 108,88% 0430 Wpływy z opłaty targowej 545 500 552 287,00 101,24% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 130 000 143 648,00 110,50% 0910 Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych 36 000 98 367,76 273,24% 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 504 383 7 479 755,84 115,00% 0310 Podatek od nieruchomości 4 450 000 5 349 372,73 120,21%
0320 Podatek rolny 7 160 10 655,42 148,82% 0330 Podatek leśny 133 197,02 148,14% 0340 Podatek od środków transportowych 472 500 480 130,56 101,61% 0360 Podatek od spadków i darowizn 194 590 138 070,59 70,95% 0370 Opłata za posiadanie psów 84 000 68 616,40 81,69% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 260 000 1 386 208,78 110,02% 0910 Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych 36 000 46 504,34 129,18% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw 1 835 500 1 707 180,76 93,01% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 892 500 652 086,14 73,06% 0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 943 000 1 055 094,62 111,89% 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22 501 763 23 662 155,11 105,16% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 21 701 763 22 091 720,00 101,80% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 800 000 1 570 435,11 196,30% 758 Różne rozliczenia 37 857 826 37 937 852,74 100,21% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 28 275 986 28 275 986,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 275 986 28 275 986,00 100,00% 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 17 706 17 706,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 706 17 706,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. 9 220 189 9 220 189,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 220 189 9 220 189,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 181 789 261 815,74 144,02% 0920 Pozostałe odsetki 181 789 261 815,74 144,02% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 162 156 162 156,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 162 156 162 156,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 1 008 188 737 807,59 73,18% 80101 Szkoły podstawowe 111 148 109 916,14 98,89% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 286 2 274,24 99,49% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 30 440 29 219,50 95,99% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 78 422 78 422,40 100,00% 80104 Przedszkola 27 540 27 540,74 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 540 27 540,74 100,00% 80195 Pozostała działalność 869 500 600 350,71 69,05% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. 2020 przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej 272 403 264 320,82 97,03% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 14 087 13 450,89 95,48% 2310 Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące reliz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. 318 345 322 579,00 101,33% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 264 665 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia 20 000 17 123,35 85,62% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000 10 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. 2310 porozumie, umów między j.s.t. 10 000 10 000,00 100,00% 85158 Izba Wytrzeźwień 10 000 7 123,35 71,23% 0970 Rozliczenia z lat ubiegłych 10 000 7 123,35 71,23% 852 Pomoc społeczna 18 621 081 18 702 820,60 100,44% 85203 Ośrodki wsparcia 311 500 311 458,16 99,99% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących 2010 z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 311 500 311 458,16 99,99% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z 85212 ubezpiecz. społ. 13 578 989 13 608 345,31 100,22% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących 2010 z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 13 357 347 13 357 079,79 100,00% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych 121 642 163 266,98 134,22% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 100 000 87 998,54 88,00% Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające 85213 świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne 90 585 89 542,95 98,85% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących 2010 z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 59 259 59 133,40 99,79% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 31 326 30 409,55 97,07% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 2 146 849 2 146 849,00 100,00% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących 2010 z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 484 620 484 620,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 1 662 229 1 662 229,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 121 213 1 121 213,00 100,00% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań 2030 bieżących gmin 1 121 213 1 121 213,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 616 325 672 598,49 109,13% 0830 Wpływy z usług 30 000 92 234,75 307,45% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 576 325 576 325,00 100,00% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych 10 000 4 038,74 40,39% 85295 Pozostała działalność 755 620 752 813,69 99,63% 0830 Wpływy z usług 10 000 7 193,69 71,94% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 745 620 745 620,00 100,00% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 760 509 681 894,82 89,66% 85395 Pozostała działalność 760 509 681 894,82 89,66% 2008 Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej 735 294 659 990,99 89,76% 2009 Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej 25 215 21 903,83 86,87% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 167 835 669 455,69 57,32% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 470 000 0,00 0,00%
