Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 539/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Z dnia 10 listopada r.. projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Bielsk Podlaski... z dnia... w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 121 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu w wysokości 57.934.123 zł, z tego : a) w wysokości 52.944.833 zł, b) w wysokości 4.989.290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budŝetu w wysokości 62.122.649 zł, z tego : a) w wysokości 51.235.641 zł, b) w wysokości 10.887.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 300.000 zł, 2) celową w wysokości - 791.772 zł, z przeznaczeniem na: a) w oświacie w kwocie - 691.772 zł, b) zarządzanie kryzyso w kwocie - 100.000 zł, 4. 1. Limity na instycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Deficyt budŝetu w wysokości 4.188.526 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 4.188.526 zł,
2 6. Łączną kwotę przychodów budŝetu w wysokości 6.218.526 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budŝetu w wysokości 2.030.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściogo deficytu budŝetu - w kwocie 2.000.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu - w kwocie 4.188.526 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów - w kwocie 2.030.000 zł. 8. Ustala się dochody w kwocie 550.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz w kwocie 470.000 zł na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się w kwocie 80.000. zł na realizację określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł i w kwocie 100.000 zł realizacją określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 9. 1. przychodów i kosztów samorządowych zakładów : przychody 1.652.091 zł, koszty 1.652.091 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 2. dochodów i dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych : dochody 1.405.966 zł; 1.405.966 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu Gminy ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6 11. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania kredytów na: a) sfinansowanie przejściogo deficytu budŝetu - w kwocie 2.000.000 zł; b) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu - w kwocie 4.188.526 zł; c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów - w kwocie 2.030.000 zł. 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy, 4) dokonywania zmian w planie w zakresie: a) na uposaŝenia i dzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień między działami,
3 b) zmian w planie instycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych między mi z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczogo oraz wprowadzania nowych, c) pozostałych bieŝących, z wyłączeniem przeniesień między działami. 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący budŝetu gminy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski...
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia Dochody budŝetu 2011 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 376 0 0,00 0 0 01095 Pozostała działalność 9 376 0 0,00 0 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 376 0 0,00 0 600 Transport i łączność 6 068 250 80 000 1,32 80 000 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 29 300 0 0,00 0 0 2310 Dotacje celo otrzymane z gminy na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 29 300 0 0,00 0 60016 Drogi publiczne gminne 6 038 950 80 000 1,32 80 000 0 0690 Wpływy z róŝnych opłat 80 000 80 000 100,00 80 000 6207 Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 5 958 950 0 0,00 0
5 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 827 069 1 574 792 86,19 714 792 860 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 827 069 1 574 792 86,19 714 792 860 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 539 667 541 000 100,25 541 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 100 100 100,00 100 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 147 039 159 692 108,61 159 692 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 57 234 60 000 104,83 60 000 0770 0910 0970 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z róŝnych dochodów 1 062 638 800 000 75,28 800 000 5 391 4 000 74,20 4 000 15 000 10 000 66,67 10 000 750 Administracja publiczna 446 972 509 150 113,91 509 150 0 75011 Urzędy wojewódzkie 180 000 184 000 102,22 184 000 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 180 000 184 000 102,22 184 000
