DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 2 marca 2011 r. Nr 21 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D P O W I A T Ó W : 254 Rady Powiatu Brzeskiego nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2011 1138 255 Rady Powiatu w Głubczycach nr III/25/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2011 rok 1149 U C H W A Ł Y R A D G M I N : 256 Rady Miejskiej w Głuchołazach nr IV/19/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2011 rok 1175 257 Rady Miejskiej w Korfantowie nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok 1207
1 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 21 1138 Poz. 254 254 UCHWAŁA NR III/16/10 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2011. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości 88.386.038 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 79.121.785 zł, 2) majątkowe w wysokości 9.264.253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu w wysokości 90.642.725 zł, z tego: 1) bieżące wysokości 78.985.955 zł, 2) majątkowe wysokości 11.656.770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1. 4.1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. 2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 455.000 zł, 2) celową w wysokości 1.547.054 zł, z przeznaczeniem na: a) potrzeby oświatowe w kwocie 1.299.754 zł, b) realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 80.000 zł, c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 122.000 zł, d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 45.300 zł. 6. Deficyt budżetu w wysokości 2.256.687 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.928.658 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.671.971 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł. 9. Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska: dochody 150.000 zł; wydatki 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 10.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 818.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.600.946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 23.500 zł; wydatki 23.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 12. Upoważnia się Zarząd do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w 8 uchwały, 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
Województwa Opolskiego Nr 21 1139 Poz. 254 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodne, a także wydatków majątkowych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Henryk Mazurkiewicz Załącznik nr 1 do uchwały nr III/16/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Plan dochodów budżetowych na 2011 r. w złotych L.p. Treść Dział Rozdział Plan na 2011 r. 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 11 047 547 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ogółem, w tym: Dochody bieżące, w tym: 11 047 547 1. Rolnictwo i łowiectwo 010 15 000 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rol. 01005 2110 15 000 2. Gospodarka mieszkaniowa 700 42 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 2110 42 000 3. Działalność usługowa 710 432 714 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71013 2110 140 000 Nadzór budowlany 71015 2110 292 714 4. Administracja publiczna 750 228 833 Urzędy wojewódzkie 75011 2110 215 833 Kwalifikacja wojskowa 75045 2110 13 000 5. Obrona narodowa 752 4 000 Pozostałe wydatki obronne 75212 2110 4 000 6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 6 792 000 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 2110 6 792 000 7. Ochrona zdrowia 851 3 357 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 85156 2110 3 357 000 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: - domy dziecka 57 000 - bezrobotni 3 300 000 8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 176 000 Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosprawności 85321 2110 176 000 II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 4 367 400 własnych powiatu, w tym: Dochody bieżące, w tym: 1 823 000 1. Pomoc społeczna 852 1 823 000 Domy pomocy społecznej 85202 2130 1 823 000 Dochody majątkowe, w tym: 2 544 400 2. Transport i łaczność 600 2 544 400 Drogi publiczne powiatowe 60014 6430 2 544 400 III. Dochody własne, w tym: 19 067 774 Dochody bieżące, w tym: 18 855 474 1. Transport i łączność 600 420 000 Drogi publiczne powiatowe 60014 420 000 - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. 0750 400 000 - wpływy z różnych dochodów 0970 20 000
Województwa Opolskiego Nr 21 1140 Poz. 254 2. Gospodarka mieszkaniowa 700 163 800 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 163 800 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 800 - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. 0750 163 000 3. Działalność usługowa 710 500 000 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71014 500 000 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 500 000 rządowej oraz innych zleconych ustawami 4. Działalność usługowa 710 5 000 Nadzór budowlany 71015 5 000 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570 2 500 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ. 0580 2 500 5. Administracja publiczna 750 2 111 200 Starostwo powiatowe 75020 2 111 200 - opłaty komunikacyjne 0420 1 870 800-5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu adm. rządowej - 25% doch. 2360 240 400 z tyt. gospodar. mieniem Skarbu Państwa 6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 11 898 557 nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t 75618 0490 250 000 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75622 11 648 557 - podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%) 0010 11 418 127 - podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%) 0020 230 430 7. Różne rozliczenia 758 199 017 Różne rozliczenia finansowe 75814 199 017 - odsetki od środków na rachunku bankowym 0920 199 017 8. Oświata i wychowanie 801 880 400 Szkoły podstawowe specjalne 80102 0 - wynajem pomeszczeń 0750 0 Licea ogólnokształcące 80120 99 000 - wpływy z różnych opłat 0690 1 500 - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. 