Projekt z dnia 13 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 233, art. 238 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr 229/XL/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje: 1. Ustalam: 1) projekt budżetu Gminy Piątnica na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Piątnica, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2) objaśnienia do projektu budżetu Gminy Piątnica na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Piątnica, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy Piątnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Ryszard Kozicki Id: F7925575-F6CE-4AE8-B70D-3A3982053F07. Projekt
Projekt z dnia 13 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 44 772 477,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: 1) bieżące w wysokości 41 065 471,00zł; 2) majątkowe w wysokości 3 707 006,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 53 321 669,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: 1) bieżące w wysokości 38 337 831,42 zł; 2) majątkowe w wysokości 14 983 838,54 zł. 3. Tworzy się w budżecie rezerwy: 1) ogólną w wysokości 442 00 zł; 2) celową w wysokości 108 00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 549 192,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 8 430 954,80 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych 118 238,16 zł. 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 381 437,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 7. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 832 244,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 00 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 777 777,84 zł; 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 485 421,16 zł. 9. Ustala się dochody w kwocie 12800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 128 00 zł, w tym na: 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 12400 zł; 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 4 00 zł. 10. Ustala się dochody w wysokości 35 00 zł i przeznacza się na wydatki w wysokości 35 00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 982 50 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 670 413,56 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 14. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 15. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania zobowiązań zgodnie z limitem określonym w 8, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber
Plan dochodów budżetowych na 2018 r zał. Nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 00 4 02001 Gospodarka leśna 4 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 600 Transport i łączność 13 101,00 60016 Drogi publiczne gminne 13 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 13 101,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 58 404,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 404,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 392,00 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 58 012,00 750 Administracja publiczna 41 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41 00 5 Strona 1 z 9
0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 3 00 z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 10 846 612,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 20 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 20 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 3 520 15 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 356 936,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 19 628,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 54 766,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 60 12 Wpływy z podatku od czynności 0500 25 00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 20 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 3 50 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 2 453 656,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 249 873,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 867 477,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 97 17 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 125 136,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 100 00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 8 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 6 00 tytułu podatków i opłat Strona 2 z 9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 175 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 128 00 napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 4 677 806,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 4 547 806,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 130 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 15 889 676,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 9 069 344,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 069 344,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 429 037,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 429 037,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 391 295,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 391 295,00 801 Oświata i wychowanie 968 648,00 80101 Szkoły podstawowe 44 208,00 0690 Wpływy z różnych opłat 27 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 698,00 0830 Wpływy z usług 24 19 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 130 822,00 podstawowych Strona 3 z 9
0830 Wpływy z usług 8 892,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 121 93 80104 Przedszkola 396 483,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 88 80 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 117 153,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 190 43 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 369 36 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 144 90 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 224 40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 80195 Pozostała działalność 27 775,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 27 775,00 852 Pomoc społeczna 554 60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 18 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 18 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 138 60 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 60 Strona 4 z 9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 135 00 85216 Zasiłki stałe 164 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 164 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 100 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 134 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 134 00 855 Rodzina 19 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 19 00 społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 19 00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 023 20 90002 Gospodarka odpadami 988 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 982 50 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 4 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 1 50 tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 35 00 środowiska Strona 5 z 9
