DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Ujazd mgr Piotr Zimny
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 3981 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/334/17 Rady Gminy Ujazd z dnia 26 czerwca 2017 r. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Ujazd za 2016 rok według szczegółowości budżetowej Dział Rozdział Rodzaj dochodów % ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE #DZIEL/0! #DZIEL/0! 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 400,00 1 395,32 99,67 01095 Pozostała działalność 1 400,00 1 395,32 99,67 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 1 400,00 1 395,32 99,67 600 Transport i łączność 2 460,00 2 530,96 102,88 60016 Drogi publiczne i gminne 0,00 70,96 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 70,96-60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 2 460,00 2 460,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 460,00 2 460,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 574 316,00 574 729,51 100,07 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 438 816,00 438 816,97 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 0,00 0,00-2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 438 816,00 438 816,97 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 135 500,00 135 912,54 100,30 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 800,00 876,73 109,59 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 300,00 5 124,98 119,19 0690 Wpływy z różnych opłat 1 800,00 1 808,34 100,46 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 118 000,00 117 159,41 99,29
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 3981 0920 Pozostałe odsetki 2 400,00 2 331,45 97,14 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 200,00 8 611,63 105,02 750 Administracja publiczna 8 915,00 9 663,27 108,39 75011 Urzędy wojewódzkie 5,00 9,30 186,00 2360 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,00 9,30 186,00 75023 Urzędy gmin 0,00 1,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1,33-75095 Pozostała działalność 8 910,00 9 652,64 108,33 0690 Wpływy z różnych opłat 1 080,00 1 262,98 116,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 830,00 8 389,66 107,15 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 791,36-756 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 791,36 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 0,00 791,36 - pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 15 889 841,00 15 968 944,00 100,50 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 18 781,56 75615 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 18 767,56-0,00 14,00-7 464 503,00 7 134 456,95 95,58 0310 Podatek od nieruchomości 7 317 693,00 7 319 329,49 100,02 0320 Podatek rolny 2 157,00 2 158,00 100,05 0330 Podatek leśny 102 520,00 102 318,00 99,80 0340 Podatek od środków transportowych 42 133,00 42 089,00 99,90 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00-308 212,44-0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 174,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 3981 75616 75618 75621 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00-23 399,10 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 956 083,00 2 191 287,44 112,02 0310 Podatek od nieruchomości 1 192 879,00 1 196 315,68 100,29 0320 Podatek rolny 309 000,00 305 951,63 99,01 0330 Podatek leśny 16 204,00 16 485,20 101,74 0340 Podatek od środków transportowych 228 000,00 227 584,34 99,82 0360 Podatek od spadków i darowizn 0,00 16 579,69 0430 Wpływy z opłaty targowej 90 000,00 90 168,00 100,19 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 20 195,36 100,98 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 214 498,00 0690 Wpływy z różnych opłat 92 000,00 92 694,71 100,76 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 10 814,83 135,19 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 43 720,00 44 726,36 102,30 0410 Wpływ z opłaty skarbowej 25 000,00 25 836,00 103,34 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 9 000,00 8 809,43 97,88 0690 Wpływy z różnych opłat 9 720,00 10 080,20 103,71 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,73 #DZIEL/0! Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 425 535,00 6 579 691,69 102,40 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 275 535,00 6 382 081,00 101,70 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 150 000,00 197 610,69 131,74 758 Różne rozliczenia 7 405 072,47 7 411 221,96 100,08 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 6 427 548,00 6 427 548,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 427 548,00 6 427 548,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 686 573,00 686 573,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 686 573,00 686 573,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 290 951,47 297 100,96 102,11 0920 Pozostałe odsetki 35 508,00 41 639,88 117,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 203 000,00 203 017,61 100,01
