Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Zastępca Burmistrza /-/ Anna Wójcik Prószków, dnia 30 marca 2015 roku 1

Spis treści Numer Lp. Treść strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 1 2 Wykonanie dochodów majątkowych Strona 12 3 Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia Strona 13 4 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń Strona 17 5 Wykonanie wydatków bieżących Strona 18 6 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 30 7 Realizacja przychodów i rozchodów Strona 33 8 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za rok 2014 Strona 34 9 Zobowiązania Gminy Prószków Strona 35 10 Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 37 11 Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 39 12 Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Strona 41 13 Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury Strona 43 14 Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków Strona 44 15 Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 45 16 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Strona 46 17 Realizacja wydatków majątkowych Strona 49 18 Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych Strona 53 19 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Strona 59 20 Informacja o stanie mienia komunalnego Strona 64 21 Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków Strona 71 22 Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków Strona 80 23 Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków Strona 85 Strona 24 Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie 107 Strona 25 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie 111 Strona 26 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie 114 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW 2014 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 406 022,46 421 218,73 104% 01095 Pozostała działalność 406 022,46 421 218,73 104% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,06 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 000,00 16 196,21 1620% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 405 022,46 405 022,46 100% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 40 500,00 19 671,45 49% 700 60016 Drogi publiczne gminne 40 500,00 19 671,45 49% 70005 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00 19 645,66 56% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 25,79 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 5 000,00 0,00 0% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 111 400,00 114 823,60 103% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 111 400,00 114 823,60 103% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 400,00 4 807,42 141% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 29,20 0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 77 000,00 101 550,94 132% 0830 Wpływy z usług 20 000,00 4 008,20 20% 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 473,20 8% Wpływy z różnych 0970 dochodów 5 000,00 3 954,64 79% 1

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 000,00 0,00 0% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 0,00 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99 014,00 98 942,38 100% 75011 Urzędy Wojewódzkie 79 014,00 78 985,30 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 78 914,00 78 914,00 100% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 71,30 0% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 1 290,42 6% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 688,00 14% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 0,00 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 10 000,00 602,42 6% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 751 75095 Pozostała działalność 0,00 18 666,66 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 0,00 17 594,25 0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 1 072,41 0% 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 102 004,00 72 587,53 71% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 681,00 1 681,00 100% 2

754 75109 75113 75212 75412 2010 2010 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 681,00 1 681,00 100% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 74 998,00 45 607,28 61% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 74 998,00 45 607,28 61% Wybory do parlamentu europejskiego 25 325,00 25 299,25 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 325,00 25 299,25 100% OBRONA NARODOWA 1 000,00 1 000,00 100% Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 1 000,00 100% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 838,17 0% Ochotnicze straże pożarne 0,00 838,17 0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 409,00 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 0,00 429,17 0% 3

756 75601 0350 0910 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13 111 970,00 13 227 803,96 101% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00 17 051,00 57% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 000,00 16 970,27 57% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 80,73 0% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 75615 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 853 400,00 3 942 926,06 102% 0310 Podatek od nieruchomości 3 700 000,00 3 793 717,56 103% 0320 Podatek rolny 57 000,00 60 010,80 105% 0330 Podatek leśny 53 000,00 53 857,00 102% Podatek od środków 0340 transportowych 24 000,00 23 605,00 98% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0% Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 8 000,00 10 960,00 137% 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 241,60 60% Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 534,10 5% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 3 252 480,00 3 406 715,48 105% 4

fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 2 100 000,00 2 234 666,69 106% 0320 podatek rolny 760 000,00 751 244,74 99% 0330 podatek leśny 380,00 406,00 107% podatek od środków 0340 transportowych 80 000,00 88 427,00 111% podatek od spadków i 0360 darowizn 40 000,00 18 788,94 47% 0370 opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0% 0430 wpływy z opłaty targowej 4 000,00 3 495,00 87% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000,00 0,00 0% Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 250 000,00 291 372,81 117% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 7 326,95 122% Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 987,35 110% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 35 630,00 23 865,00 67% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 23 865,00 80% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 630,00 0,00 0% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0% Wpływy z różnych 75619 rozliczeń 900 000,00 858 170,40 95% Wpływy z opłaty 0460 eksploatacyjnej 900 000,00 858 170,40 95% Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu państwa 5 040 460,00 4 970 061,30 99% Podatek dochodowy od 0010 osób fizycznych 4 790 460,00 4 843 629,00 101% Podatek dochodowy od 0020 osób prawnych 250 000,00 126 432,30 51% 75624 Dywidendy 0,00 9 014,72 0% 5