0690 Wpływy z różnych opłat 35 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 20 środków z opłat produktowych 0690 Wpływy z różnych opłat 20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 145 972,00 145 972,00 92195 Pozostała działalność 145 972,00 145 972,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 145 972,00 bieżące razem: 29 564 213,00 145 972,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 702 612,00 1 702 612,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 702 612,00 1 702 612,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 702 612,00 600 Transport i łączność 27 679,00 27 679,00 60016 Drogi publiczne gminne 27 679,00 27 679,00 Strona 6 z 9
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 27 679,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 63 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 63 00 nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 14 00 przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 14 00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 899 715,00 1 899 715,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 899 715,00 1 899 715,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 399 79 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 499 925,00 majątkowe razem: 3 707 006,00 3 630 006,00 Strona 7 z 9
Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 750 Administracja publiczna 55 10 4 75011 Urzędy wojewódzkie 55 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 55 10 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 158,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 158,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 158,00 852 Pomoc społeczna 27 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 27 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 00 855 Rodzina 11 417 00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 932 00 5 Strona 8 z 9
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 932 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 485 00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 485 00 bieżące razem: 11 501 258,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 44 772 477,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 775 978,00 Strona 9 z 9
Plan wydatków budżetowych na 2018 r zał. Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Poroz. z JST 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 600 Transport i łączność 1 003 610,76 1 003 610,76 1 003 610,76 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 003 610,76 1 003 610,76 1 003 610,76 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 003 610,76 1 003 610,76 1 003 610,76 Wydatki razem: 1 003 610,76 1 003 610,76 1 003 610,76 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 523 763,02 117 00 117 00 117 00 4 406 763,02 4 406 763,02 2 672 772,02 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 426 763,02 20 00 20 00 20 00 4 406 763,02 4 406 763,02 2 672 772,02 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 733 991,00 1 733 991,00 1 733 991,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 702 612,00 1 702 612,00 1 702 612,00 1 702 612,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 970 160,02 970 160,02 970 160,02 970 160,02 01030 Izby rolnicze 17 00 17 00 17 00 17 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 00 17 00 17 00 17 00 01095 Pozostała działalność 80 00 80 00 80 00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 600 Transport i łączność 6 769 398,12 652 848,45 652 848,45 652 848,45 6 116 549,67 6 116 549,67 100 00 60016 Drogi publiczne gminne 6 709 549,67 593 00 593 00 593 00 6 116 549,67 6 116 549,67 100 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 13 00 13 00 13 00 4270 Zakup usług remontowych 550 00 550 00 550 00 550 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 Strona 1 z 14
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 016 549,67 6 016 549,67 6 016 549,67 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 679,00 27 679,00 27 679,00 27 679,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 321,00 72 321,00 72 321,00 72 321,00 60095 Pozostała działalność 59 848,45 59 848,45 59 848,45 59 848,45 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 49 848,45 49 848,45 49 848,45 49 848,45 700 Gospodarka mieszkaniowa 492 544,69 468 764,00 468 764,00 468 764,00 23 780,69 23 780,69 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 492 544,69 468 764,00 468 764,00 468 764,00 23 780,69 23 780,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4270 Zakup usług remontowych 380 00 380 00 380 00 380 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4480 Podatek od nieruchomości 764,00 764,00 764,00 764,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 780,69 23 780,69 23 780,69 710 Działalność usługowa 90 00 90 00 90 00 90 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 71095 Pozostała działalność 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 750 Administracja publiczna 4 551 392,36 4 529 392,36 4 228 614,16 3 269 764,16 958 85 300 778,20 22 00 22 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 169 778,20 169 778,20 7 00 7 00 162 778,20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 162 778,20 162 778,20 162 778,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 226 853,16 3 204 853,16 3 199 853,16 2 515 853,16 684 00 5 00 22 00 22 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 953 214,00 1 953 214,00 1 953 214,00 1 953 214,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 316,00 155 316,00 155 316,00 155 316,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 363 494,16 363 494,16 363 494,16 363 494,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 429,00 36 429,00 36 429,00 36 429,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 40 7 40 7 40 7 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 00 100 00 100 00 100 00 4260 Zakup energii 32 00 32 00 32 00 32 00 4270 Zakup usług remontowych 250 00 250 00 250 00 250 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 Strona 2 z 14
