I. Dotacje Wysokość zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji na rok 2015 wynosi

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR III/23/2015 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015rok Budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2015 obejmuje zaplanowane dochody w wysokości zł oraz wydatki w wysokości zł. Różnica w wysokości zł stanowi planowany deficyt budżetowy, którego pokrycie Zarząd zaplanował kredytem długoterminowym. W załączniku Nr 3 do projektu budżetu ujęto wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów na 2015rok. Przychody to kwota zł - kredyt długoterminowy na wydatki, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach na rok Rozchody zaplanowano w kwocie zł, na spłatę kredytów i pożyczek: - z roku 2010 zaciągniętego w Banku BS w Grodzisku Wlkp zł, - z roku 2010 zaciągniętego w Banku BGK w Poznaniu zł, - z roku 2011 zaciągniętego w Banku PKO BP w Nowym Tomyślu zł, - z roku 2013 pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie zł Razem : zł. DOCHODY Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2015 zaplanowano w kwocie zł. Dochody budżetu Powiatu opracowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o kalkulowanej kwocie dochodów powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanych kwotach subwencji ogólnej dla powiatu na 2015rok ( pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia r.), a także powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez powiat grodziski zadań rządowych (pismo Nr FB-I z dnia r.). Prognozę dochodów własnych powiatu sporządzono na podstawie informacji przedłożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz kalkulacje sporządzone przez wydziały Starostwa Powiatowego. Dochody bieżące- zaplanowano kwotę zł I. Dotacje Wysokość zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji na rok 2015 wynosi

2 zł, co stanowi 19,64 % planowanych dochodów bieżących i są wyższe od planowanych dochodów z tyt. dotacji w roku 2014 o zł, co stanowi wzrost o 9,27% oraz mniejsze od planu dotacji według stanu na dzień 30 września 2014r. o kwotę zł. 1.Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w kwocie ogółem zł. Dotacje celowe stanowią w budżecie 15,64 % planowanych dochodów. Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr , w załączniku nr oraz w załączniku nr 5 w odpowiednich paragrafach wydatków. Kwoty dotacji przyjęte po stronie dochodów budżetu zostały rozpisane po stronie wydatków w tej samej wysokości. - dotacje na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gospodarka gruntami i nieruchomościami zł prace geodezyjne i kartograficzne zł opracowania geodezyjne zł Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zł Urzędy wojewódzkie zł kwalifikacja wojskowa zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zł składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie zł objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zł Razem: zł - dotacje na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwalifikacja wojskowa zł 2.Inne dotacje zł, co stanowi 4 % planu dochodów bieżących, w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektów: a) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodziskiego zł, b) Kreatywność w praktyce- mobilność w Europie zł, c) Partnerki projekt REGIO zł, d) e-urząd dodaj do ulubionych zł, e) Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących się zawodowo zł, f) Wyposażenie Sali pomocniczej w Grodziskiej Hali Sportowej w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć gimnastycznych i ogólnorozwojowych zł II. Subwencje Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto do budżetu kwotę zł, co stanowi 57,34% planowanych dochodów bieżących. Ogólnie subwencje zaplanowane do 2

3 budżetu na 2015 stanowią 98,5% planowanych subwencji na 2014r. ( kwota subwencji na 2015rok jest mniejsza od przyjętej do budżetu na 2014r o zł.) Część oświatowa subwencji ogólnej: Zaplanowane dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie zł, są mniejsze od planu subwencji oświatowej roku 2014 o zł. Porównując kwotę subwencji oświatowej na rok 2015 do planu po zmianach z roku 2014 to subwencja jest mniejsza o zł. Naliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie zakresu zadań realizowanych przez powiat, danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień 10 września 2013 r. (EN-8), danych dotyczących stanu zatrudnienia nauczycieli (EN-3), danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014wg stanu na dzień 10 września 2013 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej: Zaplanowano w kwocie zł zmniejszenie do roku 2014 o zł. Subwencję wyrównawczą podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P. Wskaźnik Pp wynosi 185,45, wskaźnik P wynosi 127,96, liczba mieszkańców w powiecie na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosła %x(185,45 127,96)x = zł. Część równoważąca subwencji ogólnej: Zaplanowano w kwocie zł zwiększenie o zł w stosunku do roku Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują: 1) powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem wpłat do budżetu. 2) powiaty, w których nie działa Powiatowy Urząd Pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. 3) powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. 4) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2015 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2014r. Kwoty wyliczone dla Powiatu Grodziskiego : pkt zł pkt2-0 zł pkt zł pkt zł razem: zł. III. Dochody własne Planowane dochody własne w kwocie zł, stanowią 33,01 % dochodów bieżących budżetu, są większe od uchwalonych dochodów własnych na rok 2014 o kwotę zł, co stanowi 15,22 % wzrostu. Na wzrost planowanych dochodów własnych wpływ ma zwiększenie dochodów z podatku dochodowego od osób 3