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 3981 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 52 443,47 52 443,47 100,00 801 Oświata i wychowanie 918 408,00 906 853,49 98,74 80101 Szkoły podstawowe 3 570,00 3 570,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 570,00 3 570,00 100,00 80104 Przedszkola 472 203,00 465 716,19 98,63 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 84 000,00 76 385,00 90,93 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 696,00 11 824,20 110,55 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 343 870,00 343 870,00 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 33 637,00 33 636,99 100,00 80110 Gimnazja 1 125,00 1 125,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 125,00 1 125,00 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 441 510,00 436 442,30 98,85 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 188 000,00 179 213,70 95,33 0690 Wpływy z różnych opłat 14 800,00 15 429,10 104,25 0830 Wpływy z usług 238 710,00 241 799,50 101,29 851 Ochrona zdrowia 125 000,00 126 072,90 100,86 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 125 000,00 126 072,90 100,86 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0480 125 000,00 126 072,90 100,86 852 Pomoc społeczna 1 008 520,00 984 136,44 97,58 85206 Wspieranie rodziny 18 000,00 18 000,00 100,00 85212 2030 0900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych 18 000,00 18 000,00 100,00 28 033,00 10 687,07 38,12 500,00 315,11 63,02
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 3981 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 85214 2360 2910 2030 2030 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 186 pkt 2 ustawy Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23 533,00 7 173,96 30,48 4 000,00 3 198,00 79,95 29 740,00 28 774,60 96,75 29 740,00 28 774,60 96,75 284 202,00 283 883,22 99,89 284 202,00 283 883,22 99,89 85216 Zasiłki stałe 378 257,00 372 503,55 98,48 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 23,20-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 376 257,00 370 732,35 98,53 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 186 pkt 2 ustawy 2 000,00 1 748,00 87,40 85219 Ośrodki pomocy społecznej 143 008,00 143 008,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143 008,00 143 008,00 100,00 85295 Pozostała działalność 127 280,00 127 280,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 127 280,00 127 280,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70 110,00 70 110,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 70 110,00 70 110,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 3981 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 69 935,00 69 935,00 100,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 175,00 175,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 898 106,00 925 766,78 103,08 90002 Gospodarka odpadami 670 336,00 696 693,87 103,93 90019 90020 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 658 936,00 684 535,56 103,88 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 529,79 105,30 0920 Pozostałe odsetki 1 400,00 1 628,52 116,32 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 227 770,00 229 021,01 100,55 0690 Wpływy z różnych opłat 227 770,00 229 021,01 100,55 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych 0,00 51,90-0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 51,90-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 522,00 20 064,24 97,77 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 300,00 1 300,00 100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0960 1 300,00 1 300,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 000,00 7 541,88 94,27 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 7 541,88 94,27 92116 Biblioteki 11 222,00 11 222,36 100,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11 222,00 11 222,36 100,00 926 Kultura fizyczna 107 090,00 104 729,22 97,80 92601 Obiekty sportowe 103 000,00 100 638,50 97,71 0690 Wpływy z różnych opłat 103 000,00 100 638,50 97,71 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 090,00 4 090,72 100,02
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 3981 0900 0960 2910 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6,00 6,60 110,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 000,00 4 000,00 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 84,00 84,12 100,14 nienależnie lub w nadmiernej wysokości DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM, w tym: 27 029 760,47 27 107 009,45 100,29 DOCHODY MAJĄTKOWE #DZIEL/0! 600 Transport i łączność 536 444,00 536 444,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 439 844,00 439 844,00 100,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 10 000,00 10 000,00 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 429 844,00 429 844,00 100,00 60017 Drogi wewnętrzne 96 600,00 96 600,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 96 600,00 96 600,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 201 326,00 209 653,95 104,14 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 201 326,00 209 653,95 104,14 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 52 200,00 52 200,00 100,00 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 8 442,00 8 442,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 140 684,00 149 011,95 105,92 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 10 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 10 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinan- sowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 3981 758 Różne rozliczenia finansowe 35 879,15 35 879,15 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 35 879,15 35 879,15 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 35 879,15 35 879,15 100,00 MAJĄTKOWE RAZEM: 783 649,15 791 977,10 101,06 Razem zadania własne: 27 813 409,62 27 898 986,55 100,31 ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE #DZIEL/0! 