6 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 236 462 325 150 137,51 325 150 0 0830 Wpływy z usług 17 821 17 820 99,99 17 820 0920 Pozostałe odsetki 60 000 60 000 100,00 60 000 0960 0970 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów 700 0 0,00 153 348 247 280 161,25 247 280 2360 Dochody samorządu terytorialnego realizacją z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych ustawami 50 50 100,00 50 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 4 543 0 0,00 0 75056 Spis powszechny i inne 30 510 0 0,00 0 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 510 0 0,00 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 133 925 4 637 3,46 4 637 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa 4 638 4 637 99,98 4 637 0
7 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 638 4 637 99,98 4 637 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 60 110 0 0,00 0 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 110 0 0,00 0 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiato i wojewódzkie 69 177 0 0,00 0 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 69 177 0 0,00 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 49 380 0 0,00 0 0 75495 Pozostała działalność 49 380 0 0,00 0 0 2020 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządoj 49 380 0 0,00 0 756 Dochody od prawnych, od i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz ich poborem 27 369 191 28 689 060 104,82 28 689 060 0
8 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 75601 Wpływy z podatku dochodogo od 90 200 90 200 100,00 90 200 0 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkoj Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90 000 90 000 100,00 90 000 200 200 100,00 200 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od prawnych i innych organizacyjnych 8 953 317 8 911 039 99,53 8 911 039 0 0310 Podatek od nieruchomości 7 868 272 8 081 000 102,70 8 081 000 0320 Podatek rolny 3 154 3 213 101,87 3 213 0330 Podatek leśny 100 147 147,00 147 0340 0500 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 261 000 261 000 100,00 261 000 643 513 400 000 62,16 400 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 900 900 100,00 900 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 652 20 000 56,10 20 000 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 140 726 144 779 102,88 144 779 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 3 638 170 3 854 484 105,95 3 854 484
9 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 0310 Podatek od nieruchomości 2 424 000 2 532 000 104,46 2 532 000 0320 Podatek rolny 127 534 152 534 119,60 152 534 0330 Podatek leśny 1 292 1 450 112,23 1 450 0340 0360 Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn 303 000 319 000 105,28 319 000 90 000 90 000 100,00 90 000 0430 Wpływy z opłaty targoj 145 000 160 000 110,34 160 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 528 344 580 000 109,78 580 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 6 500 6 500 100,00 6 500 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 500 13 000 104,00 13 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 416 154 1 141 300 80,59 1 141 300 0410 Wpływy z opłaty skarboj 530 000 530 000 100,00 530 000 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 614 761 550 000 89,47 550 000 0 60 000 0,00 60 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 270 093 0 0,00 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 300 1 300 100,00 1 300 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 13 271 350 14 692 037 110,70 14 692 037 0010 Podatek dochodowy od 12 171 350 13 592 037 111,67 13 592 037
10 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 0020 Podatek dochodowy od prawnych 1 100 000 1 100 000 100,00 1 100 000 758 RóŜne rozliczenia 12 950 019 13 631 858 105,27 13 631 858 0 75801 Część oświatowa subncji ogólnej dla samorządu terytorialnego 12 603 343 13 022 964 103,33 13 022 964 2920 Subncje ogólne z budŝetu państwa 12 603 343 13 022 964 103,33 13 022 964 75807 Część wyrównawcza subncji ogólnej dla gmin 0 252 223 0,00 252 223 2920 Subncje ogólne z budŝetu państwa 0 252 223 0,00 252 223 75831 Część równowaŝąca subncji ogólnej dla gmin 346 676 356 671 102,88 356 671 2920 Subncje ogólne z budŝetu państwa 346 676 356 671 102,88 356 671 801 Oświata i wychowanie 434 016 2 916 747 672,04 1 047 558 1 869 189 80101 Szkoły podstawo 109 842 965 805 879,27 28 662 937 143 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 692 15 762 147,42 15 762 0920 Pozostałe odsetki 10 200 9 100 89,22 9 100 0970 2030 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 3 600 3 800 105,56 3 800 22 946 0 0,00 0
