Wykonanie budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2012 rok Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2012 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XIII/96/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. i stanowiły kwotę: Dochody: 31.269.534,04 w tym: dochody bieżące 28.601.411,54 dochody majątkowe 2.668.122,50 Wydatki: 32.555.184,04 w tym: wydatki bieżące 19.854.635,54 wydatki majątkowe 12.700.548,50 Na dzień 30 czerwca 2012 r. budżet po zmianach wynosi: Dochody: 31.297.240,08 w tym: dochody bieżące 22.993.513,13 dochody majątkowe 8.303.726,95 Wydatki: 34.328.791,52 w tym: wydatki bieżące 20.489.158,32 wydatki majątkowe 13.839.633,20 Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2012 rok uchwalony został w kwocie 1.285.650,00. Na dzień 30 czerwca 2012 r. plan przychodów zwiększył się do kwoty 5.414.956,44. Kwota ta obejmuje: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów to 4.030.951,67, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to 1.176.704,00, wolne środki 207.300,77. W I półroczu 2012 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek długoterminowych. 1
W I kwartale 2012 r. zaciągnięto w rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy w wysokości 2.500.000,00 na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego. W II kwartale zwiększono ten kredyt do kwoty 3.000.000,00. Na dzień 30 czerwca 2012 r. zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego wynoszą 426.707,36. Plan rozchodów na 2012 rok został uchwalony w kwocie 825.000,00. Na dzień 30 czerwca 2012 r. plan ten po zmianach wynosił 2.383.405,00 i dotyczył spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.183.405,00 oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 200.000,00. Łącznie spłaty kredytów wyniosły w I półroczu 2012 r. kwotę 2.283.405,00. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gmina Sławno posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 3.610.598,48. Są to: 1)pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 10.598,48, 2)kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie w kwocie 1.700.000,00, 3)kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie w kwocie 1.900.000,00. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.617.114,06 (są to faktury, które wpłynęły do gminy po 30 czerwca 2012 r. z terminem płatności w lipcu 2012 r.) Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły kwotę 2.325.675,72 z czego: 1) gotówka na rachunkach bankowych 337.039,49, 2) należności wymagalne 363.858,90, 3) pozostałe należności 1.624.777,33. Dochody Plan dochodów na kwotę 31.297.240,08 został wykonany w 63,26% co uczyniło kwotę 19.798.719,48. Dochody bieżące na plan 22.993.513,13 wykonano w kwocie 11.758.422,53 a dochody majątkowe na plan 8.303.726,95 wykonano w kwocie 8.040.296,95. Dochody gminy można podzielić na następujące grupy: Dochody własne: plan -8.440.403,72 wykonanie -3.531.667,85 (41,84% planu) Subwencje: plan -10.270.254,00 wykonanie -5.968.022,00 2
(58,11% planu) Dotacje celowe na zadania własne i zlecone: plan -3.881.571,03 wykonanie -2.004.632,51 (51,64 % planu) Środki pozyskane: plan -8.705.011,33 wykonanie -8.294.397,12 (95,28 % planu) Dochody własne Wpływy z podatków: 1)od nieruchomości: plan -2.489.838,00 wykonanie -1.233.074,35 (49,52% planu) 2)rolny: plan -317.546,00 wykonanie -206.151,37 (64,92% planu) 3)leśny: plan -50.396,00 wykonanie -34.007,09 (67,48% planu) 4) od środków transportowych: plan -181.060,00 wykonanie -97.042,27 (53,60% planu) 5) od spadku i darowizn: plan -15.000,00 wykonanie -4.371,00 (29,14% planu) 6) od czynności cywilno-prawnych: plan -180.000,00 wykonanie -41.943,00 (23,30% planu) 7) w formie karty podatkowej: plan -5.000,00 wykonanie -1.353,56 (27,07% planu) Wpływy z opłat: 1) skarbowej plan 20.000,00 wykonano na kwotę 11.087,75 co stanowi 55,44% planu 2) za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 77.000,00 wykonano w kwocie 53.243,93 co stanowi 69,15% 3) eksploatacyjnej plan 350.000,00 wykonano w kwocie 121.812,07 co stanowi 34,80% 3
Udziały w podatku dochodowym 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2.015.942,00 wykonanie 852.625,00 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan 150.000,00 wykonanie 83.423,18 Pozostałe dochody: 1) za pobór wody plan 300.000,00 wykonanie 145.488,56 2) za użytkowanie wieczyste i dzierżawę plan 1.000,00 wykonanie 913,64 3) ze sprzedaży składników majątkowych na plan 50.000,00 wykonanie 0 4) wpływy z usług na plan 779.173,66 wykonanie 328.084,72 5) z różnych opłat i dochodów - plan 1.153.667,56 wykonanie 167.069,47 6) dochody z najmu składników majątkowych plan 296.776,00 wykonanie 142.273,93 7) dochody z tytułu wykonywania zleconych - plan 8.004,50 wykonanie 4.054,69 8) wpływy z odsetek plan 0 wykonanie 3.648,27 Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan na kwotę 10.270.254,00 został wykonany w 58,11% tj. 5.968.022,00 1.Subwencja oświatowa: 4.442.072,00 2.Subwencja wyrównawcza: 1.455.810,00 3.Subwencja równoważąca: 70.140,00 Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 3.881.571,03 zostały wykonane w kwocie 2.004.632,51 co stanowi 51,64% planu. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan na kwotę 3.572.173,03 został wykonany w 50,23% tj. kwota 1.794.290,51 Są to dotacje przekazywane na: 1)zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych plan 106.597,03 wykonanie 106.597,03 2) wykonywanie administracji rządowej plan 91.350,00 wykonanie 49.242,00 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców 4
