DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6639 INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA SPECJALNE ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 2

3 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA SPECJALNE ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 3

4 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6639 INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4

5 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , POZOSTAŁE ODSETKI 4 482, DROGI PUBLICZNE GMINNE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 3 649, DROGI WEWNĘTRZNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP ENERGII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 901,00 52, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 117, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 5

6 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY 3 649,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , PRZEDSZKOLA SPECJALNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , GIMNAZJA , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3 70 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , GIMNAZJA SPECJALNE ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ARTYSTYCZNE ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ,00 6

7 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 15 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 5 836,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 836, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 18, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 653, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 463, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 886, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 114, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 5 477, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 331, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 4 384, ,00 7

8 4190 NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 384, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 909, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , STYPENDIA DLA UCZNIÓW , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 6 027, , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 27, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 45, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

9 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 50 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 4 635, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 635, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 635, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 509, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 859, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 267, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 635,00 9

10 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 3 649, DROGI WEWNĘTRZNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP ENERGII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 901,00 52, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 117, RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY 3 649,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 10

11 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , PRZEDSZKOLA SPECJALNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , GIMNAZJA , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3 70 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 15 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 5 836,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 836,00 11

12 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 999, , KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 909,00 909,00 MŁODZIEŻY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 909, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 909, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , STYPENDIA DLA UCZNIÓW , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 6 027, , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 27, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 45, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 50 12

13 Wydatki a zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , POZOSTAŁE ODSETKI 4 482, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , GIMNAZJA ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , GIMNAZJA SPECJALNE ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ARTYSTYCZNE ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 116, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 18, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 653, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 463, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 886, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 114, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 5 477, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 331, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

14 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 3 475, ,00 MŁODZIEŻY 4190 NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 475, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , STYPENDIA DLA UCZNIÓW , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 00 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 4 635, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 635, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 635, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 509, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 859, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 267, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 635,00 14

15 Plan zadań remontowych Tabela Nr 3 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE ,00 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD Remont obiektów mostowych na terenie miasta Rzeszowa , DROGI PUBLICZNE GMINNE MZD Progi zwalniające DROGI WEWNĘTRZNE MZD Progi zwalniające MZD Remont ul. Stafieja OŚWIATA I WYCHOWANIE REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 15 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO SP17 Remonty jednostek oświatowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZS KU Remonty jednostek oświatowych

16 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II DROGI PUBLICZNE GMINNE Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej MZD do ul. Architektów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 ZS-P6 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych , SZKOŁY ZAWODOWE ZS NR2 Budowa boisk sportowych przy ZS NR ZS NR2 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE

17 Dysponent Wyszczególnienie ZS KU Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 027, , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 6 027, , , ,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 dodz. 2193/2) 6 027,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny 6 027,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Przygotowanie i realizacja budowy odcinka MZD drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S

18 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 116, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 116, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 29 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 29 wymiany międzynarodowej 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 18,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 18,00 wymiany międzynarodowej 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 653,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 7 653,00 wymiany międzynarodowej 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 463,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 463,00 wymiany międzynarodowej 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 886,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 1 886,00 wymiany międzynarodowej 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 114,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 114,00 wymiany międzynarodowej 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 5 477,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 5 477,00 wymiany międzynarodowej 4429 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 331,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 331,00 wymiany międzynarodowej 18

19 Dysponent Wyszczególnienie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 27,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 27,00 polsko-ukraińskiego pogranicza 4012 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 3,00 polsko-ukraińskiego pogranicza 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 45,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 45,00 polsko-ukraińskiego pogranicza 4112 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 5,00 polsko-ukraińskiego pogranicza 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 18, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 2,00 polsko-ukraińskiego pogranicza 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

20 Dysponent Wyszczególnienie UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 4 50 polsko-ukraińskiego pogranicza 4172 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 50 UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 50 polsko-ukraińskiego pogranicza 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 4 50 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 4 50 polsko-ukraińskiego pogranicza 4422 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 50 UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 50 polsko-ukraińskiego pogranicza Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Przygotowanie i realizacja budowy odcinka MZD drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S

21 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr 6 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA SPECJALNE ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ,00 (ZWIĄZKÓW GMIN) INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ,00 (ZWIĄZKÓW GMIN) URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6639 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21

22 II. Wydatki Dział DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA ZADANIA WŁASNE POWIATU POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 458, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 458, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 458,00 GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 218,00 22

23 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 218, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 218,00 GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 7 90 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 7 90 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 116, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 116, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 18, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 653, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 463, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 886, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 114, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 5 477, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 331, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 578, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 578, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 479,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 479,00 23

24 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 479, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 479, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 479,00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 3 649, DROGI WEWNĘTRZNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 027, , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 6 027, , , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , POZOSTAŁE ODSETKI 4 482, MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 3 475, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 475, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 475, ,00 24

25 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 3 475, ,00 MŁODZIEŻY 4190 NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 475, ,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR , ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 4 635, ,00 RZĄDOWĄ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 635, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 635, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 2 509, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 859, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 267, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 635,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 1 00 TERYTORIALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 264, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 264, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 264,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE

26 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 01 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 861, OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 861, SZKOŁY PODSTAWOWE 9 861, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 26 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 036, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 036, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 036, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 036,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

27 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 08 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ , REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 15 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 322,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 1 322,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 20 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , ,00 27

28 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP ENERGII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 901,00 52, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 117, RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY 3 649,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE OŚWIATA I WYCHOWANIE , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 038, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5 038, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 038, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4011 PRACOWNIKÓW 27,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4012 PRACOWNIKÓW 3, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 45, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

29 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 50 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 916, OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 916, SZKOŁY PODSTAWOWE 8 916, ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 54, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 54, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 54, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 54, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 54,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 802, OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 802, SZKOŁY PODSTAWOWE 9 802, ,00 29

30 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE , , REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 189,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 189,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 4 136,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 136, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 136, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 136, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 136,00 30

31 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH 4 38 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 38 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 094, OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 094, SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 094, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , GIMNAZJA ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW

32 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 4 325,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4 325, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 217, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 217, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 217,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , GIMNAZJA ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 909,00 909, KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 909,00 909,00 MŁODZIEŻY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 909, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 909,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ,00 32

33 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW , GIMNAZJA , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , GIMNAZJA , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 119, OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 119, GIMNAZJA 8 119, ,00 33

34 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 5 149,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 149, OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 149, SZKOŁY ARTYSTYCZNE 5 149, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , PRZEDSZKOLA SPECJALNE ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , GIMNAZJA SPECJALNE , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH 3 704,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 704, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 704, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 704, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 704,00 34

35 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 Wydatki Dział Wydatki razem 4 635, ,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 4 635, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 635, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 635, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 509, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 859, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 267, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 635,00 35