S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK

ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 21 MARCA 2014 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budŝetu gminy Sadowne za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoŝy sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2014 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2

Realizacja dochodów budŝetowych za 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 170/2014 z dnia 21 marca 2014r Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów w tym wykonanie dochodów: Wykonanie dochodów % bieŝące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 421 663,76 410 847,34 97,43 370 847,34 40 000,00 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 145 000,00 136 240,48 93,96 136 240,48 0,00 0970 Wpływ z róŝnych dochodów 145 000,00 136 240,48 93,96 136 240,48 0,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 40 000,00 40 000,00 100,00 0,00 40 000,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6630 terytorialnego 40 000,00 40 000,00 100,00 0,00 40 000,00 01095 Pozostała działalność 236 663,76 234 606,86 99,13 234 606,86 0,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 10 000,00 7 943,10 79,43 7 943,10 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 226 663,76 226 663,76 100,00 226 663,76 0,00 600 Transport i łączność 9 500,00 13 285,13 139,84 13 285,13 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 500,00 13 285,13 139,84 13 285,13 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 500,00 13 285,13 139,84 13 285,13 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 105 071,00 111 374,88 106,00 109 524,88 1 850,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103 071,00 110 814,43 107,51 108 964,43 1 850,00 Wpływy z opłat za zarząd,uŝytkowanie i 0470 uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 2 721,00 2 212,10 81,30 2 212,10 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 100,00 17,60 17,60 17,60 0,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 59 000,00 58 997,94 100,00 58 997,94 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 2 000,00 1 850,00 92,50 0,00 1 850,00 0830 Wpływy z usług 39 000,00 46 729,84 119,82 46 729,84 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150,00 85,94 0,00 85,94 0,00 0920 Wpływ z róŝnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 921,01 0,00 921,01 0,00 70095 Pozostała działalność 2 000,00 560,45 28,02 560,45 0,00 0970 Wpływ z róŝnych dochodów 2 000,00 560,45 28,02 560,45 0,00 750 Administracja publiczna 113 508,00 99 526,40 87,68 99 526,40 0,00 3

751 75011 Urzędy Wojewódzkie 44 508,00 44 460,00 99,89 44 460,00 0,00 75023 75101 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 44 460,00 44 460,00 100,00 44 460,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 69 000,00 55 066,40 79,81 55 066,40 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 1 655,22 11,03 1 655,22 0,00 0970 Wpływ z róŝnych dochodów 53 000,00 53 411,18 100,78 53 411,18 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 059,00 1 059,00 100,00 1 059,00 0,00 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 059,00 1 059,00 100,00 1 059,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 059,00 1 059,00 100,00 1 059,00 0,00 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 754 756 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 755,00 2 451,95 89,00 2 451,95 0,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 2 455,00 2 451,95 99,88 2 451,95 0,00 0970 Wpływ z róŝnych dochodów 2 455,00 2 451,95 99,88 2 451,95 0,00 75414 Obrona cywilna 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 3 731 534,00 3 652 236,43 97,87 3 652 236,43 0,00 75601 75615 0350 0910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 200,00 14 565,95 102,58 14 565,95 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 14 000,00 14 565,95 104,04 14 565,95 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 466 534,00 480 869,62 103,07 480 869,62 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 389 828,00 405 382,70 103,99 405 382,70 0,00 0320 Podatek rolny 547,00 547,00 100,00 547,00 0,00 0330 Podatek leśny 39 517,00 39 198,00 99,19 39 198,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 20 392,00 20 392,00 0,00 20 392,00 0,00 4

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 200,00 7 820,00 0,00 7 820,00 0,00 75616 0690 Wpływy z róŝnych opłat 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 7 529,92 94,12 7 529,92 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 008 436,00 1 000 264,70 99,19 1 000 264,70 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 490 000,00 494 216,24 100,86 494 216,24 0,00 0320 Podatek rolny 270 899,00 272 071,00 100,43 272 071,00 0,00 0330 Podatek leśny 78 211,00 73 733,58 94,28 73 733,58 0,00 75618 75621 0340 Podatek od środków transportowych 52 676,00 45 488,00 86,35 45 488,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 20 508,00 102,54 20 508,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 35 000,00 36 090,00 103,11 36 090,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 56 300,00 52 900,00 93,96 52 900,00 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 3 000,00 2 868,60 95,62 2 868,60 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 350,00 2 389,28 101,67 2 389,28 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 102 500,00 96 699,96 94,34 96 699,96 0,00 0410 Wpływy z tytułu opłaty skarbowej 25 000,00 22 391,00 89,56 22 391,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 0480 alkoholu 75 000,00 72 931,96 97,24 72 931,96 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500,00 1 377,00 55,08 1 377,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 2 139 864,00 2 059 836,20 96,26 2 059 836,20 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 132 364,00 2 054 639,00 96,35 2 054 639,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 7 500,00 5 197,20 69,30 5 197,20 0,00 758 RóŜne rozliczenia 9 247 500,41 9 238 305,70 99,90 9 233 435,57 4 870,13 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 975 376,00 4 975 376,00 100,00 4 975 376,00 0,00 75807 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 975 376,00 4 975 376,00 100,00 4 975 376,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 059 135,00 4 059 135,00 100,00 4 059 135,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 059 135,00 4 059 135,00 100,00 4 059 135,00 0,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 143 184,41 133 989,70 93,58 129 119,57 4 870,13 0920 Wpływ z róŝnych dochodów 7 000,00 7 807,29 111,53 7 807,29 0,00 75831 0970 Wpływ z róŝnych dochodów 66 168,00 56 166,00 84,88 56 166,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin (związkom gmin) 65 146,28 65 146,28 100,00 65 146,28 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 4 870,13 4 870,13 100,00 0,00 4 870,13 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 69 805,00 69 805,00 100,00 69 805,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 69 805,00 69 805,00 100,00 69 805,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 151 728,54 155 284,52 102,34 155 284,52 0,00 80101 Szkoły podstawowe 4 000,00 106,00 2,65 106,00 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 000,00 71,00 3,55 71,00 0,00 0970 Wpływ z róŝnych dochodów 2 000,00 35,00 0,00 35,00 0,00 5

80103 2030 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 26 910,00 26 910,00 100,00 26 910,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) 26 910,00 26 910,00 100,00 26 910,00 0,00 80104 Przedszkola 110 636,00 118 585,98 107,19 118 585,98 0,00 0830 Wpływy z usług 80 000,00 87 949,98 109,94 87 949,98 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin (związkom gmin) 30 636,00 30 636,00 100,00 30 636,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 9 682,54 9 682,54 100,00 9 682,54 0,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich 7 927,15 7 927,15 100,00 7 927,15 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 755,39 1 755,39 100,00 1 755,39 0,00 852 Pomoc społeczna 2 545 485,00 2 532 544,20 99,49 2 532 544,20 0,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 społecznego 2 173 613,00 2 163 576,83 99,54 2 163 576,83 0,00 85213 85214 0970 Wpływ z róŝnych dochodów 7 500,00 5 721,32 76,28 5 721,32 0,00 2010 2360 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 159 113,00 2 152 429,00 99,69 2 152 429,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000,00 5 426,51 77,52 5 426,51 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 20 835,00 20 785,17 99,76 20 785,17 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 448,00 11 447,33 99,99 11 447,33 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) 9 387,00 9 337,84 99,48 9 337,84 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 000,00 20 993,39 99,97 20 993,39 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) 21 000,00 20 993,39 99,97 20 993,39 0,00 85216 Zasiłki stałe 104 285,00 103 754,23 99,49 103 754,23 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin (związkom gmin) 104 285,00 103 754,23 99,49 103 754,23 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 82 348,00 82 098,68 99,70 82 098,68 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin (związkom gmin) 82 348,00 82 098,68 99,70 82 098,68 0,00 6