11 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 2707 Środki na dofinansowanie własnych bieŝących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł 35 839 0 0,00 0 6207 Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 26 565 937 143 3527,74 937 143 80104 Przedszkola 60 525 892 844 1475,17 892 844 0 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 1 208 0,00 1 208 0830 Wpływy z usług 0 754 100 0,00 754 100 0920 Pozostałe odsetki 0 5 450 0,00 5 450 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 610 0,00 610 2370 Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządogo zakładu budŝetogo 9 525 0 0,00 0 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów innych samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie bieŝących 51 000 131 476 257,80 131 476 80110 Gimnazja 181 995 972 888 534,57 40 842 932 046
12 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 800 2 800 100,00 2 800 0920 Pozostałe odsetki 2 600 800 30,77 800 0970 2701 Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych bieŝących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł 600 600 100,00 600 0 36 642 0,00 36 642 2707 Środki na dofinansowanie własnych bieŝących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł 42 722 0 0,00 0 6207 Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 133 273 932 046 699,35 932 046 80195 Pozostała działalność 81 654 85 210 104,35 85 210 0830 Wpływy z usług 4 400 4 400 100,00 4 400 2030 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 990 0 0,00 0 2700 Środki na dofinansowanie własnych bieŝących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł 76 264 80 810 105,96 80 810
13 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 852 Pomoc społeczna 7 483 831 7 537 847 100,72 7 537 847 0 85202 Domy pomocy społecznej 35 242 36 321 0,00 36 321 0830 Wpływy z usług 35 242 36 321 103,06 36 321 85203 Ośrodki wsparcia 350 200 300 681 85,86 300 681 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 350 000 300 000 85,71 300 000 2360 Dochody samorządu terytorialnego realizacją z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych ustawami 200 421 210,50 421 0920 Pozostałe odsetki 0 224 0,00 224 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 36 0,00 36 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento z ubezpieczenia społecznego 5 244 000 5 515 000 105,17 5 515 000 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2 100 3 000 142,86 3 000 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 201 000 5 456 000 104,90 5 456 000
14 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 2360 2910 Dochody samorządu terytorialnego realizacją z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 30 000 44 000 146,67 44 000 10 900 12 000 110,09 12 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 48 500 48 000 98,97 48 000 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 500 12 000 88,89 12 000 2030 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 35 000 36 000 102,86 36 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento 710 656 661 500 93,08 661 500 0 0830 Wpływy z usług 17 000 24 000 141,18 24 000 0920 Pozostałe odsetki 15 45 300,00 45 0970 2030 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 2 904 1 955 67,32 1 955 688 000 633 000 92,01 633 000
15 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2 737 2 500 91,34 2 500 85216 Zasiłki stałe 358 000 383 000 0,00 383 000 0 2030 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 356 000 381 000 0,00 381 000 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2 000 2 000 100,00 2 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 376 700 351 200 93,23 351 200 0920 Pozostałe odsetki 4 400 6 000 136,36 6 000 0970 2030 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 100 200 200,00 200 372 200 345 000 92,69 345 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 000 52 145 140,93 52 145 0830 Wpływy z usług 34 000 47 000 138,24 47 000 0920 Pozostałe odsetki 40 45 112,50 45 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 960 5 100 172,30 5 100 85295 Pozostała działalność 323 533 190 000 58,73 190 000 0
16 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 000 0 0,00 0 2020 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządoj 17 000 0 0,00 0 2030 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 292 533 190 000 64,95 190 000 853 Pozostałe w zakresie polityki społecznej 336 723 0 0,00 0 85395 Pozostała działalność 336 723 0 0,00 0 2007 Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 329 654 0 0,00 0 2009 Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 3 568 0 0,00 0
17 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 6207 Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 3 463 6209 Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 38 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 204 823 0 0,00 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 204 823 0 0,00 0 0 0900 2030 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 20 0 0,00 0 204 548 0 0,00 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 255 0 0,00 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 618 045 2 864 632 177,04 604 531 2 260 101
