I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku DOBCZYCE, sierpień 2011 r.
SPIS TREŚCI Str. I. Informacje wstępne 3 II. Realizacja budżetu Gminy Dobczyce - część tabelaryczna... 4 1) Tab. 1. Zbiorcze zestawienie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu... 4 2) Tab. 2. Dochody budżetu... 5 3) Tab. 3. Wydatki budżetu... 19 4) Tab. 4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami... 42 5) Tab.5. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii... 45 6) Tab.6. i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu... 47 III. Realizacja budżetu Gminy Dobczyce część opisowa... 50 1) Wykonanie dochodów... 50 2) Wykonanie wydatków... 75 3) i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu... 141 4) Informacja o stanie należności i zobowiązań.....145 IV. Podsumowanie... 148 V. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 149 VI. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach... 169 VII. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu... 173 2
I. INFORMACJE WSTĘPNE Budżet Gminy Dobczyce na rok 2011 został przyjęty uchwałą nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2011 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości: Dochody ogółem 68 514 385,00 zł Wydatki ogółem 77 252 818,00 zł Deficyt budżetowy 8 738 433,00 zł W trakcie I półrocza budżet zmieniany był pięcioma uchwałami Rady Miejskiej w Dobczycach i piętnastoma zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. Główną przyczyną zmian było urealnienie harmonogramów finansowania inwestycji. Do najważniejszych należą: zwiększenie limitu wydatków na Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe o kwotę 5 475 375,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków na zadanie Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej o kwotę 2 425 189,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków na zadanie Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego o kwotę 5 796 217,00 zł. Zmiany w budżecie spowodowane były również wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych min. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 3 114 723,00 zł, na modernizację budynków szkolnych i przedszkolnych, strażnic OSP, boisk sportowych, które będą opisane w sposób szczegółowy w dalszej części informacji opisowej z wykonania budżetu gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Poziom osiąganych dochodów i dokonywanych wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zadań współfinansowanych zewnętrznych środków podlega stałemu, konsekwentnemu monitorowaniu. Wskazane zagrożenia realizacji dochodów, konieczność zwiększenia wydatków, uzyskane oszczędności przetargowe w zakresie inwestycji i remontów powodują konieczność dokonywania zmian w budżecie. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco: Dochody ogółem 65 343 479,28 zł Wydatki ogółem 80 589 054,28 zł Deficyt budżetowy 15 245 575,00 zł
II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY DOBCZYCE część tabelaryczna 1) Tab. 1. Zbiorcze zestawienie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dobczyce Lp. Wyszczególnienie plan na 01.01.2011 na 30.06.2011 kwota zmiany planu(+ -) Wykonanie na 30.06.2011 % 1. DOCHODY OGÓŁEM 68 514 385,00 zł 65 343 479,28 zł -3 170 905,72 zł 29 829 690,93 zł 45,65% 1.1 Dochody bieżące 40 217 835,00 zł 41 104 952,28 zł 887 117,28 zł 21 980 454,81 zł 53,47% 1.2 Dochody majątkowe 28 296 550,00 zł 24 238 527,00 zł -4 058 023,00 zł 7 849 236,12 zł 32,38% 2. WYDATKI OGÓŁEM 77 252 818,00 zł 80 589 054,28 zł 3 336 236,28 zł 28 882 420,45 zł 35,84% 2.1 Wydatki bieżące 38 263 476,00 zł 38 925 058,28 zł 661 582,28 zł 18 495 488,40 zł 47,52% 2.2 Wydatki majątkowe 38 989 342,00 zł 41 663 996,00 zł 2 674 654,00 zł 10 386 932,05 zł 24,93% 3. Nadwyżka/Deficyt -8 738 433,00 zł -15 245 575,00 zł -6 507 142,00 zł 947 270,48 zł 4. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 11 818 829,00 zł 18 325 971,00 zł 6 507 142,00 zł 3 646 534,56 zł 19,90% 5. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 3 080 396,00 zł 3 080 396,00 zł 0,00 zł 1 343 669,66 zł 43,62% 6. WYNIK 3 250 135,38 zł 4
