DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 45 49 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 211 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 4 87, ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 45 45 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 45 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 27 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 42 5 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 29 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 2 5 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 42 5 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 629 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 2 5 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Dochody gminne Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 45 45 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 45 45 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 45 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 27 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 42 5 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 29 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 2 5 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 42 5 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 629 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 2 5 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem 4 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 211 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 4 87, ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem 1 934 23, 1 938 29 Zadania własne 1 934 23, 1 934 23, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 766, 17 766, 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 22 432, 127 583, WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 22 432, 127 583, 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 139 596, 27 453, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 139 596, 27 453, 617 DROGI WEWNĘTRZNE 8 738, 15 73 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 738, 15 73 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 62 5 62 5 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 62 5 62 5 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 459 OSÓB FIZYCZNYCH 57 5 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 46 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 62 5 ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 5 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 389 794, 1 394 794, 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 318 594, 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 348 367, 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 848 936, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 121 291, 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 318 594, 5 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 348 367, 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 848 936, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 121 291, 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5
7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 7 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 426 ZAKUP ENERGII 1 7 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 2 1 2 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 2 1 2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 581, 5 581, 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 3 398, 851, 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 851, 426 ZAKUP ENERGII 1 7 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 35, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 436 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 25 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 8 448 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 47, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 66 296, 75414 OBRONA CYWILNA 2 183, 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 46 723, 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 4 73 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 73 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 5 481 REZERWY 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 86 82 86 82 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 76 767, 19 735, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 12 399, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 76 767, 7 336, 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 16 16 426 ZAKUP ENERGII 16 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 16 813 SZKOŁY ZAWODOWE 418, 418, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 123, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK 418,
428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 195, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 436 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 1 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 46 46 46 47 46 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 15, 66 47, 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 47 57 32, 431 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 545, 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 9 15, 852 POMOC SPOŁECZNA 65 833, 65 833, 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 215, 8 215, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 436, 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 6 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 88, 6 161, 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 15 5 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 529, 47 38 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 41 217, 53 977, 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 433 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK 12 76 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 66 36 217, 41 217, 8523 OŚRODKI WSPARCIA 1 25, 1 25, 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 25, 1 25, 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 12 76 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 12 76 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 436, 2 436,
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 283 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 436, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 36 18 36 18 8535 ŻŁOBKI 36 18 36 18 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 18 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 414 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 15 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 1 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 7 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 448 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2 18 47 2 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 66 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 5 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 5 5 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 5 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 39 3 39 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 39 3 39 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 22 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 414 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15 79 2 5 2 5
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 1 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5 442 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 8 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 444 SOCJALNYCH 2 29 47 4 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 5 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 5 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 42 5 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 667 42 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 669 7 5 926 KULTURA FIZYCZNA 26 339, 26 339, 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 26 339, 26 339, 35 ZASĄDZONE RENTY 539, 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 12 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 414 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 6 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 16 189, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 874, STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 15 448 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 326, 47 1 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 4 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 4 87,
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem 1 856 31, 1 748 85 Zadania własne 1 856 31, 1 748 85 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 148 334, 43 183, 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 139 596, 27 453, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 139 596, 27 453, 617 DROGI WEWNĘTRZNE 8 738, 15 73 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 738, 15 73 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 62 5 62 5 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 62 5 62 5 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 459 OSÓB FIZYCZNYCH 57 5 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 46 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 62 5 ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 5 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 389 794, 1 394 794, 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 318 594, 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 348 367, 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 848 936, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 121 291, 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 318 594, 5 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 348 367, 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 848 936, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 121 291, 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 7 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 426 ZAKUP ENERGII 1 7
7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 2 1 2 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 2 1 2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 581, 5 581, 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 3 398, 851, 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 851, 426 ZAKUP ENERGII 1 7 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 35, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 436 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 25 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 8 448 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 47, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 66 296, 75414 OBRONA CYWILNA 2 183, 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 46 723, 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 4 73 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 73 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 5 481 REZERWY 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 85 782, 83 482, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 76 767, 19 735, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 12 399, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 76 767, 7 336, 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 15, 63 747, 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 47 54 732, 431 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 545, 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 9 15, 852 POMOC SPOŁECZNA 16 41, 16 41, 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 436, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 12 76 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 433 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK 12 76 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
