Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Dochody budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2016 rok Nazwa Plan na 2016 rok 1 2 3 4 5 020 Leśnictwo 5 000,00 02001 Gospodarka leśna 5 000,00 0750 5 000,00 600 Transport i łączność 329 043,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 329 043,00 2330 329 043,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 115 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 115 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 753 000,00 5 000,00 7 000,00 710 Działalność usługowa 15 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 750 Administracja publiczna 108 545,00 75011 Urzędy wojewódzkie 78 545,00 2010 2360 78 526,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000,00 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 19,00 20 000,00 10 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 2 307,00 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 307,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 307,00 gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 2010 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 14 786 486,00 poborem 200,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 0350 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 5 093 718,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 4 889 771,00 1 784,00 145 165,00 41 998,00 5 000,00 10 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 1 843 182,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 284 750,00 47 707,00 31 858,00 166 867,00 25 000,00 27 000,00 2 5 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 1 288 500,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0390 7 40 000,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 4 500,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 0690 Wpływy z różnych opłat 230 000,00 255 000,00 8 000,00 1 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 556 086,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 056 086,00 500 000,00 758 Różne rozliczenia 13 737 787,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 9 575 511,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 575 511,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 015 004,00 2920 3 015 004,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 846 377,00 846 377,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 300 895,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 300 895,00 801 Oświata i wychowanie 1 115 357,00 80101 Szkoły podstawowe 353 000,00 0750 200 000,00 3 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 73 080,00 2030 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Subwencje ogólne z budżetu państwa 2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73 080,00
80104 Przedszkola 689 277,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 81 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 148 000,00 0830 Wpływy z usług 2030 30 932,00 429 345,00 852 Pomoc społeczna 4 270 630,00 85202 Domy pomocy społecznej 28 948,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 948,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 919 729,00 społecznego 2010 3 885 728,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 34 001,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 18 602,00 społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 10 108,00 gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 8 494,00 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 18 829,00 rentowe 2030 18 829,00 85216 Zasiłki stałe 126 610,00 2030 126 610,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 62 277,00 2010 2030 5 458,00 56 819,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 225,00 0830 Wpływy z usług 2010 12 000,00 5 225,00 85295 Pozostała działalność 78 410,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 78 410,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 967 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 500,00 0830 Wpływy z usług 1 500,00 90002 Gospodarka odpadami 915 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 915 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat
90095 Pozostała działalność 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 bieżące razem: 36 452 855,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 majątkowe 020 Leśnictwo 800 000,00 02001 Gospodarka leśna 800 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 800 000,00 630 Turystyka 5 500 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 500 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 000 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 4 2 samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6309 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 7 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 63095 Pozostała działalność 500 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 500 000,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 044 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 044 100,00 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500,00 1 043 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 695 655,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 695 655,30 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 334 405,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 334 405,30 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 334 405,30 90095 Pozostała działalność 361 250,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 361 250,00 samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 807 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 807 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 807 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 807 500,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 807 500,00 majątkowe razem: 8 847 255,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 003 155,30 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 45 300 110,30 7 003 155,30 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2016 rok Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów na programy oraz wniesienie finansowane z wkładów do udziałem środków, o spółek prawa których mowa w art. 5 handlowego. ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 54 200,00 4 200,00 4 20 4 20 01030 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 20 1 20 01095 Pozostała działalność 53 000,00 3 000,00 3 00 3 00 020 Leśnictwo 569 800,00 569 800,00 569 80 569 80 02001 Gospodarka leśna 569 800,00 569 800,00 569 80 569 80 600 Transport i łączność 3 314 518,40 754 543,00 754 543,00 7 500,00 747 043,00 0,00 2 559 975,40 2 559 975,40 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 782 043,00 332 043,00 332 043,00 0,00 332 043,00 0,00 4 4 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 545 000,00 15 000,00 15 00 15 00 530 000,00 530 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 747 500,00 227 500,00 227 500,00 7 500,00 220 00 520 000,00 520 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 559 975,40 140 000,00 140 00 140 00 419 975,40 419 975,40 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 90 000,00 40 000,00 40 00 40 00 60095 Pozostała działalność 590 00 590 000,00 590 000,00 630 Turystyka 6 892 742,18 90 000,00 90 00 90 00 6 802 742,18 6 802 742,18 6 207 30 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 turystyki 5 672 300,00 65 000,00 65 00 65 00 5 607 300,00 5 607 300,00 5 257 300,00 0,00 63095 Pozostała działalność 1 220 442,18 25 000,00 25 00 25 00 1 195 442,18 1 195 442,18 9 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 391 146,97 591 146,97 591 146,97 0,00 591 146,97 0,00 800 000,00 800 000,00 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 1 391 146,97 591 146,97 591 146,97 0,00 591 146,97 0,00 800 000,00 800 000,00 710 Działalność usługowa 400 000,00 400 000,00 400 000,00 5 000,00 395 00 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 400 000,00 400 000,00 400 000,00 5 000,00 395 00 750 Administracja publiczna 5 054 852,00 4 899 852,00 4 601 076,00 3 177 676,00 1 423 40 298 776,00 0,00 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 78 526,00 78 526,00 78 526,00 78 526,00 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 powiatu) 191 000,00 191 000,00 5 00 5 00 186 00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) 4 415 326,00 4 260 326,00 4 232 550,00 3 089 150,00 1 143 40 27 776,00 0,00 155 000,00 155 000,00 Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 236 000,00 236 000,00 235 000,00 10 000,00 225 00 1 00 75095 Pozostała działalność 134 000,00 134 000,00 0,00 0,00 84 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 307,00 2 307,00 2 307,00 2 307,00 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 307,00 2 307,00 2 307,00 2 307,00 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 910,00 350 910,00 305 910,00 32 640,00 273 27 45 00 75405 Komendy powiatowe Policji 40 000,00 40 000,00 40 00 40 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 355 910,00 305 910,00 260 910,00 32 640,00 228 27 45 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 757 Obsługa długu publicznego 1 030 000,00 1 030 00 1 030 00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 1 030 000,00 1 030 00 1 030 00 0,00 samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 2 2 2 0,00 2 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 2 2 0,00 2 0,00 801 Oświata i wychowanie 12 626 512,76 12 626 512,76 9 779 855,00 7 943 690,00 1 836 165,00 2 628 157,76 218 50 80101 Szkoły podstawowe 6 035 960,40 6 035 960,40 4 354 494,00 3 358 322,00 996 172,00 1 571 466,40 110 00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 249 831,68 249 831,68 0,00 249 831,68 80104 Przedszkola 2 386 946,24 2 386 946,24 1 578 794,00 1 254 551,00 324 243,00 776 652,24 31 50 80110 Gimnazja 2 998 842,00 2 998 842,00 2 925 842,00 2 793 316,00 132 526,00 0,00 73 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 180 000,00 180 000,00 180 00 180 00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 80114 szkół 304 981,00 304 981,00 302 981,00 244 185,00 58 796,00 0,00 2 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 077,00 51 077,00 51 077,00 0,00 51 077,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 33 138,00 33 138,00 31 138,00 31 138,00 2 00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, 264 505,44 264 505,44 259 298,00 259 298,00 0,00 5 207,44 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 121 231,00 121 231,00 96 231,00 2 880,00 93 351,00 25 00 0,00
851 Ochrona zdrowia 280 000,00 280 000,00 253 000,00 136 000,00 117 000,00 27 00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 47 500,00 47 500,00 38 500,00 17 000,00 21 500,00 9 00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 207 500,00 207 500,00 194 500,00 119 000,00 75 500,00 13 00 0,00 85195 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 20 00 20 000,00 5 00 0,00 852 Pomoc społeczna 6 103 837,00 6 103 837,00 1 663 233,00 805 705,00 857 528,00 0,00 4 440 604,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 631 002,00 631 002,00 631 002,00 0,00 631 002,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 34 097,00 34 097,00 34 097,00 0,00 34 097,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 20 634,00 20 634,00 20 634,00 19 574,00 1 06 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 922 785,00 3 922 785,00 145 515,00 129 372,00 16 143,00 0,00 3 777 27 ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za 20 726,00 20 726,00 20 726,00 0,00 20 726,00 