Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok
2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie Plan po Wykonanie wykonania zmianach planu 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.694,44 75.693,62 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 75.694,44 75.693,62 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 74,69 74,69 100,00 01095 Pozostała działalność 75.694,44 75.693,62 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75.619,75 75.618,93 100,00 2 020 Leśnictwo 45.531,00 45.530,08 100,00 02001 Gospodarka leśna 45.531,00 45.530,08 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 1.554,00 1.553,33 99,96 37.907,00 37.906,75 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 6.070,00 6.070,00 100,00 3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 16.040,00 16.041,87 100,02 40002 Dostarczanie wody 16.040,00 16.041,87 100,02 0830 Wpływy z usług 14.988,00 14.987,97 100,00 0920 Pozostałe odsetki 17,00 18,90 111,18 0970 Wpływ z róŝnych dochodów 1.035,00 1.035,00 100,00 4 600 Transport i łączność 1.478.690,67 1.478.690,30 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 728.236,67 728.236,67 100,00
3 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego 728.236,67 728.236,67 100,00 60016 Drogi publiczne i gminne 274,00 273,70 99,90 0690 Wpływy z róŝnych opłat 274,00 273,70 99,90 60017 Drogi wewnętrzne 200.180,00 200.179,93 100,00 0960 Otrzymane spadki zapisy i 100,00 110.500,00 110.499,93 darowizny w postaci pienięŝnej 2440 Dotacje przekazane z funduszy 60078 celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 89.680,00 89.680,00 100,00 550.000,00 550.000,00 100,00 550.000,00 550.000,00 100,00 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 193.009,00 193.002,93 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 193.009,00 193.002,93 100,00 7.880,00 7.879,10 99,99 94.662,00 94.660,50 100,00 59.472,00 59.471,22 100,00 0830 Wpływy z usług 30.455,00 30.454,17 100,00 0920 Pozostałe odsetki 540,00 537,94 99,62
4 6 750 Administracja publiczna 257.697,00 257.698,41 11,01 75011 Urzędy wojewódzkie 148.838,00 148.838,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 140.600,00 140.600,00 100,00 8.238,00 8.238,00 100,00 75023 Urzędy gmin 108.859,00 108.860,41 100,01 0690 Wpływy z róŝnych opłat 473,00 473,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 108.386,00 108.387,41 100,01 7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 39.005,00 38.600,00 98,97 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.320,00 3.320,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 3.320,00 3.320,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35.435,00 35.030,00 98,86 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 35.435,00 35.030,00 98,86 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory 250,00 250,00 100,00 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 250,00 250,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 200,00 200,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 37.209,00 37.208,20 100,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 36.959,00 36.958,20 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 36.959,00 36.958,20 100,00 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10 756 Dochody od osób prawnych, od 75601 osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 250,00 250,00 100,00 6.474.547,28 6.767.217,55 104,53 1.865,00 2.013,76 107,98 1.864,00 2.013,60 108,03 1,00 0,16 16,00 1.818.782,00 1.819.730,37 100,06 0310 Podatek od nieruchomości 1.690.756,00 1.690.573,57 99,99 0320 Podatek rolny 1.954,00 1.954,00 100,00 0330 Podatek leśny 27.398,00 27.580,00 100,67 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 27.360,00 28.426,00 103,90 5.713,00 5.326,20 93,23 11.295,00 11.564,60 102,39 54.306,00 54.306,00 100,00
6 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 886.693,00 887.396,19 100,08 0310 Podatek od nieruchomości 228.986,00 216.674,94 94,63 0320 Podatek rolny 235.334,00 227.479,09 96,67 0330 Podatek leśny 62.627,00 82.675,80 132,02 0340 Podatek od środków transportowych 111.979,00 110.702,10 98,86 0360 Podatek od spadków i darowizn 44.809,00 45.870,00 102,37 0430 Wpływ z opłaty targowej 300,00 300,00 100,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.766,00 1.765,53 99,98 24.000,00 24.136,40 100,57 169.772,00 170.502,52 100,44 7.120,00 7.289,81 102,39 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 179.272,28 179.271,78 100,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21.098,00 21.097,50 100,00 75621 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 158.174,28 158.174,28 100,00 3.587.935,00 3.878.805,45 108,11 3.582.051,00 3.872.848,00 108,12 5.884,00 5.957,45 101,25 11 758 RóŜne rozliczenia 26.389.881,00 26.389.881,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 17.465.079,00 17.465.079,00 100,00 17.465.079,00 17.465.079,00 100,00
