RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Powiatu Tarnobrzeskiego uchwala co następuje : 1 Dochody budŝetu na rok 2010 w łącznej kwocie 1. dochody bieŝące 32.232.734 zł 2. dochody majątkowe 3.170.659 zł według poniŝszego zestawienia: 35.403.393 zł w zł Dział Rozdział Treść Kwota ogółem bieŝące W tym: majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 5 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 5 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 5 600 Transport i łączność 1.042.461 35.300 1.007.161 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.042.461 1
0690 Wpływy z róŝnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) 25.000 25.000 0920 Pozostałe odsetki 300 300 0970 Wpływy z róŝnych dochodów (sprzedaŝ drewna) 6208 Dotacja rozwojowa na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Stale Chmielów Dąbrowica 1.007.161 1.007.161 700 Gospodarka mieszkaniowa 28.000 28.000 70005 2110 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 28.000 28.000 28.000 28.000 710 Działalność usługowa 483.790 483.790 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 12 12 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 12 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 322.790 322.790 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 322.790 322.790 2
750 75011 2110 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.237.971 127.971 127.971 1.237.971 127.971 127.971 75020 Starostwa powiatowe 1.1 1.1 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 9 9 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 180.000 180.000 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 752 Obrona narodowa 75212 2110 Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 75622 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 3.890.003 3.890.003 3.890.003 3.890.003 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.860.003 3.860.003 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30.000 30.000 758 RóŜne rozliczenia 18.060.714 18.060.714 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13.196.618 13.196.618 3
2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 13.196.618 13.196.618 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4.708.479 4.708.479 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4.708.479 4.708.479 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 50.000 50.000 75832 0920 Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 50.000 105.617 50.000 105.617 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 105.617 105.617 801 Oświata i wychowanie 2.294.548 131.050 2.163.498 80111 Gimnazja specjalne 18.500 18.500 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług (zwrot kosztów dowozu uczniów) 0920 Pozostałe odsetki 500 500 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 500 500 0970 Wpływy z róŝnych dochodów (dopłaty do upraw, sprzedaŝ warzyw i kwiatów) 5.500 5.500 80120 Licea ogólnokształcące 2.171.498 8.000 2.163.498 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.000 6.000 4
0920 Pozostałe odsetki 6208 Dotacja rozwojowa na zadanie Poprawa warunków i jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 1.743.498 1.743.498 80130 6260 0750 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 74.550 31.650 74.550 31.650 4 0830 0920 Wpływy z usług ( ze stacji diagnostycznej) Pozostałe odsetki 40.400 2.500 40.400 2.500 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług (za szkolenia) 17.500 17.500 80197 0920 Pozostałe odsetki Gospodarstwa pomocnicze 500 500 2380 Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 5
851 Ochrona zdrowia 3.781.900 3.781.900 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 3.781.900 3.781.900 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.781.900 3.781.900 852 Pomoc społeczna 2.943.440 2.943.440 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 922.102 922.102 0920 Pozostałe odsetki 600 600 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 400 400 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 911.102 911.102 85202 Domy pomocy społecznej 1.207.505 1.207.505 0830 Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców) 750.000 750.000 0920 Pozostałe odsetki 800 800 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 300 300 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 456.405 456.405 85203 Ośrodki wsparcia 329.280 329.280 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 329.280 329.280 85204 Rodziny zastępcze 28.803 28.803 6
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28.803 28.803 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 370.750 370.750 85218 85295 2110 0970 0750 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z róŝnych usług Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 370.750 15.000 15.000 70.000 70.000 370.750 15.000 15.000 70.000 70.000 853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.587.566 19.728 1.587.566 19.728 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19.728 19.728 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.567.838 1.567.838 0920 Pozostałe odsetki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.078.538 1.078.538 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 487.300 487.300 7