0740 Wpływy z dywident 0,00 9 014,72 0% 758 ROŻNE ROZLICZENIA 7 966 366,00 7 900 088,73 99% Część oświatowa 75801 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 038 919,00 7 038 919,00 100% Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa 7 038 919,00 7 038 919,00 100% Część wyrównawcza 75807 subwencji ogólnej dla gmin 777 447,00 777 447,00 100% Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa 777 447,00 777 447,00 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 75814 Różne rozliczenia finansowe 150 000,00 83 722,73 56% 0920 Pozostałe odsetki 150 000,00 83 722,73 56% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 820 315,35 663 700,95 81% 80101 Szkoły Podstawowe 7 649,35 7 415,19 97% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 20,44 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 200,00 1 020,39 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 449,35 6 374,36 99% 80104 Przedszkola 736 716,00 573 732,82 78% 0830 Wpływy z usług 410 828,00 247 079,30 60% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 224,09 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 360,00 901,43 250% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 322 528,00 322 528,00 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 000,00 3 000,00 100% 80110 Gimnazja 8 530,00 7 004,10 82% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,92 0% 6

Wpływy z różnych 0970 dochodów 450,00 427,18 95% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 080,00 6 572,00 81% Zespoły obsługi 80114 ekonomicznoadministracyjnej szkół 100,00 108,91 109% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 14,91 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 100,00 94,00 94% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 67 320,00 48 939,40 73% 0830 Wpływy z usług 67 320,00 48 920,00 73% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 19,40 0% 80195 Pozostała działalność 0,00 26 500,53 0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), 2707 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 23 560,47 0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), 2709 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 2 940,06 0% 851 OCHRONA ZDROWIA 130 067,00 123 267,87 95% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 000,00 123 200,87 95% Wpływy z opłat za 0480 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130 000,00 123 200,87 95% 85195 Pozostała działalność 67,00 67,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 67,00 67,00 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 852 POMOC SPOŁECZNA 1 794 194,01 1 717 592,11 96% 7

85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 387 600,00 1 323 638,41 95% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0% 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 1 468,80 15% Wpływy z różnych 0970 dochodów 30 000,00 5 500,13 18% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 347 600,00 1 311 766,65 97% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 4 894,03 0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 866,00 8 712,79 98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 743,00 1 598,40 92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 123,00 7 114,39 100% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53 300,00 53 154,57 100% 8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 53 300,00 53 154,57 100% 85215 Dodatki mieszkaniowe 191,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 191,00 0,00 0% 85216 Zasiłki stałe 79 137,00 79 048,83 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 79 137,00 79 048,83 100% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 87 500,00 87 558,53 100% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 173,78 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 500,00 384,75 77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 87 000,00 87 000,00 100% Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne uslugi opiekuńcze 57 750,00 48 625,76 84% 0830 Wpływy z usług 57 750,00 48 625,76 84% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 85295 Pozostała działalność 119 850,01 116 853,22 97% 853 0690 Wpływy z różnych opłat 28 450,00 28 774,65 101% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 650,01 33 578,57 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57 750,00 54 500,00 94% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63 500,00 26 161,54 41% 9

854 900 85307 Dzienni opiekunowie 56 300,00 13 436,55 24% 0830 Wpływy z usług 0,00 1 940,40 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 56 300,00 11 496,15 20% 85395 Pozostała dzialalność 7 200,00 12 724,99 177% Wpływy z różnych 0970 dochodów 7 200,00 12 724,99 177% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 43 619,00 39 312,17 90% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 43 619,00 39 312,17 90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26 989,00 24 245,88 90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 16 630,00 15 066,29 91% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 1 203 200,00 1 172 741,94 97% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000,00 0,00 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 000,00 0,00 0% 90002 Gospodarka odpadami 1 161 000,00 1 106 135,72 95% Wpływy z opłaty 0400 produktowej 0,00 3 570,36 0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorząśdu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 126 000,00 1 076 930,76 96% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 10 082,15 0% Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 43,00 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 0,00 58,56 0% 10

