UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, ary 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie 30 417 00 zł, a) w kwocie 28 373 263,30 zł, b) majątkowe w kwocie 2 043 746,70 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie 33 737 00 zł z tego : a) w kwocie 26 823 185,00 zł, b) majątkowe w kwocie 6 913 815,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 4. Ustala się związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. 5. Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2019 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5. 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 320 00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami: 1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 450 00 zł oraz kredytów w wysokości 1 660 00 zł, 2) z tytułu wolnych środków, o w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 210 00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 493 812,12 zł z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 280 00 zł, w tym: a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 100 00 zł, b) pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 350 00 zł, c) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 660 00 zł, d) ) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 170 00 zł, 2) wolnych środków, o w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 213 812,12 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (rozchody). 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 173 812,12 zł z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 338 55 zł, 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 835 262,12 zł, Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 1

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (rozchody). 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000 zł. 5. Ustala się limit zobowiązań : 1) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w 2 ust. 2 pkt 1, lit.a i lit.b, 2) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w 2 ust. 2 pkt 1, lit.c, 3) na zaciągnięcie kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty określonej w 2 ust. 2 pkt 1, lit.d. 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120 00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 75 00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7. 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 8. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 9. 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz związane z realizacją zadań Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 10. 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami. 4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w ramach działu oraz bez możliwości wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji. 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 2

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów Waldemar Zbytek Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 3

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł./ Dział Rozdział Treść podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 448 000 0 1 Samorządowa instytucja kultury 375 000 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie 225 000 921 92116 2480 Biblioteki 150 000 2 Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy 73 000 801 80104 2310 Dotacje celowe przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty) 73 000 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania - podmiotu 831 000 130 000 801 80104 2540 801 80106 2540 801 80149 2540 851 85153 2830 851 85154 2830 Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek","Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów 530 000 0 131 000 0 130 000 0 10 000 30 000 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 1

1 2 3 4 5 6 854 85404 2540 854 85415 2360 921 92109 2820 926 92605 2830 Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty 40 000 Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym na podstawie art. 221 10 000 u.f.p tj. Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 20 000 na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja 60 000 przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Ogółem 1 279 000 130 000 Ogółem udzielone dotacje 1 409 000 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 2

Tabela Nr 2 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2019 rok w złotych Dział Rozdział 1 2 010 01010 600 60016 700 70005 750 75011 Nazwa Plan ogółem 3 4 5 Rolnictwo i łowiectwo 607 00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 607 00 0830 Wpływy z usług 605 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0490 Transport i łączność 37 00 Drogi publiczne gminne 37 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 33 00 odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług 4 00 Gospodarka mieszkaniowa 264 50 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 264 50 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 57 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 165 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 00 Administracja publiczna 60 258,00 Urzędy wojewódzkie 60 258,00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 1

751 756 75101 75601 75615 75616 2010 2010 0350 0910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 258,00 1 367,00 1 367,00 1 367,00 9 316 543,00 21 10 21 00 10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 2 438 841,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 320 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 50 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 10 30 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 55 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 541,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 1 697 50 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 850 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 280 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 65 00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 2

758 75618 75621 75801 75807 75814 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 280 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 155 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 50 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 115 00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 0480 0010 0020 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 90 00 5 044 102,00 5 022 102,00 22 00 Różne rozliczenia 9 402 082,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 749 736,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 749 736,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 557 346,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 557 346,00 Różne rozliczenia finansowe 95 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 90 00 801 80104 Oświata i wychowanie 784 00 Przedszkola 519 00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 3

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 145 00 0830 Wpływy z usług 4 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 300 00 852 80106 80148 85213 2310 2310 0670 2010 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień 70 00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego 20 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień 20 00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Stołówki szkolne i przedszkolne 245 00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 245 00 wychowania przedszkolnego Pomoc społeczna 235 05 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 14 00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11 00 85216 Zasiłki stałe 86 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 86 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 86 80 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 4

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 86 80 85228 85230 2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 8 00 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania 29 25 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 29 25 855 85501 85502 2060 Rodzina 6 891 00 Świadczenie wychowawcze 4 656 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia 4 656 00 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 056 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 051 00 5 00 85504 Wspieranie rodziny 179 00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 5