010 010 Rolnictwo i łowiectwo 235 561,20 235 561,20 100,00 01095 Pozostała działalność 235 561,20 235 561,20 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 235 561,20 235 561,20 100,00 750 750 Administracja publiczna 77 871,00 77 871,00 100,00 751 751 75011 Urzędy wojewódzkie 77 871,00 77 871,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 77 871,00 77 871,00 100,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 227,00 8 106,06 87,85 9 227,00 8 106,06 87,85 9 227,00 8 106,06 87,85 754 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700,00 1 700,00 100,00 75414 Obrona cywilna 1 700,00 1 700,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 700,00 1 700,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 54 444,00 53 643,38 98,53 80101 Szkoły podstawowe 30 868,00 30 197,62 97,83
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 3981 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 30 868,00 30 197,62 97,83 80110 Gimnazja 23 326,00 23 198,33 99,45 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 326,00 23 198,33 99,45 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 250,00 247,43 98,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 250,00 247,43 98,97 852 852 Pomoc społeczna 7 560 657,61 7 513 643,08 99,38 85211 Świadczenia wychowawcze 4 614 200,00 4 580 933,20 99,28 85212 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 614 200,00 4 580 933,20 99,28 2 930 000,00 2 916 582,57 99,54 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 930 000,00 2 916 582,57 99,54 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 943,00 15 682,99 98,37 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15 943,00 15 682,99 98,37 85215 Dodatki mieszkaniowe 242,61 240,64 99,19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 242,61 240,64 99,19
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 3981 85295 Pozostała działalność 272,00 203,68 74,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 272,00 203,68 74,88 zadań zleconych gminie ustawami Razem zadania zlecone bieżące 7 939 460,81 7 890 524,72 99,38 RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW 35 752 870,43 35 789 511,27 100,10 Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Ujazd za 2016 r. według szczegółowości budżetowej Dział Rozdział Rodzaj dochodów % ZADANIA WŁASNE #DZIEL/0! 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 760,00 207 099,09 88,22 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 5 460,00 3 642,90 66,72 Wydatki bieżące, z tego: 3 000,00 1 182,90 39,43 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 000,00 1 182,90 39,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00 1 182,90 39,43 Wydatki majątkowe, z tego: 2 460,00 2 460,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 460,00 2 460,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-01030 Izby rolnicze 6 700,00 6 172,22 92,12 Wydatki bieżące, z tego: 6 700,00 6 172,22 92,12 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 6 700,00 6 172,22 92,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 700,00 6 172,22 92,12 01095 Pozostała działalność 222 600,00 197 283,97 88,63 Wydatki bieżące, z tego: 222 600,00 197 283,97 88,63 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 222 600,00 197 283,97 88,63
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 3981 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 222 600,00 197 283,97 88,63 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 37 700,00 31 119,00 82,54 40095 Pozostała działalność 37 700,00 31 119,00 82,54 Wydatki majątkowe, z tego: 37 700,00 31 119,00 82,54 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 700,00 31 119,00 82,54 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-600 Transport i łączność 3 679 669,00 3 593 362,73 97,65 60014 Drogi publiczne powiatowe 414 856,00 414 856,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 311 419,00 311 419,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 311 419,00 311 419,00 100,00 Wydatki majątkowe, z tego: 103 437,00 103 437,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 103 437,00 103 437,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-60016 Drogi publiczne gminne 1 600 065,00 1 537 832,54 96,11 Wydatki bieżące, z tego: 255 692,00 194 523,77 76,08 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 255 692,00 194 523,77 76,08 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 255 692,00 194 523,77 76,08 Wydatki majątkowe, z tego: 1 344 373,00 1 343 308,77 99,92 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 344 373,00 1 343 308,77 99,92 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-60017 Drogi wewnętrzne 1 418 448,00 1 404 782,66 99,04 Wydatki majątkowe, z tego: 1 418 448,00 1 404 782,66 99,04 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 418 448,00 1 404 782,66 99,04 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 246 300,00 235 891,53 95,77 Wydatki bieżące, z tego: 200 558,00 190 150,30 94,81
