ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 149, poz.1454; z 2004r. Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104; z 2009r. Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 238, poz 1578; z 2011r. Nr 240, poz. 1429) Wójt Gminy Mielnik postanawia: 1. Przyjąć: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 19.518.663zł - wykonanie: 19.610.624,72zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 20.553.243zł - wykonanie: 19.173.206,68zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 5) Część opisową stanowi załącznik Nr 5. 2. Sprawozdanie o których mowa w 1 przekazać: Radzie Gminy Mielnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Wójt Adam Tobota Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 201/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2013 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan 2012r. Wykonanie 2012r. % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 600 Transport i łączność 38000,00 19907,00 52,4 60014 Drogi publiczne powiatowe 38000,00 19907,00 52,4 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38000,00 19907,00 52,4 Rodzaj zadania: Własne bieżące razem: 38000,00 19907,00 52,4 Dział Rozdział Nazwa Plan 2012r. Wykonanie 2012r. % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9120,00 9120,16 100,0 01095 Pozostała działalność 9120,00 9120,16 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 1
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9120,00 9120,16 100,0 600 Transport i łączność 13400,00 18708,45 139,6 60016 Drogi publiczne gminne 13400,00 18708,45 139,6 0690 Wpływy z różnych opłat 13400,00 18708,45 139,6 630 Turystyka 0,00 7731,96 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 7731,96-63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 7731,96 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 7731,96-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 6572,15-2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 1159,81-700 Gospodarka mieszkaniowa 105500,00 120015,37 113,8 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 18200,00 27582,65 151,6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18200,00 27572,16 151,5 0920 Pozostałe odsetki 0,00 10,49-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87300,00 92432,72 105,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 2
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 87300,00 91642,69 105,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 790,03-750 Administracja publiczna 10162,00 22077,30 217,3 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 1,55-0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1,55-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10162,00 11477,75 112,9 0920 Pozostałe odsetki 1162,00 1162,07 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 9000,00 10315,68 114,6 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 10598,00-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 10598,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14300,00 14361,95 100,4 75412 Ochotnicze straże pożarne 14300,00 14361,95 100,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 14300,00 14361,95 100,4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12856873,00 12923959,52 100,5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11339549,00 11356442,68 100,1 0310 Podatek od nieruchomości 11019550,00 11018225,00 100,0 0320 Podatek rolny 607,00 761,00 125,4 0330 Podatek leśny 281547,00 281932,00 100,1 0340 Podatek od środków transportowych 3252,00 3252,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 3
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20000,00 37568,40 187,8 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13550,00 13549,68 100,0 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 25,00-0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 17,60-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1043,00 1112,00 106,6 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 290824,00 303907,59 104,5 0310 Podatek od nieruchomości 121700,00 122140,26 100,4 0320 Podatek rolny 38500,00 34681,25 90,1 0330 Podatek leśny 72705,00 72292,79 99,4 0340 Podatek od środków transportowych 8469,00 12153,30 143,5 0360 Podatek od spadków i darowizn 8500,00 17089,00 201,0 0430 Wpływy z opłaty targowej 1600,00 1175,00 73,4 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 650,00 255,00 39,2 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 38000,00 40548,00 106,7 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 1311,20 655,6 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 2261,79 452,4 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 43500,00 43481,17 100,0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8500,00 8309,00 97,8 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35000,00 35172,17 100,5 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1183000,00 1220128,08 103,1 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 920000,00 942651,00 102,5 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 4