plan 1.274,00 wykonanie 636,00 4) wybory do Rady Gminy plan 4.077,00 wykonanie 3.402,48 5) zadania z zakresu obrony cywilnej plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 6)finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi plan 619.200,00 wykonanie 316.800,00 7) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.733.578,00 wykonanie 1.301.958,00 8)składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej plan 1.597,00 wykonanie 1.155,00 9) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 13.000,00 wykonanie 13.000,00 Dotacje na zadania własne Łącznie plan wynosi 309.398,00 wykonano 210.342,00co stanowi 67,98% planu. Są to dotacje na: 1) ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych plan 6.800,00 wykonanie 3.429,00 2) zasiłki okresowe plan 6.592,00 wykonanie 5.491,00 3) zasiłki stałe plan 75.750,00 wykonanie 38.209,00 4) Ośrodek Pomocy Społecznej plan 128.289,00 wykonanie 71.246,00 5) dożywianie plan 75.060,00 wykonanie 75.060,00 6) pomoc materialną dla uczniów plan 16.907,00 wykonanie 16.907,00 Środki pozyskane Łącznie plan wynosi 8.705.011,33 wykonano 8.294.397,12 co stanowi 95,28% planu. 1) środki na wykonanie sanitacji południowej zlewni w ramach PROW (inwestycja pn. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A) plan 3.469.055,00 wykonanie 3.469.055,00 2) środki na promocję programu realizowanego w ramach RPO (inwestycja pn. Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów") plan 11.877,60 wykonanie 11.877,60 5
3) środki na wykonanie sanitacji północnej zlewni w ramach RPO (inwestycja pn. Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów") plan 2.404.947,50 wykonanie 2.404.947,50 4) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie sanitacji gminy (inwestycja pn. Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów") plan 213.175,00 wykonanie 213.078,00 5) środki na przebudowę dróg gminnych w ramach RPO projekt "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" inwestycja zakończona w 2011 roku plan 2.046.549,45 wykonanie 1.953.216,45 6) środki na promocję realizacji inwestycji przebudowa dróg gminnych w ramach RPO projekt "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" inwestycja zakończona w 2011 roku plan 1.705,64 wykonanie 1.705,64 7) środki z Samorządu Województwa na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno II etap plan 120.000,00 wykonanie 0 8) środki na realizację projektu KUNICZANKA edukacyjne spotkania z kulturą w poszukiwaniu tradycji plan 17.212,00 wykonanie 0 9) środki na realizację projektu RAZEM ŁATWIEJ w ramach PO KL plan 240.516,93 wykonanie 240.516,93 10) środki na realizację projektu Siła nauki w ramach PO KL plan 179.972,21 wykonanie 0 Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2012 r. Wykonanie na 30.06.2012 r. % 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 480 652,13 6 237 199,66 83,38 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 374 055,10 6 130 602,63 83,14 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 00 6
0830 Wpływy z usług 200 000,00 11 707,34 5,85 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,01 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 060 000,00 19 935,18 1,88 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11 877,60 11 877,60 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 874 002,50 5 874 002,50 100,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 213 175,00 213 078,00 99,95 01095 Pozostała działalność 106 597,03 106 597,03 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 106 597,03 106 597,03 100,00 020 Leśnictwo 1 700,00 1 102,02 64,82 02095 Pozostała działalność 1 700,00 1 102,02 64,82 0690 Wpływy z różnych opłat 1 700,00 1 102,02 64,82 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 300 000,00 165 019,30 55,01 40002 Dostarczanie wody 300 000,00 165 019,30 55,01 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 19 342,61 0,00 0830 Wpływy z usług 300 000,00 145 488,56 48,50 0830 Wpływy z usług 0,00 188,13 0,00 600 Transport i łączność 2 168 255,09 1 954 922,09 90,16 60016 Drogi publiczne gminne 2 048 255,09 1 954 922,09 95,44 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 705,64 1 705,64 100,00 2 046 549,45 1 953 216,45 95,44 60017 Drogi wewnetrzne 120 00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 309 710,00 135 576,98 43,78 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 000,00 7 904,64 11,98 7
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 000,00 913,64 91,36 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 6 989,17 46,59 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0,00 1,83 0,00 70095 Pozostała działalność 243 710,00 127 672,34 52,39 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 174,39 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 243 710,00 126 836,44 52,04 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0,00 661,51 0,00 750 Administracja publiczna 140 013,16 60 257,31 43,04 75011 Urzędy wojewódzkie 91 354,50 49 248,20 53,91 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 91 350,00 49 242,00 53,90 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 4,50 6,20 137,78 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 48 658,66 1 042,27 2,14 0830 Wpływy z usług 4 473,66 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 44 185,00 1 042,27 2,36 75095 Pozostała działalność 0,00 9 966,84 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 7 182,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 784,84 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 351,00 4 038,48 75,47 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 274,00 636,00 49,92 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 274,00 636,00 49,92 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 077,00 3 402,48 83,46 8
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 077,00 3 402,48 83,46 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 500,00 2 171,16 39,48 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 671,16 16,78 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 671,16 0,00 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 500,00 1 500,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 794 782,00 2 698 138,86 46,56 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 1 396,56 27,93 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 1 353,56 27,07 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0,00 43,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 778 750,00 1 332 022,14 47,94 0310 Podatek od nieruchomości 2 282 500,00 1 138 650,77 49,89 0320 Podatek rolny 4 087,00 2 297,00 56,20 0330 Podatek leśny 25 058,00 14 154,00 56,48 0340 Podatek od środków transportowych 17 105,00 32 096,00 187,64 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350 000,00 121 812,07 34,80 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 21 808,00 21,81 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0,00 1 177,90 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 805 090,00 410 689,61 51,01 0310 Podatek od nieruchomości 207 338,00 94 423,58 45,54 0320 Podatek rolny 313 459,00 203 854,37 65,03 0330 Podatek leśny 25 338,00 19 853,09 78,35 0340 Podatek od środków transportowych 163 955,00 64 946,27 39,61 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 4 371,00 29,14 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 20 135,00 25,17 9
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 534,30 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0,00 1 572,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 40 000,00 17 982,37 44,96 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 11 087,75 55,44 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 000,00 6 894,62 34,47 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 165 942,00 936 048,18 43,22 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 015 942,00 852 625,00 42,29 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 150 000,00 83 423,18 55,62 758 Różne rozliczenia 10 270 254,00 5 968 022,00 58,11 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 218 364,00 4 442 072,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 218 364,00 4 442 072,00 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 911 615,00 1 455 810,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 911 615,00 1 455 810,00 50,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 140 275,00 70 140,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 140 275,00 70 140,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 611 732,77 170 303,30 27,84 80101 Szkoły podstawowe 215 584,99 9 383,10 4,35 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 866,00 7 848,32 46,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 534,78 1 534,78 100,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 170 188,38 0,00 0,00 26 995,83 0,00 0,00 80104 Przedszkola 24 800,00 19 934,32 80,38 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 800,00 19 934,32 80,38 80110 Gimnazja 3 647,78 2 047,78 56,14 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 200,00 600,00 27,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 447,78 1 447,78 100,00 10
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 367 700,00 138 938,10 37,79 0830 Wpływy z usług 367 700,00 138 938,10 37,79 851 Ochrona zdrowia 77 000,00 53 243,93 69,15 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77 000,00 53 243,93 69,15 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 77 000,00 53 243,93 69,15 852 Pomoc społeczna 3 915 382,93 2 073 951,17 52,97 85203 Ośrodki wsparcia 619 200,00 316 800,00 51,16 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 619 200,00 316 800,00 51,16 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 741 578,00 1 306 421,84 47,65 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,89 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 413,46 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 733 578,00 1 301 958,00 47,63 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 8 000,00 4 048,49 50,61 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 397,00 4 584,00 54,59 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 597,00 1 155,00 72,32 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 6 800,00 3 429,00 50,43 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 592,00 5 491,00 83,30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 6 592,00 5 491,00 83,30 85216 Zasiłki stałe 75 750,00 38 209,00 50,44 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 75 750,00 38 209,00 50,44 85219 Ośrodki pomocy społecznej 128 289,00 71 246,00 55,54 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 128 289,00 71 246,00 55,54 11
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000,00 2 622,40 37,46 0830 Wpływy z usług 7 000,00 2 622,40 37,46 85295 Pozostała działalność 328 576,93 328 576,93 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 228 423,90 228 423,90 100,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 093,03 12 093,03 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 000,00 13 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 75 060,00 75 060,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 907,00 16 907,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 16 907,00 16 907,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 16 907,00 16 907,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00 257 866,22 128,93 90002 Gospodarka odpadami 200 000,00 167 634,88 83,82 0830 Wpływy z usług 200 000,00 167 634,88 83,82 90019 Gospodarka odpadami 0,00 90 231,34 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 90 231,34 0,00 Razem: 31 297 240,08 19 798 719,48 63,26 Wydatki W 2012 roku wydatki na plan 34.328.791,52 zostały wykonane w kwocie 17.209.251,42 co stanowi 50,13% planu. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zostały wykonane w 47,71% tzn. na plan 20.489.158,32 wykonanie wyniosło 9.776.028,62 Wydatki majątkowe wykonano w 53,71% tzn. na plan 13.839.633,20 wykonanie wyniosło 7.433.222,80 Treść PLAN WYKONANIE % Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 10 583 687,27 7 657 546,29 72,35 12