900 926 90001 90002 90019 90020 90026 92601 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 179 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 754 463,30 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 331 463,30 0830 Wpływy z usług 330 763,30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 0490 Gospodarka odpadami komunalnymi 400 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 400 00 odrębnych ustaw Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 00 0690 Wpływy z różnych opłat 18 00 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 00 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 3 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 00 0910 0750 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 Kultura fizyczna 20 00 Obiekty sportowe 20 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 20 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze razem: 28 373 263,30 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 6

600 60016 majątkowe Transport i łączność 139 50 139 50 Drogi publiczne gminne 139 50 139 50 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 139 50 700 758 801 70005 75814 80101 0770 6330 Gospodarka mieszkaniowa 300 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 300 00 nieruchomości Różne rozliczenia 37 00 Różne rozliczenia finansowe 37 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 37 00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Oświata i wychowanie 1 565 236,70 1 525 236,70 Szkoły podstawowe 1 565 236,70 1 525 236,70 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 525 236,70 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 40 00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 7

900 90001 6290 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 2 00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: 2 043 736,70 1 664 736,70 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 30 417 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 664 736,70 środków, o pkt 2 i 3 Strona 8 z 8 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 8

Tabela Nr 2 budżetu Gminy Stanisławów na rok 2019 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 442 35 330 35 330 15 63 50 266 65 20 112 00 112 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 410 35 298 35 298 15 63 50 234 65 20 112 00 112 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 30 50 30 50 30 50 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 80 3 80 3 80 3 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 30 9 30 9 30 9 30 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4210 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 65 00 65 00 65 00 65 00 4270 Zakup usług remontowych 80 00 80 00 80 00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35 35 35 35 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 45 00 45 00 45 00 45 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 30 1 30 1 30 1 30 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 112 00 112 00 112 00 Z tego: obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 01022 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w 25 00 25 00 25 00 25 00 tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 01095 Pozostała działalność 7 00 7 00 7 00 7 00 Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 7 00 7 00 7 00 7 00 rolnego 600 Transport i łączność 1 459 00 871 00 871 00 4 00 867 00 588 00 588 00 225 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 150 00 150 00 150 00 150 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 309 00 721 00 721 00 4 00 717 00 588 00 588 00 225 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 25 00 25 00 25 00 25 00 4270 Zakup usług remontowych 584 00 584 00 584 00 584 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 1

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 363 00 363 00 363 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 85 50 85 50 85 50 85 50 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 139 50 139 50 139 50 139 50 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 700 Gospodarka mieszkaniowa 46 221,00 46 221,00 46 221,00 46 221,00 Gospodarka gruntami i 70005 24 221,00 24 221,00 24 221,00 24 221,00 nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 20 221,00 20 221,00 20 221,00 20 221,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 00 4 00 4 00 4 00 70095 Pozostała działalność 22 00 22 00 22 00 22 00 4210 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 710 Działalność usługowa 84 30 84 30 84 30 2 00 82 30 Plany zagospodarowania 71004 83 50 83 50 83 50 2 00 81 50 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 71035 Cmentarze 80 80 80 80 4210 80 80 80 80 750 Administracja publiczna 3 208 308,00 3 208 308,00 3 149 808,00 2 605 23 544 578,00 58 50 75011 Urzędy wojewódzkie 60 258,00 60 258,00 60 258,00 50 23 10 028,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 00 40 00 40 00 40 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 20 7 20 7 20 7 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 03 1 03 1 03 1 03 4210 5 028,00 5 028,00 5 028,00 5 028,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45 80 45 80 9 80 9 80 36 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 36 00 36 00 36 00 4210 5 00 5 00 5 00 5 00 4220 Zakup środków żywności 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 30 1 30 1 30 1 30 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 2

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 044 25 3 044 25 3 039 75 2 555 00 484 75 4 50 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 50 4 50 4 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 00 145 00 145 00 145 00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 38 00 38 00 38 00 38 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 348 00 348 00 348 00 348 00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 00 49 00 49 00 49 00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób 7 50 7 50 7 50 7 50 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 00 65 00 65 00 65 00 4190 Nagrody konkursowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 95 00 95 00 95 00 95 00 4220 Zakup środków żywności 7 00 7 00 7 00 7 00 4260 Zakup energii 38 00 38 00 38 00 38 00 4270 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 195 00 195 00 195 00 195 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29 00 29 00 29 00 29 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 00 47 00 47 00 47 00 4480 Podatek od nieruchomości 95 95 95 95 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu 30 30 30 30 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 00 10 00 10 00 10 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4 00 4 00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 21 00 21 00 21 00 21 00 korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 75095 Pozostała działalność 34 00 34 00 16 00 16 00 18 00 Różne na rzecz osób 3030 18 00 18 00 18 00 fizycznych 4430 Różne opłaty i składki 16 00 16 00 16 00 16 00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 3

