DOCHODY GMINY IZABELIN W 2013 R. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/196/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2012 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2013 R. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/196/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o krórych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp 1 2 3 4 5 6 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 210 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 210 000,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 210 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 40 000,00 0,00 71035 Cmentarze 40 000,00 0,00 0490 2020 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 0,00 10 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 122 600,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 62 600,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 62 100,00 0,00 751 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 800,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 800,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 800,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31 118 559,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 000,00 0,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 40 000,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 808 159,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 3 600 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 200,00 0,00 0330 Podatek leśny 77 959,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 40 000,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 0,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 40 000,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 308 400,00 0,00 75618 0310 Podatek od nieruchomości 2 275 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 14 400,00 0,00 0330 Podatek leśny 8 000,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 110 000,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 400 000,00 0,00 0370 Opłata od posiadania psów 1 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000 000,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 262 000,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 0,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 192 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 40 000,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22 700 000,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 400 000,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 7 316 281,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 286 281,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 286 281,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 154 900,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 3 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 80104 Przedszkola 151 600,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 800,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 0,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 300,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 378 650,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 091 500,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500,00 0,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 077 000,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 900,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 200,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 700,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 61 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 61 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 87 250,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 86 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 90 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 99 600,00 99 600,00 85395 Pozostała działalność 99 600,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 94 592,00 94 592,00

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 008,00 5 008,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 000,00 0,00 bieżące 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 100 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 0,00 40 592 390,00 99 600,00 600 Transport i łączność 450 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 450 000,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 450 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 700 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 000,00 0,00 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 0,00 650 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 500 000,00 8 500 000,00 majątkowe 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 500 000,00 8 500 000,00 6207 majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 500 000,00 8 500 000,00 9 650 000,00 8 500 000,00 Ogółem: 50 242 390,00 8 599 600,00

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2013 R. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/196/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2012 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 Izby rolnicze 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 285 3 285 3 285 0 15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 285 3 285 3 285 0 400 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 285 3 285 3 285 0 250 000 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 250 000 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 250 000 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 4 739 200 3 689 200 2 239 200 0 2 239 200 1 450 000 0 0 0 0 1 050 000 1 050 000 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 800 000 1 800 000 350 000 0 350 000 1 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 450 000 1 450 000 0 0 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 350 000 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 540 000 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 450 000 450 000 0 0 4430 Różne opłaty i składki 90 000 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 000 450 000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 2 399 000 1 799 000 1 799 000 0 1 799 000 0 0 0 0 0 600 000 600 000 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 500 45 500 45 500 0 45 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 750 000 750 000 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 500 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 600 000 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 371 400 1 211 400 1 211 400 5 000 1 206 400 0 0 0 0 0 160 000 160 000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 941 400 781 400 781 400 5 000 776 400 0 0 0 0 0 160 000 160 000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 125 000 125 000 125 000 0 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 585 000 585 000 585 000 0 585 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 160 000 0 0 70095 Pozostała działalność 430 000 430 000 430 000 0 430 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 100 13 100 13 100 0 13 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 160 000 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 155 000 155 000 155 000 0 155 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 101 900 101 900 101 900 0 101 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 554 500 554 500 554 500 5 000 549 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 309 000 309 000 309 000 5 000 304 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 300 000 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 95 500 95 500 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 2 500 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 90 000 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 6 408 986 6 362 346 6 138 346 5 025 792 1 112 554 0 224 000 0 0 0 46 640 46 640 11 640 0 75011 Urzędy wojewódzkie 199 300 199 300 199 300 174 300 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300 3 300 3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 252 500 252 500 52 500 18 000 34 500 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 26 500 26 500 26 500 0 26 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 771 546 5 736 546 5 721 546 4 763 492 958 054 0 15 000 0 0 0 35 000 35 000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 700 492 3 700 492 3 700 492 3 700 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 296 000 296 000 296 000 296 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600 000 600 000 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 97 000 97 000 97 000 97 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 000 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 408 363 408 363 408 363 0 408 