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34 000,00 15 450,89 45% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 200,00 4 509,11 0% Grzywny, mandaty i inne 0570 kary pieniężne od osób fizycznych 1 200,00 1 191,79 0% Odsetki od nieterminowych 0970 wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 3 317,32 0% Wpływy i wydatki 90019 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,00 56 691,66 142% 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 44 066,41 110% Wpływy z różnych 0970 dochodów 0,00 12 625,25 0% 90095 Pozostała działalność 0,00 5 405,45 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 0,00 5 405,45 0% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 29 554,09 0% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 7 749,32 0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), 2707 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 7 749,32 0% 92195 Pozostała działalność 0,00 21 804,77 0% Otrzymane spadki, zapisy 0960 darowizny w postaci pieniężnej 0,00 20 000,00 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 0,00 1 804,77 0% 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 0970 0,00 7 550,21 0% 0,00 7 550,21 0% Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 550,21 0% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 25 898 171,82 25 636 855,43 99% 11

DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 76 000,00 39 131,00 51% 01095 Pozostała działalność 76 000,00 39 131,00 51% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 76 000,00 39 131,00 51% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 608 101,00 569 645,83 94% 700 921 60016 Drogi publiczne gminne 608 101,00 569 645,83 94% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 608 101,00 569 645,83 94% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 229 400,00 114 120,60 50% Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 229 400,00 114 120,60 50% Dochody ze zbycia praw 0780 majątkowych 9 400,00 9 387,60 100% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 220 000,00 104 733,00 48% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 283 820,00 301 378,37 106% 92195 Pozostała działalność 283 820,00 301 378,37 106% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 283 820,00 301 378,37 106% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 1 197 321,00 1 024 275,80 86% DOCHODY OGÓŁEM 27 095 492,82 26 661 131,23 98% 12

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2014 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące 25 898 171,82 25 636 855,43 99% I. Dochody własne, w tym: 15 409 628,00 15 206 577,35 99% Podatek dochodowy od osób 1 fizycznych 0010 4 790 460,00 4 843 629,00 101% Podatek dochodowy od osób 2 prawnych 0020 250 000,00 126 432,30 51% 3 Podatek od nieruchomości 0310 5 800 000,00 6 028 384,25 104% 4 Podatek rolny 0320 817 000,00 811 255,54 99% 5 Podatek leśny 0330 53 380,00 54 263,00 102% 6 Podatek od środków transportowych 0340 104 000,00 112 032,00 108% 7 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 30 000,00 16 970,27 57% 8 Podatek od spadków i darowizn 0360 40 000,00 18 788,94 47% 9 Opłata od posiadania psów 0370 100,00 0,00 0% 10 Wpływy z opłaty produktowej 0400 0,00 3 570,36 0% 11 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 30 000,00 23 865,00 80% 12 Wpływy z opłaty targowej 0430 4 000,00 3 495,00 87% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 900 000,00 858 170,40 95% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 14 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 3 400,00 4 807,42 141% 15 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0480 130 000,00 123 200,87 95% 16 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 1 132 630,00 1 076 930,76 95% 17 18 Podatek od czynności cywilnoprawnych Grzywny, mandaty i inne kary pienięzne od osób fizycznych 0500 258 000,00 302 332,81 117% 0570 1 200,00 1 191,79 0% 20 Wpływy z różnych opłat 0690 120 850,00 110 863,42 92% 21 Wpływy z dywidend 0740 0,00 9 014,72 13

22 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 77 000,00 101 550,94 132% 23 Wpływy z usług 0830 555 898,00 350 573,66 63% 24 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 20 000,00 11 645,18 58% 25 Pozostałe odsetki 0920 173 500,00 86 557,12 50% 26 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 0,00 20 000,00 0% 27 Wpływy z różnych dochodów 0970 118 110,00 102 087,27 86% 28 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 100,00 4 965,33 0% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % II. Dotacje celowe 2 661 097,82 2 570 090,23 97% 1 2 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ziwązkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2010 1 976 640,82 1 910 908,97 97% 2030 633 827,00 627 591,67 99% 2040 16 630,00 15 066,29 91% 4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 34 000,00 15 450,89 0% 14

