Dochody budżetu Miasta Rzeszowa

Transkrypt

1

2 Dochody budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I ,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I ,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA 0770 WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2007 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH , UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ,00 2

3 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH , OŚWIATA I WYCHOWANIE , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2001 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I ,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z USŁUG OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 0960 POSTACI PIENIĘŻNEJ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 45 3

4 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I ,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I ,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA 0770 WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2007 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 45 4

5 85305 ŻŁOBKI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 45 5

6 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH , OŚWIATA I WYCHOWANIE , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2001 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I ,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z USŁUG OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 0960 POSTACI PIENIĘŻNEJ 25 6

7 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , DROGI WEWNĘTRZNE , , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2007 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I ,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

8 630 TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 8 772, , SZKOŁY ARTYSTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 836, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4241 KSIĄŻEK

9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE OCHRONA ZDROWIA , SZPITALE OGÓLNE , ,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 6220 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH , JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH LECZNICTWO AMBULATORYJNE ,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 6220 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH ,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP ENERGII , , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 2630 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 9

10 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT ,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2 686,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 199, DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 4 899, , BIBLIOTEKI DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2330 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 77 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 6 77 REALIZACJI FUNDACJOM NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 3040 NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ KULTURA FIZYCZNA , OBIEKTY SPORTOWE , , ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

11 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK DROGI WEWNĘTRZNE , , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2007 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I ,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

12 71035 CMENTARZE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 772, , SZKOŁY PODSTAWOWE 8 772, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , OCHRONA ZDROWIA , SZPITALE OGÓLNE , ,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 6220 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH , JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH LECZNICTWO AMBULATORYJNE ,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 6220 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH ,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

13 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 2630 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT ,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2 686,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 199, DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 4 899, , BIBLIOTEKI DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2330 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

14 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 6 77 REALIZACJI FUNDACJOM NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 3040 NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ KULTURA FIZYCZNA , OBIEKTY SPORTOWE , , ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

15 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem , Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY ARTYSTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 836, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4241 KSIĄŻEK PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP ENERGII , ,00 15

16 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 3 Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA 0770 UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z USŁUG DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z USŁUG OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY 0960 W POSTACI PIENIĘŻNEJ 25 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 45 ZADANIA WŁASNE GMINY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 45 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6207 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ,00 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 16

17 Zmniejszenie Zwiększenie INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6207 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ,00 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 2007 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU ,00 PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 0010 FIZYCZNYCH ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU ,00 PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 0010 FIZYCZNYCH , OŚWIATA I WYCHOWANIE , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 2001 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ,00 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ,00 17

18 Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 18

19 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP ENERGII 7 00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI ,00 GMINNE) , ,00 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 45 ZADANIA WŁASNE GMINY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 45 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI WEWNĘTRZNE , , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , ,00 19

20 Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 2007 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 1 30 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6207 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ,00 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , ,00 20

21 Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 772, , SZKOŁY PODSTAWOWE 8 772, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , OCHRONA ZDROWIA , SZPITALE OGÓLNE , ,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 6220 ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH , JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH LECZNICTWO AMBULATORYJNE ,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 6220 ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH ,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 2630 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT ,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2 686,00 STOWARZYSZENIOM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 21

22 Zmniejszenie Zwiększenie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 899, DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 4 899, , BIBLIOTEKI DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2330 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 77 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 6 77 FUNDACJOM NAGRODY O CHARAKTERZE 3040 SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO 3 00 WYNAGRODZEŃ 926 KULTURA FIZYCZNA , OBIEKTY SPORTOWE , , ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 79 ZADANIA WŁASNE POWIATU , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,00 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO , ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ,00 22

23 Zmniejszenie Zwiększenie , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ,00 10 ZADANIA WŁASNE GMINY , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 4 30 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , OŚWIATA I WYCHOWANIE , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4011 PRACOWNIKÓW 5 836, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4241 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

24 Zmniejszenie Zwiększenie 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE