załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr 1449.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r. WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność -1 470 60016 Drogi publiczne gminne 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 0 Dokumentacje budowlane (drogi gminne) -5 300 Budowa progów zwalniających na ul. Mokrej 5 300 60095 Pozostała działalność -1 470 4430 Różne opłaty i składki DG -1 470 630 Turystyka 0 63001 Ośrodki informacji turystycznej 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników SK -16 335 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne SK -2 065 4120 Składki na Fundusz Pracy SK -1 000 4430 Różne opłaty i składki SK -500 4580 Pozostałe odsetki SK 9 900 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego SK 10 000 710 Działalność usługowa 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DR 17 190 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne DR 2 955 4120 Składki na Fundusz Pracy DR 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe DR -9 040 4300 Zakup usług pozostałych DR -2 955 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii DR -8 200 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 4190 Nagrody konkursowe DP 9 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DP -9 300 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 75495 Pozostała działalność 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe DB -1 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DB 270 4300 Zakup usług pozostałych DB 1 230 801 Oświata i wychowanie 108 334 80101 Szkoły podstawowe 72 116 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty WO -60 000

WO 56 760 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO 2 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 17 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 85 246 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 286 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -24 000 4127 Składki na Fundusz Pracy WO -1 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO 47 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO -1 676 4177 Wynagrodzenia bezosobowe WO 1 681 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 2 362 4217 Zakup materiałów i wyposażenia WO -1 546 4260 Zakup energii WO -10 000 4270 Zakup usług remontowych WO 3 024 4280 Zakup usług zdrowotnych WO -1 350 4300 Zakup usług pozostałych WO 8 550 4307 Zakup usług pozostałych WO -3 460 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO 300 4410 Podróże służbowe krajowe WO -2 150 4420 Podróże służbowe zagraniczne WO -1 600 4427 Podróże służbowe zagraniczne WO 3 460 4430 Różne opłaty i składki WO -1 653 4437 Różne opłaty i składki WO -420 4480 Podatek od nieruchomości WO -62 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO -1 932 WO 150 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 8 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 200 80104 Przedszkola -101 536 2540 2900 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących WO -74 489 WO 6 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO -1 759 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 125 877 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -83 730 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -24 284 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO -263

4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 28 428 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO 4 154 4260 Zakup energii WO -36 905 4270 Zakup usług remontowych WO -18 819 4280 Zakup usług zdrowotnych WO -498 4300 Zakup usług pozostałych WO 16 100 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -1 253 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO -2 4410 Podróże służbowe krajowe WO -880 4430 Różne opłaty i składki WO -118 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO -37 647 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego WO -90 WO -528 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO -830 Zakup obieraczki do ziemniaków w Miejskim Przedszkolu nr 21-830 80110 Gimnazja 253 688 WO 98 900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 118 787 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 58 200 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -8 889 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 292 4260 Zakup energii WO -17 800 4280 Zakup usług zdrowotnych WO 266 4300 Zakup usług pozostałych WO 7 690 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -2 200 4410 Podróże służbowe krajowe WO 287 4430 Różne opłaty i składki WO -6 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO -1 053 WO -786 80132 Szkoły artystyczne -98 554 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -60 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -20 000 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -3 900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 304 4260 Zakup energii WO -14 654 4270 Zakup usług remontowych WO -372 4280 Zakup usług zdrowotnych WO 68

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 3 312 4300 Zakup usług pozostałych WO -9 312 WO 6 000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 17 244 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -4 491 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -12 453 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -17 480 WO -17 480 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 4 500 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -4 500 80195 Pozostała działalność -8 400 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO -6 000 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń WO -2 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 10 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -10 851 Ochrona zdrowia 0 85153 Zwalczanie narkomanii 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -2 539 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 2 905 4280 Zakup usług zdrowotnych WO -1 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO 734 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO 1 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -6 150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 3 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO -24 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 45 500 4300 Zakup usług pozostałych WO 27 220 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -4 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO 160 4410 Podróże służbowe krajowe WO -5 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO 1 419 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego WO -19 149 WO -20 000

85195 Pozostała działalność 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO -1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 1 000 852 Pomoc społeczna 52 200 85202 Domy pomocy społecznej 84 700 85214 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WO 84 700 3110 Świadczenia społeczne WO -900-900 85215 Dodatki mieszkaniowe -32 500 3110 Świadczenia społeczne DG -32 500 85219 Ośrodki pomocy społecznej 900 3110 Świadczenia społeczne WO 900 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 85305 Żłobki 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych WO -8 400 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO 114 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 216 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych WO -330 4280 Zakup usług zdrowotnych WO 100 4300 Zakup usług pozostałych WO 8 400 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -71 WO -29 85395 Pozostała działalność 0 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń WO -500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -2 500 4300 Zakup usług pozostałych WO 3 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 85401 Świetlice szkolne 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 600 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -600 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 WO 590 3260 Inne formy pomocy dla uczniów WO -590 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 0 Budowa oświetlenia ul. Racula-Międzylesie -5 300 Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich 5 300 90095 Pozostała działalność 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 0 Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) -10 000 Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo) 10 000 926 Kultura fizyczna 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SK -10 000 4120 Składki na Fundusz Pracy SK -10 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych SK -6 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii SK -5 000 4410 Podróże służbowe krajowe SK -4 000 4430 Różne opłaty i składki SK -2 300 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego SK -3 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego SK -4 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SK 90 000 Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy MOSiR 90 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SK -45 700 Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -45 700 92695 Pozostała działalność 0 4190 Nagrody konkursowe DP 15 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DP -15 400 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność 1 470 60095 Pozostała działalność 1 470 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii DG 1 470 710 Działalność usługowa 0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0 4270 Zakup usług remontowych DR 3 000 4300 Zakup usług pozostałych DR -3 000 801 Oświata i wychowanie -108 334 80102 Szkoły podstawowe specjalne 32 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 32 100 80111 Gimnazja specjalne -21 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -20 000 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -1 000