18 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 618 045 2 677 632 165,49 417 531 2 260 101 0140 Podatek od towarów i usług 281 104 0 0,00 0 0 6207 Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 336 941 1 883 406 140,87 1 883 406 6320 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na instycje i zakupy instycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządoj 0 376 695 0,00 376 695 8510 Wpływy z róŝnych rozliczeń 417 531 417 531 90019 Wpływy i gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0 100 000 0,00 100 000 0 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 100 000 0,00 100 000 90095 Pozostała działalność 0 87 000 0,00 87 000 0 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieŝących sektora finansów publicznych 0 87 000 0,00 87 000 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodogo 33 276 0 0,00 0 0 92195 Pozostała działalność 33 276 0 0,00 0 0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 33 276 0 0,00 0 0 926 Kultura fizyczna i sport 55 404 125 400 226,34 125 400 0
19 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 92601 Obiekty sporto 3 404 0 0,00 0 2370 Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządogo zakładu budŝetogo 3 404 0 0,00 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 000 125 400 6270,00 125 400 0 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200 6 000 500,00 6 000 0830 Wpływy z usług 0 89 000 0,00 89 000 0920 Pozostałe odsetki 700 300 42,86 300 0960 0970 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów 0 20 000 0,00 20 000 0 100 10 100 10100,00 10 100 92695 Pozostała działalność 50 000 0 0,00 0 0 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieŝących sektora finansów publicznych 50 000 0,00 OGÓŁEM 59 020 300 57 934 123 98,16 52 944 833 4 989 290
20 W tym dochody realizacją z zakresu administracji rządoj i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 376 0 0,00 0 0 01095 Pozostała działalność 9 376 0 0,00 0 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 376 0 0,00 0 750 Administracja publiczna 210 510 184 000 87,41 184 000 0 75011 Urzędy wojewódzkie 180 000 184 000 102,22 184 000 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 180 000 184 000 102,22 184 000 75056 Spis powszechny i inne 30 510 0 0,00 0 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 510 0 0,00 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 133 925 4 637 3,46 4 637 0
21 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa 4 638 4 637 99,98 4 637 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 638 4 637 99,98 4 637 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 60 110 0 0,00 0 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 110 0 0,00 0 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiato i wojewódzkie 69 177 0 0,00 0 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 69 177 0 0,00 0 852 Pomoc społeczna 5 578 500 5 768 000 103,40 5 768 000 0 85203 Ośrodki wsparcia 350 000 300 000 85,71 300 000 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 350 000 300 000 85,71 300 000
22 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento z ubezpieczenia społecznego 5 201 000 5 456 000 104,90 5 456 000 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 201 000 5 456 000 104,90 5 456 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13 500 12 000 88,89 12 000 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 500 12 000 88,89 12 000 85295 Pozostała działalność 14 000 0 0,00 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 000 0 0,00 0 RAZEM ZADANIA ZLECONE 5 932 311 5 956 637 100,41 5 956 637
23 W tym dochody wykonywaniem na mocy porozumień z organami administracji rządoj Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2011 wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 376 695 0,00 0 376 695 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 376 695 0,00 0 376 695 6320 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na instycje i zakupy instycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządoj 0 376 695 0,00 376 695 RAZEM ZADANIA REAL.NA MOCY POR. Z ORG, ADMINISTR. RZĄDOWEJ 0 376 695 0,00 0 376 695 Dochody budŝetu państwa realizacją zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł, które będą odprowadzone na rachunek budŝetu PUW, Dz. 750, rozdz. 75011 2350 (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych ) - 1.000 zł Dz. 852, rozdz. 85203 2350 (ośrodki wsparcia) - 8.000 zł Dz. 852, rozdz. 85212 2350 (wyegzekwowanie naleŝności od dłuŝników alimentacyjnych) - 66.000 zł.