7 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 230.585,00 230.585,00 100,00 230.585,00 230.585,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7.903.687,00 7.903.687,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 7.903.687,00 7.903.687,00 100,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 790.530,00 790.530,00 100,00 2920 Subwencja ogólna z budŝetu państwa 790.530,00 790.530,00 100,00 12 801 Oświata i wychowanie 621.921,81 547.238,20 88,00 80101 Szkoły podstawowe 364.856,34 315.168,02 86,39 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu 22.635,00 19.529,79 86,29 Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 153.613,00 153.611,12 100,00 0920 Pozostałe odsetki 10,00 3,25 32,50 0927 Pozostałe odsetki 71,83 71,83 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 54.601,00 57.705,02 105,96 2030 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 106.812,00 57.133,50 53,49 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27.113,51 27.113,51 100,00 80104 Przedszkola 13.490,00 13.489,99 100,00
8 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13.490,00 13.489,99 100,00 80105 Przedszkola specjalne 38.016,00 38.015,32 100,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38.016,00 38.015,32 100,00 80110 Gimnazja 57.283,00 57.282,40 100,00 0830 Wpływy z usług 38.893,00 38.892,40 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 18.390,00 18.390,00 100,00 80195 Pozostała działalność 148.276,47 123.282,47 83,15 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2.281,00 2.280,70 99,99 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 2710 Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 140.737,00 115.743,30 82,25 5.258,47 5.258,47 100,00 13 852 Pomoc społeczna 11.128.419,01 11.067.480,14 99,46 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.597.110,01 9.538.499,43 99,39 0920 Pozostałe odsetki 1.422,01 1.422,01 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9.580.000,00 9.521.390,37 99,39 1.964,00 1.963,05 99,96
9 14 853 85213 85214 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 13.724,00 13.724,00 100,00 17.000,00 16.172,56 95,14 17.000,00 16.172,56 95,14 600.644,00 600.644,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 235.000,00 235.000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 365.644,00 365.644,00 100,00 własnych zadań bieŝących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 249.230,00 247.730,00 99,40 85228 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 249.230,00 247.730,00 99,40 26.541,00 26.540,15 100,00 0830 Wpływy z usług 7.541,00 7.540,15 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 19.000,00 19.000,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 637.894,00 637.894,00 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 394,00 394,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 637.500,00 637.500,00 100,00 własnych zadań bieŝących gmin Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 521.486,00 521.486,00 100,00
10 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 521.486,00 521.486,00 100,00 osób niepełnosprawnych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5.000,00 5.000,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 516.486,00 516.486,00 100,00 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 896.609,00 892.661,27 99,56 85415 Pomoc materialna dla uczniów 896.609,00 892.661,27 99,56 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 896.609,00 892.661,27 99,56 16 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.190.603,00 1.190.496,64 100,00 środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 204.415,00 204.308,64 99,95 0830 Wpływy z usług 199.354,00 199.223,45 99,94 0920 Pozostałe odsetki 1.526,00 1.550,19 101,59 90078 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3.535,00 3.535,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk 986.188,00 986.188,00 100,00 Ŝywiołowych 6333 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację 924.551,00 924.551,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6334 Dotacje celowe przekazane z 61.637,00 61.637,00 100,00 budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 17 926 Kultura fizyczna i sport 11.900,00 11.900,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 11.900,00 11.900,00 100,00 2710 Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami 11.900,00 11.900,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Ogółem 49.378.443,21 49.531.026,21 100,31
11 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Wydatki budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. % Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po Wykonanie wykonania zmianach planu 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 904.310,75 882.541,16 97,60 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 824.000,00 802.231,23 97,36 824.000,00 802.231,23 97,36 01030 Izby rolnicze 4.691,00 4.691,00 100,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.691,00 4.691,00 100,00 01095 Pozostała działalność 75.619,75 75.618,93 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.482,72 1.482,72 100,00 4430 RóŜne opłaty i składki 74.137,03 74.136,21 100,00 2 020 Leśnictwo 60.977,00 47.297,73 77,57 02001 Gospodarka leśna 60.977,00 47.297,73 77,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.300,00 19.917,55 93,51 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 32.177,00 21.461,79 66,70 4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 1.500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 4.418,39 73,64 3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę 50.542,00 45.184,86 89,41 40002 Dostarczanie wody 50.542,00 45.184,86 89,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.827,00 10.783,64 84,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.194,00 1.768,44 80,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 314,00 253,26 80,66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 1.500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.263,00 3.818,16 89,57 4260 Zakup energii 23.000,00 20.926,74 90,99 4300 Zakup usług pozostałych 6.042,00 5.732,62 94,88 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 402,00 402,00 100,00 4 600 Transport i łączność 5.444.203,04 5.392.351,43 99,05 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.232.904,17 1.232.904,17 100,00