5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 0,00 1 072,41 0% III. Subwencje ogólne 7 816 366,00 7 816 366,00 100% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym 2920 7 816 366,00 7 816 366,00 100% część oświatowa subwencji ogólnej 7 038 919,00 7 038 919,00 100% część wyrównawcza subwencji 777 447,00 777 447,00 100% ogółnej IV. Środki pozyskane z innych źródeł 11 080,00 43 821,85 396% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 1 powiatów), samorzadów 2700 11 080,00 9 572,00 0% województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 2 powiatów), samorzadów 2707 0,00 23 560,47 0% województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 3 powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 0,00 10 689,38 0% B. Dochody majątkowe, w tym: 1 197 321,00 1 024 275,80 86% I. Dochody ze sprzedaży majątku 305 400,00 153 251,60 50% Dochody ze zbycia praw 1 majątkowych 0780 9 400,00 9 387,60 100% 2 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 296 000,00 143 864,00 49% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % II. Środki pozyskane z innych źródeł 891 921,00 871 024,20 98% 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6330 608 101,00 569 645,83 94% 15

2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6297 283 820,00 301 378,37 106% OGÓŁEM DOCHODY 27 095 492,82 26 661 131,23 98% 16

WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA 2014 ROK wg sprawozdania RB-27S Treść Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Skutki obniżenia górnych stawek podatków skutki udzielonych ulg i zwolnień Skutki decyzji umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2 730 399,00 74 194,00 12 271,80 134,42 2 293 561,00 4 247,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 284 726,00 4 247,00 0340 Podatek od środków transportowych 8 835,00 Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 436 838,00 69 947,00 12 271,80 134,42 0310 podatek od nieruchomości 412 527,00 69 947,00 5 798,80 0320 podatek rolny 482,00 0340 podatek od środków transportowych 24 311,00 3 280,00 0360 podatek od spadków i darowizn 1 755,00 121,42 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 956,00 13,00 17

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2014 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L. p. 1 2 Dz iał 01 0 60 0 Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 521 622,46 518 048,46 99% 01008 Melioracje wodne 98 000,00 96 435,29 98% wydatki bieżące, w tym: 98 000,00 96 435,29 98% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 98 000,00 96 435,29 98% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 98 000,00 96 435,29 98% 01030 Izby rolnicze 18 000,00 16 238,71 90% wydatki bieżące, w tym: 18 000,00 16 238,71 90% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 18 000,00 16 238,71 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18 000,00 16 238,71 90% 01095 Pozostała działalność 405 622,46 405 374,46 100% wydatki bieżące, w tym: 405 622,46 405 374,46 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 405 622,46 405 374,46 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 640,00 4 640,00 100% 400 982,46 400 734,46 100% Transport i łączność 392 000,00 351 808,03 90% 60004 Lokalny transport zbiorowy 130 000,00 109 453,94 84% wydatki bieżące, w tym: 130 000,00 109 453,94 84% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 130 000,00 109 453,94 84% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 130 000,00 109 453,94 84% 60016 Drogi publiczne gminne 112 050,00 93 178,45 83% wydatki bieżące, w tym: 112 050,00 93 178,45 83% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 112 050,00 93 178,45 83% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 112 050,00 93 178,45 83% 60017 Drogi wewnętrzne 149 950,00 149 175,64 99% wydatki bieżące, w tym: 149 950,00 149 175,64 99% 18

3 4 L. p. 5 70 0 71 0 Dz iał 75 0 70005 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 149 950,00 149 175,64 99% 149 950,00 149 175,64 99% Gospodarka mieszkaniowa 268 700,00 216 476,56 81% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 268 700,00 216 476,56 81% wydatki bieżące, w tym: 268 700,00 216 476,56 81% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 268 700,00 216 476,56 81% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 268 700,00 216 476,56 81% Działalność usługowa 129 900,00 29 408,65 23% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 129 900,00 29 408,65 23% wydatki bieżące, w tym: 129 900,00 29 408,65 23% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 129 900,00 29 408,65 23% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 100,00 10 390,00 65% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 113 800,00 19 018,65 17% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 3 147 Administracja publiczna 3 426 714,00 92% 312,01 75011 Urzędy wojewódzkie 78 914,00 78 914,00 100% 75022 75023 wydatki bieżące, w tym: 78 914,00 78 914,00 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 78 914,00 78 914,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 914,00 78 914,00 100% 1. 2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160 000,00 124 313,17 78% wydatki bieżące, w tym: 160 000,00 124 313,17 78% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 14 099,49 70% 20 000,00 14 099,49 70% 140 000,00 110 213,68 79% 3 000 800,00 wydatki bieżące, w tym: 3 000 800,00 2 775 863,81 2 775 863,81 93% 93% 19