1.Wydatki bieżące 664 048,03 308 020,66 46,39 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 643 048,03 308 020,66 47,90 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 712,48 42 218,42 50,43 559 335,55 265 802,24 47,52 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 9 919 639,24 7 349 525,63 74,09 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 919 639,24 7 349 525,63 74,09 Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 532 164,75 6 505 891,53 0,00 10 470 739,32 7 545 956,53 72,07 1.Wydatki bieżące 551 100,08 196 430,90 35,64 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 530 100,08 196 430,90 37,06 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 712,48 42 218,42 50,43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 008,00 32 185,90 48,03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 961,68 3 961,68 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 961,88 5 286,03 48,22 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 780,92 784,81 44,07 446 387,60 154 212,48 34,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 6 397,64 12,80 4260 Zakup energii 340 077,60 105 101,08 30,91 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 29 683,86 74,21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 668,59 66,86 4410 Podróże służbowe krajowe 2 040,00 1 317,38 64,58 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 7 773,93 77,74 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 270,00 3 270,00 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 00 4307 Zakup usług pozostałych 11 312,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 9 688,00 0,00 0,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 9 919 639,24 7 349 525,63 74,09 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 919 639,24 7 349 525,63 74,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 387 474,49 843 634,10 35,34 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 690 597,50 3 110 137,75 84,27 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 841 567,25 3 395 753,78 88,40 7 532 164,75 6 505 891,53 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jrdnostek budżetowych 3 841 567,25 3 395 753,78 0,00 13
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 690 597,50 3 110 137,75 0,00 Rozdział 01030 - Izby rolnicze 6 350,92 4 992,73 78,61 1.Wydatki bieżące 6 350,92 4 992,73 78,61 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 6 350,92 4 992,73 78,61 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 350,92 4 992,73 78,61 6 350,92 4 992,73 78,61 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 01095 - Pozostała działalność 106 597,03 106 597,03 100,00 1.Wydatki bieżące 106 597,03 106 597,03 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 106 597,03 106 597,03 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 597,03 106 597,03 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 906,84 1 906,84 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 183,30 183,30 100,00 4430 Różne opłaty i składki 104 506,89 104 506,89 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 600 - Transport i łączność 457 851,00 18 729,22 4,09 1.Wydatki bieżące 193 056,00 18 729,22 9,70 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 45 500,00 16 173,22 35,55 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 500,00 16 173,22 35,55 2) dotacje na zadania bieżące 145 00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14
2 556,00 2 556,00 100,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 264 795,00 0,00 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 264 795,00 0,00 0,00 Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 5 00 1.Wydatki bieżące 5 00 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 5 00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 155 000,00 46,59 0,03 1.Wydatki bieżące 155 000,00 46,59 0,03 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 10 000,00 46,59 0,47 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 46,59 0,47 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 46,59 0,47 2) dotacje na zadania bieżące 145 00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 145 00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 22 556,00 11 254,01 49,89 15
1.Wydatki bieżące 22 556,00 11 254,01 49,89 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 20 000,00 8 698,01 43,49 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 8 698,01 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 8 580,82 85,81 4430 Różne opłaty i składki 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 117,19 1,46 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 556,00 2 556,00 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 556,00 2 556,00 100,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 275 295,00 7 428,62 2,70 1.Wydatki bieżące 10 500,00 7 428,62 70,75 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 10 500,00 7 428,62 14,14 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 500,00 7 428,62 70,75 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 3,60 0,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 7 425,02 87,35 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 264 795,00 0,00 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 264 795,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 264 795,00 0,00 0,00 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 446 000,00 315 886,27 70,83 1.Wydatki bieżące 405 000,00 315 886,27 78,00 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 405 000,00 315 886,27 78,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200,00 2 073,00 28,79 397 800,00 313 813,27 78,89 2) dotacje na zadania bieżące 16
