Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2013 roku DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 55.000,00 Wykonanie 9.337,67 Przyznane przez Radę Miejską środki finansowe zostały przeznaczone na: opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2013 rok. pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie z rozliczeniem ilościowokosztorysowym zadania p.n. Konserwacja urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2013 rok. 27 maja 2013 roku zawarto umowę nr GKiM/12/2013/MK z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Świebodzinie na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin w 2013 roku. Dnia 18 czerwca 2013 r. zgodnie z zawartą umową Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru wykonanych robót na rowie R- 1 (I konserwacja) w Świebodzinie. Protokołem nr 3/Z/2011 spisanym dnia 27.06.2013 roku odebrano i potwierdzono wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych. 4430 Różne opłaty i składki Plan 600,00 Wykonanie 444,90 Opłaty za roboty konserwacyjne urządzeń melioracji wodnych (rowy położone w Jordanowie, Rusinowie, Grodziszczach, Chociulach i Nowym Dworku), będących własnością Gminy Świebodzin, wykonywane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie. Rozdział 01009 - Spółki wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Plan 16.000,00 Wykonanie 16.000,00 Przekazano środki finansowe w kwocie 16.000,00zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową nr 1/2013 z dnia 4 marca 2013 roku z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, będących w ewidencji Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej Świebodzin. Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego. 1
4300 Zakup usług pozostałych Plan 7.000,00 Wykonanie 2.217,51 Na Gminie ciąży ustawowy obowiązek zbierania i utylizacji zgłaszanych na terenie Gminy padłych kotów, psów, ptaków itp., w związku z czym Gmina pokrywa koszty ich zbierania i utylizacji zgodnie z zawartymi umowami z Zakładem Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Roman Trzebniak oraz firmą PROMAROL PLUS Sp. z o.o. w Ciepielówku. W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 44 szt. zwierząt (kotów, psów, ptaków itp.). Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6058 / 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 2.116.200,00 Wykonanie 115.660,35 1) Szatnia sportowa przy boisku piłkarskim w miejscowości Wilkowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Plan - 620.000,00 Wykonanie - 0,00 Wniosek na dofinansowanie złożony został w związku z ogłoszonym konkursem w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Trwa procedura oceny złożonego wniosku. 2) Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozłogi, Rusinów. Plan - 242.100,00 Wykonanie - 115.626,35 Operacja finansowana w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00126-6930-UM0430002/12 z dnia 12 października 2012 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 4 kwietnia 2013 roku podpisano: umowę nr 28/BZP/2013 z Zakładem Budowlano-Malarskim Tadeusz Wilczyński na wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową w budynku świetlicy w Rakowie oraz Rozłogach, umową nr 29/BZP/2013 z Usługowym Zakładem Ogólnobudowlanym NOR-BUD Robert Chudy na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Rusinowie Nadzór inwestorski pełni: Firma Usługi Projektowe mgr inż. Ewa Burnos ze Świebodzina wybrana w trybie przetargu nieograniczonego Firma Projektowanie i Nadzór Grzegorz Kęsicki na podstawie zlecenia GKiM.2511.14.2013.WK. Realizując zapisy umowy o dofinansowanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację z przeprowadzonej procedury zamówień publicznych, które ocenione zostały pozytywnie. W chwili obecnej trwa realizacja robót. 3) Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejscowości Chociule. Plan - 1.200.000,00 Wykonanie - 0,00 2
Wniosek na dofinansowanie złożony został w związku z ogłoszonym konkursem w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Trwa procedura oceny złożonego wniosku. 4) Remont budynku w celu promocji aktywnego stylu życia społeczności wsi Jeziory. Plan - 54.100,00 Wykonanie - 34,00 Operacja finansowana w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00342-6930-UM0440361/11 z dnia 16 sierpnia 2012 r. Poniesiono koszty mapy ewidencyjnej przed wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie nie zostało rozpoczęte. Termin zakończenia zadania upływa 30 listopada 2013 r. Rozdział 01095 Pozostała działalność Plan 732.937,72 Wykonanie 487.058,22 1. Fundusz sołecki Plan - 302.910,00 Wykonanie - 89.017,93 Fundusz Sołecki został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XVIII/208/2012 w dniu 29 marca 2012 roku. Sołtysi Gminy Świebodzin zostali poinformowani o wysokości środków finansowych dla poszczególnych miejscowości pismem FIN.3021.30.2012 z dnia 24 lipca 2012 roku. W czasie obrad rad sołeckich oraz zebrań mieszkańców zostały uchwalone wnioski do funduszu sołeckiego Gminy Świebodzin. Po weryfikacji 23 wniosków pod względem zgodności z ustawą z dnia 20 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2009r, nr 52, poz. 420 z późn. zm.) zostały w całości zatwierdzone i przyjęte do realizacji w roku budżetowym 2013. Najważniejszymi punktami Funduszu Sołeckiego było: Naprawy i konserwacje 23 placów zabaw na terenie sołectw, Drobne remonty świetlic wiejskich, Zakup artykułów spożywczych na różnego rodzaju festyny wiejskie, imprezy kulturalno oświatowe, zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontowe, uzupełnienie wyposażenia świetlic wiejskich, doposażenie świetlic wiejskich, zakup koszy do koszykówki w miejscowości Glińsk, niwelacja boiska sportowego w miejscowości Grodziszcze, Imprezy kulturalne na terenie sołectw, Utrzymanie czystości i zieleni na terenach wiejskich, Budowa altany dla mieszkańców w miejscowości Osogóra. 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych Plan - 388.633,72 Wykonanie - 388.633,72 W miesiącu lutym 2013 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 85 wniosków od producentów rolnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dla których wypłacono kwotę 381.013,45zł. Pozostała kwota 7.620,27zł. stanowi koszty pracodawcy w związku z realizacja zadania. 3. Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew Plan - 20.000,00 Wykonanie - 0,00 3
4. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej Plan - 12.000,00 Wykonanie - 12,87 Wyniki konkursu II półrocze 2013roku. 5. Różne opłaty i składki Plan - 2.394,00 Wykonanie - 2.393,70 Sładka roczna Gminy Świebodzin na rzecz Stowarzyszenia LGD Działaj z nami 6. Poprawa estetyki miejscowości: Grodziszcze, Glińsk, Raków, Ługów, Kupienino, Lubinicko i Chociule poprzez zagospodarowanie zbiorników cieków wodnych (projekt). Plan - 7.000,00 Wykonanie - 7.000,00 Umową Nr 2/2013 z dnia 12.03.2013 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach której zostało zaprojektowane odmulanie i skarpowanie stawów oraz cieków odprowadzających i doprowadzających oraz zaprojektowanie ogrodzenia zlokalizowanych na działkach nr: 117/1 w obrębie Grodziszcze, 190 w obrębie Glińsk, 103/2 w obrębie Raków, 256 w obrębie Ługów, 169/4 w obrębie Kupienino, 122/2 w obrębie Lubinicko, 93/3 w obrębie Chociule. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02095 Pozostała działalność 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Plan 1.165,00 Wykonanie 1.146,48 Opłata za dzierżawę gruntu leśnego w związku z budową szlaku pieszo rowerowego dookoła Jeziora Wilkowskiego na rzecz Nadleśnictwa Świebodzin. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZOOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ. Rozdział 40095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych Plan 11.993,00 Wykonanie 0,00 Zawarto umowę z Biurem Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT KATOWICE S.A na prace w zakresie aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Świebodzin na lata 2013-2028, realizacja I Etapu do dnia 1 lipca 2013 r. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan 50.000,00 Wykonanie 0,00 1. Budowa ciągu pieszo rowerowego z miejscowości Świebodzin do miejscowości Lubinicko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 303 (dokumentacja projektowa). Plan - 50.000,00 Wykonanie - 0,00 Zadanie do realizacji w 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIII/475/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. uchylono uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan 180.000,00 Wykonanie 29.742,58 W dniu 25 stycznia 2013 r. została zawarta umowa jako zamówienie do 14 000 euro z firmą Dalkia Poznań S.A. nr BZP 3/Z/2013 na sukcesywną sprzedaż wraz z załadunkiem żużla paleniskowego w ilości 500 ton o wartości 12 300,00zł. brutto. W roku 2013 w transzy wiosennej został wywieziony żużel w ilości 284 ton na teren Sołectw Gminy Świebodzin. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 3 kwietnia 2013r. podpisano umowę nr 27/BZP/2013 z ZIEL-BRUK Edward Makarewicz, Płoty ul. Lubuska 28, 66-016 Czerwieńsk na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych obejmujące: kostkę betonową, krawężniki, obrzeża, cement i inne betonowe materiały drogowe. Wykonawca dostarczył materiały dla Sołectwa Grodziszcze i grupy remontowej o wartości 5 237,08zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu, dnia 29 marca 2013 r. podpisano umowę nr 5/BZP/2013 z P.P.U.H. ESKO Edward Skrzyniarz ze Świebodzina na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych obejmujące: piasek, tłuczeń i destrukt asfaltowy. Wykonawca dostarczył materiały o wartości 8.394,75zł brutto do napraw dróg w miejscowościach Nowy Dworek, Ługów oraz na ul. Słoneczną w Świebodzinie. W dniu 05 lutego 2013r. została zlecona dostawa masy bitumicznej na zimno z przedsiębiorstwa M.S. SERWIS, Marcin Sikorski, ul. Lipowa 9, 66-432 Baczyna o wartości 7.681,35zł. brutto do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w okresie zimowym. 4270 Zakup usług remontowych Plan 537.100,00 Wykonanie 290.584,04 1. Remont wiat na przystankach PKS Plan - 15.000,00 Wykonanie - 12.135,18 Zgodnie z umową nr 23/BZP/2013 z dnia 25 marca 2013 roku wykonawcą remontów wiat na przystankach PKS w roku 2013 jest Zakład Budowlano-Malarski Tadeusz Wilczyński ze Świebodzina wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość wykonanych robót w okresie marzec-czerwiec to 12.235,18zł. brutto. Wykonano malowanie przystanków w Rzeczycy, Wilkowie, Osogórze, Grodziszcze, a także rozebrano przystanek betonowy w Ługowie. 5
2. Remonty cząstkowe dróg i ulic Plan - 507.600,00 Wykonanie - 278.448,86 W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w roku 2013 - firma DROGBUD ze Świebodzina i zawarta umowa nr 16/BZP/2013 z dn. 11 marca 2013 roku. Wartość wykonanych robót w okresie marzec-czerwiec to 221.183,21 zł brutto. Wykonano: remont placu przy ul. Żaków 2, wykonano łatanie ubytków w nawierzchni asfaltowej na ulicach Świebodzina tj. ul. Topolowa, Żaków, Poprzeczna, Paderewskiego, Słoneczna, Cegielniana, oraz drogi na terenach wiejskich Grodziszcze-Witosław, Wilkowo Kamionka. Zgodnie z umową nr 18/BZP/2013 z dn.11 marca 2013 r. wykonawcą remontów pozostałych nawierzchni w roku 2013 będzie P.H.U SKIP Krzysztof Modlibowski, Os. Kopernika 113, 66-200 Świebodzin wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość wykonanych robót w okresie marzec-czerwiec to 44.186,99 zł brutto. Wykonano chodnik w m. Kępsko, drogę do Rodzinkowych Domów Dziecka na ul. Słonecznej, peron przystanku autobusowego w m. Rudgerzowice, wyrównanie drogi gruntowej w m. Grodziszcze i Jordanowo. Wykonał napraw zapadniętych chodników na ul. Bocznej, Nowej, Mała, 3 Maja. 3. Remont samochodu do zimowego utrzymania dróg Plan - 14.500,00 Wykonanie - 0,00 Wykonanie zadania w II półroczu 2013 roku. 4300 - Zakup usług pozostałych Plan 348.500,00 Wykonanie 136.037,62 1. Zimowe utrzymanie dróg Plan - 285.500,00 Wykonanie - 98.164,46 Zgodnie z umową nr 54/BZP/2012 z dnia 19 września 2012 roku zawartą z P.H.U SKIP Krzysztof Modlibowski, Os. Kopernika 113, 66-200 Świebodzin prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg i ulic w miesiącach styczeń-kwiecień 2013 roku. 2. Oznakowanie pionowe i poziom Plan - 50.000,00 Wykonanie - 31.329,56 W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na Oznakowanie pionowe i poziome w roku 2013 - firma Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe BIG Sp. z o.o., Ługów 18, 66-200 Świebodzin i zawarta umowa nr 19/BZP/2013 z dn. 11 marca 2013 roku. Wykonawca w pierwszym półroczu 2013 roku wykonał malowanie oznakowania poziomego ulic w Świebodzinie, oraz wymianę, konserwację istniejącego oznakowania pionowego, oraz montażu progów zwalniających. 3. Usługi transportowe Plan - 13.000,00 Wykonanie - 6.543,60 W dniu 29 marca 2013 roku została zawarta umowa nr 26/BZP/2013 jako zamówienie do 14 000 euro z firmą Usługi Transportowe Jerzy Bondar na dowóz 500 ton żużla paleniskowego do Sołectw Gminy Świebodzin. W/w ilość zakupionego żużla zostanie 6
dostarczona z elektrociepłowni DALKIA w dwóch transzach wiosennej i jesiennej. Wykonawca przewiózł żużel w ilości 280 ton na tereny Sołectw wg wskazanej listy. 4480 Podatek od nieruchomości Plan 495.034,00 Wykonanie 256.818,78 Podatek od nieruchomości za drogi gminne za okres styczeń czerwiec 2013 roku. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 3.279.597,00 Wykonanie 11.440,65 1. Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie Plan - 1.540.000,00 Wykonanie - 0,00 W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 14 listopada 2012r. podpisano umowę Nr 59/BZP/2012 z Firmą Budowlana HERZOG Sławomir Herzog z Nowego Tomyśla. W dniu 23.11.2012 roku przekazano plac budowy. W dniu 26.02.2013 r rozpoczęto roboty na zadaniu pn. Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie. Roboty wykonuje firma HERZOG z Nowego Tomyśla. Prace budowlane trwają. Termin wykonania prac 30 sierpnia 2013 roku. 2. Przebudowa dróg z budową parkingu, z odwodnieniem w miejscowości Ługów etap I, II Plan - 559.597,00 Wykonanie - 0,00 W wyniku przetargu nieograniczonego, zawarto umowę nr 24/BZP/2013 z dnia 25 marca 2013 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo - Usługowym PACHOLAK Ryszard Pacholak z Międzyrzecza na zadanie pn. Przebudowa dróg z budową parkingu wraz z odwodnieniem w miejscowości Ługów etap I i II. W dniu 5.04.2013 roku przekazano plac budowy. Prace budowlane trwają. Termin wykonania prac 30.09.2013 rok. 3. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działce nr 247 przy ul. Wałowej w Świebodzinie Plan - 20.000,00 Wykonanie - 3.302,55 W dniu 1 lutego 2013 roku podpisano umowę nr 8/BZP/2013 z Artes s.c. z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działce nr 247 przy ul. Wałowej w Świebodzinie. Trwają prace projektowe. Zgodnie z umową Projektant dostarczył Zamawiającemu koncepcję na w/w zadanie, która po uwzględnieniu uwag Zamawiającego uzyskała akceptację. Koncepcja została przesłana do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze celem uzgodnienia. Trwają prace związane z uzgodnieniami m.in. w Enea, LWKZ. Umowny termin zakończenia prac projektowych ustalono do dnia 1 listopada 2013 roku. 4. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Wilkowo, Gościkowo. Plan - 40.000,00 Wykonanie - 143,10 W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na prace projektowe Modernizacja drogi w miejscowości Wilkowo na działkach nr 264, 114/4, 114/2, 244/3, 29/64,1 podpisano w dniu 31.05.2013 roku umowę nr 36/BZP/2013 z firmą PROMOST Sp. z 7
o.o., ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przewidziany jest w umowie do 31 grudnia 2013 roku. W celu przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargu zostały zakupione mapy i wypisy z ewidencji gruntów. 5. Budowa ul. Sosnowej, części ulicy Jaśminowej i Lipowej na osiedlu Południowym w Świebodzinie. Plan - 1.120.000,00 Wykonanie - 7.995,00 Zgodnie z umową nr BZP/4/Z/2013 z dnia 18-02-2013r. Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji Ekoprojekt Sp. z o. o. z Zielonej Góry wykonało aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowało specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z kosztorysami ofertowymi i przedmiarami robót. Po dostarczeniu w/w dokumentów możliwe było rozpoczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 4270 zakup usług remontowych Plan 120.000,00 Wykonanie 104.170,85 Zgodnie z umową nr 17/BZP/2013 zawartą w dn. 11.03.2013 r. wykonawcą remontów dróg wewnętrznych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD ze Świebodzina wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość wykonanych robót w okresie marzecczerwiec to 104.170,85 zł brutto. Wykonano profilowanie dróg gruntowych w miejscowościach Osogóra, Ługów, Rozłogi, Jeziory, Podlesie i in. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 zakup usług pozostałych Plan 185.000,00 Wykonanie 34.651,05 1. Dokumentacja geodezyjna, szacunkowa Plan - 155.000,00 Wykonanie - 29.812,50 Środki wydatkowano na: wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości umowa nr 5/BZP/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. zawarta z Biurem Obsługi Nieruchomości Jarosław Zenon Miech, ul. Chopina 21, 65-032 Zielona Góra, wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin umowa nr 6/BZP/2013 z dnia 25 stycznia 2013r. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Felicjan Cytrycki, ul. Zielonogórska 134a, 67-100 Nowa Sól. 8