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 263000,00 277477,08 105,5 758 Różne rozliczenia 1736284,00 1737387,40 100,1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1528265,00 1528265,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1528265,00 1528265,00 100,0 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 183323,00 183323,00 100,0 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 183323,00 183323,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 24696,00 25799,40 104,5 0920 Pozostałe odsetki 14000,00 15103,28 107,9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10696,00 10696,12 100,0 801 Oświata i wychowanie 9000,00 13508,40 150,1 80101 Szkoły podstawowe 0,00 517,20-0830 Wpływy z usług 0,00 517,20-80104 Przedszkola 9000,00 12991,20 144,3 0690 Wpływy z różnych opłat 9000,00 12991,20 144,3 852 Pomoc społeczna 265199,00 261069,77 98,4 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 900,00 637,49 70,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 17,60-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900,00 619,89 68,9 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3800,00 3591,09 94,5 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 5
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3800,00 3591,09 94,5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 89014,00 88872,19 99,8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 89014,00 88872,19 99,8 85216 Zasiłki stałe 49000,00 45484,00 92,8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49000,00 45484,00 92,8 85219 Ośrodki pomocy społecznej 35285,00 35285,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35285,00 35285,00 100,0 85295 Pozostała działalność 87200,00 87200,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 87200,00 87200,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 241772,00 241562,39 99,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 241772,00 241562,39 99,9 85395 Pozostała działalność 241772,00 241562,39 99,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 241772,00 241562,39 99,9 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 205506,00 205328,03 99,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 6
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 36266,00 36234,36 99,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18327,00 18327,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 18327,00 18327,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18327,00 18327,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8000,00 4149,55 51,9 90002 Gospodarka odpadami 0,00 742,64-2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 742,64-90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8000,00 3406,91 42,6 0690 Wpływy z różnych opłat 8000,00 3406,91 42,6 bieżące razem: 15287937,00 15391979,22 100,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 241772,00 249294,35 103,1 majątkowe 630 Turystyka 122605,00 124030,87 101,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 122605,00 124030,87 101,2 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 122605,00 124030,87 101,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 122605,00 124030,87 101,2 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 7
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 104264,00 105426,25 101,1 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18341,00 18604,62 101,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 15669,00 25908,00 165,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15669,00 25908,00 165,3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15669,00 25908,00 165,3 758 Różne rozliczenia 324,00 323,50 99,8 75814 Różne rozliczenia finansowe 324,00 323,50 99,8 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 324,00 323,50 99,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2713425,00 2717309,28 100,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2713425,00 2717309,28 100,1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2713425,00 2717309,28 100,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2713425,00 2717309,28 100,1 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2713425,00 2717309,28 100,1 926 Kultura fizyczna 666000,00 666000,00 100,0 92601 Obiekty sportowe 666000,00 666000,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 8
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200000,00 200000,00 100,0 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 466000,00 466000,00 100,0 majątkowe razem: 3518023,00 3533571,65 100,4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2836030,00 2841340,15 100,2 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan 2012r. Wykonanie 2012r. % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 91013,00 91012,26 100,0 01095 Pozostała działalność 91013,00 91012,26 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 91013,00 91012,26 100,0 750 Administracja publiczna 57607,00 57607,00 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 57607,00 57607,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57607,00 57607,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 507,00 507,00 100,0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 507,00 507,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 9
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 507,00 507,00 100,0 852 Pomoc społeczna 525576,00 516040,59 98,2 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 520776,00 511270,59 98,2 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 520776,00 511270,59 98,2 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1200,00 1170,00 97,5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1200,00 1170,00 97,5 85295 Pozostała działalność 3600,00 3600,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3600,00 3600,00 100,0 bieżące razem: 674703,00 665166,85 98,6 Ogółem: 19518663,00 19610624,72 100,5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3077802,00 3090634,50 100,4 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 201/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2013 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Dział Rozdział Nazwa Plan 2012r. Wydatki bieżące Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2012r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 w złotych % wykonania 600 Transport i łączność 610451,00 510451,00 100000,00 592357,27 492357,27 100000,00 97,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 422451,00 422451,00 0,00 422450,27 422450,27 0,00 100,0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 422451,00 422451,00 0,00 422450,27 422450,27 0,00 100,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 188000,00 88000,00 100000,00 169907,00 69907,00 100000,00 90,4 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50000,00 50000,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 38000,00 38000,00 0,00 19907,00 19907,00 0,00 52,4 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 100,0 750 Administracja publiczna 994,00 0,00 994,00 389,68 0,00 389,68 39,2 75095 Pozostała działalność 994,00 0,00 994,00 389,68 0,00 389,68 39,2 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 994,00 0,00 994,00 389,68 0,00 389,68 39,2 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 1
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 250000,00 0,00 250000,00 250000,00 0,00 250000,00 100,0 85111 Szpitale ogólne 250000,00 0,00 250000,00 250000,00 0,00 250000,00 100,0 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 250000,00 0,00 250000,00 250000,00 0,00 250000,00 100,0 Wydatki razem: 861445,00 510451,00 350994,00 842746,95 492357,27 350389,68 97,8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rodzaj zadania: Własne Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2012r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 % wykonania 10 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 900,00 0,00 698,19 698,19 0,00 77,6 1030 Izby rolnicze 900,00 900,00 0,00 698,19 698,19 0,00 77,6 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 900,00 900,00 0,00 698,19 698,19 0,00 77,6 600 Transport i łączność 589950,00 511500,00 78450,00 535586,46 491306,46 44280,00 90,8 60004 Lokalny transport zbiorowy 7500,00 7500,00 0,00 7299,99 7299,99 0,00 97,3 4300 Zakup usług pozostałych 7500,00 7500,00 0,00 7299,99 7299,99 0,00 97,3 60016 Drogi publiczne gminne 556620,00 504000,00 52620,00 502456,47 484006,47 18450,00 90,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13500,00 13500,00 0,00 8472,62 8472,62 0,00 62,8 4270 Zakup usług remontowych 220000,00 220000,00 0,00 212022,80 212022,80 0,00 96,4 4300 Zakup usług pozostałych 270500,00 270500,00 0,00 263511,05 263511,05 0,00 97,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52620,00 0,00 52620,00 18450,00 0,00 18450,00 35,1 60095 Pozostała działalność 25830,00 0,00 25830,00 25830,00 0,00 25830,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25830,00 0,00 25830,00 25830,00 0,00 25830,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 2
630 Turystyka 187490,00 43013,00 144477,00 164458,48 29272,87 135185,61 87,7 63003 4010 4110 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 187490,00 43013,00 144477,00 164458,48 29272,87 135185,61 87,7 14800,00 14800,00 0,00 9717,00 9717,00 0,00 65,7 4100,00 4100,00 0,00 2121,78 2121,78 0,00 51,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 580,00 0,00 244,46 244,46 0,00 42,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3710,00 3710,00 0,00 3709,68 3709,68 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000,00 6000,00 0,00 2484,70 2484,70 0,00 41,4 4300 Zakup usług pozostałych 8422,00 8422,00 0,00 6388,22 6388,22 0,00 75,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000,00 1000,00 0,00 735,53 735,53 0,00 73,6 4430 Różne opłaty i składki 4401,00 4401,00 0,00 3871,50 3871,50 0,00 88,0 