4 fizycznych o zł oraz zaplanowanie dochodów z tytułu zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie umieszczonych w pieczy zastępczej w paragrafie zakup usług zarówno przez powiaty jak i gminy w kwocie zł. Największą pozycją w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie zł ( wzrost o zł, co stanowi 14,1%). Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Udziały powiatu we wpływach z podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości zł( wzrost o zł), za trzy kwartały roku 2014 wykonanie wynosi ,19 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowano w wysokości zł ( wzrost o zł). Łącznie te trzy grupy dochodów własnych wynoszą zł, czyli 82,67 % planowanych dochodów własnych. Pozostałe dochody własne to: - dochody z najmu zł, dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zł, kwota mniejsza o zł w stosunku do zaplanowanych dochodów z tego tytułu w roku Na rok 2014 zaplanowano kwotę dochodów z wieczystego użytkowania gruntów skarbu państwa w wysokości zł, Powiatowi należy się 25% z tej kwoty czyli zł. - 5% dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (karty parkingowe) 645 zł - różne opłaty ( 0690) zł, kwota mniejsza o zł w stosunku do zaplanowanych dochodów z tego tytułu w roku Zmniejszenie dochodów wynika z faktu, że od lipca 2014 dochody z tytułu wydawania kart parkingowych stały się dochodami Skarbu Państwa. - opłaty za zajęcie pasa drogowego zł, wzrost do 2014 roku- 21% Środki zaplanowano na podstawie zawartych umów i wykonania z roku odsetki bankowe zł, na poziomie roku dochody z usług zł, na poziomie roku 2014 W dochodach z usług zaplanowano: 1)dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych danych oraz z wpływów z uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości zł ( dział 710, rozdział ) 2) dochody z tyt. wynajmu hali sportowej zaplanowano kwotę zł ( dział 926, rozdział ). 3) dochody z tyt. odpłatności Gmin i Powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zł. 4

5 - różne dochody (w tym 2,5 % odpis środków PFRON) zł, - opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg, SP ZOZ w Grodzisku Wlkp zł, - wpłaty od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych zł, - środki na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zł, - środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP zł Razem zł Dochody majątkowe: zł, w tym: 1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano pomoc finansową Gminy Wielichowo w realizacji zadania pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 3807 P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo- Granica Gminy Rakoniewice zł ( dochody zaplanowano na podstawie umowy o partnerstwie Nr z dnia 30 września 2014r.) 2. Sprzedaż gruntów ornych położonych w Kotowie, dotychczas użytkowanych przez nauczycieli zatrudnionych w ZSP w Kotowie zł. 3. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach programów finansowanych ze środków unijnych zaplanowana podstawie umowy POIG /13-00 na dofinansowanie projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodziskiego, zł. WYDATKI Wydatki w projekcie budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2015 zaplanowano w wysokości zł. Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Grodziskiego zaplanował wydatki do poniesienia w 2015 roku w wysokości zł, w tym: 1. wydatki bieżące zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł - dotacje udzielone przez powiat zł - pozostałe wydatki bieżące zł - wydatki związane z obsługą długu zł 2. wydatki majątkowe zł - wydatki inwestycyjne zł Na rok 2015 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne: 1. Zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3807 P od granicy Powiatu do miejscowo Wielichowo na odcinku Wielichowo granica Gminy Rakoniewice zł. 5

6 2. Zadanie pn. Modernizacja i rozbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp zł. 3. Zadanie pn. Budowa warsztatu kształcenia zawodowego zł 4. Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiatu Grodziskiego zł. Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2015 rok zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 555/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku. Zarząd przyjął następujące założenia ; 1) Wynagrodzenia na poziomie roku ) Wydatki rzeczowe wzrost średnio o 2,2%. Szczegółowy podział środków na realizację zadań zawiera załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Grodziskiego na 2015 rok. W tabelach dokonano porównań wydatków zaplanowanych w budżecie na rok 2014 wg stanu na dzień r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Melioracje wodne ,80 Zaplanowano dotację w wysokości zł dla spółek wodnych działających na terenie Powiatu Grodziskiego. Dotacja przeznaczona jest na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Wysokość dotacji zaplanowano na podstawie złożonych wniosków. Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna ,27 Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości zł, z tego kwotę zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę zł zaplanowano na przekwalifikowanie gruntów rolnych zalesionych na grunty leśne. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną ,14 Środki w kwocie zł przeznacza się na nadzór nad lasami stanowiącymi własność prywatną. Zaplanowano wzrost stawki z 39 zł do 42 zł za hektar lasu ha x 45zł = zł. Dział 600 Transport 6

7 Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,61 Wydatki na drogi w Powiecie Grodziskim oraz działalność Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano na kwotę ogółem zł. Wydatki obejmują : 1. wydatki na dotacje w wysokości zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych, 2. wydatki na drogi w wysokości zł, w tym: - bieżące utrzymanie dróg i mostów zł, - zimowe utrzymanie dróg zł, - przeglądy dróg i mostów zł, - pozostałe usługi na drogach (profilowanie dróg, oznakowanie poziome i inne wg potrzeb) zł, - oznakowanie poziome dróg ( przejścia dla pieszych, linie segregacyjne) zł - zakup paliwa ( w kosztach zakupu paliwa uwzględniono wydatki związane z eksploatacją ciągnika wraz z osprzętem do wykonywania robót utrzymaniowych na drogach olej napędowy) zł. - inne wydatki (emulsje, grysy, masa bitumiczna, części zamienne, farby, znaki, pozostałe materiały ) zł, - remonty zł ( w tym: remonty, naprawy, konserwacja sprzętu, maszyn ), 3. wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości zł, w tym - środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, na poziomie roku wydatki bieżące zł,w tym między innymi wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież i obuwie ochronne, napoje i posiłki regeneracyjne, śr. BHP), podatki, odpis na ZFŚS, dozór mienia, ogrzewanie, energia, rozmowy telefoniczne, paliwo, naprawa maszyn, szkolenia pracowników i inne. 4. Wydatki majątkowe zł Zaplanowano wkład własny Powiatu zł oraz pomoc finansową Gminy Wielichowo zł w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo- granica Gminy Rakoniewice. Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,74 Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji rajdu rowerowego oraz dotację dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 7

8 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,98 Dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej w kwocie zł przeznaczona jest na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, kwota zł przeznaczona jest na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Środki zostały przeniesione z działu 750, rozdziału 75011, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2014r. FS2/414/230/LMX/2014. Środki własne w wysokości zł przeznacza się na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, w tym kwotę zł zaplanowano na częściową wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi powiatowej 3585P Kamieniec Kąkolewo na odcinku Jaskółki Granówko.. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne ,12 Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz na sfinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania bazy mapy numerycznej oraz założenia ewidencji budynków i lokali. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacja w kwocie zł przeznaczona jest na sfinansowanie opracowań geodezyjnych i opłat za założenie ksiąg wieczystych. Rozdział Nadzór budowlany ,08 Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi zł. Rozdział Pozostała działalność ,44 8

9 Zaplanowane środki w kwocie zł przeznaczone są pokrycie kosztów związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie ,15 Dotacja w kwocie zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, część środków dot. wydatków na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przeniesiono do działu 700, rozdziału Środki w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS Rozdział Rady Powiatów Plan 2014 Plan 2014 % , ,00 115,15 Diety radnych zaplanowano w wysokości zł, do kalkulacji przyjęto kwotę bazową z roku ,46 zł. W 3030 zaplanowano kwotę zł na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych. Diety wyliczono na podstawie uchwały nr IV/28/2011 rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 stycznia 2011r. Pozostała kwota w wysokości zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Rady Powiatu. Rozdział Starostwa Powiatowe ,76 Zaplanowane wydatki na rok 2015 związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą zł. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco : wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, co stanowi 3,41% wzrostu do zaplanowanych środków na 2014rok. Nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń, zaplanowano nagrody jubileuszowe 11 pracowników zł, wzrost wysługi lat oraz odprawy emerytalne, zwiększenie etatowe związane ze zmianą organizacji obsługi księgowej szkół.. Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień 1 listopada wynosi etatów 67,38. Nie zaplanowano składki na PFRON wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 11,3 %( obowiązujący wskaźnik wynosi 6%) wydatki rzeczowe zł ( na poziomie 94% planu roku 2014). Zaplanowanie niższej kwoty na wydatki rzeczowe wynika z niezaplanowania wydatków remontowych. 9

