PROJEKT Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok 2016 Nr../ /.. Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1515) Rada Miejska w Krzeszowicach u c h w a l a, co następuje: 1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 84.809.097,69 zł, 1) dochody bieżące: 82.277.097,69zł; 2) dochody majątkowe: 2.532.000,00zł; w specyfikacji jak poniżej: Dochody budżetu Gminy Krzeszowice na 2016 rok w złotych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie Dział Źródło (ważniejsze) dochodów Razem wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 700,00 0,00 dochody bieżące: 700,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 700,00 0,00 dochody majątkowe: 15 000,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 15 000,00 0,00 500 Handel 200 459,00 0,00 dochody bieżące: 200 459,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 200 459,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 740 500,00 0,00 dochody bieżące: 640 000,00 0,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( 0470) 10 000,00 0,00 1
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 280 000,00 0,00 350 000,00 0,00 dochody majątkowe: 2 100 500,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) 500,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 2 100 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 12 320,00 0,00 dochody bieżące: 12 320,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 12 320,00 0,00 750 Administracja publiczna 341 578,69 0,00 dochody bieżące: 341 578,69 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 2 000,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) 100 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 42 068,69 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 197 510,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 900,00 0,00 dochody bieżące: 5 900,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 5 900,00 0,00 752 Obrona narodowa 10 200,00 0,00 dochody bieżące: 10 200,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 10 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 200,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 466 500,00 416 500,00 dochody bieżące: 50 000,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 50 000,00 0,00 2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 dochody majątkowe: 416 500,00 416 500,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego( 6257) 416 500,00 416 500,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 44 354 452,00 0,00 dochody bieżące: 44 354 452,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010) 23 808 036,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020) 800 000,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości ( 0310) 13 182 769,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego ( 0320) 983 374,00 0,00 Wpływy z podatku leśnego ( 0330) 134 333,00 0,00 Wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) 667 440,00 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) 65 000,00 0,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ( 0360) 195 000,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 165 000,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej ( 0430) 395 000,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjne ( 0460) 2 400 000,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) 510 000,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 360 000,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 650 000,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 25 000,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 13 500,00 0,00 758 Różne rozliczenia 23 304 020,00 0,00 dochody bieżące: 23 304 020,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 2920) 22 168 546,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) ( 2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) ( 2920) 1 049 154,00 0,00 86 320,00 801 Oświata i wychowanie 2 432 700,00 0,00 w tym dochody bieżące: 2 432 700,00 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660) 203 000,00 0,00 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 0670) 325 000,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 534 100,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) 34 600,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 1 200,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 3 700,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 1 331 100,00 0,00 852 Pomoc społeczna 7 040 140,00 0,00 dochody bieżące: 7 040 140,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 36 000,00 0,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 600,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) 3 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 19 570,00 0,00 Wpływ z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 0980) 5 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 6 261 344,00 0,00 622 571,00 0,00 60 055,00 0,00 32 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 495 500,00 0,00 dochody bieżące: 495 500,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 500,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 495 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 389 128,00 230 700,00 w tym dochody bieżące: 3 389 128,00 230 700,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 3 058 428,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 100 000,00 0,00 4