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 35.403.393 32.232.734 3.170.659 2 Wydatki budŝetu na rok 2010 w łącznej kwocie według poniŝszego zestawienia: 40.213.211 zł Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki związane z realizacją statutowych zadań zakup usług pozostałych 5 5 5 5 020 Leśnictwo 39.730 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatki związane z realizacją statutowych zadań zakup usług pozostałych 39.730 39.730 39.730 39.730 600 60001 Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe a) wydatki majątkowe z tego : dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 5.914.673 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne 5.882.673 1.875.224 1.875.224 370.473 279.076 25.510 46.051 8
składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 8.076 11.760 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.499.514 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4260 4270 4280 4350 4360 178.015 14.500 900.000 875 374.384 1.200 3.800 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4410 4430 4520 4700 4740 4750 3.400 500 7.000 1 340 500 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 5.237 5.237 b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 4.007.449 4.007.449 60095 Pozostała działalność a) wydatki majątkowe dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6610 1 1 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 28.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28.000 28.000 9
wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych 4170 28.000 8.000 710 Działalność usługowa 594.250 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4170 231.460 231.460 231.460 199.500 133.800 10.600 24.680 2.820 27.600 3 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4280 4350 4400 4410 4700 400 17.000 2.300 200 1.500 4.600 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 960 960 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych 71015 Nadzór budowlany 322.790 322.790 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 275.850 10
wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4020 4170 50.867 164.003 14.150 33.575 5.255 8.000 44.860 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4260 4280 4350 4360 4400 4410 4430 4550 4740 4750 8.300 8.623 600 8.800 779 960 3.010 2.457 260 1.071 6.000 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 2.080 2.080 720 750 72095 75011 Informatyka Pozostała działalność a) wydatki majątkowe dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczonewynagrodzenia osobowe pracowników 6630 106.113 106.113 106.113 106.113 3.840.481 127.971 127.971 127.971 108.000 11
składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy 17.325 2.646 75019 Rady Powiatów 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 134.800 134.800 134.800 25.000 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4700 4750 12.500 5.000 5.000 1.500 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 109.800 109.800 75020 Starostwa Powiatowe 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 3.548.510 3.398.000 2.285.200 1.778.000 150.000 308.000 47.200 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.05 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4140 4260 4270 4280 4350 4360 5.000 100.000 80.000 100.000 5.000 593.600 4.000 6.000 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe 4400 4410 5.000 12
róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4430 4520 4700 4740 4750 1 60.000 400 6.000 14.000 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3020 3030 6050 61.800 15.000 46.800 150.510 150.510 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych 3.000 7.000 75095 Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych 19.200 19.200 19.200 19.200 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych 500 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 48.000 75421 Zarządzanie kryzysowe 3.000 3.000 13
1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.000 zakup materiałów i wyposaŝenia 3.000 75495 Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych 45.000 45.000 45.000 43.000 33.000 1.2. dotacje na zadania bieŝące dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 757 Obsługa długu publicznego 46.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8010 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 758 RóŜne rozliczenia 45.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych rezerwa ogólna 4810 45.000 45.000 45.000 45.000 801 Oświata i wychowanie 15.642.347 80111 Gimnazja specjalne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne 1.589.919 1.339.919 934.744 734.102 6 119.495 14
składki na Fundusz Pracy 19.147 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 349.375 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4240 4260 4270 4410 4700 4740 36.171 1.103 45.884 200.000 13.738 2.784 2.479 44.194 1.919 1.103 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 55.800 55.800 b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 250.000 250.000 80120 Licea ogólnokształcące 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 7.093.979 3.003.268 2.250.722 1.756.135 151.487 292.776 47.024 3.300 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 735.496 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4240 4260 4270 4280 4350 4410 4430 36.500 1.300 166.186 362.423 1.500 30.000 700 4.000 6.000 3.000 108.787 15