8523 OŚRODKI WSPARCIA 1 25, 1 25, 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 25, 1 25, 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 12 76 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 12 76 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 436, 2 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 283 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 36 18 36 18 8535 ŻŁOBKI 36 18 36 18 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 18 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 414 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 15 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 1 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 7 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 448 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2 18 47 2 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 66 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 39 3 39 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 39 3 39 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 22 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 414 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15 79 2 5 2 5
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 1 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5 442 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 8 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 444 SOCJALNYCH 2 29 47 4 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 5 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 5 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 42 5 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 667 42 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 669 7 5 926 KULTURA FIZYCZNA 26 339, 26 339, 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 26 339, 26 339, 35 ZASĄDZONE RENTY 539, 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 12 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 414 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 6 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 16 189, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 874, STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 15 448 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 326, 47 1
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem 77 92, 189 44 Zadania własne 77 92, 185 353, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 432, 127 583, 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 22 432, 127 583, WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 22 432, 127 583, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 38, 3 338, 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 16 16 426 ZAKUP ENERGII 16 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 16 813 SZKOŁY ZAWODOWE 418, 418, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 123, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK 418, 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 195, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 436 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 1 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 46 46 46 47 46 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 3 2 3 852 POMOC SPOŁECZNA 49 432, 49 432, 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 215, 7 779, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 6 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 88,
6 161, 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 15 5 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 529, 47 38 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 41 217, 41 217, 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 66 36 217, 41 217, 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 436, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 5 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 5 5 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 5 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 4 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 4 87,
Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 173 266, 12 399, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 766, 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 22 432, MZD Remont Al. Niepodległości 17 583, MZD Remont jezdni na Pl. Wolności 4 796, MZD Remont ul. Borelowskiego w Rzeszowie 53, 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 139 596, MZD Remont chodnika ul. Bernardyńskiej 9 724, MZD Remont chodnika ul. Bocznej Langiewicza 2 134, MZD Remont chodnika ul. Chłopickiego 2 268, MZD Remont ul. Towarnickiego 125 47 617 DROGI WEWNĘTRZNE 8 738, MZD Remont chodnika ul. Mieszka I 4 85, MZD Remont ul. Saperów 3 965, MZD Remont ul. Skubisza 688, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 399, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 12 399, ZS NR3OI Remonty jednostek oświatowych 12 399, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 5 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 2 5 ZS ELEKTR Remonty jednostek oświatowych 2 5
WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 163 28 53 553 Zadania własne 163 28 53 553 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 296 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 296 66 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 296 UM-RZ Zakupy inwestycyjne dla OSP 296 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 76 767 7 336 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 76 767 7 336 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 76 767 7 336 SP1 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 759 SP9 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 24 156 ZS-P3 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 23 953 ZS-P7 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 27 899 ZS NR3OI Zakup i montaż platformy do przemieszczania wzdłuż schodów uczniów na wózkach inwalidzkich 7 336 852 POMOC SPOŁECZNA 36 217 41 217 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 36 217 41 217 66 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 36 217 41 217 Zakup samochodu osobowego typu DPS ZAŁĘS Mikrobus do przewozu osób 36 217 niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska DPS STYCZ Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Styczniowych 5 DPS ZAŁĘS Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska 36 217 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 8535 ŻŁOBKI 5 66 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 5 MZŻ Zakupy inwestycyjne dla MZŻ 5
Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 667 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 42 5 UM-RZ Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 42 5 669 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 7 5 UM-RZ Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 7 5
Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 59 15, 59 15, Zadania własne 59 15, 59 15, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 15, 9 15, 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 15, 9 15, 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 47 SP1 Różnice łączą nas 2 47 431 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 545, SP1 Różnice łączą nas 6 545, 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 9 15, SP1 Różnice łączą nas 9 15, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 5 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 5 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 42 5 Lublin i Rzeszów - współpraca i UM-RZ 42 5 wykorzystanie szans rozwojowych 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 5 Lublin i Rzeszów - współpraca i UM-RZ 7 5 wykorzystanie szans rozwojowych WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 667 42 5 JEDNOSTEK Lublin i Rzeszów - współpraca i UM-RZ 42 5 wykorzystanie szans rozwojowych WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 669 7 5 JEDNOSTEK Lublin i Rzeszów - współpraca i UM-RZ 7 5 wykorzystanie szans rozwojowych
I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 45 49 87, ZADANIA WŁASNE GMINY 45 45 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 45 45 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 45 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 27 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 42 5 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 29 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2 5 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 627 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 42 5 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 629 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2 5 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 4 87, POWIATOWI 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 211 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 4 87,
II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 62 5 66 587, ZADANIA WŁASNE GMINY 62 5 62 5 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 62 5 62 5 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 62 5 62 5 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 459 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 57 5 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 46 RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH 62 5 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 5 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 4 87, POWIATOWI 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 4 87, CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- 68 68 WYCHOWAWCZYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU 68 68 852 POMOC SPOŁECZNA 68 68 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 68 68 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW 6 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 6 8 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 8 DOM DLA DZIECI DOBRAWA 778, 778, ZADANIA WŁASNE POWIATU 778, 778, 852 POMOC SPOŁECZNA 778, 778, 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 778, 778, 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 88, 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 7 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 452 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 28, TERYTORIALNEGO 47 19