80120 Licea ogólnokształcące -34 044 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty WO -150 000 WO 47 585 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO -681 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 56 620 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 29 700 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -21 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 772 4260 Zakup energii WO 8 904 4280 Zakup usług zdrowotnych WO -735 4300 Zakup usług pozostałych WO 3 232 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -4 806 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO -17 4410 Podróże służbowe krajowe WO -1 105 4430 Różne opłaty i składki WO -54 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO -116 4480 Podatek od nieruchomości WO -157 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO -1 228 WO -758 80130 Szkoły zawodowe -55 339 WO -68 920 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO -2 748 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 5 916 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -5 916 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 45 000 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -40 000 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO -188 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 9 714 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO -130 4260 Zakup energii WO -6 000 4270 Zakup usług remontowych WO 4 653 4280 Zakup usług zdrowotnych WO -856 4300 Zakup usług pozostałych WO 2 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO 516 4410 Podróże służbowe krajowe WO -1 500 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO -486 WO 3 106

80134 Szkoły zawodowe specjalne -17 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -17 000 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 25 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 40 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO -15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 22 000 4300 Zakup usług pozostałych WO 7 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -2 000 4430 Różne opłaty i składki WO -27 000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -1 900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -1 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -500 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -200 80150 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -36 151 WO 1 269 WO -43 625 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 5 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 860 4120 Składki na Fundusz Pracy WO 123 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 40 4260 Zakup energii WO 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO 6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO 116 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO 10 852 Pomoc społeczna -84 700 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 17 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -1 000 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -8 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 15 222 4220 Zakup środków żywności WO -14 000 4260 Zakup energii WO -1 000 4270 Zakup usług remontowych WO 4 000 4280 Zakup usług zdrowotnych WO -900 4300 Zakup usług pozostałych WO -16 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -4 800

4410 Podróże służbowe krajowe WO -356 4420 Podróże służbowe zagraniczne WO -1 166 4430 Różne opłaty i składki WO -3 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO 14 000 Zakup pieca gazowego do kuchni w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 8 000 Zakup centrali telefonicznej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 6 000 85202 Domy pomocy społecznej 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 2 000 4220 Zakup środków żywności WO 2 362 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych WO 1 000 4270 Zakup usług remontowych WO 3 100 4280 Zakup usług zdrowotnych WO -2 000 4300 Zakup usług pozostałych WO -3 100 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -1 900 4410 Podróże służbowe krajowe WO -266 4430 Różne opłaty i składki WO -403 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO 50 WO -843 85204 Rodziny zastępcze -84 700 3110 Świadczenia społeczne WO -62 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -3 200 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO -19 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 85401 Świetlice szkolne 7 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 7 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 1 000 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -200 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego -7 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 650 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -8 450 4280 Zakup usług zdrowotnych WO 313 4300 Zakup usług pozostałych WO -369 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO 56 85410 Internaty i bursy szkolne 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 1 596 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -472 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO 43 4430 Różne opłaty i składki WO -380 WO -787

WYDATKI - POWIAT - POROZUMIENIA Z JST 852 Pomoc społeczna 32 500 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 150 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WO 7 150 85204 Rodziny zastępcze 25 350 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WYDATKI - GMINA - ZLECONE WO 25 350 852 Pomoc społeczna 0 85203 Ośrodki wsparcia 0 4410 Podróże służbowe krajowe WO -1 500 WO 1 500 85211 Świadczenie wychowawcze 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DF 11 000 4300 Zakup usług pozostałych ŚR -11 000 WYDATKI - POWIAT - ZLECONE 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 4300 Zakup usług pozostałych DR 6 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii DR -4 200 4480 Podatek od nieruchomości DR -6 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego DR 4 200 710 Działalność usługowa 0 71015 Nadzór budowlany 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DB 4 000 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby DB -4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DB 742 4270 Zakup usług remontowych DB -221 4300 Zakup usług pozostałych DB 600 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych DB -300 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe DB 321 4430 Różne opłaty i składki DB 358 4550 Szkolenia członków korpusu służby DB -1 000 DB -500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności DB -661 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DB 294 4220 Zakup środków żywności DB 367 4300 Zakup usług pozostałych DB 2 424 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DB -868 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa DB -426 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DB -1 205 4550 Szkolenia członków korpusu służby DB 15 DB 60 Razem 0 PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki