Wykonanie dochodów za rok 2015 r.

Wykonanie dochodów za rok 2015 r. Dział Nazwa ( Źródło dochodów) Planowane dochody w 2015r. Ogółem wykonanie % wykonania planu bieżące Wykonane dochody w 2015r. z tego: w tym: dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 296 996 1 296 814,64 99,99% 355 326,94 352 455,72 0,00 941 487,70 0,00 902 248,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 872 2 871,22 99,97% 2 871,22 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 352 457 352 455,72 100,00% 352 455,72 352 455,72 0,00 39 417 39 239,70 99,55% 39 239,70 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 902 250 902 248,00 100,00% 902 248,00 902 248,00 020 Leśnictwo 900 731,70 81,30% 0,00 0,00 0,00 731,70 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 900 731,70 81,30% 0,00 731,70 500 Handel 0 6,00-6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 0 6,00-6,00 0,00 600 Transport i łączność 1 153 487 1 143 142,43 99,10% 0,00 0,00 0,00 1 143 142,43 1 140 838,74 2 303,69

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 304 2 303,69 99,99% 2 303,69 2 303,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 113 683 1 105 842,54 99,30% 1 105 842,54 1 105 842,54 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 37 500 34 996,20 93,32% 34 996,20 34 996,20 700 Gospodarka mieszkaniowa 437 071 443 392,31 101,45% 233 563,88 0,00 0,00 209 828,43 0,00 0,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 300 7 957,96 109,01% 7 957,96 0,00 185 670 182 059,83 98,06% 182 059,83 0,00 200 000 209 177,23 104,59% 209 177,23 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 801 651,20 81,30% 651,20 Wpływy z usług 43 000 43 290,37 100,68% 43 290,37 0,00 Pozostałe odsetki 300 255,72 85,24% 255,72 0,00 710 Działalność usługowa 11 000 11 000,00 100,00% 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11 000 11 000,00 100,00% 11 000,00 11 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 155 093 151 686,80 97,80% 151 686,80 77 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 15 000 15 362,78 102,42% 15 362,78 0,00 Pozostałe odsetki 600 507,37 84,56% 507,37 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000 1 750,00 87,50% 1 750,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 60 000 56 562,80 94,27% 56 562,80 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 77 493 77 493,00 100,00% 77 493,00 77 493,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 10,85-10,85 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 96 562 96 397,39 99,83% 96 397,39 96 397,39 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 96 562 96 397,39 99,83% 96 397,39 96 397,39 0,00 152 000 152 000,00 100,00% 2 000,00 2 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 2 000 2 000,00 100,00% 2 000,00 2 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000 150 000,00 100,00% 150 000,00 150 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 391 522 12 214 445,12 98,57% 12 214 445,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 042 772 6 105 358,00 101,04% 6 105 358,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 110 000 69 960,58 63,60% 69 960,58 0,00 Podatek od nieruchomości 3 825 450 3 702 591,80 96,79% 3 702 591,80 0,00 Podatek rolny 905 070 815 537,20 90,11% 815 537,20 0,00 Podatek leśny 53 300 53 932,80 101,19% 53 932,80 0,00 Podatek od środków transportowych 518 350 501 138,20 96,68% 501 138,20 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 40 000 50 774,80 126,94% 50 774,80 0,00

Podatek od spadków i darowizn 32 000 28 658,84 89,56% 28 658,84 0,00 Opłata od posiadania psów 600 520,00 86,67% 520,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej 36 100 36 590,74 101,36% 36 590,74 0,00 Wpływy z opłaty targowej 217 711 224 553,32 103,14% 224 553,32 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000 3 663,99 73,28% 3 663,99 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200 782 200 798,33 100,01% 200 798,33 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 140 000 136 158,56 97,26% 136 158,56 0,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 244 100 261 798,09 107,25% 261 798,09 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 287 19 568,74 113,20% 19 568,74 0,00 Pozostałe odsetki 3 000 2 841,13 94,70% 2 841,13 0,00 758 Różne rozliczenia 14 242 719 14 242 718,08 100,00% 14 199 470,79 54 370,79 0,00 43 247,29 43 247,29 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 145 100 14 145 100,00 100,00% 14 145 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 54 371 54 370,79 100,00% 54 370,79 54 370,79 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 43 248 43 247,29 100,00% 43 247,29 43 247,29 801 Oświata i wychowanie 1 149 039 1 200 107,53 104,44% 1 200 107,53 524 885,50 86 440,39 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 28 136 27 923,60 99,25% 27 923,60 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 54 000 56 816,72 105,22% 56 816,72 0,00 Wpływy z usług 359 597 371 828,30 103,40% 371 828,30 0,00 Pozostałe odsetki 735 783,82 106,64% 783,82 0,00 Wpływy z różnych dochodów 83 885 131 429,20 156,68% 131 429,20 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 88 604 86 440,39 97,56% 86 440,39 86 440,39 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 15 636 15 254,18 97,56% 15 254,18 15 254,18 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 84 302 75 520,34 89,58% 75 520,34 75 520,34 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 384 144 384 110,98 99,99% 384 110,98 384 110,98 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 50 000 50 000,00 100,00% 50 000,00 50 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 4 704 253 4 675 129,25 99,38% 4 675 129,25 4 623 869,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływyw z różnych opłat 10 26,40 264,00% 26,40 0,00 Wpływy z usług 10 500 11 453,83 109,08% 11 453,83 0,00 Pozostałe odsetki 8 500 8 597,35 101,15% 8 597,35 0,00 Wpływy z różnych dochodów 9 573 9 810,64 102,48% 9 810,64 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 3 065 858 3 027 911,60 98,76% 3 027 911,60 3 027 911,60 0,00 1 609 812 1 595 958,09 99,14% 1 595 958,09 1 595 958,09 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 21 371,34-21 371,34 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 183 795 188 868,99 102,76% 188 868,99 105 120,78 44 533,10 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 34 580 39 101,50 113,08% 39 101,50 0,00 Pozostałe odsetki 83 113,61 136,88% 113,61 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 44 535 44 533,10 100,00% 44 533,10 44 533,10 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 7 860 7 858,78 99,98% 7 858,78 7 858,78 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 93 887 93 887,00 100,00% 93 887,00 93 887,00 0,00 2 850 3 375,00 118,42% 3 375,00 3 375,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 263 705 250 329,17 94,56% 250 329,17 250 329,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 242 800 229 587,20 94,56% 229 587,20 229 587,20 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 20 905 20 741,97 99,22% 20 741,97 20 741,97 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 863 631 869 669,06 100,70% 281 273,16 0,00 0,00 588 395,90 0,00 571 523,00 Wpływy z różnych opłat 22 330 19 594,99 87,75% 19 594,99 0,00 Wpływy z różnych dochodów 249 000 258 625,54 103,87% 258 625,54 Wpływy z opłaty produktowej 255 382,63 150,05% 382,63 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 670 2 670,00 100,00% 2 670,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 000 14 019,90 93,47% 14 019,90 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 571 523 571 523,00 100,00% 571 523,00 571 523,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 853 2 853,00 100,00% 2 853,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 268 600 268 600,00 100,00% 30 840,00 0,00 30 840,00 237 760,00 0,00 237 760,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 30 840 30 840,00 100,00% 30 840,00 30 840,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 237 760 237 760,00 100,00% 237 760,00 237 760,00 926 Kultura fizyczna 45 582 45 580,00 100,00% 24 563,47 0,00 24 563,47 21 016,53 0,00 21 016,53 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 24 565 24563,47 99,99% 24 563,47 24 563,47 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 21 017 21016,53 100,00% 21 016,53 21 016,53 RAZEM 37 415 955 37 250 618,47 99,56% 33 915 008,49 6 097 922,04 186 376,96 3 335 609,98 1 334 086,03 1 734 851,22