10 W wydatkach rzeczowych zaplanowano: kwotę zł z przeznaczeniem na bieżącą naprawę i konserwację komputerów, kserokopiarek, drukarek, konserwację centrali telefonicznej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym tablic i innych druków komunikacyjnych ( zł) zł oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu zł (energia, ogrzewanie, podróże krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i inne ). Rozdział Kwalifikacja wojskowa Dotacja w kwocie zł przeznaczona jest na sfinansowanie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rozdział Promocja Powiatu ,95 W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Grodziskiego w wysokości zł. Wydatki obejmują m.in.: - druk Biuletynu Informacyjnego Informator Powiatowy, strony informacyjne w prasie, foldery informacyjne, - druk kalendarza powiatowego, - materiały promocyjne i reklamowe, - organizacja imprez o charakterze powiatowym. Różnica w wysokości zaplanowanych środków wynika z faktu, że w roku 2014 w ramach rozdziału realizowano projekty dofinansowane ze środków unijnych. Łączna kwota wydatkowana na ww. projekty wyniosła zł. Rozdział Pozostała działalność ,45 Środki w kwocie zł zaplanowano na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku powiatu oraz składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń. Środki w kwocie zł zaplanowano na realizacje projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodziskiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,53 10

11 Dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości zł przeznaczona jest na sfinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki płacowe, pochodne od płac oraz inne świadczenia należne strażakom( paragrafy 3070, 4080, 4180) wynoszą zł (wzrost o 2,2 % ), co stanowi 93,40 % planowanych wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota zł, co stanowi 6,60% planowanych wydatków. Rozdział Zarządzanie kryzysowe ,88 Utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. Obowiązek zaplanowania tych środków wynika z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 89 poz. 590), który nakłada obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wydatki bieżące zaplanowane w projekcie budżetu Powiatu Grodziskiego pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wynoszą zł x 0,5 % = zł. Rozdział Pozostała działalność ,09 Zaplanowano środki na pokrycie kosztów działalności Komisji Bezpieczeństwa. Obowiązek zabezpieczenia tych środków wynika z nowelizacji ustawy o policji. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,58 Zaplanowano wydatki w wysokości zł, na obsługę długu Powiatu, są one przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów wcześniej zaciągniętych oraz planowanych na rok Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe

12 Utworzono rezerwę budżetową ogólną w kwocie zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Ogólnie na wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę zł wzrost o 2,35 % planu wg. stanu na 30 września 2014r. Porównując zaplanowane środki w podziale na bieżące, majątkowe, finansowane ze środków unijnych; - bieżące zaplanowano w roku zł, plan na r zł - majątkowe zaplanowano w roku zł, plan na r zł - projekty finansowane ze środków unijnych zaplanowano w roku zł, na r zł - Razem rok zł, plan na r zł. Rozdział Licea Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp ,86 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł wzrost do roku 2014 o 1,65%. W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatek funkcyjny dla doradcy metodycznego. Stan zatrudnienia wynosi 30,08 etatów nauczycieli oraz 5 etatów obsługi i administracji. Jednostka naliczyła wpłaty na PFRON w wysokości zł. Wydatki rzeczowe - zaplanowano kwotę zł, wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku Rozdział Licea profilowane Grodzisk Wlkp Licea profilowane przestały funkcjonować z dnie 1 września 2014r. Rozdział Szkoły Zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp ,62 Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości zł, na poziomie planu roku Uwzględniono w projekcie awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nauczanie indywidualne, zmniejszono o 2 etaty administracji i wynagrodzenia ( zmiana wynika ze zmiany organizacji obsługi księgowej szkoły). Stan zatrudnienia wynosi 110,51 etatów nauczycieli oraz 18,67 etatów obsługi i 12