6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł 470 000 0,00 0,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 697 835 669 455,69 95,93% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań 2030 bieżących gmin 697 835 669 455,69 95,93% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 170 700 3 084 082,34 73,95% 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód 417 700 0,00 0,00% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł 417 700 0,00 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 3 703 000 3 034 082,34 81,94% 0830 Wpływy z usług 3 703 000 3 034 082,34 81,94% 90095 Pozostała działalność 50 000 50 000,00 100,00% 0740 Wpływy z dywidend 50 000 50 000,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 457 580 170 000,00 6,92% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 160 000 160 000,00 100,00% Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. 2710 własnych zadań bieżących 160 000 160 000,00 100,00% 92116 Biblioteka 10 000 10 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. 2320 porozumie, umów między j.s.t. 10 000 10 000,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 287 580 0,00 0,00% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł 2 287 580 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport 1 394 978 1 316 707,83 94,39% 92601 Obiekty sportowe 610 420 665 467,20 109,02% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł 77 420 0,00 0,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między j.s.t. na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest. 333 000 332 467,20 99,84% 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 200 000 333 000,00 166,50% 92604 Instytucje Kultury Fizycznej 61 558 61 558,49 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 61 558 61 558,49 100,00% 92695 Pozostała działalność 723 000 589 682,14 81,56% 2440 Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących j. s. f. p. 90 000 89 682,14 99,65% 6290 Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 533 000 200 000,00 37,52% 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 100 000 300 000,00 300,00% Pozostałe dochody, w tym: 526 560,62 Odsetki 6 872,90 DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 137 954 816 131 490 652,35 95,31% Dotacje celowe na wydatki bieżące: 21 135 714 21 021 346,41 99,46% - z budżetu państwa na zadania własne 4 302 750 4 271 597,63 99,28% - z budżetu państwa na zadania zlecone 15 363 207 15 362 772,00 100,00% - na porozumienia z organami administracji rządowej 280 903 272 820,82 97,12% - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t. 338 345 342 579,00 101,25% - pozostałe dotacje 850 509 771 576,96 90,72% Dochody bieżące 117 764 463 119 071 470,55 101,11% Dochody majątkowe 20 190 353 12 419 181,80 61,51% WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU ZA 2009 ROK. Dział Rozdz. Par. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2009 r. Wykonanie % 2009 rok wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 071 1 070,51 99,95% 01030 2850 Rolnictwo i łowiectwo - wpłaty gmin 227 226,52 99,79% 01095 Pozostała działalność 844 843,99 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 17 16,55 97,35% 4430 Różne opłaty i składki 827 827,44 100,05% 600 Transport i łączność 30 029 047 26 483 520,81 88,19% 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 739 800 2 737 321,39 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych 2 143 300 2 140 821,39 99,88% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 596 500 596 500,00 100,00% 60011 Drogi krajowe 1 800 000 1 724 572,01 95,81% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000 1 724 572,01 95,81% 60016 Drogi publiczne gminne 24 371 367 21 596 599,79 88,61% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 503 7 503,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 007 6 007,00 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 147 1 147,00 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 918 917,33 99,93% 4128 Składki na FP 184 184,00 100,00% 4129 Składki na FP 147 147,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 15 912,06 63,65% 4430 Różne opłaty i składki 100 000 79 474,28 79,47% 4270 Zakup usług remontowych 1 035 000 979 973,06 94,68% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 29 890,00 99,63% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 274 900 11 373 492,39 92,66% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 128 125 5 128 125,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 762 436 3 973 827,67 68,96% 60017 Drogi wewnętrzne 425 880 425 027,62 99,80% 4270 Zakup usług remontowych 330 000 329 772,62 99,93% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 880 95 255,00 99,35% 60095 Pozostała działalność 692 000 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 692 000 0,00 0,00% 630 Turystyka 1 594 330 1 220 665,92 76,56% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 33 800 29 800,00 88,17% 2810 Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. fundacjom 4 000 3 000,00 75,00% 2820 Dotacja cel. z budżetu na fin. zadań zlec. stowarz. 28 800 26 800,00 93,06% Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. jedn niezalicz, 2830 do sektora finansów publicznych 1 000 0,00 0,00%