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 13 000 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 000 33 000 33 000 0 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 691 52 691 52 691 0 52 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 000 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 65 000 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 45 000 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 120 640 109 000 100 000 70 000 30 000 0 9 000 0 0 0 11 640 11 640 11 640 0 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000 9 000 0 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 75101 4370 6639 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 640 11 640 11 640 0 1 800 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 452 500 396 500 321 100 77 000 244 100 0 75 400 0 0 0 56 000 56 000 0 0 75403 Jednostki terenowe Policji 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 60 000 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 60 000 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 326 500 326 500 251 100 77 000 174 100 0 75 400 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 400 75 400 0 0 0 0 75 400 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77 000 77 000 77 000 77 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000 37 000 37 000 0 37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 36 300 36 300 36 300 0 36 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 21 400 21 400 21 400 0 21 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 17 300 17 300 17 300 0 17 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 Pozostała działalność 56 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 000 56 000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 757 Obsługa długu publicznego 850 000 850 000 0 0 0 0 0 0 0 850 000 0 0 0 0 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 850 000 850 000 0 0 0 0 0 0 0 850 000 0 0 0 0 850 000 850 000 0 0 0 0 0 0 0 850 000 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 2 082 119 2 082 119 2 082 119 0 2 082 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 600 000 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 600 000 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 472 119 1 472 119 1 472 119 0 1 472 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 1 472 119 1 472 119 1 472 119 0 1 472 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 13 540 100 13 344 100 11 848 594 10 004 918 1 843 676 882 000 613 506 0 0 0 196 000 196 000 0 0 80101 Szkoły podstawowe 5 177 000 5 177 000 4 859 880 4 015 521 844 359 77 000 240 120 0 0 0 0 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 77 000 77 000 0 0 0 77 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240 120 240 120 0 0 0 0 240 120 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 104 863 3 104 863 3 104 863 3 104 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 255 000 255 000 255 000 255 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 546 919 546 919 546 919 546 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 739 88 739 88 739 88 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 310 509 310 509 310 509 0 310 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 000 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 130 000 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175 850 175 850 175 850 0 175 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 4 840 000 4 700 000 3 694 550 3 393 470 301 080 800 000 205 450 0 0 0 140 000 140 000 0 0 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 400 000 400 000 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 205 450 205 450 0 0 0 0 205 450 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 512 200 2 512 200 2 512 200 2 512 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 231 600 231 600 231 600 231 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 561 600 561 600 561 600 561 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 070 80 070 80 070 80 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 200 16 200 16 200 0 16 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4260 Zakup energii 65 000 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 9 500 9 500 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175 880 175 880 175 880 0 175 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 000 140 000 0 0 80110 Gimnazja 2 805 000 2 755 000 2 582 564 2 214 257 368 307 5 000 167 436 0 0 0 50 000 50 000 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 167 436 167 436 0 0 0 0 167 436 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 693 244 1 693 244 1 693 244 1 693 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 944 145 944 145 944 145 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305 501 305 501 305 501 305 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 568 49 568 49 568 49 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 120 000 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 307 90 307 90 307 0 90 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 200 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 436 000 430 000 429 500 381 670 47 830 0 500 0 0 0 6 000 6 000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 880 286 880 286 880 286 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 500 22 500 22 500 22 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 860 59 860 59 860 59 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 430 6 430 6 430 6 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 26 000 26 000 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 830 6 830 6 830 0 6 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 100 52 100 52 100 0 52 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500 11 500 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14 000 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 900 25 900 25 900 0 25 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 277 000 277 000 270 000 54 500 215 500 5 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 85 000 85 000 80 000 0 80 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 5 000 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 22 000 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 170 000 170 000 168 000 54 500 113 500 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 000 49 000 49 000 49 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 87 500 87 500 87 500 0 87 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 2 829 815 2 824 815 1 297 869 974 570 323 299 80 000 1 446 946 0 0 0 5 000 5 000 0 0 85204 Rodziny zastępcze 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 6 150 6 150 6 150 6 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 085 700 1 085 700 68 069 46 100 21 969 0 1 017 631 0 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1 017 631 1 017 631 0 0 0 0 1 017 631 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 700 30 700 30 700 30 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 889 1 889 1 889 0 1 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8 700 8 700 8 700 0 8 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. 1 800 1 800 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 900 9 900 9 900 0 9 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 900 9 900 9 900 0 9 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 326 315 326 315 184 000 4 000 180 000 0 142 315 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 142 315 142 315 0 0 0 0 142 315 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 180 000 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 71 000 71 000 0 0 0 0 71 000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 71 000 71 000 0 0 0 0 71 000 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 958 850 953 850 950 850 866 420 84 430 0 3 000 0 0 0 5 000 5 000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 3 000 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 673 420 673 420 673 420 673 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000 45 000 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 000 128 000 128 000 128 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500 11 500 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 19 630 19 630 19 630 0 19 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 22 000 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 500 11 500 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 300 5 300 5 300 0 5 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 100 24 100 24 100 24 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600 3 600 3 600 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 321 800 321 800 28 800 27 800 1 000 80 000 213 000 