12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1.232.904,17 1.232.904,17 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200.180,43 200.179,87 100,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 180,43 179,87 99,69 samorządu terytorialnego 6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 200.000,00 200.000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2.168.549,07 2.120.778,63 97,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243,00 219,75 90,44 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 42,00 41,51 98,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 6,00 5,95 99,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23.800,00 20.000,00 84,04 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 163.432,84 148.303,53 90,75 4270 Zakup usług remontowych 319.320,23 290.503,36 90.98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1.657.705,00 1.657.704,53 100,00 6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 4.000,00 4.000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60017 Drogi wewnętrzne 1.042.523,75 1.039.160,13 99.68 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 424.047,51 423.615,28 99,90 4270 Zakup usług remontowych 595.638,24 593.995,12 99,73 4300 Zakup usług pozostałych 22.838,00 21.549,73 94,36 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 756.845,62 756.845,62 100,00 4270 Zakup usług remontowych 756.845,62 756.845,62 100,00 60095 Pozostała działalność 43.200,00 42.483,01 98,35 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 43.200,00 42.483,01 98,35 5 630 Turystyka 30.000,00 19.617,01 65,39 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30.000,00 19.617,01 65,39 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7.000,00 4.382,93 62,62
13 4300 Zakup usług pozostałych 14.300,00 8.224,08 57,52 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 8.700,00 7.010,00 80,58 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 510.444,03 421.216,94 82,52 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 510.444,03 421.216,94 82,52 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 643,00 555,75 86,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 66,00 61,30 92,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.115,00 8.264,53 90,67 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11.086,00 9.612,09 86,71 4260 Zakup energii 47.585,00 34.406,07 72,31 4270 Zakup usług remontowych 77.129,03 69.715,58 90,39 4300 Zakup usług pozostałych 47.500,00 42.800,50 90,11 4430 RóŜne opłaty i składki 20.000,00 16.790,36 83,96 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 1.996,00 1.996,00 100,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 2.000,00 2.000,00 100,00 rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 17.324,00 17.324,00 100,00 budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 276.000,00 217.690,76 78,88 7 710 Działalność usługowa 28.860,00 26.730,01 92,62 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8.000,00 7.200,00 90,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7.400,00 6.600,00 89,19 71035 Cmentarze 20.860,00 19.530,01 93,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 4.410,00 98,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 156,71 31,35 6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 15.860,00 14.963,30 94,35 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 750 Administracja publiczna 3.851.307,00 3.603.316,47 93,57 75011 Urzędy wojewódzkie 140.987,00 140.986,82 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107.807,00 107.807,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.800,00 9.800,00 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 20.112,00 20.112,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.881,00 2.881,00 100,00
14 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 387,00 386,82 99,96 75022 Rady gmin 254.823,00 241.760,12 94,88 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 241.900,00 236.700,00 97,86 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.923,00 3.344,11 67,93 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 1.000,51 20,02 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 715,50 23,85 75023 Urząd gminy 3.216.111,00 3.006.098,58 93,47 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.000,00 2.208,20 73,61 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.942.632,00 1.856.233,17 95,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 145.795,00 145.793,94 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364.911,00 328.915,30 90,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 53.125,00 48.014,78 90,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00 14.617,28 91,36 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 118.363,00 111.229,60 93,98 4260 Zakup energii 53.128,00 