63095 Pozostała działalność 1 560 530 1 190 865,92 76,31% 4300 Zakup usług pozostałych 61 000 60 596,53 99,34% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 987 790 857 680,28 86,83% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 494 660 255 789,11 51,71% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t. 17 080 16 800,00 98,36% 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 913 600 4 937 449,53 83,49% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 409 000 466 405,21 33,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 5 000 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 290 000 257 170,05 88,68% 4480 Podatek od nieruchomości 60 000 57 221,00 95,37% 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 034 000 152 014,16 14,70% 70095 Pozostała działalność 4 504 600 4 471 044,32 99,26% 4270 Zakup usług remontowych 1 680 000 1 677 949,70 99,88% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 824 600 2 793 094,62 98,88% 710 Działalność usługowa 6 775 536 5 637 372,76 83,20% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 524 536 281 214,50 53,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 500 16 698,85 26,72% 4300 Zakup usług pozostałych 462 036 264 515,65 57,25% 71035 Cmentarze 256 000 205 825,33 80,40% 4270 Zakup usług remontowych 206 000 205 825,33 99,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 0,00 0,00% 71095 Pozostała działalność 5 995 000 5 150 332,93 85,91% 4260 Zakup energii 1 742 000 1 400 400,08 80,39% 4270 Zakup usług remontowych 754 000 722 838,89 95,87% 4300 Zakup usług pozostałych 3 454 000 2 987 044,36 86,48% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 5 000 49,60 0,99% 4610 Koszty postępowania sądowego 40 000 40 000,00 100,00% 730 Nauka 423 000 42 128,03 9,96% 73006 Działalność wspomagająca badania 423 000 42 128,03 9,96% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 634 10 634,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 876 1 876,00 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 625 1 625,00 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 287 286,53 99,84% 4128 Składki na FP 260 260,00 100,00% 4129 Składki na FP 46 46,50 101,09% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 408 272 27 400,00 6,71% 750 Administracja publiczna 10 531 031 10 421 251,54 98,96% 75011 Urzędy wojewódzkie 655 164 649 390,60 99,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 493 289 488 752,28 99,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 708 35 707,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 495 78 674,21 98,97% 4120 Składki na FP 11 963 11 636,70 97,27% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 17 909 17 909,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 16 800 16 710,66 99,47% 75022 Rada Miasta 344 218 341 406,84 99,18% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 314 981 314 980,67 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 23 500 22 229,79 94,59% 4270 Zakup usług remontowych 737 528,79 71,75% 4300 Zakup usług pozostałych 1 225 1 029,80 84,07% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 055 627,10 59,44% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 720 2 010,69 73,92% 75023 Urząd Miasta 8 437 478 8 368 302,35 99,18% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 900 3 240,18 66,13% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000 16 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 681 212 4 670 430,27 99,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 304 206 304 205,60 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 735 259 728 503,38 99,08% 4120 Składki na FP 109 585 105 061,54 95,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 863 57 111,08 93,84% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 358 531 351 803,48 98,12% 4260 Zakup energii 204 049 203 640,56 99,80% 4270 Zakup usług remontowych 210 000 200 752,70 95,60% 4280 Zakup usług medycznych 7 500 6 208,00 82,77% 4300 Zakup usług pozostałych 411 535 406 801,18 98,85% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 32 180 31 184,74 96,91% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 56 870 56 327,75 99,05% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 28 687 28 158,04 98,16% 4440 Odpisy na ZFŚS 136 071 136 060,32 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 42 791 40 662,95 95,03% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 15 611 13 244,48 84,84% 4430 Różne opłaty i składki 18 442 17 078,94 92,61% 4580 Pozostałe odsetki 80 69,40 86,75% 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 5 131 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników 49 999 45 271,52 90,54% 4740 Zakup mat. Papier. do sprzętu i urządzeń ksero. 26 000 25 993,94 99,98% 4750 Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji 51 976 51 958,29 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000 748 760,95 99,83% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 120 000 119 773,06 99,81% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 895 731 886 950,46 99,02% 3040 Nagrody o charak. szczególnym niezal. do wynagrodz. 6 000 6 000,00 100,00% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 893 4 892,54 99,99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 544 543,62 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525 0,00 0,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 747 747,56 100,07% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 83,06 100,07% 4120 Składki na FP 315 0,00 0,00% 4128 Składki na FP 120 119,86 99,88% 4129 Składki na FP 13 13,32 102,46%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 783 48 497,00 90,17% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 66 305 65 600,74 98,94% 4300 Zakup usług pozostałych 760 551 760 382,68 99,98% 4430 Różne opłaty i składki 1 852 70,08 3,78% 75095 Pozostała działalność 198 440 175 201,29 88,29% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. 