Wykonanie planu wydatków budżetu za rok 2015 z tego: Z tego z tego: Z tego: Z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki Zrealizowane wydatki ogółem w 2015r. % planu Zrealizowane Planowane wydatki bieżące wydatki bieżące ogółem w 2015r. % planu wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Planowane wydatki majątkowe Zrealizowane wydatki majątkowe ogółem w 2015r. % planu Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 770 822,00 2 670 954,91 96,40% 375 188,00 373 375,17 99,52% 373 375,17 5 035,30 368 339,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 395 634,00 2 297 579,74 95,91% 2 297 579,74 2 057 328,74 0,00 2 397 007,00 2 298 952,64 95,91% 1 373,00 1 372,90 99,99% 1 372,90 1 372,90 2 395 634,00 2 297 579,74 95,91% 2 297 579,74 2 057 328,74 01030 Izby rolnicze 21 358,00 19 546,55 91,52% 21 358,00 19 546,55 91,52% 19 546,55 19 546,55 0,00 0,00-150 01095 Pozostała działalność Przetwórstwo przemysłowe 15011 Rozwój przedsiębiorczości 352 457,00 352 455,72 100,00% 352 457,00 352 455,72 100,00% 352 455,72 5 035,30 347 420,42 0,00 0,00-8 765,00 7 938,36 90,57% 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 765,00 7 938,36 90,57% 7 938,36 7 938,36 0,00 8 765,00 7 938,36 90,57% 0,00 0,00-0,00 8 765,00 7 938,36 90,57% 7 938,36 7 938,36 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 000,00 42 000,00 100,00% 42 000,00 42 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 40095 Pozostała działalność 42 000,00 42 000,00 100,00% 42 000,00 42 000,00 100,00% 0,00 42 000,00 0,00 0,00-0,00 500 Handel 29 700,00 28 044,41 94,43% 29 700,00 28 044,41 94,43% 28 044,41 0,00 28 044,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 50095 Pozostała działalność 29 700,00 28 044,41 94,43% 29 700,00 28 044,41 94,43% 28 044,41 28 044,41 0,00 0,00-0,00 0,00 600 Transport i łączność 3 265 278,00 2 996 647,47 91,77% 656 157,00 640 663,05 97,64% 379 315,93 5 908,94 373 406,99 261 347,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2 609 121,00 2 355 984,42 90,30% 2 355 984,42 0,00 0,00 60004 60013 60014 60016 60078 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 264 106,00 264 053,12 99,98% 264 106,00 264 053,12 99,98% 2 706,00 2 706,00 261 347,12 0,00 0,00-83 960,00 63 960,00 76,18% 0,00 0,00-0,00 83 960,00 63 960,00 76,18% 63 960,00 92 670,00 92 670,00 100,00% 0,00 0,00-0,00 0,00 92 670,00 92 670,00 100,00% 92 670,00 1 310 443,00 1 063 411,28 81,15% 389 788,00 374 347,43 96,04% 374 347,43 5 908,94 368 438,49 0,00 920 655,00 689 063,85 74,84% 689 063,85 1 492 986,00 1 492 345,42 99,96% 0,00 0,00-0,00 1 492 986,00 1 492 345,42 99,96% 1 492 345,42 60095 Pozostała działalność 21 113,00 20 207,65 95,71% 2 263,00 2 262,50 99,98% 2 262,50 2 262,50 18 850,00 17 945,15 95,20% 17 945,15

700 710 70005 71014 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne 445 600,00 436 083,31 97,86% 274 000,00 264 518,31 96,54% 264 518,31 0,00 264 518,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 600,00 171 565,00 99,98% 171 565,00 0,00 0,00 445 600,00 436 083,31 97,86% 274 000,00 264 518,31 96,54% 264 518,31 264 518,31 171 600,00 171 565,00 99,98% 171 565,00 38 121,00 37 291,37 97,82% 38 121,00 37 291,37 97,82% 37 291,37 0,00 37 291,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 121,00 17 672,00 97,52% 18 121,00 17 672,00 97,52% 17 672,00 17 672,00 0,00 0,00-71035 Cmentarze 20 000,00 19 619,37 98,10% 20 000,00 19 619,37 98,10% 19 619,37 19 619,37 0,00 0,00-750 Administracja publiczna 3 913 901,00 3 779 157,97 96,56% 3 886 171,00 3 753 019,21 96,57% 3 593 572,82 2 704 657,50 888 915,32 0,00 150 653,48 8 792,91 0,00 0,00 27 730,00 26 138,76 94,26% 26 138,76 16 387,32 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 77 493,00 77 493,00 100,00% 77 493,00 77 493,00 100,00% 77 493,00 77 493,00 0,00 0,00 0,00-75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 123 400,00 121 400,00 98,38% 123 400,00 121 400,00 98,38% 0,00 0,00 121 400,00 0,00 0,00-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 482 671,00 3 360 067,71 96,48% 3 472 919,00 3 350 316,27 96,47% 3 342 662,79 2 627 164,50 715 498,29 7 653,48 0,00 9 752,00 9 751,44 99,99% 9 751,44 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 131 000,00 125 103,73 95,50% 131 000,00 125 103,73 95,50% 125 103,73 125 103,73 0,00 0,00-75095 Pozostała działalność 99 337,00 95 093,53 95,73% 81 359,00 78 706,21 96,74% 48 313,30 48 313,30 21 600,00 8 792,91 17 978,00 16 387,32 91,15% 16 387,32 16 387,32 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 96 562,00 96 397,39 99,83% 96 562,00 96 397,39 99,83% 46 917,39 33 068,05 13 849,34 0,00 49 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 917,00 1 917,00 100,00% 1 917,00 1 917,00 100,00% 1 917,00 1 917,00 0,00 0,00-75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 43 742,00 43 741,27 100,00% 43 742,00 43 741,27 100,00% 20 141,27 14 735,33 5 405,94 23 600,00 0,00 0,00-75108 Wybory do Sejmu i Senatu 27 164,00 27 002,23 99,40% 27 164,00 27 002,23 99,40% 13 762,23 10 473,14 3 289,09 13 240,00 0,00 0,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 23 739,00 23 736,89 99,99% 23 739,00 23 736,89 99,99% 11 096,89 7 859,58 3 237,31 12 640,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 698 929,00 688 699,01 98,54% 271 789,00 261 561,69 96,24% 197 385,69 8 000,00 189 385,69 0,00 64 176,00 0,00 0,00 0,00 427 140,00 427 137,32 100,00% 427 137,32 0,00 0,00 757 75412 Ochotnicze straże pożarne Obsługa długu publicznego 698 929,00 688 699,01 98,54% 271 789,00 261 561,69 96,24% 197 385,69 8 000,00 189 385,69 64 176,00 427 140,00 427 137,32 100,00% 427 137,32 476 000,00 473 368,31 99,45% 476 000,00 473 368,31 99,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 368,31 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 476 000,00 473 368,31 99,45% 476 000,00 473 368,31 99,45% 0,00 473 368,31 0,00 0,00-758 Różne rozliczenia 230 000,00 0,00 0,00% 230 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 801 75818 Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie 230 000,00 0,00 0,00% 230 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00-16 011 325,00 15 395 370,19 96,15% 15 990 125,00 15 374 266,19 96,15% 14 612 962,67 11 850 994,38 2 761 968,29 0,00 655 394,10 105 909,42 0,00 0,00 21 200,00 21 104,00 99,55% 21 104,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 7 166 656,00 6 906 178,98 96,37% 7 145 456,00 6 885 074,98 96,36% 6 553 431,81 5 661 207,42 892 224,39 331 643,17 21 200,00 21 104,00 99,55% 21 104,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 351 384,00 333 061,10 94,79% 351 384,00 333 061,10 94,79% 314 497,54 296 901,17 17 596,37 18 563,56 0,00 0,00-80104 Przedszkola 1 489 932,00 1 360 372,30 91,30% 1 489 932,00 1 360 372,30 91,30% 1 298 961,73 971 796,33 327 165,40 61 410,57 0,00 0,00-0,00 80110 Gimnazja 3 679 605,00 3 573 450,58 97,12% 3 679 605,00 3 573 450,58 97,12% 3 392 578,20 2 906 089,81 486 488,39 180 872,38 0,00 0,00-80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 091,00 483 960,76 96,77% 500 091,00 483 960,76 96,77% 483 960,76 193 535,34 290 425,42 0,00 0,00-80132 Szkoły artystyczne 1 282 604,00 1 237 403,48 96,48% 1 282 604,00 1 237 403,48 96,48% 1 174 499,06 1 000 926,46 173 572,60 62 904,42 0,00 0,00-80146 80148 80149 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 43 900,00 22 234,58 50,65% 43 900,00 22 234,58 50,65% 22 234,58 22 234,58 0,00 0,00-503 713,00 487 816,26 96,84% 503 713,00 487 816,26 96,84% 487 816,26 201 827,12 285 989,14 0,00 0,00-108 314,00 108 314,00 100,00% 108 314,00 108 314,00 100,00% 108 314,00 80 814,00 27 500,00 0,00 0,00 -

