Dochody budżetu Gminy Krzeszowice na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia r. projekt Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 23 maja 2013 roku, poz tekst jednolity z późn. zmianami) Rada Miejska w Krzeszowicach u c h w a l a, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości ,00 zł, 1) dochody bieżące: ,00zł; 2) dochody majątkowe: ,00zł; w specyfikacji jak poniżej: Dochody budżetu Gminy Krzeszowice na 2015 rok Dział Źródło (ważniejsze) dochodów Razem w złotych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 dochody bieżące: 700,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 700,00 0,00 dochody majątkowe: ,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) ,00 0, Handel ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) ,00 0, Turystyka , ,00 dochody majątkowe: , ,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 1

2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 0, ,00 0,00 dochody majątkowe: ,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) 2 000,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) ,00 0, Działalność usługowa ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 0, Administracja publiczna ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 2 000,00 0,00 Pozostałe odsetki ( 0920) ,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, ,00 0,00 dochody bieżące: 4 900,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 4 900,00 0, Obrona narodowa 960,00 0,00 dochody bieżące: 960,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 2

3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 960,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary od ludności ( 0570) ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 700,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) ,00 0,00 Podatek od nieruchomości ( 0310) ,00 0,00 Podatek rolny ( 0320) ,00 0,00 Podatek leśny ( 0330) ,00 0,00 Podatek od środków transportowych ( 0340) ,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) ,00 0,00 Podatek od spadków i darowizn ( 0360) ,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) ,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej ( 0430) ,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjne ( 0460) ,00 0,00 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 0, ,00 0,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) ,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) ( 2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) ( 2920) ,00 0, ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0,00 w tym Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 3

4 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 Wpływy z usług ( 0830) ,00 0,00 Pozostałe odsetki ( 0920) ,00 0,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 1 200,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 2 600,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) , Pomoc społeczna ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) ,00 0,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 0900) 600,00 0,00 Pozostałe odsetki ( 0920) 3 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 0,00 Wpływ z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 0980) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) ,00 0, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) ,00 0, ,00 0, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 w tym dochody bieżące: , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) , ,00 dochody majątkowe: , ,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 4

5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 w tym dochody majątkowe: , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) , , Kultura fizyczna , ,00 w tym dochody majątkowe: , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) , ,00 Razem dochody , ,00 dochody bieżące , ,00 dochody majątkowe , ,00 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości ,00 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości: ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości: ,00 zł, w specyfikacji jak poniżej: Wydatki budżetu Gminy Krzeszowice na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Razem wydatki bieżące i majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, Melioracje wodne , ,00 0, Izby rolnicze , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Leśnictwo , ,00 0, Gospodarka leśna , ,00 0,00 Handel , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Transport i łączność , , , Lokalny transport drogowy 6 000, ,00 0, Drogi publiczne krajowe ,00 0, ,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 5

6 60014 Drogi publiczne powiatowe , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 Drogi wewnętrzne , ,00 0,00 Turystyka , ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Działalność usługowa , ,00 0,00 Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0, , ,00 0, Cmentarze , ,00 0,00 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , , , , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 900, ,00 0, , ,00 0,00 Obrona narodowa 1 960, ,00 0, Pozostałe wydatki obronne 1 960, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji 5 000, ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , Obrona cywilna 700,00 700,00 0, Straż gminna (miejska) , ,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 Obsługa długu publicznego , ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 6

7 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, Przedszkola , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0, Gimnazja , ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Stołówki szkolne , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Ochrona zdrowia , ,00 0, Programy polityki zdrowotnej 5 000, ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, Izby wytrzeźwień , ,00 0,00 Pomoc społeczna , ,00 0, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Świetlice szkolne , ,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 7

8 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 951, ,00 0, Pozostała działalność 3 232, ,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Gospodarka odpadami , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Pozostała działalność , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , Biblioteki , ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 Razem wydatki , , ,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 8

9 Dz. Rozd z. Wyszczególnienie Wydatki bieżące Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzeszowice na 2015 rok Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w złotych Razem wydatki jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leśnictwo ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka leśna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Handel , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lokalny transport drogowy 6 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 9

10 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 10

11 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrona narodowa 1 960,00 960,00 0,00 960,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 1 960,00 960,00 0,00 960,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 11

12 Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa na wydatki sołectw i osiedli ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 12

13 Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 13

14 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 50,00 50, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 275, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 14

15 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 951,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 3 232,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 300, ,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , , ,00 0,00 300, ,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 15

16 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki , , , , , , ,00 0, ,00 Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzeszowice na 2015 rok 1. Wydatki majątkowe ogółem Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 16

17 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne krajowe , ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 17

18 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki , , ,00 0,00 0,00 2. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Krzeszowice Dzi ał Rozdział Nr zadania Lokalizacja zadania inwestycyjneg o Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2015 roku Rok budżetowy 2015 Budżet gminy Środki osiedla/ sołectwa inne środki nazwa zadania Nawojowa Góra ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Filipowice ,00 0, ,00 0, Miękinia ,00 0, ,00 0, Rudno ,00 0, ,00 0, Siedlec 2 000,00 0, ,00 0, Wola Filipowska ,00 0, ,00 0, Zalas , , ,00 0, Zalas , ,00 0,00 0, Os.Parkowe ,00 0, ,00 0, Krzeszowice - Siedlec , ,00 0,00 0,00 Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 - projekt Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1033K- projekt Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2127K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K Modernizacja drogi powiatowej nr 1034K (przy kościele) - remonta nawierzchni + odwodnienie Modernizacja drogi powiatowej nr 1034K (od przedszkola w kierunku skrzyżowania) - remont nawierzchni + odwodnienie Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2125K ul. Miękińskiej (przebudowa zakrętu drogi, tzw. Dziećmiorgu) Modernizacja drogi powiatowej nr 2127K - remont nawierzchni + odwodnienie Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 18