2) Tab.2. Dochody budżetu Gminy Dobczyce Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie % na 30.06.2011 r. na 30.06.2011 r. DOCHODY OGÓŁEM 65 343 479,28 zł 29 829 690,93 zł 45,65% I. DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM 41 104 952,28 zł 21 980 454,81 zł 53,47% z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II.DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 322 988,00 zł 146 008,41 zł 45,21% 24 238 527,00 zł 7 849 236,12 zł 32,38% 17 250 127,00 zł 6 192 926,85 zł 35,90% I. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 409 310,28 zł 1 002 713,53 zł 71,15% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 789,25 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 789,25 zł 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 400 000,00 zł 986 614,00 zł 70,47% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 400 000,00 zł 986 614,00 zł 70,47% 01095 Pozostała działalność 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% 020 LEŚNICTWO 7 000,00 zł 8 025,09 zł 114,64% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 zł 8 025,09 zł 114,64% 5
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 7 000,00 zł 8 025,09 zł 114,64% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 413 000,00 zł 1 095 368,23 zł 45,39% 40002 Dostarczanie wody 2 413 000,00 zł 1 095 368,23 zł 45,39% 0830 Wpływy z usług 2 400 000,00 zł 1 084 510,13 zł 45,19% 0920 Pozostałe odsetki 13 000,00 zł 3 042,82 zł 23,41% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 815,28 zł 630 TURYSTYKA 123 536,00 zł 11 555,78 zł 9,35% 63095 Pozostała działalność 123 536,00 zł 11 555,78 zł 9,35% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 123 536,00 zł 11 555,78 zł 9,35% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 317 500,00 zł 266 950,68 zł 84,08% 317 500,00 zł 263 272,02 zł 82,92% 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 195 000,00 zł 191 491,39 zł 98,20% 119 000,00 zł 65 665,13 zł 55,18% 0830 Wpływy z usług 1 347,41 zł 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 zł 1 345,09 zł 38,43% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 423,00 zł 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 000,00 zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 000,00 zł 70095 Pozostała działalność 678,66 zł 6
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 523,81 zł 0830 Wpływy z usług 154,85 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 27 500,00 zł 24 244,56 zł 88,16% 71035 Cmentarze 27 500,00 zł 24 244,56 zł 88,16% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 zł 3 347,00 zł 223,13% 0830 Wpływy z usług 26 000,00 zł 20 877,00 zł 80,30% 0920 Pozostałe odsetki 20,56 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 179 664,00 zł 86 642,97 zł 48,23% 75011 Urzędy wojewódzkie 85 140,00 zł 45 549,20 zł 53,50% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85 094,00 zł 45 543,00 zł 53,52% 46,00 zł 6,20 zł 13,48% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 000,00 zł 26 869,77 zł 33,59% 0830 Wpływy z usług 39,89 zł 0920 Pozostałe odsetki 80 000,00 zł 26 829,88 zł 33,54% 75045 Kwalifikacja wojskowa 300,00 zł 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 zł 0,00% 75056 Spis powszechny i inne 14 224,00 zł 14 224,00 zł 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 224,00 zł 14 224,00 zł 100,00% 7
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 752 OBRONA NARODOWA 770,00 zł 0,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 770,00 zł 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 770,00 zł 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 zł 3 144,32 zł 1048,11% 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 900,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 900,00 zł 75414 Obrona cywilna 300,00 zł 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 zł 0,00% 75495 Pozostała działalność 1 244,32 zł 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodni z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14,32 zł 8
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 230,00 zł 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 15 978 812,00 zł 7 922 687,82 zł 49,58% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 000,00 zł 21 493,84 zł 42,99% 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 zł 21 457,07 zł 42,91% 36,77 zł 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 268 800,00 zł 3 088 715,68 zł 49,27% 0310 Podatek od nieruchomości 6 150 000,00 zł 3 023 452,08 zł 49,16% 0320 Podatek rolny 6 300,00 zł 2 380,00 zł 37,78% 0330 Podatek leśny 12 300,00 zł 6 443,00 zł 52,38% 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 88 000,00 zł 48 774,80 zł 55,43% 200,00 zł 1 979,00 zł 989,50% 12 000,00 zł 2 912,80 zł 24,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 774,00 zł 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 690 896,00 zł 1 501 229,36 zł 55,79% 0310 Podatek od nieruchomości 1 234 426,00 zł 814 768,02 zł 66,00% 0320 Podatek rolny 576 270,00 zł 225 678,19 zł 39,16% 0330 Podatek leśny 20 000,00 zł 15 516,93 zł 77,58% 0340 Podatek od środków transportowych 380 000,00 zł 219 717,33 zł 57,82% 0360 Podatek od spadków i darowizn 65 000,00 zł 26 965,28 zł 41,49% 0430 Wpływy z opłaty targowej 6 000,00 zł 2 350,00 zł 39,17% 9