4300 Zakup usług pozostałych 200 00 200 00 200 00 200 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 00 14 00 14 00 14 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 13 00 13 00 13 00 13 00 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44 50 44 50 44 50 44 50 25 00 25 00 25 00 25 00 22 00 22 00 22 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80 00 80 00 80 00 80 00 4190 Nagrody konkursowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 43 00 43 00 43 00 43 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 847 961,00 terytorialnego 847 961,00 846 961,00 676 911,00 170 05 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 535 221,00 535 221,00 535 221,00 535 221,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 707,00 33 707,00 33 707,00 33 707,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 427,00 94 427,00 94 427,00 94 427,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 556,00 8 556,00 8 556,00 8 556,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 00 57 00 57 00 57 00 4260 Zakup energii 6 25 6 25 6 25 6 25 4270 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 77 00 77 00 77 00 77 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 60 1 60 1 60 1 60 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 70 11 70 11 70 11 70 5 00 5 00 5 00 5 00 75095 Pozostała działalność 226 80 226 80 94 80 77 00 17 80 132 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 132 00 132 00 132 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 77 00 77 00 77 00 77 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 2 80 2 80 2 80 2 80 Strona 3 z 14
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 00 7 00 7 00 7 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 838 782,76 449 782,76 424 782,76 95 782,76 329 00 25 00 389 00 389 00 75405 Komendy powiatowe Policji 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 814 782,76 444 782,76 419 782,76 95 782,76 324 00 25 00 370 00 370 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 00 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 755,33 3 755,33 3 755,33 3 755,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 227,43 227,43 227,43 227,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 91 80 91 80 91 80 91 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 00 80 00 80 00 80 00 4260 Zakup energii 80 00 80 00 80 00 80 00 4270 Zakup usług remontowych 100 00 100 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 13 00 13 00 13 00 13 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 00 370 00 370 00 75495 Pozostała działalność 19 00 19 00 19 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 00 19 00 19 00 757 Obsługa długu publicznego 90 00 90 00 90 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 90 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 90 00 90 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 90 00 90 00 90 00 758 Różne rozliczenia 550 00 550 00 550 00 550 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 550 00 550 00 550 00 550 00 4810 Rezerwy 550 00 550 00 550 00 550 00 801 Oświata i wychowanie 15 244 275,00 15 244 275,00 14 662 466,00 11 874 373,00 2 788 093,00 581 809,00 80101 Szkoły podstawowe 7 656 989,00 7 656 989,00 7 303 592,00 6 543 599,00 759 993,00 353 397,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 345 597,00 345 597,00 345 597,00 3050 Zasądzone renty 7 80 7 80 7 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 054 787,00 5 054 787,00 5 054 787,00 5 054 787,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 402 422,00 402 422,00 402 422,00 402 422,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 974 59 974 59 974 59 974 59 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 00 100 00 100 00 100 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 80 11 80 11 80 11 80 Strona 4 z 14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 00 160 00 160 00 160 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 49 00 49 00 49 00 49 00 4260 Zakup energii 130 00 130 00 130 00 130 00 4270 Zakup usług remontowych 57 50 57 50 57 50 57 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 20 4 20 4 20 4 20 4300 Zakup usług pozostałych 56 00 56 00 56 00 56 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 00 13 00 13 00 13 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 90 2 90 2 90 2 90 4430 Różne opłaty i składki 7 601,00 7 601,00 7 601,00 7 601,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 275 522,00 275 522,00 275 522,00 275 522,00 4480 Podatek od nieruchomości 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 77 3 77 3 77 3 77 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 637 549,00 637 549,00 614 381,00 532 843,00 81 538,00 23 168,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 168,00 23 168,00 23 168,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420 00 420 00 420 00 420 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 268,00 30 268,00 30 268,00 30 268,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 575,00 77 575,00 77 575,00 77 575,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 1 20 1 20 1 20 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 00 45 00 45 00 45 00 25 338,00 25 338,00 25 338,00 25 338,00 80104 Przedszkola 1 813 246,00 1 813 246,00 1 734 922,00 1 461 533,00 273 389,00 78 324,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 78 324,00 78 324,00 78 324,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 147 00 1 147 00 1 147 00 1 147 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 533,00 77 533,00 77 533,00 77 533,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213 00 213 00 213 00 213 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 51 00 51 00 51 00 51 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 29 1 29 1 29 1 29 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 16 00 16 00 16 00 Strona 5 z 14