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 367,00 1 367,00 1 367,00 1 367,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 1 367,00 1 367,00 1 367,00 1 367,00 ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 1 367,00 1 367,00 1 367,00 1 367,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 395 00 295 00 249 00 16 60 232 40 46 00 100 00 100 00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 75404 Komendy wojewódzkie Policji 1 00 1 00 1 00 1 00 Wpłaty jednostek na 2300 1 00 1 00 1 00 1 00 państwowy fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 393 00 293 00 247 00 16 00 231 00 46 00 100 00 100 00 Różne na rzecz osób 3030 46 00 46 00 46 00 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 00 16 00 16 00 16 00 4210 93 00 93 00 93 00 93 00 4260 Zakup energii 44 00 44 00 44 00 44 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 28 00 28 00 28 00 28 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów 100 00 100 00 100 00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 00 1 00 1 00 60 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 60 60 60 4210 40 40 40 40 757 Obsługa długu publicznego 260 00 260 00 260 00 Obsługa papierów 75702 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 260 00 260 00 260 00 terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę 260 00 260 00 260 00 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 195 00 195 00 195 00 195 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 195 00 195 00 195 00 195 00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 4

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4810 Rezerwy 195 00 195 00 195 00 195 00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 801 Oświata i wychowanie 16 502 653,00 10 662 653,00 9 499 688,00 7 288 842,00 2 210 846,00 864 00 298 965,00 5 840 00 5 840 00 2 000 00 80101 Szkoły podstawowe 8 573 385,00 6 333 385,00 6 111 74 4 921 455,00 1 190 285,00 221 645,00 2 240 00 2 240 00 2 000 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 221 645,00 221 645,00 221 645,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 828 948,00 3 828 948,00 3 828 948,00 3 828 948,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 280 50 280 50 280 50 280 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 234,00 700 234,00 700 234,00 700 234,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 106 773,00 106 773,00 106 773,00 106 773,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 400 00 400 00 400 00 400 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 50 15 50 15 50 15 50 4260 Zakup energii 371 00 371 00 371 00 371 00 4270 Zakup usług remontowych 70 00 70 00 70 00 70 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 104 00 104 00 104 00 104 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 70 7 70 7 70 7 70 4430 Różne opłaty i składki 11 50 11 50 11 50 11 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200 585,00 200 585,00 200 585,00 200 585,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 240 00 240 00 240 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 525 236,70 1 525 236,70 1 525 236,70 1 525 236,70 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 474 763,30 474 763,30 474 763,30 474 763,30 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 871 688,00 871 688,00 831 262,00 783 604,00 47 658,00 40 426,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 426,00 40 426,00 40 426,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 55 609 55 609 55 609 55 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 30 39 30 39 30 39 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 866,00 117 866,00 117 866,00 117 866,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 888,00 16 888,00 16 888,00 16 888,00 4210 10 00 10 00 10 00 10 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 45 45 45 45 4410 Podróże służbowe krajowe 45 45 45 45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 758,00 30 758,00 30 758,00 30 758,00 80104 Przedszkola 4 993 222,00 1 393 222,00 771 098,00 534 649,00 236 449,00 603 00 19 124,00 3 600 00 3 600 00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 5

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 73 00 73 00 73 00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki 530 00 530 00 530 00 systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 124,00 19 124,00 19 124,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 414 855,00 414 855,00 414 855,00 414 855,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 40 28 40 28 40 28 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 066,00 79 066,00 79 066,00 79 066,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 328,00 11 328,00 11 328,00 11 328,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 40 00 40 00 40 00 40 00 4220 Zakup środków żywności 146 00 146 00 146 00 146 00 4260 Zakup energii 17 00 17 00 17 00 17 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 8 50 8 50 8 50 8 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 949,00 21 949,00 21 949,00 21 949,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600 00 3 600 00 3 600 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 131 00 131 00 131 00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki 131 00 131 00 131 00 systemu oświaty 80110 Gimnazja 444 747,00 444 747,00 430 577,00 412 534,00 18 043,00 14 17 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 17 14 17 14 17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 28 295 28 295 28 295 28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 475,00 47 475,00 47 475,00 47 475,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 034,00 61 034,00 61 034,00 61 034,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 745,00 8 745,00 8 745,00 8 745,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 043,00 18 043,00 18 043,00 18 043,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 340 00 340 00 340 00 340 00 4300 Zakup usług pozostałych 340 00 340 00 340 00 340 00 Dokształcanie i doskonalenie 80146 29 507,00 29 507,00 29 507,00 29 507,00 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 29 507,00 29 507,00 29 507,00 29 507,00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 6