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 41 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 41 00 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 248 000,00 222 207,39 89,60 1.Wydatki bieżące 238 000,00 222 207,39 93,36 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 238 000,00 222 207,39 93,36 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238 000,00 222 207,39 93,36 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 859,78 38,60 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 1 460,00 29,20 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 130 000,00 124 274,51 0,00 93 000,00 92 613,10 0,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 10 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 Rozdział 70095 - Pozostała działalność 198 000,00 93 678,88 47,31 1.Wydatki bieżące 167 000,00 93 678,88 56,10 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 167 000,00 93 678,88 56,10 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200,00 2 073,00 28,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 2 073,00 28,79 159 800,00 91 605,88 57,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 74,79 1,87 4260 Zakup energii 109 000,00 90 123,78 82,68 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostałych 46 000,00 1 074,56 2,34 4430 Różne opłaty i składki 800,00 332,75 41,59 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 17
6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 31 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31,00 Dział 750 - Administracja Publiczna 3 727 737,39 1 547 871,11 41,52 1.Wydatki bieżące 3 727 737,39 1 547 871,11 41,52 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 3 576 749,39 1 485 422,27 41,53 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 743 256,77 1 135 262,98 41,38 833 492,62 350 159,29 42,01 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 988,00 62 448,84 41,36 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie 91 350,00 49 242,00 53,90 1.Wydatki bieżące 91 350,00 49 242,00 53,90 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 91 350,00 49 242,00 53,90 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86 588,00 45 064,86 52,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 788,00 30 164,86 47,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 000,00 7 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000,00 7 000,00 50,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 900,00 50,00 4 762,00 4 177,14 87,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 762,00 177,14 23,25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 4 000,00 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 75022 - Rady Gmin 86 888,00 37 415,03 43,06 18
1.Wydatki bieżące 86 888,00 37 415,03 43,06 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 5 000,00 376,19 7,52 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 376,19 7,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 376,19 12,54 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 888,00 37 038,84 45,23 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 888,00 37 038,84 45,23 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 75023 - Urzędy gmin 2 000 586,88 1 004 445,02 50,21 1.Wydatki bieżące 2 000 586,88 1 004 445,02 50,21 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 1 997 586,88 1 003 895,02 50,26 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 667 533,88 833 355,98 49,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 290 929,99 619 436,07 47,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 97 719,42 97 719,42 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242 690,62 103 395,43 42,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 193,85 12 805,06 35,38 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 330 053,00 170 539,04 51,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 38 986,61 43,32 4260 Zakup energii 60 000,00 30 129,58 50,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 180,00 12,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 37 217,46 53,17 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,00 1 719,94 34,40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 12 000,00 7 939,44 66,16 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 15 000,00 5 409,53 36,06 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 10 921,02 54,61 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 2 027,76 13,52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31 553,00 31 553,00 100,00 10 000,00 4 454,70 44,55 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 550,00 18,33 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 550,00 55,00 19