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 3981 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 200 558,00 190 150,30 94,81 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200 558,00 190 150,30 94,81 Wydatki majątkowe, z tego: 45 742,00 45 741,23 99,99 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 45 742,00 45 741,23 99,99 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-700 Gospodarka mieszkaniowa 1 894 673,65 1 712 828,09 90,40 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 847 000,00 776 188,60 91,64 Wydatki bieżące, z tego: 847 000,00 776 188,60 91,64 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 82 298,00 79 414,44 96,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 82 298,00 79 414,44 96,50 - dotacje na zadania bieżące 764 702,00 696 774,16 91,12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 047 673,65 936 639,49 89,40 Wydatki bieżące, z tego: 651 388,20 544 859,92 83,65 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 651 388,20 544 859,92 83,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 300,00 11 241,60 99,48 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 640 088,20 533 618,32 83,37 Wydatki majątkowe, z tego: 396 285,45 391 779,57 98,86 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 396 285,45 391 779,57 98,86 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-710 Działalność usługowa 46 720,00 26 091,51 55,85 71004 y zagospodarowania przestrzennego 45 720,00 25 213,01 55,15 Wydatki bieżące, z tego: 45 720,00 25 213,01 55,15 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 45 720,00 25 213,01 55,15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45 720,00 25 213,01 55,15 71035 Cmentarze 1 000,00 878,50 87,85 Wydatki bieżące, z tego: 1 000,00 878,50 87,85 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 000,00 878,50 87,85
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 3981 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 878,50 87,85 750 Administracja publiczna 4 371 604,82 4 173 431,61 95,47 75011 Urzędy wojewódzkie 923,82 923,82 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 923,82 923,82 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 923,82 923,82 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 923,82 923,82 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 0,00-75022 Rada gminy 154 000,00 148 835,81 96,65 Wydatki bieżące, z tego: 154 000,00 148 835,81 96,65 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 27 200,00 24 525,81 90,17 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27 200,00 24 525,81 90,17 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 800,00 124 310,00 98,04 75023 Urzędy gmin 2 979 183,00 2 857 253,83 95,91 Wydatki bieżące, z tego: 2 903 033,00 2 784 470,58 95,92 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 885 033,00 2 766 562,37 95,89 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 202 101,00 2 127 903,07 96,63 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 682 932,00 638 659,30 93,52 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 17 908,21 99,49 Wydatki majątkowe, z tego: 76 150,00 72 783,25 95,58 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 76 150,00 72 783,25 95,58 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 221 800,00 200 230,23 90,28 Wydatki bieżące, z tego: 204 800,00 183 232,23 89,47 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 204 800,00 183 232,23 89,47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 000,00 16 500,00 97,06 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 187 800,00 166 732,23 88,78 Wydatki majątkowe, z tego: 17 000,00 16 998,00 99,99 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 17 000,00 16 998,00 99,99 75095 Pozostała działalność 1 015 698,00 966 187,92 95,13 Wydatki bieżące, z tego: 1 015 698,00 966 187,92 95,13
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 3981 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 969 378,00 923 197,88 95,24 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 743 941,00 726 439,66 97,65 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 225 437,00 196 758,22 87,28 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 320,00 42 990,04 92,81 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 201 743,00 184 082,88 91,25 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 19 820,70 99,10 Wydatki bieżące, z tego: 20 000,00 19 820,70 99,10 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 20 000,00 19 820,70 99,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 000,00 19 820,70 99,10 75412 Ochotnicze straże pożarne 181 743,00 164 262,18 90,38 Wydatki bieżące, z tego: 168 143,00 150 862,18 89,72 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 133 943,00 118 314,86 88,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 396,00 36 810,08 98,43 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 96 547,00 81 504,78 84,42 - dotacje na zadania bieżące 18 000,00 17 978,80 99,88 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 200,00 14 568,52 89,93 Wydatki majątkowe, z tego: 13 600,00 13 400,00 98,53 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 600,00 13 400,00 98,53 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 284 375,96 94,79 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 300 000,00 284 375,96 94,79 Wydatki bieżące, z tego: 300 000,00 284 375,96 94,79 - obsługa długu 300 000,00 284 375,96 94,79 758 Różne rozliczenia 100 000,00 0,00-75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0,00 - Wydatki bieżące, z tego: 100 000,00 0,00 - - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 100 000,00 0,00 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100 000,00 0,00-801 Oświata i wychowanie 10 134 105,00 9 609 352,08 94,82
