UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLII/269/2013 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014rok. Budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2014 obejmuje zaplanowane dochody w wysokości 32 819 041 zł oraz wydatki w wysokości 40 378 474 zł. Różnica w wysokości 7 559 433 zł stanowi planowany deficyt budżetowy, którego pokrycie Zarząd zaplanował z pożyczki długoterminowej oraz kredytu długoterminowego. W związku z tym, że zwiększone zostały dochody ( kwota zwiększenia 150 000 zł) i zmniejszone wydatki ( kwota zmniejszenia 497 800 zł) zmniejszony został deficyt z kwoty 8 207 233 zł do kwoty 7 559 433 zł. Zmniejszenie deficytu wynosi 647 800 zł. W załączniku Nr 3 do projektu budżetu ujęto wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów na 2014 rok. Przychody to kwota 8 432 200 zł - kwota planowanych przychodów zmniejszyła się o 647 800 zł ( w tym planowana pożyczka JESSICA w wysokości 8 000 000 z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę szpitala), która stanowi planowaną pożyczkę długoterminową oraz kredyt długoterminowy na wydatki, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach na rok 2014. Rozchody zaplanowano w kwocie 872 767 zł, na spłatę kredytów i pożyczek: - z roku 2008 zaciągniętego w Banku BGK w Poznaniu 332 127 zł, - z roku 2010 zaciągniętego w Banku BS w Grodzisku Wlkp. 238 116 zł, - z roku 2010 zaciągniętego w Banku BGK w Poznaniu 93 120 zł, - z roku 2011 zaciągniętego w Banku PKO BP w Nowym Tomyślu 133 252 zł, - z roku 2013 pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie 76 152 zł Razem : 872 767 zł. DOCHODY Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2014 zaplanowano w kwocie 32 819 041 zł. Dochody budżetu Powiatu opracowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o kalkulowanej kwocie dochodów powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanych kwotach subwencji ogólnej dla powiatu na 2014 rok ( pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10.10.2013 r.), a także powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez powiat grodziski zadań rządowych (pismo Nr FB- I.3110.7.2013.4 z dnia 18.10.2012r.). Prognozę dochodów własnych powiatu sporządzono na podstawie informacji przedłożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz kalkulacje sporządzone przez wydziały Starostwa Powiatowego. Dochody bieżące- zaplanowano kwotę 32 339 041 zł I. Dotacje Wysokość zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji na rok 2014 wynosi 6 203 185 zł, co stanowi 19,18 % planowanych dochodów i są wyższe od planowanych dochodów z tyt. dotacji w roku 2013 o 509 872 zł, co stanowi wzrost o 8,40% oraz mniejsze od planu dotacji według stanu na dzień 30 września 2013r. o kwotę 983 180 zł.