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 389 000,00 zł 180 700,21 zł 46,45% 0560 Zaległości z podatków 200,00 zł 0,00% zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat 20 000,00 zł 15 533,40 zł 77,67% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 275 000,00 zł 211 976,75 zł 77,08% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 52 000,00 zł 25 739,40 zł 49,50% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 208 000,00 zł 172 841,61 zł 83,10% 15 000,00 zł 13 095,74 zł 87,30% 300,00 zł 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 694 116,00 zł 3 099 272,19 zł 46,30% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 144 116,00 zł 2 632 186,00 zł 42,84% 550 000,00 zł 467 086,19 zł 84,92% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 239 438,00 zł 6 815 168,36 zł 60,64% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 234 034,00 zł 6 297 864,00 zł 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 234 034,00 zł 6 297 864,00 zł 61,54% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 976 200,00 zł 488 100,00 zł 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 976 200,00 zł 488 100,00 zł 50,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 29 204,00 zł 29 204,36 zł 100,00% 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 29 204,00 zł 29 204,36 zł 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 082 723,00 zł 563 449,07 zł 52,04% 10
80101 Szkoły podstawowe 110 200,00 zł 62 318,19 zł 56,55% 0690 Wpływy z różnych opłat 52,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 000,00 zł 57 142,39 zł 51,95% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 zł 134,01 zł 67,01% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 989,79 zł 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 234 423,00 zł 114 035,09 zł 48,65% 0690 Wpływy z różnych opłat 91 000,00 zł 56 458,71 zł 62,04% 0830 Wpływy z usług 143 368,00 zł 57 442,80 zł 40,07% 0920 Pozostałe odsetki 55,00 zł 133,58 zł 242,87% 80104 Przedszkola 738 100,00 zł 345 323,87 zł 46,79% 0690 Wpływy z różnych opłat 355 000,00 zł 210 954,58 zł 59,42% 0830 Wpływy z usług 382 500,00 zł 127 609,50 zł 33,36% 0920 Pozostałe odsetki 600,00 zł 778,64 zł 129,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 142,63 zł 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 838,52 zł 80110 Gimnazja 38 357,57 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 198,00 zł 0830 Wpływy z usług 6 075,80 zł 0920 Pozostałe odsetki 7,54 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 826,23 zł 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 250,00 zł 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 3 414,35 zł 0830 Wpływy z usług 3 132,79 zł 0920 Pozostałe odsetki 3,35 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 278,21 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 2 981,00 zł 2 981,00 zł 100,00% 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 750,00 zł 2 750,00 zł 100,00% 11
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 750,00 zł 2 750,00 zł 100,00% 85195 Pozostała działalność 231,00 zł 231,00 zł 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 231,00 zł 231,00 zł 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 4 797 705,00 zł 2 446 015,02 zł 50,98% 85202 Domy pomocy społecznej 2 000,00 zł 4 388,19 zł 219,41% 0830 Wpływy z usług 2 000,00 zł 4 388,19 zł 219,41% 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 055 921,00 zł 2 031 517,27 zł 50,09% 0900 0920 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodni z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12,00 zł 11,44 zł 95,33% Pozostałe odsetki 15,00 zł 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 zł 0,00% 0980 2010 2360 2910 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 18 000,00 zł 0,00% 4 017 253,00 zł 2 017 860,00 zł 50,23% 4 400,00 zł 12 404,83 zł 281,93% 1 241,00 zł 1 241,00 zł 100,00% 12