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 3981 80101 Szkoły podstawowe 3 510 375,00 3 466 018,69 98,74 Wydatki bieżące, z tego: 3 464 375,00 3 420 591,39 98,74 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 270 725,00 3 228 825,59 98,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 733 571,40 2 703 461,82 98,90 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 537 153,60 525 363,77 97,81 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 193 650,00 191 765,80 99,03 Wydatki majątkowe, z tego: 46 000,00 45 427,30 98,76 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 46 000,00 45 427,30 98,76 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-80104 Przedszkola 1 918 255,00 1 877 745,12 97,89 Wydatki bieżące, z tego: 1 814 255,00 1 773 851,66 97,77 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 743 435,00 1 705 044,28 97,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 378 664,00 1 367 127,02 99,16 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 364 771,00 337 917,26 92,64 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 820,00 68 807,38 97,16 Wydatki majątkowe, z tego: 104 000,00 103 893,46 99,90 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 104 000,00 103 893,46 99,90 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-80110 Gimnazja 2 135 949,00 2 096 732,55 98,16 Wydatki bieżące, z tego: 2 135 949,00 2 096 732,55 98,16 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 016 949,00 1 979 280,87 98,13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 761 424,26 1 739 828,46 98,77 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 255 524,74 239 452,41 93,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 119 000,00 117 451,68 98,70 80113 Dowożenie uczniów do szkół 345 650,00 338 686,90 97,99 Wydatki bieżące, z tego: 345 650,00 338 686,90 97,99 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 345 650,00 338 686,90 97,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 650,00 29 438,27 82,58 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 310 000,00 309 248,63 99,76
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 3981 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 279 949,26 278 202,21 99,38 Wydatki bieżące, z tego: 279 949,26 278 202,21 99,38 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 279 949,26 278 202,21 99,38 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 259 840,00 259 298,10 99,79 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 109,26 18 904,11 94,01 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 033,00 38 310,53 83,22 Wydatki bieżące, z tego: 46 033,00 38 310,53 83,22 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 46 033,00 38 310,53 83,22 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46 033,00 38 310,53 83,22 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 253 800,00 1 115 672,37 88,98 80149 Wydatki bieżące, z tego: 1 248 100,00 1 110 071,25 88,94 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 247 770,00 1 109 742,69 88,94 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 630 650,00 614 981,59 97,52 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 617 120,00 494 761,10 80,17 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 330,00 328,56 99,56 Wydatki majątkowe, z tego: 5 700,00 5 601,12 98,27 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 700,00 5 601,12 98,27 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 99 702,00 60 963,87 61,15 80150 Wydatki bieżące, z tego: 99 702,00 60 963,87 61,15 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 96 502,00 58 163,17 60,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 176,00 47 562,48 60,84 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 326,00 10 600,69 57,85 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200,00 2 800,70 87,52 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 397 096,00 203 667,62 51,29 Wydatki bieżące, z tego: 397 096,00 203 667,62 51,29
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 3981 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 388 946,00 197 793,49 50,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343 169,60 166 610,30 48,55 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45 776,40 31 183,19 68,12 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 150,00 5 874,13 72,08 80195 Pozostała działalność 147 295,74 133 352,22 90,53 Wydatki bieżące, z tego: 147 295,74 133 352,22 90,53 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 130 075,74 125 942,81 96,82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 335,00 26 668,17 94,12 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 101 740,74 99 274,64 97,58 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 810,00 4 000,00 28,96 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 410,00 3 409,41 99,98 851 Ochrona zdrowia 407 703,79 386 348,05 94,76 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 260 703,79 260 695,20 99,99 Wydatki bieżące, z tego: 230 703,79 230 695,20 99,99 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 193 278,77 193 278,77 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 193 278,77 193 278,77 100,00 - dotacje na zadania bieżące 37 425,02 37 416,43 99,98 Wydatki majątkowe, z tego: 30 000,00 30 000,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 30 000,00 30 000,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-85149 Programy polityki zdrowotnej 7 