Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Legionowo w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 r I. Zmiany w planie dochodów 1. Dochody na zadania własne poz. 1 - dz.700 rozdz.70005 0760 1.400 zł zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, poz. 2 - dz.700 rozdz.70005 0910 30.000 zł zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste gruntu, odsetki z tytułu nabycia lokali komunalnych oraz lokali położonych przy ulicy gen.b.roi 2 i 2a w Legionowie/, poz. 3 - dz.700 rozdz.70005 0970 5.813 zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów /wpłata zaległości z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi krajowej 61/, poz. 4 - dz.750 rozdz.75023 0830 150 zł zwiększenie dochodów o wpływy z usług /usługi ksero, wpłaty z tytułu materiałów przetargowych/, poz. 5 - dz.754 rozdz.75412 2710 12.401 zł zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z dofinansowaniem przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Legionowo, poz. 6 - dz.756 rozdz.75615 0910 1.500 zł zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób prawnych/, poz. 7 - dz.756 rozdz.75616 0560 1.000 zł zwiększenie dochodów z tytułu zaległości z podatków zniesionych /wpłaty podatku od posiadania psów/, poz. 8 - dz.756 rozdz.75618 0690-45 zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych opłat /wpłata od komornika sądowego za udzielenie informacji pisemnej o podatniku gminy/, 1
poz. 9 - dz.758 rozdz.75801 2920 374.855 zł zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Legionowo, poz. 10 - dz.758 rozdz.75814 0920 280 zł zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek, poz. 11 - dz.758 rozdz.75814 0970 56.500 zł - zwiększenie wpływów z różnych dochodów /zwrot połowy wpisu do skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zwrot kosztów procesu, spłata zadłużenia w Przedszkolu Miejskim nr 12, zwrot należności wyegzekwowanych przez urząd skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień, zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji przez Fundację na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. W.Tomczyńskiej, zwrot niewykorzystanych środków niewygasających dotyczących zadania: Projekt i wykonanie parkingu przy PM nr 11 51.920 zł/, poz. 12 - dz.801 rozdz.80104 0830 11.360 zł zwiększenie wpływów z usług w Przedszkolu Miejskim nr 2 4.000 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 8.200 zł oraz zmniejszenie w Przedszkolu Miejskim nr 5 620 zł, Przedszkolu Miejskim nr 7 90 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 130 zł, poz.13 - dz.801 rozdz.80104 0910 710 zł zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w Przedszkolu Miejskim nr 5 350 zł, Przedszkolu Miejskim nr 7 90 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 130 zł oraz Przedszkolu Miejskim nr 12 140 zł, poz.14 - dz.801 rozdz.80104 0920 240 zł - zwiększenie wpływów z tytułu pozostałych odsetek w Przedszkolu Miejskim nr 5 210 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 12 30 zł, poz.15 - dz.801 rozdz.80104 0970 70.844 zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami Nieporęt, Wieliszew oraz Miastem Stołecznym Warszawa na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych 70.759 zł oraz zwiększenie dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 5 60 zł i Przedszkolu Miejskim nr 12 25 zł, poz.16 - dz.852 rozdz.85214 2910 1.415 zł - zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości / zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wypłacanych z dotacji celowych na zadania zlecone/, 2
2. Dochody na zadania powierzone poz. 1 - dz.801 rozdz.80103 2310 555 zł zwiększenie dochodów na zadania powierzone w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Jabłonna do oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych, poz. 2 - dz.801 rozdz.80104 2310 53.510 zł zwiększenie dochodów na zadania powierzone w związku z uczęszczaniem dzieci z gmin: Wieliszew, Nieporęt, Serock i Jabłonna do przedszkoli publicznych. II. Zmiany w planie przychodów poz.1 952 4.813.790 zł zmniejszenie przychodów w związku ze zmniejszeniem: pożyczki na projekt i budowę kanalizacji sanitarnych w Legionowie: w części ul.t.wardenckiego, ul.ks.a.kordeckiego /odc.od ul.jasnogórskiej do ul.b.chrobrego/, ul.t.kościuszki /odc.od ul.marsz.j.piłsudskiego do Al. 3 go Maja/ - 468.000 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odmówił udzielenia pożyczek ze względu na brak środków, kredytu na budowę dróg - 4.345.790 zł. II. Zmiany w planie wydatków 1.Wydatki na zadania własne poz.1 - dz.020 rozdz.02001 4430 38.415 zł zmniejszenie wydatków na opłatę za przedwczesny wyrąb drzew /opłata została uiszczona/, poz.2 - dz.600 rozdz.60016 6050 1.966.708 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: przebudowę Al.Sybiraków - 318.000 zł / wynik otwarcia ofert/, projekt i przebudowę ul.h.sienkiewicza /odc.od ul.rynek do ul.k.wielkiego/ 129.817 zł /przesunięcie realizacji zadania na 2010 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, projekt i przebudowę ul. J.Matejki 70.342 zł /przesunięcie realizacji zadania na 2010 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, projekt i przebudowę ul.s.małachowskiego i ul.orlej wraz z uzbrojeniem 917.000 zł 3
