Uchwała Nr... Rady Miasta Bielsk Podlaski... z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2014.

Transkrypt

1 Uchwała Nr... Rady Miasta Bielsk Podlaski... z dnia... Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 437/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 listopada r.. projekt w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z r. poz. 594, poz. 645), art. 121 ust. 1, ust. 2 i ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz. 885, poz. 938) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego : a) dochody w wysokości zł, b) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego : a) w wysokości zł, b) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) w oświacie w kwocie zł, b) zarządzanie kryzysowe w kwocie zł, 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżka budżetu w wysokości zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

2 2 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł; Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł; zł, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania kredytów na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie: a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, c) pozostałych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

3 3 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 4 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia Dochody budżetu 2014 w złotych Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,

5 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 5 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Wpływy z różnych rozliczeń , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 0, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,

6 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 6 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,

7 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 7 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych ,

8 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 8 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,

9 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 9 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Przedszkola ,

10 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 10 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Gimnazja , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,

11 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 11 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Ośrodki wsparcia , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,

12 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 12 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,

13 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 13 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0

14 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 14 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0

15 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 15 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,

16 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 16 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , , OGÓŁEM , W tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w złotych Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Administracja publiczna ,

17 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 17 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,

18 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 18 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 0 0, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0 RAZEM ZADANIA ZLECONE ,

19 wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 19 W tym dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2014 Dochody Dochody majątkowe 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie zł, które będą odprowadzone na rachunek budżetu PUW, Dz. 750, rozdz (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych ) zł Dz. 852, rozdz (ośrodki wsparcia) zł Dz. 852, rozdz (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) zł. Dz. 852, rozdz (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zł.

20 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 20 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia Wydatki budżetu 2014 w złotych w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,

21 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 21 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , zakup usług pozostałych , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,

22 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 22 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Turystyka , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Składki na ubezpieczenia społeczne ,

23 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 23 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , , , , , ,00 0 0

24 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 24 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Pozostała działalność , Zakup usług remontowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Cmentarze , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,

25 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 25 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,

26 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 26 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do ,

27 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 27 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,

28 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 28 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,

29 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 29 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Różne opłaty i składki , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,

30 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 30 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Straż Graniczna , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Obrona cywilna , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,

31 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 31 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , rezerwa ogólna , rezerwa celowa na w oświacie rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe , , Oświata i wychowanie ,

32 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 32 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet ,

33 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 33 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,

34 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 34 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych , , , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,

35 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 35 w tym: dzial rozdzial treść Przewidywa ne wykonanie roku Plan wydatków na 2014 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Gimnazja ,