2710 - na zadania bieżące 11 000 10 600,00 96,36% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 2 933,76 97,79% 4120 Składki na FP 500 470,40 94,08% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 200 19 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 66 800 59 582,92 89,20% 4430 Różne opłaty i składki 97 940 82 414,21 84,15% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 84 312 84 311,66 100,00% 75101 Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 9 240 9 239,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 642 641,76 99,96% 4120 Składki na FP 103 102,90 99,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200 4 200,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 4 295 4 295,00 100,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 75 072 75 072,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 850 41 850,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 195 2 195,17 100,01% 4120 Składki na FP 352 351,90 99,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 193 19 192,93 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 9 058 9 058,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 424 2 424,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 482 494 1 448 181,78 97,69% 75405 Komenda Powiatowa Policji 127 000 127 000,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 97 000 97 000,00 100,00% 6170 Wpłaty jedn. na fundusz cel. na fin. lub dofinans. zad. inwest. 30 000 30 000,00 100,00% 75411 Komenda Powiatowa P.S.P. 222 000 222 000,00 100,00% 2320 Dotacja cel. dla powiatu na zadania bieżące - porozumienie 7 000 7 000,00 100,00% 6620 Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie 215 000 215 000,00 100,00% 75414 Obrona Cywilna 8 674 7 493,60 86,39% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 3 000 2 163,83 72,13% 4260 Zakup energii 3 674 3 367,04 91,65% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 1 962,73 98,14% 75416 Straż Miejska 1 124 819 1 091 688,18 97,05% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 520 2 029,00 80,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 695 546 689 634,41 99,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 632 47 623,77 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 426 110 370,95 99,95% 4120 Składki na FP 17 460 17 452,92 99,96% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 67 100 62 082,70 92,52% 4260 Zakup energii 3 500 3 500,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 18 300 5 505,07 30,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych 608 350,00 57,57% 4300 Zakup usług pozostałych 72 080 67 170,36 93,19% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 1 283,67 64,18% 4430 Różne opłaty i składki 3 442 3 442,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 24 005 23 418,33 97,56% 4700 Szkolenia pracowników 15 200 12 825,00 84,38% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000 45 000,00 100,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 1 402 050 1 086 192,91 77,47% 75702 Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t. 1 174 463 1 086 192,91 92,48% 8070 Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów 924 660 836 390,71 90,45% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 183 803 183 802,20 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 66 000 66 000,00 100,00% 75704 8020 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 227 587 0,00 0,00% 758 75818 4810 Różne rozliczenia -Rezerwy 236 774 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 43 886 122 42 975 051,43 97,92% 80101 Szkoły podstawowe 22 026 541 21 796 267,90 98,95% 3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń 94 887 94 635,70 99,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 125 013 14 064 661,53 99,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 008 886 1 008 881,79 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 253 848 2 242 738,67 99,51% 4120 Składki na FP 358 884 351 594,76 97,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 822 31 974,00 97,42% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 419 293 419 252,51 99,99% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia 4 001 0,00 0,00% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek 81 895 80 538,40 98,34% 4247 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek 4 001 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 1 404 938 1 388 379,52 98,82% 4270 Zakup usług remontowych 361 461 361 252,74 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 953 11 602,00 89,57% 4300 Zakup usług pozostałych 460 665 456 372,98 99,07% 4307 Zakup usług pozostałych 36 415 9 261,92 25,43% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 13 659 12 786,89 93,62% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 1 260 1 214,87 96,42% 4367 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 100 100,00 100,00% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 35 079 32 608,93 92,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 12 891 11 289,73 87,58% 4417 Podróże służbowe krajowe 46 46,00 100,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 515 1 514,46 99,96% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 67 230 11 871,23 17,66% 4430 Różne opłaty i składki 18 806 18 220,39 96,89% 4437 Różne opłaty i składki 2 000 93,52 4,68% 4440 Odpisy na ZFŚS 991 552 991 552,00 100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. 9 500 9 499,10 99,99% 4700 Szkolenia pracowników 11 765 10 922,00 92,83% 6050 Wydatki inwestycyjne j.s.t. 150 000 122 266,15 81,51% 4740 Zakup mat. papiern. do sprzętu i urządzeń ksero. 