2. Wypisy, wyrysy, opłaty notarialne Plan - 30.000,00 Wykonanie - 4.838,55 W/w kwotę wydatkowano na: wykonanie wypisów, wyrysów, kopii map ewidencyjnych, sytuacyjno-wysokościowych oraz kopie wykazów zmian gruntowych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, opłaty sądowe pobierane przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych związane z wykonaniem odpisów ksiąg wieczystych, sprostowaniem zapisów ksiąg wieczystych, ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Gminy Świebodzin, 4480 Podatek od nieruchomości Plan 294.540,00 Wykonanie 142.149,22 Podatek od nieruchomości za grunty, budynki, budowle Gminy Świebodzin, zgodnie z deklaracją roczną i jej korektami w roku podatkowy. 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 700,00 Wykonanie 407,00 Podatek leśny za nieruchomość leśną stanowiącą własność Gminy Świebodzin oznaczoną ewidencyjnie działką nr 169 położoną w obrębie Ołobok oraz podatek leśny za nieruchomości leśne stanowiące własność Gminy Świebodzin położone na terenie Gminy Świebodzin. 4520 Opłaty rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 5.000,00 Wykonanie 303,53 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 592/2 przy ul. Poznańskiej, nr 244/1 przy ul. Kilińskiego i 195/102 położonej przy ul. Generała Świerczewskiego. Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego 4270 - Zakup usług remontowych Plan 300.000,00 Wykonanie 156.301,83 W/w środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków oraz prac remontowych na częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczętych w 2012 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2012 roku i prac remontowych ustalonych na 2013 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w 2013 roku. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan 1.050.000,00 Wykonanie 485.984,97 Zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta 222 wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki 9
związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych. Rozdział 70095 Pozostała działalność 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 15.000,00 Wykonanie 10.625,34 Środki finansowe zostały przeznaczone na: wykonania przez pracownika Urzędu Miejskiego wentylacji w mieszkaniach komunalnych, naprawy instalacji gazowej, wodociągowej i sanitarnej oraz do wymiany wodomierzy, zakup 2 kuchenek gazowych do mieszkań komunalnych przy ul. Marynarskiej 5/4 oraz ul. Młyńskiej 3/5, zakup 1500 sztuk baterii LR-06 do wymiany w czujnikach czadu i dymu zainstalowanych w mieszkaniach komunalnych. 4260 - Zakup energii Plan 12.000,00 Wykonanie 4.612,02 Przyznane w budżecie Gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach komunalnych. 4270 - Zakup usług remontowych Plan 266.391,00 Wykonanie 68.347,32 W ramach przyznanych środków finansowych wykonane zostały niżej wymienione prace: awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w budynkach i mieszkaniach komunalnych przy ul.: Głogowskiej 20/1, ul.1 Maja 15, 6/1, 15/2, ul. Gen. Sikorskiego 6, 30, ul. Parkowej 1/8, ul. J. Piłsudskiego 42/1, 42, ul. Marynarskiej 5/4, 5/2, ul. Poznańskiej 2/2, Plac Jana Pawła II 20/5, ul. Łużyckiej 21/5, ul. Generała Świerczewskiego 17/5A oraz w m. Borów 17/1, Jordanowo 82, Ługów 25/2, Wygon 2, wykonanie pomiarów okresowych 5-letnich instalacji elektrycznej w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych komunalnych / klatki schodowe, piwnice, strychy / w Świebodzinie przy ul. Gen. Sikorskiego 6, 30, ul.1 Maja 15, ul. J. Piłsudskiego 42, ul. Generała Świerczewskiego 11 oraz w miejscowościach: Borów 17, Jordanowo 82, Ługów 25/2, Wygon 2, awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej przy Placu Wolności 12/3, Łużyckiej 21/5, Gen. Sikorskiego 30, awaryjna naprawa robót dekarsko-blacharskich: miejscowa naprawa pokrycia dachu budynku gospodarczego przy ul. Łużyckiej 21/3, naprawa awaryjna robót ogólnobudowlanych w tym: o naprawa pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych zgodnie z opinią kominiarską przy ul.: 1 Maja 15/2, ul. Generała Świerczewskiego 17/5A, 38/2, ul. Poznańskiej 50/4, 32/2, 2/1,ul. Łąki Zamkowe 10/7, ul. Głowackiego 6/7,ul. Łużyckiej 29/3, ul. Małej 1b/12, ul. Wojska Polskiego 13c/1,ul. Konarskiego 31/3, 15/2,ul. Parkowej 1/8, Placu Wolności 26/2,ul. Związkowej 2/3, o przestawienie pieca kaflowego przy ul. Konarskiego 31/3, o adaptacja łazienki pod zasiedlenie rodziny wielodzietnej ul. 1 Maja 15/2, o awaryjna wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Gen. Sikorskiego 30/10 oraz spalonych okien przy ul. J. Piłsudskiego 15/3 i ul. Poznańskiej 2/2, 10
o wymiana drzwi wejściowych do mieszkania komunalnego przy ul. Parkowej 1/8, ul. Gen. Sikorskiego 30/3, 30/11,ul. 30 Stycznia 4/5, ul. Łęgowskiej 2/5, ul. Wałowej 38/7 oraz w m. Ługów 25/2, o remont podłogi w kuchni w lokalu przy ul. M. Żymierskiego 17/5, o malowanie podłóg oraz częściowe ścian w mieszkaniu komunalnym przy ul. Marynarskiej 5/4 - pustostan, o remont mieszkania po pożarze przy ul. Gen. Sikorskiego 30/3, Poznańskiej 2/2, o wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Konarskiego 12D/6, o wykucie kratki wyciorowej w mieszkaniu komunalnym w m. Borów 17/1, o zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 15, Opracowano kosztorysy inwestorskie i ofertowe na wykonanie prac remontowych w mieszkaniach komunalnych po pożarze przy ul. Gen. Sikorskiego 30/3, ul. Poznańskiej 2/2, ul. J. Piłsudskiego 15/3. 4300 - Zakup usług pozostałych Plan 25.000,00 Wykonanie 12.739,83 Wykonywano okresowe przeglądy kominiarskie na budynkach komunalnych. Pokryto koszty wywozu nieczystości stałych oraz koszty związane z odprowadzaniem ścieków. Wywieziono zbędne przedmioty i śmieci z mieszkań komunalnych: o po pożarze - ul. Poznańska 2/2, ul. J. Piłsudskiego 15/3, o po zgonie - ul.1 Maja 15/3, ul. Gen.Sikorskiego1/6, Zabezpieczono lokale komunalne przy ul. Gen. Sikorskiego 17/2, ul. Poznańska 2/2, ul. J. Piłsudskiego 15/3, 1 Maja 15/3, ul. Gen.Sikorskiego1/6, Wykonano deratyzację budynku ul.1 Maja 15. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan 60.000,00 Wykonanie 31.154,75 Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta 13 wyodrębnionych wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych. 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan 100.000,00 Wykonanie 44.571,96 Problemem pozostaje sprawa zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin eksmitowanych z lokali spółdzielni mieszkaniowej i innych, którym Sąd przyznał uprawnienia do lokali socjalnych. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Gmina ma obowiązek wypłaty odszkodowań dla Spółdzielni za to, że nie dostarczyła eksmitowanym lokatorom spółdzielni lokali socjalnych. Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym uprawnieniem do ich otrzymania zajmującymi lokale Spółdzielni Mieszkaniowych. Dotyczy to 15 rodzin nie wnoszących opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w zasobie Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 6 rodzin nie wnoszących opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w zasobie Lubuskiej Spółdzielni Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej. W I półroczu 2013 roku wskazano do zawarcia umowy najmu na lokale socjalne 2 rodziny, za które Gmina wypłacała odszkodowanie (jedna rodzina zajmująca dotychczas lokal 11
mieszkalny w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna oraz jedna rodzina z zasobów mieszkaniowych Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Ogółem na przyznanie lokalu socjalnego oczekuje 27 rodzin mieszkających w zasobach spółdzielczych, w tym 21 rodzin za które Gmina wypłaca odszkodowania. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych Plan 228.000,00 Wykonanie 17.933,40 W dniu 21.01.2013r. podpisano umowę nr BZP/1/Z/2013 z PUP STUDIO-ART mgr inż. arch. Julita Zdrzalik-Rogóż oraz umowę nr BZP/2/Z/2012 z PUP KAPITOL arch. Bogdan Rogóż na pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Świebodzinie jako zamówienie do 14 000 euro. W okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2013r. odbyło się jedno posiedzenie w/w Komisji w sprawie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin. W dniu 29.01.2013r. w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, podpisano umowę nr 7/BZP/2013 z firmą Budplan sp. z o.o. z Warszawy, na wykonanie usługi pn. projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin wraz z zapisem numerycznym oraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym uzupełniającym. Na dzień 30.06.2013r. został zakończony etap uzgodnień i opiniowania projektu zmiany studium z prognozą oddziaływania na środowisko, a obydwa opracowania przygotowano do wyłożenia do publicznego wglądu. W dniu 12.06.2013r. podpisano umowę nr BZP/10/Z/2013 jako zamówienie do 14 000 euro z firmą Budplan sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie usługi polegającej na doprowadzeniu do zgodności danych przestrzennych i graficznych wersji elektronicznej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do formy zgodnej z rysunkami studium. W dniu 28.06.2013r. przekazano przedmiot umowy do akceptacji. Rozdział 71035 Cmentarze 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia. Plan 7.000,00 Wykonanie 6.425,42 dokonano zakupu wody pitnej, środków bhp oraz ręczników, zakupiono odzież roboczą na okres letni dla pracowników cmentarza, zakupiono odzież do ceremonii pogrzebowej dla pracowników cmentarza, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe Plan 25.536,00 Wykonanie 12.757,36 W styczniu 2013 roku zostały podpisane umowy zlecenia z Zarządcami Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych na terenie n/w miejscowości wiejskich : o Cmentarz Komunalny w m. Jordanowo; o Cmentarz Komunalny w m. Lubinicko; o Cmentarz Komunalny w m. Jeziory; o Cmentarz Komunalny w m. Chociule; 12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 171.277,00 Wykonanie 87.554,77 W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono: akcesoria pogrzebowe, wózek nożycowy do transportu trumny podczas pochówku na cmentarzach wiejskich, zestawy ochronne do ekshumacji, tabliczki pogrzebowe na krzyże, sól drogową do posypywania alejek w okresie zimowym, pilarkę i kosę spalinową Shindaiwa, posiłki regeneracyjne na okres styczeń marzec dla pracowników cmentarza, aktualizację oprogramowania do obsługi cmentarzy komunalnych Gminy Świebodzin (Ewgrób). akumulator do samochodu polonez karawan, gaz butlowy propan butan do kuchenki gazowej w pomieszczeniu socjalnym pracowników cmentarza, paliwo do samochodów i sprzętu spalinowego, rękawiczki do obsługi ceremonii pogrzebowych, windę elektryczną do opuszczanie trumien do grobu wraz z kratą na wieńce, nagłośnienie pogrzebowe przenośne wraz ze statywem, materiały eksploatacyjne do urządzeń spalinowych, rękawice lateksowe ochronne, kratki wentylacyjne na drzwi piwnicy pod kaplicą cmentarną, szafki ubraniowe 3 komorowe dla 6 pracowników cmentarza, krany czerpalne na punkty ujęć wody na cmentarzu, (11 szt.), miotły brzozowe do zamiatania alejek cmentarza, sadzonki krzewu liguster do uzupełnienia żywopłotu na kwaterze G, sklejka antypoślizgowa do wymiany podłogi w przyczepce samochodowej użytkowanej na cmentarzu, rękawice robocze, środek chwastobójczy dla celu odchwaszczenia alejek, kompozycje kwiatowe na groby Honorowych Obywateli Świebodzina, mapy sytuacyjno wysokościowe na potrzeby wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (rozbudowa cmentarza), żwir i cement do wykonania krzyży betonowych do oznaczania grobów z pochówków opieki społecznej na kwaterach F i M III, narzędzia i materiały eksploatacyjne. 4270 - Zakup usług remontowych Plan 12.200,00 Wykonanie 3.603,34 W ramach przyznanych środków finansowych zrealizowano: wymianę wiązki elektrycznej w samochodzie VW T5 karawan, wymianę materiałów eksploatacyjnych (olej, filtry) w samochodzie VW T5 karawan, wymianę pompy sprzęgła w samochodzie Ford Transit, wymiana łożysk amortyzatorów w samochodzie VW T5 karawan, prace awaryjne o charakterze sanitarnym w domu pogrzebowym przy ul. Młyńskiej. remont kapitalny studni wierconej na Cmentarzu Komunalnym w m. Chociule. 4300 - Zakup usług pozostałych Plan 142.000,00 Wykonanie 21.320,59 Przyznane środki finansowe zostały wydatkowane na: 13
zabezpieczenie okien piwnicznych kaplicy cmentarnej, serwis kabiny wc Toi Toi, naprawę grzejnika olejowego w biurze cmentarza, mycie samochodu VW T5 karawan, utylizację odpadów poekshumacyjnych, badanie okresowe pojazdu Ford Transit, naprawę instalacji przyczepki samochodowej użytkowanej na cmentarzu, wymianę końcówki drążka kierowniczego, gniazda przyczepy oraz naprawy wahacza w samochodzie Ford Transit, wymianę opon na letnie w samochodach VW T5 karawan i Ford Transit, wymianę oleju w układzie wspomagania kierownicy w samochodzie VW T5 karawan, przegląd techniczny 2 szt. kas fiskalnych, wymianę kluczyków w samochodzie Ford Transit i naprawę pilota z kluczykiem do samochodu VW T5 karawan, regenerację 6 szt. gaśnic oraz 3 gaśnic samochodowych. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 50.000,00 Wykonanie 0,00 Środki przeznaczone na projekt rozbudowy Cmentarza Komunalnego zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku. 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 69.000,00 Wykonanie 0,00 Zakup samochody karawan na potrzeby Cmentarza Komunalnego planowany jest w miesiącu lipcu 2013 roku. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75022 Rady gmin 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 269.160,00 Wykonanie 120.915,20 Wypłata diet dla radnych. Wypłata diet i koszów przejazdu dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 6.466,00 Wykonanie 2.577,48 Zakup materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady, Zakończenie kadencji sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, zakup tablic informacyjnych dla sołtysów oraz art. spożywczych na organizacje spotkania z sołtysami. Rozdział 75023 Urzędy gmin 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 53.000,00 Wykonanie 18.975,90 14
Zakup środków bhp (mydło, herbata, papier toaletowy, ręczniki, ubrania robocze, okulary korekcyjne). Środki wydatkowano też na materiały biurowe, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży. 4170 Wynagrodzenie bezosobowe Plan 80.354,00 Wykonanie 40.790,92 Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń, umów o dzieło ( Okolice Najbliższe, obsługa muzyczna uroczystości w USC, opiekunowie prawni oraz roznoszenie deklaracji dotyczących odpadów komunalnych). 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan 232.655,00 Wykonanie 132.694,13 Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero, zakup akcesorii komputerowych, zakup paliwa do samochodu LUBLIN, zakupy dla sekretariatu, materiały biurowe, kwiaty na uroczystości związane z obchodami świąt państwowych oraz na potrzeby USC i SO, prenumerata czasopism (Dzienniki Ustaw, Dzienniki Urzędowe, Monitory Polski i orzecznictwa), zakup druków, artykułów chemicznych, zakup materiałów budowlanych celem wykonania prac remontowych, zakup posiłków regeneracyjnych, zakup drukarek laserowych, tonerów, maszyn liczących, kalkulatorów, nagród na konkursy, książek i płyt CD dot. Świebodzina na potrzeby tut. Urzędu. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero (papier perforowany, papier do plotera, taśmy itd.) Zakup akcesorii komputerowych, oprogramowania, zasilaczy awaryjny, klawiatury, kable, osprzęt komputerów i sieci, 4260 Zakup energii Plan 245.000,00 Wykonanie 189.742,36 Zakupiono energię elektryczną, wodę, energię cieplną do UM i ratusza, opłacono koszty utylizacji ścieków. 4270 Zakup usług remontowych Plan 30.700,00 Wykonanie 7.711,49 Malowanie pomieszczeń biurowych wydz. GKiM, Bieżące naprawy i konserwacje w Urzędzie Miejskim, Naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, 4300 Zakup usług pozostałych Plan 813.078,00 Wykonanie 297.831,18 Wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków Urzędu i Ratusza, dzierżawa kanalizacji kablowej Dialogu, usługi kominiarskie, oprawa i renowacja ksiąg USC, opłaty pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, przegląd i renowacja gaśnic, usługi fotograficzne, wykonanie pieczątek, abonament RTV, zakup sztucznych ogni, przegląd kserokopiarek, monitoring w wiosce internetowej w Rusinowie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania, opieka nad programami, polisy i umowy serwisowe, nadzór autorski nad oprogramowaniem, abonamenty dostępowe, hosting, utrzymanie domen, utworzenie archiwum danych 15
czynszowych, polisy serwisowe programów komputerowych. Wynagrodzenie dla firmy prawniczej w ramach optymalizacji podatku VAT. 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Plan 7.500,00 Wykonanie 3.180,00 Opłata za tłumacza języka niemieckiego, za tłumaczenia korespondencji USCiSO (tłumacz przysięgły). 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 20.000,00 Wykonanie 0,00 Środki przeznaczone na opracowanie projektu Przystosowanie wieży ratusza Świebodzińskiego dla zwiedzających obecnie trwają prace związane z ogłoszeniem procedury przetargowej, realizacja zadania w II półroczu 2013 rok. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 18.610,00 Wykonanie 7.995,00 1. Program komputerowy: system finansowo księgowy moduł Gospodarka odpadami Plan - 10.000,00 Wykonanie - 7.995,00 W ramach posiadanego programu księgowego z firmy Waza sp. z o.o. z Wrocławia zakupiono moduł Gospodarka odpadami na potrzeby ewidencji i rozliczeń związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. 1. Program komputerowy: system finansowo księgowy moduł Kasa Plan - 8.610,00 Wykonanie - 0,00 Zakup modułu Kasa do posiadanego systemu księgowego w II półroczu 2013 roku. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe Plan 35.532,00 Wykonanie 17.505,65 Opłata za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek OSP odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 25.000,00 Wykonanie 12.770,64 Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP. wozy bojowe średnie GBA2,5/16. 2 szt. wozów bojowych lekkich GLM-8 8 szt. 16
pomp pożarniczych typu PO-5 6 szt. pomp pożarniczych typu M8/8-1 6 szt. agregat prądotwórczy z masztem 1 szt. pompa pływająca Niagara 1 szt. piła spalinowa 1 szt. Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów. Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz OSP Jordanowo, Rusinów, Glińsk, Rzeczyca, Rudgerzowice, Rosin. Prace przewidziano w drugim półroczu. Zakup węży oraz podestów przejazdowych dla OSP. Zakup uzupełniający sprzętu podręcznego do gaszenia lasu i likwidacji pogorzelisk (piły, tłumice, łopaty, szpadle, grabie, miotły). Organizacja zawodów międzynarodowych sportowo-pożarniczych oraz Dnia Strażaka. 4270 Zakup usług remontowych Plan 9.300,00 Wykonanie 844,99 Naprawa pojazdu pożarniczego Star 244 4300 zakup usług pozostałych Plan 4.000,00 Wykonanie 1.359,00 Coroczne techniczne badania pojazdów strażackich oraz wymiana dowodów rejestracyjnych. Atestacja, konserwacja aparatów powietrznych, usługi transportowe. Wymiana dowodów rejestracyjnych pojazdów pożarniczych. 4430 - Różne opłaty i składki Plan 13.000,00 Wykonanie 8.394,00 Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC, NW, AC wozów bojowych. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Plan 14.819.603,00 Wykonanie 6.819.882,63 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Plan - 4.096.927,00 Wykonanie - 2.038.142,87 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.705.299,98zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej (sala gimnastyczna) oraz wody zamknęły się kwotą 64.804,93zł. Doposażenia szkolnego placu zabaw, nastąpi w II półroczu 2013 roku. 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Plan - 4.879.079,00 Wykonanie - 2.517.404,11 17
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 2.121.796,21zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 108.553,82zł. Wykonano miedzy innymi remonty: klatki schodowej segmentu D na kwotę 17.215,89zł. remont oświetlenia w salach lekcyjnych na kwotę 7.966,35zł. Zakupiono materiały remontowe na kwotę 8.678,73zł. 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Plan - 3.021.650,00 Wykonanie - 1.399.954,93 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.229.999,75zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 42.903,76zł. Zakupiono materiały remontowe i budowlane na łączna kwotę 3.875,48zł. Zaplanowana inwestycja termomodernizacja II budynku szkoły (modernizacja dachu i ocieplenie budynku) zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 roku. 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie Plan - 1.735.955,00 Wykonanie - 771.604,22 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 600.036,43zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 58.009,97zł. 5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan - 186.874,00 Wykonanie - 90.316,50 Zgodnie z art. 90 ust. 1, 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego. 7. Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Plan - 899.118,00 Wykonanie - 2.460,00 Wniosek na dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynków oświatowych w Świebodzinie - dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 będącego elementem projektu pn. Termomodernizacja budynków oświatowych w Świebodzinie złożony został 1 października 2012 r. w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego konkursu w ramach LRPO na lata 2007-2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Trwa procedura oceny złożonych w konkursie wniosków. Rozdział 80104 - Przedszkola Plan 8.161.709,00 Wykonanie 4.103.900,89 1. Publiczne Przedszkole nr 1 Plan - 768.256,00 Wykonanie - 383.533,14 18