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104264,00 0,00 104264,00 97671,61 0,00 97671,61 93,7 40213,00 0,00 40213,00 37514,00 0,00 37514,00 93,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 318442,00 301900,00 16542,00 274454,00 257912,98 16541,02 86,2 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 41738,00 41738,00 0,00 33063,63 33063,63 0,00 79,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17000,00 17000,00 0,00 15118,17 15118,17 0,00 88,9 4260 Zakup energii 21238,00 21238,00 0,00 14669,57 14669,57 0,00 69,1 4300 Zakup usług pozostałych 3000,00 3000,00 0,00 2775,89 2775,89 0,00 92,5 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 100,0 70005 4010 4110 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 276704,00 260162,00 16542,00 241390,37 224849,35 16541,02 87,2 2936,00 2936,00 0,00 2421,00 2421,00 0,00 82,5 502,00 502,00 0,00 451,27 451,27 0,00 89,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,00 31,00 0,00 22,94 22,94 0,00 74,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51400,00 51400,00 0,00 49772,19 49772,19 0,00 96,8 4260 Zakup energii 16000,00 16000,00 0,00 13524,81 13524,81 0,00 84,5 4300 Zakup usług pozostałych 176100,00 176100,00 0,00 152964,14 152964,14 0,00 86,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 3
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7500,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4430 Różne opłaty i składki 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 2500,00 0,00 100,0 4500 6050 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3193,00 3193,00 0,00 3193,00 3193,00 0,00 100,0 16542,00 0,00 16542,00 16541,02 0,00 16541,02 100,0 710 Działalność usługowa 157304,00 157304,00 0,00 142066,00 142066,00 0,00 90,3 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 121520,00 121520,00 0,00 113986,00 113986,00 0,00 93,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000,00 6000,00 0,00 5500,00 5500,00 0,00 91,7 4300 Zakup usług pozostałych 115520,00 115520,00 0,00 108486,00 108486,00 0,00 93,9 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 29630,00 29630,00 0,00 28080,00 28080,00 0,00 94,8 4300 Zakup usług pozostałych 29630,00 29630,00 0,00 28080,00 28080,00 0,00 94,8 71035 Cmentarze 6154,00 6154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 6154,00 6154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 720 Informatyka 24000,00 19000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 72095 Pozostała działalność 24000,00 19000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 19000,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 2773319,00 2620019,00 153300,00 2720344,99 2572212,99 148132,00 98,1 75022 3030 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 144700,00 144700,00 0,00 128605,78 128605,78 0,00 88,9 135000,00 135000,00 0,00 118909,15 118909,15 0,00 88,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 6700,00 6700,00 0,00 6696,63 6696,63 0,00 99,9 75023 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2366163,00 2212863,00 153300,00 2338930,85 2190798,85 148132,00 98,8 6800,00 6800,00 0,00 6480,18 6480,18 0,00 95,3 4010 Wynagrodzenia osobowe 1380050,00 1380050,00 0,00 1380048,52 1380048,52 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 4
4040 4110 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 88703,00 88703,00 0,00 88702,59 88702,59 0,00 100,0 236846,00 236846,00 0,00 229962,59 229962,59 0,00 97,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 29257,00 29257,00 0,00 29236,68 29236,68 0,00 99,9 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9773,00 9773,00 0,00 9773,00 9773,00 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107556,00 107556,00 0,00 105534,57 105534,57 0,00 98,1 4260 Zakup energii 56700,00 56700,00 0,00 52153,14 52153,14 0,00 92,0 4270 Zakup usług remontowych 59500,00 59500,00 0,00 59435,42 59435,42 0,00 99,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 3000,00 3000,00 0,00 2165,00 2165,00 0,00 72,2 4300 Zakup usług pozostałych 150000,00 150000,00 0,00 148621,41 148621,41 0,00 99,1 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3500,00 3500,00 0,00 3301,69 3301,69 0,00 94,3 10500,00 10500,00 0,00 10085,36 10085,36 0,00 96,1 7500,00 7500,00 0,00 5450,66 5450,66 0,00 72,7 4410 Podróże służbowe krajowe 7200,00 7200,00 0,00 6064,85 6064,85 0,00 84,2 4430 Różne opłaty i składki 9407,00 9407,00 0,00 9407,00 9407,00 0,00 100,0 75075 4440 4500 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31711,00 31711,00 0,00 31711,00 31711,00 0,00 100,0 1360,00 1360,00 0,00 1360,00 1360,00 0,00 100,0 13500,00 13500,00 0,00 11305,19 11305,19 0,00 83,7 153300,00 0,00 153300,00 148132,00 0,00 148132,00 96,6 169877,00 169877,00 0,00 162236,90 162236,90 0,00 95,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23726,00 23726,00 0,00 23725,69 23725,69 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 5