/przeniesienie realizacji zadania na 2010 r./, projekt i budowę układu drogowego dla terenu sportowo rekreacyjnego przy ul.zegrzyńskiej 220.700 zł /przesunięcie realizacji zadania na 2011 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, projekt i przebudowę ul.koszarowej wraz z chodnikiem /odc.od ul.zegrzyńskiej do jednostki wojskowej/ - 52.849 zł /przeniesienie realizacji zadania na 2010 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, budowę parkingów, chodników i oświetlenia w rejonie placu J.Poniatowskiego /odc.od ul.marsz.j.piłsudskiego do ul.ppłk.e.dietricha/ - 400.000 zł /przeniesienie realizacji części zadania na 2010 r./ odsetki od kredytu na budowę dróg 175.000 zł, wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt przebudowy ul.łowickiej - 35.000 zł /wniosek mieszkańców/ oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i przebudowę ul.wrzesińskiej i ul.cieszyńskiej 140.000 zł /wynik otwarcia ofert/, projekt i przebudowę ul.pomorskiej /odc.od ul.gen.j.bema do ul.j.kozietulskiego/ - 32.000 zł /wynik otwarcia ofert/, projekt i przebudowę ul.gajowej 110.000 zł /wynik otwarcia ofert/, poz.3 dz.700 rozdz.70005 4300 50.000 zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty sądowe oraz inne działania służące administrowaniu nieruchomościami należącymi do Gminy Legionowo, poz.4 dz.700 rozdz.70005 4590 48.000 zł zwiększenie wydatków na odszkodowania na rzecz właścicieli działek, które w wyniku podziału przeszły na własność Gminy Legionowo jako części znajdujące się pod ulicami, poz.5 dz.700 rozdz.70095 4300 4.500 zł zwiększenie wydatków na opłaty z tytułu zarządu i zaliczki na lokale mieszkalne nr 13 i 18 w budynku przy ul.gen.b.roi 2A, poz.6 7 dz.750 rozdz.75023 4210, 4300 55.000 zł zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno Gospodarczego na zakup usług i materiałów w Urzędzie Miasta, poz. 8 - dz.750 rozdz.75075 4300 8.245 zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na promocję miasta /przesunięcie z poz.60/, poz.9 - dz.754 rozdz.75412 4210 12.401 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z dofinansowaniem przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Legionowo, poz.10 - dz.754 rozdz.75495 6050 800.000 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na 4
projekt i budowę monitoringu wizyjnego miasta / wynik otwarcia ofert/, poz.11 - dz.756 rozdz.75647 4300 20.500 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: obsługę operacji dokonywanych kartami płatniczymi 10.000 zł, inkaso opłaty skarbowej 10.000 zł, inkaso opłaty targowej 500 zł, poz.12 - dz.758 rozdz.75814 4300 1.800 zł zmniejszenie wydatków na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w związku z mniejszą niż zakładaną ilością wniosków o wymeldowanie osób z pobytu stałego, prowadzonych z urzędu, poz.13 - dz.801 rozdz.80101 4010 43.000 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 1 29.000 zł, Zespole Szkół 20.000 zł /przeniesienie z poz.44 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/ oraz zmniejszenie w Szkole Podstawowej nr 2 6.000 zł /przeniesienie do poz.56/, poz.14 - dz.801 rozdz.80101 4110 7.144 zł - zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej nr 1 4.406 zł, Zespole Szkół 3.038 zł /przeniesienie z poz.45 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/ oraz zmniejszenie w Szkole Podstawowej nr 2 300 zł /przeniesienie do poz.57/, poz.15 - dz.801 rozdz.80101 4120 1.201 zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej nr 1 711 zł oraz w Zespole Szkół 490 zł /przeniesienie z poz.46 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej /, poz.16 - dz.801 rozdz.80101 4270 5.000 zł zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w Zespole Szkół /remont części ogrodzenia szkoły/, poz.17 - dz.801 rozdz.80101 4280 37 zł zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej nr 3 /przesunięcie z poz.25/, poz. 18 - dz.801 rozdz. 80101 6050 1.211.570 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę budynku Szkolno Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego 500.000 zł /przesunięcie realizacji zadania na 2010 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, projekt i rozbudowę Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ul.jana Pawła I 711.570 zł /przesunięcie realizacji zadania na 2010 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, poz. 19 - dz.801 rozdz. 80101 6060 6.100 zł wprowadzenie wydatków na zakup i montaż systemu dozoru wizyjnego boiska w Zespole Szkół, 5
poz. 20 dz.801 rozdz. 80103 4010 1.670 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 3 1.990 zł /konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela oddziału 0 / oraz zmniejszenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 2-320 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone, poz. 21-24 dz.801 rozdz. 80103 4110, 4120, 4210, 4260 215 zł zmniejszenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone, poz. 25 dz.801 rozdz. 80103 4280 100 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej nr 3 /przesunięcie do poz. 17, 58/, poz. 26 - dz.801 rozdz. 80103 4300 20 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone, poz. 27 - dz.801 rozdz. 80104 3020 300 zł zwiększenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim nr 5 w związku z organizacją nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1, poz. 28 - dz.801 rozdz. 80104 4010 4.946 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu Miejskim nr 3 6.659 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 903 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 4.792 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 5.910 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 10.357 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 2.625 zł, Zespole Szkolno Przedszkolnym 6.856 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone oraz zwiększenie w Przedszkolu Miejskim nr 1 4.156 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 9.000 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 5.000 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 8.000 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 7.000 zł /przeniesienie z poz.44 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz. 29 - dz.801 rozdz. 