ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018r. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam: 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz oprzebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku, stanowiącą załączniki 1-6 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Eugeniusz Wichowski Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 271/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 sierpnia 2018 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018R. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan 2018r. Wykonanie 30.06.2018r. w złotych % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 600 Transport i łączność 40 000,00 21 610,00 54,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 40 000,00 21 610,00 54,0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 21 610,00 54,0 Rodzaj zadania: Własne bieżące razem: 40 000,00 21 610,00 54,0 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018r. Wykonanie 30.06.2018r. % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 500,00 4 388,68 97,5 01095 Pozostała działalność 4 500,00 4 388,68 97,5 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500,00 4 388,68 97,5 600 Transport i łączność 51 000,00 50 505,40 99,0 60016 Drogi publiczne gminne 49 000,00 48 419,74 98,8 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 1
0690 Wpływy z różnych opłat 49 000,00 48 419,74 98,8 60017 Drogi wewnętrzne 2 000,00 2 085,66 104,3 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 085,66 104,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 142 700,00 70 387,26 49,3 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 32 000,00 16 543,01 51,7 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 000,00 16 537,19 51,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5,82-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 700,00 53 844,25 48,6 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 700,00 53 834,83 48,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 9,42-750 Administracja publiczna 0,00 248,80-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 248,80-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 248,80-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00 14 924,86 59,7 75412 Ochotnicze straże pożarne 25 000,00 14 924,86 59,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00 7 924,86 44,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7 000,00 7 000,00 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 913 614,00 7 056 618,38 50,7 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 667 394,00 5 974 975,61 51,2 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 11 310 925,00 5 801 159,84 51,3 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 742,00 1 506,90 86,5 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 2
0330 Wpływy z podatku leśnego 305 151,00 162 156,00 53,1 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 744,00 1 626,00 43,4 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 36 000,00 8 094,00 22,5 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 9 303,00 0,00 0,0 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 529,00 165,00 31,2 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 11,60-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 256,27-75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 470 540,00 290 079,75 61,6 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 202 839,00 94 166,71 46,4 0320 Wpływy z podatku rolnego 81 703,00 65 621,73 80,3 0330 Wpływy z podatku leśnego 81 515,00 68 489,61 84,0 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 25 289,00 17 319,12 68,5 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,00 0,00 0,0 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 1 000,00 190,00 19,0 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 61 000,00 41 643,47 68,3 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 694,00 207,60 12,3 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 891,24-0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,0 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 550,27-75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 40 500,00 32 017,23 79,1 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 5 500,00 4 290,00 78,0 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 35 000,00 27 727,23 79,2 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 735 180,00 759 545,79 43,8 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 3
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 382 180,00 666 562,00 48,2 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 353 000,00 92 983,79 26,3 758 Różne rozliczenia 1 456 283,00 900 319,56 61,8 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 446 283,00 890 024,00 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 446 283,00 890 024,00 61,5 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 10 295,56 103,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 10 295,56 103,0 801 Oświata i wychowanie 102 280,00 54 301,02 53,1 80101 Szkoły podstawowe 7 750,00 3 573,02 46,1 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 823,02 16,5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 750,00 2 750,00 100,0 80104 Przedszkola 93 280,00 49 478,00 53,0 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 000,00 7 778,00 48,6 0830 Wpływy z usług 17 000,00 11 561,00 68,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 280,00 30 139,00 50,0 80110 Gimnazja 1 250,00 1 250,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 250,00 1 250,00 100,0 852 Pomoc społeczna 264 149,00 159 277,60 60,3 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 000,00 2 449,00 35,0 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 4
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 000,00 2 449,00 35,0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61 000,00 48 400,00 79,3 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 61 000,00 48 400,00 79,3 85216 Zasiłki stałe 63 000,00 31 900,00 50,6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 63 000,00 31 900,00 50,6 85219 Ośrodki pomocy społecznej 69 000,00 34 500,00 50,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 69 000,00 34 500,00 50,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 28,60-0830 Wpływy z usług 0,00 28,60-85230 Pomoc w zakresie dożywiania 64 149,00 42 000,00 65,5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 64 149,00 42 000,00 65,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 112 895,00 112 895,08 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 112 895,00 112 895,08 100,0 85395 Pozostała działalność 112 895,00 112 895,08 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 112 895,00 112 895,08 100,0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 112 895,00 112 895,08 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 435,00 8 435,00 100,0 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 5
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 8 435,00 8 435,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 435,00 8 435,00 100,0 855 Rodzina 5 200,00 465,28 8,9 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 000,00 464,81 23,2 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000,00 464,81 23,2 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 0,47-0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,47-85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 3 200,00 0,00 0,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3 200,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 205 000,00 107 161,12 52,3 90002 Gospodarka odpadami 200 000,00 102 008,99 51,0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000,00 101 274,40 50,6 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 603,20-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 64,50-2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 66,89-90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 5 152,13 103,0 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 152,13 103,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 200,00 4 211,52 100,3 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 200,00 4 211,52 100,3 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 6
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 200,00 4 211,52 100,3 bieżące razem: 16 295 256,00 8 544 139,56 52,4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 112 895,00 112 895,08 100,0 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 107 898,00 23 282,36 21,6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 81 498,00 0,00 0,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 107 898,00 23 282,36 21,6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 81 498,00 0,00 0,0 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 26 400,00 23 282,36 88,2 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 81 498,00 0,00 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 292,68-75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 292,68-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 292,68-855 Rodzina 160 000,00 0,00 0,0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 160 000,00 0,00 0,0 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 160 000,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 938 837,00 991 198,83 51,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 938 837,00 991 198,83 51,1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 169 960,00 341 658,54 29,2 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 7
