budżetu Miasta Siedlce na rok

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a Planowane dochody bieżące Tabela Nr 1b Planowane dochody majątkowe Tabela Nr 2 Planowane wydatki Tabela Nr 3 Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Załącznik Nr 1 Zestawienie zadań majątkowych i inwestycyjnych Załącznik Nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Załącznik Nr 3 Dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik Nr 4 Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych STRONY Załącznik Nr 6 Plan dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik Nr 7 Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Załącznik Nr 8 Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Uzasadnienie Materiały informacyjne Wydruki z Programu BESTI@

2 5B39E28B8C015A851A063C04A23753BA000F8289 identyfikator XXVI/512/2012/10 UCHWAŁA NR XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1, z tego dochody bieżące w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1a i dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1b, w tym: a ) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie zł, b ) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, c ) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie zł, d ) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł, e ) dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł, f ) dochody związane z gospodarką zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie zł, g ) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, h ) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie zł. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł, z tego wydatki bieżące w kwocie zł i wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2, w tym: UCHWAŁA NR XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok Strona 1 z 4

3 5B39E28B8C015A851A063C04A23753BA000F8289 a ) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie zł, b ) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, c ) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień w kwocie zł, d ) wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie zł, e ) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł, f ) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie zł, g ) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł, h ) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł, i ) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł i rozchody budżetu w kwocie zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu zestawione są w tabeli Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a ) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta Siedlce do kwoty zł, b ) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. UCHWAŁA NR XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok Strona 2 z 4

4 5B39E28B8C015A851A063C04A23753BA000F Ustala się wydatki majątkowe na rok 2013 w wysokości zł z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości zł Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 2. Emitowania papierów wartościowych do kwoty zł. UCHWAŁA NR XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok Strona 3 z 4

5 5B39E28B8C015A851A063C04A23753BA000F Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy. 6. Udzielania pożyczek z budżetu miasta do wysokości zł Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce. Przewodniczący Rady Piotr Karaś Elektronicznie podpisany przez: "Piotr Karaś; Miasto Siedlce" Data: :48:00 Odcisk palca certyfikatu: d226 91a0 eb1f 65e 848d ccd5 1da9 a82e 3ba4 f42c UCHWAŁA NR XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok Strona 4 z 4

6 BudŜet Miasta z wersji: URM Nr XXVI/512/2012 w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Siedlce na 2013 rok z dnia 28/12/2012 stan na dzień : :00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina , , ,00 Powiat ,00 Ogółem , , Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Drogi wewnętrzne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Nadzór budowlany Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie 96,00 96, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 96, , Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Strona 1 z 12

7 Ogółem Wpływy z róŝnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami StraŜ gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z róŝnych rozliczeń , ,00 Strona 2 z 12

8 Ogółem Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Odsetki od poŝyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia , , , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , , , , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŝy składników majatkowych Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Przedszkola Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Gimnazja Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Licea ogólnokształcące Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 3 z 12

9 Ogółem Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Szkoły zawodowe Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia , , Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze Strona 4 z 12

10 Ogółem Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z róŝnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z róŝnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wpływy z róŝnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu Strona 5 z 12

11 Ogółem państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z róŝnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy z róŝnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów ochrona środowiska i gospodarka wodna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z róŝnych opłat gospodarka zasobem geodezyjnym i kartograficznym Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z usług Strona 6 z 12

12 Ogółem 13 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych gospodarowanie odpadami komunalnymi Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zadania zlecone , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , , ,00 Strona 7 z 12

13 Ogółem realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji Strona 8 z 12

14 Ogółem społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat porozumienia z administracją rządową Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego , , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie , , , , Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DowoŜenie uczniów do szkół , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Szkoły zawodowe 7.946, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 9 z 12

15 Ogółem Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej , , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadania finansowane z unii europejskiej , , , Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Strona 10 z 12

16 Ogółem oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Pomoc społeczna , , , , , , , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , , ,00 Strona 11 z 12

17 Ogółem Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Kultura fizyczna , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,00 Strona 12 z 12

18 Budżet Miasta z wersji: URM Nr XXVI/512/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok z dnia 28/12/2012 stan na dzień : :00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina , , ,00 Powiat ,00 Ogółem , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Nadzór budowlany Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie 96,00 96, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 96, , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Strona 1 z 11

19 Ogółem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych rozliczeń , , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , , , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Strona 2 z 11

20 Ogółem Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Pozostałe odsetki Strona 3 z 11

21 Ogółem Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia , , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z różnych dochodów Strona 4 z 11