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 90 00 90 00 90 00 90 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 33 1 33 1 33 1 33 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 269,00 68 269,00 68 269,00 68 269,00 80110 Gimnazja 2 229 866,00 2 229 866,00 2 128 866,00 1 868 524,00 260 342,00 101 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101 00 101 00 101 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 422 00 1 422 00 1 422 00 1 422 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 941,00 134 941,00 134 941,00 134 941,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 275 00 275 00 275 00 275 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 583,00 36 583,00 36 583,00 36 583,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 120 00 120 00 120 00 120 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 04 1 04 1 04 1 04 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 50 3 50 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 1 70 1 70 1 70 1 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 102,00 70 102,00 70 102,00 70 102,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 775 358,00 775 358,00 772 658,00 253 453,00 519 205,00 2 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 70 2 70 2 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 00 199 00 199 00 199 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 453,00 13 453,00 13 453,00 13 453,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 00 36 00 36 00 36 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 00 110 00 110 00 110 00 4270 Zakup usług remontowych 60 00 60 00 60 00 60 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 70 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 330 00 330 00 330 00 330 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 405,00 405,00 405,00 405,00 4430 Różne opłaty i składki 6 30 6 30 6 30 6 30 4440 4500 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 80 4 80 4 80 4 80 6 50 6 50 6 50 6 50 50 50 50 50 Strona 6 z 14
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 72 005,00 72 005,00 72 005,00 72 005,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71 505,00 71 505,00 71 505,00 71 505,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 907 311,00 907 311,00 905 081,00 451 021,00 454 06 2 23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 23 2 23 2 23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 357 00 357 00 357 00 357 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 694,00 27 694,00 27 694,00 27 694,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 327,00 60 327,00 60 327,00 60 327,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4220 Zakup środków żywności 369 36 369 36 369 36 369 36 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 60 16 60 16 60 16 60 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 385,00 4 385,00 4 23 4 074,00 156,00 155,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 155,00 155,00 155,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 264,00 3 264,00 3 264,00 3 264,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 12 12 12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 60 60 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 9 9 9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156,00 156,00 156,00 156,00 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 283 659,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 283 659,00 276 479,00 226 988,00 49 491,00 7 18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 18 7 18 7 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 306,00 182 306,00 182 306,00 182 306,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 035,00 9 035,00 9 035,00 9 035,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 504,00 31 504,00 31 504,00 31 504,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 143,00 4 143,00 4 143,00 4 143,00 4190 Nagrody konkursowe 108,00 108,00 108,00 108,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 15 14 15 14 15 14 15 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 3 921,00 3 921,00 3 921,00 3 921,00 Strona 7 z 14
4270 Zakup usług remontowych 2 953,00 2 953,00 2 953,00 2 953,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 642,00 1 642,00 1 642,00 1 642,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 246,00 246,00 246,00 246,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 4430 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 001,00 6 001,00 6 001,00 6 001,00 30 30 30 30 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 86 034,00 86 034,00 83 53 69 10 14 43 2 504,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 504,00 2 504,00 2 504,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 00 53 00 53 00 53 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 80 4 80 4 80 4 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 10 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 30 1 30 1 30 1 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 45 1 45 1 45 1 45 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 2 40 2 40 2 40 2 40 4270 Zakup usług remontowych 80 80 80 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 10 10 10 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 2 48 2 48 2 48 2 48 80195 Pozostała działalność 777 873,00 777 873,00 766 722,00 463 238,00 303 484,00 11 151,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 151,00 11 151,00 11 151,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 358 745,00 358 745,00 358 745,00 358 745,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 498,00 24 498,00 24 498,00 24 498,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 995,00 62 995,00 62 995,00 62 995,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 00 6 00 6 00 6 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 00 11 00 11 00 11 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4260 Zakup energii 80 00 80 00 80 00 80 00 Strona 8 z 14