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 169 960,00 341 658,54 29,2 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 169 960,00 341 658,54 29,2 90095 Pozostała działalność 768 877,00 649 540,29 84,5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 768 877,00 649 540,29 84,5 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 604 877,00 501 792,85 83,0 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 164 000,00 147 747,44 90,1 majątkowe razem: 2 206 735,00 1 014 773,87 46,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 020 335,00 991 198,83 49,1 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan 2018r. Wykonanie 30.06.2018r. % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 674,00 91 673,93 100,0 01095 Pozostała działalność 91 674,00 91 673,93 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 91 674,00 91 673,93 100,0 750 Administracja publiczna 13 800,00 10 007,00 72,5 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 8
75011 Urzędy wojewódzkie 13 800,00 10 007,00 72,5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 800,00 10 007,00 72,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 560,00 278,00 49,6 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 560,00 278,00 49,6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 560,00 278,00 49,6 801 Oświata i wychowanie 9 547,00 9 547,00 100,0 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 9 547,00 9 547,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 547,00 9 547,00 100,0 852 Pomoc społeczna 29 000,00 17 560,00 60,6 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 000,00 3 960,00 49,5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 000,00 3 960,00 49,5 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 000,00 13 600,00 64,8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 21 000,00 13 600,00 64,8 855 Rodzina 1 667 027,00 792 026,80 47,5 85501 Świadczenie wychowawcze 1 021 700,00 530 000,00 51,9 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 9
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 021 700,00 530 000,00 51,9 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 574 000,00 262 000,00 45,6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 574 000,00 262 000,00 45,6 85503 Karta Dużej Rodziny 27,00 26,80 99,3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27,00 26,80 99,3 85504 Wspieranie rodziny 71 300,00 0,00 0,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 71 300,00 0,00 0,0 bieżące razem: 1 811 608,00 921 092,73 50,8 Ogółem: 20 353 599,00 10 501 616,16 51,6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 133 230,00 1 104 093,91 51,8 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 271/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 sierpnia 2018 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018R. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan 2018r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie 30.06.2018r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Transport i łączność 103 000,00 91 000,00 12 000,00 33 760,00 21 760,00 12 000,00 32,8 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 100,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 100,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 91 000,00 91 000,00 0,00 21 760,00 21 760,00 0,00 23,9 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 0,00 21 760,00 21 760,00 0,00 54,4 Wydatki razem: 103 000,00 91 000,00 12 000,00 33 760,00 21 760,00 12 000,00 32,8 Rodzaj zadania: Własne Z tego Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan 2018r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie 30.06.2018r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 670,00 11 670,00 0,00 1 318,25 1 318,25 0,00 11,3 01030 Izby rolnicze 1 670,00 1 670,00 0,00 1 318,25 1 318,25 0,00 78,9 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 670,00 1 670,00 0,00 1 318,25 1 318,25 0,00 78,9 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 1
01095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 600 Transport i łączność 2 691 476,00 742 803,00 1 948 673,00 492 626,69 339 983,69 152 643,00 18,3 60016 Drogi publiczne gminne 2 626 426,00 741 803,00 1 884 623,00 492 626,69 339 983,69 152 643,00 18,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 2 066,40 2 066,40 0,00 41,3 4270 Zakup usług remontowych 210 403,00 210 403,00 0,00 94 066,49 94 066,49 0,00 44,7 4300 Zakup usług pozostałych 481 400,00 481 400,00 0,00 205 776,35 205 776,35 0,00 42,7 4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 45 000,00 0,00 38 074,45 38 074,45 0,00 84,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 884 623,00 0,00 1 884 623,00 152 643,00 0,00 152 643,00 8,1 60017 Drogi wewnętrzne 65 050,00 1 000,00 64 050,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 050,00 0,00 64 050,00 0,00 0,00 0,00 0,0 630 Turystyka 201 810,00 94 504,00 107 306,00 28 351,00 28 351,00 0,00 14,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 201 810,00 94 504,00 107 306,00 28 351,00 28 351,00 0,00 14,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 160,00 38 160,00 0,00 14 328,96 14 328,96 0,00 37,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 766,00 6 766,00 0,00 2 410,39 2 410,39 0,00 35,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 082,00 1 082,00 0,00 261,81 261,81 0,00 24,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 0,00 1 870,83 1 870,83 0,00 31,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 