0750 97 500 - wpływy z usług 0830 0 - pozostałe odsetki 0920 0 Szkoły zawodowe 80130 781 400 - wpływy z różnych opłat 0690 5 800 - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. 0750 198 800 - wpływy z usług 0830 555 000 - wpływy z różnych dochodów 0970 21 800 9. Pomoc społeczna 852 2 292 100 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85201 71 200 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) 0680 14 000 w placówkach - wpływy z różnych opłat 0690 5 000 - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. 0750 4 000 - odpłatnośc za pobyt 0830 4 800 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 43 000 - wpływy z różnych dochodów 0970 400 Domy pomocy społecznej 85202 2 181 700 - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. 0750 1 900 - odpłatnośc za pobyt 0830 2 165 300 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840 1 500 - wpływy z różnych dochodów 0970 13 000 Rodziny zastępcze 85204 39 200 - odpłatnośc za pobyt 0680 39 200 10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 45 000 PFRON 85324 45 000-2,5% prowizji z tytułu obsługi funduszu 0970 45 000 11. Edukacyjna opieka wychowawcza 854 180 400 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85403 100 400 - wpływy z różnych opłat 0690 200 - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. 0750 25 000 - wpływy z usług 0830 75 000 - pozostałe odsetki 0920 200
Województwa Opolskiego Nr 21 1141 Poz. 254 Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjal. 85406 20 000 - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. 0750 7 000 - wpływy z usług 0830 13 000 Internaty i bursy szkolne 85410 60 000 - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. 0750 60 000 12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 150 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 150 000 korzystanie ze środowiska - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ. 0580 5 000 - wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego) 0690 145 000 13. Kultura fizyczna i sport 926 10 000 Obiekty sportowe 92601 0750 10 000 Dochody majątkowe, w tym: 212 300 1. Gospodarka mieszkaniowa 700 212 300 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 212 300 - wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania 0770 212 300 wieczczystego nieruchomości IV. Subwencja ogólna, w tym: 42 954 697 Dochody bieżące, w tym: 42 954 697 1. Różne rozliczenia 758 42 954 697 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 2920 35 614 945 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 75803 2920 5 449 209 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu 75832 2920 1 890 543 V. Porozumienia i umowy między j.s.t., w tym: 885 261 Dochody bieżące, w tym: 885 261 1. Administracja publiczna 750 39 651 Starostwa powiatowe 75020 39 651 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na 2310 39 651 podst. poroz. między j.s.t. 2. Pomoc społeczna 852 690 710 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85201 2320 540 167 Rodziny zastępcze 85204 2320 150 543 3. Kultura fizyczna 926 154 900 Obiekty sportowe 92601 2310 154 900 VI. Porozumienia i umowy z organami administracji rządowej, w tym: 19 000 Dochody bieżące, w tym: 19 000 1. Kwalifikacja wojskowa (porozumienie z Opolskim Urzędem Wojewódzkim) 75045 2120 19 000 VII. Środki pozabudżetowe, w tym: 10 044 359 Dochody bieżące, w tym: 3 536 806 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 2 162 506 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1. Administracja publiczna 750 427 240 Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej 75001 67 000 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. 2008 56 950 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. 2009 10 050 Starostwa powiatowe 75020 30 303 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. 2007 30 303 Pozostała działalność 75095 329 937 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. 2007 280 446 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. 2009 49 491 2. Oświata i wychowanie 801 660 780 Licea ogólnokształcące 80120 177 774 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. 2007 151 108 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. 2009 26 666 Szkoły zawodowe 80130 341 885 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. 2007 333 068 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. 2009 8 817 Pozostała działalność 80195 141 121 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. 2007 141 121
Województwa Opolskiego Nr 21 1142 Poz. 254 3. Ochrona zdrowia 851 191 580 Szpitale ogólne 85111 191 580 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ.oraz zwrot 2007 191 580 środków w ramach budżetu śr. europ. 4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 882 906 Pozostała działalność 85395 882 906 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. 2007 812 932 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. 2009 69 974 Pozostałe dochody bieżące, w tym; 1 374 300 5. Leśnictwo 020 178 000 Nadzór nad gospodarką leśną 02002 178 000 Środki otrymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. 2460 178 000 na real. zadań bieżących 6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 1 196 300 Powiatowe Urzędy Pracy 85333 1 196 300 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat 2690 1 196 300 Dochody majątkowe, w tym: 6 507 553 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 6 507 553 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1. Administracja publiczna 750 104 351 Starostwa powiatowe 75020 104 351 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. 