Zmniejszenie Zwiększenie DOM DLA DZIECI MIESZKO 6 321, 6 321, ZADANIA WŁASNE POWIATU 6 321, 6 321, 852 POMOC SPOŁECZNA 6 321, 6 321, 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 6 321, 6 321, 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 6 81, 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 452 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 321, TERYTORIALNEGO 47 19 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 5 5 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 5 852 POMOC SPOŁECZNA 5 5 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5 5 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 66 JEDNOSTEK 5 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 36 217, 36 217, ZADANIA WŁASNE POWIATU 36 217, 36 217, 852 POMOC SPOŁECZNA 36 217, 36 217, 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 36 217, 36 217, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 66 JEDNOSTEK 36 217, 36 217, III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 62 62 ZADANIA WŁASNE POWIATU 62 62 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 62 62 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 16 16 426 ZAKUP ENERGII 16 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 16 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 46 46 46 47 46 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 13 965, 13 965, ZADANIA WŁASNE GMINY 13 965, 13 965, 852 POMOC SPOŁECZNA 13 965, 13 965, 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 12 76
Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 433 INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 12 76 TERYTORIALNEGO 8523 OŚRODKI WSPARCIA 1 25, 1 25, 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 25, 1 25, 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 12 76 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 12 76 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 17 766, 17 766, ZADANIA WŁASNE GMINY 148 334, 43 183, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 148 334, 43 183, 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 139 596, 27 453, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 139 596, 27 453, 617 DROGI WEWNĘTRZNE 8 738, 15 73 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 738, 15 73 ZADANIA WŁASNE POWIATU 22 432, 127 583, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 432, 127 583, 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 22 432, 127 583, GMINNE) 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 22 432, 127 583, MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 36 18 36 18 ZADANIA WŁASNE GMINY 36 18 36 18 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 36 18 36 18 8535 ŻŁOBKI 36 18 36 18 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 18 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 414 REHABILITACJI OSÓB 15 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 1 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 437 W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI 7 TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1
Zmniejszenie Zwiększenie 448 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2 18 47 2 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 66 JEDNOSTEK 5 POGOTOWIE OPIEKUŃCZE 872, 872, ZADANIA WŁASNE GMINY 436, 436, 852 POMOC SPOŁECZNA 436, 436, 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 436, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 436, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, ZADANIA WŁASNE POWIATU 436, 436, 852 POMOC SPOŁECZNA 436, 436, 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 436, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 436, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 26 339, 26 339, ZADANIA WŁASNE GMINY 26 339, 26 339, 926 KULTURA FIZYCZNA 26 339, 26 339, 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 26 339, 26 339, 35 ZASĄDZONE RENTY 539, 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 12 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 414 REHABILITACJI OSÓB 2 6 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 16 189, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 437 W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI 874, TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 15 448 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 326, 47 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 759, ZADANIA WŁASNE GMINY 759, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 759, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 759,
Zmniejszenie Zwiększenie WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 759, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 24 156, ZADANIA WŁASNE GMINY 24 156, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 156, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 24 156, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 24 156, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 9 15, 9 15, ZADANIA WŁASNE GMINY 9 15, 9 15, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 15, 9 15, 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 15, 9 15, 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 47 431 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 545, 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 9 15, URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 1 452 375, 1 57 17, ZADANIA WŁASNE GMINY 1 452 375, 1 57 17, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 389 794, 1 394 794, 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 318 594, 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 348 367, 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 848 936, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 121 291, 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 318 594, 5 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 348 367, 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 848 936, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 121 291, 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 7 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 426 ZAKUP ENERGII 1 7 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 2 1 2 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 2 1 2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 581, 5 581, 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 3 398, 851, 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 851, 426 ZAKUP ENERGII 1 7 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 35,
Zmniejszenie Zwiększenie OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 436 W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI 25 TELEFONICZNEJ 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 8 448 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 47, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 66 JEDNOSTEK 296, 75414 OBRONA CYWILNA 2 183, 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 46 723, 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 4 73 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 73 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 5 481 REZERWY 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 54 732, 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 54 732, 54 732, 852 POMOC SPOŁECZNA 2 2 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 2 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 282 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2 STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 283 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 5 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 5 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 42 5 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 667 JEDNOSTEK 42 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 669 JEDNOSTEK 7 5 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 27 89 27 89 ZADANIA WŁASNE GMINY 27 89 27 89 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27 89 27 89 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 27 89 27 89
Zmniejszenie Zwiększenie WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW 3 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 22 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 414 REHABILITACJI OSÓB 3 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15 79 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 437 W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI 1 TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5 442 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 8 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 444 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2 29 47 4 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 2 5 2 5 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 5 2 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 5 2 5 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2 5 2 5 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 5 2 5 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 23 953, ZADANIA WŁASNE GMINY 23 953, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 953, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 23 953, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 23 953, ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 27 899, ZADANIA WŁASNE GMINY 27 899, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 899, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 27 899, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 27 899, ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 5 5 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 5 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 5 5 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 5
Zmniejszenie Zwiększenie 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 5 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 2 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 3 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 3 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 3 2 3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 19 735, ZADANIA WŁASNE GMINY 19 735, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 735, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 19 735, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 12 399, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 7 336, ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 418, 418, ZADANIA WŁASNE POWIATU 418, 418, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 418, 418, 813 SZKOŁY ZAWODOWE 418, 418, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 123, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 424 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 418, 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 195, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 436 W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 1
PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem 4 87, Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 4 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 211 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 4 87, ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
II. Wydatki Dział Wydatki razem 4 87, Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 4 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 4 87,