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zaqwodowych oraz szkołach artystycznych. 707 885,00 707 885,00 100,00% 707 885,00 707 885,00 100,00% 707 885,00 537 885,00 170 000,00 0,00 0,00-80195 Pozostała działalność 177 241,00 174 693,15 98,56% 177 241,00 174 693,15 98,56% 68 783,73 11,73 68 772,00 105 909,42 0,00 0,00-851 Ochrona zdrowia 256 887,00 200 335,72 77,99% 256 887,00 200 335,72 77,99% 194 635,72 4 047,40 190 588,32 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00 1 854,86 37,10% 5 000,00 1 854,86 37,10% 1 854,86 1 854,86 0,00 0,00 0,00-248 887,00 198 480,86 79,75% 248 887,00 198 480,86 79,75% 192 780,86 4 047,40 188 733,46 5 700,00 0,00 0,00-85195 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00-852 Pomoc społeczna 5 882 097,00 5 778 696,71 98,24% 5 882 097,00 5 778 696,71 98,24% 1 316 839,72 805 863,40 510 976,32 0,00 4 461 856,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 85201 85202 Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej 8 800,00 8 698,33 98,84% 8 800,00 8 698,33 98,84% 8 698,33 8 698,33 0,00 0,00-279 900,00 279 900,00 100,00% 279 900,00 279 900,00 100,00% 279 900,00 279 900,00 0,00 0,00-85203 Ośrodki wsparcia 4 410,00 2 268,48 51,44% 4 410,00 2 268,48 51,44% 2 268,48 2 268,48 0,00 0,00-85204 Rodziny zastępcze 2 500,00 2 220,42 88,82% 2 500,00 2 220,42 88,82% 2 220,42 2 220,42 0,00 0,00-85206 Wspieranie rodziny 18 720,00 18 720,00 100,00% 18 720,00 18 720,00 100,00% 18 720,00 18 720,00 0,00 0,00-85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 002 126,00 2 965 000,00 98,76% 3 002 126,00 2 965 000,00 98,76% 219 908,54 219 630,92 277,62 2 745 091,46 0,00 0,00 -

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 103 910,00 94 255,55 90,71% 103 910,00 94 255,55 90,71% 94 255,55 94 255,55 0,00 0,00-85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 445 453,00 440 166,07 98,81% 445 453,00 440 166,07 98,81% 11 858,00 11 858,00 428 308,07 0,00 0,00-85215 Dodatki mieszkaniowe 234 208,00 226 520,65 96,72% 234 208,00 226 520,65 96,72% 278,00 278,00 226 242,65 0,00 0,00-85216 Zasiłki stałe 522 409,00 508 555,09 97,35% 522 409,00 508 555,09 97,35% 0,00 508 555,09 0,00 0,00-85219 Ośrodki pomocy społecznej 642 158,00 623 887,79 97,15% 642 158,00 623 887,79 97,15% 616 734,07 508 224,75 108 509,32 7 153,72 0,00 0,00-85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65 566,00 63 331,73 96,59% 65 566,00 63 331,73 96,59% 61 475,73 59 287,73 2 188,00 1 856,00 0,00 0,00-85295 Pozostała działalność 551 937,00 545 172,60 98,77% 551 937,00 545 172,60 98,77% 522,60 522,60 544 650,00 0,00 0,00-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 404 923,00 392 975,91 97,05% 363 457,00 351 510,48 96,71% 351 510,48 227 883,62 123 626,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 466,00 41 465,43 100,00% 41 465,43 0,00 0,00 85305 Żłobki 332 923,00 322 895,91 96,99% 291 457,00 281 430,48 96,56% 281 430,48 227 883,62 53 546,86 41 466,00 41 465,43 100,00% 41 465,43 854 85395 Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza 72 000,00 70 080,00 97,33% 72 000,00 70 080,00 97,33% 70 080,00 70 080,00 0,00 0,00-507 020,00 480 693,51 94,81% 507 020,00 480 693,51 94,81% 158 893,14 149 851,17 9 041,97 0,00 321 800,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 182 615,00 172 967,54 94,72% 182 615,00 172 967,54 94,72% 158 893,14 149 851,17 9 041,97 14 074,40 0,00 0,00-85415 Pomoc materialna dla uczniów 324 405,00 307 725,97 94,86% 324 405,00 307 725,97 94,86% 0,00 0,00 307 725,97 0,00 0,00-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 191 086,00 2 038 125,29 93,02% 1 538 372,00 1 428 743,53 92,87% 1 428 173,53 424 737,79 1 003 435,74 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 652 714,00 609 381,76 93,36% 609 381,76 177 986,41 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 350 300,00 317 805,15 90,72% 8 700,00 8 692,98 99,92% 8 692,98 8 692,98 341 600,00 309 112,17 90,49% 309 112,17 19 400,00 17 886,29 92,20% 19 400,00 17 886,29 92,20% 17 886,29 17 886,29 0,00 0,00-515 114,00 482 871,42 93,74% 492 974,00 460 731,42 93,46% 460 161,42 385 882,69 74 278,73 570,00 22 140,00 22 140,00 100,00% 22 140,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 26 200,00 20 099,52 76,72% 26 200,00 20 099,52 76,72% 20 099,52 20 099,52 0,00 0,00-90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 780,00 10 752,22 99,74% 10 780,00 10 752,22 99,74% 10 752,22 10 752,22 0,00 0,00-0,00 921 90013 90015 90017 Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej 90095 Pozostała działalność 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 500,00 49 014,37 97,06% 50 500,00 49 014,37 97,06% 49 014,37 49 014,37 0,00 0,00-892 720,00 822 433,86 92,13% 844 330,00 784 762,45 92,94% 784 762,45 784 762,45 48 390,00 37 671,41 77,85% 37 671,41 40 000,00 39 999,67 100,00% 0,00 0,00-0,00 40 000,00 39 999,67 100,00% 39 999,67 286 072,00 277 262,79 96,92% 85 488,00 76 804,28 89,84% 76 804,28 38 855,10 37 949,18 200 584,00 200 458,51 99,94% 200 458,51 177 986,41 1 165 730,00 1 157 989,74 99,34% 611 319,00 610 427,00 99,85% 38 927,00 0,00 38 927,00 571 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 411,00 547 562,74 98,76% 547 562,74 442 333,34 0,00 902 230,00 894 489,74 99,14% 347 819,00 346 927,00 99,74% 38 927,00 38 927,00 308 000,00 554 411,00 547 562,74 98,76% 547 562,74 442 333,34 92116 Biblioteki 263 500,00 263 500,00 100,00% 263 500,00 263 500,00 100,00% 0,00 263 500,00 0,00 0,00-926 Kultura fizyczna 1 073 221,00 1 062 686,46 99,02% 471 628,00 461 097,54 97,77% 223 332,16 40 487,19 182 844,97 199 998,88 0,00 37 766,50 0,00 0,00 601 593,00 601 588,92 100,00% 601 588,92 32 313,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 233 800,00 228 207,66 97,61% 221 800,00 216 207,66 97,48% 216 207,66 40 487,19 175 720,47 12 000,00 12 000,00 100,00% 12 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92695 Pozostała działalność 200 000,00 199 998,88 100,00% 200 000,00 199 998,88 100,00% 0,00 199 998,88 0,00 0,00-639 421,00 634 479,92 99,23% 49 828,00 44 891,00 90,09% 7 124,50 7 124,50 37 766,50 589 593,00 589 588,92 100,00% 589 588,92 32 313,00 Wydatki razem: 39 507 967,00 37 763 456,04 95,58% 31 996 593,00 30 656 009,59 95,81% 23 245 695,51 16 260 534,74 6 985 160,77 1 074 846,00 5 709 630,94 152 468,83 0,00 473 368,31 7 511 374,00 7 107 446,45 94,62% 7 107 446,45 2 734 287,17 0,00