000,00 0,00 - Wydatki bieżące, z tego: 7 000,00 0,00 - - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 7 000,00 0,00 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 000,00 0,00-85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0,00 - Wydatki bieżące, z tego: 2 000,00 0,00 - - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 000,00 0,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 3981 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 0,00-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 123 000,00 110 658,85 89,97 Wydatki bieżące, z tego: 118 200,00 106 341,55 89,97 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 113 200,00 102 841,55 90,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 640,00 21 050,00 82,10 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 87 560,00 81 791,55 93,41 - dotacje na zadania bieżące 5 000,00 3 500,00 70,00 Wydatki majątkowe, z tego: 4 800,00 4 317,30 89,94 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 800,00 4 317,30 89,94 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-85195 Pozostała działalność 15 000,00 14 994,00 99,96 Wydatki bieżące, z tego: 15 000,00 14 994,00 99,96 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0,00 0,00 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 0,00 - - dotacje na zadania bieżące 15 000,00 14 994,00 99,96 852 Pomoc społeczna 2 184 902,00 1 986 844,47 90,94 85202 Domy pomocy społecznej 385 000,00 371 957,03 96,61 Wydatki bieżące, z tego: 385 000,00 371 957,03 96,61 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 385 000,00 371 957,03 96,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 385 000,00 371 957,03 96,61 85206 Wspieranie rodziny 117 279,00 98 612,66 84,08 Wydatki bieżące, z tego: 117 279,00 98 612,66 84,08 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 61 779,00 45 519,60 73,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 685,00 44 125,60 73,93 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 094,00 1 394,00 66,57 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 500,00 53 093,06 95,66
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 3981 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 500,00 3 513,11 78,07 Wydatki bieżące, z tego: 4 500,00 3 513,11 78,07 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4 500,00 3 513,11 78,07 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 500,00 3 513,11 78,07 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29 740,00 28 774,60 96,75 Wydatki bieżące, z tego: 29 740,00 28 774,60 96,75 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 29 740,00 28 774,60 96,75 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29 740,00 28 774,60 96,75 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 384 202,00 353 092,72 91,90 Wydatki bieżące, z tego: 384 202,00 353 092,72 91,90 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 384 202,00 353 092,72 91,90 85215 Dodatki mieszkaniowe 20 000,00 14 727,07 73,64 Wydatki bieżące, z tego: 20 000,00 14 727,07 73,64 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 14 727,07 73,64 85216 Zasiłki stałe 378 257,00 372 480,35 98,47 Wydatki bieżące, z tego: 378 257,00 372 480,35 98,47 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 000,00 1 748,00 87,40 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 1 748,00 87,40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 376 257,00 370 732,35 98,53 85219 Ośrodki pomocy społecznej 576 644,00 504 696,26 87,52 Wydatki bieżące, z tego: 571 344,00 499 407,26 87,41 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 567 344,00 495 607,12 87,36 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 487 237,44 439 611,85 90,23 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80 106,56 55 995,27 69,90
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 3981 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 3 800,14 95,00 Wydatki majątkowe, z tego: 5 300,00 5 289,00 99,79 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 300,00 5 289,00 99,79 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-85295 Pozostała działalność 289 280,00 238 990,67 82,62 Wydatki bieżące, z tego: 289 280,00 238 990,67 82,62 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 000,00 6 479,00 64,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00 6 479,00 64,79 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 279 280,00 232 511,67 83,25 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900,00 900,00 100,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 900,00 900,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 900,00 900,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 900,00 900,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 807 685,00 783 978,77 97,06 85401 Świetlice szkolne 701 875,00 682 051,86 97,18 Wydatki bieżące, z tego: 701 875,00 682 051,86 97,18 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 655 955,00 640 076,44 97,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 618 136,62 602 746,51 97,51 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37 818,38 37 329,93 98,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 920,00 41 975,42 91,41 85415 Pomoc materialna dla uczniów 105 810,00 101 926,91 96,33 Wydatki bieżące, z tego: 105 810,00 101 926,91 96,33 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 810,00 101 926,91 96,33 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 264 799,00 1 188 656,20 93,98 90002 Gospodarka odpadami 872 525,00 855 768,12 98,08 Wydatki bieżące, z tego: 817 029,00 800 272,12 97,95 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 817 029,00 800 272,12 97,95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 121 875,00 118 164,66 96,96
