w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2011 Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: UCHWAŁA Nr IV/15/2011 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 31 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 48 748 320 zł., w tym: a) dochody bieżące 43 968 838 zł. b) dochody majątkowe 4 779 482 zł. 2. Szczegółowy podział dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 57 980 560 zł., w tym: a) wydatki bieżące 43 952 838 zł. b) wydatki majątkowe 14 027 722 zł. 2. Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się przychody w wysokości 10 402 240 zł., w tym: wpływy z tytułu pożyczek ( 952) w wysokości 856 584 zł. wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę ( 931) w wys. 7 000 000 zł. wolne środki w rozumieniu art. 168 ust. 2 pkt 6 ufp ( 955) w wys. 2 545 656 zł. 2. Ustala się rozchody w wysokości 1 170 000 zł., w tym z tytułu: spłaty kredytu w Banku Ochrony Środowiska ( 992) - 612 500 zł. spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska ( 992) - 257 500 zł. wykupu wyemitowanych przez gminę obligacji ( 982) - 300 000 zł. 3. Deficyt budżetowy w wysokości 9 232 240 zł., stanowiący 18,9% dochodów budżetowych, będzie finansowany przychodami, o których mowa w ust. 1. Ustala się dochody stanowiące wpływy z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i związane z nimi wydatki na kwotę 135 000 zł. 1. W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych 1 2 3 4 5-1 -
z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 2. W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 3. W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 270 000 zł. 2. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 800 zł. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 777 000 zł. w tym: - ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 272 000 zł. - rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w kwocie 240 000 zł. - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000 zł. - rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 255 000 zł. 1. Wyodrębnia się w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w funduszu sołeckim związanych z klasyfikacją budżetową. 3. Do powyższych zmian stosuje się odpowiednio upoważnienie określone w 11 pkt 1) niniejszej uchwały. W załączniku nr 8 do niniejszej uchwały zamieszczono zestawienie dotacji dla podmiotów będących i niebędących jednostkami sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe i dotacje celowe. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) Zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2011 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości 1 000 000 zł. 2) Emisji papierów wartościowych do wysokości 7 000 000 zł. 6 7 8 9 10-2 -
Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 2) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11 12 13-3 -
DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr IV/15/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. Dział Rozdz Par Wyszczególnienie Dochody w tym: Dochody w tym: Dochody bieżące dochody z UE majątkowe dochody z UE razem 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 500 0 1 079 392 1 079 392 1 080 892 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 0 0 1 079 392 1 079 392 1 079 392 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0 0 1 079 392 1 079 392 1 079 392 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 500 0 0 0 1 500 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500 0 0 0 1 500 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 24 000 0 0 0 24 000 40002 DOSTARCZANIE WODY 24 000 0 0 0 24 000 0830 Wpływy z usług 20 000 0 0 0 20 000 0920 Pozostałe odsetki 4 000 0 0 0 4 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 0 1 146 300 0 1 146 300 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 0 0 1 146 300 0 1 146 300 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0 0 1 146 300 0 1 146 300 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 102 000 0 2 553 790 0 2 655 790 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 102 000 0 2 553 790 0 2 655 790 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 40 000 0 0 0 40 000 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000 0 0 0 60 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 0 0 2 553 790 0 2 553 790 0920 Pozostałe odsetki 2 000 0 0 0 2 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500 0 0 0 500 71035 CMENTARZE 500 0 0 0 500-4 -
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500 0 0 0 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 123 100 0 0 0 123 100 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 71 000 0 0 0 71 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 71 000 0 0 0 71 000 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 52 100 0 0 0 52 100 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000 0 0 0 16 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 000 0 0 0 16 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 0 0 0 20 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 100 0 0 0 100 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 120 0 0 0 2 120 2 120 0 0 0 2 120 2 120 0 0 0 2 120 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500 0 0 0 500 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 500 0 0 0 500 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 0 0 0 500 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 27 637 571 0 0 0 27 637 571 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 5 000 0 0 0 5 000 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000 0 0 0 5 000 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 10 544 000 0 0 0 10 544 000 0310 Podatek od nieruchomości 6 550 000 0 0 0 6 550 000-5 -