80104 4110 887 zł - zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Miejskim nr 3 951 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 134 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 724 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 915 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 1.546 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 392 zł, Zespole Szkolno Przedszkolnym 1.264 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone oraz zwiększenie w Przedszkolu Miejskim nr 1 632 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 1.368 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 760 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 1.215 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 1.064 zł /przeniesienie z poz.45 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, 6
poz. 30 - dz.801 rozdz. 80104 4120 257 zł - zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Przedszkolu Miejskim nr 3 190 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 23 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 118 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 158 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 309 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 69 zł, Zespole Szkolno Przedszkolnym 204 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone oraz zwiększenie w Przedszkolu Miejskim nr 1 102 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 221 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 123 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 196 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 172 zł /przeniesienie z poz.46 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz. 31 - dz.801 rozdz. 80104 4210 10.744 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim nr 2 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia prac konserwatorskich i naprawczych w budynku przedszkola, Przedszkolu Miejskim nr 5 12.500 zł w związku z organizacją nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz zmniejszenie w Przedszkolu Miejskim nr 3 476 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 44 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 600 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 433 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 1.082 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 121 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone, poz. 32 - dz.801 rozdz. 80104 4240 10.095 zł - zwiększenie wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Przedszkolu Miejskim nr 2 1.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie grup w pomoce edukacyjne, Przedszkolu Miejskim nr 5 6.500 zł w związku z organizacją nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 12 2.595 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do dwóch wyremontowanych oddziałów przedszkola, poz. 33 - dz.801 rozdz. 80104 4260 2.410 zł - zmniejszenie wydatków na zakup energii w Przedszkolu Miejskim nr 3 666 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 60 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 366 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 413 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 773 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 132 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone, poz. 34 - dz.801 rozdz. 80104 4270 500 zł zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 2 z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji elektrycznych, poz. 35 - dz.801 rozdz. 80104 4280 440 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w Przedszkolu Miejskim nr 5 w związku z organizacją nowego oddziału w Szkole Podstawowej nr 1, poz. 36 - dz.801 rozdz. 80104 4300 4.055 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług 7
pozostałych w Przedszkolu Miejskim nr 2 1.500 zł, w Przedszkolu Miejskim nr 12 5.800 zł oraz zmniejszenie w Przedszkolu Miejskim nr 3 571 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 25 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 535 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 495 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 1.391 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 228 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone, poz. 37 - dz.801 rozdz. 80104 6050 5.472 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na: dostosowanie budynku PM nr 11 do wymagań p.poż 5.400 zł /wykonanie dodatkowych prac/, projekty i budowę bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich 72 zł /zwiększenie środków w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, poz. 38 - dz.801 rozdz. 80110 4010 30.000 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół 20.000 zł oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 10.000 zł /przeniesienie z poz.44 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz. 39 - dz.801 rozdz. 80110 4110 4.557 zł - zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół 3.038 zł oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 1.519 zł /przeniesienie z poz.45 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz. 40 - dz.801 rozdz. 