8 398 8 396,63 99,98% 4750 Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji 42 778 42 739,48 99,91% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 034 164 1 014 779,38 98,13% 3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń 1 206 1 186,08 98,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 777 391 762 978,20 98,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 666 57 663,14 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 282 121 947,70 97,34% 4120 Składki na FP 20 049 19 463,24 97,08% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 5 507 5 467,33 99,28% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek 2 700 2 692,69 99,73% 4280 Zakup usług zdrowotnych 454 115,00 25,33% 4440 Odpisy na ZFŚS 43 790 43 147,00 98,53% 4750 Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji 119 119,00 100,00% 80104 Przedszkola 6 469 480 6 353 845,00 98,21% 2540 Dotacja podmiot. z budż. dla niepublicz. jedn. systemu oświaty 329 553 213 918,00 64,91% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6 139 927 6 139 927,00 100,00% 80110 Gimnazja 10 448 266 10 341 435,81 98,98% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 49 390 49 079,53 99,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 335 096 7 264 244,44 99,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 527 481 527 479,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 194 444 1 167 812,34 97,77% 4140 Składki na PFRON 100 42,00 42,00% 4120 Składki na FP 188 285 183 274,78 97,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 164 32 981,50 96,54% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 142 121 142 120,46 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28 680 28 654,17 99,91% 4260 Zakup energii 112 776 112 776,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 206 149 206 147,46 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 218 7 145,00 98,99% 4300 Zakup usług pozostałych 107 213 107 210,97 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 003 3 859,36 96,41% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 1 850 1 785,49 96,51% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 13 977 13 544,49 96,91% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 948 4 621,62 93,40% 4430 Różne opłaty i składki 3 877 3 711,00 95,72% 4440 Odpisy na ZFŚS 447 355 446 146,00 99,73% 4700 Szkolenia pracowników 4 937 4 611,00 93,40% 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero. 6 303 6 291,01 99,81% 4750 Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji 27 899 27 897,76 100,00% 80120 Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe 1 415 558 1 408 422,18 99,50% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500 500,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 081 239 1 075 685,51 99,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 505 78 504,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 250 169 012,88 99,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500,00 100,00% 4120 Składki na FP 26 800 26 455,47 98,71% 4300 Zakup usług pozostałych 1 280 1 280,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 55 484 55 484,00 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 202 524 183 182,68 90,45% 2320 Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie 40 000 40 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 500 28 694,16 85,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 685 1 683,05 99,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500 4 680,02 85,09% 4120 Składki na FP 1 000 747,44 74,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 841 1 341,00 47,20% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 700 698,94 99,85% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 983 1 257,19 25,23% 4300 Zakup usług pozostałych 38 781 37 311,28 96,21% 4700 Szkolenia pracowników 68 509 64 724,00 94,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 025 2 045,60 40,71% 80148 Stołówki szkolne 850 390 834 605,10 98,14% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 524 9 463,83 99,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 589 591 578 806,59 98,17% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 254 39 252,36 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 778 92 492,80 97,59% 4120 Składki na FP 15 416 13 657,68 88,59% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 22 498 22 477,28 99,91% 4270 Zakup usług remontowych 16 000 15 999,40 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 311 834,00 63,62% 4300 Zakup usług pozostałych 30 174 29 777,16 98,68% 4440 Odpisy na ZFŚS 31 844 31 844,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 1 439 199 1 042 513,38 72,44% 2810 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom 7 100 6 700,00 94,37% 2820 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. stowarz. 77 000 75 376,62 97,89% Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów 2830 publicz. 21 300 18 300,00 85,92% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000 2 180,50 36,34% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze 13 000 13 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 652 57 295,01 92,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 979 2 978,46 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 193 8 972,59 73,59% 4120 Składki na FP 1 440 1 434,45 99,61% 4270 Zakup usług remontowych 534 897 513 564,99 96,01% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 23 428 22 995,88 98,16% 4300 Zakup usług pozostałych 322 773 313 697,96 97,19% 4308 Zakup usług pozostałych 3 111 0,00 0,00%