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia Wydatki budŝetu 2011 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 376 104 000 164,10 54 000 54 000 0 54 000 0 0 0 50 000 01008 Melioracje wodne 50 000 100 000 200,00 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 100,00 50 000 50 000 50 000 6050 Wydatki instycyjne 0 50 000 0,00 0 50 000 01030 Izby rolnicze 4 000 4 000 100,00 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 000 4 000 100,00 4 000 4 000 4 000
25 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 01095 Pozostała działalność 9 376 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 138 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 46 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 9 192 0 0,00 0 0 0 600 Transport i łączność 22 756 118 3 071 362 13,50 1 507 932 1 507 482 28 825 1 478 657 0 450 0 1 563 430 60004 Lokalny transport zbiorowy 869 300 800 000 92,03 800 000 800 000 0 800 000 0 0 0 0 4300 zakup usług pozostałych 869 300 800 000 92,03 800 000 800 000 800 000 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 150 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2330 Dotacje celo przekazane do samorządu województwa na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000 0 0,00 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiato 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
26 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych instycyjnych i zakupów instycyjnych 0 0 0,00 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 21 686 818 2 271 362 10,47 707 932 707 482 28 825 678 657 0 450 0 1 563 430 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 Wydatki osobo niezaliczone do dzeń Wynagrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych 400 450 112,50 450 0 450 21 600 22 700 105,09 22 700 22 700 22 700 0 2 068 1 800 87,04 1 800 1 800 1 800 0 3 542 3 723 105,11 3 723 3 723 3 723 0 572 602 105,24 602 602 602 0 6 000 0 0,00 0 0 0 0 41 664 34 832 83,60 34 832 34 832 34 832 800 100 632 730 79,08 632 730 632 730 632 730 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 100,00 10 000 10 000 10 000
27 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4440 6050 6057 6059 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki instycyjne Wydatki instycyjne Wydatki instycyjne 1 047 1 095 104,58 1 095 1 095 1 095 4 443 056 1 563 430 35,19 0 1 563 430 5 958 950 0 0,00 0 10 397 819 0 0,00 0 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 50 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych instycyjnych i zakupów instycyjnych 50 000 0 0,00 0 60095 Pozostała działalność 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki instycyjne 0 0 0,00 0 630 Turystyka 4 413 4 413 100,00 4 413 4 413 1 413 3 000 0 0 0 63095 Pozostała działalność 4 413 4 413 100,00 4 413 4 413 1 413 3 000 0 0 0 0
28 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4110 4120 4170 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo 183 183 100,00 183 183 183 0 30 30 100,00 30 30 30 0 1 200 1 200 100,00 1 200 1 200 1 200 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 100,00 3 000 3 000 3 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 238 362 1 107 131 89,40 707 131 707 131 25 213 681 918 0 0 0 400 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 468 362 643 631 137,42 243 631 243 631 25 213 218 418 0 0 0 400 000 4110 4120 4170 4210 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 500 183 4,07 183 183 183 0 800 30 3,75 30 30 30 0 18 000 25 000 138,89 25 000 25 000 25 000 0 1 000 4 000 400,00 4 000 4 000 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 266 750 200 500 75,16 200 500 200 500 200 500 4430 RóŜne opłaty i składki 1 394 3 000 215,21 3 000 3 000 3 000 4520 Opłaty budŝetów samorządu terytorialnego 918 918 100,00 918 918 918
29 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4610 Koszty postępowania sądogo i prokuratorskiego 15 000 10 000 66,67 10 000 10 000 10 000 6050 6060 Wydatki instycyjne Wydatki na zakupy instycyjne 0 0 0,00 0 0 160 000 400 000 250,00 0 400 000 70095 Pozostała działalność 770 000 463 500 60,19 463 500 463 500 0 463 500 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 770 000 463 500 60,19 463 500 463 500 463 500 710 Działalność usługowa 197 232 273 800 138,82 113 800 113 800 22 800 91 000 0 0 0 160 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 56 332 30 300 53,79 30 300 30 300 22 800 7 500 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 287 4 000 1 393,73 4 000 4 000 4 000 4120 4170 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo 45 1 000 2 222,22 1 000 1 000 1 000 49 000 17 800 36,33 17 800 17 800 17 800 0 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 500 107,14 7 500 7 500 7 500 71035 Cmentarze 80 900 243 500 300,99 83 500 83 500 0 83 500 0 0 0 160 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 900 4 000 137,93 4 000 4 000 4 000