6 75 1 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 965 800,00 2 270 000,00 2 743 173,81 2 138 601,82 92% 94% 695 800,00 604 571,99 87% świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 35 000,00 32 690,00 93% 75095 Pozostała działalność 187 000,00 168 221,03 90% wydatki bieżące, w tym: 187 000,00 168 221,03 90% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 183 500,00 165 021,44 90% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12 000,00 12 000,00 100% 171 500,00 153 021,44 89% 2. dotacje na zadania bieżące 3 500,00 3 199,59 91% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 71% sądownictwa 102 004,00 72 587,53 Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 1 681,00 1 681,00 100% ochrony prawa wydatki bieżące, w tym: 1 681,00 1 681,00 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 1 681,00 1 681,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 681,00 1 681,00 100% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmników województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 74 998,00 45 607,28 61% wydatki bieżące, w tym: 74 998,00 45 607,28 61% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 25 598,00 18 235,77 71% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 110,00 7 865,00 71% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14 488,00 10 370,77 72% 75113 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do Parlamentu Europejskiego 49 400,00 27 371,51 55% 25 325,00 25 299,25 100% wydatki bieżące, w tym: 25 325,00 25 299,25 100% 20

L. p. 7 8 9 Dz iał 75 2 75 4 75 7 10 75 8 1. 2. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 965,00 12 945,23 100% 5 708,00 5 708,00 100% 7 257,00 7 237,23 100% 12 360,00 12 354,02 100% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 100% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 1 000,00 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 1 000,00 1 000,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 1 000,00 100% 186 500,00 175 676,87 94% 75412 Ochotnicze straże pożarne 181 500,00 170 676,87 94% wydatki bieżące, w tym: 181 500,00 170 676,87 94% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 172 500,00 162 501,02 94% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 200,00 50 898,25 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 117 300,00 111 602,77 95% świadczenia na rzecz osób 2. 9 000,00 8 175,85 91% fizycznych 75495 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100% 75702 wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 5 000,00 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 5 000,00 5 000,00 100% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,00 5 000,00 100% Obsługa długu publicznego 100 000,00 41 760,12 42% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 41 760,12 42% wydatki bieżące, w tym na: 100 000,00 41 760,12 42% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 100 000,00 41 760,12 42% Różne rozliczenia 215 000,00 0,00 0% 21

11 80 1 75818 Rezerwy ogólne i celowe 215 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 215 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 215 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Oświata i wychowanie 215 000,00 0,00 0% 12 114 029,35 80101 Szkoły podstawowe 5 436 884,35 1. 2. wydatki bieżące, w tym: 5 436 884,35 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 190 517,35 4 358 947,00 80104 Przedszkola 2 990 166,00 1. wydatki bieżące, w tym: 2 990 166,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 197 146,10 5 100 949,63 5 100 949,63 4 863 763,05 4 149 488,55 92% 94% 94% 94% 95% 831 570,35 714 274,50 86% 246 367,00 237 186,58 96% 2 786 324,00 1 916 055,00 2 649 215,97 2 649 215,97 2 512 988,19 1 836 036,60 89% 89% 90% 96% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 870 269,00 676 951,59 78% L. p. Dz iał świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 77 042,00 69 354,54 90% 3. dotacje na zadania bieżące 126 800,00 66 873,24 53% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 80110 Gimnazja 2 280 466,00 1. 2. wydatki bieżące, w tym: 2 280 466,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 170 904,00 1 902 084,00 2 206 879,95 2 206 879,95 2 102 411,12 1 847 212,93 97% 97% 97% 97% 268 820,00 255 198,19 95% 109 562,00 104 468,83 95% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 345 800,00 284 815,01 82% 22

1. wydatki bieżące, w tym: 345 800,00 284 815,01 82% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 345 800,00 284 815,01 82% 345 800,00 284 815,01 82% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 635 072,00 566 313,96 89% wydatki bieżące, w tym: 635 072,00 566 313,96 89% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 633 572,00 565 749,96 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 506,00 471 469,97 94% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 133 066,00 94 279,99 71% świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 1 500,00 564,00 38% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 234,00 50 978,20 96% wydatki bieżące, w tym: 53 234,00 50 978,20 96% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 37 334,00 35 078,20 94% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 37 334,00 35 078,20 94% 2. dotacje na zadania bieżące 15 900,00 15 900,00 100% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 144 000,00 124 978,29 87% wydatki bieżące, w tym: 144 000,00 124 978,29 87% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 143 500,00 124 978,29 87% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 050,00 71 048,99 100% 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 450,00 53 929,30 74% 500,00 0,00 0% 80195 Pozostała działalność 228 407,00 213 015,09 93% wydatki bieżące, w tym: 228 407,00 213 015,09 93% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 83 511,00 80 923,22 97% 2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 320,00 1 000,00 76% 82 191,00 79 923,22 97% 1 000,00 1 000,00 100% 23

