Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Transkrypt

1 Tabela Nr 1 Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dochody bieżące Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 w zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. % wykonania 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,88 55,07% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,46 47,04% 0830 Wpływy z usług , ,78 47,01% 0920 Pozostałe odsetki 800,00 506,68 63,34% Pozostała działalność , ,42 97,06% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 2 700,00 364,88 13,51% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,54 99,64% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,82 101,74% Drogi publiczne gminne , ,82 101,74% Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych , ,44 101,16% ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 34, Wpływy z usług 0,00 2, Pozostałe odsetki 0,00 50, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,12 72,44% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,12 72,44% Wpływy z opłaty za trwały zarząd, 0470 użytkowanie i służebność , ,00 100,00% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 wieczystego nieruchomości , ,35 53,06% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 23,20

2 Dochody str Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze , ,23 57,95% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 56,00 28,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,34 26,18% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,29 33,34% Urzędy wojewódzkie , ,00 53,85% , ,00 53,85% Urzędy Gmin 0, ,29 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,29 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 94,18% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 6 095, ,00 89,02% prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboty 6 095, ,00 89,02% wójtów, burmistraów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 399, ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie 5 399, ,00 100,00%

3 Dochody str DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,90 51,41% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,38 41,13% Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacany w formie , ,42 41,31% karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 100,00 9,96 9,96% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , ,64 49,85% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,10 50,31% 0320 Podatek rolny 1 690, ,00 96,80% 0330 Podatek leśny , ,00 55,89% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00-12,29% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 500,00 0,00% Wpływy z różnych opłat 0,00 46,24 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 300,00 213,30 71,10% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności , ,87 63,42% cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,04 62,99% 0320 Podatek rolny , ,80 72,34% 0330 Podatek leśny , ,73 88,57% 0340 Podatek od środków transportowych , ,71 56,61% 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000, ,00 138,64% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 48,39% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,65 52,02% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000, ,60 79,63% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, ,34 129,28%

4 Dochody str Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,71 69,87% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 62,44% Wpływyw z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż napojów alkoholowych , ,71 71,25% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,30 46,04% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 46,12% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,30 32,86% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,31 57,03% Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednsotek samorządu , ,00 61,64% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,64% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe , ,31 14,34% 0920 Pozostałe odsetki , ,31 60,60% 2030 państwa na realizację własnych zadań ,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,59 56,24% Szkoły podstawowe , ,00 100,00% , ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50,00% 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 50,00% Przedszkola , ,69 50,73% 0830 Wpływy z usług , ,25 57,55% 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 50,00% Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,44 42,03%

5 Dochody str Gimnazja , ,00 100,00% , ,00 100,00% Dowożenie uczniów do szkół 500,00 770,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 500,00 770,00 0,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,90 59,74% 0830 Wpływy z usług , ,90 59,74% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,57 51,66% Świadczenia wychowawcze , ,00 42,95% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom, związane z realizacją , ,00 42,95% świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emertalne i , ,47 68,52% rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 68,92% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , ,47 26,20% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inregracji społecznej państwa na realizację własnych zadań , ,00 61,69% 3 904, ,00 83,84% 7 200, ,00 49,68%

6 Dochody str Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , ,00 46,21% i rentowe 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 46,21% Zasiłki stałe , ,00 81,15% 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 81,15% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 56,23% 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 56,23% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 45,47% , ,00 0,00% Pozostała działalność , ,10 50,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 131,10 159,00 81,00 50,94% 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 50,00% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 0,00 500,00 SPOŁECZNEJ Żłobki 0,00 500,00 Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych 0,00 500,00 ustaw EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 104,04% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 104,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 740, państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00%

7 Dochody str GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,40 46,97% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,90 46,68% 0830 Wpływy z usług , ,85 46,72% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 125,05 25,01% Gospodarka odpadami , ,83 45,35% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych , ,40 48,83% ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 465, Pozostałe odsetki 0,00 206,63 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację ,00 0,00 0,00% zadań bieżących jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar , ,06 85,63% za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,06 85,63% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 2 000, ,61 74,93% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000, ,61 74,93% Razem dochody bieżące , ,88 54,23% Dochody majątkowe Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 w zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. % wykonania 6 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazku gmin, związkówpowiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ,00 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,50 0,45% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,50 0,45% , ,50 0,32%

8 Dochody str Wpływy ze zbycia praw majątkowych 0,00 492, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00% Różne rozliczenia finansowe ,00 0,00 0,00% państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0,00 0,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,47 33,67% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,47 33,67% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,47 33,67% Razem dochody majątkowe , ,97 5,38% Dochody budżetu gminy ogółem , ,85 51,32%

9 Dochody str. 9 ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 w zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. % wykonania 6 : Rolnictwo i łowiectwo , ,88 55,07% 600 Transport i łączność , ,82 1,71% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,62 40,42% 750 Administracja publiczna , ,29 33,34% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 94,18% oraz sądownictwa 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie , ,90 51,41% posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia , ,31 56,92% 801 Oświata i wychowanie , ,59 56,24% 852 Pomoc społeczna , ,57 51,66% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 0,00 500, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 104,04% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,87 43,89% Razem : , ,85 51,32%

10 Tabela Nr 3 Dochody str. 10 REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Stanisławów za I półrocze 2016 r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wykonanie za % Plan na rok I półrocze wykonania 6 : w zł r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,54 99,64% Pozostała działalność , ,54 99,64% , ,54 99,64% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 53,85% Urzędy wojewódzkie , ,00 53,85% , ,00 53,85% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,00 94,18% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 6 095, ,00 89,02% prawa 6 095, ,00 89,02% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboty wójtów, burmistraów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 399, ,00 100,00% 5 399, ,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 100,00% Szkoły podstawowe , ,00 100,00% , ,00 100,00%

11 Dochody str Gimnazja , ,00 100,00% , ,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,00 51,39% Świadczenia wychowawcze , ,00 42,95% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom, związane z realizacją , ,00 42,95% świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 68,92% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inregracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 68,92% 3 904, ,00 83,84% 3 904, ,00 83,84% , ,00 45,47% , ,00 45,47%

12 Dochody str Pozostała działalność 159,00 81,00 50,94% 159,00 81,00 50,94% Ogółem dotacje na zadania zlecone , ,54 52,80%