1.Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w kwocie ogółem 5 491 470 zł. Dotacje celowe stanowią w budżecie 16,81 % planowanych dochodów. Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr 4 2110, w załączniku nr 6 2120 oraz w załączniku nr 5 w odpowiednich paragrafach wydatków. Kwoty dotacji przyjęte po stronie dochodów budżetu zostały rozpisane po stronie wydatków w tej samej wysokości. - dotacje na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 000 zł prace geodezyjne i kartograficzne 159 500 zł opracowania geodezyjne 5 000 zł Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 315 000 zł Urzędy wojewódzkie 125 351 zł kwalifikacja wojskowa 20 000 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3 195 000 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie 1 500 722 zł objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 155 897 zł Razem: 5 489 470 zł - dotacje na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwalifikacja wojskowa 2 000 zł Razem: 2 000 zł 2.Inne dotacje - 711 715 zł, co stanowi 2,18 % planu dochodów bieżących, w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 244 932 zł Razem : 244 932 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektów: a) Nowe perspektywy z profesjonalną kadrą 49 522 zł b) Kreatywność w praktyce- mobilność w Europie 417 261 zł Razem: 466 783 zł II. Subwencje Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto do budżetu kwotę 16 372 435 zł, co stanowi 50,12% planowanych dochodów. Ogólnie subwencje zaplanowane do budżetu na 2014 stanowią 95% planowanych subwencji na 2013r. ( kwota subwencji na 2014rok jest mniejsza od przyjętej do budżetu na 2012r o 874 481 zł.) Część oświatowa subwencji ogólnej: Zaplanowane dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 12 720 759zł, są mniejsze od planu subwencji oświatowej roku 2013 o 867 662 zł. Porównując kwotę subwencji oświatowej na rok 2014 do planu po zmianach z roku 2013 to subwencja jest mniejsza o 504 008 zł. Naliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie zakresu zadań realizowanych przez powiat, danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 10 września 2012 r. (EN-8), danych dotyczących stanu zatrudnienia 2
nauczycieli (EN-3), danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014wg stanu na dzień 10 września 2013 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej: Zaplanowano w kwocie 2 714 101 zł zwiększenie do roku 2013 o 189 995 zł. Subwencję wyrównawczą podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P. Wskaźnik Pp wynosi 177,70, wskaźnik P wynosi 118,41 liczba mieszkańców w powiecie na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosła 50 863. 90%x(177,70 118,41)x 50 863 = 2 714 101 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej: Zaplanowano w kwocie 937 575 zł zmniejszenie o 196 814 zł w stosunku do roku 2013. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują: 1) powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem wpłat do budżetu. 2) powiaty, w których nie działa Powiatowy Urząd Pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. 3) powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. 4) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2014 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2013 r. Kwoty wyliczone dla Powiatu Grodziskiego : pkt1-142 330 zł pkt2-0 zł pkt3 742 486 zł pkt4-52 759 zł razem: 937 575 zł. III. Dochody własne Planowane dochody własne w kwocie 9 763 421 zł, stanowią 29,88 % dochodów budżetu, są większe od uchwalonych dochodów własnych na rok 2013 o kwotę 587 366 zł, co stanowi 6,4 % wzrostu. Na wzrost planowanych dochodów własnych wpływ ma zwiększenie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 113 208 zł oraz zaplanowanie dochodów z tytułu korzystania przez szkoły prowadzone przez Powiat z Grodziskiej Hali Sportowej z tego tytułu zaplanowano kwotę 300 000 zł. Największą pozycją w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 6 528 890 zł ( wzrost o 113 208 zł, co stanowi 1,76%). Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Udziały powiatu we wpływach z podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 275 000 zł( wzrost o 25 000 zł), za trzy kwartały roku 2013 wykonanie wynosi 278 120 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowano w wysokości 1365 000 zł ( wzrost o 15 000 zł). Łącznie te trzy grupy dochodów własnych wynoszą 8 168 890 zł, czyli 83,67 % planowanych dochodów własnych. Pozostałe dochody własne to: - dochody z najmu 61 319 zł, zaplanowano kwotę niższą o 2 000 zł od dochodów z roku 2013. W roku 2013 sprzedano mieszkanie, w związku z tym zmniejszyły się wpływy z tytułu czynszu. - 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem 3
Skarbu Państwa 74 250 zł, wzrost o 37,5% w stosunku do zaplanowanych dochodów w roku 2013. Na rok 2014 zaplanowano kwotę dochodów z wieczystego użytkowania gruntów skarbu państwa w wysokości 297 000 zł, Powiatowi należy się 25% z tej kwoty czyli 74 250 zł. - różne opłaty ( 0690) 95 000 zł, na poziomie zaplanowanych dochodów w roku 2013 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 205 000 zł, wzrost do 2013 roku- 20% Środki zaplanowano na podstawie zawartych umów i wykonania z roku 2013. - odsetki bankowe 122 400 zł, wzrost do 2013 roku 4,08% - dochody z usług 887 000 zł, wzrost do roku 2013 70,57% W dochodach z usług zaplanowano: - dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych danych oraz z wpływów z uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 330 000 zł ( dział 710, rozdział 71013 0830) - dochody z tyt. wynajmu hali sportowej zaplanowano kwotę 500 000 zł ( dział 926, rozdział 92604 0830). W roku 2014 szkoły prowadzone przez Powiat tj. LO Grodzisk Wlkp., ZSP Grodzisk Wlkp. będą płacić za wynajem hali. Na ten cel zaplanowano w budżetach szkół kwotę 300 000 zł. Pozostałe dochody pochodzić będą z wpłat za wynajem hali przez Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. oraz z prowadzonej działalności komercyjnej. - dochody z tyt. odpłatności Gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 57 000 zł. - różne dochody (w tym 2,5 % odpis środków PFRON) 122 348zł wzrost o 5,74 % do roku 2013. - środki na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 24 571 zł, na poziomie roku 2013 - opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg, SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. 2 643 zł, Razem 1594 531zł Dochody majątkowe: 480 000 zł, w tym: W stosunku do projektu budżetu zwiększono dochody majątkowe o kwotę 150 000 zł, z tytułu sprzedaży działki przy ul. Mossego w Grodzisku Wlkp. Procedura sprzedaży rozpoczęła się w 2013roku, środki finansowe wpłyną do budżetu w 2014r. 1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - 130 000 zł. 2. Sprzedaż gruntów ornych położonych w Kotowie, dotychczas użytkowanych przez nauczycieli zatrudnionych w ZSP w Kotowie - 150 000 zł. 3. Sprzedaż budynku przy ul. Zbąszyńskiej w Grodzisku Wlkp. 50 000 zł. WYDATKI Wydatki w projekcie budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2014 zaplanowano w wysokości 40 378 474 zł. 4
Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Grodziskiego zaplanował wydatki do poniesienia w 2014 roku w wysokości 40 378 474 zł, w tym: 1. wydatki bieżące - 31 718 462 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20 417 274 zł - dotacje udzielone przez powiat 1 658 766 zł - pozostałe wydatki bieżące 9 426 564 zł - wydatki związane z obsługą długu 215 858 zł 2. wydatki majątkowe - 8 660 012 zł - wydatki inwestycyjne - 8 630 000 zł - zakupy inwestycyjne - 30 012 zł Na rok 2014 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne: W związku z uchyleniem uchwały Nr XXXVIII/241/2013 Rady Powiatu z dnia 24 września 2013r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2014r. środków na realizację projektu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2807 P od granicy Powiatu do miejscowo Wielichowo na odcinku Wielichowo granica Gminy Rakoniewice oraz na odcinku od granicy Powiatu do granicy z Gminą Wielichowo wykreślono z budżetu środki w wysokości 497 800 zł zaplanowane jako wkład Powiatu w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2807 P od granicy Powiatu do miejscowo Wielichowo na odcinku Wielichowo granica Gminy Rakoniewice oraz na odcinku od granicy Powiatu do granicy z Gminą Wielichowo. 1. Zadanie pn. Modernizacja i rozbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. - 8 500 000 zł. 2. Zadanie pn. Termoizolacja dachu na budynku głównym i garażowym oraz montaż kolektorów słonecznych dot. budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. - 130 000 zł 3. Wyposażenie siłowni w Grodziskiej Hali Sportowej 30 012 zł. Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2014 rok zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 404/2013 z dnia 3 września 2013 roku. Zarząd przyjął następujące założenia ; 1) Wynagrodzenia na poziomie roku 2013. 2) Wydatki rzeczowe wzrost średnio o 2,5%. Szczegółowy podział środków na realizację zadań zawiera załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Grodziskiego na 2014 rok. W tabelach dokonano porównań wydatków zaplanowanych w budżecie na rok 2013 wg stanu na dzień 30.09.2013 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01008 Melioracje wodne 30 000 28 466 94,89 Zaplanowano dotację w wysokości 28 466 zł dla spółek wodnych działających na terenie Powiatu Grodziskiego. Dotacja przeznaczona jest na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Wysokość dotacji zaplanowano na podstawie złożonych wniosków. 5
Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001 Gospodarka leśna 29 571 26 571 89,85 Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26 571, z tego kwotę 24 571 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę 2 000 zł zaplanowano na przekwalifikowanie gruntów rolnych zalesionych na grunty leśne. Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 46 995 50 610 107,69 Środki w kwocie 46 995 zł przeznacza się na nadzór nad lasami stanowiącymi własność prywatną. Zaplanowano wzrost stawki z 39 zł do 42 zł za hektar lasu. 1205 ha x 42zł = 50 610 zł. Dział 600 Transport Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 129 553 1 745 060 28,47 Wydatki na drogi w Powiecie Grodziskim oraz działalność Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano na kwotę ogółem 1 745 060 zł. Wydatki obejmują : 1. wydatki na dotacje w wysokości 78 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych, 2. wydatki na drogi w wysokości 924 000 zł, w tym: - bieżące utrzymanie dróg i mostów 50 000 zł, - zimowe utrzymanie dróg 160 000 zł, - podział gruntów w ciągu drogi powiatowej 3585P Kamieniec Kąkolewo na odcinku Jaskółki Granówko 70 000 zł, - przeglądy dróg i mostów - 30 000 zł, - pozostałe usługi na drogach (profilowanie dróg, oznakowanie poziome i inne wg potrzeb)- 74 000 zł, - zakup paliwa ( w kosztach zakupu paliwa uwzględniono wydatki związane z eksploatacją ciągnika wraz z osprzętem do wykonywania robót utrzymaniowych na drogach olej napędowy) 130 000 zł. - inne wydatki (emulsje, grysy, masa bitumiczna, części zamienne, farby, znaki, pozostałe materiały ) 260 000 zł, - remonty - 50 000zł ( w tym: remonty, naprawy, konserwacja sprzętu, maszyn ), - zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników 100 000 zł, w tym 10 000 zł na zakup materiału z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2754P w m. Kąkolewo. 3. wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 742 560 zł, w tym 6
- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 645 300 zł, wzrost do planu roku 2013 7,5%, tj. 48 769 zł ( środki te stanowią wysokość zaplanowanej odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej) - wydatki bieżące 97 260 zł,w tym między innymi wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież i obuwie ochronne, napoje i posiłki regeneracyjne, śr. BHP), podatki, odpis na ZFŚS, dozór mienia, ogrzewanie, energia, rozmowy telefoniczne, paliwo, naprawa maszyn, szkolenia pracowników i inne. Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 823 9 500 74,08 Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji rajdu rowerowego oraz dotację dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 64 310 22 000 34,21 Dotacja w kwocie 13 000 zł przeznaczona jest na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Środki własne w wysokości 9 000 zł przeznacza się na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 180 700,00 159 500 88,27 Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz na sfinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania bazy mapy numerycznej oraz założenia ewidencji budynków i lokali. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 53 050,00 5 000,00 9,42 Dotacja w kwocie 5 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie opracowań geodezyjnych i opłat za założenie ksiąg wieczystych. Rozdział 71015 Nadzór budowlany 293 000,00 315 000,00 107,51 7
Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 315 000 zł. Rozdział 71095 Pozostała działalność Zaplanowane środki w kwocie 330 000 zł przeznaczone są pokrycie kosztów związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dział 750 Administracja rządowa Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 121 700,00 125 351 103 Dotacja w kwocie 125 351 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. W całości przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. Rozdział 75019 Rady Powiatów 164 000,00 165 000,00 100,61 Diety radnych zaplanowano w wysokości 150 000 zł, do kalkulacji przyjęto kwotę bazową z roku 2012 1 766,46 zł. W 3030 zaplanowano kwotę 5 000 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych. Pozostała kwota w wysokości 10 000 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Rady Powiatu. Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 4 978 699 4 906 100 98,54 Zaplanowane wydatki na rok 2014 związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 4 906 100 zł. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco : wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 789 450 zł, co stanowi 1,79% wzrostu do zaplanowanych środków na 2013rok. Nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń, zaplanowano nagrody jubileuszowe 8 pracowników 67 312 zł, wzrost wysługi lat oraz odprawy z upływem kadencji, odprawę emerytalną. Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień 1 listopada wynosi etatów 65,38. Nie zaplanowano składki na PFRON wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 10,4 %( obowiązujący wskaźnik wynosi 6%) wydatki rzeczowe - 1 116 650 zł na poziomie 99,20% planu roku 2013.Zaplanowanie niższej kwoty na wydatki rzeczowe wynika z niezaplanowania środków finansowych na remonty. W wydatkach rzeczowych zaplanowano: kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą naprawę i konserwację komputerów, kserokopiarek, drukarek, konserwację centrali telefonicznej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 000 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym tablic i innych druków komunikacyjnych ( 537 000 zł) - 820 000 zł oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu 206 650 zł (energia, ogrzewanie, podróże krajowe i zagraniczne, 8
usługi zdrowotne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i inne ). Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000 22 000 84,61 Dotacja w kwocie 22 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rozdział 75075 Promocja Powiatu 157 186 180 000 114,51 W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Grodziskiego w wysokości 180 000 zł. Wydatki obejmują m.in.: - druk Biuletynu Informacyjnego Informator Powiatowy, strony informacyjne w prasie, foldery informacyjne, - druk kalendarza powiatowego, - materiały promocyjne i reklamowe, - organizacja imprez o charakterze powiatowym. - wkład Powiatu w realizacji projektów Publikacja z okazji 15-lecia Powiatu, Piknik Historyczno- Wojskowy. Powiat złożył wnioski do LIDERA na dofinansowanie tych projektów. Rozdział 75095 Pozostała działalność 115 000 117 100 101,82 Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku powiatu oraz składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 319 136 3 343 000 100,72 Dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 3 195 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki płacowe, pochodne od płac oraz inne świadczenia należne strażakom( paragrafy 3070, 4180) wynoszą 2 941 636 zł (wzrost o 0,5 % ), co stanowi 92,07 % planowanych wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota 253 364 zł, co stanowi 7,93% planowanych wydatków. Ze środków własnych zaplanowano kwotę 18 000 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu energii. Dotacja celowa na zdania majątkowe w wysokości 130 000 zł przeznaczona jest na zadanie pn. Termoizolacja dachu na budynku głównym i garażowym oraz montaż kolektorów słonecznych. 9
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 54 000 55 300 102,41 Utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 300 zł. Obowiązek zaplanowania tych środków wynika z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 89 poz. 590), który nakłada obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wydatki bieżące zaplanowane w projekcie budżetu Powiatu Grodziskiego pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wynoszą 11 030 030zł x 0,5 % = 55 150 zł. Rozdział 75495 Pozostała działalność 5 600 5 600 100 Zaplanowano środki na pokrycie kosztów działalności Komisji Bezpieczeństwa. Obowiązek zabezpieczenia tych środków wynika z nowelizacji ustawy o policji. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 255 167 215 858 84,59 Zaplanowano wydatki w wysokości 215 858 zł, na obsługę długu Powiatu, są one przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów wcześniej zaciągniętych oraz od pożyczki planowanej na rok 2014. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 170 000 160 000 94,12 Utworzono rezerwę budżetową ogólną w kwocie 160 000 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Ogólnie na wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 13 284 194 zł wzrost o 0,5 % planu roku 2013. Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 2 411 380 2 583 800 107,15 10
Zaplanowane środki dotyczą Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp. bez dotacji dla Liceum niepublicznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2 132 500zł wzrost do roku 2013 o 3,9%. W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatek funkcyjny dla doradcy metodycznego. Stan zatrudnienia wynosi 31,92 etatów nauczycieli oraz 7 etatów obsługi i administracji. Jednostka nie nalicza i nie przekazuje wpłat na PFRON- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 2%.. Wydatki rzeczowe - zaplanowano kwotę 451 300 zł, wydatki wzrosły o kwotę 91 646 zł, w tym o 100 000 zł zwiększono budżet szkoły z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku 2013. Rozdział 80123 Licea profilowane Grodzisk Wlkp. 227 000 87 900 38,35 Zaplanowano wydatki w kwocie 87 900 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania ostatniej klasy liceum profilowanego. Łącznie zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne 78 500 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 9 400 zł. Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Plan 2013 łącznie Plan 2014 % ZSP Grodzisk Wlkp. Kotowo 9 674 627 9 680 031 100,05 Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 7 914 730 zł, wzrost o 3,14% do planu roku 2013. Uwzględniono w projekcie awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe. Stan zatrudnienia wynosi 110,24 etatów nauczycieli oraz 19,67 etatów obsługi i administracji. Jednostka nie nalicza i nie przekazuje wpłat na PFRON- jednostka zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik wynosi powyżej 2%. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 1 347 700 zł na poziomie planu wydatków rzeczowych 2012roku. W wydatkach rzeczowych zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, w tym 200 000 zł zwiększono budżet szkoły z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego. Kwotę 340 zł zaplanowano jako dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te zostaną przekazane Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Zaplanowano kwotę 417 261 zł na realizację projektu Kreatywność w praktyce mobilność w Europie Leonardo da Vinci. Środki wprowadzono na podstawie umowy Nr ESF01-1-PL1-LEO01-37686 z dnia 1 września 2013r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Kotowie 11
Szkoła została zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2013r., uczniowie, kadra nauczycielska, pracownicy obsługi, budynki szkolne przejęte zostały przez ZSP w Grodzisku WWlp. W rozdziałach 80120, 80130 zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych 717 803 767 500 106,92 - Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. 292 000 zł, - Szkoły Zawodowe Grodzisk Wlkp. 475 500 zł Technika uzupełniające - 243 000 zł Szkoły Policealne - 232 500 zł Razem: 767 500 zł Wysokość dotacji została obliczona na podstawie EN-8 (meldunek o stanie uczniów - stan na dzień 10 września 2013r.). Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65 358 33 983 52 Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,5% ( w roku 2013 zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1 %) środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Płace dla nauczycieli w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. 5 389 886 zł Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. 1 406 580 zł -------------------------------------------------------------------------------- RAZEM: 6 796 466 zł x 0,5% = 33 983 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 127 728 130 981 102,55 W rozdziale tym utworzono rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 100 000zł z przeznaczeniem na: 1. dodatek motywacyjny dla dyrektorów 10 673 zł 2. odprawy emerytalne dla nauczycieli - 35 000 zł 3.nagrody Starosty z okazji święta Edukacji Narodowej 22 265 zł 4. nauczanie indywidualne 32 062 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 20 389 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz 1500 zł na wynagrodzenia dla ekspertów w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Kwotę 9 092 zł zaplanowano z przeznaczeniem na opłatę czynszu oraz opłat eksploatacyjnych za wynajmowane pomieszczenia biurowe. Pomieszczenia biurowe wynajmowane są od Spółdzielni Inwalidów Wielkopolanka w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na prowadzenia Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Ośrodek prowadzony będzie przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Poznaniu na podstawie porozumienia z dnia 6 maja 2013r. o współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w powiecie grodziskim. Dział 851 Ochrona zdrowia 12