4309 Zakup usług pozostałych 549 0,00 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 500 2 919,92 30,74% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 261 554 610,00 0,23% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 77 407 0,00 0,00% 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. 1 000 421,00 42,10% 4750 Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji 2 316 2 066,00 89,21% 803 Szkolnictwo wyższe 15 000 13 200,00 88,00% 80395 Pozostała działalność 15 000 13 200,00 88,00% 3040 Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym 15 000 13 200,00 88,00% 851 Ochrona zdrowia 1 764 657 1 485 259,96 84,17% 85111 Szpitale ogólne 500 000 500 000,00 100,00% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 500 000 500 000,00 100,00% 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 31 024 24 795,37 79,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 15 080,00 83,78% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 4 000 2 605,37 65,13% 4300 Zakup usług pozostałych 9 024 7 110,00 78,79% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 193 633 929 855,39 77,90% 2820 Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. stowarzysz. 121 500 107 598,44 88,56% Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. jedn niezalicz, 2830 do sektora finansów publicznych 10 000 7 500,00 75,00% 2810 Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. fundacjom 18 500 14 000,00 75,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 295 433 261 801,80 88,62% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 16 000 15 822,64 98,89% 4300 Zakup usług pozostałych 248 200 245 651,09 98,97% 4700 Szkolenia pracowników 4 000 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 480 000 277 481,42 57,81% 85195 Pozostała działalność 40 000 30 609,20 76,52% 2810 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom 23 800 19 500,00 81,93% 2820 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. stowarz. 11 200 11 109,20 99,19% Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów 2830 publicz. 5 000 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 23 372 391 23 247 723,59 99,47% 85203 Ośrodki wsparcia 311 500 311 458,16 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 589 128 589,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 406 22 406,00 100,00% 4120 Składki na FP 3 472 3 472,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 750 33 750,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 18 214 18 213,97 100,00% 4220 Zakup środków żywnościowych 56 000 55 999,95 100,00% 4230 Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych 100 99,93 99,93% 4260 Zakup energii 18 429 18 428,64 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 17 494 17 493,37 100,00% 4350 Zakup usług do sieci Internet 707 706,55 99,94% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 930 905,74 97,39% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 600 584,51 97,42% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 836 1 836,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 53 53,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 5 000 5 000,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 70,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 445 1 444,50 99,97% 4700 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji 1 505 1 505,00 100,00% 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. 300 300,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji 600 600,00 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. sp. 13 538 989 13 523 718,83 99,89% Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910 nadmiernej wysokości 100 000 87 998,54 88,00% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze 12 867 336 12 867 071,07 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 303 600 303 600,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 111 19 110,54 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 153 138 233,00 99,34% 4120 Składki na FP 8 085 7 784,05 96,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 119 6 118,18 99,99% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 6 040 6 038,89 99,98% 4270 Zakup usług remontowych 220 220,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 62 876 61 504,85 97,82% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 2 170 2 170,00 100,00% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 1 172 1 172,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 9 462 9 460,38 99,98% 4700 Szkolenia pracowników 3 390 2 983,20 88,00% 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero. 5 696 5 695,13 99,98% 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji 4 559 4 559,00 100,00% 85213 Skł. na ubezpiecz. zdrowot. za os. pobierające świad. społ. 90 585 89 542,95 98,85% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 90 585 89 542,95 98,85% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 3 766 071 3 764 464,23 99,96% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze 3 020 561 3 020 560,08 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 800 6 194,15 79,41% 4330 Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial. 737 710 737 710,00 100,00% 85215 3110 Dodatki mieszkaniowe 1 500 000 1 460 136,84 97,34% 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 2 308 590 2 242 489,03 97,14% 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz. 7 400 7 399,75 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 677 538 1 628 854,40 97,10% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 302 126 302,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 273 000 270 465,47 99,07% 4120 Składki na FP 42 520 39 736,68 93,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 100 7 050,00 99,30% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 9 898 9 898,00 100,00% 4260 Zakup energii 46 541 35 693,00 76,69% 4270 Zakup usług remontowych 4 000 3 833,20 95,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800 2 800,00 100,00%