853 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 150,00 18 699,90 97,65 18 699,90 0,00 0830 Wpływy z usług 12 000,00 11 549,90 96,25 11 549,90 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 150,00 7 150,00 100,00 7 150,00 0,00 85295 Pozostała działalność 124 254,00 122 636,00 98,70 122 636,00 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 43 254,00 42 636,00 98,57 42 636,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) 80 000,00 80 000,00 100,00 80 000,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74 285,00 74 285,00 100,00 74 285,00 0,00 85395 Pozostała działalność 74 285,00 74 285,00 100,00 74 285,00 0,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich 70 550,00 70 550,00 100,00 70 550,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich 3 735,00 3 735,00 100,00 3 735,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72 822,00 69 414,07 95,32 69 414,07 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 72 822,00 69 414,07 95,32 69 414,07 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin (związkom gmin) 43 222,00 40 975,36 94,80 40 975,36 0,00 900 2040 29 600,00 28 438,71 96,08 28 438,71 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 129 200,00 107 370,96 83,10 107 370,96 0,00 90002 Gospodarka odpadami 121 000,00 101 762,41 84,10 101 762,41 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 120 000,00 101 762,41 84,80 101 762,41 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 3 700,00 3 642,26 98,44 3 642,26 0,00 0970 Wpływ z róŝnych dochodów 3 700,00 3 642,26 98,44 3 642,26 0,00 90095 Pozostała działalność 4 500,00 1 966,29 43,70 1 966,29 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 4 500,00 1 966,29 43,70 1 966,29 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 000,00 18 227,00 101,26 18 227,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 000,00 18 227,00 101,26 18 227,00 0,00 0970 Wpływ z róŝnych dochodów 18 000,00 18 227,00 101,26 18 227,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 61 690,00 62 749,99 101,72 62 749,99 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 34 890,00 34 890,00 100,00 34 890,00 0,00 7

2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich 29 656,50 29 656,50 100,00 29 656,50 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich 5 233,50 5 233,50 100,00 5 233,50 0,00 92695 Pozostała działalność 26 800,00 27 859,99 103,96 27 859,99 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 26 300,00 27 359,99 104,03 27 359,99 0,00 Ogółem dochody 16 686 301,71 16 549 462,57 99,18 16 502 742,44 46 720,13 8

10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 9 500,00 410 847,34 13 285,13 105 071,00 421 663,76 111 374,88 Dochody - plan i wykonanie za 2013r. Wykonanie 2013 Plan 2013 9 238 305,70 9 247 500,41 3 731 534,00 3 652 236,43 2 545 485,00 2 532 544,20 129 200,00 74 285,00 107 370,96 74 285,00 72 822,00 69 414,07 18 000,00 61 690,00 18 227,00 62 749,99 2 451,95 99 526,40 2 755,00 113 508,00 1 059,00 1 059,00 151 728,54 155 284,52 9 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna

Zestawienie wykonania dochodów działów za 2013r. 55,82% 0,94% 15,30% 0,42% 22,07% 0,01% 0,01% 0,60% 0,67% 0,08% 2,48% 0,65% 0,11% 0,38% 0,45% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budŝetowych za 2013 r. Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 170/2014 z dnia 21 marca 2014 r Z tego W tym Wydatki na obsługę długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 324 873,76 1 257 431,55 94,91 262 951,16 4 444,39 0,00 0,00 0,00 258 506,77 994 480,39 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 067 910,00 1 001 322,58 93,76 6 842,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6 842,19 994 480,39 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 3 234,19 98,01 3 234,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3 234,19 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 3 610,00 3 608,00 99,94 3 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 061 000,00 994 480,39 93,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994 480,39 01022 4210 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup materiałów i wyposaŝenia 24 500,00 24 092,24 98,34 24 092,24 0,00 0,00 0,00 0,00 24 092,24 0,00 203,00 201,28 99,15 201,28 0,00 0,00 0,00 0,00 201,28 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 297,00 23 890,96 98,33 23 890,96 0,00 0,00 0,00 0,00 23 890,96 0,00 01030 Izby rolnicze 5 800,00 5 352,97 92,29 5 352,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,97 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 800,00 5 352,97 92,29 5 352,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,97 0,00 11