Rozdział 85111 Szpitale ogólne 1 735 911 8 500 000 489,66 Kwotę 8 500 000 zł zaplanowano na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. Zadanie planowane jest na lata 2013-2016, łączny koszt wynosi 10 000 000 zł, z tego planuje się w roku 2014 zaciągnąć pożyczkę w wysokości 8 000 000 zł w ramach inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, pozostałe środki w kwocie 2 000 000 zł stanowią wkład własny Powiatu, zaplanowano na lata 2013-2016 po 500 000 zł. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 378 600 1 500 722 108,86 Dotacja w wysokości 1 500 722 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Rozdział 85195 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 100 Środki finansowe w wysokości 10 000 zł zaplanowano na promocję zdrowia w powiecie. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 564 000,00 552 000,00 97,87 Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 547 000 zł, która obejmuje: - środki w kwocie 392 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego umieszczonych na podstawie orzeczenia sądu w Domach Dziecka oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych na terenie innych powiatów. - środki w kwocie 20 000 zł na sfinansowanie świadczeń, dotyczących usamodzielnień wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze. - 45 000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych w formie zakupu usług. - utworzono rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 95 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach oświatowo - wychowawczych. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 1 075 918 1 072 400 99,67 Środki w kwocie 1 072 400 zł przeznaczone są na: 13
- wypłatę świadczeń finansowych dla rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie 800 000 zł, - dotacje przekazane do innych powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 95 000 zł, - pokrycie kosztów wynagrodzenia osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka oraz zawodowe rodziny zastępcze -86 400 zł. - wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych - 38 400 zł. - pochodne od wynagrodzeń oraz dod. wynagrodzenie roczne 29 600 zł. - szkolenie rodzin zastępczych 4 000 zł - zakup usług związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów 19 000 zł. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 607 415 681 390 112,18 Zaplanowano wydatki w wysokości 579 287 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 617 900 zł, wzrost o 15,21% zaplanowano wzrost o kwotę 81 600 zł, z tego na nagrodę jubileuszowa i odprawę emerytalna 42 069 zł, wzrost wysługi lat oraz zwiększenie zatrudnienia o 1 etat. Na wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne ma zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z obowiązkiem wypłaty dod. wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w roku 2013 do obsługi projektu Razem możemy więcej. - wydatki rzeczowe - 63 490 zł na poziomie roku 2013 Stan zatrudnienia wynosi 13 etatów. Nie naliczono składki na PFRON (nie spełnia wymogów ustawy stan zatrudnienia jest mniejszy niż 25 etatów). Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 50 000,00 60 000,00 120 Art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005 roku), obowiązujący od dnia 1 stycznia 2006 roku zobowiązuje powiat w ramach zadań własnych do tworzenia i prowadzenia ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy oraz tworzenia interwencji kryzysowej. W związku z powyższym Zarząd Powiatu działając w oparciu o powyższe akty prawa, w budżecie na rok 2014, spełniając obowiązek ustawowy oraz biorąc pod uwagę brak własnej infrastruktury dla realizacji zadania zabezpieczył środki finansowe w kwocie 60 000 zł, na przekazanie realizacji zadania publicznego wraz z dotacją finansową organizacjom pozarządowym spełniającym w tym zakresie wymagane warunki po przeprowadzeniu konkursu w 2014 roku. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 147 960 147 960 100 14
Zaplanowane środki w kwocie 147 960 zł przeznaczone są na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na terenie powiatu działają dwa WTZ w Rakoniewicach i Grodzisku Wlkp. Środki zaplanowano na podstawie art. 10b pkt2 oraz art. 68c pkt1 ppkt1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123, poz.776 ze zmianami).w roku 2014Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje działalność WTZ w wysokości 90% kosztów, pozostałe 10% finansowane będzie ze środków powiatu. Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 242 124 242 727 100,25 Dotacja celowa wynosi 155 897 zł, ze środków własnych zwiększono plan wydatków o 86 830 zł. Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 242 727 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 142 176 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe(wynagrodzenie członków komisji orzekającej) 60 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 40 551 zł. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 953 145 853 290 89,52 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 767 125 zł - na poziomie 90,17 % roku 2013. Na rok 2014 na etapie planowania budżetu Powiat nie posiada informacji z Funduszu Pracy dot. wysokości środków na finansowanie płac pracowników PUP, w związku z powyższym nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, a po stronie wydatków umniejszono o kwotę 123 600 zł środki na wynagrodzenia i pochodne Stan zatrudnienia wynosi 21 etatów. Nie naliczono składki na PFRON- jednostka zatrudnia mniej pracowników niż 25.. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 86 165 zł na poziomie roku 2013. W wydatkach remontowych zaplanowano na konserwację malowanie okien drewnianych oraz bieżące naprawy urządzeń. Rozdział 85395 Pozostała działalność 935 560 58 261 Powiatowy Urząd Pracy w roku 2014 będzie realizował w okresie od 1.1.2014 do 30.06.2014r. projekt pn. Nowe perspektywy z profesjonalną kadrą. Budżet projektu wynosi 58 261 zł, z tego wkład własny wynosi 8 739 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 49 522 zł. Środki zaplanowano na podstawie umowy z dnia 4.11.2013r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 662 968 649 040 97,90 15
Zaplanowano środki na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodzisku Wlkp. w kwocie 649 040 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 569 390zł, na poziomie 98,45 % planu roku 2013. Zaplanowano skutki awansu zawodowego. Zatrudnienie w jednostce przedstawia się następująco: 9,5 etatu - nauczyciele oraz 2,5 etaty obsługa i administracja. Nie naliczono składki na PFRON jednostka zatrudnia 12 pracowników (nie spełnia wymogów ustawy). Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 75 650 zł, na poziomie roku 2013. Zaplanowano dotację celową z planem 4 000 zł dla Miasta Poznań na pokrycie kosztów badań psychologiczno-pedagogicznych oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego przyjętych przez specjalistów Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 47 000,00 52 000,00 110,6 Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie przyznanych stypendiów Rady Powiatu Grodziskiego ( 50 000 zł) oraz nagród Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat ( 2 000 zł). Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 602 1 810 50,24 Zaplanowano środki w wysokości 1 810 zł z przeznaczeniem na dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Na rok 2014 zaplanowano 0,5 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( w roku 2013 planowano 1%). Rozdział 85495 Pozostała działalność 1 080 1 080 100 Środki zaplanowano z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność 50 000 51 534 103,07 Kwotę 51 534 zł zaplanowano na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę, z tego: - kwota 46 534 zł przeznaczona jest na urządzanie zieleni i zadrzewianie, - kwota 5 000 zł zakupy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 Biblioteki 16
60 000,00 60 000,00 100,00 Planowane wydatki w wysokości 60 000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki. Zadania te realizowane są przez miejską bibliotekę publiczną w Grodzisku Wlkp. na podstawie porozumienia. Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 20 000,00 66,66 Rozdział 92195 Pozostała działalność 16 000 16 000 100 Środki w kwocie 16 000 zł zaplanowano na organizację powiatowych imprez kulturalnych. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 481 955 513 150 106,47 Planowane wydatki w wysokości 483 138 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Grodziskiej Hali Sportowej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na kwotę 327 860 zł, wzrost o 0,93 % do roku 2013. Stan zatrudnienia wynosi 7 etatów. Nie naliczono składki na PFRON (nie spełnia wymogów ustawy- stan zatrudnienia wynosi mniej niż 25 etatów). Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 155 278 zł na poziomie roku 2013. Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 30 012zł z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. Wyposażenie siłowni w Grodziskiej Hali Sportowej. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu UE w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zaplanowana kwota stanowi całkowity koszt zadania, w tym kwota dofinansowania wynosi 19 520 zł. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50 500,00 50 500,00 100,00 Środki w kwocie 50 500 zł zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie powiatowych imprez sportowych. 17