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 230 700,00 230 700,00 Razem dochody 84 809 097,69 647 200,00 dochody bieżące 82 277 097,69 230 700,00 dochody majątkowe 2 532 000,00 416 500,00 2 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 84.517.336,00 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości: 78.929.759,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości: 5.587.577.,00 zł, w specyfikacji jak poniżej: Wydatki budżetu Gminy Krzeszowice na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Razem wydatki bieżące i majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 175 500,00 175 500,00 0,00 010 01008 Melioracje wodne 121 000,00 121 000,00 0,00 01030 Izby rolnicze 27 000,00 27 000,00 0,00 01095 Pozostała działalność 27 500,00 27 500,00 0,00 020 Leśnictwo 10 000,00 10 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 10 000,00 10 000,00 0,00 500 Handel 371 390,00 371 390,00 0,00 50095 Pozostała działalność 371 390,00 371 390,00 0,00 Transport i łączność 4 915 073,00 1 839 474,00 3 075 599,00 60004 Lokalny transport drogowy 3 000,00 3 000,00 0,00 60011 Drogi publiczne krajowe 20 000,00 0,00 20 000,00 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 29 200,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 299 004,00 25 000,00 1 274 004,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 560 869,00 1 808 474,00 1 752 395,00 630 700 60017 Drogi wewnętrzne 3 000,00 3 000,00 0,00 63003 Turystyka 60 000,00 60 000,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania 60 000,00 60 000,00 0,00 turystyki Gospodarka mieszkaniowa 2 281 241,00 1 681 241,00 600 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 863 841,00 863 841,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i 1 417 400,00 817 400,00 600 000,00 nieruchomościami 5
710 750 751 752 754 757 758 801 71004 71014 Działalność usługowa 508 880,00 508 880,00 0,00 Plany zagospodarowania 343 380,00 343 380,00 0,00 przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne 110 000,00 110 000,00 0,00 71035 Cmentarze 55 500,00 55 500,00 0,00 Administracja publiczna 9 445 063,00 9 382 063,00 63 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 713 752,00 713 752,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 336 500,00 336 500,00 0,00 powiatu) 75023 75075 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 887 164,00 7 832 164,00 55 000,00 178 700,00 178 700,00 0,00 75095 Pozostała działalność 328 947,00 320 947,00 8 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy 5 900,00 5 900,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 900,00 5 900,00 0,00 Obrona narodowa 10 200,00 10 200,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 10 200,00 10 200,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2 255 905,00 1 004 405,00 1 251 500,00 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 25 000,00 5 000,00 20 000,00 Komendy powiatowe Państwowej 15 000,00 15 000,00 0,00 75411 Straży Pożarnej 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 771 000,00 559 500,00 1 211 500,00 75414 Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 408 955,00 408 955,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 35 950,00 15 950,00 20 000,00 75702 Obsługa długu publicznego 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia 1 042 988,00 1 042 988,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 042 988,00 1 042 988,00 0,00 Oświata i wychowanie 35 853 261,00 35 845 261,00 8 000,00 80101 Szkoły podstawowe 16 840 775,00 16 832 775,00 8 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 1 066 117,00 1 066 117,00 0,00 podstawowych 80104 Przedszkola 7 142 120,00 7 142 120,00 0,00 Inne formy wychowania 125 000,00 125 000,00 0,00 80106 przedszkolnego 80110 Gimnazja 8 169 288,00 8 169 288,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 957 055,00 957 055,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie 169 768,00 169 768,00 0,00 nauczycieli 80148 Stołówki szkolne 1 094 208,00 1 094 208,00 0,00 80195 Pozostała działalność 288 930,00 288 930,00 0,00 6
851 852 853 854 900 Ochrona zdrowia 591 000,00 577 000,00 14 000,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 10 000,00 0,00 10 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 5 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 40 000,00 40 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 510 000,00 510 000,00 0,00 85158 Izby wytrzeźwień 22 000,00 22 000,00 0,00 85195 Pozostała działalność 4 000,00 0,00 4 000,00 Pomoc społeczna 11 237 149,00 11 237 149,00 0,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 130 000,00 130 000,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 912 840,00 912 840,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 543 976,00 543 976,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 150 000,00 150 000,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 96 889,00 96 889,00 0,00 przemocy w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 161 943,00 161 943,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 971 713,00 5 971 713,00 0,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 984,00 35 984,00 0,00 265 577,00 265 577,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 470 000,00 470 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 384 217,00 384 217,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 872 580,00 1 872 580,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 17 914,00 17 914,00 0,00 usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 223 516,00 223 516,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 11 000,00 11 000,00 0,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 11 000,00 11 000,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 723 553,00 1 723 553,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 765 688,00 765 688,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 91 237,00 91 237,00 0,00 dziecka Poradnie psychologiczno - 680 029,00 680 029,00 0,00 85406 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85415 Pomoc materialna dla uczniów 174 061,00 174 061,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie 9 270,00 9 270,00 0,00 85446 nauczycieli 85495 Pozostała działalność 3 268,00 3 268,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 9 368 146,00 8 867 668,00 500 478,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 533 500,00 2 200 000,00 333 500,00 90002 Gospodarka odpadami 3 356 128,00 3 356 128,00 0,00 7