440,00 18 440,00 0,00 3 689,88 3 689,88 0,00 20,0 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 20 600,00 20 600,00 0,00 4 029,60 4 029,60 0,00 19,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 036,00 1 036,00 0,00 147,53 147,53 0,00 14,2 4430 Różne opłaty i składki 1 620,00 1 620,00 0,00 1 612,00 1 612,00 0,00 99,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 306,00 0,00 107 306,00 0,00 0,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 233 676,00 480 886,00 752 790,00 248 833,96 247 321,06 1 512,90 20,2 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 31 800,00 31 800,00 0,00 14 799,03 14 799,03 0,00 46,5 4260 Zakup energii 26 000,00 26 000,00 0,00 13 206,52 13 206,52 0,00 50,8 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 792,51 792,51 0,00 15,9 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 2
4430 Różne opłaty i składki 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 100,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 201 876,00 449 086,00 752 790,00 234 034,93 232 522,03 1 512,90 19,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 300,00 6 300,00 0,00 3 150,00 3 150,00 0,00 50,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 110,00 1 110,00 0,00 544,62 544,62 0,00 49,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 160,00 160,00 0,00 77,16 77,16 0,00 48,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 11 500,00 0,00 36,42 36,42 0,00 0,3 4260 Zakup energii 23 000,00 23 000,00 0,00 9 910,06 9 910,06 0,00 43,1 4270 Zakup usług remontowych 84 000,00 84 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 83,3 4300 Zakup usług pozostałych 254 200,00 254 200,00 0,00 113 413,77 113 413,77 0,00 44,6 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 7 500,00 0,00 4 051,00 4 051,00 0,00 54,0 4480 Podatek od nieruchomości 56 516,00 56 516,00 0,00 28 259,00 28 259,00 0,00 50,0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 800,00 4 800,00 0,00 3 080,00 3 080,00 0,00 64,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595 000,00 0,00 595 000,00 1 512,90 0,00 1 512,90 0,3 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 498,00 0,00 81 498,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 292,00 0,00 76 292,00 0,00 0,00 0,00 0,0 710 Działalność usługowa 80 340,00 80 340,00 0,00 1 845,00 1 845,00 0,00 2,3 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 74 840,00 74 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 74 840,00 74 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 000,00 2 000,00 0,00 1 845,00 1 845,00 0,00 92,3 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 1 845,00 1 845,00 0,00 92,3 71035 Cmentarze 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 720 Informatyka 40 700,00 40 700,00 0,00 17 749,98 17 749,98 0,00 43,6 72095 Pozostała działalność 40 700,00 40 700,00 0,00 17 749,98 17 749,98 0,00 43,6 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37 000,00 37 000,00 0,00 17 749,98 17 749,98 0,00 48,0 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 2 747 588,00 2 747 588,00 0,00 1 334 527,43 1 334 527,43 0,00 48,6 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 3
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134 600,00 134 600,00 0,00 69 250,62 69 250,62 0,00 51,4 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 128 000,00 128 000,00 0,00 66 834,30 66 834,30 0,00 52,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 3 200,00 0,00 493,25 493,25 0,00 15,4 4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 3 400,00 0,00 1 923,07 1 923,07 0,00 56,6 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 508 088,00 2 508 088,00 0,00 1 231 653,64 1 231 653,64 0,00 49,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 0,00 3 405,21 3 405,21 0,00 34,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 708 498,00 1 708 498,00 0,00 756 367,97 756 367,97 0,00 44,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 330,00 128 330,00 0,00 116 292,22 116 292,22 0,00 90,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 286 200,00 286 200,00 0,00 142 217,78 142 217,78 0,00 49,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 470,00 42 470,00 0,00 13 318,65 13 318,65 0,00 31,4 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 790,00 19 790,00 0,00 9 273,00 9 273,00 0,00 46,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 500,00 72 500,00 0,00 28 822,03 28 822,03 0,00 39,8 4260 Zakup energii 46 000,00 46 000,00 0,00 26 967,41 26 967,41 0,00 58,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 0,00 1 271,00 1 271,00 0,00 42,4 4300 Zakup usług pozostałych 122 000,00 122 000,00 0,00 85 021,35 85 021,35 0,00 69,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 500,00 13 500,00 0,00 6 961,07 6 961,07 0,00 51,6 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 0,00 2 407,70 2 407,70 0,00 60,2 4430 Różne opłaty i składki 7 671,00 7 671,00 0,00 2 487,00 2 487,00 0,00 32,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 600,00 35 600,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 