45.090,52 84,88 4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 6.640,80 66,41 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 1.565,00 78,25 4300 Zakup usług pozostałych 162.366,00 148.257,65 91,32 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.000,00 5.625,13 93,76 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 13.000,00 11.087,36 85,29 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 70.000,00 57.121,47 81,61 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 50.291,00 47.729,49 94,91 4440 Składka na Fundusz Świadczeń Socjalnych 40.096,00 40.096,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 19.000,00 18.252,00 96,07 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 10.014,00 7.613,30 76,03 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 16.290,00 15.135,71 92,92
15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 120.100,00 94.871,88 79,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.628,00 24.096,19 78,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 1.800,00 45,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.128,00 1.108,86 26,87 4300 Zakup usług pozostałych 22.500,00 21.187,33 94,17 75095 Pozostała działalność 208.758,00 190.374,76 91,20 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 122.620,00 113.580,00 92,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 2.770,00 92,34 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12.288,00 6.974,54 56,76 4300 Zakup usług pozostałych 61.250,00 59.342,09 96,89 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.100,00 440,59 40,06 4430 RóŜne opłaty i składki 8.500,00 7.267,54 85,51 9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 40.632,00 40.226,71 99,01 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.320,00 3.320,00 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 475,00 475,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 68,00 68,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.777,00 2.777,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35.435,00 35.030,00 98,86 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.090,00 17.685,00 97,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 777,84 777,84 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 111,43 111,43 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.148,73 7.148,73 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7.007,00 7.007,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2.000,00 2.000,00 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.877,00 1.876,71 99,99 1.615,00 1.615,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 250,00 100,00
16 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 12,00 11,71 97,59 10 752 Obrona narodowa 1.421,00 1.420,87 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.421,00 1.420,87 100,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom 1.221,00 1.220,87 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 200,00 200,00 100,00 11 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 559.550,00 531.859,81 95,06 75405 Komendy powiatowe Policji 30.000,00 30.000,00 100,00 3000 Wpływy jednostek na fundusz celowy 24.000,00 24.000,00 100,00 6170 Wpływy jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6.000,00 6.000,00 100,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 529.300,00 501.609,81 94,77 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 6.325,00 5.804,11 91,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.046,00 549,29 52,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 73.845,00 70.740,00 95,80 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 86.081,00 81.821,71 95,06 4260 Zakup energii 77.503,00 68.265,62 88,09 4270 Zakup usług remontowych 29.500,00 24.604,85 83,41 4300 Zakup usług pozostałych 29.000,00 25.217,45 86,96 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.000,00 473,70 47,37 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 RóŜne opłaty i składki 9.000,00 8.221,36 91,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 136.000,00 135.978,82 99,99 budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 80.000,00 79.932,90 99,92 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250,00 100,00 12 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12.000,00 11.521,83 96,02
17 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 12.000,00 11.521,83 96,02 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 12.000,00 11.521,83 96,02 13 758 RóŜne rozliczenia 2.240,00 2.240,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.233,00 2.233,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 2.233,00 2.233,00 100,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 7,00 7,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 7,00 7,00 100,00 14 801 Oświata i wychowanie 21.057.943,11 20.847.610,64 99,01 80101 Szkoły podstawowe 12.693.456,11 12.544.863,44 98,83 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 481.261,00 479.883,43 99,72 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.386.066,00 7.355.589,60 99,59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 542.601,00 542.416,22 99,97 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 1.396.192,00 1.393.734,98 99,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 198.657,00 196.997,49 99,17 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 1.212,00 