4270 Zakup usług remontowych 30 50 30 50 30 50 30 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 90 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 16 00 16 00 16 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 136 684,00 136 684,00 136 684,00 136 684,00 40 40 40 40 851 Ochrona zdrowia 128 00 128 00 38 00 20 00 18 00 90 00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 124 00 124 00 34 00 20 00 14 00 90 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 90 00 90 00 90 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 50 4 50 4 50 4 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 6 50 6 50 6 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 852 Pomoc społeczna 1 710 733,00 1 710 733,00 1 191 783,00 700 671,00 491 112,00 518 95 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 8 20 rodzinie 8 20 8 20 8 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 18 00 18 00 18 00 18 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 00 18 00 18 00 18 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 501 50 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 501 50 341 50 341 50 160 00 3110 Świadczenia społeczne 160 00 160 00 160 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 341 50 341 50 341 50 341 50 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 00 10 00 10 00 3110 Świadczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 85216 Zasiłki stałe 164 00 164 00 164 00 3110 Świadczenia społeczne 164 00 164 00 164 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 700 469,00 700 469,00 699 069,00 630 826,00 68 243,00 1 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 40 1 40 1 40 Strona 9 z 14
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 477 296,00 477 296,00 477 296,00 477 296,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 535,00 39 535,00 39 535,00 39 535,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 636,00 91 636,00 91 636,00 91 636,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 859,00 12 859,00 12 859,00 12 859,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 50 9 50 9 50 9 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 13 00 13 00 13 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 50 3 50 3 50 3 50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 20 14 20 14 20 14 20 4410 Podróże służbowe krajowe 5 50 5 50 5 50 5 50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 043,00 13 043,00 13 043,00 13 043,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 188 55 188 55 5 00 5 00 183 55 3110 Świadczenia społeczne 183 55 183 55 183 55 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 85295 Pozostała działalność 120 014,00 120 014,00 120 014,00 69 845,00 50 169,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 00 56 00 56 00 56 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 699,00 2 699,00 2 699,00 2 699,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 194,00 8 194,00 8 194,00 8 194,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 952,00 1 952,00 1 952,00 1 952,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 16 00 16 00 16 00 16 00 4300 Zakup usług pozostałych 18 00 18 00 18 00 18 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 612,00 1 612,00 1 612,00 1 612,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 564 91 564 91 498 977,00 466 877,00 32 10 65 933,00 85401 Świetlice szkolne 532 91 532 91 498 977,00 466 877,00 32 10 33 933,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 933,00 33 933,00 33 933,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360 00 360 00 360 00 360 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 877,00 27 877,00 27 877,00 27 877,00 Strona 10 z 14
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 00 70 00 70 00 70 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 00 9 00 9 00 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 80 28 80 28 80 28 80 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 32 00 socjalnym 32 00 32 00 3240 Stypendia dla uczniów 32 00 32 00 32 00 855 Rodzina 26 333,00 26 333,00 26 333,00 18 837,00 7 496,00 85504 Wspieranie rodziny 21 333,00 21 333,00 21 333,00 18 837,00 2 496,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 60 11 60 11 60 11 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 448,00 2 448,00 2 448,00 2 448,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 199,00 4 199,00 4 199,00 4 199,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 59 59 59 59 4410 Podróże służbowe krajowe 1 31 1 31 1 31 1 31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 00 5 00 5 00 5 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 00 5 00 5 00 5 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 456 20 1 356 50 1 356 50 93 707,00 1 262 793,00 2 099 70 2 099 70 1 999 70 90002 Gospodarka odpadami 982 50 982 50 982 50 93 707,00 888 793,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 00 60 00 60 00 60 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 00 16 00 16 00 16 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 115,00 11 115,00 11 115,00 11 115,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 592,00 1 592,00 1 592,00 1 592,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 881 014,51 881 014,51 881 014,51 881 014,51 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778,49 1 778,49 1 778,49 1 778,49 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 90003 Oczyszczanie miast i wsi 74 00 74 00 74 00 74 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 999 70 1 999 70 1 999 70 1 999 70 Strona 11 z 14