4300 Zakup usług pozostałych 127528,00 127528,00 0,00 119920,01 119920,01 0,00 94,0 4307 Zakup usług pozostałych 10598,00 10598,00 0,00 10598,00 10598,00 0,00 100,0 4309 Zakup usług pozostałych 8025,00 8025,00 0,00 7993,20 7993,20 0,00 99,6 75095 Pozostała działalność 92579,00 92579,00 0,00 90571,46 90571,46 0,00 97,8 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 9958,00 9958,00 0,00 9888,66 9888,66 0,00 99,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4880,00 4880,00 0,00 3224,37 3224,37 0,00 66,1 4300 Zakup usług pozostałych 68720,00 68720,00 0,00 68438,03 68438,03 0,00 99,6 4430 Różne opłaty i składki 9021,00 9021,00 0,00 9020,40 9020,40 0,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 441880,00 377880,00 64000,00 421921,43 358419,48 63501,95 95,5 75406 Straż Graniczna 30000,00 30000,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 100,0 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30000,00 30000,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 410120,00 346120,00 64000,00 390161,43 326659,48 63501,95 95,1 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 34000,00 34000,00 0,00 31590,64 31590,64 0,00 92,9 99900,00 99900,00 0,00 99658,80 99658,80 0,00 99,8 6700,00 6700,00 0,00 6700,00 6700,00 0,00 100,0 17176,00 17176,00 0,00 16970,13 16970,13 0,00 98,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 1950,00 1950,00 0,00 1880,47 1880,47 0,00 96,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000,00 6000,00 0,00 5774,80 5774,80 0,00 96,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71100,00 71100,00 0,00 66902,77 66902,77 0,00 94,1 4260 Zakup energii 52800,00 52800,00 0,00 46825,03 46825,03 0,00 88,7 4270 Zakup usług remontowych 3500,00 3500,00 0,00 2768,80 2768,80 0,00 79,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 1500,00 1500,00 0,00 1409,00 1409,00 0,00 93,9 4300 Zakup usług pozostałych 17790,00 17790,00 0,00 15953,80 15953,80 0,00 89,7 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800,00 800,00 0,00 520,17 520,17 0,00 65,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 6
4410 Podróże służbowe krajowe 46,00 46,00 0,00 46,00 46,00 0,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 27400,00 27400,00 0,00 24226,00 24226,00 0,00 88,4 4440 4780 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3900,00 3900,00 0,00 3900,00 3900,00 0,00 100,0 1558,00 1558,00 0,00 1533,07 1533,07 0,00 98,4 64000,00 0,00 64000,00 63501,95 0,00 63501,95 99,2 75421 Zarządzanie kryzysowe 1760,00 1760,00 0,00 1760,00 1760,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1760,00 1760,00 0,00 1760,00 1760,00 0,00 100,0 757 Obsługa długu publicznego 142000,00 142000,00 0,00 122748,76 122748,76 0,00 86,4 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 142000,00 142000,00 0,00 122748,76 122748,76 0,00 86,4 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 142000,00 142000,00 0,00 122748,76 122748,76 0,00 86,4 758 Różne rozliczenia 2137643,00 2137643,00 0,00 2089643,00 2089643,00 0,00 97,8 75818 Rezerwy ogólne i celowe 48000,00 48000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4810 Rezerwy 48000,00 48000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 75831 2930 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 2089643,00 2089643,00 0,00 2089643,00 2089643,00 0,00 100,0 2089643,00 2089643,00 0,00 2089643,00 2089643,00 0,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 3111769,00 3111769,00 0,00 3109086,91 3109086,91 0,00 99,9 80101 Szkoły podstawowe 1832377,00 1832377,00 0,00 1830712,94 1830712,94 0,00 99,9 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 51328,00 51328,00 0,00 51327,36 51327,36 0,00 100,0 1179848,00 1179848,00 0,00 1179847,10 1179847,10 0,00 100,0 91500,00 91500,00 0,00 91499,61 91499,61 0,00 100,0 215118,00 215118,00 0,00 215117,51 215117,51 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 7
4120 Składki na Fundusz Pracy 27648,00 27648,00 0,00 27627,01 27627,01 0,00 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 100,0 4260 Zakup energii 108700,00 108700,00 0,00 108700,00 108700,00 0,00 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000,00 2000,00 0,00 1429,10 1429,10 0,00 71,5 4300 Zakup usług pozostałych 52411,00 52411,00 0,00 51342,00 51342,00 0,00 98,0 4350 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4789,00 4789,00 0,00 4788,68 4788,68 0,00 100,0 6800,00 6800,00 0,00 6800,00 6800,00 0,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 10500,00 10500,00 0,00 10499,57 10499,57 0,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 3026,00 3026,00 0,00 3026,00 3026,00 0,00 100,0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 62509,00 62509,00 0,00 62509,00 62509,00 0,00 100,0 1200,00 1200,00 0,00 1200,00 1200,00 0,00 100,0 80104 Przedszkola 353817,00 353817,00 0,00 353713,15 353713,15 0,00 100,0 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 10588,00 10588,00 0,00 10586,53 10586,53 0,00 100,0 228218,00 228218,00 0,00 228217,78 228217,78 0,00 100,0 16527,00 16527,00 0,00 16466,06 16466,06 0,00 99,6 42570,00 42570,00 0,00 42569,60 42569,60 0,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6198,00 6198,00 0,00 6175,21 6175,21 0,00 99,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5500,00 5500,00 0,00 5499,66 5499,66 0,00 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 100,0 4260 Zakup energii 17500,00 17500,00 0,00 17500,00 17500,00 0,00 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 66,00 66,00 0,00 66,00 66,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 7634,00 7634,00 0,00 7616,31 7616,31 0,00 99,8 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 1500,00 1500,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 8
publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 2500,00 0,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13016,00 13016,00 0,00 13016,00 13016,00 0,00 100,0 80110 Gimnazja 774763,00 774763,00 0,00 774649,65 774649,65 0,00 100,0 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 33888,00 33888,00 0,00 33887,45 33887,45 0,00 100,0 571605,00 571605,00 0,00 571604,31 571604,31 0,00 100,0 37510,00 37510,00 0,00 37424,55 37424,55 0,00 99,8 96244,00 96244,00 0,00 96243,07 96243,07 0,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8301,00 8301,00 0,00 8275,27 8275,27 0,00 99,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27215,00 27215,00 0,00 27215,00 27215,00 0,00 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 130342,00 130342,00 0,00 130341,17 130341,17 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81458,00 81458,00 0,00 81458,00 81458,00 0,00 100,0 4270 Zakup usług remontowych 33542,00 33542,00 0,00 33541,17 33541,17 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 12342,00 12342,00 0,00 12342,00 12342,00 0,00 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7370,00 7370,00 0,00 7370,00 7370,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 5700,00 5700,00 0,00 5700,00 5700,00 0,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1670,00 1670,00 0,00 1670,00 1670,00 0,00 100,0 80195 Pozostała działalność 13100,00 13100,00 0,00 12300,00 12300,00 0,00 93,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12300,00 12300,00 0,00 12300,00 12300,00 0,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 242550,00 147550,00 95000,00 161232,20 99782,20 61450,00 66,5 85153 Zwalczanie narkomanii 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 9
4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 37950,00 37950,00 0,00 37642,64 37642,64 0,00 99,2 3110 Świadczenia społeczne 4000,00 4000,00 0,00 3903,64 3903,64 0,00 97,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1045,00 1045,00 0,00 957,60 957,60 0,00 91,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10815,00 10815,00 0,00 10815,00 10815,00 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6500,00 6500,00 0,00 6473,98 6473,98 0,00 99,6 4300 Zakup usług pozostałych 15590,00 15590,00 0,00 15492,42 15492,42 0,00 99,4 85195 Pozostała działalność 203600,00 108600,00 95000,00 122589,56 61139,56 61450,00 60,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27000,00 27000,00 0,00 9975,56 9975,56 0,00 36,9 4300 Zakup usług pozostałych 81600,00 81600,00 0,00 51164,00 51164,00 0,00 62,7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95000,00 0,00 95000,00 61450,00 0,00 61450,00 64,7 852 Pomoc społeczna 721427,00 721427,00 0,00 685744,91 685744,91 0,00 95,1 85202 Domy pomocy społecznej 69102,00 69102,00 0,00 60364,49 60364,49 0,00 87,4 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 69102,00 69102,00 0,00 60364,49 60364,49 0,00 87,4 85204 Rodziny zastępcze 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 3110 Świadczenia społeczne 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3000,00 3000,00 0,00 2896,28 2896,28 0,00 96,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00 3000,00 0,00 2896,28 2896,28 0,00 96,5 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3800,00 3800,00 0,00 3591,09 3591,09 0,00 94,5 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3800,00 3800,00 0,00 3591,09 3591,09 0,00 94,5 109014,00 109014,00 0,00 108872,19 108872,19 0,00 99,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 10
3110 Świadczenia społeczne 109014,00 109014,00 0,00 108872,19 108872,19 0,00 99,9 85215 Dodatki mieszkaniowe 2000,00 2000,00 0,00 1480,14 1480,14 0,00 74,0 3110 Świadczenia społeczne 2000,00 2000,00 0,00 1480,14 1480,14 0,00 74,0 85216 Zasiłki stałe 49000,00 49000,00 0,00 45484,00 45484,00 0,00 92,8 3110 Świadczenia społeczne 49000,00 49000,00 0,00 45484,00 45484,00 0,00 92,8 85219 Ośrodki pomocy społecznej 272313,00 272313,00 0,00 253787,42 253787,42 0,00 93,2 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 0,00 299,33 299,33 0,00 99,8 193828,00 193828,00 0,00 180565,10 180565,10 0,00 93,2 14000,00 14000,00 0,00 13112,08 13112,08 0,00 93,7 32485,00 32485,00 0,00 32232,22 32232,22 0,00 99,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 3100,00 3100,00 0,00 2690,54 2690,54 0,00 