13 administracji. Jednostka nie nalicza i nie przekazuje wpłat na PFRON- jednostka zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik wynosi powyżej 2%. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości zł na poziomie planu wydatków rzeczowych 2014roku. W wydatkach rzeczowych zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, w tym zł zwiększono budżet szkoły z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego. Kwotę zł zaplanowano jako dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te zostaną przekazane Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze zł oraz Powiatowi Wolsztyńskiemu zł.. Zaplanowano kwotę zł na realizację projektu Kreatywność w praktyce mobilność w Europie Leonardo da Vinci. Środki wprowadzono na podstawie umowy Nr ESF01-1-PL1- LEO z dnia 1 września 2013r oraz kwotę zł na realizacje projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Erasmus+ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Środki wprowadzono na podstawie umowy nr PL-01-KA z dnia 23 września 2014r. Wydatki majątkowe zł. Środki zaplanowano na realizację zadania pn. Budowa warsztatu kształcenia zawodowego. Planowany okres realizacji to lata Łączny koszt planowany jest na kwotę zł, w tym: rok 2014 projekt budowlany zł, rok budowa warsztatu w stanie surowym zł, nadzór inwestorski zł, rok 2016 wyposażenie budynku w instalacje elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, sanitarne, p-pożarowe, gazowe oraz wykończenie budynku wewnątrz i zewnątrz zł, nadzór inwestorski zł. W rozdziałach 80120, zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych ,74 - Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp zł, - Szkoły Zawodowe Grodzisk Wlkp zł Wysokość dotacji została obliczona na podstawie EN-8 (meldunek o stanie uczniów - stan na dzień 10 września 2014r.). Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,39 Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,5% ( w roku 2013 zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1 %) środków przeznaczonych na 13

14 wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Płace dla nauczycieli w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp zł Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp zł RAZEM: zł x 0,5% = zł Rozdział Pozostała działalność ,38 W rozdziale tym utworzono rezerwę celową na wydatki bieżące oświatowe w wysokości zł z przeznaczeniem na: 1. dodatek motywacyjny dla dyrektorów zł 2. odprawy emerytalne dla nauczycieli zł 3.nagrody Starosty z okazji święta Edukacji Narodowej zł 4. nauczanie indywidualne zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz 1500 zł na wynagrodzenia dla ekspertów w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Kwotę zł zaplanowano na porycie kosztów Partnerskiego Projektu REGIO w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius. Projekt kontynuowany z roku Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne ,60 Kwotę zł zaplanowano na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. Zadanie realizowane jest latach , łączny koszt wynosi zł, w tym: - roboty budowlane zł - nadzór inwestorski zł - studium wykonalności, program funkcjonalno- użytkowy z koncepcją projektową i kosztorysem rozbudowy, projekt budowlano - wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji zadania polegającego na przeniesieniu budynku transformatora zł. Zadanie finansowane będzie następująco: Rok zł ( planowe środki wynosiły zł, pozostały po odjęciu wydatków niewykonane środki w wysokości zł- przeniesiono do wydatkowania w roku 2014). 14

15 Rok zł ( zł niewykonane wydatki z roku zł wolne środki z rozliczenia roku zł środki własne powiatu ). Rok zł ( zł kredyt długoterminowy zł środki własne powiatu). Rok zł ( zł kredyt długoterminowy zł Środki własne powiatu). Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,14 Dotacja w wysokości zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Rozdział Pozostała działalność , , Środki finansowe w wysokości zł zaplanowano na promocję zdrowia w powiecie. Dział 852 Pomoc społeczna Ogólnie na wydatki w dziale 852 Opieka społeczna zaplanowano kwotę zł wzrost o 4,21 % planu wg. stanu na 30 września 2014r ( zł). Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze ,44 Zaplanowano wydatki na łączną kwotę zł, która obejmuje: - środki w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego umieszczonych na podstawie orzeczenia sądu w Domach Dziecka oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych na terenie innych powiatów. - środki w kwocie zł na sfinansowanie świadczeń, dotyczących usamodzielnień wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych w formie zakupu usług. - utworzono rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach oświatowo - wychowawczych. Rozdział Rodziny zastępcze ,26 15

16 Środki w kwocie zł przeznaczone są na: - wypłatę świadczeń finansowych dla rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie zł, - dotacje przekazane do innych powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zł, - pokrycie kosztów wynagrodzenia osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka oraz zawodowe rodziny zastępcze zł. - wynagrodzenie koordynatorów rodzin zastępczych zł. - pochodne od wynagrodzeń oraz dod. wynagrodzenie roczne zł. - zakup usług związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów zł. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie ,49 Zaplanowano wydatki w wysokości zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, wzrost o 0,83% - wydatki rzeczowe zł, na poziomie roku 2014 Stan zatrudnienia wynosi 13 etatów. Nie naliczono składki na PFRON (nie spełnia wymogów ustawy stan zatrudnienia jest mniejszy niż 25 etatów). Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,09 Art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz z 2005 roku), obowiązujący od dnia 1 stycznia 2006 roku zobowiązuje powiat w ramach zadań własnych do tworzenia i prowadzenia ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy oraz tworzenia interwencji kryzysowej. W związku z powyższym Zarząd Powiatu działając w oparciu o powyższe akty prawa, w budżecie na rok 2015, spełniając obowiązek ustawowy oraz biorąc pod uwagę brak własnej infrastruktury dla realizacji zadania zabezpieczył środki finansowe w kwocie zł, na przekazanie realizacji zadania publicznego wraz z dotacją finansową organizacjom pozarządowym spełniającym w tym zakresie wymagane warunki po przeprowadzeniu konkursu w 2015 roku. Kwotę zł zaplanowano na pokrycie kosztów mieszkania chronionego. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