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4700 4740 4750 3.300 2.600 9.200 1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 17.050 17.050 b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych na program Poprawa warunków i jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn,,poprawa warunków i jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 6050 6058 4.090.711 2.347.213 747.213 1.743.498 80123 Licea profilowane 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy 597.261 597.261 537.301 429.204 29.013 68.044 11.040 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.700 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4240 4260 4280 4410 4740 6.000 700 17.300 5.500 1.500 25.000 700 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 1.260 1.260 80130 Szkoły zawodowe 4.516.042 4.456.042 16
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 3.550.784 2.764.570 235.500 461.770 74.944 14.000 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 731.870 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4240 4260 4280 4350 4410 4430 4700 4740 4750 57.160 17.400 260.350 5.000 177.460 2.100 13.500 1 7.500 167.100 3.300 4.000 6.000 1.3. dotacje na zadania bieŝące dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 85.248 85.248 1.4.świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 88.140 88.140 b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 60.000 60.000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników 758.594 758.594 643.981 517.859 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne 3 81.985 17
składki na Fundusz Pracy 13.137 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.374 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.688 5.363 33.323 1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 41.239 41.239 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy 750.800 750.800 750.800 595.700 464.200 80.000 11.500 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.100 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4260 4280 4350 4410 4700 4740 7.000 70.000 7.000 1.300 700 6.000 30.000 600 500 1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 3 3 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 6 6 18
zakup usług pozostałych 6 80195 Pozostała działalność 1.1. wynagrodzenie i składki od nich naliczone wynagrodzenie bezosobowe 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4170 274.752 67.000 67.000 65.000 65.000 b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 207.752 207.752 851 Ochrona zdrowia 3.898.040 85111 Szpitale ogólne a) wydatki majątkowe dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6220 110.740 110.740 110.740 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 3.781.900 3.781.900 3.781.900 3.781.900 3.781.900 85195 Pozostała działalność 5.400 5.400 5.400 1.1. dotacje na zadania bieŝące dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 5.400 5.400 852 85201 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze 4.697.514 1.864.518 1.626.941 19
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności zakup leków i materiałów medycznych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podatek od nieruchomości szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.3. dotacje na zadania bieŝące dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 4170 4220 4230 4240 4260 4270 4280 4350 4410 4430 4480 4700 4740 4750 2320 3020 3110 6050 1.626.941 965.918 754.493 64.456 124.086 19.883 3.000 287.211 40.260 5 7.800 4.000 86.100 6.000 40.780 348 3.000 4.000 36.690 133 1.500 600 3.000 300.254 300.254 73.558 32.098 41.460 237.577 237.577 20
85202 Domy pomocy społecznej 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 1.207.705 1.207.705 1.207.705 779.455 613.120 41.600 103.000 16.735 5.000 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4230 4260 4270 4280 4350 4390 4400 4410 4430 4480 4520 4700 4740 4750 428.250 44.300 23.321 90.000 15.000 500 207.040 15 3.500 500 400 30.000 1.150 24 3.000 3.500 3.000 85203 Ośrodki wsparcia 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 329.280 329.280 229.101 173.671 14.422 32.759 5.249 3.000 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.179 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności 4220 9.000 21
zakup leków i materiałów medycznych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4230 4240 4260 4270 4280 4360 4410 4430 4480 4520 4700 4740 4750 200 200 50.000 2.507 157 5.000 750 3.000 8.250 5.576 39 500 85204 Rodziny zastępcze 459.012 459.012 459.012 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych 1.2. dotacje na zadania bieŝące dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych świadczenia społeczne 2320 3110 58.012 58.012 400.000 400.000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 440.750 440.750 22