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 399 79 1 399 79 1 399 79 1 399 79 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 599 91 599 91 599 91 599 91 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 00 300 00 300 00 300 00 100 00 100 00 4260 Zakup energii 250 00 250 00 250 00 250 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 943 034,85 843 034,85 126,00 126,00 615 00 227 908,85 100 00 100 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 465 00 365 00 365 00 100 00 100 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 365 00 365 00 365 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 92116 Biblioteki 250 00 250 00 250 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 250 00 250 00 250 00 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej 92127 126,00 oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 126,00 126,00 126,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 126,00 126,00 126,00 126,00 92195 Pozostała działalność 227 908,85 227 908,85 227 908,85 4277 Zakup usług remontowych 145 972,00 145 972,00 145 972,00 4279 Zakup usług remontowych 81 936,85 81 936,85 81 936,85 926 Kultura fizyczna 837 434,40 15 00 15 00 15 00 822 434,40 822 434,40 92695 Pozostała działalność 837 434,40 15 00 15 00 15 00 822 434,40 822 434,40 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 735 598,34 735 598,34 735 598,34 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 86 836,06 86 836,06 86 836,06 Wydatki razem: 40 816 801,20 26 836 573,42 24 321 194,37 16 540 011,92 7 781 182,45 705 00 1 492 470,20 227 908,85 90 00 13 980 227,78 13 980 227,78 4 772 472,02 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Zlecone 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna 55 10 55 10 55 10 55 10 75011 Urzędy wojewódzkie 55 10 55 10 55 10 55 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 09 40 09 40 09 40 09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 00 6 00 6 00 6 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 881,00 7 881,00 7 881,00 7 881,00 Strona 12 z 14
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 129,00 1 129,00 1 129,00 1 129,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 158,00 2 158,00 2 158,00 2 158,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 158,00 kontroli i ochrony prawa 2 158,00 2 158,00 2 158,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 158,00 2 158,00 2 158,00 2 158,00 852 Pomoc społeczna 27 00 27 00 27 00 27 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 27 00 27 00 27 00 27 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 00 27 00 27 00 27 00 855 Rodzina 11 417 00 11 417 00 292 34 228 982,00 63 358,00 11 124 66 85501 Świadczenie wychowawcze 7 932 00 7 932 00 123 568,00 86 696,00 36 872,00 7 808 432,00 3110 Świadczenia społeczne 7 808 432,00 7 808 432,00 7 808 432,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 20 67 20 67 20 67 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 10 5 10 5 10 5 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 624,00 12 624,00 12 624,00 12 624,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 10 1 10 1 10 1 10 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 10 11 10 11 10 11 10 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 00 2 00 2 00 2 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 485 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 485 00 168 772,00 142 286,00 26 486,00 3 316 228,00 3110 Świadczenia społeczne 3 316 228,00 3 316 228,00 3 316 228,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 00 56 00 56 00 56 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 813,00 3 813,00 3 813,00 3 813,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 154,00 81 154,00 81 154,00 81 154,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 319,00 1 319,00 1 319,00 1 319,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 40 1 40 1 40 1 40 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 10 11 10 11 10 11 10 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 Strona 13 z 14
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 50 1 50 1 50 1 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 Wydatki razem: 11 501 258,00 11 501 258,00 376 598,00 284 082,00 92 516,00 11 124 66 Strona 14 z 14
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r zał. Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 406 763,02 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 406 763,02 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 733 991,00 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Piątnica 100 00 Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża 1 633 991,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 702 612,00 Budowa stacji uzdatniania wody na działce nr 138/2,22 oraz 25 we wsi Jeziorko wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 1 702 612,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 970 160,02 Budowa stacji uzdatniania wody na działce nr 138/2,22 oraz 25 we wsi Jeziorko wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 970 160,02 600 Transport i łączność 6 116 549,67 60016 Drogi publiczne gminne 6 116 549,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 016 549,67 Budowa placu manewrowego Piątnica ul.cmentarna 400 00 Budowa placu manewrowego Żelechy 250 00 Dokumentacja i utwardzenie pobocza pasa drogowego ul.górna Drozdowo Strona 1 z 2 21 549,67 Dokumentacja przebudowy dróg gminnych Kisielnica 5 00 Przebudowa ciągu drogowego w m.czarnocin (nr działki 244,415) 200 00 Przebudowa drogi gminnej Kalinowo dz. nr 544 400 00 Przebudowa drogi gminnej Kownaty 100 00 Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko 1 000 00 Przebudowa drogi gminnej Piątnica ul.sadowa 400 00 Przebudowa drogi gminnej ul.ogrodowa w Piątnicy 200 00 Przebudowa drogi gminnej w m. Murawy 300 00 Przebudowa drogi gminnej w m.zabawka 500 00 Przebudowa drogi Stary Cydzyn -Budy Mikołajka 1 000 00 Przebudowa drogi w m. Nowe Krzewo 1 240 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 679,00 Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia 27 679,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 321,00 Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia 72 321,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 23 780,69 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23 780,69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 780,69 Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku wielofunkcyjnego Górki Sypniewo 8 00 Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego Guty (kostka brukowa) 10 012,34 Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego Kisielnica (kostka brukowa) 5 768,35 750 Administracja publiczna 22 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 00 Zakup komputerów 22 00