1.068,99 88,21 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.264,00 5.149,40 97,83 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 325.389,00 324.531,78 99,74 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7.431,00 5.770,69 77,66 4220 Zakup środków Ŝywnościowych 151.824,00 149.663,29 98,58 4240 Zakup pomocy naukowych 49.267,00 49.131,38 99,73 4260 Zakup energii 714.154,67 638.749,47 89,45 4270 Zakup usług remontowych 95.932,00 95.858,95 99,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 8.848,00 8.718,40 98,54 4300 Zakup usług pozostałych 152.873,00 151.730,41 99,26 4307 Zakup usług pozostałych 3.001,06 492,89 16,43 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15.346,00 13.981,92 91,12 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 13.236,00 10.699,65 80,84 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 24.315,00 23.268,19 95,70 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 250,00 203,60 81,44 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 37.973,38 18.508,77 48.75 4430 RóŜne opłaty i składki 10.178,00 9.546,00 93,80 4440 Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 563.040,00 563.040,00 100,00
18 4740 Zakup materiałów papierniczych do 4.649,00 3.866,12 83,17 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 13.816,00 13.405,40 97,03 tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 490.680,00 488.856,42 99,63 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 882.434,00 879.513,96 99.67 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 54.759,00 54.402,90 99,35 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 584.306,00 583.884,00 99,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.221,00 44.166,38 99,88 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 120.298,00 120.080,31 99,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 16.623,00 16.201,81 97,47 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13.589,00 13.419,37 98,76 4240 Zakup pomocy naukowych 8.154,00 7.489,29 91,85 4280 Zakup usług zdrowotnych 103,00 40,00 38,84 4300 Zakup usług pozostałych 1.700,00 1.211,10 71,25 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 152,00 89,80 59,08 4440 Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.529,00 38.529,00 100,00 80104 Przedszkola 470.906,00 465.031,34 98,76 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 17.920,00 17.920,00 100,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej 116.851,00 115.978,75 99,26 niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 15.022,00 14.894,30 99,15 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213.962,00 213.720,64 99,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.038,00 16.031,62 99,97 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 40.397,00 40.140,47 99,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.959,00 5.823,08 97,72 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11.573,00 10.935,91 94,50
19 4240 Zakup pomocy naukowych 4.237,00 4.235,06 99,96 4260 Zakup energii 11.944,00 8.442,65 70,69 4300 Zakup usług pozostałych 258,00 163,86 63,52 4440 Składka na Fundusz Świadczeń 16.745,00 16.745,00 100,00 Socjalnych 80105 Przedszkola specjalne 432.465,00 430.586,39 99,57 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo 432.465,00 430.586,39 99,57 wychowawczej 80110 Gimnazja 5.945.680,00 5.934.392,11 99,82 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 235.597,00 234.376,94 99,49 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.162.027,00 3.161.510,24 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 230.470,00 230.468,50 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 606.336,00 604.852,23 99,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 87.335,00 86.685,00 99,26 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 2.150,00 2.031,00 94,47 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.366,00 2.366,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 105.626,00 105.194,43 99,60 4220 Zakup środków Ŝywnościowych 40.176,00 38.726,64 96,40 4240 Zakup pomocy naukowych 21.152,00 21.148,55 99,99 4270 Zakup usług remontowych 21.696,00 21.691,16 99,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.060,00 4.060,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 41.884,00 40.700,29 97,18 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.763,00 5.285,04 91,71 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.825,00 5.773,37 84,60 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 14.398,00 14.096,93 97,91 4430 RóŜne opłaty i składki 3.366,00 3.058,00 90,85 4440 Składka na Fundusz Świadczeń Socjalnych 233.833,00 233.833,00 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1.628,00 1.323,65 81,31 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6.592,00 6.574,00 99,73