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 75075 - Promocja JST 145 000,00 9 695,12 6,69 1.Wydatki bieżące 145 000,00 9 695,12 6,69 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 128 900,00 8 595,12 6,67 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 900,00 8 595,12 6,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 900,00 3 935,11 3,79 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4 660,01 18,64 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 100,00 1 100,00 6,83 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 16 100,00 1 100,00 0,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 75095 - Pozostała działalność 1 403 912,51 447 073,94 31,84 1.Wydatki bieżące 1 403 912,51 447 073,94 31,84 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 1 353 912,51 423 313,94 31,27 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 989 134,89 256 842,14 25,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 788 528,00 187 926,10 23,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 907,33 23 907,33 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne 128 973,40 32 269,98 25,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 926,16 3 157,73 15,09 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 26 800,00 9 581,00 35,75 364 777,62 166 471,80 45,64 4260 Zakup energii 5 000,00 2 284,45 45,69 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 450,00 30,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 805,62 62 715,14 40,25 4300 Zakup usług pozostałych 143 000,00 51 250,42 35,84 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 1 331,19 26,62 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 22 968,60 91,87 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 472,00 25 472,00 100,00 2 00 20
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 23 760,00 47,52 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 23 760,00 47,52 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 351,00 3 550,08 66,34 1.Wydatki bieżące 5 351,00 3 550,08 66,34 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 2 491,00 1 360,08 54,60 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,66 496,14 99,10 1 990,34 863,94 43,41 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 860,00 2 190,00 76,57 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 274,00 147,60 11,59 1.Wydatki bieżące 1 274,00 147,60 11,59 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 1 274,00 147,60 11,59 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 274,00 147,60 11,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 274,00 147,60 11,59 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 077,00 3 402,48 83,46 1.Wydatki bieżące 4 077,00 3 402,48 83,46 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 1 217,00 1 212,48 99,63 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,66 496,14 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75,49 70,97 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,17 10,17 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 415,00 415,00 0,00 716,34 716,34 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 394,94 394,94 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 221,40 221,40 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 860,00 2 190,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 860,00 2 190,00 0,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż 1 219 383,82 147 092,31 12,06 1.Wydatki bieżące 249 183,82 147 078,29 59,02 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 226 950,82 129 854,31 57,22 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 356,82 45 098,88 43,63 123 594,00 84 755,43 68,58 2) dotacje na zadania bieżące 4 233,00 4 233,00 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 12 990,98 72,17 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 970 200,00 14,02 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 970 200,00 14,02 0,00 Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 1 217 883,82 147 092,31 12,08 1.Wydatki bieżące 247 683,82 147 078,29 59,38 22
1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 225 450,82 129 854,31 57,60 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 356,82 45 098,88 43,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 673,22 2 673,22 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 696,00 10 996,04 32,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 496,00 781,75 14,22 4120 Składki na Fundusz Pracy 891,60 237,50 26,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 600,00 30 410,37 50,18 122 094,00 84 755,43 69,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 31 596,95 90,28 4260 Zakup energii 45 000,00 18 613,87 41,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 4 220,00 70,33 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 9 667,11 64,45 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 19 563,50 97,82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 4 233,00 4 233,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 233,00 4 233,00 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 12 990,98 72,17 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 12 990,98 72,17 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 970 200,00 14,02 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 970 200,00 14,02 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 506,72 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 152 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 346,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 347,28 14,02 0,00 652 693,28 14,02 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 346,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 347,28 14,02 0,00 Rozdział 75414 - Obrona cywilna 1 50 1.Wydatki bieżące 1 50 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 1 50 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 23
2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 757 - Obsługa długu publicznego 300 000,00 235 364,73 78,45 1.Wydatki bieżące 300 000,00 235 364,73 78,45 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 300 000,00 235 364,73 78,45 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 300 000,00 235 364,73 78,45 1.Wydatki bieżące 300 000,00 235 364,73 78,45 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 300 000,00 235 364,73 78,45 8010 Rozliczenia z bankami związanego z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 24 000,00 24 000,00 100,00 276 000,00 211 364,73 76,58 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 758 Różne rozliczenia 105 767,00 0,00 0,00 1.Wydatki bieżące 105 767,00 0,00 0,00 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 105 767,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24