L. p. Dz iał 12 85 1 13 85 2 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 143 896,00 131 091,87 91% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 85117 Ochrona zdrowia 229 067,00 229 056,85 100% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 110 000,00 110 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 110 000,00 110 000,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące 110 000,00 110 000,00 100% 85153 Zwalczanie narkomanii 2 960,00 2 960,00 100% wydatki bieżące, w tym: 2 960,00 2 960,00 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 2 960,00 2 960,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 960,00 2 960,00 100% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116 040,00 116 029,85 100% wydatki bieżące, w tym: 116 040,00 116 029,85 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 116 040,00 116 029,85 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 250,00 57 243,94 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 58 790,00 58 785,91 100% 85195 Pozostała działalność 67,00 67,00 100% 85201 wydatki bieżące, w tym: 67,00 67,00 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 67,00 67,00 100% 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc społeczna 3 529 587,01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 67,00 67,00 100% 3 282 964,33 93% 2 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 0,00 0% 2 000,00 0,00 0% 85203 Ośrodki wsparcia 1 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 0,00 0% 24

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 000,00 0,00 0% 1 000,00 0,00 0% L. p. Dz iał 85204 Rodziny zastępcze 3 000,00 1 946,00 65% 85205 1. 1. wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 1 946,00 65% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 1 946,00 65% 3 000,00 1 946,00 65% 8 000,00 5 266,65 66% wydatki bieżące, w tym: 8 000,00 5 266,65 66% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 000,00 5 266,65 66% 1 000,00 0,00 0% 7 000,00 5 266,65 75% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 85206 Wspieranie rodziny 3 000,00 0,00 0% 1. 85212 1. 2. wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 000,00 0,00 0% 2 500,00 0,00 0% 500,00 0,00 0% 1 563 536,00 wydatki bieżące, w tym: 1 563 536,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 474 525,69 1 474 525,69 94% 94% 258 887,00 227 948,11 88% 212 565,00 200 738,74 94% 46 322,00 27 209,37 59% 1 274 649,00 1 242 182,95 97% 25

85213 85214 3. dotacje na zadania bieżące 30 000,00 4 394,63 15% 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 066,00 8 712,79 96% wydatki bieżące, w tym: 9 066,00 8 712,79 96% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 066,00 8 712,79 96% 9 066,00 8 712,79 96% 148 308,00 120 926,35 82% wydatki bieżące, w tym: 148 308,00 120 926,35 82% świadczenia na rzecz osób 1. fizycznych 148 308,00 120 926,35 82% 85215 Dodatki mieszkaniowe 14 191,00 12 527,01 88% 1. wydatki bieżące, w tym: 14 191,00 12 527,01 88% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3,75 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3,75 0,00 0% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 187,25 12 527,01 88% L. p. Dz iał 85216 Zasiłki stałe 83 137,00 79 048,83 95% wydatki bieżące, w tym: 83 137,00 79 048,83 95% świadczenia na rzecz osób 1. fizycznych 83 137,00 79 048,83 95% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 622 677,00 570 978,53 92% wydatki bieżące, w tym: 622 677,00 570 978,53 92% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 618 977,00 568 178,53 92% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 527 647,00 502 068,15 95% 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 330,00 66 110,38 72% 3 700,00 2 800,00 76% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 26