20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1.112.400,00 1.110.637,14 99,85 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 335.448,00 322.526,61 96,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.340,00 30.341,97 96,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.219,00 2.218,33 99,97 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 6.854,00 5.567,35 81,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.414,00 797,30 56,39 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 19.678,00 16.944,10 86,11 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 95,00 95,00 4300 Zakup materiałów i wyposaŝenia 273.038,00 265.757,56 97,34 4440 Składka na Fundusz Świadczeń 805,00 805,00 100,00 Socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98.051,00 97.054,58 98,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 1.200,00 100,00 4300 Zakup materiałów i wyposaŝenia 96.851,00 95.854,58 98,98 80195 Pozostała działalność 199.503,00 173.642,21 87,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.274,00 17.123,76 99,14 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35.681,00 34.961,26 97,99 4240 Zakup pomocy naukowych 10.417,00 10.405,54 99,89 4300 Zakup usług pozostałych 136.131,00 111.151,65 81,66 15 803 Szkolnictwo wyŝsze 235.100,00 232.300,00 98,81 80309 Pomoc materialna dla studentów 235.100,00 232.300,00 98,81 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 235.100,00 232.300,00 98,81 16 851 Ochrona zdrowia 170.440,28 146.879,19 86,18 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,00 1.400,00 46,67 4300 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3.000,00 1.400,00 46,67 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 167.440,28 145.479,19 86,89 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2.000,00 2.000,00 100,00 na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2560 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 11.000,00 11.000,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.000,00 7.000,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 50.000,00 50.000,00 100,00
21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.000,00 19.770,95 94,15 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20.174,28 12.475,28 61,84 4300 Zakup usług pozostałych 52.000,00 40.154,37 77,22 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.500,00 578,59 38,58 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2.766,00 2.500,00 90,39 17 852 Pomoc społeczna 12.444.944,00 12.202.023,87 98,05 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.595.147,00 9.536.536,38 99,39 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 13.724,00 13.724,00 100,00 pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 9.243.655,00 9.185.538,79 99,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158.860,00 158.860,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.722,00 7.722,00 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 85.452,00 84.958,58 99,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.173,00 4.173,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 4.800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25.941,00 25.941,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 34.300,00 34.300,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.136,00 1.136,00 100,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.206,00 1.206,00 100,00 4440 Składka na Zakładowy Fundusz 2.414,00 2.414,00 100,00 Świadczeń Socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych 1.423,00 1.422,01 99,94 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.315,00 1.315,00 100,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 8.669,00 8.669,00 100,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 357,00 357,00 100,00
22 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17.000,00 16.172,56 95,14 17.000,00 16.172,56 95,14 916.644,00 915.939,81 99,93 3110 Świadczenia społeczne 916.644,00 915.939,81 99,93 85215 Dodatki mieszkaniowe 17.065,00 16.283,44 95,42 3110 Świadczenia społeczne 17.065,00 16.283,44 95,42 85219 Ośrodki pomocy społecznej 757.306,00 729.686,61 96,36 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.100,00 7.100,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 493.494,00 479.319,59 97,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.353,00 35.353,00 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 93.808,00 88.160,23 93,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 13.507,00 12.230,12 90,55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.500,00 24.175,00 98,68 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 22.410,00 20.934,75 93,42 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 904,00 90,40 4300 Zakup usług pozostałych 12.900,00 10.667,24 82,70 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.900,00 1.588,45 83,61 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 27.000,00 25.986,69 96,25 4440 Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.734,00 11.734,00 100,00 3.000,00 2.640,00 88,00 2.600,00 2.545,87 97,92 2.000,00 1.733,67 86,69 5.000,00 4.614,00 92.28 36.782,00 33.640,90 91,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.599,00 26.581,95 92,95