0,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 119 329,00 119 329,00 50 50 118 829,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 249 600,00 249 60 0,00 249 60 85216 Zasiłki stałe 158 763,00 158 763,00 50 50 158 263,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 760 355,00 760 355,00 754 897,00 605 697,00 149 20 5 458,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 usługi opiekuńcze 55 862,00 55 862,00 55 362,00 51 062,00 4 30 50 85295 Pozostała działalność 130 684,00 130 684,00 130 684,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 52 333,65 52 333,65 52 333,65 0,00 52 333,65 0,00 85395 Pozostała działalność 52 333,65 52 333,65 52 333,65 0,00 52 333,65 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 276 694,00 276 694,00 257 972,00 240 319,00 17 653,00 6 000,00 12 722,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 268 881,00 268 881,00 256 159,00 240 319,00 15 84 12 722,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6 000,00 6 00 6 00 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 813,00 1 813,00 1 813,00 0,00 1 813,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 365 393,40 4 067 000,00 3 847 000,00 240 000,00 3 607 00 20 000,00 200 00 0,00 2 298 393,40 2 298 393,40 818 418,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 406 418,00 3 000,00 3 00 3 00 403 418,00 403 418,00 393 418,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 920 000,00 920 000,00 920 000,00 35 000,00 885 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 00 1 200 00 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 gminach 670 000,00 370 000,00 370 000,00 320 00 300 000,00 300 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 klimatu 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 340 000,00 990 000,00 990 00 990 00 3 3 90095 Pozostała działalność 1 778 975,40 534 000,00 314 000,00 155 000,00 159 00 20 000,00 200 00 0,00 1 244 975,40 1 244 975,40 425 00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 711 950,80 1 711 950,80 391 950,80 2 000,00 389 950,80 1 320 00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 9 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 031 975,40 1 031 975,40 31 975,40 2 000,00 29 975,40 1 000 00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 9 0,00 92116 Biblioteki 300 000,00 300 00 300 00 0,00 Ochrona zabytków i opieka nad 92120 zabytkami 369 975,40 369 975,40 349 975,40 0,00 349 975,40 20 00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 369 899,00 316 500,00 166 500,00 96 500,00 70 000,00 53 399,00 53 399,00 92601 Obiekty sportowe 148 899,00 95 500,00 95 500,00 63 500,00 32 00 53 399,00 53 399,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 170 000,00 170 000,00 20 00 20 000,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 51 000,00 51 000,00 51 000,00 33 000,00 18 00 Wydatki razem: 48 147 297,16 34 377 787,18 23 981 027,42 12 689 337,00 11 291 690,42 4 131 157,76 5 035 602,00 200 00 1 030 000,00 13 769 509,98 13 769 509,98 8 125 718,00 0,00 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka
Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2016 rok Dział Zadanie Plan na 2016 rok 1 2 3 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 - Pozostała działalność inwestycja 1. Przebudowa dróg rolnych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 559 975,40 Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 1. Przebudowa chodników i modernizacja zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 971 Krynica-Muszyna- Piwniczna 2. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroźnik-Muszyna 3. Obwodnica Muszyny - etap II w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Złockiem wraz z kanalizacją sanitarną i wodociągiem 2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1516K Muszyna-Złockie w m. Jastrzębik - opracowanie dokumentacji technicznej (pomoc rzeczowa dla PN) 3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1517K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna w m. Żegiestów - opracowanie dokumentacji technicznej (pomoc rzeczowa dla PN) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1. Modernizacja dróg gminnych 2. Przebudowa odcinka 0+000-0+800 drogi gminnej - ul. Leśna w Muszynie 3. Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi gminnej nr 292958K "Powroźnik Cerkiew" w km 0+000 do 0+200 oraz drogi nr 292910K "Powroźnik Magazyny PPU" w km 0+000 do 0+305 4. Przeglądy, naprawy drogowych obiektów inżynieryjnych 5. Budowa chodnika oraz oświetlenia drogi w Miliku zakupy inwestycyjne 1. Zakup oraz wykonanie wiat przystankowych Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 1. Modernizacja dróg wewnętrznych 2. Przebudowa drogi w Andrzejówce (Międzymostki) 3. Przeglądy, naprawy drogowych obiektów inżynieryjnych 4. Modernizacja drogi na Osiedlu w Muszynie 5. Wykonanie drogi od kiosku do kościoła (fundusz sołecki Powroźnik) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odbudowa dróg gminnych i wewnętrznych) Rozdział 60095 - Pozostała działalność inwestycja 1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny 4 4 100 000,00 200 000,00 530 000,00 530 000,00 180 000,00 200 000,00 520 000,00 500 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 419 975,40 419 975,40 40 000,00 100 000,00 100 000,00 29 975,40 590 000,00 590 000,00 590 000,00 630 TURYSTYKA 6 802 742,18