86,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6500,00 6500,00 0,00 6149,94 6149,94 0,00 94,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 0,00 330,00 330,00 0,00 82,5 4300 Zakup usług pozostałych 12800,00 12800,00 0,00 11425,01 11425,01 0,00 89,3 4350 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 100,0 2100,00 2100,00 0,00 1139,24 1139,24 0,00 54,2 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 252,96 252,96 0,00 50,6 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000,00 5000,00 0,00 4741,00 4741,00 0,00 94,8 1000,00 1000,00 0,00 550,00 550,00 0,00 55,0 85295 Pozostała działalność 210198,00 210198,00 0,00 209269,30 209269,30 0,00 99,6 3110 Świadczenia społeczne 210198,00 210198,00 0,00 209269,30 209269,30 0,00 99,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 241772,00 241772,00 0,00 241562,39 241562,39 0,00 99,9 85395 Pozostała działalność 241772,00 241772,00 0,00 241562,39 241562,39 0,00 99,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 11
3037 3039 4117 4119 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3400,00 3400,00 0,00 3400,00 3400,00 0,00 100,0 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 100,0 11401,00 11401,00 0,00 11401,16 11401,16 0,00 100,0 2012,00 2012,00 0,00 2012,16 2012,16 0,00 100,0 4127 Składki na Fundusz Pracy 1341,00 1341,00 0,00 1341,35 1341,35 0,00 100,0 4129 Składki na Fundusz Pracy 236,00 236,00 0,00 236,71 236,71 0,00 100,3 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 84021,00 84021,00 0,00 84021,56 84021,56 0,00 100,0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 14828,00 14828,00 0,00 14827,06 14827,06 0,00 100,0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17707,00 17707,00 0,00 17706,52 17706,52 0,00 100,0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3125,00 3125,00 0,00 3124,68 3124,68 0,00 100,0 4247 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13770,00 13770,00 0,00 13770,00 13770,00 0,00 100,0 2430,00 2430,00 0,00 2430,00 2430,00 0,00 100,0 4307 Zakup usług pozostałych 73866,00 73866,00 0,00 73687,50 73687,50 0,00 99,8 4309 Zakup usług pozostałych 13035,00 13035,00 0,00 13003,69 13003,69 0,00 99,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68927,00 68927,00 0,00 66209,65 66209,65 0,00 96,1 85415 Pomoc materialna dla uczniów 68927,00 68927,00 0,00 66209,65 66209,65 0,00 96,1 3240 Stypendia dla uczniów 6600,00 6600,00 0,00 6490,00 6490,00 0,00 98,3 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 56327,00 56327,00 0,00 53720,56 53720,56 0,00 95,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000,00 6000,00 0,00 5999,09 5999,09 0,00 100,0 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2325804,00 796827,00 1528977,00 2206016,51 685406,30 1520610,21 94,8 1534004,00 142027,00 1391977,00 1500119,89 108144,56 1391975,33 97,8 4260 Zakup energii 27000,00 27000,00 0,00 26113,65 26113,65 0,00 96,7 4300 Zakup usług pozostałych 115027,00 115027,00 0,00 82030,91 82030,91 0,00 71,3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89114,00 0,00 89114,00 89113,50 0,00 89113,50 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 12
6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 888422,00 0,00 888422,00 888421,48 0,00 888421,48 100,0 414441,00 0,00 414441,00 414440,35 0,00 414440,35 100,0 90002 Gospodarka odpadami 310000,00 310000,00 0,00 274372,33 274372,33 0,00 88,5 4300 Zakup usług pozostałych 310000,00 310000,00 0,00 274372,33 274372,33 0,00 88,5 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 131500,00 131500,00 0,00 129405,60 129405,60 0,00 98,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 129500,00 129500,00 0,00 129405,60 129405,60 0,00 99,9 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 179300,00 179300,00 0,00 158338,14 158338,14 0,00 88,3 4260 Zakup energii 147800,00 147800,00 0,00 128080,14 128080,14 0,00 86,7 4300 Zakup usług pozostałych 31500,00 31500,00 0,00 30258,00 30258,00 0,00 96,1 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 125000,00 0,00 125000,00 124970,00 0,00 124970,00 100,0 90019 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 125000,00 0,00 125000,00 124970,00 0,00 124970,00 100,0 8000,00 8000,00 0,00 3406,91 3406,91 0,00 42,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00 3000,00 0,00 141,95 141,95 0,00 4,7 4300 Zakup usług pozostałych 5000,00 5000,00 0,00 3264,96 3264,96 0,00 65,3 90095 Pozostała działalność 38000,00 26000,00 12000,00 15403,64 11738,76 3664,88 40,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3086,00 3086,00 0,00 3085,58 3085,58 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 22914,00 22914,00 0,00 8653,18 8653,18 0,00 37,8 921 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12000,00 0,00 12000,00 3664,88 0,00 3664,88 30,5 3737825,00 2457825,00 1280000,00 2943482,91 2371198,81 572284,10 78,7 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 13