6207 104 351 2. Ochrona zdrowia 851 6 403 202 Szpitale ogólne 85111 6 403 202 - dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ. oraz zwrot 6207 6 403 202 środków w ramach budżetu śr. europ. OGÓŁEM, w tym: 88 386 038 1. DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: 79 121 785 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 2 162 506 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 9 264 253 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 6 507 553 Plan wydatków budżetowych na 2011 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr III/16/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w złotych L.p. Treść Dział Rozdział Plan na 2011 r. 1 2 3 4 5 I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 11 047 547 zleconych ustawami 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 15 000 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby roolnictwa 01005 15 000 Wydatki bieżące 15 000 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 42 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 42 000 Wydatki bieżące 42 000 3. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 432 714 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71013 140 000 Wydatki bieżące 140 000 Nadzór budowlany 71015 292 714 Wydatki bieżące, w tym: 292 714 - wynagrodzenia i pochodne 252 149
Województwa Opolskiego Nr 21 1143 Poz. 254 4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 228 833 Urzędy wojewódzkie 75011 215 833 Wydatki bieżące, w tym: 215 833 - wynagrodzenia i pochodne 215 833 Kwalifikacja wojskowa 75045 13 000 Wydatki bieżące, w tym: 13 000 - wynagrodzenia i pochodne 5 400 5. OBRONA NARODOWA 752 4 000 Pozostałe wydatki obronne 75212 4 000 Wydatki bieżące 4 000 6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. 754 6 792 000 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 6 792 000 Wydatki bieżace, w tym: 6 792 000 - wynagrodzenia i pochodne 5 805 798 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 320 900 7. OCHRONA ZDROWIA 851 3 357 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 85156 3 357 000 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 3 357 000 - domy dziecka 57 000 - bezrobotni 3 300 000 8. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 176 000 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr. 85321 176 000 Wydatki bieżące, w tym: 176 000 - wynagrodzenia i pochodne 120 400 II. Wydatki na zadania własne i inne powiatu 79 576 178 1. LEŚNICTWO 020 178 000 Nadzór nad gospodarką leśną 02002 178 000 Wydatki bieżące, w tym: 178 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 178 000 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 11 217 600 Drogi publiczne powiatowe 60014 11 217 600 Wydatki bieżące, w tym: 3 555 000 - wynagrodzenia i pochodne 993 300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 100 Wydatki majątkowe, w tym: 7 662 600 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 662 600 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 30 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 30 000 Wydatki bieżące 30 000 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 500 000 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71013 500 000 Wydatki bieżące 500 000 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 9 101 519 Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej 75001 67 000 Wydatki bieżące, w tym: 67 000 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 67 000 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Urzędy wojewódzkie 75011 100 719 Wydatki bieżące, w tym: 100 719 - wynagrodzenia i pochodne 100 719 Rady powiatów 75019 341 300 Wydatki bieżące, w tym: 341 300 - wynagrodzenia i pochodne 3 500 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 283 000 Starostwa powiatowe 75020 7 941 863 Wydatki bieżące, w tym: 7 822 756 - wynagrodzenia i pochodne 5 473 634 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 240 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 26 568 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wydatki majątkowe, w tym: 119 107 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 119 107
Województwa Opolskiego Nr 21 1144 Poz. 254 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 320 700 Wydatki bieżące, w tym: 320 700 - wynagrodzenia i pochodne 3 000 Pozostała działalność 75095 329 937 Wydatki bieżące, w tym: 329 937 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 329 937 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. 754 36 900 Obrona cywilna 75414 36 900 Wydatki bieżące, w tym: 26 900 - wynagrodzenia i pochodne 4 000 Wydatki majątkowe, w tym: 10 000 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 7. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757 500 000 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 500 000 terytorialnego 8. RÓŻNE ROZLICZENIA 758 2 029 054 Różne rozliczenia finansowe 75814 27 000 Wydatki bieżące, w tym: 27 000 - dotacje 27 000 Rezerwy ogólne i celowe 75818 2 002 054 9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 32 061 814 Szkoły podstawowe specjalne 80102 2 085 850 Wydatki bieżące, w tym: 2 085 850 - wynagrodzenia i pochodne 1 857 700 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 150 Gimnazja 80110 693 200 Wydatki bieżące, w tym: 693 200 - wynagrodzenia i pochodne 568 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 900 Gimnazja specjalne 80111 1 777 900 Wydatki bieżące, w tym: 1 777 900 - wynagrodzenia i pochodne 1 599 700 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 250 Licea ogólnokształcące 80120 8 704 700 Wydatki bieżące, w tym: 8 554 700 - wynagrodzenia i pochodne 6 362 300 - dotacje 1 176 561 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 900 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 182 774 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wydatki majątkowe, w tym: 150 000 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 150 000 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Licea profilowane 80123 753 089 Wydatki bieżące, w tym: 753 089 - wynagrodzenia i pochodne 286 900 - dotacje 403 729 Szkoły zawodowe 80130 16 907 951 Wydatki bieżące, w tym: 16 657 951 - wynagrodzenia i pochodne 12 450 600 - dotacje 979 556 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 200 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 396 845 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wydatki majątkowe, w tym: 250 000 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 150 000 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Szkoły zawodowe specjalne 80134 511 080 Wydatki bieżące, w tym: 511 080 - wynagrodzenia i pochodne 454 200 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600