01095 Pozostała działalność 226 663,76 226 663,76 100,00 226 663,76 4 444,39 0,00 0,00 0,00 222 219,37 0,00 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 3 769,07 3 769,07 100,00 3 769,07 3 769,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,54 644,54 100,00 644,54 644,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,78 30,78 100,00 30,78 30,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 222 219,37 222 219,37 100,00 222 219,37 0,00 0,00 0,00 0,00 222 219,37 0,00 020 Leśnictwo 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02095 Pozostała działalność 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 538,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 538,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 538,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 611 894,47 1 537 610,43 95,39 416 798,54 1 167,77 0,00 0,00 0,00 415 630,77 1 120 811,89 60014 Drogi publiczne powiatowe 350 487,88 350 348,05 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 348,05 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 350 487,88 350 348,05 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 348,05 60016 Drogi publiczne gminne 1 261 406,59 1 187 262,38 94,12 416 798,54 1 167,77 0,00 0,00 0,00 415 630,77 770 463,84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 167,77 97,31 1 167,77 1 167,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 37 000,46 30 961,08 83,68 30 961,08 0,00 0,00 0,00 0,00 30 961,08 0,00 4270 Zakup usług remontowych 248 184,17 232 262,49 93,58 232 262,49 0,00 0,00 0,00 0,00 232 262,49 0,00 12

4300 Zakup usług pozostałych 149 021,00 146 540,20 98,34 146 540,20 0,00 0,00 0,00 0,00 146 540,20 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 5 867,00 5 867,00 100,00 5 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 867,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 819 933,96 770 463,84 93,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 463,84 700 Gospodarka mieszkaniowa 140 873,70 137 910,00 97,90 137 910,00 3 261,00 0,00 0,00 0,00 134 649,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 073,70 100 938,00 98,89 100 938,00 3 261,00 0,00 0,00 0,00 97 677,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 261,00 93,17 3 261,00 3 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 58 873,70 58 093,32 98,67 58 093,32 0,00 0,00 0,00 0,00 58 093,32 0,00 4260 Zakup energii 14 100,00 14 088,93 99,92 14 088,93 0,00 0,00 0,00 0,00 14 088,93 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 600,00 25 494,75 99,59 25 494,75 0,00 0,00 0,00 0,00 25 494,75 0,00 70095 Pozostała działalność 38 800,00 36 972,00 95,29 36 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 972,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 750,00 13 713,12 99,73 13 713,12 0,00 0,00 0,00 0,00 13 713,12 0,00 4260 Zakup energii 7 350,00 6 589,83 89,66 6 589,83 0,00 0,00 0,00 0,00 6 589,83 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 700,00 16 669,05 99,81 16 669,05 0,00 0,00 0,00 0,00 16 669,05 0,00 710 Działalność usługowa 27 000,00 22 696,63 84,06 22 696,63 0,00 0,00 0,00 0,00 22 696,63 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 000,00 21 671,62 86,69 21 671,62 0,00 0,00 0,00 0,00 21 671,62 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 21 671,62 86,69 21 671,62 0,00 0,00 0,00 0,00 21 671,62 0,00 71035 Cmentarze 2 000,00 1 025,01 51,25 1 025,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1 025,01 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 700,00 1 025,01 60,29 1 025,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1 025,01 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 944 881,86 1 844 768,19 94,85 1 805 975,36 1 431 779,35 0,00 0,00 0,00 374 196,01 38 792,83 75011 Urzędy wojewódzkie 105 759,00 91 687,91 86,70 91 687,91 77 145,30 0,00 0,00 0,00 14 542,61 0,00 3020 4010 4040 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 64 897,86 91,35 64 897,86 64 897,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 615,00 4 610,40 99,90 4 610,40 4 610,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