80110 4120 735 zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkół 490 zł oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 245 zł /przeniesienie z poz.46 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz. 41-43 - dz.801 rozdz. 80120 4010, 4110, 4120 23.528 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 /przeniesienie z poz.44, 45, 46 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz. 44 - dz.801 rozdz. 80195 4010 126.686 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników 132.156 zł /przesunięcie środków na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/ oraz zwiększenie 5.470 zł /przesunięcie z poz.47/ w Wydziale Edukacji i Sportu, poz. 45-46 - dz.801 rozdz. 80195 4110, 4120 23.318 zł - zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w Wydziale Edukacji i Sportu /przesunięcie środków na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz. 47 - dz.801 rozdz. 80195 4170 5.470 zł - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Wydziale Edukacji i Sportu /przesunięcie do poz.44/, poz. 48 - dz.801 rozdz. 80195 4210 170 zł - zwiększenie wydatków na nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta /przesunięcie z poz.59/, 8
poz. 49 - dz.852 rozdz. 85203 4270 53.000 zł wprowadzenie wydatków na remont toalet, łazienki oraz schodów wewnętrznych i zewnętrznych w Domu Dziennego Pobytu /przesunięcie z poz.53/, poz. 50 - dz.852 rozdz. 85214 2910 1.415 zł - zwiększenie wydatków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, poz. 51 - dz.852 rozdz. 85219 4140 3.000 zł - zmniejszenie wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie do poz. 52/, poz. 52 - dz.852 rozdz. 85219 4270 3.000 zł zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na remont łazienek /przesunięcie z poz. 51/, poz. 53 - dz.852 rozdz. 85219 6060 53.000 zł - wycofanie wydatków na zakup i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie do poz. 49/, poz. 54 - dz.853 rozdz. 85395 4018 584 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie do poz.55/, poz. 55 - dz.853 rozdz. 85395 4448 584 zł zwiększenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie z poz.54/, poz. 56 - dz.854 rozdz.85401 4010 6.000 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 2 /przesunięcie z poz.13/, poz. 57 - dz.854 rozdz.85401 4120 300 - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej nr 2 /przesunięcie z poz.14/, poz. 58 - dz.854 rozdz.85401 4280 63 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej nr 3 /przesunięcie z poz. 25/, poz. 59 - dz.854 rozdz.85415 3240 170 zł zmniejszenie wydatków na stypendia Prezydenta Miasta /przesunięcie do poz.48/, poz. 60 - dz.854 rozdz.85495 2830 8.245 zł - zmniejszenie wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, /przeniesienie do poz.8/, poz. 61 - dz.900 rozdz.90001 6050 98.337 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.łowickiej 16.050 zł /opracowano projekt/, projekt kanalizacji sanitarnej w ul.sadowej 18.040 zł /opracowano koncepcję/, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.gajowej /Komitet nr 282/ - 6.512 zł - inwestycja 9
zakończona, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.ks.a.kordeckiego /odc.od ul.jasnogórskiej do ul.b.chrobrego/ - 85.835 zł /inwestycja zakończona/, wycofanie wydatków inwestycyjnych na odsetki od planowanych pożyczek na projekt i budowę kanalizacji sanitarnych w Legionowie 5.500 zł, wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt kanalizacji sanitarnej w ul.krakusa 22.000 zł /wniosek mieszkańców/ oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w Al.3- go Maja /Komitet nr 283/ - 11.600 zł /wykonanie dodatkowych prac/, poz. 62 - dz.900 rozdz.90004 4300 50.000 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych /budowa ekologicznej ścieżki edukacyjnej będzie realizowana w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/, poz. 63 - dz.900 rozdz.90004 6050 175.000 zł wycofanie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę parku na Placu im.t.kościuszki - 125.000 zł /inwestycja będzie realizowana w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/, projekt i budowę zielonej bariery przy os.królowej Jadwigi od strony ul.marsz.j.piłsudskiego 50.000 zł /inwestycja będzie realizowana w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/, poz. 64 - dz.900 rozdz.90015 6050 38.836 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę oświetlenia ul.i.paderewskiego 10.230 zł /inwestycja zakończona/, projekt i budowę oświetlenia części ul.kolejowej - 24.291 zł /inwestycja zakończona/, projekt i budowę oświetlenia części ul.prymasowskiej i ul.s.moniuszki 4.315 zł /inwestycja zakończona/, poz. 65 - dz.921 rozdz.92109 6050 50.000 zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych na modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie /wynik otwarcia ofert/, poz. 66 - dz.921 rozdz.92118 6050 687.769 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na modernizację budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego /przesunięcie realizacji zadania na 2010 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, poz. 67 - dz.921 rozdz.92195 2810 2.330 zł wprowadzenie dotacji dla Fundacji Pomost na prowadzenie działalności wychowawczej, w tym organizowanie wyjazdów do kin i teatrów, wycieczek turystyczno krajoznawczych i rajdów mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej /przeniesienie z poz. 69 w związku z rozstrzygnięciem konkursu/, 10