14 85 3 85228 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 505 672,00 468 719,56 93% opiekuńcze wydatki bieżące, w tym: 505 672,00 468 719,56 93% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 500 172,00 464 618,56 93% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 454 972,00 426 914,65 94% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 45 200,00 37 703,91 83% świadczenia na rzecz osób 2. 5 500,00 4 101,00 75% fizycznych 85295 Pozostała działalność 566 000,01 540 312,92 95% wydatki bieżące, w tym: 566 000,01 540 312,92 95% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 412 050,01 392 483,01 95% 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 412 050,01 392 483,01 95% 153 950,00 147 829,91 96% 121 900,00 81 144,09 67% 85305 Żłobki 65 000,00 63 000,00 97% wydatki bieżące, w tym: 65 000,00 63 000,00 97% 1. dotacje na zadania bieżące 65 000,00 63 000,00 97% 85307 Dzienni opiekunowie 56 900,00 18 144,09 32% 15 85 4 wydatki bieżące, w tym: 56 900,00 18 144,09 32% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 56 900,00 18 144,09 32% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 56 300,00 17 694,09 31% 600,00 450,00 75% Edukacyjna opieka 147 340,00 114 812,47 78% wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 83 521,00 64 498,00 77% wydatki bieżące, w tym: 83 521,00 64 498,00 77% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 77 973,00 60 757,42 78% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 221,00 45 167,90 73% 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 752,00 15 589,52 99% 5 548,00 3 740,58 67% 27

16 90 0 L. p. Dz iał 85415 Pomoc materialna dla uczniów 63 819,00 50 314,47 79% 90001 1. 1. wydatki bieżące, w tym: 63 819,00 50 314,47 79% świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 819,00 50 314,47 79% Gospodarka komunalna i 1 804 ochrona środowiska 2 223 180,00 270,30 81% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 51 000,00 30 871,36 61% wydatki bieżące, w tym: 51 000,00 30 871,36 61% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 90002 Gospodarka odpadami 1 144 500,00 1. wydatki bieżące, w tym: 1 144 500,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 51 000,00 30 871,36 61% 51 000,00 30 871,36 61% 1 144 500,00 1 144 500,00 1 024 976,60 1 024 976,60 1 024 976,60 1 024 976,60 Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 90003 Oczyszczanie miast i wsi 280 000,00 91 542,58 33% 90004 wydatki bieżące, w tym: 280 000,00 91 542,58 33% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 280 000,00 91 542,58 33% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90% 90% 90% 90% 280 000,00 91 542,58 33% 127 500,00 122 322,27 96% wydatki bieżące, w tym: 127 500,00 122 322,27 96% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 127 500,00 122 322,27 96% 127 500,00 122 322,27 96% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 530 380,00 465 599,99 88% 1. wydatki bieżące, w tym: 530 380,00 465 599,99 88% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 530 380,00 465 599,99 88% 530 380,00 465 599,99 88% 28

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 33 000,00 30 156,33 91% 1. wydatki bieżące, w tym: 33 000,00 30 156,33 91% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 33 000,00 30 156,33 91% 6 500,00 6 376,92 98% 26 500,00 23 779,41 90% 90095 Pozostała działalność 56 800,00 38 801,17 68% 1. wydatki bieżące, w tym: 56 800,00 38 801,17 68% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 56 800,00 38 801,17 68% 56 800,00 38 801,17 68% 17 92 1 18 92 6 L. p. Dz iał 92109 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 1 317 200,00 1 050 000,00 wydatki bieżące, w tym: 1 050 000,00 1. dotacje na zadania bieżące 1 050 000,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 227 531,24 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 93% 100% 100% 100% 20 000,00 20 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 20 000,00 20 000,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące 20 000,00 20 000,00 100% 92195 Pozostała działalność 247 200,00 157 531,24 64% wydatki bieżące, w tym: 247 200,00 157 531,24 64% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 247 200,00 157 531,24 64% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 247 200,00 157 531,24 64% Kultura fizyczna 238 500,00 202 778,45 85% 92601 Obiekty sportowe 20 500,00 11 103,97 54% 1. wydatki bieżące, w tym: 20 500,00 11 103,97 54% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20 500,00 11 103,97 54% 20 500,00 11 103,97 54% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 29