75014 75022 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 510,00 7 637,04 72,66 7 637,04 7 637,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 1 156,19 28,90 1 156,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156,19 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 800,00 11 689,00 99,06 11 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 689,00 0,00 4370 4440 4610 3020 3030 4010 4040 4110 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Egzekucja administracyjna naleŝności pienięŝnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 603,42 86,20 603,42 0,00 0,00 0,00 0,00 603,42 0,00 1 094,00 1 094,00 100,00 1 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 094,00 0,00 30,00 27,02 0,00 27,02 0,00 0,00 0,00 0,00 27,02 0,00 30,00 27,02 0,00 27,02 0,00 0,00 0,00 0,00 27,02 0,00 143 694,00 126 697,88 88,17 126 697,88 123 304,58 0,00 0,00 0,00 3 393,30 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 700,00 78 510,34 89,52 78 510,34 78 510,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 35 241,46 97,89 35 241,46 35 241,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 2 588,88 99,57 2 588,88 2 588,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 6 092,77 90,94 6 092,77 6 092,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 871,13 87,11 871,13 871,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 500,00 1 049,88 30,00 1 049,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049,88 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 553,50 55,35 553,50 0,00 0,00 0,00 0,00 553,50 0,00 1 000,00 695,92 69,59 695,92 0,00 0,00 0,00 0,00 695,92 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 100,00 1 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 094,00 0,00 75023 3020 4010 4040 4110 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 611 606,00 1 545 461,86 95,90 1 513 461,89 1 173 647,61 0,00 0,00 0,00 339 814,28 31 999,97 5 000,00 3 276,25 65,53 3 276,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3 276,25 0,00 910 056,00 893 800,03 98,21 893 800,03 893 800,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 075,00 73 074,17 100,00 73 074,17 73 074,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 888,00 164 893,63 94,29 164 893,63 164 893,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 351,00 12 661,78 77,44 12 661,78 12 661,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 29 218,00 88,54 29 218,00 29 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 141 000,00 130 300,79 92,41 130 300,79 0,00 0,00 0,00 0,00 130 300,79 0,00 4260 Zakup energii 16 000,00 15 455,74 96,60 15 455,74 0,00 0,00 0,00 0,00 15 455,74 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 1 082,40 13,53 1 082,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082,40 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 410,00 27,33 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 141 970,00 136 175,93 95,92 136 175,93 0,00 0,00 0,00 0,00 136 175,93 0,00 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 000,00 5 638,88 80,56 5 638,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5 638,88 0,00 5 500,00 3 960,39 72,01 3 960,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,39 0,00 5 000,00 3 424,92 68,50 3 424,92 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424,92 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 384,98 38,50 384,98 0,00 0,00 0,00 0,00 384,98 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 7 700,00 7 629,00 99,08 7 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 629,00 0,00 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 24 066,00 24 066,00 100,00 24 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 066,00 0,00 8 500,00 8 009,00 94,22 8 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 009,00 0,00 32 000,00 31 999,97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 999,97 15

75075 4210 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 000,00 11 418,80 95,16 11 418,80 0,00 0,00 0,00 0,00 11 418,80 0,00 6 000,00 5 654,92 94,25 5 654,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5 654,92 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 763,88 96,06 5 763,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5 763,88 0,00 751 75095 Pozostała działalność 71 792,86 69 474,72 96,77 62 681,86 57 681,86 0,00 0,00 0,00 5 000,00 6 792,86 75101 2900 4100 6639 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Wynagrodzenia agencyjnopromocyjne Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 60 000,00 57 681,86 96,14 57 681,86 57 681,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 792,86 6 792,86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 792,86 1 059,00 1 059,00 100,00 1 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 059,00 0,00 1 059,00 1 059,00 100,00 1 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 059,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 059,00 1 059,00 100,00 1 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 059,00 0,00 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 754 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 198 859,00 173 937,08 87,47 159 683,17 67 998,85 0,00 0,00 0,00 91 684,32 14 253,91 75404 Komendy wojewódzkie policji 3 501,46 3 301,06 94,28 3 301,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3 301,06 0,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3 501,46 3 301,06 94,28 3 301,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3 301,06 0,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 195 057,54 170 636,02 87,48 156 382,11 67 998,85 0,00 0,00 0,00 88 383,26 14 253,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 498,54 101,99 20,46 101,99 0,00 0,00 0,00 0,00 101,99 0,00 16

3030 4010 4040 4110 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00 19 724,00 73,05 19 724,00 19 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 463,00 38 769,24 98,24 38 769,24 38 769,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 615,00 1 612,00 99,81 1 612,00 1 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 561,00 6 905,30 80,66 6 905,30 6 905,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 206,00 988,31 81,95 988,31 988,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 55 000,00 47 898,69 87,09 47 898,69 0,00 0,00 0,00 0,00 47 898,69 0,00 4260 Zakup energii 12 000,00 10 752,34 89,60 10 752,34 0,00 0,00 0,00 0,00 10 752,34 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 700,00 35,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 170,00 86,80 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 13 437,50 89,58 13 437,50 0,00 0,00 0,00 0,00 13 437,50 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 800,00 750,74 93,84 750,74 0,00 0,00 0,00 0,00 750,74 0,00 stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 10 500,00 10 308,00 98,17 10 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 308,00 0,00 4440 4700 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 914,00 1 914,00 100,00 1 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 914,00 0,00 500,00 350,00 70,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 15 000,00 14 253,91 95,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 253,91 75414 Obrona cywilna 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 295 000,00 281 916,18 95,56 281 916,18 0,00 0,00 281 916,18 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 295 000,00 281 916,18 95,56 281 916,18 0,00 0,00 281 916,18 0,00 0,00 0,00 17