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14 383,00 zł 8 187,00 zł 56,92% 85214 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 487,00 zł 3 487,00 zł 100,00% 10 896,00 zł 4 700,00 zł 43,14% 91 664,00 zł 49 404,52 zł 53,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 zł 4 304,52 zł 26,90% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 75 664,00 zł 45 100,00 zł 59,61% 85216 Zasiłki stałe 101 971,00 zł 61 984,49 zł 60,79% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 zł 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 101 286,00 zł 61 800,00 zł 61,02% (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 485,00 zł 184,49 zł 38,04% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 96 481,00 zł 49 054,75 zł 50,84% 0830 Wpływy z usług 3 671,26 zł 0920 Pozostałe odsetki 30,00 zł 8,94 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 zł 263,55 zł 131,78% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96 251,00 zł 45 111,00 zł 46,87% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00 zł 3 739,80 zł 62,33% 0830 Wpływy z usług 6 000,00 zł 3 739,80 zł 62,33% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 285 153,00 zł 149 639,00 zł 52,48% 13
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 285 153,00 zł 149 639,00 zł 52,48% 85295 Pozostała działalność 144 132,00 zł 88 100,00 zł 61,12% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 144 132,00 zł 88 100,00 zł 61,12% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 199 452,00 zł 134 452,63 zł 67,41% 85395 Pozostała działalność 199 452,00 zł 134 452,63 zł 67,41% 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 197 060,00 zł 132 842,89 zł 67,41% 2 392,00 zł 1 609,74 zł 67,30% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 582 352,00 zł 333 589,96 zł 57,28% 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 524 227,00 zł 282 279,96 zł 53,85% 0920 Pozostałe odsetki 4,96 zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 524 227,00 zł 282 275,00 zł 53,85% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 51 310,00 zł 51 310,00 zł 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 51 310,00 zł 51 310,00 zł 100,00% 14
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 242,00 zł 0,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 242,00 zł 0,00% 85495 Pozostała działalność 1 573,00 zł 0,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 573,00 zł 0,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 740 809,00 zł 1 262 355,82 zł 46,06% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 045 000,00 zł 878 297,22 zł 42,95% 0830 Wpływy z usług 2 045 000,00 zł 878 297,22 zł 42,95% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 66,05 zł 0920 Pozostałe odsetki 66,05 zł 90013 Schroniska dla zwierząt 230,26 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 230,26 zł 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14 809,00 zł 11 395,05 zł 76,95% 0830 Wpływy z usług 11 750,00 zł 8 336,19 zł 70,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 059,00 zł 3 058,86 zł 100,00% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 190 000,00 zł 107 586,72 zł 56,62% 0690 Wpływy z różnych opłat 190 000,00 zł 107 586,72 zł 56,62% 90095 Pozostała działalność 491 000,00 zł 264 780,52 zł 53,93% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 480 000,00 zł 246 676,48 zł 51,39% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 11 000,00 zł 12 407,00 zł 112,79% 0920 Pozostałe odsetki 1 137,04 zł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000,00 zł 15
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 560,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA 59,97 zł 92605 2910 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości II.DOCHODY MAJĄTKOWE z tego: 59,97 zł 59,97 zł Wykonanie % 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 366 733,00 zł 1 960,00 zł 0,53% 40002 Dostarczanie wody 366 733,00 zł 1 960,00 zł 0,53% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 366 733,00 zł 1 960,00 zł 0,53% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 153 717,00 zł 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 1 007 717,00 zł 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 007 717,00 zł 0,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 146 000,00 zł 0,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) 2 146 000,00 zł 0,00% 630 TURYSTYKA 173 411,00 zł 0,00% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 71 929,00 zł 0,00% 16