30 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4260 Zakup energii 250 500 200,00 500 500 500 4270 Zakup usług remontowych 5 000 6 000 120,00 6 000 6 000 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 72 750 73 000 100,34 73 000 73 000 73 000 6050 Wydatki instycyjne 0 160 000 0,00 0 160 000 71095 Pozostała działalność 60 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 zakup usług pozostałych 60 000 0 0,00 0 0 0 750 Administracja publiczna 5 806 332 7 012 308 120,77 5 935 808 5 626 102 4 398 910 1 227 192 0 309 706 0 1 076 500 75011 Urzędy wojewódzkie 550 025 546 329 99,33 546 329 546 329 498 379 47 950 0 0 0 0 3020 4010 4040 4110 4120 Wydatki osobo niezaliczone do dzeń Wynagrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 000 0 0,00 0 0 0 396 758 388 064 97,81 388 064 388 064 388 064 0 28 825 31 332 108,70 31 332 31 332 31 332 0 62 628 63 707 101,72 63 707 63 707 63 707 0 8 844 10 276 116,19 10 276 10 276 10 276 0
31 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4170 4210 4270 Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych 5 000 5 000 100,00 5 000 5 000 5 000 0 17 500 19 300 110,29 19 300 19 300 19 300 5 500 5 500 100,00 5 500 5 500 5 500 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 300 107,50 4 300 4 300 4 300 4410 4420 4440 4700 4750 PodróŜe słuŝbo krajo PodróŜe słuŝbo zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500 1 400 93,33 1 400 1 400 1 400 1 000 1 000 100,00 1 000 1 000 1 000 10 470 10 950 104,58 10 950 10 950 10 950 4 000 5 500 137,50 5 500 5 500 5 500 2 000 0 0,00 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 336 988 317 456 94,20 317 456 21 750 0 21 750 0 295 706 0 0 3030 4210 RóŜne Zakup materiałów i wyposaŝenia 307 238 295 706 96,25 295 706 0 295 706 10 000 20 000 200,00 20 000 20 000 20 000
32 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 100,00 1 000 1 000 1 000 4410 PodróŜe słuŝbo krajo 700 700 100,00 700 700 700 4430 RóŜne opłaty i składki 50 50 100,00 50 50 50 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 000 0 0,00 0 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000 0 0,00 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy instycyjne 8 000 0 0,00 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 687 959 5 966 023 127,26 4 889 523 4 875 523 3 899 531 975 992 0 14 000 0 1 076 500 2330 3020 Dotacje celo przekazane do samorządu województwa na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobo niezaliczone do dzeń 3 975 0 0,00 0 0 8 650 14 000 161,85 14 000 0 14 000
33 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4010 4040 Wynagrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie roczne 2 894 625 3 060 189 105,72 3 060 189 3 060 189 3 060 189 0 218 032 229 000 105,03 229 000 229 000 229 000 0 4110 4120 4140 4170 4210 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia 435 915 501 461 115,04 501 461 501 461 501 461 0 61 155 80 881 132,26 80 881 80 881 80 881 0 500 2 000 400,00 2 000 2 000 2 000 19 720 28 000 141,99 28 000 28 000 28 000 0 181 500 238 200 131,24 238 200 238 200 238 200 4260 Zakup energii 99 540 99 540 100,00 99 540 99 540 99 540 4270 Zakup usług remontowych 30 082 40 000 132,97 40 000 40 000 40 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500 6 000 171,43 6 000 6 000 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 210 000 200 000 95,24 200 000 200 000 200 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 000 8 000 100,00 8 000 8 000 8 000
34 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 43 200 45 000 104,17 45 000 45 000 45 000 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000 1 000 100,00 1 000 1 000 1 000 4410 PodróŜe słuŝbo krajo 4420 PodróŜe słuŝbo zagraniczne 25 000 25 000 100,00 25 000 25 000 25 000 5 000 6 000 120,00 6 000 6 000 6 000 4430 RóŜne opłaty i składki 20 000 20 000 100,00 20 000 20 000 20 000 4440 4480 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty budŝetów samorządu terytorialnego 91 264 94 900 103,98 94 900 94 900 94 900 151 996 149 708 98,49 149 708 149 708 149 708 115 644 560,00 644 644 644 4700 4740 4750 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 45 000 40 000 88,89 40 000 40 000 40 000 8 000 0 0,00 0 0 0 52 000 0 0,00 0 0 0