921 926 90003 Oczyszczanie miast i wsi 491 540,00 491 540,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 516 377,00 516 377,00 0,00 gminach 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 35 916,00 35 916,00 0,00 klimatu 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 920 678,00 1 873 700,00 46 978,00 90095 Pozostała działalność 514 007,00 394 007,00 120 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 2 845 087,00 2 770 087,00 75 000,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 1 771 005,00 1 746 005,00 25 000,00 kluby 92116 Biblioteki 924 782,00 924 782,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 65 000,00 15 000,00 50 000,00 zabytkami 92195 Pozostała działalność 84 300,00 84 300,00 0,00 Kultura fizyczna 556 000,00 556 000,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 6 000,00 6 000,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 550 000,00 550 000,00 0,00 Razem wydatki 84 517 336,00 78 929 759,00 5 587 577,00 8
Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzeszowice na 2016 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Razem wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 020 500 600 Rolnictwo i łowiectwo 175 500,00 3 000,00 95 500,00 98 500,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 121 000,00 3 000,00 68 000,00 71 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 27 000,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 27 500,00 0,00 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leśnictwo 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Handel 371 390,00 30 600,00 340 790,00 371 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50095 Pozostała działalność 371 390,00 30 600,00 340 790,00 371 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność 1 839 474,00 8 400,00 1 830 574,00 1 838 974,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport drogowy 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
630 700 710 750 60014 60016 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 808 474,00 8 400,00 1 799 574,00 1 807 974,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka 60 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 63003 upowszechniania turystyki 60 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70001 70005 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany 71004 zagospodarowania przestrzennego 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 681 241,00 0,00 817 400,00 817 400,00 863 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863 841,00 0,00 0,00 0,00 863 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817 400,00 0,00 817 400,00 817 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 880,00 70 000,00 438 880,00 508 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 380,00 70 000,00 273 380,00 343 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 55 500,00 0,00 55 500,00 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 9 382 063,00 7 130 976,00 1 777 667,00 8 908 643,00 0,00 473 420,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 713 752,00 713 752,00 0,00 713 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i 75022 miast na prawach powiatu) 336 500,00 20 000,00 36 900,00 56 900,00 0,00 279 600,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 832 164,00 6 389 524,00 1 428 940,00 7 818 464,00 0,00 13 700,00 0,00 0,00 0,00 10
751 752 754 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 178 700,00 7 700,00 171 000,00 178 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 320 947,00 0,00 140 827,00 140 827,00 0,00 180 120,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 5 900,00 2 357,00 3 543,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych 75101 organów władzy państwowej, kontroli 5 900,00 2 357,00 3 543,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa 75212 75405 75411 75412 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne 10 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 1 004 405,00 434 093,00 485 370,00 919 463,00 31 500,00 53 442,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 500,00 88 000,00 410 000,00 498 000,00 11 500,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 408 955,00 346 093,00 59 420,00 405 513,00 0,00 3 442,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 950,00 0,00 15 950,00 15 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
757 75702 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 75818 Różne rozliczenia 1 042 988,00 0,00 1 042 988,00 1 042 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 1 042 988,00 0,00 1 042 988,00 1 042 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna 119 500,00 0,00 119 500,00 119 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa celowa na realizacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 rezerwa na wydatki sołectw i osiedli rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 134 606,00 0,00 134 606,00 134 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 500,00 0,00 195 500,00 195 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 578 382,00 0,00 578 382,00 578 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 35 845 261,00 27 206 699,00 5 737 024,00 32 943 723,00 1 976 200,00 864 820,00 60 518,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 16 832 775,00 14 335 784,00 1 826 503,00 16 162 287,00 151 200,00 512 288,00 7 000,00 0,00 0,00 12