8010 8110 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 261 916,18 95,24 261 916,18 0,00 0,00 261 916,18 0,00 0,00 0,00 758 RóŜne rozliczenia 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 6 741 288,59 6 703 804,77 99,44 6 657 364,21 4 788 996,03 130 291,73 0,00 0,00 1 738 076,45 46 440,56 80101 Szkoły podstawowe 3 501 563,61 3 490 723,77 99,69 3 444 283,21 2 612 456,26 102 055,29 0,00 0,00 729 771,66 46 440,56 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 102 056,00 102 055,29 100,00 102 055,29 0,00 102 055,29 0,00 0,00 0,00 0,00 290 395,00 290 030,54 99,87 290 030,54 0,00 0,00 0,00 0,00 290 030,54 0,00 1 965 565,95 1 959 293,72 99,68 1 959 293,72 1 959 293,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 216,00 203 212,91 100,00 203 212,91 203 212,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 038,00 389 769,42 99,93 389 769,42 389 769,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 145,90 54 637,30 99,08 54 637,30 54 637,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 400,00 5 542,91 86,61 5 542,91 5 542,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 4240 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 224 097,80 223 257,74 99,63 223 257,74 0,00 0,00 0,00 0,00 223 257,74 0,00 1 800,00 1 696,55 94,25 1 696,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,55 0,00 4260 Zakup energii 35 974,77 35 908,14 99,81 35 908,14 0,00 0,00 0,00 0,00 35 908,14 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 430,00 3 350,00 97,67 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 550,00 1 450,00 93,55 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 622,47 47 226,03 99,17 47 226,03 0,00 0,00 0,00 0,00 47 226,03 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 540,00 5 360,95 96,77 5 360,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,95 0,00 18

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 041,60 5 483,99 90,77 5 483,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5 483,99 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 058,62 1 909,22 92,74 1 909,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1 909,22 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 6 396,00 6 374,00 99,66 6 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 374,00 0,00 4440 4700 6620 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST 106 284,50 106 284,50 100,00 106 284,50 0,00 0,00 0,00 0,00 106 284,50 0,00 1 510,00 1 440,00 95,36 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 0,00 46 441,00 46 440,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 440,56 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 280 812,63 272 691,50 97,11 272 691,50 204 237,13 7 390,60 0,00 0,00 61 063,77 0,00 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7 584,00 7 390,60 97,45 7 390,60 0,00 7 390,60 0,00 0,00 0,00 0,00 52 794,00 52 209,95 98,89 52 209,95 0,00 0,00 0,00 0,00 52 209,95 0,00 152 183,81 146 269,35 96,11 146 269,35 146 269,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 558,00 21 556,65 99,99 21 556,65 21 556,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 983,00 31 872,59 96,63 31 872,59 31 872,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 856,00 4 538,54 93,46 4 538,54 4 538,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 853,82 8 853,82 100,00 8 853,82 0,00 0,00 0,00 0,00 8 853,82 0,00 80104 Przedszkola 637 823,04 632 061,04 99,10 632 061,04 434 286,19 20 845,84 0,00 0,00 176 929,01 0,00 2540 3020 4010 4040 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 846,20 20 845,84 100,00 20 845,84 0,00 20 845,84 0,00 0,00 0,00 0,00 21 028,64 20 716,46 98,52 20 716,46 0,00 0,00 0,00 0,00 20 716,46 0,00 329 420,36 329 255,32 99,95 329 255,32 329 255,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 887,00 27 885,26 99,99 27 885,26 27 885,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 520,00 66 611,43 98,65 66 611,43 66 611,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 826,00 8 280,18 93,82 8 280,18 8 280,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 556,00 2 254,00 88,18 2 254,00 2 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 32 390,00 32 259,53 99,60 32 259,53 0,00 0,00 0,00 0,00 32 259,53 0,00 4220 Zakup środków Ŝywności 78 885,00 76 877,31 97,45 76 877,31 0,00 0,00 0,00 0,00 76 877,31 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 200,00 2 987,31 93,35 2 987,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2 987,31 0,00 4260 Zakup energii 8 422,00 8 366,10 99,34 8 366,10 0,00 0,00 0,00 0,00 8 366,10 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3 798,79 94,97 3 798,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3 798,79 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 114,00 100,00 87,72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 575,98 7 996,91 93,25 7 996,91 0,00 0,00 0,00 0,00 7 996,91 0,00 4350 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 756,00 719,82 95,21 719,82 0,00 0,00 0,00 0,00 719,82 0,00 976,00 778,90 79,81 778,90 0,00 0,00 0,00 0,00 778,90 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 175,98 145,00 82,40 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 21 802,88 21 802,88 100,00 21 802,88 0,00 0,00 0,00 0,00 21 802,88 0,00 380,00 380,00 100,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 80110 Gimnazja 1 779 870,30 1 774 174,00 99,68 1 774 174,00 1 403 272,69 0,00 0,00 0,00 370 901,31 0,00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 122 215,00 122 013,04 99,83 122 013,04 0,00 0,00 0,00 0,00 122 013,04 0,00 1 078 887,53 1 077 056,50 99,83 1 077 056,50 1 077 056,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 045,64 92 449,86 99,36 92 449,86 92 449,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 807,00 205 332,95 99,29 205 332,95 205 332,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 485,00 24 751,19 97,12 24 751,19 24 751,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 682,19 92,05 3 682,19 3 682,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20