Lp. Przychody i rozchody budżetu wykonane w 2015r. Treść Klasyfikacja Plan po zmianach 2015 r. Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 37 415 955,00 37 250 618,47 99,56% 2. Wydatki 39 507 967,00 37 763 456,04 95,58% 3. Wynik budżetu -2 092 012,00-512 837,57 Przychody ogółem: 4 858 699,00 3 472 340,00 71,47% 1. Kredyty 952 3 186 358,00 1 800 000,00 56,49% 2. Pożyczki 952 813 546,00 813 545,00 100,00% 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 903 pochodzących z budżetu UE 858 795,00 858 795,00 100,00% 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: 2 766 687,00 2 766 686,03 100,00% 1. Spłaty kredytów 992 1 433 556,00 1 433 556,00 100,00% 2. Spłaty pożyczek 992 97 724,00 97 723,11 100,00% 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 1 235 407,00 1 235 406,92 100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015r. Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem Plan Wykonanie % planu Plan Wykonanie % planu wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6,00% 7 8 9 10 11 010 01095 Podatek akcyzowy dla rolników 352 457,00 352 455,72 100,00% 352 457,00 352 455,72 100,00% 352 455,72 0,00 750 75011 Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza 77 493,00 77 493,00 100,00% 77 493,00 77 493,00 100,00% 77 493,00 0,00 751 75101 Aktualizacja rejestru wyborców 1 917,00 1 917,00 100,00% 1 917,00 1 917,00 100,00% 1 917,00 0,00 751 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 43 742,00 43 741,27 100,00% 43 742,00 43 741,27 100,00% 43 741,27 0,00 751 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 27 164,00 27 002,23 99,40% 27 164,00 27 002,23 99,40% 27 002,23 751 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 23 739,00 23 736,89 99,99% 23 739,00 23 736,89 99,99% 23 736,89 801 80101 80110 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 51 902,00 45 062,61 86,82% 51 902,00 45 062,61 86,82% 45 062,61 0,00 32 400,00 30 457,73 94,01% 32 400,00 30 457,73 94,01% 30 457,73 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 002 126,00 2 965 000,00 98,76% 3 002 126,00 2 965 000,00 98,76% 2 965 000,00 0,00 852 85213 85215 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne, koszty obsługi 47 587,00 47 587,00 100,00% 47 587,00 47 587,00 100,00% 47 587,00 0,00 14 208,00 14 202,00 99,96% 14 208,00 14 202,00 99,96% 14 202,00 0,00 85295 Pozostała działalność (rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne), (Karta dużej rodziny) 1 937,00 1 122,60 57,96% 1 937,00 1 122,60 57,96% 1 122,60 0,00 Ogółem 3 676 672,00 3 629 778,05 98,72% 3 676 672,00 3 629 778,05 98,72% 3 629 778,05 0,00

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015r. Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % planu I. DOCHODY 1. 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 200 782,00 200 798,33 100,01% 200 782,00 200 798,33 100,01% II. WYDATKI 1. 851 Ochrona zdrowia 248 887,00 198 480,86 79,75% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 248 887,00 198 480,86 79,75%

Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015r. Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % planu 1. 851 Ochrona zdrowia 5 000,00 1 854,86 37,10% 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 1 854,86 37,10%

Wykonanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w 2015r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % planu 1 2 3 4 5 6 7 1. 921 92109 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie 308 000 308 000 100,00% 2. 921 92116 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie 263 500 263 500 100,00% Ogółem 571 500 571 500 100,00%