851 852 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 066 117,00 898 224,00 115 222,00 1 013 446,00 5 000,00 47 671,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 7 142 120,00 4 334 825,00 1 015 559,00 5 350 384,00 1 700 000,00 91 736,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy 80106 wychowania przedszkolnego 125 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 8 169 288,00 6 947 833,00 959 162,00 7 906 995,00 0,00 208 775,00 53 518,00 0,00 0,00 Dowożenie uczniów 80113 957 055,00 121 870,00 835 185,00 957 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do szkół 80146 80148 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne 169 768,00 5 000,00 164 768,00 169 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 094 208,00 563 163,00 526 695,00 1 089 858,00 0,00 4 350,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 288 930,00 0,00 288 930,00 288 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia 577 000,00 159 435,00 220 565,00 380 000,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 85154 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000,00 6 575,00 33 425,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00 152 860,00 187 140,00 340 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85158 Izby wytrzeźwień 22 000,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna 11 237 149,00 2 378 796,00 1 495 273,00 3 874 069,00 599 076,00 6 764 004,00 0,00 0,00 0,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 130 000,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 912 840,00 0,00 912 840,00 912 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 543 976,00 0,00 0,00 0,00 543 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 96 889,00 87 189,00 9 700,00 96 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 161 943,00 146 888,00 14 580,00 161 468,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 971 713,00 441 860,00 57 684,00 499 544,00 45 000,00 5 427 169,00 0,00 0,00 0,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 984,00 35 984,00 0,00 35 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 577,00 0,00 100,00 100,00 2 000,00 263 477,00 0,00 0,00 0,00 Dodatki 85215 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 384 217,00 0,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 374 217,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki pomocy 85219 1 872 580,00 1 650 267,00 217 063,00 1 867 330,00 0,00 5 250,00 0,00 0,00 0,00 społecznej 14
853 854 900 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 914,00 16 608,00 1 306,00 17 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 223 516,00 0,00 0,00 0,00 100,00 223 416,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 723 553,00 1 368 921,00 155 928,00 1 524 849,00 0,00 198 704,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 765 688,00 685 626,00 58 207,00 743 833,00 0,00 21 855,00 0,00 0,00 0,00 Wczesne 85404 wspomaganie rozwoju dziecka 91 237,00 75 497,00 15 740,00 91 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85406 85415 85446 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 680 029,00 607 798,00 69 443,00 677 241,00 0,00 2 788,00 0,00 0,00 0,00 174 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 061,00 0,00 0,00 0,00 9 270,00 0,00 9 270,00 9 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 3 268,00 0,00 3 268,00 3 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 867 668,00 153 461,00 8 430 607,00 8 584 068,00 11 000,00 900,00 271 700,00 0,00 0,00 90001 90002 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356 128,00 153 461,00 2 930 067,00 3 083 528,00 0,00 900,00 271 700,00 0,00 0,00 15
921 926 90003 90004 90005 90015 Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg 491 540,00 0,00 491 540,00 491 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516 377,00 0,00 516 377,00 516 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 916,00 0,00 35 916,00 35 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 873 700,00 0,00 1 873 700,00 1 873 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 394 007,00 0,00 383 007,00 383 007,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 770 087,00 0,00 59 300,00 59 300,00 2 710 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 746 005,00 0,00 0,00 0,00 1 746 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 924 782,00 0,00 0,00 0,00 924 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i 92120 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opieka nad zabytkami 92195 Pozostała działalność 84 300,00 0,00 44 300,00 44 300,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna 556 000,00 3 000,00 38 000,00 41 000,00 500 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 550 000,00 3 000,00 32 000,00 35 000,00 500 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki 78 929 759,00 38 949 938,00 23 034 409,00 61 984 347,00 6 982 404,00 8 380 790,00 332 218,00 0,00 1 250 000,00 16
1. Wydatki majątkowe ogółem Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzeszowice na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 Transport i łączność 3 075 599,00 3 075 599,00 0,00 0,00 0,00 60011 Drogi publiczne krajowe 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 29 200,00 29 200,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 274 004,00 1 274 004,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 752 395,00 1 752 395,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 700 750 754 70005 75023 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 251 500,00 1 251 500,00 731 500,00 0,00 0,00 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 211 500,00 1 211 500,00 731 500,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 17