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000,00 180 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 180 000,00 180 000,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące 180 000,00 180 000,00 100% 92695 Pozostała działalność 38 000,00 11 674,48 31% wydatki bieżące, w tym: 38 000,00 11 674,48 31% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 38 000,00 11 674,48 31% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 38 000,00 11 674,48 31% 25 264 243,82 22 693 782,06 90% WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2014 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP L. p. 1 2 3 Dz iał 01 0 60 0 70 0 WYDATKÓW Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 785 000,00 564 026,96 72% 01095 Pozostała działalność 785 000,00 564 026,96 72% wydatki majątkowe, w tym: 785 000,00 564 026,96 72% inwestycje i zakupy inwestycyjne 785 000,00 564 026,96 72% Transport i łączność 2 521 010,00 2 367 950,79 94% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70 000,00 69 968,28 100% wydatki majątkowe, w tym: 70 000,00 69 968,28 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 69 968,28 100% 60016 Drogi publiczne gminne 2 397 010,00 2 244 280,16 94% wydatki majątkowe, w tym: 2 397 010,00 2 244 280,16 94% inwestycje i zakupy 2 244 2 397 010,00 inwestycyjne 280,16 94% 60017 Drogi wewnętrzne 54 000,00 53 702,35 99% 70005 wydatki majątkowe, w tym: 54 000,00 53 702,35 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 000,00 53 702,35 99% Gospodarka mieszkaniowa 318 300,00 306 548,48 96% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 318 300,00 306 548,48 96% wydatki majątkowe, w tym: 318 300,00 306 548,48 96% 30

4 5 6 7 8 71 0 75 4 80 1 85 1 85 2 71004 inwestycje i zakupy inwestycyjne 318 300,00 306 548,48 96% Działalność usługowa 50 000,00 49 077,00 98% Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 49 077,00 98% wydatki majątkowe, w tym: 50 000,00 49 077,00 98% inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 49 077,00 98% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 500,00 10 929,40 87% 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 500,00 10 929,40 87% wydatki majątkowe, w tym: 12 500,00 10 929,40 87% inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 500,00 10 929,40 87% Oświata i wychowanie 227 400,00 210 830,12 93% 80101 Szkoły podstawowe 9 500,00 5 600,00 59% wydatki majątkowe, w tym: 9 500,00 5 600,00 59% inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 500,00 5 600,00 59% 80104 Przedszkola 124 600,00 116 923,37 94% wydatki majątkowe, w tym: 124 600,00 116 923,37 94% inwestycje i zakupy inwestycyjne 124 600,00 116 923,37 94% 80110 Gimnazja 70 000,00 66 690,85 95% 80114 wydatki majątkowe, w tym: 70 000,00 66 690,85 95% inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 66 690,85 95% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 17 000,00 16 149,90 95% wydatki majątkowe, w tym: 17 000,00 16 149,90 95% inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 000,00 16 149,90 95% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 300,00 5 466,00 87% wydatki majątkowe, w tym: 6 300,00 5 466,00 87% inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 300,00 5 466,00 87% Ochrona zdrowia 11 000,00 11 000,00 100% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 000,00 11 000,00 100% wydatki majątkowe, w tym: 11 000,00 11 000,00 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 000,00 11 000,00 100% Pomoc społeczna 7 000,00 6 950,00 99% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 000,00 6 950,00 99% 31

L. p. 9 Dz iał 90 0 10 92 1 11 92 6 wydatki majątkowe, w tym: 7 000,00 6 950,00 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000,00 6 950,00 99% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 432 500,00 419 409,00 97% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 395 500,00 390 000,00 99% wydatki majątkowe, w tym: 395 500,00 390 000,00 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 500,00 0,00 0% zakup i objęcie akcji i udziałów 390 000,00 390 000,00 100% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 25 000,00 20 000,00 80% wydatki majątkowe, w tym: 25 000,00 20 000,00 80% inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 20 000,00 80% 90095 Pozostała działalność 12 000,00 9 409,00 78% wydatki majątkowe, w tym: 12 000,00 9 409,00 78% inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00 9 409,00 78% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 95 012,20 95% 92195 Pozostała działalność 100 000,00 95 012,20 95% wydatki majątkowe, w tym: 100 000,00 95 012,20 95% inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 95 012,20 95% Kultura fizyczna 9 500,00 9 500,00 100% 92601 Obiekty sportowe 9 500,00 9 500,00 100% wydatki majątkowe, w tym: 9 500,00 9 500,00 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 500,00 9 500,00 100% WYDATKI MAJĄTKOWE 4 051 4 474 210,00 OGÓŁEM 233,95 91% WYDATKI OGÓŁEM 29 738 453,82 26 745 016,01 90% 32

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK PRZYCHODY Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 430 000,00 1 433 313,61 2 952 Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 500 000,00 500 000,00 3 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1 279 628,00 1 865 956,37 RAZEM PRZYCHODY 3 209 628,00 3 799 269,98 ROZCHODY Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 566 667,00 566 666,56 RAZEM ROZCHODY 566 667,00 566 666,56 33