17 Zaplanowane środki w kwocie zł przeznaczone są na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na terenie powiatu działają dwa WTZ w Rakoniewicach i Grodzisku Wlkp. Środki zaplanowano na podstawie art. 10b pkt2 oraz art. 68c pkt1 ppkt1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123, poz.776 ze zmianami).w roku 2015Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje działalność WTZ w wysokości 90% kosztów, pozostałe 10% finansowane będzie ze środków powiatu. Rozdział Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ,98 Dotacja celowa wynosi zł, ze środków własnych zwiększono plan wydatków o zł. Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe(wynagrodzenie członków komisji orzekającej) zł, pozostałe wydatki rzeczowe zł. Zaplanowano większe wydatki w związku z nałożeniem nowych obowiązków na Powiatowy Zespół do Spraw orzekania o Niepełnosprawności ( od 1 lipca 2014r.) dotyczących przyznawania i wydawania kart parkingowych. Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy ,74 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł - na poziomie 96,83 % roku Stan zatrudnienia wynosi 24 etatów. Nie naliczono składki na PFRON- jednostka zatrudnia mniej pracowników niż 25. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości zł na poziomie roku W wydatkach zaplanowano wydatki jednorazowe wynikające z zaleceń kontroli P-poż. Polegające na wymianie drzwi w składnicy akt oraz wymianie drzwi drewnianych na metalowe do piwnicy i na strych zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,76 Zaplanowano środki na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodzisku Wlkp. w kwocie zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie zł, na poziomie 98,11 % planu roku Zaplanowano skutki awansu zawodowego. Zatrudnienie w jednostce przedstawia się następująco: 10,30 etatu - nauczyciele oraz 2 etaty obsługa i administracja. Nie naliczono składki na PFRON jednostka zatrudnia 12 pracowników (nie spełnia wymogów ustawy). Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości zł, na poziomie roku

18 Zaplanowano dotację celową z planem zł dla Miasta Poznań na pokrycie kosztów badań psychologiczno-pedagogicznych oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego przyjętych przez specjalistów Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,69 Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie stypendiów Rady Powiatu Grodziskiego. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,69 Zaplanowano środki w wysokości zł z przeznaczeniem na dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Na rok 2015zaplanowano 0,5 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność Plan 2015 Plan 2015 % ,29 Środki zaplanowano z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Pozostała działalność ,09 Kwotę zł zaplanowano na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę, z tego: - kwota zł przeznaczona jest na urządzanie zieleni i zadrzewianie, - kwota zł zakupy - kwota zł sporządzenie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Grodziskiego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko w celu oceny potrzeb edukacyjnych mieszkańców Powiatu Grodziskiego. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Biblioteki , ,00 100,00 18

19 Planowane wydatki w wysokości zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki. Zadania te realizowane są przez miejską bibliotekę publiczną w Grodzisku Wlkp. na podstawie porozumienia. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rozdział Pozostała działalność ,12 Środki w kwocie zł zaplanowano na organizację powiatowych imprez kulturalnych. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Instytucje kultury fizycznej ,72 Planowane wydatki w wysokości zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Grodziskiej Hali Sportowej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na kwotę zł, wzrost o 2,85 % do roku Wzrost spowodowany jest zaplanowaniem nagród jubileuszowych. Stan zatrudnienia wynosi 7 etatów. Nie naliczono składki na PFRON (nie spełnia wymogów ustawy- stan zatrudnienia wynosi mniej niż 25 etatów). Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości zł, w tym zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. Wyposażenie sali pomocniczej w Grodziskiej Hali Sportowej w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć gimnastycznych i ogólnorozwojowych. Całkowity koszt zadania wynosi zł, z tego dotacja w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zł, wkład własny powiatu zł. Środki zaplanowano na podstawie Umowy przyznania pomocy nr UM /14 z dnia 5 sierpnia 2014r. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 Środki w kwocie zł zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie powiatowych imprez sportowych. 19