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 706 85 706 85 706 85 387 946,00 318 904,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 303 091,00 303 091,00 303 091,00 303 091,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 415,00 21 415,00 21 415,00 21 415,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 49 55 49 55 49 55 49 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 95 7 95 7 95 7 95 4210 48 00 48 00 48 00 48 00 4220 Zakup środków żywności 223 00 223 00 223 00 223 00 4260 Zakup energii 27 00 27 00 27 00 27 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 75 75 75 75 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 154,00 12 154,00 12 154,00 12 154,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 130 00 130 00 130 00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki 130 00 130 00 130 00 systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 252 254,00 252 254,00 248 654,00 248 654,00 3 60 młodzieży w szkołach podstawowych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 60 3 60 3 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 40 207 40 207 40 207 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 083,00 36 083,00 36 083,00 36 083,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 171,00 5 171,00 5 171,00 5 171,00 80195 Pozostała działalność 30 00 30 00 30 00 30 00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 30 00 30 00 30 00 30 00 świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 90 00 90 00 50 00 24 70 25 30 40 00 85153 Zwalczanie narkomanii 19 00 19 00 9 00 9 00 10 00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 7

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 10 00 10 00 10 00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00 9 00 9 00 9 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 00 71 00 41 00 15 70 25 30 30 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 30 00 30 00 30 00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia 4110 20 20 20 20 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 45 15 45 15 45 15 45 4210 9 00 9 00 9 00 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 60 60 60 60 korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 1 104 49 1 104 49 787 24 543 362,00 243 878,00 317 25 85202 Domy pomocy społecznej 175 00 175 00 175 00 175 00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 175 00 175 00 175 00 175 00 terytorialnego Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w 2 30 2 30 2 30 2 30 rodzinie 4210 70 70 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 30 30 30 30 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 50 50 50 50 telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 80 80 80 80 korpusu służby cywilnej Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 8

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy 15 00 15 00 15 00 15 00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 854 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 00 15 00 15 00 15 00 Zasiłki okresowe, celowe i 85214 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 141 00 141 00 141 00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne 141 00 141 00 141 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 00 4 00 4 00 3110 Świadczenia społeczne 4 00 4 00 4 00 85216 Zasiłki stałe 113 00 113 00 113 00 3110 Świadczenia społeczne 113 00 113 00 113 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 575 14 575 14 575 14 523 562,00 51 578,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 588,00 404 588,00 404 588,00 404 588,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 336,00 28 336,00 28 336,00 28 336,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 41 75 41 75 41 75 41 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 728,00 10 728,00 10 728,00 10 728,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 50 4 50 4 50 4 50 4210 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 50 9 50 9 50 9 50 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 10 078,00 10 078,00 10 078,00 10 078,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 8 00 8 00 8 00 8 00 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 19 80 19 80 19 80 19 80 opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 80 1 80 1 80 1 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 18 00 18 00 18 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 59 25 59 25 59 25 3110 Świadczenia społeczne 59 25 59 25 59 25 Edukacyjna opieka wychowawcza 488 893,00 488 893,00 411 333,00 392 494,00 18 839,00 50 00 27 56 85401 Świetlice szkolne 391 917,00 391 917,00 375 837,00 359 998,00 15 839,00 16 08 osobowe niezaliczone 3020 16 08 16 08 16 08 do wynagrodzeń Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 9