4300 Zakup usług pozostałych 27 031 26 882,31 99,45% 4350 Zakup usług do sieci Internet 3 901 3 889,20 99,70% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 1 100 1 084,83 98,62% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 5 700 4 853,69 85,15% 4410 Podróże służbowe krajowe 759 759,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 420 420,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 64 585 64 585,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 995 995,00 100,00% 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. 2 000 1 987,80 99,39% 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji 5 000 4 999,70 99,99% 85228 Usługi opiekuńcze 576 325 576 325,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz. 3 100 3 100,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 436 613 436 613,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 115 30 115,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 057 72 057,00 100,00% 4120 Składki na FP 11 230 11 230,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 1 185 1 185,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 774 774,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 1 500 1 500,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji 750 750,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 19 001 19 001,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 1 280 331 1 279 588,55 99,94% 2820 Dotacja cel. z budż.na fin. zadań zlec. stowarzysz. 81 100 80 905,15 99,76% Dotacja cel. z budż.na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów 2830 publicz. 85 500 85 500,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 843 231 842 683,40 99,94% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 217 978 217 978,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 5 500 5 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 300 3 300,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43 722 43 722,00 100,00% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 882 919 804 273,29 91,09% 85395 Pozostała działalność 882 919 804 273,29 91,09% 3119 Zasiłki i pomoc w naturze 69 510 69 509,70 100,00% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 666 73 268,00 86,54% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 978 3 442,00 86,53% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 322 11 525,14 86,51% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 627 541,38 86,34% 4128 Składki na FP 2 078 1 644,03 79,12% 4129 Składki na FP 98 77,22 78,80% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 955 955,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 45 45,00 100,00% 4218 Zakupy materiałów i wyposażenia 10 464 4 166,28 39,82% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia 492 195,72 39,78% 4268 Zakup energii 9 525 4 597,72 48,27% 4269 Zakup energii 445 215,98 48,53% 4298 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpiecz. 21 968 21 296,61 96,94% 4299 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpiecz. 1 032 1 001,07 97,00% 4308 Zakup usług pozostałych 385 530 341 435,63 88,56% 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 1 242 1 241,83 99,99% 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 58 58,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 18 110 16 039,16 88,57% 4438 Różne opłaty i składki 1 433 1 150,28 80,27% 4439 Różne opłaty i składki 67 53,72 80,18% 4748 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. 1 433 1 433,00 100,00% 4749 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. 67 67,00 100,00% 4758 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji 4 162 3 567,42 85,71% 4759 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji 196 167,58 85,50% 2820 Dotacja cel. z budż. na fin. zadań zlec. stowarzysz. 37 900 37 900,00 100,00% 2008 Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. Współnej Polityki Rolnej 198 516 193 710,05 97,58% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 14 968,77 99,79% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 121 541 3 007 645,55 96,35% 85401 Świetlice szkolne 862 789 845 989,86 98,05% 3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń 13 574 13 573,08 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 633 086 620 782,30 98,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 089 39 084,85 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 735 99 397,89 97,70% 4120 Składki na FP 15 952 14 944,12 93,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 126 8 124,50 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 350 349,95 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 466 224,00 48,07% 4300 Zakup usług pozostałych 119 101,88 85,61% 4440 Odpisy na ZFŚS 50 217 49 341,00 98,26% 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. 75 66,29 88,39% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 398 717 1 330 039,00 95,09% 2810 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom 21 000 18 000,00 85,71% 2820 Dotacja cel. z budż. na finans. zad. zlec. stowarz. 25 000 22 000,00 88,00% Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów 2830 publicz. 14 000 13 000,00 92,86% 3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń 200 178,35 89,18% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163 268 163 267,25 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 659 9 658,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 051 26 549,50 98,15% 4120 Składki na FP 4 131 4 075,10 98,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900 1 800,00 94,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 624 11 621,53 99,98% 4260 Zakup energii 28 300 27 293,79 96,44% 4270 Zakup usług remontowych 6 500 6 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 574 8 443,20 98,47% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 476 2 473,44 99,90%