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 71 929,00 zł 0,00% 63095 Pozostała działalność 101 482,00 zł 0,00% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 101 482,00 zł 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 143 090,00 zł 682 329,15 zł 21,71% 3 143 090,00 zł 682 329,15 zł 21,71% 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000,00 zł 4 679,15 zł 233,96% 3 141 090,00 zł 677 650,00 zł 21,57% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 46 500,00 zł 0,00% 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 46 500,00 zł 0,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) 46 500,00 zł 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 819 810,00 zł 972 370,12 zł 118,61% 75814 Różne rozliczenia finansowe 819 810,00 zł 972 370,12 zł 118,61% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 819 810,00 zł 972 370,12 zł 118,61% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 366 450,00 zł 6 190 966,85 zł 66,10% 80110 Gimnazja 9 366 450,00 zł 6 190 966,85 zł 66,10% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 366 450,00 zł 6 190 966,85 zł 66,10% 17
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 035 816,00 zł 1 610,00 zł 0,03% 90001 0870 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 018 216,00 zł 1 610,00 zł 0,03% 1 610,00 zł 6207 6208 6619 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 818 472,00 zł 0,00% 2 172 345,00 zł 0,00% 27 399,00 zł 0,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 17 600,00 zł 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17 600,00 zł 0,00% 926 KULTURA FIZYCZNA 1 133 000,00 zł 0,00% 92601 Obiekty sportowe 1 133 000,00 zł 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 300 000,00 zł 0,00% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 333 000,00 zł 0,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 500 000,00 zł 0,00% 18
3) Tab. 3. Wydatki budżetu Gminy Dobczyce Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie % na 30.06.2011r. na 30.06.2011 r. WYDATKI OGÓŁEM 80 589 054,28 zł 28 882 420,45 zł 35,84% I. WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM 38 925 058,28 zł 18 495 488,40 zł 47,52% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 988 351,28 zł 14 621 748,80 zł 47,18% (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 19 481 314,00 zł 10 092 364,94 zł 51,81% 11 507 037,28 zł 4 529 383,86 zł 39,36% 1 185 561,00 zł 613 251,44 zł 51,73% 5 336 665,00 zł 2 683 824,10 zł 50,29% 264 481,00 zł 112 185,83 zł 42,42% (6) wydatki na obsługę długu 1 150 000,00 zł 464 478,23 zł 40,39% II. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM 41 663 996,00 zł 10 386 932,05 zł 24,93% wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 32 563 397,00 zł 9 361 060,94 zł 28,75% I. WYDATKI BIEŻĄCE z tego 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 251 320,28 zł 26 553,74 zł 10,57% 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1 400,00 zł 0,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 400,00 zł 0,00 zł 0,00% 1 400,00 zł 0,00 zł 0,00% 01030 Izby rolnicze 12 000,00 zł 4 531,46 zł 37,76% 19
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 000,00 zł 4 531,46 zł 37,76% 12 000,00 zł 4 531,46 zł 37,76% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 228 610,00 zł 12 712,00 zł 5,56% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 228 610,00 zł 12 712,00 zł 5,56% (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki 100,00% od nich naliczane 1 362,00 zł 1 362,00 zł (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań 227 248,00 zł 11 350,00 zł 4,99% statutowych jednostek budżetowych 01095 Pozostała działalność 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% 020 LEŚNICTWO 7 000,00 zł 0,00% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 000,00 zł 0,00% 7 000,00 zł 0,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 398 458,00 zł 1 217 359,42 zł 50,76% 40002 Dostarczanie wody 2 398 458,00 zł 1 217 359,42 zł 50,76% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 394 308,00 zł 1 213 258,72 zł 50,67% 508 551,00 zł 255 790,31 zł 50,30% 1 885 757,00 zł 957 468,41 zł 50,77% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 150,00 zł 4 100,70 zł 98,81% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 917 062,00 zł 286 048,51 zł 31,19% 60016 Drogi publiczne gminne 843 554,00 zł 212 540,72 zł 25,20% 20