23 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 5.138,00 4.428,18 86,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 849,00 569,03 67,03 4280 Zakup usług zdrowotnych 121,00 121,00 100,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.270,00 1.135,74 89,43 4440 Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 805,00 805,00 100,00 85295 Pozostała działalność 1.105.000,00 953.764,17 86,32 3110 Świadczenia społeczne 672.286,00 671.785,12 99,93 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 41.175,00 41.082,36 99,78 4300 Zakup usług pozostałych 220,00 220,00 100,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6.142,00 4.553,13 74,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 360.000,00 210.963,00 58,61 budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 25.177,00 25.160,56 99,94 18 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 602.218,00 602.163,03 100,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 602.218,00 602.163,03 100,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 34.992,00 34.992,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 323.056,62 323.056,62 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.137,00 22.137,00 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 65.498,68 65.498,68 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.481,57 8.481,57 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 2.000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 87.763,42 87.708,45 99,94 4260 Zakup energii 17.309,45 17.309,45 100,00 4270 Zakup usług remontowych 2.019,00 2.019,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 17.655,77 17.655,77 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 460,88 460,88 100,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.418,03 1.418,03 100,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.029,78 1.029,78 100,00 4430 RóŜne opłaty i składki 4.903,00 4.903,00 100,00 4440 Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.253,00 9.253,00 100,00
24 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 280,00 280,00 100,00 183,00 183,00 100,00 129,00 129,00 100,00 3.647,80 3.647,80 100,00 19 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.037.621,00 1.031.798,84 99,44 85401 Świetlice szkolne 136.277,00 135.503,71 99,44 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.856,00 10.650,32 98,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92.140,00 91.922,86 99,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.811,00 6.781,68 99,57 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 16.084,00 15.892,07 98,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.485,00 2.355,78 94,80 4440 Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.901,00 7.901,00 100 85415 Pomoc materialna dla uczniów 900.429,00 895.405,13 99,45 3240 Stypendia dla uczniów 751.489,00 749.580,80 99,75 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 148.940,00 145.824,33 97,91 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 915,00 890,00 97,27 4300 Zakup usług pozostałych 915,00 890,00 97,27 20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.634.242,58 2.529.931,16 69,62 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.012.200,00 156.293,78 15,45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1.012.200,00 156.293,78 15,45 90002 Gospodarka odpadami 384.694,00 342.571,78 89,06 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.500,00 1.147,66 76,52 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119.740,00 107.974,78 90,18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.916,00 6.915,59 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 26.565,00 23.390,03 88,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.519,00 3.206,84 91,13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.000,00 19.855,43 94,55 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 55.684,00 45.422,30 81,58
25 4260 Zakup energii 7.000,00 4.761,19 68,02 4270 Zakup usług remontowych 11.527,00 8.406,54 72,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 68.427,00 64.646,66 94,48 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3.500,00 1.832,15 52,35 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.400,00 2.246,06 93,59 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5.000,00 4.602,82 92,06 4430 RóŜne opłaty i składki 48.000,00 44.812,73 93,36 4440 Składka na Zakładowy Fundusz 2.816,00 2.816,00 100,00 Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1.000,00 495,00 49,50 90003 Oczyszczanie miast i wsi 319.240,00 241.256,27 75,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.300,00 2.400,00 28,92 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 27.240,00 21.555,82 79,14 4300 Zakup usług pozostałych 283.700,00 217.300,45 76,60 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 343.000,00 306.000,20 89,22 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.500,00 2.130,12 85,21 4260 Zakup energii 182.000,00 169.108,29 92,92 4270 Zakup usług remontowych 102.000,00 90.136,53 88,37 4300 Zakup usług pozostałych 4.500,00 4.037,06 89,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 52.000,00 40.588,20 78,06 90078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1.301.335,58 1.232.734,58 94,73 Wydatki inwestycyjne jednostek 924.551,00 924.551,00 100,00 6053 budŝetowych 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 308.183,58 308.183,58 100,00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 68.601,00 0,00 0,00