0320 Podatek rolny 25 000 0 0 0 25 000 0330 Podatek leśny 49 000 0 0 0 49 000 0340 Podatek od środków transportowych 3 900 000 0 0 0 3 900 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000 0 0 0 20 000 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 4 259 600 0 0 0 4 259 600 0310 Podatek od nieruchomości 2 560 000 0 0 0 2 560 000 0320 Podatek rolny 220 000 0 0 0 220 000 0330 Podatek leśny 3 600 0 0 0 3 600 0340 Podatek od środków transportowych 135 000 0 0 0 135 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 80 000 0 0 0 80 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 36 000 0 0 0 36 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 200 000 0 0 0 1 200 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000 0 0 0 25 000 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 833 000 0 0 0 833 000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000 0 0 0 40 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 000 0 0 0 200 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 270 000 0 0 0 270 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 300 000 0 0 0 300 000 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23 000 0 0 0 23 000 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 11 995 971 0 0 0 11 995 971 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 008 761 0 0 0 11 008 761 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 987 210 0 0 0 987 210 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 083 566 0 0 0 11 083 566 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10 981 166 0 0 0 10 981 166 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 981 166 0 0 0 10 981 166 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 102 400 0 0 0 102 400 0920 Pozostałe odsetki 102 400 0 0 0 102 400 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 163 211 0 0 0 1 163 211 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 49 180 0 0 0 49 180 0690 Wpływy z różnych opłat 500 0 0 0 500-6 -
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 42 680 0 0 0 42 680 0830 Wpływy z usług 6 000 0 0 0 6 000 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 38 209 0 0 0 38 209 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 209 0 0 0 38 209 80104 PRZEDSZKOLA 996 822 0 0 0 996 822 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 14 040 0 0 0 14 040 Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0830 Wpływy z usług 499 360 0 0 0 499 360 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 483 422 0 0 0 483 422 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 79 000 0 0 0 79 000 0830 Wpływy z usług 79 000 0 0 0 79 000 852 POMOC SPOŁECZNA 3 214 150 0 0 0 3 214 150 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ALIMENTACYJN. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2 895 200 0 0 0 2 895 200 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 895 200 0 0 0 2 895 200 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY 24 950 0 0 0 24 950 2010 POBIERAJĄCE Dotacje celowe otrzymane NIEKTÓRE z budżetu ŚWIADCZENIA państwa Z na POMOCY realizację SPOŁECZNEJ zadań bieżących 3 950 0 0 0 3 950 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 000 0 0 0 21 000 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 16 000 0 0 0 16 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16 000 0 0 0 16 000 85216 ZASIŁKI STAŁE 167 000 0 0 0 167 000-7 -
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 167 000 0 0 0 167 000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 36 000 0 0 0 36 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 000 0 0 0 36 000 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 23 000 0 0 0 23 000 0830 Wpływy z usług 10 000 0 0 0 10 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 000 0 0 0 13 000 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 52 000 0 0 0 52 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 52 000 0 0 0 52 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 453 120 385 150 0 0 453 120 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 453 120 385 150 0 0 453 120 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz sut 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 385 150 385 150 0 0 385 150 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 67 970 0 0 0 67 970 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 159 800 0 0 0 159 800 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 24 000 0 0 0 24 000 0830 Wpływy z usług 20 000 0 0 0 20 000 0920 Pozostałe odsetki 4 000 0 0 0 4 000 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 135 000 0 0 0 135 000 0690 Wpływy z różnych opłat 135 000 0 0 0 135 000 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 800 0 0 0 800 0400 Wpływy z opłaty produktowej 800 0 0 0 800 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 700 0 0 0 3 700 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 3 700 0 0 0 3 700 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 700 0 0 0 3 700 RAZEM: 43 968 838 385 150 4 779 482 1 079 392 48 748 320-8 -
WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr IV/15/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. Wydatki bieżące Dział Rozdz Par Wyszczególnienie Wydatki jednostek budżetowych w tym: Ogółem wynagrodzen ia zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz os. fiz. Programy UE Obsługa długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy w tym: Ogółem na programy UE Wydatki ogółem 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 39 600 0 39 600 4 900 0 0 0 4 031 600 1 435 000 4 076 100 01008 MELIORACJE WODNE 29 100 0 29 100 0 0 0 0 0 0 29 100 4270 Zakup usług remontowych 29 000 0 29 000 0 0 0 0 0 0 29 000 4430 Różne opłaty i składki 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 10 500 0 10 500 0 0 0 0 2 596 600 0 2 607 100 4430 Różne opłaty i składki 10 500 0 10 500 0 0 0 0 0 0 10 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 2 596 600 0 2 596 600 01030 IZBY ROLNICZE 0 0 0 4 900 0 0 0 0 0 4 900 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 0 0 0 4 900 0 0 0 0 0 4 900 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 0 0 0 0 0 0 0 1 435 000 1 435 000 1 435 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 1 079 392 1 079 392 1 079 392 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 355 608 355 608 355 608 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 236 500 0 236 500 0 0 0 0 0 0 236 500 40002 DOSTARCZANIE WODY 236 500 0 236 500 0 0 0 0 0 0 236 500 4260 Zakup energii 236 500 0 236 500 0 0 0 0 0 0 236 500 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 875 000 25 000 1 850 000 4 592 000 0 0 0 7 767 350 0 14 234 350 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 210 000 0 210 000 462 000 0 0 0 0 0 672 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 0 410 000 0 0 0 0 0 410 000 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0 0 0 52 000 0 0 0 0 0 52 000 4300 Zakup usług pozostałych 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE 18 000 0 18 000 0 0 0 0 400 000 0 418 000 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 0 0 0 4 130 000 0 0 0 666 350 0 4 796 350 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 0 0 4 130 000 0 0 0 0 0 4 130 000-9 -
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 0 0 0 0 0 0 666 350 0 666 350 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 1 647 000 25 000 1 622 000 0 0 0 0 6 701 000 0 8 348 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 25 000 4270 Zakup usług remontowych 963 000 0 963 000 0 0 0 0 0 0 963 000 4300 Zakup usług pozostałych 650 000 0 650 000 0 0 0 0 0 0 650 000 4430 Różne opłaty i składki 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 6 301 000 0 6 301 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000 630 TURYSTYKA 17 260 0 17 260 0 0 0 0 400 000 0 417 260 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 16 560 0 16 560 0 0 0 0 0 0 16 560 4300 Zakup usług pozostałych 15 060 0 15 060 0 0 0 0 0 0 15 060 4430 Różne opłaty i składki 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 700 0 700 0 0 0 0 400 000 0 400 700 4300 Zakup usług pozostałych 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 276 800 0 276 800 0 0 0 0 150 000 0 426 800 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 276 800 0 276 800 0 0 0 0 150 000 0 426 800 4260 Zakup energii 11 300 0 11 300 0 0 0 0 0 0 11 300 4270 Zakup usług remontowych 185 000 0 185 000 0 0 0 0 0 0 185 000 4300 Zakup usług pozostałych 76 300 0 76 300 0 0 0 0 0 0 76 300 4430 Różne opłaty i składki 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 553 856 0 553 856 0 0 0 0 0 0 553 856 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 503 356 0 503 356 0 0 0 0 0 0 503 356 4300 Zakup usług pozostałych 503 356 0 503 356 0 0 0 0 0 0 503 356 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 71035 CMENTARZE 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 187 244 3 932 982 1 254 262 0 235 800 0 0 323 245 0 5 746 289 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 71 000 71 000 0 0 0 0 0 0 0 71 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 362 60 362 0 0 0 0 0 0 0 60 362 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 160 9 160 0 0 0 0 0 0 0 9 160 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 478 1 478 0 0 0 0 0 0 0 1 478 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 39 200 0 39 200 0 157 000 0 0 0 0 196 200 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 0 157 000 0 0 0 0 157 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 4270 Zakup usług remontowych 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000-10 -
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 4 765 804 3 834 982 930 822 0 3 200 0 0 323 245 0 5 092 249 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 3 200 0 0 0 0 3 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 026 234 3 026 234 0 0 0 0 0 0 0 3 026 234 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 100 203 100 0 0 0 0 0 0 0 203 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 490 530 490 530 0 0 0 0 0 0 0 490 530 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 118 79 118 0 0 0 0 0 0 0 79 118 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 30 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186 136 0 186 136 0 0 0 0 0 0 186 136 4260 Zakup energii 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 4270 Zakup usług remontowych 49 000 0 49 000 0 0 0 0 0 0 49 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 59 000 0 59 000 0 0 0 0 0 0 59 000 4300 Zakup usług pozostałych 295 426 0 295 426 0 0 0 0 0 0 295 426 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 27 610 0 27 610 0 0 0 0 0 0 27 610 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 16 400 0 16 400 0 0 0 0 0 0 16 400 publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 49 000 0 49 000 0 0 0 0 0 0 49 000 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 36 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 4430 Różne opłaty i składki 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 000 0 71 000 0 0 0 0 0 0 71 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 35 100 0 35 100 0 0 0 0 0 0 35 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 255 000 0 255 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 68 245 0 68 245 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 299 040 27 000 272 040 0 0 0 0 0 0 299 040 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000 27 000 0 0 0 0 0 0 0 27 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 4270 Zakup usług remontowych 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 240 040 0 240 040 0 0 0 0 0 0 240 040 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 200 0 12 200 0 75 600 0 0 0 0 87 800 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 0 75 600 0 0 0 0 75 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500 4300 Zakup usług pozostałych 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 4430 Różne opłaty i składki 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200-11 -
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 120 1 383 737 0 0 0 0 0 0 2 120 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2 120 1 383 737 0 0 0 0 0 0 2 120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183 183 0 0 0 0 0 0 0 183 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 1 200 4300 Zakup usług pozostałych 737 0 737 0 0 0 0 0 0 737 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 294 870 71 750 223 120 33 000 45 000 0 0 194 783 0 567 653 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 0 0 0 18 000 0 0 0 0 0 18 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 0 0 0 18 000 0 0 0 0 0 18 000 75406 STRAŻ GRANICZNA 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 15 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 15 000 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 247 000 70 500 176 500 0 45 000 0 0 169 000 0 461 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 0 45 000 0 0 0 0 45 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 9 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 1 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 60 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 4260 Zakup energii 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 4270 Zakup usług remontowych 50 400 0 50 400 0 0 0 0 0 0 50 400 4300 Zakup usług pozostałych 17 400 0 17 400 0 0 0 0 0 0 17 400 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 169 000 0 169 000 75414 OBRONA CYWILNA 37 870 1 250 36 620 0 0 0 0 25 783 0 63 653 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 200 0 0 0 0 0 0 0 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 0 0 0 0 0 0 0 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 4260 Zakup energii 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 4270 Zakup usług remontowych 12 320 0 12 320 0 0 0 0 0 0 12 320 4300 Zakup usług pozostałych 4 300 0 4 300 0 0 0 0 0 0 4 300 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 5 783 0 5 783 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000-12 -
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 151 500 73 000 78 500 0 0 0 0 0 0 151 500 75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 151 500 73 000 78 500 0 0 0 0 0 0 151 500 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 58 000 58 000 0 0 0 0 0 0 0 58 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 8 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 4430 Różne opłaty i składki 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0 0 0 0 0 0 462 545 0 0 462 545 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 0 0 0 0 0 462 545 0 0 462 545 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 462 545 0 0 462 545 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 522 000 0 522 000 949 205 0 0 0 255 000 0 1 726 205 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 522 000 0 522 000 0 0 0 0 255 000 0 777 000 4810 Rezerwy 522 000 0 522 000 0 0 0 0 0 0 522 000 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 255 000 0 255 000 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 0 0 0 949 205 0 0 0 0 0 949 205 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 0 0 0 949 205 0 0 0 0 0 949 205 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 751 725 10 377 845 3 373 880 4 520 616 694 680 0 0 629 200 0 19 596 221 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 7 072 820 5 681 130 1 391 690 1 437 000 396 900 0 0 617 000 0 9 523 720 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 0 0 1 437 000 0 0 0 0 0 1 437 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 