801 851 900 921 Oświata i wychowanie 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500 478,00 206 978,00 0,00 293 500,00 0,00 90001 90015 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oświetlenie ulic, placów i dróg 333 500,00 40 000,00 0,00 293 500,00 0,00 46 978,00 46 978,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki 5 587 577,00 5 294 077,00 731 500,00 293 500,00 0,00 18
2. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Krzeszowice Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2016 roku Lokalizacja zadania rok nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy środki osiedla/ dział rozdział nr zadania 2015 budżet gminy sołectwa inne środki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 60011 8001971 Wola Filipowska 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 60011 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 600 60013 8000071 Gmina Krzeszowice 29 200,00 29 200,00 0,00 0,00 60013 29 200,00 29 200,00 0,00 0,00 600 60014 8002481 Czerna 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 600 60014 8002481 Filipowice 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 600 60014 8002481 Łany 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 600 60014 8002481 Miękinia 36 305,00 0,00 36 305,00 0,00 Nawojowa 600 60014 8002481 Góra 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 600 60014 8002481 Paczółtowice 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 Projekt przebudowy przejścia + chodnik przy drodze krajowej DK 79 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa na budowę połączenia drogowegopomiędzy autostradą A4 węzeł Rudno i drogą krajową Nr 94 w Olkuszu Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze powiatowej na szlaku do klasztoru. Droga powiatowa nr 1076K Czerna Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowa nr 2125K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2123K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K 19
600 60014 8002481 Sanka 27 199,00 0,00 27 199,00 Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej 0,00 w ciągu drogi powiatowej nr 2186K 600 60014 8002481 Siedlec 2 000,00 0,00 2 000,00 Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej 0,00 w ciągu drogi powiatowej nr 2127K 600 60014 Wola 8002481 Filipowska 10 000,00 0,00 10 000,00 Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej 0,00 w ciągu drogi powiatowej nr 2124K 600 60014 8002481 Zalas 15 000,00 0,00 15 000,00 Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1034K, Modernizacja 0,00 drogi powiatowej nr 1035- odwodnienie 600 60014 8002481 os.parkowe 30 000,00 0,00 30 000,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2125K ul. Miękińskiej (przebudowa zakrętu drogi, tzw. 0,00 Dziećmiorgu) 600 60014 8000111 Krzeszowice 900 000,00 800 000,00 100 000,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2194K ul. 0,00 Krakowska w Krzeszowicach 600 60014 8002481 Tenczynek 50 000,00 50 000,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 1033K - budowa 0,00 chodnika ul. Chrzanowska w Tenczynku. 600 60014 8002481 os. Czatkowice 50 000,00 50 000,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2126K- 0,00 przebudowa przepustu 600 60014 8002481 Nowa Góra 0,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2125K - 0,00 odwodnienie 600 60014 8002481 Dębnik 0,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2126K - 0,00 odwodnienie 600 60014 8001501 Ostrężnica 8 500,00 8 500,00 Modernizacja i zakup wiat przystankowych 60014 1 274 004,00 900 000,00 374 004,00 0,00 600 60016 8001851 Gmina Krzeszowice 1 452 395,00 400 000,00 1 052 395,00 0,00 Modernizacja dróg gminnych 600 60016 8001851 Gmina Krzeszowice 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 60016 1 752 395,00 700 000,00 1 052 395,00 0,00 600 3 075 599,00 1 629 200,00 1 446 399,00 0,00 Modernizacja mostów 20
700 70005 8000201 Gmina Krzeszowice 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 70005 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 700 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 Zakup gruntów 750 75023 8002501 750 75023 8002231 Krzeszowice Krzeszowice 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 75023 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 750 75095 Nawojowa 8002231 Góra 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 75095 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 750 63 000,00 55 000,00 8 000,00 0,00 754 75405 8002231 Krzeszowice 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 75405 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 754 75412 8003301 Krzeszowice 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 754 75412 8002231 Gmina Krzeszowice 731 500,00 315 000,00 0,00 416 500,00 Koncepcja rozbudowy budynku administracyjnego zlokalizowanego przy pl. Kulczyckiego Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup klimatyzatora do serwerowni i USC, sprzętu Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup kosiarki Dofinansowanie zakupu wyposażenia do KPP - wpłata na państwowy fundusz celowy Modernizacja budynku OSP w Krzeszowicach Dotacja celowa dla OSP na zakupy i wydatki inwestycyjne - Zakup samochodu (w tym pożyczka 300.000,00 z WFOŚ) 754 75412 8003261 Paczółtowice Zakup bramy garażowej do OSP Paczółtowice 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Wola Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wola Filipowska, Filipowska i OSP Zalas 754 75412 8002231 Zalas 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 754 75412 8003391 Ostrężnica Modernizacja budynków komunalnych - 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 21