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1. Budowa krytego stoku narciarskiego 2. Trasy rowerowe Doliny Popradu 3. Zbiornik retencyjny z wykorzystaniem rekreacyjnym w miejscowości Złockie gm. Muszyna 4. Budowa krytych basenów 5. Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu 5 607 300,00 5 3 200 000,00 5 000 000,00 w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zwrot dotacji otrzymanej w latach poprzednich dot. inwest. "Budowa zespołu basenów" w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Rozdział 63095 - Pozostała działalność 5 000 000,00 257 300,00 257 300,00 257 300,00 1 195 442,18 1. Modernizacja placów zabaw 2. Zakup i montaż małej architektury ogrodowej (fundusz sołecki Andrzejówka) 3. Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem barier ochronnych i mat energochłonnych (fundusz sołecki Andrzejówka) 4. Zagospodarowanie działki nr 205/6 na plac integracyjny w m. Jastrzębik (fundusz sołecki) 5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Żegiestowie 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Andrzejówce 7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jastrzębiku 8. Utwardzenie nawierzchni części działki nr 237 (fundusz sołecki Milik) 9. Odnowa centrum wsi Powroźnik - etap II w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 1 195 442,18 40 000,00 9 000,00 11 443,22 21 342,48 15 000,00 60 000,00 10 000,00 28 656,48 1 000 000,00 9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 800 000,00 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 800 000,00 zakupy inwestycyjne 1. Wykup nieruchomości 800 000,00 800 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 155 000,00 Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 155 000,00 zakupy inwestycyjne 1. Zakupy inwestycyjne do Urzędu i Amfiteatru Zapopradzie 155 000,00 155 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 1. Budowa remizy OSP Muszyna-Folwark 900 DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 298 393,40 Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 403 418,00 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Złockie, Gmina Muszyna w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 403 418,00 403 418,00 393 418,00 300 000,00 1. Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w Parku Zapopradzie 2. Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w Parku Baszta 2 200 000,00 zakupy inwestycyjne 1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 1. Modernizacja sieci oświetleniowej Miasta i Gminy 300 000,00
2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasna, Słoneczna, Polna zakupy inwestycyjne 1. Zakup dekoracji świątecznej Rozdział 90095 - Pozostała działalność 1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna 2. Budowa strefy aktywności gospodarczej w Leluchowie 3. Zagospodarowanie źródła wody mineralnej "Grunwald" 4. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (baterii fotowoltaicznych) w budynkach użyteczności publicznej MiGU Muszyna 5. Opracowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020 6. Dofinansowanie wkładu własnego w projektach infrastrukturalnych realizowanych przy wsparciu funduszy zewnętrznych na terenie Żegiestowa (fundusz sołecki Żegiestów) 7. Nie znikaj - rewitalizacja Czarnej Młaki - unikalnego w skali kraju pomnika przyrody - wraz z udostępnieniem stawu dla ruchu turystycznego w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakupy inwestycyjne 1. Zakup przenośnych toalet 1 244 975,40 1 232 975,40 80 000,00 90 000,00 300 000,00 10 000,00 300 000,00 27 975,40 425 000,00 425 000,00 12 000,00 12 000,00 921 DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 000 000,00 Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.Budowa "Parku Kultury i Dawnego Rzemiosła" w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 9 926 DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 53 399,00 Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 1. Budowa zadaszenia nad lodowiskiem 2. Dokończenie boiska sportowego (fundusz sołecki Wojkowa) w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakupy inwestycyjne zwrot dotacji otrzymanej w latach poprzednich RAZEM: w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 53 399,00 53 399,00 40 000,00 13 399,00 13 769 509,98 12 425 209,98 7 868 418,00 1 087 000,00 257 300,00 257 300,00 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2016 rok Lp. Nazwa Plan 1 2 3 1. DOCHODY OGÓŁEM 45 300 110,30 zł 2. WYDATKI OGÓŁEM 48 147 297,16 zł 3. Wynik (1-2) - deficyt -2 847 186,86 zł 4. PRZYCHODY BUDŻETU 3 947 186,86 zł ( 950) Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 931 776,00 zł ( 952) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 015 410,86 zł 5. ROZCHODY BUDŻETU 1 100 000,00 zł ( 963) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł ( 992) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 100 000,00 zł Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka
Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2016 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 255 000,00 1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 255 000,00 1.1.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 255 000,00 2. OCHRONA ZDROWIA 851 255 000,00 2.1 Zwalczanie narkomanii 85153 47 500,00 2.1.1 Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży:program "Narkotyki i co dalej", "Opiekun", "ABC uzależnień", program "NOE" 14 000,00 2.1.2 Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów 15 000,00 2.1.3 2.1.4 Dofinansowanie dodatkowych programów profilaktycznych oraz dodatkowych dyżurów diagnostycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Muszynie oraz Świetlic Środowiskowych w Muszynie ul. Kościuszki, Powroźniku, Jastrzębiku, Szczawniku, Miliku, Andrzejówce, Żegiestowie, Wojkowej i w Złockiem z elementami programu socjoterapeutycznego i programu opiekuńczowychowawczego dla dzieci oraz dożywiania dzieci uczestniczących w tych programach 2 000,00 10 000,00 2.1.5 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 2 000,00 2.1.6 Dofinansowanie działań młodzieżowych liderów (szkolenia, obozy) 3 000,00 2.1.7 Szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe) 1 500,00 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 207 500,00 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Wynagrodzenie za pracę członków komisji (udział w posiedzeniach, praca w zespołach, delegacje). Wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie). Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: program "Sobą być dobrze żyć", program "Spójrz inaczej", inne programy wg zapotrzebowania. 15 000,00 20 000,00 16 000,00 2.2.4 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 15 000,00 2.2.5 2.2.6 2.2.7 Dofinansowanie dodatkowych programów profilaktycznych dla współuzależnionych i młodzieży realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Muszynie oraz świetlic środowiskowych w Muszynie ul. Kościuszki, Powroźniku, Jastrzębiku, Szczawniku, Miliku Andrzejówce, Żegiestowie, Wojkowej i w Złockiem z elementami programu socjoterapeutycznego i programu opiekuńczowychowawczego dla dzieci oraz dożywiania dzieci uczestniczących w tych programach, organizacja letniego wypoczynku (półkolonii, obozu profilaktyczno-terapeutycznego i wyjazdów wakacyjnych) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowanie letniego wypoczynku organizowanego przez OPS, realizacja programu "Szkoła dla rodziców", szkolenie dla wychowawców świetlic Koszty opinii bigłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w stosunku do osób motywowanych do podjęcia leczenia odwykowego, koszty wniosków składanych do sądu 6 000,00 102 500,00 9 000,00 2.2.8 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 4 000,00 2.2.9 Dofinansowanie działań młodzieżowych liderów (szkolenia, obozy) 6 000,00
2.2.10 2.2.11 Szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, członkowie gminnej komisji) Dofinansowanie Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu 2 000,00 7 000,00 2.2.12 Opracowanie diagnozy problemów alkoholowych 5 000,00 RAZEM: 255 000,00 255 000,00 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka
Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków na rok 2016 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami Dział Rozdz. Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 78 526,00 78 526,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 78 526,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 78 526,00 75011 Urzędy wojewódzkie 78 526,00 75101 75101 Wydatki bieżące 78 526,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 78 526,00 (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 526,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 307,00 2 307,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 307,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 307,00 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 307,00 Wydatki bieżące 2 307,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 2 307,00 (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 307,00 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 Wydatki bieżące 200,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 200,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 200,00 852 Pomoc społeczna 3 906 519,00 3 906 519,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 885 728,00 85212 85213 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 885 728,00 3 885 728,00 Wydatki bieżące 3 885 728,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 108 458,00 (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 315,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 143,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 777 270,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 108,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 108,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 108,00 Wydatki bieżące 10 108,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 10 108,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 108,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 458,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 458,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 458,00 Wydatki bieżące 5 458,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 458,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 225,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 225,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 225,00 Wydatki bieżące 5 225,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 5 225,00 (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 225,00 RAZEM: 3 987 552,00 3 987 552,00 Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych Dział Rozdział Nazwa 1 2 3 4 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 0690 Wpływy z różnych opłat 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 0980 alimentacyjnego RAZEM: Kwota 5 353,00 353,00 353,00 57 231,00 57 231,00 2 858,00 54 373,00 57 584,00 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka
Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 329 043,00 329 043,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 329 043,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 329 043,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 329 043,00 wydatki bieżące 329 043,00 z tego: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych działań zadanie: "Utrzymanie letnie oraz zimowe drogi wojewódzkiej Nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,909 km" 329 043,00 329 043,00 RAZEM: 329 043,00 329 043,00 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka
Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie ochrony środowiska w 2016 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 7 1. Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska) 900 90019 0690 2. Ochrona środowiska 900 90005 4300 2.1 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych Opracowanie operatów uzdrowiskoych RAZEM: Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka
Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w 2016 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 7 1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 900 90002 0490 915 000,00 2. Gospodarka odpadami 900 90002 915 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 915 000,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 35 000,00 880 000,00 RAZEM: 915 000,00 915 000,00 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka
Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w 2016 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 7 1. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 756 75618 0490 1 500,00 2. Drogi publiczne gminne 600 60016 4210 1 500,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 500,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup materiałów do bieżących remontów przystanków komunikacyjnych 1 500,00 1 500,00 RAZEM: 1 500,00 1 500,00 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka
Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w roku 2016 Dział Rozdział Nazwa dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 600 Transport i łaczność 60014 Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 6300 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 422,00 2 588 735,76 80101 Szkoły podstawowe 1 571 466,40 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 1 571 466,40 terytorialnego lub przez osobę fizyczną- 2590 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 249 831,68 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 249 831,68 terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 2590 80104 Przedszkola 39 422,00 737 230,24 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - 2310 39 422,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2540 311 178,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- 2590 426 052,24 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 5 207,44 oraz szkołach artystycznych dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- 2590 80195 Pozostała działalność 25 000,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 2360 25 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 15 000,00 12 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 7 000,00 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - 2320 2 000,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 7 000,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 2360 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - 2310 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - 2320 7 000,00 6 000,00 5 207,44
85195 Pozostała działalność 5 000,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 2360 5 000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6 000,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - 2310 6 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 300 000,00 20 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000 000,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 2480 1 000 000,00 92116 Biblioteki 300 000,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 2480 300 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 20 000,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 2720 926 KULTURA FIZYCZNA 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 2360 RAZEM: 1 510 422,00 2 770 735,76 OGÓŁEM DOTACJE 4 281 157,76 1) dotacje podmiotowe 3 863 735,76 2) dotacje celowe 417 422,00 2.1) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 267 422,00 2.2) dotacje celowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka
Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2016 rok Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 222 477,40 zł SOŁECTWO ANDRZEJÓWKA: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2016 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1. 630 Turystyka 20 443,22 63095 Pozostała działalność 20 443,22 wydatki majątkowe 20 443,22 w tym wydatki inwestycyjne 20 443,22 Zakup i montaż małej architektury ogrodowej 9 000,00 Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem barier ochronnych i mat energochłonnych 11 443,22 z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 20 443,22 RAZEM: 20 443,22 SOŁECTWO DUBNE: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2016 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 733,65 85395 Pozostała działalność 7 733,65 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 733,65 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 733,65 Założenie dostępu sieci internet dla mieszkańców wsi 7 733,65 z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 7 733,65 RAZEM: 7 733,65 SOŁECTWO JASTRZĘBIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2016 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1. 630 Turystyka 21 342,48 63095 Pozostała działalność 21 342,48 wydatki majątkowe 21 342,48 w tym wydatki inwestycyjne 21 342,48 Zagospodarowanie działki nr 205/6 na plac integracyjny 21 342,48 z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 21 342,48 RAZEM: 21 342,48 SOŁECTWO LELUCHÓW: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2016 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 500,97 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 500,97 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 500,97 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 500,97 Zakup wyposażenia oraz sprzętu do świetlicy w Leluchowie 5 500,97 z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 500,97 2. 926 Kultura fizyczna 5 500,00 92601 Obiekty sportowe 5 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 500,00 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 500,00 Modernizacja boiska sportowego 5 500,00 z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 500,00 RAZEM: 11 000,97