Województwa Opolskiego Nr 21 1145 Poz. 254 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 145 902 Wydatki bieżące, w tym: 145 902 - dotacje 61 046 Pozostała działalność 80195 482 142 Wydatki bieżące, w tym: 482 142 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 193 242 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 10. OCHRONA ZDROWIA 851 3 424 663 Szpitale ogólne 85111 3 424 663 Wydatki bieżące, w tym: 19 600 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 19 600 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wydatki majątkowe 3 405 063 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 3 405 063 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11. POMOC SPOŁECZNA 852 12 220 928 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85201 4 885 580 Wydatki bieżące, w tym: 4 885 580 - wynagrodzenia i pochodne 3 081 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 591 600 Domy pomocy społecznej 85202 4 397 100 Wydatki bieżące, w tym: 4 337 100 - wynagrodzenia i pochodne 3 147 700 Wydatki majątkowe 60 000 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000 Rodziny zastępcze 85204 2 392 048 Wydatki bieżące, w tym: 2 392 048 - wynagrodzenia i pochodne 83 900 - dotacje 214 834 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 093 314 Powiatowe centra pomocy rodzinie 85218 534 100 Wydatki bieżące, w tym: 534 100 - wynagrodzenia i pochodne 418 500 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 Pozostała działalność 85295 12 100 Wydatki bieżące (FŚS) 12 100 12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 3 884 706 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85311 41 100 Wydatki bieżące, w tym: 41 100 - dotacje 41 100 Powiatowe urzędy pracy 85333 2 887 200 Wydatki bieżące, w tym: 2 887 200 - wynagrodzenia i pochodne 2 632 300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 800 Pozostała działalność 85395 956 406 Wydatki bieżące, w tym: 956 406 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 956 406 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 3 763 194 Świetlice szkolne 85401 62 990 Wydatki bieżące, w tym: 62 990 - wynagrodzenia i pochodne 52 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85403 2 076 010 Wydatki bieżące, w tym: 2 076 010 - wynagrodzenia i pochodne 1 596 400 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 85406 1 385 900 Wydatki bieżące, w tym: 1 385 900 - wynagrodzenia i pochodne 1 196 900 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 650 Internaty i bursy szkolne 85410 170 580 Wydatki bieżące, w tym: 170 580 - wynagrodzenia i pochodne 48 000
Województwa Opolskiego Nr 21 1146 Poz. 254 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 28 514 Wydatki bieżące, w tym: 28 514 Pozostała działalność 85495 39 200 Wydatki bieżące 39 200 14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 40 000 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 2 000 Wydatki bieżące 2 000 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005 14 000 Wydatki bieżące 14 000 Pozostała działalność 90095 24 000 Wydatki bieżące 24 000 15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 228 000 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 12 000 Wydatki bieżące 12 000 Biblioteka 92116 16 000 Wydatki bieżące, w tym: 16 000 - dotacje 16 000 Muzea 92118 200 000 Wydatki bieżące, w tym: 200 000 - dotacje 200 000 16. KULTURA FIZYCZNA 926 359 800 Obiekty sportowe 92601 309 800 Wydatki bieżące, w tym: 309 800 - wynagrodzenia i pochodne 156 300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 50 000 Wydatki bieżące 50 000 III. Wydatki z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej 19 000 1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 19 000 Kwalifikacja wojskowa 75045 19 000 Wydatki bieżące, w tym: 19 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 000 OGÓŁEM, w tym: 90 642 725 1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 78 985 955 1) wynagrodzenia i pochodne 52 327 433 2) dotacje 3 119 826 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 633 504 4) wydatki na obsługę długu j.s.t. 500 000 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 2 172 372 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 11 656 770 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 832 600 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 824 170