35 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 6050 6060 8550 Wydatki instycyjne Wydatki na zakupy instycyjne RóŜne rozliczenia finanso 0 1 050 000 0,00 0 1 050 000 70 190 26 500 37,75 0 26 500 0 0 0,00 75056 Spis powszechny i inne 30 510 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 3040 4110 4120 4210 Wydatki osobo niezaliczone do dzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do dzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia 23 469 0 0,00 0 0 1 785 0 0,00 0 0 3 837 0 0,00 0 0 0 620 0 0,00 0 0 0 799 0 0,00 0 0 0 75075 Promocja samorządu terytorialnego 151 850 139 500 91,87 139 500 139 500 1 000 138 500 0 0 0 0 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do dzeń 0 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobo 3 800 1 000 26,32 1 000 1 000 1 000 0
36 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 000 12 000 100,00 12 000 12 000 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 125 050 114 500 91,56 114 500 114 500 114 500 4430 RóŜne opłaty i składki 11 000 12 000 109,09 12 000 12 000 12 000 75095 Pozostała działalność 49 000 43 000 87,76 43 000 43 000 0 43 000 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 500 19 500 111,43 19 500 19 500 19 500 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 17 000 68,00 17 000 17 000 17 000 4430 RóŜne opłaty i składki 6 500 6 500 100,00 6 500 6 500 6 500 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 133 925 4 637 3,46 4 637 4 637 4 637 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa 4 638 4 637 99,98 4 637 4 637 4 637 0 0 0 0 0 4110 4120 4170 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo 599 599 100,00 599 599 599 0 97 97 100,00 97 97 97 0 3 942 3 941 99,97 3 941 3 941 3 941 0
37 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 60 110 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 RóŜne 35 280 0 75109 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobo 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 109 0 0 0 0 341 0 0 0 0 16 462 0 0 0 0 5 068 0 4300 Zakup usług pozostałych 150 0 4750 3030 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiato i wojewódzkie RóŜne 700 0 69 177 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 38 480 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 194 0 0 0 0
38 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4120 4170 4210 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia 354 0 0 0 0 18 042 0 0 0 0 2 240 0 4300 Zakup usług pozostałych 7 167 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 700 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 166 980 9 300 5,57 9 300 9 300 500 8 800 0 0 0 0 75405 3000 Komendy powiato Policji 59 600 0 0 0 0 0 0 0 0 Wpłaty na państwowy fundusz celowy 59 600 0 0 0 0 75406 StraŜ Graniczna 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 Wpłaty na państwowy fundusz celowy 20 000 0 0 0 0 75411 Komendy powiato Państwoj StraŜy PoŜarnej 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0
39 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 6620 Dotacje celo przekazane dla powiatu na instycje i zakupy instycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 28 000 9 300 33,21 9 300 9 300 500 8 800 0 0 0 0 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 500 50,00 500 500 500 0 5 000 3 000 60,00 3 000 3 000 3 000 4260 Zakup energii 1 000 800 80,00 800 800 800 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 100,00 1 000 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 2 000 25,00 2 000 2 000 2 000 4410 4700 6060 PodróŜe słuŝbo krajo Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy instycyjne 1 000 500 50,00 500 500 500 4 000 1 500 37,50 1 500 1 500 1 500 7 000 0 0,00 0 0 0 0 75495 Pozostała działalność 49 380 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobo 5 950 0 0,00 0 0 0 0
40 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 946 0 0,00 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30 700 0 0,00 0 0 0 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 346 0 0,00 0 0 0 438 0 0,00 0 0 0 756 Dochody od prawnych, od i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz ich poborem 99 819 102 319 102,50 102 319 102 319 27 819 74 500 0 0 0 0 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 99 819 102 319 102,50 102 319 102 319 27 819 74 500 0 0 0 0 4100 4110 4120 4210 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 000 27 500 110,00 27 500 27 500 27 500 0 274 274 100,00 274 274 274 0 45 45 100,00 45 45 45 0 5 000 14 000 280,00 14 000 14 000 14 000
41 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4270 Zakup usług remontowych 9 300 9 300 100,00 9 300 9 300 9 300 4300 Zakup usług pozostałych 19 200 19 200 100,00 19 200 19 200 19 200 4610 4740 4750 Koszty postępowania sądogo i prokuratorskiego Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 32 000 32 000 100,00 32 000 32 000 32 000 4 000 0 0,00 0 0 0 5 000 0 0,00 0 0 0 757 Obsługa publicznego 468 130 1 123 239 239,94 1 123 239 0 0 0 0 0 1 123 239 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek samorządu terytorialnego 468 130 1 123 239 239,94 1 123 239 0 0 0 0 0 1 123 239 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 468 130 1 123 239 239,94 1 123 239 0 1 123 239 758 RóŜne rozliczenia 840 819 1 091 772 129,85 1 091 772 0 0 0 0 0 0 0 75814 RóŜne rozliczenia finanso 44 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