396 900 0 0 0 0 396 900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 403 370 4 403 370 0 0 0 0 0 0 0 4 403 370 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 358 800 358 800 0 0 0 0 0 0 0 358 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 783 030 783 030 0 0 0 0 0 0 0 783 030 4120 Składki na Fundusz Pracy 128 630 128 630 0 0 0 0 0 0 0 128 630 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 300 7 300 0 0 0 0 0 0 0 7 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 300 0 137 300 0 0 0 0 0 0 137 300 4220 Zakup środków żywności 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 48 940 0 48 940 0 0 0 0 0 0 48 940 4260 Zakup energii 249 020 0 249 020 0 0 0 0 0 0 249 020 4270 Zakup usług remontowych 514 880 0 514 880 0 0 0 0 0 0 514 880 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 390 0 4 390 0 0 0 0 0 0 4 390 4300 Zakup usług pozostałych 130 360 0 130 360 0 0 0 0 0 0 130 360 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 270 0 3 270 0 0 0 0 0 0 3 270 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 250 0 2 250 0 0 0 0 0 0 2 250-13 -
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 8 910 0 8 910 0 0 0 0 0 0 8 910 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 6 600 0 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 4430 Różne opłaty i składki 8 800 0 8 800 0 0 0 0 0 0 8 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273 970 0 273 970 0 0 0 0 0 0 273 970 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 378 680 321 120 57 560 131 616 28 260 0 0 0 0 538 556 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 0 0 131 616 0 0 0 0 0 131 616 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 28 260 0 0 0 0 28 260 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 410 247 410 0 0 0 0 0 0 0 247 410 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 100 21 100 0 0 0 0 0 0 0 21 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 130 45 130 0 0 0 0 0 0 0 45 130 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 480 7 480 0 0 0 0 0 0 0 7 480 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 530 0 7 530 0 0 0 0 0 0 7 530 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 700 0 4 700 0 0 0 0 0 0 4 700 4260 Zakup energii 20 420 0 20 420 0 0 0 0 0 0 20 420 4270 Zakup usług remontowych 340 0 340 0 0 0 0 0 0 340 4280 Zakup usług zdrowotnych 430 0 430 0 0 0 0 0 0 430 4300 Zakup usług pozostałych 5 360 0 5 360 0 0 0 0 0 0 5 360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 020 0 1 020 0 0 0 0 0 0 1 020 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 760 0 17 760 0 0 0 0 0 0 17 760 80104 PRZEDSZKOLA 1 706 025 1 201 805 504 220 2 710 500 79 180 0 0 0 0 4 495 705 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 0 0 2 710 500 0 0 0 0 0 2 710 500 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 79 180 0 0 0 0 79 180 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 928 275 928 275 0 0 0 0 0 0 0 928 275 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 600 70 600 0 0 0 0 0 0 0 70 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165 630 165 630 0 0 0 0 0 0 0 165 630 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 300 27 300 0 0 0 0 0 0 0 27 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 930 0 29 930 0 0 0 0 0 0 29 930 4220 Zakup środków żywności 142 000 0 142 000 0 0 0 0 0 0 142 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 4260 Zakup energii 76 670 0 76 670 0 0 0 0 0 0 76 670 4270 Zakup usług remontowych 150 570 0 150 570 0 0 0 0 0 0 150 570 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 120 0 1 120 0 0 0 0 0 0 1 120 4300 Zakup usług pozostałych 41 650 0 41 650 0 0 0 0 0 0 41 650 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 720 0 720 0 0 0 0 0 0 720 publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 960 0 2 960 0 0 0 0 0 0 2 960-14 -
4410 Podróże służbowe krajowe 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 4430 Różne opłaty i składki 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 1 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 000 0 53 000 0 0 0 0 0 0 53 000 80110 GIMNAZJA 2 898 940 2 526 910 372 030 241 500 187 540 0 0 0 0 3 327 980 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 0 0 241 500 0 0 0 0 0 241 500 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 187 540 0 0 0 0 187 540 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 965 860 1 965 860 0 0 0 0 0 0 0 1 965 860 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 000 153 000 0 0 0 0 0 0 0 153 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350 580 350 580 0 0 0 0 0 0 0 350 580 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 470 57 470 0 0 0 0 0 0 0 57 470 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 890 0 40 890 0 0 0 0 0 0 40 890 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 700 0 9 700 0 0 0 0 0 0 9 700 4260 Zakup energii 135 900 0 135 900 0 0 0 0 0 0 135 900 4270 Zakup usług remontowych 5 250 0 5 250 0 0 0 0 0 0 5 250 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 890 0 1 890 0 0 0 0 0 0 1 890 4300 Zakup usług pozostałych 55 590 0 55 590 0 0 0 0 0 0 55 590 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 1 340 0 1 340 0 0 0 0 0 0 1 340 publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 510 0 3 510 0 0 0 0 0 0 3 510 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 3 600 4430 Różne opłaty i składki 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111 610 0 111 610 0 0 0 0 0 0 111 610 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 698 800 0 698 800 0 0 0 0 0 0 698 800 4300 Zakup usług pozostałych 698 800 0 698 800 0 0 0 0 0 0 698 800 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 615 950 530 180 85 770 0 2 800 0 0 12 200 0 630 950 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 2 800 0 0 0 0 2 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 413 500 413 500 0 0 0 0 0 0 0 413 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 000 33 000 0 0 0 0 0 0 0 33 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 700 71 700 0 0 0 0 0 0 0 71 700 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 11 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 980 980 0 0 0 0 0 0 0 980 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 300 0 18 300 0 0 0 0 0 0 18 300 4260 Zakup energii 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 4270 Zakup usług remontowych 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 720 0 6 720 0 0 0 0 0 0 6 720 4300 Zakup usług pozostałych 30 440 0 30 440 0 0 0 0 0 0 30 440 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 5 400 0 5 400 0 0 0 0 0 0 5 400 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 810 0 3 810 0 0 0 0 0 0 3 810-15 -
4430 Różne opłaty i składki 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 800 0 11 800 0 0 0 0 0 0 11 800 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 12 200 0 12 200 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 63 780 0 63 780 0 0 0 0 0 0 63 780 4300 Zakup usług pozostałych 63 780 0 63 780 0 0 0 0 0 0 63 780 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 233 980 115 700 118 280 0 0 0 0 0 0 233 980 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 900 90 900 0 0 0 0 0 0 0 90 900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 7 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 800 14 800 0 0 0 0 0 0 0 14 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 2 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 750 0 4 750 0 0 0 0 0 0 4 750 4220 Zakup środków żywności 79 000 0 79 000 0 0 0 0 0 0 79 000 4260 Zakup energii 12 570 0 12 570 0 0 0 0 0 0 12 570 4270 Zakup usług remontowych 6 400 0 6 400 0 0 0 0 0 0 6 400 4280 Zakup usług zdrowotnych 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 4300 Zakup usług pozostałych 6 380 0 6 380 0 0 0 0 0 0 6 380 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 2 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760 0 5 760 0 0 0 0 0 0 5 760 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 82 750 1 000 81 750 0 0 0 0 0 0 82 750 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 750 0 81 750 0 0 0 0 0 0 81 750 851 OCHRONA ZDROWIA 305 000 97 500 207 500 0 0 0 0 0 0 305 000 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 4300 Zakup usług pozostałych 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 266 000 97 500 168 500 0 0 0 0 0 0 266 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 000 95 000 0 0 0 0 0 0 0 95 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 17 000 4220 Zakup środków żywności 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 142 000 0 142 000 0 0 0 0 0 0 142 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 852 POMOC SPOŁECZNA 1 221 610 807 604 414 006 0 3 442 779 0 0 4 000 0 4 668 389 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 85205 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500-16 -
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ALIMENTACYJN. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 264 425 229 243 35 182 0 2 771 174 0 0 0 0 3 035 599 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 3110 Świadczenia społeczne 0 0 0 0 2 770 874 0 0 0 0 2 770 874 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 980 148 980 0 0 0 0 0 0 0 148 980 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 150 11 150 0 0 0 0 0 0 0 11 150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 189 65 189 0 0 0 0 0 0 0 65 189 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 924 3 924 0 0 0 0 0 0 0 3 924 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 200 0 8 200 0 0 0 0 0 0 8 200 4270 Zakup usług remontowych 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 232 0 2 232 0 0 0 0 0 0 2 232 4300 Zakup usług pozostałych 16 300 0 16 300 0 0 0 0 0 0 16 300 4410 Podróże służbowe krajowe 350 0 350 0 0 0 0 0 0 350 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300 0 3 300 0 0 0 0 0 0 3 300 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 24 950 24 950 0 0 0 0 0 0 0 24 950 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 950 24 950 0 0 0 0 0 0 0 24 950 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 1 300 1 300 0 0 215 000 0 0 0 0 216 300 3110 Świadczenia społeczne 0 0 0 0 215 000 0 0 0 0 215 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 1 300 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 150 000 3110 Świadczenia społeczne 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 150 000 85216 ZASIŁKI STAŁE 0 0 0 0 180 000 0 0 0 0 180 000 3110 Świadczenia społeczne 0 0 0 0 180 000 0 0 0 0 180 000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 648 935 552 111 96 824 0 1 605 0 