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 843 554,00 zł 212 540,72 zł 25,20% 63 608,00 zł 46 210,56 zł 72,65% 779 946,00 zł 166 330,16 zł 21,33% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 73 508,00 zł 73 507,79 zł 100,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 73 508,00 zł 73 507,79 zł 100,00% 73 508,00 zł 73 507,79 zł 100,00% 630 TURYSTYKA 15 500,00 zł 0,00% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 000,00 zł 0,00% zbiorczo 1 360,00 zł 0,00% (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 360,00 zł 0,00% 2 640,00 zł 0,00% 63095 Pozostała działalność 11 500,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 500,00 zł 0,00% 1 200,00 zł 0,00% 10 300,00 zł 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 472 499,00 zł 195 073,96 zł 41,29% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 19 500,00 zł 11 122,50 zł 57,04% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19 500,00 zł 11 122,50 zł 57,04% 19 500,00 zł 11 122,50 zł 57,04% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 443 399,00 zł 177 330,32 zł 39,99% 21
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 443 399,00 zł 177 330,32 zł 39,99% 443 399,00 zł 177 330,32 zł 39,99% 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 000,00 zł 6 000,00 zł 75,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 000,00 zł 6 000,00 zł 75,00% 8 000,00 zł 6 000,00 zł 75,00% 70095 Pozostała działalność 1 600,00 zł 621,14 zł 38,82% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 600,00 zł 621,14 zł 38,82% 1 600,00 zł 621,14 zł 38,82% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 242 782,00 zł 17 270,38 zł 7,11% 71004 y zagospodarowania przestrzennego 138 682,00 zł 5 359,96 zł 3,86% 71014 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 138 682,00 zł 5 359,96 zł 3,86% 20 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 118 682,00 zł 5 359,96 zł 4,52% 50 000,00 zł 7 010,57 zł 14,02% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50 000,00 zł 7 010,57 zł 14,02% 50 000,00 zł 7 010,57 zł 14,02% 71035 Cmentarze 54 100,00 zł 4 899,85 zł 9,06% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54 100,00 zł 4 899,85 zł 9,06% 54 100,00 zł 4 899,85 zł 9,06% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 109 063,00 zł 1 955 266,24 zł 47,58% 22
75011 Urzędy wojewódzkie 85 094,00 zł 45 543,00 zł 53,52% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 85 094,00 zł 45 543,00 zł 53,52% 80 081,00 zł 42 403,75 zł 52,95% 5 013,00 zł 3 139,25 zł 62,62% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 230 110,00 zł 87 620,20 zł 38,08% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 31 410,00 zł 20 345,20 zł 64,77% 31 410,00 zł 20 345,20 zł 64,77% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 198 700,00 zł 67 275,00 zł 33,86% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 590 375,00 zł 1 786 587,23 zł 49,76% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 587 375,00 zł 1 785 787,23 zł 49,78% 2 776 161,00 zł 1 473 780,84 zł 53,09% 811 214,00 zł 312 006,39 zł 38,46% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł 800,00 zł 26,67% 75045 Kwalifikacja wojskowa 300,00 zł 27,12 zł 9,04% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300,00 zł 27,12 zł 9,04% 300,00 zł 27,12 zł 9,04% 75056 Spis powszechny i inne 14 224,00 zł 8 605,62 zł 60,50% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 224,00 zł 4 605,62 zł 74,00% 5 424,00 zł 4 605,62 zł 84,91% 800,00 zł 0,00% 8 000,00 zł 4 000,00 zł 50,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23 78 030,00 zł 5 408,43 zł 6,93%
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 78 030,00 zł 5 408,43 zł 6,93% 430,00 zł 430,00 zł 100,00% 77 600,00 zł 4 978,43 zł 6,42% 75095 Pozostała działalność 110 930,00 zł 21 474,64 zł 19,36% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 109 430,00 zł 21 474,64 zł 19,62% 2 500,00 zł 785,00 zł 31,40% 106 930,00 zł 20 689,64 zł 19,35% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 500,00 zł 0,00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 752 OBRONA NARODOWA 770,00 zł 0,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 770,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 770,00 zł 0,00% 770,00 zł 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 376 433,00 zł 104 466,43 zł 27,75% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 000,00 zł 0,00% 24