4210 4240 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 114 910,00 114 778,94 99,89 114 778,94 0,00 0,00 0,00 0,00 114 778,94 0,00 6 465,00 6 453,43 99,82 6 453,43 0,00 0,00 0,00 0,00 6 453,43 0,00 4260 Zakup energii 24 300,00 24 286,27 99,94 24 286,27 0,00 0,00 0,00 0,00 24 286,27 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 935,00 1 857,30 95,98 1 857,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 857,30 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 100,00 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 18 904,38 99,50 18 904,38 0,00 0,00 0,00 0,00 18 904,38 0,00 4350 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 100,00 3 082,48 99,43 3 082,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3 082,48 0,00 3 850,00 3 815,63 99,11 3 815,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,63 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 400,00 1 375,71 98,27 1 375,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1 375,71 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 3 600,00 3 494,00 97,06 3 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 494,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 68 670,13 68 670,13 100,00 68 670,13 0,00 0,00 0,00 0,00 68 670,13 0,00 1 100,00 1 070,00 97,27 1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070,00 0,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 451 963,00 445 038,04 98,47 445 038,04 109 332,56 0,00 0,00 0,00 335 705,48 0,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 65 787,00 65 685,59 99,85 65 685,59 65 685,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 300,00 5 287,68 99,77 5 287,68 5 287,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 720,00 15 530,66 92,89 15 530,66 15 530,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 042,00 1 729,11 84,68 1 729,11 1 729,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 200,00 21 099,52 99,53 21 099,52 21 099,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 87 150,00 83 692,84 96,03 83 692,84 0,00 0,00 0,00 0,00 83 692,84 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 200,00 4 113,90 97,95 4 113,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4 113,90 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 330,00 94,29 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 232 800,00 231 207,74 99,32 231 207,74 0,00 0,00 0,00 0,00 231 207,74 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 14 000,00 13 947,00 99,62 13 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 947,00 0,00 21