84,3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 529,00 8 529,00 0,00 6 841,25 6 841,25 0,00 80,2 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 81 000,00 81 000,00 0,00 20 463,13 20 463,13 0,00 25,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 8 895,34 8 895,34 0,00 44,5 4300 Zakup usług pozostałych 61 000,00 61 000,00 0,00 11 567,79 11 567,79 0,00 19,0 75095 Pozostała działalność 23 900,00 23 900,00 0,00 13 160,04 13 160,04 0,00 55,1 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9 000,00 9 000,00 0,00 6 809,00 6 809,00 0,00 75,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 0,00 694,39 694,39 0,00 17,4 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 1 749,45 1 749,45 0,00 35,0 4430 Różne opłaty i składki 5 900,00 5 900,00 0,00 3 907,20 3 907,20 0,00 66,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 368 910,00 367 510,00 1 400,00 155 937,85 154 537,85 1 400,00 42,3 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 4
75405 Komendy powiatowe Policji 4 000,00 2 600,00 1 400,00 4 000,00 2 600,00 1 400,00 100,0 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00 100,0 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1 400,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 359 210,00 359 210,00 0,00 151 299,85 151 299,85 0,00 42,1 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 000,00 35 000,00 0,00 2 272,50 2 272,50 0,00 6,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 245,00 158 245,00 0,00 75 882,84 75 882,84 0,00 48,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 320,00 10 320,00 0,00 10 287,61 10 287,61 0,00 99,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 750,00 25 750,00 0,00 12 302,64 12 302,64 0,00 47,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 695,00 3 695,00 0,00 1 384,71 1 384,71 0,00 37,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 36 000,00 0,00 6 701,37 6 701,37 0,00 18,6 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 0,00 24 749,90 24 749,90 0,00 82,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 0,00 1 838,00 1 838,00 0,00 91,9 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 0,00 6 587,29 6 587,29 0,00 22,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 0,00 242,82 242,82 0,00 40,5 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4430 Różne opłaty i składki 9 200,00 9 200,00 0,00 2 971,00 2 971,00 0,00 32,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 900,00 7 900,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 63,3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 300,00 2 300,00 0,00 1 079,17 1 079,17 0,00 46,9 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 700,00 5 700,00 0,00 638,00 638,00 0,00 11,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 0,00 108,00 108,00 0,00 7,2 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 0,00 530,00 530,00 0,00 44,2 757 Obsługa długu publicznego 164 000,00 164 000,00 0,00 62 971,33 62 971,33 0,00 38,4 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 164 000,00 164 000,00 0,00 62 971,33 62 971,33 0,00 38,4 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 5
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 164 000,00 164 000,00 0,00 62 971,33 62 971,33 0,00 38,4 758 Różne rozliczenia 2 066 077,00 2 066 077,00 0,00 998 538,00 998 538,00 0,00 48,3 75818 Rezerwy ogólne i celowe 69 000,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4810 Rezerwy 69 000,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 997 077,00 1 997 077,00 0,00 998 538,00 998 538,00 0,00 50,0 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 1 997 077,00 1 997 077,00 0,00 998 538,00 998 538,00 0,00 50,0 801 Oświata i wychowanie 9 589 866,00 3 329 866,00 6 260 000,00 4 901 562,31 1 685 119,12 3 216 443,19 51,1 80101 Szkoły podstawowe 1 754 483,00 1 754 483,00 0,00 871 742,90 871 742,90 0,00 49,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 855,00 43 855,00 0,00 20 854,66 20 854,66 0,00 47,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 126 027,00 1 126 027,00 0,00 494 647,41 494 647,41 0,00 43,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 627,00 97 627,00 0,00 97 071,70 97 071,70 0,00 99,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204 209,00 204 209,00 0,00 89 183,71 89 183,71 0,00 43,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 104,00 29 104,00 0,00 9 331,54 9 331,54 0,00 32,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 300,00 47 300,00 0,00 18 452,50 18 452,50 0,00 39,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 937,00 13 937,00 0,00 1 408,61 1 408,61 0,00 10,1 4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00 0,00 70 269,09 70 269,09 0,00 87,8 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 2 200,00 0,00 330,00 330,00 0,00 15,0 4300 Zakup usług pozostałych 26 900,00 26 900,00 0,00 17 999,28 17 999,28 0,00 66,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 600,00 4 600,00 0,00 2 028,90 2 028,90 0,00 44,1 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 