poz. 68 - dz.921 rozdz.92195 2820 17.775 zł - wprowadzenie dotacji dla: Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja na imprezy integracyjne 2.000 zł, Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja na prowadzenie działalności wychowawczej, w tym organizowanie wyjazdów do kin i teatrów, wycieczek turystyczno krajoznawczych i rajdów mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej 3.320 zł, Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja na organizowanie imprez okolicznościowych związanych z historią miasta /konferencja/ - 4.755 zł, Komendy Hufca Legionowo Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego na podtrzymywanie tradycji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wspieranie aktywności seniorów 2.350 zł, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na imprezy integracyjne w zakresie wspierania aktywności seniorów 5.350 zł /przeniesienie z poz. 69 w związku z rozstrzygnięciem konkursu/, poz. 69 - dz.921 rozdz.92195 2830 20.105 zł - zmniejszenie wydatków na dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /przeniesienie do poz. 67,68 w związku z rozstrzygnięciem konkursu/, poz. 70 - dz.926 rozdz.92601 6050 200.000 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę zadaszenia trybuny na Stadionie Miejskim /przeniesienie realizacji zadania na 2010 r./, poz. 71 - dz.926 rozdz.92605 3250 21.000 zł - zwiększenie wydatków na stypendia sportowe w Wydziale Edukacji i Sportu w związku ze wzrostem liczby osób uprawnionych do otrzymywania stypendiów, poz. 72 - dz.926 rozdz.92605 4210 40.000 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Wydziale Edukacji i Sportu z przeznaczeniem na zakup nagród w zawodach sportowych, poz. 73 - dz.926 rozdz.92605 4260 5.000 zł zwiększenie wydatków na zakup energii w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji /przesunięcie z poz. 75/, poz. 74 - dz.926 rozdz.92605 4300 26.804 zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Wydziale Edukacji i Sportu 15.000 zł /pokrycie kosztów usług związanych z organizacją turniejów pod patronatem Prezydenta Miasta/ oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 11.804 zł /przesunięcie z poz.75 z przeznaczeniem na zapewnienie ochrony terenu stadionu miejskiego/, 11
poz. 75 - dz.926 rozdz.92605 6050 16.804 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zakup i montaż trybuny na 200 miejsc siedzących na boisko ze sztuczną trawą /przesunięcie do poz.73, 74/. 2.Wydatki na zadania powierzone poz. 1-6 - dz.801 rozdz.80103 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300 555 zł zwiększenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 2 w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania powierzone, poz. 7 - dz.801 rozdz.80104 4010 38.102 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu Miejskim nr 3 6.659 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 903 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 4.792 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 5.910 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 10.357 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 2.625 zł, Zespole Szkolno Przedszkolnym 6.856 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania powierzone, poz. 8 - dz.801 rozdz.80104 4110 5.926 zł - zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Miejskim nr 3 951 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 134 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 724 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 915 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 1.546 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 392 zł, Zespole Szkolno Przedszkolnym 1.264 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania powierzone, poz. 9 - dz.801 rozdz.80104 4120 1.071 zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Przedszkolu Miejskim nr 3 190 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 23 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 118 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 158 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 309 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 69 zł, Zespole Szkolno Przedszkolnym 204 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania powierzone, poz. 10 - dz.801 rozdz.80104 4210 2.756 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim nr 3 476 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 44 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 600 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 433 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 1.082 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 121 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania powierzone, poz. 11 - dz.801 rozdz.80104 4260 2.410 zł - zwiększenie wydatków na zakup energii w w Przedszkolu Miejskim nr 3 666 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 60 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 366 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 413 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 773 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 132 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania 12
powierzone, poz. 12 - dz.801 rozdz.80104 4300 3.245 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Przedszkolu Miejskim nr 3 571 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 25 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 535 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 495 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 1.391 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 228 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania powierzone. Przychody i dochody Rozchody i wydatki 149.223.365 zł 149.223.365 zł 13