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278 097,00 278 097,00 278 097,00 278 097,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 401,00 20 401,00 20 401,00 20 401,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 793,00 53 793,00 53 793,00 53 793,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 707,00 7 707,00 7 707,00 7 707,00 4210 2 50 2 50 2 50 2 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 90 90 90 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 639,00 10 639,00 10 639,00 10 639,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 72 976,00 72 976,00 32 496,00 32 496,00 40 00 48 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki 40 00 40 00 40 00 systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 48 48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 10 27 10 27 10 27 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 716,00 4 716,00 4 716,00 4 716,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 68 68 68 Pomoc materialna dla uczniów 85415 21 00 21 00 10 00 11 00 o charakterze socjalnym Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań 10 00 10 00 10 00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3240 Stypendia dla uczniów 10 00 10 00 10 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 00 1 00 1 00 85495 Pozostała działalność 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 00 3 00 3 00 3 00 855 Rodzina 6 942 603,00 6 942 603,00 243 573,00 215 275,00 28 298,00 6 699 03 85501 Świadczenie wychowawcze 4 656 00 4 656 00 69 84 64 554,00 5 286,00 4 586 16 3110 Świadczenia społeczne 4 586 16 4 586 16 4 586 16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 704,00 50 704,00 50 704,00 50 704,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 239,00 3 239,00 3 239,00 3 239,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 289,00 9 289,00 9 289,00 9 289,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 322,00 1 322,00 1 322,00 1 322,00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 10

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4210 1 50 1 50 1 50 1 50 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4260 Zakup energii 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 60 60 60 60 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 051 00 2 051 00 111 53 107 544,00 3 986,00 1 939 47 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 939 47 1 939 47 1 939 47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 344,00 42 344,00 42 344,00 42 344,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 742,00 5 742,00 5 742,00 5 742,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 28 58 28 58 28 58 28 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 178,00 1 178,00 1 178,00 1 178,00 4210 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 80 80 80 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 20 1 20 1 20 1 20 korpusu służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 218 603,00 218 603,00 45 203,00 43 177,00 2 026,00 173 40 3110 Świadczenia społeczne 173 40 173 40 173 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 342,00 34 342,00 34 342,00 34 342,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 738,00 1 738,00 1 738,00 1 738,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 213,00 6 213,00 6 213,00 6 213,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 884,00 884,00 884,00 884,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 84 84 84 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 świadczeń socjalnych 85508 Rodziny zastępcze 2 00 2 00 2 00 2 00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 2 00 2 00 2 00 2 00 terytorialnego Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 11

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 15 00 15 00 15 00 15 00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 15 00 15 00 15 00 15 00 terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 849 285,00 1 644 00 1 639 50 341 00 1 298 50 4 50 205 285,00 205 285,00 20 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 628 00 607 00 604 50 201 10 403 40 2 50 21 00 21 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 2 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 00 159 00 159 00 159 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 20 11 20 11 20 11 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 00 27 00 27 00 27 00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 90 3 90 3 90 3 90 4210 35 00 35 00 35 00 35 00 4260 Zakup energii 105 00 105 00 105 00 105 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 210 00 210 00 210 00 210 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 13 00 13 00 13 00 13 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 90 3 90 3 90 3 90 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów 21 00 21 00 21 00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami 90002 400 00 400 00 400 00 400 00 komunalnymi 4210 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 397 00 397 00 397 00 397 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 139 00 139 00 137 00 131 90 5 10 2 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 90 101 90 101 90 101 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 70 7 70 7 70 7 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 30 19 30 19 30 19 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 1 50 1 50 1 50 1 50 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 12

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 60 2 60 2 60 2 60 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 00 20 00 20 00 20 00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 20 00 921 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 536 285,00 372 00 372 00 372 00 164 285,00 164 285,00 4260 Zakup energii 337 00 337 00 337 00 337 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 00 35 00 35 00 35 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 164 285,00 164 285,00 164 285,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 45 00 45 00 45 00 45 00 4210 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 90095 Pozostała działalność 81 00 81 00 81 00 8 00 73 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4210 26 00 26 00 26 00 26 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 18 00 18 00 18 00 18 00 4300 Zakup usług pozostałych 22 00 22 00 22 00 22 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 598 53 530 00 135 00 135 00 395 00 68 53 68 53 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 343 53 275 00 50 00 50 00 225 00 68 53 68 53 Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji 225 00 225 00 225 00 kultury 4210 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 16 00 16 00 16 00 16 00 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 68 53 68 53 68 53 92116 Biblioteki 150 00 150 00 150 00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji 150 00 150 00 150 00 kultury 92195 Pozostała działalność 105 00 105 00 85 00 85 00 20 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 20 00 20 00 20 00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 13