42 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 75818 8550 RóŜne rozliczenia finanso Rezerwy ogólne i celo 44 0 0,00 0 0 840 775 1 091 772 129,85 1 091 772 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 840 775 1 091 772 129,85 1 091 772 0 rezerwa ogólna 198 370 300 000 151,23 300 000 0 rezerwa celowa na w oświacie rezerwa celowa na zarządzanie kryzyso 609 405 691 772 113,52 691 772 0 33 000 100 000 303,03 100 000 0 801 Oświata i wychowanie 20 874 341 24 571 526 117,71 21 879 274 21 390 474 18 515 364 2 875 110 438 252 50 548 0 2 692 252 80101 Szkoły podstawo 8 531 349 9 642 403 113,02 8 292 879 8 271 038 7 347 234 923 804 0 21 841 0 1 349 524 3020 4010 4040 4110 4120 Wydatki osobo niezaliczone do dzeń Wynagrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 33 835 21 841 64,55 21 841 21 841 5 660 325 5 787 180 102,24 5 787 180 5 787 180 5 787 180 0 402 741 460 414 114,32 460 414 460 414 460 414 0 847 915 932 743 110,00 932 743 932 743 932 743 0 133 687 151 160 113,07 151 160 151 160 151 160 0
43 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4140 4170 4210 4217 4240 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 13 510 18 247 135,06 18 247 18 247 18 247 16 000 15 737 98,36 15 737 15 737 15 737 0 115 502 83 717 72,48 83 717 83 717 83 717 17 327 0 0,00 0 0 0 24 246 0 0,00 0 0 0 4260 Zakup energii 352 483 352 483 100,00 352 483 352 483 352 483 4270 Zakup usług remontowych 206 022 0 0,00 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 830 5 524 114,37 5 524 5 524 5 524 4300 Zakup usług pozostałych 152 734 62 337 40,81 62 337 62 337 62 337 4307 Zakup usług pozostałych 5 800 0 0,00 0 0 0 4350 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 515 4 464 127,00 4 464 4 464 4 464 11 740 12 840 109,37 12 840 12 840 12 840 4410 4427 PodróŜe słuŝbo krajo PodróŜe słuŝbo zagraniczne 1 450 1 554 107,17 1 554 1 554 1 554 12 540 0 0,00 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 17 285 17 830 103,15 17 830 17 830 17 830
44 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 352 931 360 243 102,07 360 243 360 243 360 243 4700 4740 4747 4750 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 020 4 565 151,16 4 565 4 565 4 565 1 310 0 0,00 0 0 0 172 0 0,00 0 0 0 17 772 0 0,00 0 0 0 6057 Wydatki instycyjne 26 565 937 143 3 527,74 0 937 143 6059 Wydatki instycyjne 8 855 412 381 4 657,04 0 412 381 6620 Dotacje celo przekazane dla powiatu na instycje i zakupy instycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 87 237 0 0,00 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 121 528 122 149 100,51 122 149 121 877 115 684 6 193 0 272 0 0
45 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 3020 4010 Wydatki osobo niezaliczone do dzeń Wynagrodzenia osobo pracowników 275 272 98,91 272 272 91 378 90 569 99,11 90 569 90 569 90 569 0 4040 4110 4120 Dodatko dzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 6 939 7 768 111,95 7 768 7 768 7 768 0 14 770 14 937 101,13 14 937 14 937 14 937 0 2 384 2 410 101,09 2 410 2 410 2 410 0 4140 4440 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 634 684 107,89 684 684 684 5 148 5 509 107,01 5 509 5 509 5 509 80104 Przedszkola 4 259 898 4 934 142 115,83 4 934 142 4 486 466 3 874 934 611 532 438 252 9 424 0 0 2510 2540 3020 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządogo zakładu budŝetogo Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobo niezaliczone do dzeń 3 989 068 0 0,00 0 0 270 830 438 252 161,82 438 252 438 252 0 9 424 0,00 9 424 9 424
46 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 Wynagrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 0 3 037 164 0,00 3 037 164 3 037 164 3 037 164 0 0 253 552 0,00 253 552 253 552 253 552 0 0 492 199 0,00 492 199 492 199 492 199 0 0 79 859 0,00 79 859 79 859 79 859 0 0 12 160 0,00 12 160 12 160 12 160 0 0 41 850 0,00 41 850 41 850 41 850 0 2 360 0,00 2 360 2 360 2 360 4260 Zakup energii 0 293 891 0,00 293 891 293 891 293 891 4270 Zakup usług remontowych 0 7 202 0,00 7 202 7 202 7 202 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 1 805 0,00 1 805 1 805 1 805 4300 Zakup usług pozostałych 0 35 521 0,00 35 521 35 521 35 521 4350 4370 4410 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbo krajo 0 2 892 0,00 2 892 2 892 2 892 0 9 200 0,00 9 200 9 200 9 200 0 900 0,00 900 900 900