26 90095 Pozostała działalność 273.773,00 251.074,55 91,71 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 600,00 102,00 17,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.028,00 45.179,93 86,84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.822,00 1.821,05 99,95 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 6.961,00 3.119,88 44,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.481,00 3.487,89 77,84 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 24.702,00 19.568,95 79,23 4260 Zakup energii 10.000,00 8.102,92 81,03 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.260,00 1.040,00 82.54 4300 Zakup usług pozostałych 46.876,00 44.034,53 93,94 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 275,00 39,29 4440 Składka na Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.443,00 7.443,00 100,00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 116.900,00 116.900,00 100,00 21 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 879.943,00 879.943,00 100,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20.000,00 20.000,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budŝetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000,00 20.000,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 509.297,00 509.297,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 509.297,00 509.297,00 100,00 92116 Biblioteki 300.646,00 300.646,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 300.646,00 300.646,00 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,00 50.000,00 100,00
27 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 50.000,00 50.000,00 100,00 22 926 Kultura fizyczna i sport 187.726,00 164.974,88 87.89 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 187.726,00 164.974,88 87.89 2820 Dotacja celowa z budŝetu na 71.000,00 71.000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.760,00 3.960,00 83,20 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 46.300,00 39.578,36 85,49 4270 Zakup usług remontowych 15.500,00 6.197,60 39,99 4300 Zakup usług pozostałych 32.341,00 26.414,72 81,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 17.825,00 17.824,20 100,00 budŝetowych Ogółem 51.746.664,79 49.663.149,44 95,97
28 Zestawienie tabelaryczne Nr 3 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Dochody ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.619,75 75.618,93 100,00 01095 Pozostała działalność 75.619,75 75.618,93 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 75.619,75 75.618,93 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 750 Administracja publiczna 140.600,00 140.600,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 140.600,00 140.600,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 140.600,00 140.600,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 39.005,00 38.600,00 98,86 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.320,00 3.320,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 3.320,00 3.320,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35.435,00 35.030,00 98,86 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 35.435,00 35.030,00 98,86 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 250,00 250,00 100,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 250,00 250,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00
29 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 200,00 200,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 250,00 250,00 100,00 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 250,00 250,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 852 Opieka społeczna 9.851.000,00 9.791.562,93 99,46 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 9.580.000,00 9.521.390,37 99,39 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 17.000,00 16.172,56 95,14 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 17.000,00 16.172,56 95,14 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 235.000,00 235.000,00 100,00 85214 Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 235.000,00 235.000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 235.000,00 235.000,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19.000,00 19.000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 19.000,00 19.000,00 100,00 budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem 10.106.674,75 10.046.831,86 99,41
30 Wydatki Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.619,75 75.618,93 100,00 01095 Pozostała działalność 75.619,75 75.618,93 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.482,72 1.482,72 100,00 4430 RóŜne opłaty i składki 74.137,03 74.136,21 100,00 2 750 Administracja publiczna 140.600,00 140.600,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 140.600,00 140.600,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107.807,00 107.807,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 9.800,00 9.800,00 100,00 roczne 4110 Składka na ubezpieczenie 20.112,00 20.112,00 100,00 społeczne 4120 Składka na Fundusz Pracy 2.881,00 2.881,00 100,00 3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 39.005,00 38.600,00 98,96 3.320,00 3.320,00 100,00 475,00 475,00 100,00 4120 Składka na Fundusz Pracy 68,00 68,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.777,00 2.777,00 100,00 75108 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 35.435,00 35.030,00 98,86 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.090,00 17.685,00 97,17 4110 Składki na ubezpieczenia 777,84 777,84 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 111,43 111,43 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.148,73 7.148,73 100,00 4210 Zakup materiałów i 7.007,00 7.007,00 100,00 wyposaŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2.000,00 2.000,00 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 250.00 250.00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 250.00 250.00 100,00 4 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00