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 3981 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 695 154,00 682 107,46 98,12 Wydatki majątkowe, z tego: 55 496,00 55 496,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 496,00 55 496,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 23 047,69 76,83 Wydatki bieżące, z tego: 30 000,00 23 047,69 76,83 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 30 000,00 23 047,69 76,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 5 000,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 000,00 18 047,69 72,19 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 23 000,00 21 758,00 94,60 Wydatki bieżące, z tego: 23 000,00 21 758,00 94,60 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 23 000,00 21 758,00 94,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23 000,00 21 758,00 94,60 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 292 774,00 242 671,64 82,89 Wydatki bieżące, z tego: 258 074,00 207 985,64 80,59 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 258 074,00 207 985,64 80,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 258 074,00 207 985,64 80,59 Wydatki majątkowe, z tego: 34 700,00 34 686,00 99,96 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 34 700,00 34 686,00 99,96 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-90095 Pozostała działalność 46 500,00 45 410,75 97,66 Wydatki bieżące, z tego: 46 500,00 45 410,75 97,66 - dotacje na zadania bieżące 46 500,00 45 410,75 97,66 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 498 158,86 1 438 281,90 96,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 784,00 2 492,46 89,53 Wydatki bieżące, z tego: 2 784,00 2 492,46 89,53 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 784,00 2 492,46 89,53
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 3981 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 284,00 2 283,45 99,98 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00 209,01 41,80 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 265 374,86 1 210 289,44 95,65 Wydatki bieżące, z tego: 919 154,80 897 866,66 97,68 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 239 154,80 217 866,66 91,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 417,00 67 148,06 98,15 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 170 737,80 150 718,60 88,27 - dotacje na zadania bieżące 680 000,00 680 000,00 100,00 Wydatki majątkowe, z tego: 346 220,06 312 422,78 90,24 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 346 220,06 312 422,78 90,24 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 61 160,00 60 381,50 98,73 92116 Biblioteki 230 000,00 225 500,00 98,04 Wydatki bieżące, z tego: 230 000,00 225 500,00 98,04 - dotacje na zadania bieżące 230 000,00 225 500,00 98,04 926 Kultura fizyczna 1 332 751,92 1 313 935,33 98,59 92601 Obiekty sportowe 1 166 251,92 1 149 946,33 98,60 Wydatki bieżące, z tego: 792 802,00 778 047,40 98,14 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 791 842,00 777 291,40 98,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320 200,00 316 691,74 98,90 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 471 642,00 460 599,66 97,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 960,00 756,00 78,75 Wydatki majątkowe, z tego: 373 449,92 371 898,93 99,58 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 373 449,92 371 898,93 99,58 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00-92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 166 500,00 163 989,00 98,49 Wydatki bieżące, z tego: 166 500,00 163 989,00 98,49 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 18 000,00 15 489,00 86,05 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000,00 13 500,00 84,38 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 1 989,00 99,45
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz. 3981 - dotacje na zadania bieżące 140 000,00 140 000,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500,00 8 500,00 100,00 WYDATKI WŁASNE RAZEM, w tym: 28 497 876,04 26 920 687,67 94,47 Wydatki bieżące, z tego: 24 037 014,61 22 525 846,30 93,71 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 19 587 949,59 18 292 247,43 93,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 986 617,14 11 505 116,31 95,98 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 601 332,45 6 787 131,12 89,29 - dotacje na zadania bieżące 2 248 946,02 2 173 893,14 96,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 896 709,00 1 771 920,36 93,42 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 410,00 3 409,41 99,98 - obsługa długu 300 000,00 284 375,96 94,79 Wydatki majątkowe, z tego: 4 460 861,43 4 394 841,37 98,52 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 460 861,43 4 394 841,37 98,52 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 61 160,00 60 381,50 98,73 ZADANIA ZLECONE #DZIEL/0! 