Województwa Opolskiego Nr 21 1147 Poz. 254 Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2011 r. Załącznik nr 3 do uchwały nr III/16/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w złotych PRZYCHODY ROZCHODY Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 950 inne źródła 3 928 658 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: 1 671 971 (wolne Spłaty pożyczek 430 900 środki) - spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Kontynuacja robót 111 150 termomodernizacyjnych dla obiektów szkolnych ZSR w Grodkowie - obiekt szkoły i sali gimnastycznej) - spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja 100 000 budynku I LO i ZSE w Brzegu) - spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja 219 750 budynku II LO w Brzegu) Spłaty kredytów 1 241 071 - spłata kredytu w BOŚ (Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej 163 376 nr 39 z drogą powiatową nr 1174 O i drogą gminną nr 102141 O na skrzyżowanie typu małe rondo) -spłata kredytu w BGK w Opolu (Remont mostu w ciągu drogi 390 000 Nr 1508 O i remont dróg powiatowych) - spłata kredytu w BS O/Wołczyn (Remont dróg powiatowych) 350 000 -spłata kredytu w BGK w Opolu Przebudowa pomieszczeń 337 695 i Wykorzystanie energii BCM Razem 3 928 658 Razem 1 671 971 Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2011 r. związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Załącznik nr 4 do uchwały nr III/16/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. (w złotych) L.p. Wyszczególnienie Dział/rozdział Plan na 2011 r. 1. Dochody bieżące 150 000 Wpływy z tytułu kar 900/90019 0580 5 000 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 900/90019 0690 145 000 2. Wydatki 150 000 1) Wydatki bieżące w tym: 40 000 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 900/90004 2 000 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900/90005 14 000 Pozostała działalność 900/90095 24 000 2) Wydatki majątkowe, w tym: 110 000 a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 110 000 Obrona cywilna 754/75414 10 000 Szkoły zawodowe 801/80130 100 000
1 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 21 1148 Poz. 254 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 r. Załącznik nr 5 do uchwały nr III/16/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w złotych L.p. Dział/ Rozdział Nazwa Dotacja Dotacja Kwota dotacji Przeznaczenie celowa podmiotowa na 2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 1. 758/75814 WFGZGiK, CFGZGiK 27 000 27 000 wydatki bieżące 2. 801/80120 Urząd Marszałkowski 150 000 150 000 wydatki majątkowe 3. 801/80130 Urząd Marszałkowski 150 000 150 000 wydatki majątkowe 4. 801/80146 Miasto Opole 61 046 61 046 wydatki bieżące 5. 852/85204 Powiaty 214 834 214 834 wydatki bieżące 6. 921/92116 Gmina Grodków 16 000 16 000 wydaki bieżące 7. 921/92118 Muzeum Piastów 200 000 200 000 wydatki bieżące Śląskich Brzeg Razem: 818 880 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 r. Załącznik nr 6 do uchwały nr III/16/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w złotych L.p. Dział/ Nazwa Dotacja Kwota dotacji Przeznaczenie Rozdział podmiotowa na 2011 r. 1 2 3 4 5 6 1. 801/80120 Szkoły niepubliczne 1 176 561 1 176 561 wydatki bieżące 2. 801/80123 Szkoły niepubliczne 403 729 403 729 wydatki bieżące 3. 801/80130 Szkoły niepubliczne 979 556 979 556 wydatki bieżące 4. 853/85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej Lewin Brzeski 41 100 41 100 wydatki biezące Razem: 2 600 946 Załącznik nr 7 do uchwały nr III/16/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2011 r. (art. 223 u.f.p.) L.p. Dział/ Rozdział Nazwa jednostki Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 1. 801/80130 Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu 3 000 3 000 2. 801/80130 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu 8 500 8 500 3. 801/80130 Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie 6 000 6 000 4. 854/85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie 6 000 6 000 Razem: 23 500 23 500
2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 21 1149 Poz. 255 255 UCHWAŁA NR III/25/2010 RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz pkt 8, lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020) oraz 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 r. Nr 135, poz. 955) Rada Powiatu w Głubczycach uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet powiatu na rok budżetowy 2011. 2.1. Ustala się dochody budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w łącznej kwocie w zł 52.371.263,- w tym: 1) dochody bieżące w kwocie w zł 46.900.403,- w tym: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 w kwocie w zł - 5.476.347,- - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7 w kwocie w zł 307.000,- - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 w kwocie w zł 12.000,- - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwocie w zł 803.576,- 2) dochody majątkowe w kwocie w zł 5.470.860,- 2. Ustala się przychody budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w łącznej kwocie w zł 4.260.000,- 3. Ustala się wydatki budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w łącznej kwocie w zł 54.378.263,- w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie w zł 45.402.363,- w tym: - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie w zł 5.476.347,- - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 w kwocie w zł 12.000,- - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwocie w zł 268.500,- - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu na mocy porozumień lub umów w kwocie w zł 268.500,- zgodnie z załącznikiem Nr 10 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu na mocy porozumień lub umów w kwocie w zł 190.200,- zgodnie z załącznikiem Nr 11 - dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie w zł 1.449.820,- zgodnie z załącznikiem Nr 12 - wydatki przypadające do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie w zł 166.700,- 2) wydatki majątkowe w kwocie w zł 8.975.900,- zgodnie z załącznikiem Nr 13. 4. Ustala się rozchody budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 w łącznej kwocie w zł 2.253.000,-