Ostrężnicy 75412 1 211 500,00 795 000,00 0,00 416 500,00 754 75421 8002231 Krzeszowice 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 75421 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 754 1 251 500,00 835 000,00 0,00 416 500,00 801 80101 8003331 Paczółtowice 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 80101 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 801 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 851 85121 8003391 Zalas 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 85121 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 851 85195 Wola 8002231 Filipowska 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 85195 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 851 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - dostawa i montaż Obiektów DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP - 50 Modernizacja obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Paczółtowicach - modernizacja placu zabaw Modernizacja budynków komunalnych - Wykonanie parkingu przy ośrodku zdrowia w Zalasiu Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup defibrylatora 900 90001 8003441 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 900 90001 8000961 Gmina Krzeszowice 293 500,00 293 500,00 0,00 0,00 90001 333 500,00 333 500,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociagi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach 22
900 90015 8000421 Gmina Krzeszowice 46 978,00 0,00 46 978,00 0,00 90015 46 978,00 0,00 46 978,00 0,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 900 90095 8000001 Gmina Krzeszowice 58 000,00 25 000,00 33 000,00 0,00 900 90095 8002231 Zalas 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 Zagospodarowanie centrów miejscowości Gminy Krzeszowice Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne Zakup i montaż siłowni na zewnątrz w Zalasiu 900 90095 8002721 Dubie 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Ogrodzenie sołtysówki w Dubiu os. Nowy Modernizacja placu zabaw - zakup urządzeń na 900 90095 8002231 Świat 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 osiedlu Nowy Świat 90095 120 000,00 45 000,00 75 000,00 0,00 900 500 478,00 378 500,00 121 978,00 0,00 921 92109 8000011 Tenczynek 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 92109 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 921 92120 8002401 Rudno 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 92120 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 921 75 000,00 50 000,00 25 000,00 0,00 5 587 577,00 3 547 700,00 1 623 377,00 416 500,00 Zagospodarowanie poddasza na świetlicę wiejską - opracowanie dokumentacji Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIVw.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap VII 23
3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 291.761,69 zł, która zostanie z przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. 4 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.091.761,69zł, w specyfikacji jak poniżej: Przychody i rozchody budżetu Gminy Krzeszowice na 2016 rok Lp. Treść Kwota 1 2 4 Dochody ogółem: 84 809 097,69 Wydatki ogółem: 84 517 336,00 Nadwyżka: 291 761,69 Przychody ogółem: 3 800 000,00 1 Kredyty i pożyczki krajowe 952 3 500 000,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 950 300 000,00 Rozchody ogółem: 4 091 761,69 1 Spłaty kredytów i pożyczek 992 4 091 761,69 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów i pożyczek w wysokości do 3.500.000,00 zł, z czego na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 3.500.000,00zł 2) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł, 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do wielokrotnego zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 2 5. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 5 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 119.500,00zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 923.488,00zł; - 24
1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 195.500,00zł, 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 578.382,00zł. 3) rezerwa na wydatki sołectw i osiedli 134.606,00zł. 4) rezerwa celowa na realizacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy 15.000,00zł 6 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w specyfikacji jak poniżej: Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan 2016 Plan 2016 dochody wydatki 750 Administracja publiczna 197 510,00 197 510,00 75011 Urzędy wojewódzkie 197 510,00 197 510,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 197 510,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące 197 510,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 197 510,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich 197 510,00 naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 Wydatki bieżące 5 900,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 900,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 357,00 - wydatki związane z realizacją zadań 3 543,00 statutowych 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 25