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Planowana kwota dotacji Przekazana dotacja % planu 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 1. 150 15011 Województwo Mazowieckie 8 765,00 7 938,36 90,57% 2. 600 60004 Prezydent Miasta Płocka 261 400,00 261 347,12 99,98% 3. 750 75095 Województwo Mazowieckie 17 978,00 16 387,32 91,15% 4. 600 60014 Powiat Płocki 92 670,00 92 670,00 100,00% 5. 900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gąbin 40 000,00 39 999,67 100,00% Razem Jednostki spoza sektora finansów publicznych 420 813,00 418 342,47 99,41% 1. 926 92605 2. 754 75412 3. 754 75412 Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 200 000,00 199 998,88 100,00% Zadanie z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w MiG Gąbin 13 500,00 13 500,00 100,00% Zadanie z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w MiG Gąbin - sakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 279 540,00 279 540,00 100,00% Razem OGÓŁEM 493 040,00 493 038,88 100,00% 913 853,00 911 381,35 99,73%

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2015r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Plan w tym dotacje z budżetu Przychody w tym Wykonanie Wykonanie dotacji w 2015r. % wykonania Plan Koszty Wykonanie % wykonania Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawc zego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie -153 258,69 2 272 000,00 42 000,00 2 792 557,21 42 000,00 122,91% 2 272 000,00 2 715 960,04 119,54% -76 661,52 Ogółem -153 258,69 2 272 000,00 42 000,00 2 792 557,21 42 000,00 122,91% 2 272 000,00 2 715 960,04 119,54% -76 661,52 Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie została wykorzystana w kwocie 39 999,67zł na zakup pomp do studni głębinowych zaopatrujących MiG w wodę, na zakup mieszadła do oczyszczalni ścieków w Gąbinie.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2015r. Lp. Dział Rozdział Treść Plan na 2015r. Zrealizowane wydatki w 2015r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 I 010 Rolnictwo i łowiectwo 180 643,00 140 519,01 77,79% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 180 643,00 140 519,01 77,79% 1. Budowa wodociągu w m. Potrzebna 54 724,00 44 650,00 81,59% 2. Budowa wodociągu w m. Rumunki, Piaski (dokumentacja projektowa) ( w tym środki sołeckie w kwocie 2 000zł- sołectwo Rumunki-Piaski) 4 000,00 3 252,04 81,30% 3. 4. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach- prace dodatkowe Budowa wodociągu w m. Guzew ( w tym kwota 8 000zł środki sołeckie - sołectwo Guzew) 113 919,00 92 616,97 81,30% 8 000,00 0,00 0,00% II 600 Transport i łączność 2 013 981,00 1 970 078,54 97,82% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 63 960,00 63 960,00 100,00% 1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577, na terenie Miasta i Gminy Gąbin na odcinku 470mb 63 960,00 63 960,00 100,00%

60016 Drogi publiczne gminne 438 185,00 395 827,97 90,33% 1. Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leśna w m.gąbin 12 756,00 12 439,84 97,52% 2. Budowa chodnika przy ulicy Wspólnej przy targowisku 31 914,00 31 913,58 100,00% 3. Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki 2 000,00 2 000,00 100,00% 4. 5. 6. 7. 8. 9. Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka (dokumentacja) ( w tym środki sołeckie w kwocie 7 000zł- sołectwo Kępina - Plebanka) Budowa drogi gminnej w m. Koszelew ( w tym środki sołeckie w kwocie 15 000zł - sołectwo Koszelew). Budowa drogi gminnej w m. Ludwików ( projekt) ( w tym środki sołeckie w kwocie 14 823zł - sołectwo Ludwików) Budowa drogi gminnej w m. Nowy Kamień ( w tym środki sołeckie w kwocie 14 798zł-soł. Nowy Kamień) Budowa drogi gminnej w m. Okolusz (dokumentacja projektowa) ( w tym środki sołeckie w kwocie 8 000zł - sołectwo Okolusz) Budowa drogi gminnej w m. Rumunki (dokumentacja projektowa) ( w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 786zł - sołectwo Rumunki-Piaski). 17 600,00 7 000,00 39,77% 15 000,00 8 610,00 57,40% 14 823,00 2 200,00 14,84% 24 700,00 24 699,74 100,00% 8 000,00 8 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% 10. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Słubice ( w tym środki sołeckie w kwocie 12 113zł - sołectwo Kamień Słubice) 24 363,00 12 319,00 50,56% 11. Budowa drogi osiedlowej przy ul. Płockiej w Gąbinie 800,00 800,00 100,00% 12. Budowa ul. Piękna w Gąbinie 9 828,00 9 446,40 96,12%

13. Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie ( w tym środki sołeckie w kwocie 35 098zł- sołectwo Dobrzyków, M.Góry) 35 098,00 35 097,21 100,00% 14. Budowa ulic w Nowym Grabiu - Osiedle pod Jodłami 25 000,00 25 000,00 100,00% 15. Modernizacja mostu na ulicy Strażackiej Dobrzyków- Korzeniówka 12 300,00 12 300,00 100,00% 16. Przebudowa drogi gminnej Nowe Grabie - Ludwików 71 715,00 71 714,41 100,00% 17. Przebudowa drogi gminnej w m. Małe Góry 4 920,00 4 920,00 100,00% 18. Wykonanie dokumentacji projektowej do drogi powiatowej w kierunku Juliszewa gm. Słubice ( w tym środki sołeckie w kwocie 10 769zł- sołectwa Nowe Wymyśle) 11 540,00 11 540,00 100,00% 19. Zagospodarowanie ulic na osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie 114 828,00 114 827,79 100,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 492 986,00 1 492 345,42 99,96% 1. Odbudowa drogi gm. w m. Nowy Troszyn, o dł., 268mb 88 550,00 88 542,60 99,99% 2. Odbudowa drogi gminnej w m. Borki, nr dz. ewid. 20,30, o dł. 700mb, od km 0+000 do km 0+700 265 100,00 265 024,83 99,97% 3. Odbudowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn, o dł. 785mb 230 750,00 230 748,02 100,00% 4. 5. Odbudowa drogi gminnej w m. Troszyn Polski nr. dz. ewid. 201, o dł. 1000mb, od km 0+000 do km 1+000 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr. dz. ewid. 450, o dł. 1000m, od km 0+600 do km 1+600 369 296,00 369 045,46 99,93% 400 440,00 400 438,51 100,00%

6. Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr. ewid. dz. 484/2, o dł. 200mb, od km 0+000 do km 0+200 (prace dodatkowe) 4 500,00 4 200,00 93,33% 7. Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr. ewid. dz. 484/2, o dł. 200mb, od km 0+000 do km 0+200 (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł sołectwo Rumunki - Piaski) 134 350,00 134 346,00 100,00% 60095 Pozostała działalność 18 850,00 17 945,15 95,20% 1. Budowa przystanków autobusowych w m. Topólno, Jordanów, Guzew 18 850,00 17 945,15 95,20% III 700 Gospodarka mieszkaniowa 171 600,00 171 565,00 99,98% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 171 600,00 171 565,00 99,98% 1. Zakup gruntów - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 171 600,00 171 565,00 99,98% IV 750 Administracja publiczna 9 752,00 9 751,44 99,99% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 752,00 9 751,44 99,99% 1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup rejestratora i tablicy LED 8 100,00 8 100,00 100,00% 2. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań do Urzędu MiG 1 652,00 1 651,44 99,97% V 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 489 714,00 469 629,45 95,90% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 218 600,00 209 359,53 95,77% 1. Budowa kanalizacji na osiedlu nr 3 w Gąbinie 6 500,00 5 284,55 81,30% 2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Trakt Lipiński 46 000,00 45 935,14 99,86%

Budowa wodociągu - Trakt Kamiński - Browarna 800,00 800,00 100,00% Budowa wodociągu w ul. Mickiewicza w Gąbinie - Osiedle Pisarzy 5 000,00 0,00 0,00% 3. Budowa wodociągu w ul. Polnej w Gąbinie 10 000,00 8 000,00 80,00% 4. Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie 19 300,00 19 300,00 100,00% 5. Budowa wodociągu w ulicy Przydatki 131 000,00 130 039,84 99,27% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 22 140,00 22 140,00 100,00% 1. Zakup samochodu (wykorzystywanego do oczyszczania miast i wsi) 22 140,00 22 140,00 100,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 48 390,00 37 671,41 77,85% 1. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w m. Górki ( w tym środki sołeckie w kwocie 27 618zł- sołectwo Górki) 29 618,00 28 500,00 96,23% 2. Budowa oświetlenia ulicznego Topólno 1 100,00 0,00 0,00% 3. Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Gąbin 4 172,00 4 171,41 99,99% 4. Oświetlenie w m. Piaski ( w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł- sołectwo Rumunki - Piaski) 13 500,00 5 000,00 37,04% 90095 Pozostała działalność 200 584,00 200 458,51 99,94% 1. Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie-etap IIprace dodatkowe 22 500,00 22 472,10 99,88% 2. Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie-etap II 178 084,00 177 986,41 99,95%

VI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 442 334,00 442 333,34 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 442 334,00 442 333,34 100,00% 1. Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim 442 334,00 442 333,34 100,00% VII 926 Kultura fizyczna 601 593,00 601 588,92 100,00% 92601 Obiekty sportowe 12 000,00 12 000,00 100,00% 1. Zagospodarowanie terenu na stadionie miejskim w Gąbinie 12 000,00 12 000,00 100,00% 92695 Pozostała działalność 589 593,00 589 588,92 100,00% 1. Utworzenie miejsc rekreracji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Koszelewie 159 831,00 159 830,51 100,00% 2. Utworzenie miejsc rekreracji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Nowym Grabiu 144 314,00 144 313,24 100,00% 3. Utworzenie miejsc rekreracji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - msiłownia zewnętrzna w Gąbinie 253 134,00 253 132,17 100,00% 4. Ogółem Zakup urządzeń w ramach zadania pn: "Aktywny wypoczynek w mieście i gminie Gąbin" 32 314,00 32 313,00 100,00% 3 909 617,00 3 805 465,70 97,34%

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. Planowane wydatki Wykonanie wydatków za 2015r. Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Planowane łączne wydatki bieżące w tym: majątkowe Wykonanie wydatków 2015r. bieżące w tym: majątkowe %planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 600 60016 Borki, Troszyn Polski Remont dróg gminnych w sołectwie Borki, Troszyn Polski 9 500 9 500 0 9 213,99 9 213,99 0,00 96,99% 921 92109 801 80101 Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną 9 363 9 363 0 9 346,00 0,00 9 346,00 99,82% 1 000 1 000 0 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 2. 600 60016 Czermno Naprawy bieżące dróg 10 294 10 294 0 10 294,00 10 294,00 0,00 100,00% 754 75412 Zakup usług pozostałych do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie 17 000 17 000 0 17 000,00 17 000,00 0,00 100,00% 926 92601 Zakup sprzętu sportowego 2 000 2 000 0 1 999,99 1 999,99 0,00 100,00% 750 75075 Organizacja uroczystości gminnej "Dożynki 2015" 1 000 1 000 0 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 3. 754 75412 Dobrzyków, Małe Góry 754 75412 Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Dobrzykowie Zakup usług pozostałych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Dobrzykowie 4 800 4 800 0 4 800,00 4 800,00 0,00 100,00% 3 200 3 200 0 3 200,00 3 200,00 0,00 100,00% 600 60016 Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie (drogi gminne) 35 098 0 35 098 35 097,21 0,00 35 097,21 100,00%

600 60016 Nowa organizacja ruchu na ul. Strażackiej w Dobrzykowie 2 000 2 000 0 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00% 900 90004 Utrzymanie zieleni w m. Dobrzyków 3 200 3 200 0 3 200,00 3 200,00 0,00 100,00% 4. 600 60016 Grabie Polskie 600 60016 754 75412 Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz- Grabie Polskie (dokumentacja projektowa) Utwardzenie drogi gminnej w m. Grabie Polskie (tzw. Bartkowej) Prace remontowe w pomieszczeniach do przechowywania sprzętu strażackiego w miejscowości Grabie Polskie 8 000 0 8 000 8 000,00 0,00 8 000,00 100,00% 6 547 6 547 0 6 546,99 6 546,99 0,00 100,00% 4 500 4 500 0 4 500,00 4 500,00 0,00 100,00% 5. 600 60016 Guzew Remont drogi gminnej we wsi Guzew 7 963 7 963 0 7 883,07 7 883,07 0,00 99,00% 010 01010 Budowa wodociągu w m. Guzew 8 000 0 8 000 0,00 0,00 0,00 0,00% 6. 900 90015 Górki Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w m. Górki 27 618 0 27 618 27 618,00 0,00 27 618,00 100,00% 7. 600 60016 Jadwigów Budowa drogi gminnej w miejscowości Jadwigów 14 693 0 14 693 14 693,00 0,00 14 693,00 100,00% 8. 600 60016 Jordanów Budowa drogi gminnej w m. Jordanów 12 000 0 12 000 12 000,00 0,00 12 000,00 100,00% 600 60016 600 60016 Bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Jordanów (naprawa odśnieżanie) Ustawienie progów zwalniających na drodze gminnej w m. Jordanów 2 868 2 868 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 3 000 3 000 0 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00% 9. 600 60016 Kamień Słubice Budowa drogi gminnej w Kamień Słubice 12 113 0 12 113 12 113,00 0,00 12 113,00 100,00% 801 80101 921 92109 Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Nowym Kamieniu 1 200 1 200 0 1 200,00 1 200,00 0,00 100,00% 700 700 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 10. 600 60016 Karolew Remont dróg gminnych we wsi Karolew 6 000 6 000 0 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00% 600 60016 Zakup tablic informacyjnych(drogi gminne) 3 000 3 000 0 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00% 010 01010 Budowa wodociągu w Karolewie 5 739 0 5 739 5 739,00 0,00 5 739,00 100,00%

11. 600 60016 Topólno-Konstantynów Remont drogi gminnej Topólno -Konstantynów (tłuczeń) 19 804 19 804 0 19 800,00 19 800,00 0,00 99,98% 921 92109 Doposażenie świetlicy wiejskiej. 6 000 6 000 0 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00% 12. 600 60016 Koszelew Budowa drogi gminnej w m. Koszelew 15 000 0 15 000 8 610,00 0,00 8 610,00 57,40% 900 92695 13. 600 60016 Kępina - Plebanka Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin- siłownia zewnętrzna w Koszelewie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina-Czermno- Wymyśle Polskie 13 797 13 797 13 797,00 0,00 13 797,00 100,00% 11 000 0 11 000 11 000,00 0,00 11 000,00 100,00% 600 60016 Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka (dokumentacja) 7 000 0 7 000 7 000,00 0,00 7 000,00 100,00% 600 60016 Bieżące naprawy dróg gminnych w m. Kępina - Plebanka 4 222 4 222 0 4 000,00 4 000,00 0,00 94,74% 14. 921 92109 Lipińskie 921 92109 Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie 6 956 6 956 0 6 834,00 6 834,00 0,00 98,25% 12 000 12 000 0 12 000,00 12 000,00 0,00 100,00% 15. 600 60016 Ludwików Budowa drogi gminnej w m. Ludwików (projekt) 14 823 0 14 823 2 200,00 0,00 2 200,00 14,84% 900 90095 Plac zabaw w m. Ludwików (wyposażenie) 3 000 3 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 16. 600 60016 Nowa, Stara Korzeniówka 600 60016 17. 600 60016 Nowe Grabie 801 80101 Remont drogi gminnej Troszyn, Dobrzyków ulica Nadwiślańska, Stara Korzeniówka (po płytach) Wykonanie betonowych przyczułków wraz z barierkami i odpływem wody na Wielkiej Strudze Remont dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Nowym Grabiu (Osiedle pod Sosnami, Osiedle pod Jodłami) Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu 3 800 3 800 0 3 800,00 3 800,00 0,00 100,00% 18 920 18 920 0 17 423,56 17 423,56 0,00 92,09% 16 416 16 416 0 16 416,00 16 416,00 0,00 100,00% 20 000 0 20 000 20 000,00 0,00 20 000,00 100,00% 18. 801 80101 Nowe Wymyśle Zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci 1 500 1 500 0 1 500,00 1 500,00 0,00 100,00% 600 60016 600 60016 Wykonanie dokumentacji projektowej do drogi powiatowej w kierunku Juliszewa gm. Słubice (droga gminna) Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Wymyśle (tłuczeń) 10 769 0 10 769 10 769,00 0,00 10 769,00 100,00% 5 100 5 100 0 5 100,00 5 100,00 0,00 100,00%