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000 80 000 0 0 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 213 000 213 000 0 0 0 0 213 000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200 4 200 4 200 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000 23 000 23 000 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 111 285 111 285 0 0 0 0 0 111 285 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 111 285 111 285 0 0 0 0 0 111 285 0 0 0 0 0 0 3119 Świadczenia społeczne 11 685 11 685 0 0 0 0 0 11 685 0 0 0 0 0 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 211 20 211 0 0 0 0 0 20 211 0 0 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 070 1 070 0 0 0 0 0 1 070 0 0 0 0 0 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 062 2 062 0 0 0 0 0 2 062 0 0 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 109 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 289 289 0 0 0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 15 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 648 6 648 0 0 0 0 0 6 648 0 0 0 0 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 352 352 0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 475 475 0 0 0 0 0 475 0 0 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 25 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 64 907 64 907 0 0 0 0 0 64 907 0 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 3 437 3 437 0 0 0 0 0 3 437 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 370 000 370 000 275 500 260 573 14 927 30 000 64 500 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 300 000 300 000 275 500 260 573 14 927 0 24 500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 500 24 500 0 0 0 0 24 500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 847 203 847 203 847 203 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 165 14 165 14 165 14 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 619 36 619 36 619 36 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 942 5 942 5 942 5 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 573 2 573 2 573 0 2 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85412 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 354 12 354 12 354 0 12 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 000 30 000 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 530 000 2 930 000 2 930 000 15 000 2 915 000 0 0 0 0 0 15 600 000 15 600 000 14 000 000 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 600 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 15 500 000 15 500 000 14 000 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 000 8 500 000 8 500 000 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 000 5 500 000 5 500 000 0 90002 Gospodarka odpadami 1 140 000 1 140 000 1 140 000 0 1 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 138 000 1 138 000 1 138 000 0 1 138 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 260 000 260 000 260 000 0 260 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 250 000 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 450 000 450 000 450 000 12 000 438 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 336 000 336 000 336 000 0 336 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 900 000 800 000 800 000 0 800 000 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 4260 Zakup energii 750 000 750 000 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 90095 Pozostała działalność 150 000 150 000 150 000 3 000 147 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 030 000 1 930 000 80 000 0 80 000 1 850 000 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 92113 Centra kultury i sztuki 1 600 000 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 500 000 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 92116 Biblioteki 350 000 350 000 0 0 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 350 000 350 000 0 0 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 000 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 60 000 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 240 000 240 000 200 000 180 800 19 200 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 200 000 200 000 200 000 180 800 19 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 100 27 100 27 100 27 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700 3 700 3 700 3 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 200 9 200 9 200 0 9 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki razem: 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 54 642 390 37 425 465 29 700 828 16 604 953 13 095 875 4 337 000 2 426 352 111 285 0 850 000 17 216 925 17 216 925 14 014 925 0

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2013 R. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/196/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2012 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2013 (8+9+10) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki inne środki z budżetu państwa środki z budżetu Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 150 Przetwórstwo przemysłowe 18 420,00 3 285,00 3 285,00 0,00 0,00 0,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 18 420,00 3 285,00 3 285,00 0,00 0,00 0,00 1 6639 Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2013 18 420,00 3 285,00 3 285,00 600 Transport i łączność 1 050 000,00 1 050 000,00 600 000,00 0,00 450 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 2 6300 Dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - modernizacja drogi powiatowej 3 Maja - odcinek Sienkiewicza-Sierakowska 450 000,00 450 000,00 450 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 600 000,00 600 000,00 150 000,00 0,00 450 000,00 0,00 3 6050 Przebudowa drogi gminnej ul. Tetmajera w Izabelinie 450 000,00 450 000,00 450 000,00 4 6050 Parking przy ul. Wojska Polskiego w Hornówku 150 000,00 150 000,00 150 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 5 6050 Zakup działek pod inwestycje 160 000,00 160 000,00 160 000,00 750 Administracja publiczna 60 410,00 46 640,00 46 640,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 6 6060 Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem 35 000,00 35 000,00 35 000,00 75095 Pozostała działalność 25 410,00 11 640,00 11 640,00 0,00 0,00 0,00 7 6639 Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 2010-2013 25 410,00 11 640,00 11 640,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 506 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 2 506 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 8 6050 Sieć światłowodowa na potrzeby monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin oraz dostępu do internetu 2 500 000,00 50 000,00 50 000,00 9 6060 Przenośne zapory przeciwpowodziowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2013 (8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki Norweskiego MF / MF EOG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 śr. z budżetu Unii Europejskiej 801 Oświata i wychowanie 196 000,00 196 000,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 10 6050 11 6050 Przedszkole w Izabelinie - pawilon gospodarczy, rozbudowa parkingu, prace remontowe Przedszkole w Laskach - przebudowa ogrodzenia, roboty remontowe, meble, szafki ubraniowe 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 80110 Gimnazja 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 12 6060 Gimnazjum w Izabelinie - szafki ubraniowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 13 6060 Zakup sprzętu komputerowego 6 000,00 6 000,00 6 000,00 852 Pomoc społeczna 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 14 6060 Zakup sprzętu komputerowego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 252 000,00 15 600 000,00 2 700 000,00 4 400 000,00 0,00 8 500 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 32 152 000,00 15 500 000,00 2 600 000,00 4 400 000,00 0,00 8 500 000,00 15 6050 Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2 594 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 16 6057 Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę 8 500 000,00 0,00 8 500 000,00 oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową 29 558 000,00 6059 sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 5 500 000,00 1 100 000,00 4 400 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 17 6050 Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 100 000,00 100 000,00 100 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 92113 Centra kultury i sztuki 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 18 6220 Dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych RAZEM 100 000,00 100 000,00 100 000,00 36 247 830,00 17 216 925,00 3 766 925,00 4 400 000,00 450 000,00 8 500 000,00