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 914,00 1 914,00 100,00 1 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 914,00 0,00 80146 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 13 212,21 13 073,00 98,95 13 073,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 11 993,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 169,21 1 080,00 92,37 1 080,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 543,00 6 543,00 100,00 6 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 543,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 500,00 5 450,00 99,09 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 0,00 80195 Pozostała działalność 76 043,80 76 043,42 100,00 76 043,42 24 331,20 0,00 0,00 0,00 51 712,22 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 20 681,52 20 681,52 100,00 20 681,52 20 681,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 649,68 3 649,68 100,00 3 649,68 3 649,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 712,60 51 712,22 100,00 51 712,22 0,00 0,00 0,00 0,00 51 712,22 0,00 851 Ochrona zdrowia 102 083,60 67 541,10 66,16 67 541,10 38 518,60 0,00 0,00 0,00 29 022,50 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000,00 8 548,27 56,99 8 548,27 3 698,60 0,00 0,00 0,00 4 849,67 0,00 85154 4170 4210 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 3 698,60 73,97 3 698,60 3 698,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 4 174,67 83,49 4 174,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4 174,67 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 675,00 13,50 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 87 083,60 58 992,83 67,74 58 992,83 34 820,00 0,00 0,00 0,00 24 172,83 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 34 820,00 99,49 34 820,00 34 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 000,00 15 580,42 51,93 15 580,42 0,00 0,00 0,00 0,00 15 580,42 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 083,60 8 118,40 47,52 8 118,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8 118,40 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 474,01 94,80 474,01 0,00 0,00 0,00 0,00 474,01 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 133 178,00 3 058 462,48 97,62 3 058 462,48 427 837,14 0,00 0,00 0,00 2 630 625,34 0,00 22

85205 4210 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 100,00 1 496,50 71,26 1 496,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,50 0,00 700,00 700,00 100,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 376,50 75,30 376,50 0,00 0,00 0,00 0,00 376,50 0,00 4370 4700 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 400,00 330,00 82,50 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 500,00 90,00 18,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 14 840,00 9 633,96 64,92 9 633,96 3 278,40 0,00 0,00 0,00 6 355,56 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 582,08 34,24 582,08 0,00 0,00 0,00 0,00 582,08 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 240,00 78,40 32,67 78,40 78,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 3 200,00 53,33 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 273,48 87,89 5 273,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5 273,48 0,00 4700 3020 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194 017,00 2 183 703,40 99,53 2 183 703,40 108 021,38 0,00 0,00 0,00 2 075 682,02 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 2 070 392,74 2 063 903,50 99,69 2 063 903,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 063 903,50 0,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 68 942,42 65 860,47 95,53 65 860,47 65 860,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288,63 3 288,63 100,00 3 288,63 3 288,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 373,00 38 079,69 99,24 38 079,69 38 079,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 966,84 792,59 81,98 792,59 792,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 900,00 1 900,00 100,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00 23

85213 85214 4300 Zakup usług pozostałych 5 104,00 4 909,22 96,18 4 909,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4 909,22 0,00 4350 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 250,00 250,00 100,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 900,44 820,44 91,12 820,44 0,00 0,00 0,00 0,00 820,44 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 4440 4700 4130 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 187,93 2 187,86 100,00 2 187,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2 187,86 0,00 1 111,00 1 111,00 100,00 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 0,00 21 585,00 20 785,17 96,29 20 785,17 0,00 0,00 0,00 0,00 20 785,17 0,00 21 585,00 20 785,17 96,29 20 785,17 0,00 0,00 0,00 0,00 20 785,17 0,00 202 508,00 188 514,54 93,09 188 514,54 0,00 0,00 0,00 0,00 188 514,54 0,00 3110 Świadczenia społeczne 67 000,00 58 718,84 87,64 58 718,84 0,00 0,00 0,00 0,00 58 718,84 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 135 508,00 129 795,70 95,78 129 795,70 0,00 0,00 0,00 0,00 129 795,70 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000,00 9 540,19 95,40 9 540,19 0,00 0,00 0,00 0,00 9 540,19 0,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 9 540,19 95,40 9 540,19 0,00 0,00 0,00 0,00 9 540,19 0,00 85216 Zasiłki stałe 108 085,00 103 754,23 95,99 103 754,23 0,00 0,00 0,00 0,00 103 754,23 0,00 3110 Świadczenia społeczne 108 085,00 103 754,23 95,99 103 754,23 0,00 0,00 0,00 0,00 103 754,23 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 327 373,00 294 556,50 89,98 294 556,50 265 575,37 0,00 0,00 0,00 28 981,13 0,00 3020 4010 4040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 960,87 96,09 960,87 0,00 0,00 0,00 0,00 960,87 0,00 217 268,00 203 117,23 93,49 203 117,23 203 117,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 15 160,92 99,74 15 160,92 15 160,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24