0 4 000 0 654 540 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 1 605 0 0 0 0 1 605 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 430 870 430 870 0 0 0 0 0 0 0 430 870 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 730 25 730 0 0 0 0 0 0 0 25 730 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 824 71 824 0 0 0 0 0 0 0 71 824 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 187 11 187 0 0 0 0 0 0 0 11 187 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500 12 500 0 0 0 0 0 0 0 12 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 650 0 14 650 0 0 0 0 0 0 14 650 4260 Zakup energii 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 4270 Zakup usług remontowych 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 696 0 6 696 0 0 0 0 0 0 6 696 4300 Zakup usług pozostałych 16 528 0 16 528 0 0 0 0 0 0 16 528 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 950 0 1 950 0 0 0 0 0 0 1 950-17 -
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 13 100 0 13 100 0 0 0 0 0 0 13 100 4430 Różne opłaty i składki 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 900 0 9 900 0 0 0 0 0 0 9 900 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 121 000 0 121 000 0 0 0 0 0 0 121 000 4300 Zakup usług pozostałych 121 000 0 121 000 0 0 0 0 0 0 121 000 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 18 000 0 18 000 0 125 000 0 0 0 0 143 000 3110 Świadczenia społeczne 0 0 0 0 125 000 0 0 0 0 125 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 20 000 0 12 000 0 471 837 0 0 0 483 837 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 20 000 0 12 000 0 471 837 0 0 0 483 837 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 12 000 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0 17 000 0 0 0 17 000 0 0 0 17 000 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0 3 000 0 0 0 3 000 0 0 0 3 000 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 0 85 0 0 0 85 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 0 0 0 0 34 850 0 0 0 34 850 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 0 0 0 0 6 150 0 0 0 6 150 4307 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 0 349 127 0 0 0 349 127 4309 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 0 61 610 0 0 0 61 610 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 451 920 389 520 62 400 0 183 900 0 0 6 500 0 642 320 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 448 900 389 520 59 380 0 48 900 0 0 6 500 0 504 300 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 48 900 0 0 0 0 48 900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 299 760 299 760 0 0 0 0 0 0 0 299 760 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 500 23 500 0 0 0 0 0 0 0 23 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 880 56 880 0 0 0 0 0 0 0 56 880 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 380 9 380 0 0 0 0 0 0 0 9 380 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 320 0 6 320 0 0 0 0 0 0 6 320 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 700 0 5 700 0 0 0 0 0 0 5 700 4260 Zakup energii 12 120 0 12 120 0 0 0 0 0 0 12 120 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 4300 Zakup usług pozostałych 3 780 0 3 780 0 0 0 0 0 0 3 780 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 900 0 30 900 0 0 0 0 0 0 30 900 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500-18 -
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0 0 0 0 135 000 0 0 0 0 135 000 3240 Stypendia dla uczniów 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 120 000 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 15 000 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3 020 0 3 020 0 0 0 0 0 0 3 020 4300 Zakup usług pozostałych 3 020 0 3 020 0 0 0 0 0 0 3 020 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 691 753 0 1 691 753 0 0 0 0 185 000 0 1 876 753 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 369 500 0 369 500 0 0 0 0 0 0 369 500 4260 Zakup energii 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 4270 Zakup usług remontowych 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 312 500 0 312 500 0 0 0 0 0 0 312 500 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 427 294 0 427 294 0 0 0 0 0 0 427 294 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 200 0 17 200 0 0 0 0 0 0 17 200 4300 Zakup usług pozostałych 410 094 0 410 094 0 0 0 0 0 0 410 094 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 94 159 0 94 159 0 0 0 0 0 0 94 159 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 250 0 10 250 0 0 0 0 0 0 10 250 4300 Zakup usług pozostałych 83 909 0 83 909 0 0 0 0 0 0 83 909 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 623 000 0 623 000 0 0 0 0 185 000 0 808 000 4260 Zakup energii 392 000 0 392 000 0 0 0 0 0 0 392 000 4270 Zakup usług remontowych 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 4430 Różne opłaty i składki 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 185 000 0 185 000 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 135 000 0 135 000 0 0 0 0 0 0 135 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 300 0 9 300 0 0 0 0 0 0 9 300 4300 Zakup usług pozostałych 111 700 0 111 700 0 0 0 0 0 0 111 700 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz, opinii 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 4430 Różne opłaty i