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 40 000,00 zł 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 226 520,00 zł 100 553,16 zł 44,39% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 217 520,00 zł 99 305,16 zł 45,65% 14 250,00 zł 1 014,02 zł 7,12% 203 270,00 zł 98 291,14 zł 48,35% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 zł 1 248,00 zł 13,87% 75414 Obrona cywilna 2 300,00 zł 1 955,47 zł 85,02% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 300,00 zł 1 955,47 zł 85,02% 2 300,00 zł 1 955,47 zł 85,02% 75421 Zarządzanie kryzysowe 105 000,00 zł 1 845,00 zł 1,76% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 105 000,00 zł 1 845,00 zł 1,76% 105 000,00 zł 1 845,00 zł 1,76% 75495 Pozostała działalność 2 613,00 zł 112,80 zł 4,32% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113,00 zł 112,80 zł 99,82% 113,00 zł 112,80 zł 99,82% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 500,00 zł 0,00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 76 722,00 zł 35 413,04 zł 46,16% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 76 722,00 zł 35 413,04 zł 46,16% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 76 722,00 zł 35 413,04 zł 46,16% 21 500,00 zł 9 296,36 zł 43,24%
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 55 222,00 zł 26 116,68 zł 47,29% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 150 000,00 zł 464 478,23 zł 40,39% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 150 000,00 zł 464 478,23 zł 40,39% (6) wydatki na obsługę długu 1 150 000,00 zł 464 478,23 zł 40,39% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 548 027,00 zł 48 027,00 zł 8,76% 75814 Różne rozliczenia finansowe 48 027,00 zł 48 027,00 zł 100,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48 027,00 zł 48 027,00 zł 100,00% 48 027,00 zł 48 027,00 zł 100,00% 85818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000,00 zł 0,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 500 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 500 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 839 038,00 zł 8 665 625,77 zł 51,46% 80101 Szkoły podstawowe 7 838 363,00 zł 4 052 152,63 zł 51,70% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 615 109,00 zł 3 948 467,84 zł 51,85% 6 623 564,00 zł 3 355 311,32 zł 50,66% 991 545,00 zł 593 156,52 zł 59,82% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 223 254,00 zł 103 684,79 zł 46,44% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 035 811,00 zł 563 465,39 zł 54,40% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 994 369,00 zł 540 606,93 zł 54,37% 716 437,00 zł 426 726,00 zł 59,56% 26
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 277 932,00 zł 113 880,93 zł 40,97% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 442,00 zł 22 858,46 zł 55,16% 80104 Przedszkola 2 755 763,00 zł 1 367 378,08 zł 49,62% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 648 749,00 zł 1 316 739,64 zł 49,71% 1 899 983,00 zł 983 423,56 zł 51,76% 748 766,00 zł 333 316,08 zł 44,52% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 101 614,00 zł 50 538,44 zł 49,74% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 400,00 zł 100,00 zł 1,85% 80110 Gimnazja 3 562 596,00 zł 1 884 039,24 zł 52,88% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 560 096,00 zł 1 884 039,24 zł 52,92% 3 222 351,00 zł 1 682 435,96 zł 52,21% 337 745,00 zł 201 603,28 zł 59,69% 2 500,00 zł 0,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 354 505,00 zł 160 983,94 zł 45,41% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 327 505,00 zł 150 983,94 zł 46,10% 12 805,00 zł 5 503,18 zł 42,98% 314 700,00 zł 145 480,76 zł 46,23% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 27 000,00 zł 10 000,00 zł 37,04% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 426 762,00 zł 219 559,42 zł 51,45% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 426 262,00 zł 219 559,42 zł 51,51% 379 815,00 zł 197 745,94 zł 52,06% 46 447,00 zł 21 813,48 zł 46,96% 500,00 zł 0,00% 80130 Szkoły zawodowe 20 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 27