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 4100 4170 298.737 206.951 23.493 51.104 8.189 9.000 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności zakup leków i materiałów medycznych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4220 4230 4240 4260 4270 4280 4350 4360 4410 4430 4480 4520 4700 4740 4750 142.013 1 9.000 200 200 80.000 2.507 403 5.000 588 750 4.000 3.000 15.750 5.576 39 500 1.500 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 380.000 380.000 380.000 315.942 255.700 12.079 40.876 6.287 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych 3020 4170 4270 61.858 2.200 23
zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4280 4350 4360 4400 4410 4700 4740 4750 1.200 16.000 1.500 1.600 4.800 240 3.000 7.500 7.000 7.018 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 2.200 85226 Ośrodki adopcyjno opiekuńcze 1.1 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 11.249 11.249 11.249 85295 Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.109.468 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 159.468 159.468 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106.860 24
zakup usług pozostałych 106.860 1.2. dotacje na zadania bieŝące dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 52.608 52.608 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy 2.950.000 2.950.000 2.950.000 2.593.931 2.044.040 155.277 339.796 54.818 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 353.569 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4140 4270 4280 4400 4410 4430 48.000 40.500 3.500 1.500 180.000 8.000 69.069 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 2.500 2.500 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.020.595 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.444.985 1.444.985 1.444.985 1.136.004 25
wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy 891.463 74.000 146.988 23.553 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262.085 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4220 4230 4260 4270 4280 4410 4430 4740 34.637 6.178 1.300 84.665 4 2.789 19.323 2.704 3.120 8.341 56.165 863 1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 46.896 46.896 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 540.850 540.850 477.250 373.500 30.100 6 9.650 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe 4260 4270 4280 4350 4400 4410 63.600 3.500 1 6.000 3.500 6.500 3.500 26
róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4430 4740 4750 500 22.500 600 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5.000 5.000 1.1.świadczenia na rzecz osób fizycznych stypendia dla uczniów 3240 5.000 5.000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760 85495 Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.000 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90.000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.000 70.000 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych 1.2. dotacje na zadania bieŝące dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2800 30.000 30.000 27
92116 Biblioteki 1.1 dotacje na zadania bieŝące dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.000 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych 1.2. dotacje za zadania bieŝące dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 14.000 14.000 1 1 Ogółem: 40.213.211 3 Wydatki budŝetu na kwotę ogółem 40.213.211 zł obejmują: 1. wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w ogólnej kwocie 30.960.359 zł a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.570.564 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych 10.868.504 zł 28
w tym : wydatki na dotacje na zadania bieŝące 576.771 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 944.520 zł 2. Wydatki majątkowe wynoszą ogółem 9.252.852 zł wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 9.252.852. zł ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 1.743.498 zł 4 1. Uchwala deficyt budŝetu Powiatu w wysokości 4.809.818 zł 2. Przychody budŝetu Powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu ( 952) z przeznaczeniem na: 6.808.682 zł pokrycie występującego deficytu 4.809.818 zł spłatę zaciągniętych kredytów bankowych 1.998.864 zł 3. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu uchwala kredyt ( 952) w kwocie 4.809.818 zł 4. Rozchody budŝetu Powiatu uchwala ( 992) w kwocie 1.998.864 zł 5 Uchwala limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 500.000 zł 2. sfinansowanie planowanego deficytu 4.809.818 zł 3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1.998.864 zł Tworzy rezerwę ogólną w kwocie 6 45.000 zł 7 1. Dochody i wydatki budŝetu obejmują: a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.174.691 zł wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.174.691 zł zgodnie z poniŝszym zestawieniem: 29
Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 5 01005 2110 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 28.000 28.000 70005 2110 4170 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 28.000 28.000 28.000 8.000 710 Działalność usługowa 483.790 483.790 71012 2110 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 12 12 12 95.120 7.000 16.381 2.499 71013 2110 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych 71015 2110 Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 322.790 322.790 322.790 30