Województwa Opolskiego Nr 21 1150 Poz. 255 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie w zł 500.000,- 2. Ustala się rezerwę celową w łącznej kwocie w zł 500.000,- w tym: z przeznaczeniem na: a) wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji w wys. 15.000,- b) wzrost wydatków płacowych w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz podwyżką płac w wys. 402.000,- c) zarządzanie kryzysowe w wys. 83.000,- 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej, w tym: dochody w kwocie w zł 154.000,- oraz wydatki w kwocie w zł 154.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 14. 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: dochody w kwocie w zł 180.000,- oraz wydatki w kwocie w zł 180.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 15. 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pomiędzy paragrafami, rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych. 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, pomiędzy paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 9.1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym do kwoty w zł 500.000,- 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty w zł 2.000.000,- 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty w zł 2.000.000,- 10.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie w zł 1.000.000,- 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, do kwoty w zł 1.000.000,- 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 12. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2011 do kwoty w zł 500.000,- 13. Planowany deficyt budżetu Powiatu Głubczyckiego w roku 2011 w wys. 2.007.000,- zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu lub pożyczki w wys. 2.000.000,- i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wys. 7.000,-. 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 15. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krzaczkowski
Województwa Opolskiego Nr 21 1151 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1152 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1153 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1154 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1155 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1156 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1157 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1158 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1159 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1160 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1161 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1162 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1163 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1164 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1165 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1166 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1167 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1168 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1169 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1170 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1171 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1172 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1173 Poz. 255
Województwa Opolskiego Nr 21 1174 Poz. 255
3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 21 1175 Poz. 256 256 UCHWAŁA NR IV/19/10 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Głuchołazy na 2011 rok. 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 58 739 796 zł, z tego: 1/ dochody bieżące w kwocie 52.080.836 zł, 2/ dochody majątkowe w kwocie 6.658.960 zł zgodnie z załącznikiem nr1. 3.1) Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 69.837.868 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące w kwocie 51.688.941 zł, 2/ wydatki majątkowe w kwocie 18.148.927 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2) Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 7. 3) Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem nr 8. 4) Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2011-2014 zostały określone w załączniku nr 9. 4.1) W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł. 2) W budżecie tworzy się rezerwy celowe w kwocie 460.000 zł, z tego: a) rezerwa celowa ma realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota 60.000 zł b) rezerwa celowa oświatowa - kwota 260.000 zł, c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 140.000 zł. 5.1) Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 11.098.072 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 1) z kredytu bankowego w kwocie 3.098.072 zł, 2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.000.000 zł. 2) Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 14.752.392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3) Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.654.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 6. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 340.000 zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 329.000 zł oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 11.000 zł. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4. 8. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy w 2011 roku na łączną kwotę 4.878.683 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
Województwa Opolskiego Nr 21 1176 Poz. 256 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6. 10. Wyodrębnia się budżecie gminy kwotę 287.933 zł stanowiącą Fundusz Sołecki zgodnie z załącznikiem nr 10. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości 15.702.392 zł. 12.1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy Głuchołazy do kwoty 2.000.000 zł. 2. Zabezpieczenie pożyczki i kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz banku kredytującego. 3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu (pożyczki). 4. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu (pożyczki). 14.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 7, 8 i 9. 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następny. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała 13.1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do dokonywania zmian w planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.