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 20 000,00 zł 0,00% 80132 Szkoły artystyczne 637 409,00 zł 313 778,73 zł 49,23% 80146 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 637 409,00 zł 313 778,73 zł 49,23% 523 858,00 zł 278 048,03 zł 53,08% 113 551,00 zł 35 730,70 zł 31,47% 91 331,00 zł 39 430,34 zł 43,17% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 91 331,00 zł 39 430,34 zł 43,17% 17 422,00 zł 1 550,00 zł 8,90% 73 909,00 zł 37 880,34 zł 51,25% 80195 Pozostała działalność 116 498,00 zł 64 838,00 zł 55,66% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 97 473,00 zł 60 438,00 zł 62,00% 4 385,00 zł 1 097,00 zł 25,02% 93 088,00 zł 59 341,00 zł 63,75% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 025,00 zł 4 400,00 zł 23,13% 851 OCHRONA ZDROWIA 133 731,00 zł 58 086,65 zł 43,44% 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 45 500,00 zł 26 651,73 zł 58,58% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 500,00 zł 0,00% 5 500,00 zł 0,00% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100,00% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 30 000,00 zł 16 651,73 zł 55,51% 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000,00 zł 4 391,92 zł 29,28% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000,00 zł 4 391,92 zł 29,28% 28
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00 zł 0,00% 10 000,00 zł 4 391,92 zł 43,92% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 000,00 zł 27 043,00 zł 37,05% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 63 000,00 zł 27 043,00 zł 42,93% 39 000,00 zł 16 885,31 zł 43,30% 24 000,00 zł 10 157,69 zł 42,32% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł 0,00% 85195 Pozostała działalność 231,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 231,00 zł 0,00% 231,00 zł 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 5 566 542,00 zł 2 794 971,23 zł 50,21% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 33 624,00 zł 12 116,32 zł 36,03% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 33 624,00 zł 12 116,32 zł 36,03% 30 400,00 zł 11 612,70 zł 38,20% 3 224,00 zł 503,62 zł 15,62% 85202 Domy pomocy społecznej 160 000,00 zł 97 233,05 zł 60,77% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 160 000,00 zł 97 233,05 zł 60,77% 160 000,00 zł 97 233,05 zł 60,77% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 4 018 606,00 zł 2 024 914,67 zł 50,39% 134 760,00 zł 84 191,62 zł 62,48% 110 179,00 zł 69 468,31 zł 63,05%
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 24 581,00 zł 14 723,31 zł 59,90% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 883 846,00 zł 1 940 723,05 zł 49,97% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17 107,00 zł 7 734,34 zł 45,21% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 107,00 zł 7 734,34 zł 45,21% 17 107,00 zł 7 734,34 zł 45,21% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 144 452,00 zł 74 483,72 zł 51,56% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 144 452,00 zł 74 483,72 zł 51,56% 85215 Dodatki mieszkaniowe 80 000,00 zł 37 655,26 zł 47,07% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000,00 zł 37 655,26 zł 47,07% 85216 Zasiłki stałe 127 093,00 zł 62 857,02 zł 49,46% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 485,00 zł 184,49 zł 38,04% 485,00 zł 184,49 zł 38,04% 126 608,00 zł 62 672,53 zł 49,50% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 405 219,00 zł 189 930,42 zł 46,87% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 404 019,00 zł 189 730,42 zł 46,96% 369 245,00 zł 173 293,10 zł 46,93% 34 774,00 zł 16 437,32 zł 47,27% 1 200,00 zł 200,00 zł 16,67% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 918,00 zł 7 912,23 zł 24,04% 30
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 918,00 zł 7 912,23 zł 24,04% 32 918,00 zł 7 912,23 zł 24,04% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 290 319,00 zł 154 805,00 zł 53,32% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 290 319,00 zł 154 805,00 zł 53,32% 85295 Pozostała działalność 257 204,00 zł 125 329,20 zł 48,73% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 012,00 zł 10 832,40 zł 13,05% 83 012,00 zł 10 832,40 zł 13,05% 174 192,00 zł 114 496,80 zł 65,73% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 260 929,00 zł 111 274,40 zł 42,65% 85395 Pozostała działalność 260 929,00 zł 111 274,40 zł 42,65% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 29 088,00 zł 15 740,30 zł 54,11% 28 040,00 zł 14 954,30 zł 53,33% 1 048,00 zł 786,00 zł 75,00% 231 841,00 zł 95 534,10 zł 41,21% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 781 565,00 zł 478 465,22 zł 61,22% 85401 Świetlice szkolne 185 282,00 zł 120 271,17 zł 64,91% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 177 230,00 zł 114 336,64 zł 64,51% 161 169,00 zł 103 934,98 zł 64,49% 16 061,00 zł 10 401,66 zł 64,76% 8 052,00 zł 5 934,53 zł 73,70% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 31 524 227,00 zł 293 452,45 zł 55,98%