3020 4020 4170 4260 4280 4350 4360 4400 4410 4430 4550 4740 4750 przez powiat Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.080 50.867 164.003 14.150 33.575 5.255 8.000 8.300 8.623 600 8.800 779 960 3.010 2.457 260 1.071 6.000 750 75011 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie 127.971 127.971 127.971 127.971 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 127.971 108.000 17.325 2.646 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych 500 500 31
851 Ochrona zdrowia 3.781.900 3.781.900 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 3.781.900 3.781.900 2110 4130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.781.900 3.781.900 852 Pomoc społeczna 700.030 700.030 85203 Ośrodki wsparcia 329.280 329.280 2110 4170 4220 4230 4240 4260 4270 4280 4360 4410 4430 4480 4520 4700 4740 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 329.280 173.671 14.422 32.759 5.249 3.000 9.000 200 200 50.000 2.507 157 5.000 750 3.000 8.250 5.576 39 500 32
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 370.750 370.750 2110 4170 4220 4230 4240 4260 4270 4280 4350 4360 4410 4430 4480 4520 4700 4740 4750 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 370,750 165.334 23.493 44.741 7.169 9.000 9.000 200 200 60.000 2.507 403 5.000 588 750 4.000 3.000 15.750 5.576 39 500 1.500 Ogółem 5.174.691 5.174.691 b) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 959.633 zł wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub 33
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 560.236 zł zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 1 60095 Pozostała działalność 1 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 Szerokopasmowy bezprzewodowy dostęp do sieci Internet WIMAX zadanie prowadzone przez gminę Dębica 1 zł 720 Informatyka 106.113 72095 Pozostała działalność 106.113 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego 106.113 852 Pomoc społeczna 939.905 369.515 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 911.102 300.254 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 911.102 1. Dąbrowa Tarnowska 29.390 zł 2. Sandomierz 58.781 zł 3. Opatów 58.781 zł 4. Staszów 146.952 zł 5. Stalowa Wola 146.952 zł 6. Nisko 29.390 zł 34
2320 7. Tarnów 264.513 zł 8.Oświęcim 58.781 zł 9. Świdnica 88.172 zł 10. Rzeszów 29.390 zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Tarnobrzeg Rodzinny Dom Dziecka 152.074 zł 2. Biłgoraj Wioska Dziecięca 27.600 zł 3. Tarnobrzeg Pogotowie Opiekuńcze 98.007 zł 4. Kolbuszowa Katolicka Placówka Wychowawcza (Widełka) 22.573 zł (300.254) 85204 Rodziny zastępcze 28.803 58.012 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Stalowa Wola 18.921 zł 2. Gorlice 9.882 zł 28.803 85226 2320 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Tarnobrzeg 53.306 zł 2. Mielec 4.706 zł Ośrodki adopcyjno opiekuńcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Na realizację zadania w zakresie prowadzenia spraw związanych z adopcją dzieci przez miasto Tarnobrzeg 11.249 zł 58.012 11.249 11.249 11.249 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19.728 52.608 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 19.728 52.608 niepełnosprawnych 35
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Mielec 16.440 zł 2. Stalowa Wola 3.288 zł 19.728 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Sandomierz 16.440 zł 2. Tarnobrzeg 34.524 zł 3. Stalowa Wola 1.644 zł 52.608 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 2310 Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem : 959.633 560.236 8 Wydatki budŝetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone z budŝetu Powiatu w 2010 roku w wysokości 825.624 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 9 1. Uchwala plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Lp. Treść Kwota I Stan środków obrotowych na początek roku II Przychody 60.000 1. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty prowadzące 60.000 36
działalność na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego III Wydatki 100.000 1. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Baranów Sandomierski 28.820 2. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami aktualizacja części II 19.500 3. Dofinansowanie innych zadań dotacje dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu IV Stan środków obrotowych na koniec roku 51.680 2. Uchwala plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Lp. Treść Kwota I Stan środków obrotowych na początek roku II Przychody 400.000 1. Wpływy z usług 39 2. Pozostałe dochody własne 8.000 III Wydatki 400.000 1. Wydatki bieŝące 285.000 1.1 Zakup materiałów 1 1.2 Zakup usług remontowych 25.000 1.3 Zakup usług pozostałych dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów Alfredówka, Cygany, Chmielów gmina Nowa Dęba oraz Marki i Kaczaki gmina Baranów Sandomierski, opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Gorzyce 37 208.000 1.4 Artykuły papiernicze 15.000 1.5 Akcesoria do sprzętu komputerowego 1.6 Szkolenia 5.000 2. Wydatki majątkowe 35.000 3. Przelewy redystrybucyjne 80.000 IV Stan środków obrotowych na koniec roku 10