2 100,00 0,00 473,42 473,42 0,00 22,5 4420 Podróże służbowe zagraniczne 200,00 200,00 0,00 198,40 198,40 0,00 99,2 4430 Różne opłaty i składki 11 900,00 11 900,00 0,00 6 596,97 6 596,97 0,00 55,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 224,00 52 224,00 0,00 39 168,00 39 168,00 0,00 75,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 300,00 4 300,00 0,00 3 728,71 3 728,71 0,00 86,7 80104 Przedszkola 6 821 406,00 561 406,00 6 260 000,00 3 486 367,42 269 924,23 3 216 443,19 51,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 169,00 17 169,00 0,00 8 007,42 8 007,42 0,00 46,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 359 783,00 359 783,00 0,00 170 426,14 170 426,14 0,00 47,4 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 007,00 26 007,00 0,00 25 796,76 25 796,76 0,00 99,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 556,00 67 556,00 0,00 29 754,11 29 754,11 0,00 44,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 628,00 9 628,00 0,00 4 119,40 4 119,40 0,00 42,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 2 200,00 0,00 619,97 619,97 0,00 28,2 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 4 000,00 0,00 170,47 170,47 0,00 4,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 258,00 258,00 0,00 32,3 4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 5 400,00 0,00 1 120,48 1 120,48 0,00 20,7 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 52 000,00 52 000,00 0,00 17 454,48 17 454,48 0,00 33,6 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 263,00 16 263,00 0,00 12 197,00 12 197,00 0,00 75,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 260 000,00 0,00 6 260 000,00 3 216 443,19 0,00 3 216 443,19 51,4 80110 Gimnazja 492 160,00 492 160,00 0,00 279 618,79 279 618,79 0,00 56,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 910,00 22 910,00 0,00 13 625,65 13 625,65 0,00 59,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 339 287,00 339 287,00 0,00 180 737,58 180 737,58 0,00 53,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 695,00 29 695,00 0,00 29 233,14 29 233,14 0,00 98,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 975,00 65 975,00 0,00 33 915,06 33 915,06 0,00 51,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 403,00 9 403,00 0,00 4 612,36 4 612,36 0,00 49,1 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 563,00 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 327,00 23 327,00 0,00 17 495,00 17 495,00 0,00 75,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 217 000,00 217 000,00 0,00 110 878,89 110 878,89 0,00 51,1 4300 Zakup usług pozostałych 217 000,00 217 000,00 0,00 110 878,89 110 878,89 0,00 51,1 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 525,00 12 525,00 0,00 8 130,64 8 130,64 0,00 64,9 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 0,00 6 550,00 6 550,00 0,00 81,9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 525,00 4 525,00 0,00 1 580,64 1 580,64 0,00 34,9 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 214 774,00 214 774,00 0,00 101 253,92 101 253,92 0,00 47,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 085,00 6 085,00 0,00 3 035,65 3 035,65 0,00 49,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 882,00 160 882,00 0,00 76 584,25 76 584,25 0,00 47,6 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 801,00 28 801,00 0,00 13 674,75 13 674,75 0,00 47,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 106,00 4 106,00 0,00 1 845,52 1 845,52 0,00 44,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 2 700,00 0,00 796,93 796,93 0,00 29,5 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 0,00 60,84 60,84 0,00 12,2 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 0,00 2 173,27 2 173,27 0,00 43,5 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 2 100,00 0,00 777,34 777,34 0,00 37,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 0,00 62,75 62,75 0,00 31,4 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100,00 3 100,00 0,00 1 877,56 1 877,56 0,00 60,6 4430 Różne opłaty i składki 600,00 600,00 0,00 204,03 204,03 0,00 34,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 0,00 161,03 161,03 0,00 80,5 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 54 802,00 54 802,00 0,00 27 432,75 27 432,75 0,00 50,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 845,00 1 845,00 0,00 1 069,96 1 069,96 0,00 58,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 724,00 43 724,00 0,00 21 843,82 21 843,82 0,00 50,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 081,00 8 081,00 0,00 3 967,54 3 967,54 0,00 49,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 152,00 1 152,00 0,00 551,43 551,43 0,00 47,9 80195 Pozostała działalność 22 716,00 22 716,00 0,00 16 137,00 16 137,00 0,00 71,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 516,00 21 516,00 0,00 16 137,00 16 137,00 0,00 75,0 851 Ochrona zdrowia 92 060,00 87 060,00 5 000,00 29 448,03 29 448,03 0,00 32,0 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 560,00 39 560,00 0,00 20 824,80 20 824,80 0,00 52,6 3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 650,00 1 650,00 0,00 684,00 684,00 0,00 41,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 16 000,00 0,00 7 188,03 7 188,03 0,00 44,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 50,54 50,54 0,00 2,5 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 8