75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 200,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące 200,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00 - wydatki związane z realizacją zadań 0,00 statutowych 852 Pomoc społeczna 6 261 344,00 6 261 344,00 85203 Ośrodki wsparcia 380 256,00 380 256,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 380 256,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące 380 256,00 2) dotacje na zadania bieżące 380 256,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 854 813,00 5 854 813,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 854 813,00 Wydatki bieżące 5 854 813,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 427 644,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 399 604,00 - wydatki związane z realizacją zadań 28 040,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 427 169,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 361,00 8 361,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 361,00 Wydatki bieżące 8 361,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 361,00 26
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 361,00 0,00 17 914,00 17 914,00 17 914,00 wydatki bieżące 17 914,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 914,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich 16 608,00 naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 306,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem zadania zlecone 6 464 954,00 6 464 954,00 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w specyfikacji jak poniżej: Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 495 000,00 495 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 495 000,00 dochody bieżące: 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 495 000,00 495 000,00 Wydatki bieżące 495 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 495 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473 401,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 21 599,00 statutowych R A Z E M: 495 000,00 495 000,00 27
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w specyfikacji jak poniżej: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2016 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: 1.1.1 dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.1.2 Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2015 roku (wolne środki) 756 550 000,00 75618 550 000,00 510 000,00 40 000,00 Wydatki w zł. 2. OCHRONA ZDROWIA 851 550 000,00 2.1. Zwalczanie narkomanii (razem) 85153 40 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 575,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 425,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): 85154 510 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 340 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 860,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 187 140,00 2) dotacje na zadania bieżące 170 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem 550 000,00 550 000,00 4) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w specyfikacji jak poniżej: Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w 2016 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 100 000,00 1.1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 100 000,00 Wydatki w zł. 28
1.1.1 dochody bieżące: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.1.1 Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2015 roku Razem dochody na 2016 rok i niewykorzystane środki z 2015 roku 100 000,00 23 856,00 123 856,00 2. Ochrona Środowiska 123 856,00 2.1. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 900 123 856,00 2.1.1 Gospodarka odpadami 90002 52 000,00 a) wydatki bieżące 52 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem 41 000,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2.1.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005 35 916,00 a) wydatki bieżące 35 916,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 35 916,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 916,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2.1.3 Pozostała działalność 90095 35 940,00 a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 29 940,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 940,00 2) dotacje na zadania bieżące 6 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem: 123 856,00 123 856,00 5) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie gospodarki odpadami w 2016 roku w specyfikacji jak poniżej: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie gospodarki odpadami w 2016 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 3 058 428,00 1.1 Gospodarka odpadami 90002 3 058 428,00 29
1.1.1 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 3 058 428,00 2. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 900 3 058 428,00 2.1. Gospodarka odpadami 90002 3 058 428,00 a) wydatki bieżące 3 058 428,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 057 528,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153 461,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 2 904 067,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 4) wydatki na programy finansowane z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Razem: 3 058 428,00 3 058 428,00 7. 1. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 2.254.497,00zł, w specyfikacji jak poniżej: Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice na 2016 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - TREŚĆ KWOTA 010 Rolnictwo i łowiectwo 33 500,00 01008 Melioracje wodne 11 000,00 a) wydatki bieżące 11 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 5 000,00 - Sołectwo Zalas 6 000,00 01095 Pozostała działalność 22 500,00 a) wydatki bieżące 22 500,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 500,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 500,00 - Sołectwo Paczółtowice 22 500,00 600 Transport i łączność 1 802 973,00 30