DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RALIZOWANE 6610 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6620 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ,00 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

3 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RALIZOWANE 6610 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6620 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ,00 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

4 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , ,39 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , DROGI WEWNĘTRZNE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI RÓŻNE ROZLICZENIA , CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE 2940 POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00

5 4810 REZERWY REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 676, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK PRZEDSZKOLA 7 226, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 117, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 326, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 628, , ZAKUP ENERGII 4 029, ,00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 628, SZKOŁY ZAWODOWE 29,00 29,00 29, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 29, SZKOŁY ARTYSTYCZNE

6 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 8 931, ,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 647, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 568, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 154, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 165,00 117, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 397,00 326, REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 12 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 029, , POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 293, POZOSTAŁE ODSETKI 7, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

7 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ,00 ORGANIZACYJNYCH 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , ,39 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO ,00 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO ,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM

8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,39

9 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem ,00 Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE GMINNE , , DROGI WEWNĘTRZNE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI RÓŻNE ROZLICZENIA , , CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE 2940 POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA ,00 POPRZEDNIE REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00

10 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 676, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK PRZEDSZKOLA 7 226, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 117, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 326, REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 8 931, ,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 647, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 568, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 154, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 165,00 117, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 397,00 326,00

11 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 12 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 293, POZOSTAŁE ODSETKI 7, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 15 00

12 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6

13 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem , ,39 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , RÓŻNE ROZLICZENIA 2 581, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 581,00 ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE 2940 POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA 2 581,00 POPRZEDNIE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 686, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 628, , ZAKUP ENERGII 4 029, ,00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 628, SZKOŁY ZAWODOWE 29,00 29,00 29, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 29, SZKOŁY ARTYSTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 029, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00

14 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ,00 ORGANIZACYJNYCH 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , ,39 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO ,00 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO ,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,39

15 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI WEWNĘTRZNE MZD Remont ul. Połonińskiej

16 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZTM Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA UM-RZ Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie UM-RZ Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA UM-RZ Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , ,00 Budowa drogi 2KD-Z do terenów MZD inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap ,00 II MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap 1 365,00 I MZD Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece ,00 Wisłok MZD Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej 54 ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie MZD Rozbudowa Al. Rejtana ,00 MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II ,00 MZD Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika ,00 MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich 1 111,00

17 Dysponent Wyszczególnienie MZD Rozbudowa ul. Słocińskiej 93,00 MZD Rozbudowa ul. Strażackiej , DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,00 MZD Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów ,00 MZD Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD ,00 MZD Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej 132,00 MZD Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej ,00 (ulicy Karowej) MZD Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I, II ,00 MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap 3 342,00 MZD Rozbudowa ul. Czesława Miłosza 113,00 MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 724,00 MZD Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną ,00 MZD Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów ,00 MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza 289,00 MZD Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego , DROGI WEWNĘTRZNE , ,00 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. MZD Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z ,00 uzbrojeniem MZD Budowa ul. Iwonickiej - etap II , RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

18 Dysponent Wyszczególnienie Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZS NR oświatowych 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE UM-RZ Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój 90 UM-RZ Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" 90 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , ,00 potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego MZD poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim ,00

19 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY UM-RZ Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA UM-RZ Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie 63 00

20 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr 6 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI ,00 POWIATOWI 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI ,00 GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RALIZOWANE NA PODSTAWIE 6610 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA 6620 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00

21 II. Wydatki Dział BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI ,00 POWIATOWI 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY 4600 WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I ,00 INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 52 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 64 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 74 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 6 82 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 8 80 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 62 GIMNAZJUM NR

22 ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 74 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 029, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 029, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 029, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 029, ZAKUP ENERGII 4 029, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 029, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 293, POZOSTAŁE ODSETKI 7,00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00

23 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI ,00 GMINNE) ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , DROGI WEWNĘTRZNE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 7 ZADANIA WŁASNE POWIATU , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI ,00 GMINNE) ,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 226, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 226, , PRZEDSZKOLA 7 226,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 117, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 326,00

24 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 7 226,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 117, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 326,00 RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 15 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 2 676,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 16 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,00

25 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 16 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 12 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 54 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 40 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 66 ZADANIA WŁASNE GMINY 66

26 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 66 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 6 16 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 84 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 74 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 06 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 18 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,39 ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

27 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI RÓŻNE ROZLICZENIA , , CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU ,00 TERYTORIALNEGO ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA 2940 NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI ,00 OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA AGENCYJNO PROWIZYJNE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 581, RÓŻNE ROZLICZENIA 2 581, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2 581,00 TERYTORIALNEGO ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA 2940 NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE 2 581,00

28 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI , ,39 POWIATOWI 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , ,39 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ,00 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ,00 STOWARZYSZENIOM 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,39 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 98 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 96 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 76 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 76 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY 5 72

29 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 72 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 931, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 931, , SZKOŁY PODSTAWOWE 8 931,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 6 647, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 568, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 154, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 165,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 397, REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 8 931,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 6 647, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 568, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 154, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 165,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 397, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 9 02 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 54 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 8 80 ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 08 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 08

30 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 08 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH 88 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 88 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 29, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 29, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 29,00 29, SZKOŁY ZAWODOWE 29,00 29,00 29, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 29, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 08 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 00

31 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 40 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 32 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 9 90 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 1 76 ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 76 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 32 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 30

32 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 1 20 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 40 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 18 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 6 38 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 628, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 628, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 628, , ,00

33 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 628, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 64 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 44 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 86 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 28 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 88 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 8 80 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 8 80 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 3 08 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 08 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 5 28 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU 14 30

34 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 3 52 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 52

35 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

36 II. Wydatki Dział Wydatki razem , ,39 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ,00 ORGANIZACYJNYCH 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , ,39 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO ,00 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO ,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,39