4300 Zakup usług pozostałych 17 910,00 17 910,00 0,00 12 902,23 12 902,23 0,00 72,0 85195 Pozostała działalność 50 500,00 45 500,00 5 000,00 8 623,23 8 623,23 0,00 17,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 15 500,00 0,00 6 426,00 6 426,00 0,00 41,5 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 0,00 2 197,23 2 197,23 0,00 7,3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 852 Pomoc społeczna 819 873,00 819 873,00 0,00 392 078,48 392 078,48 0,00 47,8 85202 Domy pomocy społecznej 135 000,00 135 000,00 0,00 56 653,54 56 653,54 0,00 42,0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 135 000,00 135 000,00 0,00 56 653,54 56 653,54 0,00 42,0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 4 000,00 0,00 16,19 16,19 0,00 0,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 0,00 16,19 16,19 0,00 2,7 4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 000,00 7 000,00 0,00 2 448,42 2 448,42 0,00 35,0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000,00 7 000,00 0,00 2 448,42 2 448,42 0,00 35,0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 91 000,00 91 000,00 0,00 52 801,04 52 801,04 0,00 58,0 3110 Świadczenia społeczne 91 000,00 91 000,00 0,00 52 801,04 52 801,04 0,00 58,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 85216 Zasiłki stałe 63 000,00 63 000,00 0,00 30 610,02 30 610,02 0,00 48,6 3110 Świadczenia społeczne 63 000,00 63 000,00 0,00 30 610,02 30 610,02 0,00 48,6 85219 Ośrodki pomocy społecznej 324 524,00 324 524,00 0,00 156 300,32 156 300,32 0,00 48,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 0,00 400,00 400,00 0,00 26,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217 100,00 217 100,00 0,00 97 949,78 97 949,78 0,00 45,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 900,00 18 900,00 0,00 18 511,82 18 511,82 0,00 97,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 000,00 42 000,00 0,00 18 849,26 18 849,26 0,00 44,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 700,00 4 700,00 0,00 1 368,01 1 368,01 0,00 29,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 8 400,00 0,00 4 090,00 4 090,00 0,00 48,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 0,00 1 103,45 1 103,45 0,00 13,8 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 9
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 0,00 7 446,06 7 446,06 0,00 62,1 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 0,00 454,49 454,49 0,00 22,7 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 80,15 80,15 0,00 8,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 324,00 6 324,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 79,1 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 0,00 1 047,30 1 047,30 0,00 52,4 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 112 149,00 112 149,00 0,00 52 335,07 52 335,07 0,00 46,7 3110 Świadczenia społeczne 112 149,00 112 149,00 0,00 52 335,07 52 335,07 0,00 46,7 85295 Pozostała działalność 82 200,00 82 200,00 0,00 40 913,88 40 913,88 0,00 49,8 3110 Świadczenia społeczne 81 000,00 81 000,00 0,00 40 445,88 40 445,88 0,00 49,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 0,00 468,00 468,00 0,00 39,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 112 895,00 112 895,00 0,00 107 484,51 107 484,51 0,00 95,2 85395 Pozostała działalność 112 895,00 112 895,00 0,00 107 484,51 107 484,51 0,00 95,2 2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 85 476,00 85 476,00 0,00 85 475,50 85 475,50 0,00 100,0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 135,00 8 135,00 0,00 4 670,73 4 670,73 0,00 57,4 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 469,00 1 469,00 0,00 990,62 990,62 0,00 67,4 4127 Składki na Fundusz Pracy 199,00 199,00 0,00 55,72 55,72 0,00 28,0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 160,00 5 160,00 0,00 5 160,00 5 160,00 0,00 100,0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 576,00 576,00 0,00 574,48 574,48 0,00 99,7 4307 Zakup usług pozostałych 11 880,00 11 880,00 0,00 10 557,46 10 557,46 0,00 88,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 65 739,00 65 739,00 0,00 40 059,24 40 059,24 0,00 60,9 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 46 739,00 46 739,00 0,00 22 649,24 22 649,24 0,00 48,5 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 46 739,00 46 739,00 0,00 22 649,24 22 649,24 0,00 48,5 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 19 000,00 19 000,00 0,00 17 410,00 17 410,00 0,00 91,6 3240 Stypendia dla uczniów 11 110,00 11 110,00 0,00 11 110,00 11 110,00 0,00 100,0 4190 Nagrody konkursowe 7 890,00 7 890,00 0,00 6 300,00 6 300,00 0,00 79,8 855 Rodzina 207 200,00 47 200,00 160 000,00 26 531,25 26 531,25 0,00 12,8 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 163 200,00 3 200,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 10