92109 2480 4110 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Składki na ubezpieczenia społeczne 2351779,00 1861779,00 490000,00 2237601,16 1836752,81 400848,35 95,1 1545000,00 1545000,00 0,00 1545000,00 1545000,00 0,00 100,0 9145,00 9145,00 0,00 9144,00 9144,00 0,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 943,00 943,00 0,00 833,00 833,00 0,00 88,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54000,00 54000,00 0,00 54000,00 54000,00 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121179,00 121179,00 0,00 120124,68 120124,68 0,00 99,1 4260 Zakup energii 25000,00 25000,00 0,00 20745,11 20745,11 0,00 83,0 4270 Zakup usług remontowych 18877,00 18877,00 0,00 13670,87 13670,87 0,00 72,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 0,00 66,00 66,00 0,00 9,4 4300 Zakup usług pozostałych 83100,00 83100,00 0,00 69495,96 69495,96 0,00 83,6 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2000,00 2000,00 0,00 1838,19 1838,19 0,00 91,9 4430 Różne opłaty i składki 1835,00 1835,00 0,00 1835,00 1835,00 0,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 490000,00 0,00 490000,00 400848,35 0,00 400848,35 81,8 92116 Biblioteki 226600,00 226600,00 0,00 226600,00 226600,00 0,00 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 226600,00 226600,00 0,00 226600,00 226600,00 0,00 100,0 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 273846,00 273846,00 0,00 273846,00 273846,00 0,00 100,0 273846,00 273846,00 0,00 273846,00 273846,00 0,00 100,0 92195 Pozostała działalność 885600,00 95600,00 790000,00 205435,75 34000,00 171435,75 23,2 4300 Zakup usług pozostałych 95600,00 95600,00 0,00 34000,00 34000,00 0,00 35,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 790000,00 0,00 790000,00 171435,75 0,00 171435,75 21,7 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 14
926 Kultura fizyczna 1794093,00 206500,00 1587593,00 1780036,09 200293,01 1579743,08 99,2 92601 Obiekty sportowe 1478000,00 0,00 1478000,00 1470150,08 0,00 1470150,08 99,5 92605 6050 2360 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1478000,00 0,00 1478000,00 1470150,08 0,00 1470150,08 99,5 206500,00 206500,00 0,00 200293,01 200293,01 0,00 97,0 200000,00 200000,00 0,00 200000,00 200000,00 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500,00 2500,00 0,00 249,01 249,01 0,00 10,0 4300 Zakup usług pozostałych 4000,00 4000,00 0,00 44,00 44,00 0,00 1,1 92695 Pozostała działalność 109593,00 0,00 109593,00 109593,00 0,00 109593,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109593,00 0,00 109593,00 109593,00 0,00 109593,00 100,0 Wydatki razem: 19017095,00 14063756,00 4953339,00 17665292,88 13523564,91 4141727,97 92,9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2012r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 % wykonania 10 Rolnictwo i łowiectwo 91013,00 91013,00 0,00 91012,26 91012,26 0,00 100,0 1095 Pozostała działalność 91013,00 91013,00 0,00 91012,26 91012,26 0,00 100,0 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 100,0 172,00 172,00 0,00 172,00 172,00 0,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 24,00 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 589,00 589,00 0,00 588,56 588,56 0,00 99,9 4430 Różne opłaty i składki 89228,00 89228,00 0,00 89227,70 89227,70 0,00 100,0 750 Administracja publiczna 57607,00 57607,00 0,00 57607,00 57607,00 0,00 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 57607,00 57607,00 0,00 57607,00 57607,00 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 15
4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 38400,00 38400,00 0,00 38400,00 38400,00 0,00 100,0 3200,00 3200,00 0,00 3200,00 3200,00 0,00 100,0 7127,00 7127,00 0,00 7127,00 7127,00 0,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1020,00 1020,00 0,00 1020,00 1020,00 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1260,00 1260,00 0,00 1260,00 1260,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 5100,00 5100,00 0,00 5100,00 5100,00 0,00 100,0 751 75101 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 100,0 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 100,0 507,00 507,00 0,00 507,00 507,00 0,00 100,0 507,00 507,00 0,00 507,00 507,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 507,00 507,00 0,00 507,00 507,00 0,00 100,0 852 Pomoc społeczna 525576,00 525576,00 0,00 516040,59 516040,59 0,00 98,2 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 520776,00 520776,00 0,00 511270,59 511270,59 0,00 98,2 3110 Świadczenia społeczne 495153,00 495153,00 0,00 488677,57 488677,57 0,00 98,7 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 9453,00 9453,00 0,00 9453,00 9453,00 0,00 100,0 11692,00 11692,00 0,00 8662,30 8662,30 0,00 74,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 260,00 260,00 0,00 260,00 260,00 0,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1149,00 1149,00 0,00 1149,00 1149,00 0,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 2749,00 2749,00 0,00 2749,00 2749,00 0,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 0,00 49,72 49,72 0,00 99,4 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 16