składki 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 4300 Zakup usług pozostałych 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 22 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz, opinii 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 549 740 77 412 472 328 371 500 0 0 0 20 000 0 941 240 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 424 350 77 412 346 938 70 000 0 0 0 0 0 494 350 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 70 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 083 5 083 0 0 0 0 0 0 0 5 083 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 529 2 529 0 0 0 0 0 0 0 2 529 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 69 800 69 800 0 0 0 0 0 0 0 69 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 673 0 59 673 0 0 0 0 0 0 59 673-19 -
4300 Zakup usług pozostałych 275 265 0 275 265 0 0 0 0 0 0 275 265 4430 Różne opłaty i składki 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 125 390 0 125 390 0 0 0 0 20 000 0 145 390 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 580 0 29 580 0 0 0 0 0 0 29 580 4260 Zakup energii 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 4270 Zakup usług remontowych 51 480 0 51 480 0 0 0 0 0 0 51 480 4300 Zakup usług pozostałych 12 900 0 12 900 0 0 0 0 0 0 12 900 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 2 780 0 2 780 0 0 0 0 0 0 2 780 publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 2 400 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 1 750 0 1 750 0 0 0 0 0 0 1 750 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 92116 BIBLIOTEKI 0 0 0 178 500 0 0 0 0 0 178 500 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0 0 0 178 500 0 0 0 0 0 178 500 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 0 0 0 123 000 0 0 0 0 0 123 000 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0 0 0 123 000 0 0 0 0 0 123 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 609 578 151 840 457 738 195 000 0 0 0 61 044 0 865 622 92601 OBIEKTY SPORTOWE 352 150 88 400 263 750 0 0 0 0 16 000 0 368 150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 210 11 210 0 0 0 0 0 0 0 11 210 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 270 2 270 0 0 0 0 0 0 0 2 270 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74 920 74 920 0 0 0 0 0 0 0 74 920 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 4260 Zakup energii 111 500 0 111 500 0 0 0 0 0 0 111 500 4270 Zakup usług remontowych 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0 39 000 4300 Zakup usług pozostałych 80 400 0 80 400 0 0 0 0 0 0 80 400 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320 0 1 320 0 0 0 0 0 0 1 320 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 230 0 4 230 0 0 0 0 0 0 4 230 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 4 300 0 4 300 0 0 0 0 0 0 4 300 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 257 428 63 440 193 988 195 000 0 0 0 45 044 0 497 472 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0 0 0 195 000 0 0 0 0 0 195 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 1 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 640 1 640 0 0 0 0 0 0 0 1 640-20 -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 60 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200 0 14 200 0 0 0 0 0 0 14 200 4260 Zakup energii 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 4270 Zakup usług remontowych 24 944 0 24 944 0 0 0 0 0 0 24 944 4300 Zakup usług pozostałych 150 044 0 150 044 0 0 0 0 0 0 150 044 4430 Różne opłaty i składki 3 300 0 3 300 0 0 0 0 0 0 3 300 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 24 044 0 24 044 RAZEM: 27 738 076 16 025 836 11 732 240 10 678 221 4 602 159 471 837 462 545 14 027 722 1 435 000 57 980 560-21 -
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr IV/15/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. lp dz. rozdz. par. nazwa dochody wydatki zadanie 600 60004 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 410 000 Rozkładowe przewozy pasażerskie na terenie gminy realizowane przez ZKM Gdańsk 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE 2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 400 000 budżetowych Kolbudy - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w rejonie zjazdu w ul. Ważnego Kowale - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 221 z ul. Szlachecką i Ordynacką 3 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 Utrzymanie i pielęgnacja trawników i ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 221 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 4 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 4 130 000 Remont drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo - Bielkówko - Straszyn 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 666 350 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1929G - ul. Przemysłowa w Kolbudach Modernizacja drogi powiatowej nr 2203G na odcinku ul. Dworcowej w Kolbudach 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 5 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 PRZEDSZKOLA 6 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 209 Dotacja na dzieci niebędące mieszkańcami gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 483 422 Dotacja na dzieci niebędące mieszkańcami gminy uczęszczające do przedszkoli - 22 -