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 85508 Rodziny zastępcze 44 000,00 44 000,00 0,00 26 531,25 26 531,25 0,00 60,3 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 44 000,00 44 000,00 0,00 26 531,25 26 531,25 0,00 60,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 828 684,00 800 348,00 3 028 336,00 1 533 804,82 291 903,30 1 241 901,52 40,1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 792 663,00 82 000,00 1 710 663,00 522 831,45 28 130,03 494 701,42 29,2 4300 Zakup usług pozostałych 82 000,00 82 000,00 0,00 28 130,03 28 130,03 0,00 34,3 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 169 960,00 0,00 1 169 960,00 341 658,54 0,00 341 658,54 29,2 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 540 703,00 0,00 540 703,00 153 042,88 0,00 153 042,88 28,3 90002 Gospodarka odpadami 351 948,00 351 948,00 0,00 121 386,60 121 386,60 0,00 34,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 788,00 10 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 265,00 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 337 550,00 337 550,00 0,00 121 386,60 121 386,60 0,00 36,0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 172 900,00 172 900,00 0,00 60 643,00 60 643,00 0,00 35,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 0,00 1 743,00 1 743,00 0,00 69,7 4300 Zakup usług pozostałych 170 400,00 170 400,00 0,00 58 900,00 58 900,00 0,00 34,6 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 565 150,00 147 000,00 418 150,00 75 166,05 66 679,05 8 487,00 13,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4260 Zakup energii 110 000,00 110 000,00 0,00 60 729,05 60 729,05 0,00 55,2 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 31 000,00 0,00 5 950,00 5 950,00 0,00 19,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 418 150,00 0,00 418 150,00 8 487,00 0,00 8 487,00 2,0 90095 Pozostała działalność 946 023,00 46 500,00 899 523,00 753 777,72 15 064,62 738 713,10 79,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 0,00 3 296,02 3 296,02 0,00 82,4 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 0,00 4 290,60 4 290,60 0,00 12,3 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 7 500,00 0,00 7 478,00 7 478,00 0,00 99,7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 604 877,00 0,00 604 877,00 528 203,00 0,00 528 203,00 87,3 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 272 646,00 0,00 272 646,00 207 651,30 0,00 207 651,30 76,2 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 11
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 12 000,00 0,00 12 000,00 2 858,80 0,00 2 858,80 23,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 641 712,00 2 161 156,00 480 556,00 995 294,17 921 076,67 74 217,50 37,7 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 007 226,00 1 746 826,00 260 400,00 753 656,67 720 076,67 33 580,00 37,5 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 295 000,00 1 295 000,00 0,00 623 000,00 623 000,00 0,00 48,1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 665,00 19 665,00 0,00 4 305,28 4 305,28 0,00 21,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 124 100,00 124 100,00 0,00 32 942,74 32 942,74 0,00 26,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124 900,00 124 900,00 0,00 24 253,88 24 253,88 0,00 19,4 4260 Zakup energii 45 000,00 45 000,00 0,00 21 877,51 21 877,51 0,00 48,6 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 0,00 129,00 129,00 0,00 10,8 4300 Zakup usług pozostałych 121 761,00 121 761,00 0,00 8 904,82 8 904,82 0,00 7,3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 0,00 463,44 463,44 0,00 46,3 4430 Różne opłaty i składki 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 246 500,00 0,00 246 500,00 19 680,00 0,00 19 680,00 8,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 900,00 0,00 13 900,00 13 900,00 0,00 13 900,00 100,0 92116 Biblioteki 235 000,00 235 000,00 0,00 104 000,00 104 000,00 0,00 44,3 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 235 000,00 235 000,00 0,00 104 000,00 104 000,00 0,00 44,3 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 314 486,00 179 330,00 135 156,00 97 000,00 97 000,00 0,00 30,8 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 167 330,00 167 330,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 50,8 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 156,00 0,00 135 156,00 0,00 0,00 0,00 0,0 92195 Pozostała działalność 85 000,00 0,00 85 000,00 40 637,50 0,00 40 637,50 47,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 0,00 85 000,00 40 637,50 0,00 40 637,50 47,8 926 Kultura fizyczna 141 000,00 134 000,00 7 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 56,7 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 141 000,00 134 000,00 7 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 56,7 Id: 0F045CF5-7D0D-4260-94F1-BAB8F908DE04. Podpisany Strona 12