010 Rolnictwo i łowiectwo 235 561,20 235 561,20 100,00 01095 Pozostała działalność 235 561,20 235 561,20 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 235 561,20 235 561,20 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 235 561,20 235 561,20 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 478,05 3 478,05 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 232 083,15 232 083,15 100,00 750 Administracja publiczna 76 947,18 76 947,18 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 76 947,18 76 947,18 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 76 947,18 76 947,18 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 76 947,18 76 947,18 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 540,32 73 540,32 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 406,86 3 406,86 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz. 3981 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 227,00 8 106,06 87,85 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 227,00 8 106,06 87,85 Wydatki bieżące, z tego: 9 227,00 8 106,06 87,85 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 9 227,00 8 106,06 87,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 611,00 1 611,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 616,00 6 495,06 85,28 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700,00 1 700,00 100,00 75414 Obrona cywilna 1 700,00 1 700,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 1 700,00 1 700,00 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 700,00 1 700,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 700,00 1 700,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 54 444,00 53 643,38 98,53 80101 Szkoły podstawowe 30 868,00 30 197,62 97,83 Wydatki bieżące, z tego: 30 868,00 30 197,62 97,83 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 30 868,00 30 197,62 97,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 868,00 30 197,62 97,83 80110 Gimnazja 23 326,00 23 198,33 99,45 80150 Wydatki bieżące, z tego: 23 326,00 23 198,33 99,45 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 23 326,00 23 198,33 99,45 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23 326,00 23 198,33 99,45 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 250,00 247,43 98,97 Wydatki bieżące, z tego: 250,00 247,43 98,97 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 250,00 247,43 98,97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 250,00 247,43 98,97
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz. 3981 852 Pomoc społeczna 7 560 657,61 7 513 643,08 99,38 85211 Świadczenie wychowawcze 4 614 200,00 4 580 933,20 99,28 Wydatki bieżące, z tego: 4 614 200,00 4 580 933,20 99,28 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 92 174,90 92 174,90 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 028,90 51 028,90 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41 146,00 41 146,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 522 025,10 4 488 758,30 99,26 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 930 000,00 2 916 582,57 99,54 Wydatki bieżące, z tego: 2 930 000,00 2 916 582,57 99,54 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 181 073,82 181 073,82 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 305,21 161 305,21 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 768,61 19 768,61 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748 926,18 2 735 508,75 99,51 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 943,00 15 682,99 98,37 Wydatki bieżące, z tego: 15 943,00 15 682,99 98,37 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 15 943,00 15 682,99 98,37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 943,00 15 682,99 98,37 85215 Dodatki mieszkaniowe 242,61 240,64 99,19 Wydatki bieżące, z tego: 242,61 240,64 99,19 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4,75 4,72 99,37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4,75 4,72 99,37 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 237,86 235,92 99,18 85295 Pozostała działalność 272,00 203,68 74,88 Wydatki bieżące, z tego: 272,00 203,68 74,88 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 272,00 203,68 74,88
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz. 3981 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 272,00 203,68 74,88 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 0,00 - WYDATKI ZLECONE RAZEM, w tym: 7 938 536,99 7 889 600,90 99,38 Wydatki bieżące, z tego: 7 938 536,99 7 889 600,90 99,38 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 667 347,85 665 097,93 99,66 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 291 235,48 291 167,16 99,98 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 376 112,37 373 930,77 99,42 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 271 189,14 7 224 502,97 99,36 RAZEM WYDATKI, w tym: 36 436 413,03 34 810 288,57 95,54 Wydatki bieżące, z tego: 31 975 551,60 30 415 447,20 95,12 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 20 255 297,44 18 957 345,36 93,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 277 852,62 11 796 283,47 96,08 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 977 444,82 7 161 061,89 89,77 - dotacje na zadania bieżące 2 248 946,02 2 173 893,14 96,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 167 898,14 8 996 423,33 98,13 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 410,00 3 409,41 99,98 - obsługa długu 300 000,00 284 375,96 94,79 Wydatki majątkowe, z tego: 4 460 861,43 4 394 841,37 98,52 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 460 861,43 4 394 841,37 98,52 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 61 160,00 60 381,50 98,73