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2 550 2 150,23 84,32% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 494 1 493,38 99,96% 4430 Różne opłaty i składki 179 179,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 6 186 6 186,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 75 75,00 100,00% 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar i urządzeń ksero. 302 301,75 99,92% 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji 1 229 1 223,99 99,59% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 470 000 470 000,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 465 000 408 299,51 87,81% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t. 128 019 125 269,25 97,85% 85412 Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży 123 000 122 961,00 99,97% 2810 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom 7 100 7 100,00 100,00% 2820 Dotacja cel. z budż. na finans. zad.zlec. stowarz. 96 000 96 000,00 100,00% Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów 2830 publicz. 19 900 19 861,00 99,80% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 737 035 708 655,69 96,15% 3110 Świadczenia społeczne 112 687 84 307,69 74,82% 3240 Stypendia dla uczniów 624 348 624 348,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 520 930 14 039 251,29 90,45% 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód 1 550 270 813 718,92 52,49% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 920 1 740,00 90,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 000 223 398,61 99,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 430 15 338,75 93,36% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 123 34 477,86 95,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 730 19 340,00 89,00% 4120 Składki na FP 5 686 5 249,33 92,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 400 51 750,64 91,76% 4300 Zakup usług pozostałych 41 499 35 001,42 84,34% 4260 Zakup energii 4 800 3 233,57 67,37% 4270 Zakup usług remontowych 396 581 392 335,50 98,93% 4440 Odpisy na ZFŚS 8 001 8 000,32 99,99% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 417 700 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 318 400 23 852,92 7,49% 90002 Gospodarka odpadami 6 614 236 6 091 569,45 92,10% 4300 Zakup usług pozostałych 3 425 000 2 902 333,45 84,74% Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. 6650 i zakupów inwest. 3 189 236 3 189 236,00 100,00% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 974 400 1 971 577,18 99,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 200 22 084,44 99,48% 4270 Zakup usług remontowych 10 700 9 981,81 93,29% 4300 Zakup usług pozostałych 1 893 500 1 891 510,93 99,89% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 48 000 48 000,00 100,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 678 500 675 813,22 99,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 340 47 840,00 98,97% 4260 Zakup energii 1 540 732,42 47,56% 4270 Zakup usług remontowych 15 430 14 742,48 95,54% 4300 Zakup usług pozostałych 613 190 612 498,32 99,89% 90013 Schronisko dla zwierząt 157 300 154 620,50 98,30% 2820 Dotacja cel. z budż. na finans. zad. zlec. stowarz. 148 200 148 200,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 3 475,93 99,31% 4300 Zakup usług pozostałych 5 600 2 944,57 52,58% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 191 424 2 085 977,52 95,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 8 174,00 20,44% 4260 Zakup energii 1 321 424 1 288 266,89 97,49% 4270 Zakup usług remontowych 584 120 545 961,81 93,47% 4300 Zakup usług pozostałych 65 880 65 880,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000 177 694,82 98,72% 90095 Pozostała działalność 2 354 800 2 245 974,50 95,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 600 17 426,91 88,91% 4260 Zakup energii 29 200 16 457,39 56,36% 4270 Zakup usług remontowych 217 300 191 057,00 87,92% 4300 Zakup usług pozostałych 601 000 584 486,65 97,25% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 435 000 1 383 846,55 96,44% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 10 000 10 000,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t. 42 700 42 700,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 072 288 9 632 401,33 79,79% 92113 Ełckie Centrum Kultury 3 280 000 3 280 000,00 100,00% 2480 Dotacja podmiot. z budż.dla sam. instytucji kultury 2 950 000 2 950 000,00 100,00% Dotacja cel. z budzetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. 6220 i zakupów inwest. innych j.s.f.p 330 000 330 000,00 100,00% 92116 Biblioteki 1 085 808 1 085 808,00 100,00% 2480 Dotacja podmiot. z budż. dla sam. instytucji kultury 1 045 808 1 045 808,00 100,00% Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. 6220 i zakupów inwest. innych j.s.f.p 40 000 40 000,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 544 080 5 107 094,82 67,70% 4270 Zakup usług remontowych 15 000 15 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 255 127 4 253 752,57 99,97% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 287 580 831 442,25 36,35% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 986 373 6 900,00 0,70% 92195 Pozostała działalność 162 400 159 498,51 98,21% 2810 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom 5 000 3 500,00 70,00% 2820 Dotacja cel. z budżetu na fin. zadań zlec. stowarz. 149 400 148 037,51 99,09% Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów 2830 publicz. 8 000 7 961,00 99,51% 926 Kultura fizyczna i sport 10 798 993 10 567 312,70 97,85% 92601 Obiekty sportowe 3 959 303 3 956 663,32 99,93% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 709 000 3 708 231,14 99,98% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 420 77 420,00 100,00%