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 290.557,26zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 28.614,92zł. 2. Publiczne Przedszkole nr 3 Plan - 1.232.202,00 Wykonanie - 662.962,86 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 547.504,68zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 42.837,15zł. 3. Publiczne Przedszkole nr 4 z grupą żłobkową Plan - 927.091,00 Wykonanie - 469.897,20 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 387.185,75zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 23.848,89zł. 4. Publiczne Przedszkole nr 5 Plan - 1.537.160,00 Wykonanie - 759.300,59 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 639.749,21zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 27.799,70zł. 5. Publiczne Przedszkole nr 6 Plan - 1.233.810,00 Wykonanie - 666.980,08 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 531.822,58zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 45.837,93zł. 6. Publiczne Przedszkole nr 7 Plan - 1.148.757,00 Wykonanie - 590.846,43 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 473.982,66zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 31.977,39zł. 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie Plan - 183.593,00 Wykonanie - 93.746,06 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 79.705,67zł. 8. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan - 797.840,00 Wykonanie - 454.560,00 Zgodnie z art. 90 ust. 1, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego na prowadzenie niepublicznego przedszkola. 19
Zgodnie z art. 90 ust. 1, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Stowarzyszenia LGD Działaj z nami na prowadzenie niepublicznego przedszkoli w Lubinicku i Rusinowie. 9. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych. Plan - 33.000,00 Wykonanie - 22.074,53 Refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Świebodzin w przedszkolach Gminy Skąpe, Lubrza, Sulechów oraz Zielona Góra. 10. Budowa polsko niemieckiego przedszkola w Świebodzinie Plan - 300.000,00 Wykonanie - 0,00 Przygotowywany jest program funkcjonalno użytkowy przedszkola umożliwiający ogłoszenie przetargu na projekt przedszkola. Rozdział 80110 - Gimnazja Plan 8.125.790,00 Wykonanie 4.158.686,55 1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Plan - 4.750.910,00 Wykonanie - 2.462.460,13 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 2.160.026,87zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 92.177,90zł. 2. Publiczne Gimnazjum nr 3 Plan - 3.279.089,00 Wykonanie - 1.652.716,42 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.418.186,39zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 84.379,89zł. Szkoła realizowała projekt Polsko Niemiecka wymiana młodzieży na łączną kwotę 7.328,39zł. 3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan - 95.791,00 Wykonanie - 43.510,00 Zgodnie z art. 90 ust. 1, 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkól 4300 zakup usług pozostałych Plan 430.000,00 Wykonanie 260.533,81 20
Realizacja umowy z PKS Zielona Góra na dowóz uczniów z szkół podstawowych i gimnazjów na zajęcia szkolne. Realizacja umów indywidualnych na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan 8.000,00 Wykonanie 2.804,80 W ramach wynagrodzeń bezosobowych: opłacano specjalistę terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych przy Centrum Profilaktyki Uzależnień, opłacano specjalistę terapii uzależnień przyjmującego osoby w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych przy Centrum Profilaktyki Uzależnień. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan 349.450,00 Wykonanie 169.985,14 W ramach wynagrodzeń bezosobowych: opłacono wychowawcę w świetlicy środowiskowej działającej przy OPS w Świebodzinie oraz opiekuna półkolonii letnich organizowanych przez OPS. opłacono 5 osób prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicy przy Centrum Profilaktyki Uzależnień, opłacono 10 osób, które zrealizowały cykl zajęć socjoterapeutycznych w szkołach gminnych oraz 2 osoby prowadzące zespół realizatorów, opłacano 17 osób prowadzących zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskich, opłacono pielęgniarkę i 1 opiekuna dzieci na wycieczce dla laureatów konkursów profilaktycznych do Karpacza, opłacono 6 opiekunów uczestników zajęć podczas XIV Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Pszczewie, opłacano psychologa przyjmującego osoby w Punkcie Interwencji Kryzysowej, wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan 84.796,00 Wykonanie 31.606,09 zakupiono do Centrum Profilaktyki: artykuły biurowe i komputerowe, papier ksero, artykuły edukacyjne i plastyczne, gry i książki, art. spożywcze, środki czystości i inne potrzebne do działalności Centrum i Świetlicy Inicjatyw Twórczych, zakupiono materiały edukacyjne z kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł zakupiono artykuły sportowe, gry, nagrody, akcesoria niezbędne do organizacji imprez pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł w szkołach i świetlicach oraz organizacji XIV Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Pszczewie, zakupiono artykuły plastyczne, biurowe, sportowe, gry oraz artykuły spożywcze do środowiskowych świetlic wiejskich, 21