19 Frywałd , ,00 0,00 0, Os. Czatkowice , ,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2121K - remont nawierzchni + odwodnienie Modernizacja drogi powiatowej nr 2126K- przebudowa przepustu Nowa Góra , ,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2125K - odwodnienie Dębnik , ,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2126K - odwodnienie Zalas 4 500, ,00 Modernizacja i zakup wiat przystankowych , , ,00 0, Gmina Krzeszowice , , ,00 0, Os. Centrum ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Zalas ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Gmina Krzeszowice , ,00 0,00 0,00 Modernizacja dróg gminnych i mostów Modernizacja dróg - Zagospodarowanie przestrzeni publicznych osiedla Targowa Dotacja celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne ZABK Program oszczędności energii wymiana punktów świetlnych w budynkach jednostek organizacyjnych gminy Gmina Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Zakup gruntów Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup oprogramowania i kserokopiarki Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 19

20 Krzeszowice , ,00 0,00 0, Gmina Krzeszowice , ,00 0,00 0, Sanka , ,00 0,00 0, Ostrężnica , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gmina Krzeszowice , ,00 0,00 0, Sanka , , ,00 0, , , ,00 0, Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Zalas, Frywałd , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Modernizacja dachu i ścian budynku OSP w Krzeszowicach Dotacja celowa dla OSP na zakupy i wydatki inwestycyjne - Zakup samochodu Modernizacja dachu na budynku komunalnym - OSP Sanka Modernizacja budynków komunalnych - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrężnicy Modernizacja obiektów szkolnych- projekt świetlicy przy SP w Krzeszowicach, modernizacja dachu na budynku SP Krzeszowice Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sance - projekt Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola w Zalasiu Budowa oczyszczalni ścieków i I etap budowy kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice pożyczka na wyprzedzające finansowanie ,00 zł oraz kredyt na wkład własny ,00zł) Ostrężnica, os. Czatkowice ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 20

21 Paczółtowice 5 400,00 0, ,00 0, Os. Nowy Świat 9 500,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , Dubie 5 000, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Krzeszowice , ,00 0,00 0, Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup szałasu do sołectwa Paczółtowice Modernizacja placu zabaw - zakup urządzeń na osiedlu Nowy Świat Przebudowa budynku sołtysówki w Dubiu - wykonanie ogrodzenia Modernizacja nawierzchni w Hali Sportowej w Krzeszowicach. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy - budowa ogrodzenia boiska sportowego w Krzeszowicach Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 21

22 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: ,00zł, która zostanie z przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł, w specyfikacji jak poniżej: Przychody i rozchody budżetu Gminy Krzeszowice na 2015 rok Lp. Treść Kwota Dochody ogółem: ,00 Wydatki ogółem: ,00 Nadwyżka: ,00 Przychody ogółem: ,00 Kredyty i pożyczki krajowe ,00 Kredyt na wkład własny do zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE 2 Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 4 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy , , , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Spłaty kredytów i pożyczek ,00 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów i pożyczek w wysokości do ,00 zł, z czego: a) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu ,00zł w tym kredyt na wkład własny do zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE ,00zł; b) na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 zł 2) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do wielokrotnego zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 22

23 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej ,00zł; - 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00zł, 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ,00zł. 3) rezerwa na wydatki sołectw i osiedli ,00zł. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 6. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w specyfikacji jak poniżej: Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan 2015 Plan 2015 dochody wydatki 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , , , ,00 Wydatki bieżące 4 900,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 900,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 960,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 940,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 23

24 752 Obrona narodowa 960,00 960, Pozostałe wydatki obronne 960,00 960, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 960,00 Wydatki bieżące 960,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 960,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 - wydatki związane z realizacją zadań 0,00 statutowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00 700, Obrona cywilna 700,00 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 Wydatki bieżące 700,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 700,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 - wydatki związane z realizacją zadań 0,00 statutowych 852 Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Wydatki bieżące ,00 2) dotacje na zadania bieżące , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 24

25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 612,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , ,00 wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 805, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 275,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem zadania zlecone , ,00 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w specyfikacji jak poniżej: Dzia ł Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok Rozdzia ł Nazwa Dochody Wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 25

26 232 0 dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 R A Z E M: , ,00 3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w specyfikacji jak poniżej: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2015 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: , Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2014 roku (wolne środki) , ,00 2. OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii (razem) ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem , ,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 26

27 4) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w specyfikacji jak poniżej: Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Wydatki w zł. 1.1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2014 roku ,00 Razem dochody na 2015 rok i niewykorzystane środki z 2014 roku ,00 2. Ochrona Środowiska , Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 0, Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem: , , Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,00zł, w specyfikacji jak poniżej: Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice na 2015 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - TREŚĆ KWOTA 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 27

28 01008 Melioracje wodne 8 000,00 a) wydatki bieżące 8 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 000, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000,00 - Sołectwo Nowa Góra 5 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 3 000, Transport i łączność , Drogi publiczne krajowe ,00 a) wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - Sołectwo Nawojowa Góra , Drogi publiczne powiatowe ,00 a) wydatki bieżące 9 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 2) dotacje na zadania bieżące 9 000,00 - Osiedle Czatkowice 2 000,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 7 000,00 a) wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - Sołectwo Filipowice ,00 - Sołectwo Miękinia ,00 - Sołectwo Rudno ,00 - Sołectwo Siedlec 2 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska ,00 - Sołectwo Zalas ,00 - Osiedle Parkowe , Drogi publiczne gminne ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 28