105 767,00 0,00 0,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 105 767,00 0,00 0,00 1.Wydatki bieżące 105 767,00 0,00 0,00 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 105 767,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 105 767,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 105 767,00 0,00 0,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 801 - Oświata i wychowanie 10 402 978,59 4 388 884,12 42,19 1.Wydatki bieżące 8 901 078,59 4 385 963,90 49,27 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 8 346 684,65 4 212 644,15 50,47 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 356 240,02 3 318 757,63 52,21 1 990 444,63 893 886,52 44,91 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 357 257,80 161 205,82 45,12 197 136,14 12 113,93 6,14 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1 501 900,00 2 920,22 0,19 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 501 900,00 2 920,22 0,19 878 318,33 0,00 0,00 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 6 105 014,81 2 254 174,15 36,92 1.Wydatki bieżące 4 653 114,81 2 251 253,93 48,38 25
1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 4 248 723,87 2 144 150,36 50,47 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 355 991,02 1 795 301,00 53,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 533 385,00 1 302 291,67 51,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 217 624,00 217 621,08 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 506 789,64 234 592,99 46,29 4120 Składki na Fundusz Pracy 84 992,36 33 252,26 39,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,02 7 543,00 57,14 892 732,85 348 849,36 39,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 394 521,78 25 040,07 6,35 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 3 000,00 435,00 14,50 4260 Zakup energii 195 840,00 144 640,67 73,86 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 090,00 2 510,00 49,31 4300 Zakup usług pozostałych 49 436,07 6 839,06 13,83 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 950,00 1 589,64 40,24 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 800,00 3 725,52 42,34 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 805,40 47,38 4430 Różne opłaty i składki 19 800,00 2 514,00 12,70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 209 095,00 160 500,00 76,76 1 500,00 250,00 16,67 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 207 254,80 94 989,64 45,83 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 207 254,80 94 989,64 45,83 197 136,14 12 113,93 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 12 800,00 7 750,00 0,00 4217 Zakup matriałów i wyposażenia 85 607,17 813,00 0,00 4219 Zakup materiałow i wyposażenia 14 963,68 0,00 0,00 4247 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 68 182,21 0,00 0,00 12 032,15 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 3 550,93 3 550,93 0,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1 451 900,00 2 920,22 0,20 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 451 900,00 2 920,22 0,20 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeyowych 439 159,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 439 159,33 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 573 581,67 2 920,22 0,51 878 318,33 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 439 159,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 439 159,33 0,00 0,00 Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 453 633,00 218 062,85 48,07 26
1.Wydatki bieżące 453 633,00 218 062,85 48,07 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 423 524,00 204 941,08 48,39 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 397 252,00 188 217,68 47,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 800,00 3 075,04 31,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 000,00 25 145,64 44,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 402,00 24 399,17 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 306 050,00 135 597,83 44,31 26 272,00 16 723,40 63,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 384,85 14,80 4280 Zakup usług zdrowotnych 730,00 330,00 45,21 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 908,55 27,53 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 642,00 15 100,00 76,88 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 109,00 13 121,77 43,58 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 30 109,00 13 121,77 43,58 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 80104 Przedszkola 144 863,00 77 063,07 53,20 1.Wydatki bieżące 144 863,00 77 063,07 53,20 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 138 079,00 73 809,46 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 355,00 62 719,77 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 507,00 53 521,80 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 302,00 8 045,29 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 746,00 1 152,68 0,00 14 724,00 11 089,69 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 389,69 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 824,00 10 700,00 0,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 784,00 3 253,61 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 784,00 3 253,61 0,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 27