Województwa Opolskiego Nr 21 1177 Poz. 256 Plan dochodów budżetu gminy w 2011r Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. Tabela nr 1 - Dochody bieżące Dział Rozdz. Treść Kwota 1 2 3 4 5 I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych 51455119 010 Rolnictwo i łowiectwo 10000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10000 0970 wpływy z różnych dochodów 10000 020 Leśnictwo 1000 02001 Gospodarka leśna 1000 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1000 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 360000 60016 Drogi publiczne gminne 80000 0690 wpływy z różnych opłat 80000 60095 Pozostała działalność 280000 0690 wpływy z różnych opłat 250000 0970 wpływy z różnych dochodów 30000 630 Turystyka 1000 63001 Ośrodki Informacji turystycznej 1000 0970 wpływy z różnych dochodów 1000 700 Gospodarka mieszkaniowa 4643478 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4643478 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50000 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 50000 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4500000 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 2000 0970 wpływy z różnych dochodów 41478 750 Administracja publiczna 191680 75011 Urzędy wojewódzkie 191680 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 191680 (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4359 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4359 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4359 (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1500 75212 Pozostałe wydatki obronne 1500 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1500 (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19843283 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20000 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20000 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6229500 0310 podatek od nieruchomości 5350000 0320 podatek rolny 740000 0330 podatek leśny 42000 0340 podatek od środków transportowych 40000
Województwa Opolskiego Nr 21 1178 Poz. 256 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2000 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 5000 0690 wpływy z różnych opłat 500 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50000 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 3410500 fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 2020000 0320 podatek rolny 560000 0330 podatek leśny 4000 0340 podatek od środków transportowych 180000 0360 podatek od spadków i darowizn 45000 0370 opłata od posiadania psów 1500 0430 wpływy z opłaty targowej 5000 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30000 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 510000 0690 wpływy z różnych opłat 5000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 90000 0410 wpływy z opłaty skarbowej 90000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10093283 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 9793283 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 300000 758 Różne rozliczenia 17759059 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13302477 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 13302477 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4152358 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 4152358 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 294224 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 294224 75814 Różne rozliczenia finansowe 10000 0920 pozostałe odsetki 10000 801 Oświata i wychowanie 186800 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 26000 0830 wpływy z usług 26000 80104 Przedszkola 150000 0830 wpływy z usług 150000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10800 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 10800 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 851 Ochrona zdrowia 340960 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 340000 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 340000 85195 Pozostała działalność 960 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 960 (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 7879000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6461000 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6461000 (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące 64000 w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36000
Województwa Opolskiego Nr 21 1179 Poz. 256 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 403000 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 403000 85616 Zasiłki stałe 304000 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 304000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 338000 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 338000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 142000 0830 wpływy z usług 80000 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 62000 (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 167000 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 167000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100000 85305 Żłobki 100000 0830 wpływy z usług 100000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 110000 0970 wpływy z różnych dochodów 110000 926 Kultura fizyczna i sport 23000 92601 Obiekty sportowe 23000 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 23000 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 625717 Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 630 Turystyka 95215 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 95215 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 95215 z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie 481681 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 241775 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od 2887 innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na 241775 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 80110 Gimnazja 127915 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od 2887 innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na 127915 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 80195 Pozostała działalność 111991 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od 2887 innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na 111991 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25000 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od 2887 innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na 25000 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 926 Kultura fizyczna i sport 23821 92601 Obiekty sportowe 23821 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 23821 z innych źródeł Razem plan dochodów bieżących ( poz. I + poz. II ) 52080836